PROGRAMA DE AUDITORIA EMPRESA: WALGREENS PHARMACY, S.A.

AUDITORIA INTERNA AREA: BODEGA CENTRAL PERIODO: AO 2012

PT: ABC 1/1 Hecho por: SMO Fecha: 23 Sept. - 2012 Revisado por: MGE Fecha: 06 Oct. - 2012

No.

OBJETIVOS Evaluacin de las polticas y procedimientos ms importantes en el departamento de bodega central siendo estas sus principales reas: rea de recepcin y chequeo rea de etiquetado rea de preparado PROCEDIMIENTOS A REALIZAR: Realice un cuestionario de control interno para evaluar las polticas y procedimientos aplicados. Con la muestra seleccionada (un mes) realice las cedulas analticas necesarias y verifique el cumplimiento de las polticas y procedimientos en el rea de recepcin y chequeo, etiquetado y preparado de los medicamentos. Realice conclusiones y recomendaciones en base a sus pruebas realizadas de verificacin de polticas y procedimientos realizadas.

REFERENCIA

HECHO POR

FECHA

1.

2.

3.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO WALGREENS PHARMACY, S.A. AUDITORIA INTERNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE PREPARADO DE LA BODEGA CENTRAL PERIODO: AO 2012

PT: BC 1/1 Hecho por: SMO Fecha: 23 Sept. - 2012 Revisado por: MGE Fecha: 06 Oct. - 2012

No.

PREGUNTA Al recibir las facturas el departamento de preparado verifica que si el despacho es al crdito este autorizado por el depto. De crditos? Al recibir las facturas el departamento de preparado verifica que el despacho es pago de contado tenga su respectivo sello de cancelado? El departamento de preparado se cerciora que todo el producto que despacha lleve su etiqueta? Al preparar los medicamentos chequean que los cdigos de la factura sean igual a los que tenga la etiqueta de los productos fsicos? El personal de preparado maneja un listado de precios de los productos para verificar los precios que lleva la etiqueta? El rea se conserva limpia y ordenada? Revisan que el producto que se despacha se encuentre en buen estado? Revisan que todos los productos lleven su fecha de vencimiento? Trasladan de forma ordenada los productos al rea de distribucin? El personal de esta seccin recibe capacitaciones tanto de motivacin como de servicio al cliente?

SI

NO

OBSERVACIONES

X X X X X X X X

5 6

7 8

9 10

JEFE DEPARTAMENTO

JEFE DE AUDITORIA