Soportes Contables Parte1

LinCell
COMUNICACIN VIA CELULAR LTDA.
COMPROBANTE DE EGRESO
00013
Valor
NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto
Cheque No. Elabor Revis
Banco Aprob
Forma de Pago Efectivo
Cheque
Contabiliz
Firma y Sello del Beneficiario
______________________
c.c./NIT.
LinCell
00014
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00015
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
Material didctico elaborado por John Fredy Ocampo Herrera. Docente rea de Contabilidad y Administracin. Medelln. E-Mail: jfoh037@hotmail.com
C O M P R O B A N T E S D E E G R E S O
LinCell
00007
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
______________________
c.c./NIT.
LinCell
00008
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00009
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00004
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
______________________
c.c./NIT.
LinCell
00005
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00006
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00001
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
______________________
c.c./NIT.
LinCell
00002
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
LinCell
00003
Valor
Banco Aprob
Cheque
Contabiliz
_____________________
c.c./NIT.
CTA.142425414-12 Ciudad: Paguese a

____________
Cheque No. ZT-514587491
Fecha:______________
Ao: __________
la orden de: Lincell ************************************************************* ____________________________________________________________________ La suma de: ____________________________________________________________________
Medelln Avenida 79 No. 80-34

Firma
Banco Santander
Ciudad: Paguese a
____________
CTA.152425414-13 Fecha:______________ Ao: __________
Cheque No. MK-65214837
$ 8.010.000
lincell ************************************************************ ************************************************************* la orden de: Lincell ____________________________________________________________________

diez mil pesos M/L ****************************** La suma de: Ocho millones ____________________________________________________________________ ***************************************************************************************************************************** **
Medelln Carrera 70 No. 66-24

Firma
CTA.162425414-14 Ciudad: Paguese a

____________
Cheque No. KL-32145702
Fecha:______________
Ao: __________
$ 2.936.250
Lincell,************************************************************* Comunicacin via celular*********************************** la orden de: Lincell ____________________________________________________________________ novecientos treinta y seis mil doscientos cincuenta La suma de: Dos millones ____________________________________________________________________ pesos M/L*************************************************************** Medelln Calle 80 No. 76-24
Firma
Banco de Occidente
Ciudad: Paguese a
____________
CTA.172425414-15 Ao: __________
Cheque No. AK-514587986
Fecha:______________
Medelln Av. Oriental No. 52-01

Firma
Villas
Ciudad: Paguese a
____________
CTA.182425414-16 Fecha:______________ Ao: __________
Cheque No. RS-21789670
Medelln Calle 33 No. 76-22

Firma
Material didctico elaborado por John Fredy Ocampo Herrera. Docente rea de Contabilidad y Administracin. Medelln.
E-Mail: jfoh037@hotmail.com
C H E Q U E S
R E C I B I D O S
LinCell
COMUNICACIN VIA CELULAR LTDA. Calle 30 No. 43-34 local 1102 C.C. Platinum Plaza Tel. 5115051 Medelln-Colombia IVA Rgimen Comn Somos Agentes Retenedores de IVA por Compras a Regimen Simplificado NIT. 800.600.400-4
Resolucin DIAN No. 11000001245155 Fecha: 2009/02/15 Desde el No. 00001 al 02000
SEOR (ES)
DIA
FECHA FACTURA
MES AO
Ferretera Tornillos & Tornillos. 2 3 2009 Av. 55 No.45-76 Bello FECHA VENCIMIENTO
DIA MES AO
FACTURA DE VENTA No. CONDICIONES DE PAGO
00001
Tel. 2735000
REFERENCIA
Nit. 800,900,320-1
CONCEPTO CANT.
Contado
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8092 9130
SON:
Larga distancia nal Cali (minutos) 5000 Larga distancia nal Leticia(minutos) 4000
250 750
1,250,000 3,000,000 4,250,000 0 680,000 4,930,000
SUBTOTAL Cuatro millones novecientos treinta mil pesos DESCUENTO M/L **********************************************
OBSERVACIONES
IVA
VALOR TOTAL
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 772.773.774.776.777.778.779 DEL COD.DE COM.) DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA SEGN LO FIJADO POR LA SUPERFINANCIERA.
LinCell
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
LinCell
SEOR (ES)
DIA
FECHA FACTURA
Comunicaciones Internacionales LTDA.
5 15
DIA
MES
3 3
2009 2009
CANT.
AO
AO
FECHA VENCIMIENTO
MES
CONDICIONES DE PAGO
Tel. 2775000
REFERENCIA
Nit. 800,900,340-2
CONCEPTO
Credito
8092 9130
250 750
2,000,000 5,250,000 7,250,000 0 1,160,000 8,410,000
SON: Ocho millones cuatrocientos diez mil pesosSUBTOTAL DESCUENTO M/L ********************************************** OBSERVACIONES IVA plazo de 30 dias
VALOR TOTAL ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 772.773.774.776.777.778.779 DEL COD.DE COM.) DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA SEGN LO FIJADO POR LA SUPERFINANCIERA.
LinCell
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
FIRMA Y SELLO
LinCell
SEOR (ES)
DIA
FECHA FACTURA
MES AO
Comercializadora de Celulares 25 3 2009 Carrera 44 San Juan No.51-01 FECHA VENCIMIENTO

Tel. 2515001
REFERENCIA
00003
Nit. 811,900,341-310
CONCEPTO
DIA
MES
4 2009 Crdito 50%

CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
AO
Siete millones veintitres mil ochocientos SUBTOTAL pesos DESCUENTO M/L *********************************************** OBSERVACIONES IVA No se aceptan reclamos sin esta factura.
VALOR TOTAL
SON:
6,055,000 0 968,800 7,023,800
LinCell
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
FIRMA Y SELLO
8092 9130
250 750
1,675,000 4,380,000
Av. 73 No.45-77 Itagu
FACTURA DE VENTA No.
00002
FIRMA Y SELLO
S E R V I C I O S
CONCESIONARIO AUTOSTAR S.A.

Calle 79No. 54-43 Tel. 5115054 Medelln-Colombia IVA Rgimen Comn - Somos Agerntes Retenedores de IVA NIT. 800.155.574-1
SEOR (ES) FECHA FACTURA
Lincell. Calle 57 No.50-34 tel.5115051

REFERENCIA CONCEPTO
DIA
MES
3 4
2009 2009
CANT.
AO
AO
03238
FECHA VENCIMIENTO
30 32354 35641
SON:
DIA
MES
Credito
Automovil chevrolet aveo mototriciclo xt
1 1
54,000,000 24,754,000
54,000,000 24,754,000
Noventa y un millones trescientos cincuenta SUBTOTAL y 78,754,000 cuatro mil seicientos cuarenta pesos M/L ****************** DESCUENTO 0 OBSERVACIONES IVA 12,600,640
VALOR TOTAL ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 772.773.774.776.777.778.779 DEL COD.DE COM.) DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA SEGN LO FIJADO POR LA SUPERFINANCIERA.
91,354,640
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
FIRMA Y SELLO
COMPULINE.COM
COMPAA DE COMPUTADORES EN LINEA DE COLOMBIA S.A. Avenida 33 No. 94-87 Tel. 4116500 Medelln-Colombia IVA Rgimen Comn - Somos Agentes Retenedores de IVA NIT. 830.037.331-6
"LinCell, celular".
REFERENCIA
Comunicacin via Calle 30

CONCEPTO
DIA
MES
3 4
2009 2009
CANT.
AO
AO
06248
FECHA VENCIMIENTO
No.43-34 L 1102
15
DIA
MES
Contado 50%
hp 152463 computador HP 3100 2 cn32145 impresora multifuncional canon 3

SON:
2,600,000 295,000
5,200,000 885,000 6,085,000 973,600 7,058,600
SUBTOTAL Siete millones cincuenta y ocho mil DESCUENTO seicientos pesos M/L *********************************
OBSERVACIONES
IVA
VALOR TOTAL
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
FIRMA Y SELLO
METROALARMAR LTDA.
Calle87 No. 54-46 Tel. 5115056 Medelln-Colombia IVA Rgimen Comn - Somos Agerntes Retenedores de IVA NIT. 800.155.575-0
DIA MES AO
Lincell. Calle 30 No.43-34 24 3 2009 L 1102 tel.5115051 Medelln. FECHA VENCIMIENTO 24

REFERENCIA CONCEPTO
DIA MES
02357
2009
CANT.
AO
Crdito 50%
ma1245 sistema de alarmas interior sa32541 camaras de vigilancia

SON:
1 4
1,425,000 180,000
1,425,000 720,000 2,145,000 0 343,200 2,488,200
Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho SUBTOTAL mil doscientos pesos M/L************************ DESCUENTO OBSERVACIONES IVA No se aceptan devoluciones ni cambios sin esta factura. VALOR TOTAL
RECIBI CONFORME
______________________
________________________
FIRMA Y SELLO
F A C T U R A S
D E
C O M P R A
D E
A C T I V O S
DISC MCEL
EE PP
DE
DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS Empresas Pblicas de Medelln E.S.P.

FACTURACION DE MARZO / 2008 INSTALACION: 0587191043000090001 DIRECCION: CR 43 N 30 34 L 1102 CODIGO/TELEFONO: 5115051 NIT. 890.904.996-1 DOCUMENTO No. 9314010-65 CICLO: 16
DIA
SIN RECARGO HASTA CON RECARGO HASTA
MES
AO
24 31
03 03
2009 2009
TELECOMUNICACIONES INFORMACION BASICA CALCULO CONSUMOLIQUIDACION CONSUMOS VALORES FACTURADOS

USO : COMERCIAL LECTURA ACTUAL CONSUMO 28 SEPT. A LECTURA 29 OCTUBRE ANTERIOR PROM.ULTIMOS 6 MESES CONSUMO 1.568 IM VOZ NRO. LAMADAS AL 113 0 IMPULSOS 15.497 IMP TARIFA 7.072 8.425 IMP x $ 42.78 = VALOR 957CONSUMO IMP VOZ CARGO FIJO VOZ COSTO VALOR DEL SERVICIO $ $ + CONTRIBUCION 302.540 $ VLR.$NETO 302.540 $ SERV. $ ESPECIALES 14.526 $
292 24 317.0
TOTAL
USO : COMP PEN LEGALLECTURA PLANEA ACTUAL VALOR 550 KWH CONSUMO CONSUMO 30 SEPT. A LECTURA 28 OCTUBRE ANTERIOR 450 KWH DIAS DE CONSUMO CONSUMO 29 100 KWH CAPAC. FACTURADA FES CALCULADO 2 0 VECES PROM. ULTIMOS 6 MESES FES 120 MAXIMO KW 10 VECES DES. CALCULADO .00 HORAS DES. MAXIMO 4.75 HORAS
ENERGIA ELECTRICA INFORMACION BASICA CALCULO CONSUMOLIQUIDACION CONSUMOS VALORES FACTURADOS

COSTO $ 16.152 DEL SERVICIO $ + CONTRIBUCION $ VLR. NETO $
317,303
13 2.1 16.15
TOTAL
16,152
TOTAL EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO
Despus de fecha con recargo pagar unicamente en: Ed. Miguel de Aguinaga, Cercas o fuera de Medelln Banco Agrario
$
$ $
333,455
0,00 86,545
MAS CUENTAS VENCIDAS TOTAL OTRAS ENTIDADES TOTAL A PAGAR
420,000
292.941 24.125 317.066 237
13.956 2.196 16.152
0,00
GRAFICAS J. F.
JUAN FERNANDO GOMEZ LOPERA NIT. 71702541-2 IVA Rgimen Simplificado
CIUDAD MES DIA AO
Medelln
10
2009
FACTURA DE VENTA 00687 N

800,600,400-4
Condiciones de pago: Identificacin:
Seor (es): Direccin:
Calle 30 43-34 L1102

CANT. DESCRIPCION
Contado
Total
RECIBI:
191,000
Calle 51 (Boyac) No. 56 C - 01 Telfono: 3335557 Medelln - Colombia
ARRENDAMIENTOS.COM LTDA.
NIT. 800256321-3 Rgimen Comn
Somos Agentes Retenedores de IVA al Regimen Simplificado
Resolucin DIAN No. 110000033167 del 16000 al 18000 de 08/01/09 CIUDAD MES DIA AO
Medelln
2009
Seor (es): Direccin: calle 30 43-34L1102

DESCRIPCION
c.c. o NIT: La suma de (en letras):
Quinientos mil pesos M/l*******

Por $
RECIBI:
Calle 44 (San Juan) No. 80 - 24 Telfono: 5142294 Medelln - Colombia
TRAPERAS
TRAPERAS
&
CLAUDIA RAMIREZ CIFUENTES NIT. 32,141,987-1 IVA Rgimen Simplificado

MES DIA AO
CIUDAD
Medelln
25
2009

Identificacin: Condiciones de pago:
Seor (es): Direccin:
calle30 43-34L1102 Med.

CANT. DESCRIPCION
Contado
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Total
RECIBI:
29,900
Calle 52 (LaPlaya) No. 50 - 34 Telfono: 5146587 Medelln - Colombia
2 2 2 5
Escobas Trapeadoras Cepillos con cabo l. Kilos de detergente
2,500 1,600 2,100 3,500
5,000 3,200 4,200 17,500
Pago de arrendamiento mes de marzo de 2009. IVA 10%
Subtotal 454,545 IVA 45,455 Total 500.000
5 5 4
T. de facturas de v. T.Comprob. De egreso T. Recibos de caja
15,000 12,000 14,000
75,000 60,000 56,000
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
CONSIGNACION No.
CUENTA No.
15417899
1080 00971094777
CODIGO NOMBRE / RAZON SOCIAL
TELEFONO
EFECTIVO CHEQUES
$ $ $
RELACION DE CHEQUES
COD. BANCO No. DEL CHEQUE No. CTA. CORRIENTE VALOR
TOTAL
FAVOR VERIFICAR QUE EL VALOR REGISTRADO SEA IGUAL AL ENTREGADO POR USTED. LAS CONSIGNACIONES EN CHEQUE ESTAN SUJETAS A VERIFICACION POR PARTE DE BANCOLOMBIA.
__________________________
NOMBRE DE QUIEN CONSIGNA
CUENTA No. NOMBRE CODIGO / RAZON SOCIAL
TELEFONO
CONSIGNACION No.
CUENTA No.
16457800
CODIGO
NOMBRE / RAZON SOCIAL
TELEFONO
EFECTIVO CHEQUES
$ $ $
RELACION DE CHEQUES
TOTAL
EN CHEQUE ESTAN SUJETAS A VERIFICACION POR PARTE DE BANCOLOMBIA.
CONSIGNACION No.
1080 00971094777
CODIGO
TELEFONO
EFECTIVO CHEQUES
$ $ $
COD. BANCO
No. DEL CHEQUE
No. CTA. CORRIENTE
VALOR
TOTAL
__________________________
CONSIGNACION No.
CUENTA No.
18421458
CODIGO
TELEFONO
CHEQUES
RELACION DE CHEQUES
$ $
TOTAL
__________________________
CONSIGNACION No.
CUENTA No.
19120456
CODIGO
TELEFONO
EFECTIVO CHEQUES
$ $ $
RELACION DE CHEQUES
TOTAL
__________________________
EFECTIVO
RELACION DE CHEQUES
CUENTA No.
17124327
FAVOR VERIFICAR QUE EL VALOR REGISTRADO SEA IGUAL AL ENTREGADO POR USTED. LAS CONSIGNACIONES
__________________________
COMPROBANTE DE APERTURA
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
Material didctico John Fredy Ocampo Elaborado por: elaborado porRevisado por: Herrera.
Docente rea de Contabilidad y Administracin. Medelln. Aprobado por: Contabilizado E-mail: jfoh037@hotmail.com
de
TERCERO
COMPROBANTE DE CIERRES
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
Material didctico John Fredy Ocampo rea de Contabilidad y Administracin. Medelln. Elaborado por: elaborado porRevisado por: Herrera. Docente Aprobado por: Contabilizado E-mail: jfoh037@hotmail.com
de
TERCERO
COMPROBANTE DE EGRESOS
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
Material didctico John Fredy Ocampo rea de Contabilidad y Administracin. Medelln. Elaborado por: elaborado porRevisado por: Herrera. Docente Aprobado por: Contabilizado E-mail: jfoh037@hotmail.com
de
TERCERO
COMPROBANTE DE COMPRAS Y GASTOS

MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
de
TERCERO
COMPROBANTE DE VENTAS
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
de
TERCERO
COMPROBANTE DE INGRESOS
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
de
TERCERO
COMPROBANTE DE APERTURA
MES
No.
AO
Pg.
CREDITO
de
DOC.REF.
FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CODIGO
DETALLE
DEBITO
S U M A S
I G U A L E S
de
TERCERO
H
CODIGO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
O
ASIENTOS DE CIERRE DEBITO CREDITO BALANCE AJUSTADO DEBITO CREDITO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CUENTA
SALDOS MES ANTERIOR
MOVIMIENTOS MES DEBITO CREDITO
SALDOS MES ASIENTOS DE AJUSTE DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

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Firma y Sello del Beneficiario

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Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto

Cheque No. Elabor Revis

Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto

Cheque No. Elabor Revis

Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto

Cheque No. Elabor Revis

Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto

Cheque No. Elabor Revis

Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

NIT. 800.600.400-4 Cdigo Concepto

Cheque No. Elabor Revis

Forma de Pago Efectivo

Firma y Sello del Beneficiario

CTA.142425414-12 Ciudad: Paguese a

Cheque No. ZT-514587491

la orden de: Lincell ************************************************************* ____________________________________________________________________ La suma de: ____________________________________________________________________

Medelln Avenida 79 No. 80-34

CTA.152425414-13 Fecha:______________ Ao: __________

Cheque No. MK-65214837

lincell ************************************************************ ************************************************************* la orden de: Lincell ____________________________________________________________________

Medelln Carrera 70 No. 66-24

CTA.162425414-14 Ciudad: Paguese a

Cheque No. KL-32145702

CTA.172425414-15 Ao: __________

Cheque No. AK-514587986

la orden de: Lincell ************************************************************* ____________________________________________________________________ La suma de: ____________________________________________________________________

la orden de: Lincell ************************************************************* La suma de:

CTA.152425414-13 Fecha:____ Ao:

lincell * la orden de: Lincell ____________________________________________________________________

la orden de: Lincell ************************************************************* La suma de:

CTA.182425414-16 Fecha:____ Ao:

la orden de: Lincell ************************************************************* La suma de: