FACTURE N VD-13-0023624

Client STH EL HAMMAM N d'appel : ACTEL : TTBUSNESS CENTER Date d'mission : 01/03/2013 16:39:22 N Convention : Ref facture avoir :

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270.000

Total HT avant remise Total Remise

Total HT aprs remise

1,500.000 0.000 1,500.000 270.000 88.500 0.000 0.400 1,858.900

Montant TVA Montant Redevance Tlcom Droit de timbre sur les cartes de recharge Timbre fiscal sur facture Total Net payer

'N Reu:

^44773

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Date d'encaissement :

01/03/2013 16:43:44

I Mode de paiement :

Sous forme de Chq que N 9097375 tir;sur la banque 029 UIB AGENCE LAC

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Date d'mission : N de Convention : N Facture :

01/03/2013 16:39:22

Dsignation Client : Compte Client commande :

STH EL HAMMAM N d'appel : 2

VD-1 3-0023624
1 Net payer :

ACTEL N" Bon de commande

1,858.900

TTBUSNESS CENTER

N" Reu :

644773

N" Caisse :

N'Op:

15

Date d'encaissement

01/03/2013 16:43:44

Mode de paiement : Isous forme de Chque N 9097375 tir sur la banque 029 UIB AGENCE LAC

REU D'ENCAISSEMENT N 644773

CFRT: CFRT Tunis Actel/Point de vente: TTBUSNESS CENTER Caisse ND: 5 Reu en date du 01/03/2013 un montant gal 1 858.900. Sous forme de Chque N 9097375 tir sur la banque UIB AGENCE LAC -OP 15-encaissement factures VD via POS N" : VD-13-0023624 Type : TX2 Produit*Vente Directe 1 858.900

FACTURE N VD-13-0023623
STH EL HAMMAM N d'appel : ' 630 ACTEL : TTBUSNESS CENTER Date d'mission : 01/03/2013 16:33:38 N" Convention : Ref facture avoir :

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Nouvelle installation

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14.528

Total HT avant remise Total Remise Total HT aprs remise Montant TVA Montant Redevance Tlcom Droit de timbre sur les cartes de recharge Timbre fiscal sur facture
Total Net payer

80.710 0.000 80.710 14.528 4.762 0.000 0.400 100.400

N" Reu :

644629

jN" Caisse : En Espce

N" Op :

14

Date d'encaissement :

[01/03/2013 16:36:03

Mode de paiement :

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Date d'mission : N de Convention : N c Facture :

01/03/201316:33:38

Dsignation Client : Compte Client commande : ACTEL N Bon de commande 100.400

5

STH EL HAMMAM N d'appel : 630

VD-1 3-0023623

TTBUSNESS CENTER

Net payer : N" Reu ; 644629 En Espce

N Caisse :

NOp:

14

Date d'encaissement :

01/03/2013 16:36:03

Mode de paiement ;

REU D'ENCAISSEMENT N 644629

CFRT: CFRT Tunis Actel/Point de vente: TTBUSNESS CENTER Caisse N: 5 Reu en date du 01/03/2013 un montant gal 100.400. En Espce -OP 14- encaissement factures VD via POS N" : VD-13-0023623 sur ND d'appel : 630 Produit: Vente Directe 100.400

ENTREPRISES
Direction March d'Entreprises Rue de Japon, Monplaisir 1073- Tunis TL : 71 166 946 - Fax : 71 90 80 07 E -mal] : info,entreprises@tu ni si e tlcom.tn Web : www.tunlsietelecom.rn

Tunis, le 12/02/2013

A l'aimable attention Obiet : Frais D'abonnement des lignes fixes. Rfrence :

DME/005/BL/NI/0109/A4/2013 : 5 lignes. Monsieur ; Suite votre demande d'abonnement des S lignes fixe, nous avons le plaisir de vous demander de bien vouloir vous prsenter la Direction march d'entreprises, muni de cette convocation, et ce pour le paiement des frais de raccordement, soit un montant net payer de 100.400 dt. Restant votre entire disposition pour de plus amples informations, veuillez agrer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

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