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  • Control interno del área de abastecimientos

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    El documento describe las funciones y responsabilidades de varias áreas relacionadas con el control interno del área de abastecimientos, incluyendo la oficina de administración, jefatura de abastecimientos, secretaria ejecutiva, almacén, servicios generales y patrimonio. Cada área es responsable de tareas como registrar transacciones financieras, ejecutar el plan anual de adquisiciones, realizar compras menores, controlar inventarios, vehículos y bienes, y llevar a cabo procesos de selección y

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    Control Interno Abastecimientos

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    Control Interno del rea de Abastecimientos

    Jefe de la Oficina de Administracin


    CONTABILIDAD - Registra SIAF - Devengado y devuelve a abastecimientos

    Jefatura de Abastecimientos
    PRESUPUESTO De Adquisiciones

    Coordinacin con Gerencia de Obras Ejecuta Plan Anual de Adquisiciones Estudia la Normativa de Adquisiciones y Directivas Internas Coordina con la Gerencia General Dispone Ejecucin Menor Cuanta Invita al OCI enviando las Bases.

    Secretaria Ejecutiva

    COMPRAS
    Proceso de Seleccin Menor Cuanta

    ALMACN - Bienes - Llave nica

    SERVICIOS GENERALES
    Control vehculos situacin servicio Control Gasolina Taln por cada rea Reparacin vehicular Adquisicin vehculos para obras.

    PATRIMONIO
    Inventarios Fsicos Control de Bienes Codificacin ingresos/salidas Remates . Comisin de Inventario

    Bind Card Ingreso/Salida Contratos Preparar Bases Inventario Fsico Cotizaciones Orden de Compra Firma Orden de Compra Rotacin Cotizaciones Preparar nota ingreso/salida Plan Anual de Rotacin Solicita especialista rea Contrataciones requerida Preparar las Bases

    COMIT ESPECIAL Proceso Seleccin


    Nombramiento Prepara Bases Convocatoria Cronograma Buena Pro Plan Anual de Adquisiciones Presupuesto.

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