EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA
Enero-Junio/2009

Coordinación Por un País

para la Mayoría

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 Algunas consideraciones
previas
En esta presentación se tiene en
cuenta el periodo que comienza
desde el 1 de enero hasta el 30 de
junio/2009.
Un presupuesto se considera
ejecutado cuando fue efectivamente
gastado.
También es menester analizar la
calidad del gasto, que rubros se
gastan y cuales se vinculan
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 Algunas consideraciones
previas
Servicios Personales: comprende
sueldos, bonificaciones y otros
gastos con el personal.
Servicios No Personales: servicios
básicos, transporte y almacenaje,
pasajes y viáticos, gastos por
servicios de aseo, mantenimientos y
reparaciones, alquileres y derechos,
servicios técnicos profesionales,
servicio social, otros servicios en
general, servicios de capacitación y
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CONAVI

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
 La
ejecución llega apenas al 10,44%
comparado con el Presupuesto Vigente.
 El
rubro con mayor ejecución es el de
Servicios Personales que llega al
37,10% (Salarios).

 Este hecho es ciertamente contradictorio

con la ejecución de otros rubros como
“Transferencias” e “Inversión
Financiera”,que llegan a 1,73% y
24,21% respectivamente, de las cuales
depende directamente la concreción de los
objetivos del Consejo para el subsidio en la
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INDERT

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
El rubro de Servicios Personales es el
que más se ha ejecutado alcanzando
el 34,67% (Pago de Salarios).
Sin embargo, el rubro “Bienes de
Cambio”(subgrupo de gastos 450
destinado a compras de tierras),
solamente se ejecutó el 9,87%.
Según este criterio, el INDERT piensa
realizar la Reforma Agraria pagando
salarios.
Cabe señalar también que el Rubro
“Bienes de Cambio” representa el
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Universidad Nacional
de Asunción-UNA

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
Como sucede con otras entidades,
el rubro “Servicios Personales” es
el que alcanza mayor nivel de
ejecución con 38,63% (pago de
salario a Profesores y funcionarios).
El rubro “Inversión Física”
(construcciones, equipos,
instalaciones), solo se ejecutó el
3,62%.

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Instituto de Previsión
Social-IPS

Forme

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
El rubro con mayor nivel de
ejecución es el de “Servicios
Personales” (salario de médicos y
funcionarios), que llega a
42,72%.
Seguido por el de
“Transferencias”(a jubilados y
pensionados de la
Previsional), con 33,96%.
Cabe destacar que la ejecución
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MOPC

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
El rubro “Servicios Personales”
(salarios) es el que se ejecutó
mayormente, un 34,45%.
Sin embargo el de “Inversión
Física” (construcciones de rutas,
caminos, puentes) llega sólo al
24,97%.
Es lamentable constatar que la
ejecución global del MOPC sólo
alcanza el 25,45%. ¿Y las
necesidades de caminos, de
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Ministerio de Industria y
Comercio (MIC)

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
Como es de esperar sólo el rubro
“Servicios Personales” es que más
se ejecutó, llegando al 35,25% y
el de “Transferencias” llega al
27,40%.
La ejecución global del MIC es
uno de los más bajos, alcanza
sólo el 19,83% cuando ya
estamos a mitad de año.
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MAG

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
Con una ejecución global de solo
19,74% de su presupuesto, no
sorprende la falta de
funcionamiento del MAG.
En el total gastado, el rubro
“Servicios Personales” y “Otros
Gastos” son los que alcanzaron
mayor nivel de ejecución, con
30,10 y 39,55% respectivamente.
El rubro “Transferencias”
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Ministerio de Educación y
Cultura (MEC)

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
Con una ejecución global de sólo el
33, 85% esta entre los que más
presupuesto gastó el la primera mitad
del año.
El rubro “Servicios Personales” que
representa el 70% de su presupuesto
se gastó sólo 37,65%. También las
“Transferencias” (al Indi,
universidades, y Fondec) sólo llega al
29,39%.
¿Y la falta de rubros? ¿Y las
construcciones de aulas?
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Ministerio de Salud y Bienestar
Social (MSP y BS)

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Ejecución hasta 30 de
junio/2009

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Algunos puntos a tener en
cuenta:
Que el Ministerio de Salud ejecute
sólo el 19,07% de su presupuesto
en medio año es nefasto. Con la
salud cada vez enferma,
abundante presupuesto y no se
ejecuta.
En “Bienes de Consumo e
Insumos” (medicamentos,
insumos, vestuarios), sólo se
ejecutó le 5,86%.
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 Resumen General
Más ejecutó Menos ejecutó

 Global: MEC (33,85%)  Global: CONAVI

 Sueldos: IPS (42,72%) (10,44%)
 Insumos: MOPC  Sueldos: MSP y BS
(23,65%) (29,39%)
 Inversión Física: MOPC  Insumos: MIC (0,43%)
(24,97%)  Inversión Física:
CONAVI (0,0%)

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Ejecución 2008

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 Ejecución 2008
 Las Entidades de la Administración
Central ejecutaron 84% de su plan
financiero y 79% de su Presupuesto en el
2008. El Ministerio del Interior lideró
la ejecución con un nivel de 96% de
su presupuesto y 98% de su plan
financiero. En el otro extremo, el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones ejecutó 52% de su
presupuesto y 63% de su plan financiero.
 Con respecto a las Entidades
Descentralizadas, las Universidades
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Ejecución 2008

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