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AUDITORIA DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD LABORAL Y CONFORTABILIDAD

SEGAUDIT

RELACION DE FICHAS DE AUDITORIA


0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 Poltica de Higiene, Seguridad y Salud laboral Plan de Higiene y Seguridad laboral Presupuesto Acciones realizadas NO formativas Accin NO formativa N Acciones previsionales NO formativas Accin previsional NO formativa N Acciones formativas realizadas Accin realizada de formacin N Acciones formativas previsionales Accin formativa previsional N Reuniones Premios y sanciones Informacin facilitada a los trabajadores Accidentes muy graves Accidentes graves Accidentes leves Accidentes in itinere

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RELACION DE FICHAS DE AUDITORIA


2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.0 Estadsticas Trabajos y procesos riesgosos Locales Agentes fsicos Agentes qumicos Acciones biolgicas Seguros contra accidentes Acciones previsionales sobre la salud Inversiones en mejora del medio ambiente Equipos y prendas de proteccin personal Sealizaciones Medios protectores en Instalaciones y Equipos Medios de prevencin de incendios Organizacin primeros auxilios Organizacin evacuaciones de emergengia Mapa de riesgos Medios para mejorar la confortabilidad Encuesta sobre actitudes ante la seguridad

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6.0 6.1 6.2 7.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Formacin realizada para la seguridad Formacin prevista para la seguridad Cursos de formacin profesional con mdulo de seguridad Normas especficas de la Empresa Organizacin de la prevencin Organos de participacin Recursos a la Inspeccin Requerimientos de la Inspeccin de Trabajo Infracciones Documentos elaborados y conservados Daos para la salud producidos por el trabajo

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01

POLITICA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

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Escrita

No escrita

Comunicada de forma restringida

Comunicada a todos

No comunicada

DEFINICION

02

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL


No especificado Integrado en Plan Estratgico Comunicacin restringida

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Especificado

Comunicado a todos

No comunicado

LINEAS MAESTRAS

03

PRESUPUESTO AO

(Miles de Euros.)

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DE PERSONAL INTERNO
Gestin Horas en formacin
Horas en otras acciones

PARA FORMACION
Profesores Otros gastos

COSTO ACCIONES NO FORMATIVAS

COMPRAS

INVERSIONES

TOTAL

SEGURIDAD
SALUD LABORAL

CONFORTABILIDAD

TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DE EMPRESA PRESUPUESTO TOTAL DPTO PERSONAL

OBSERVACIONES

04
N
04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23 04.24

ACCIONES REALIZADAS NO FORMATIVAS DEFINICION DE LA ACCION

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COSTO

04

ACCION NO FORMATIVA
DEFINICION ACCION

N
OBJETIVO CUANTIFICADO

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IDENTIFICACIONACCION

PROCESO INFORMACION

DESGLOSE COSTO Personal interno Materiales Inversiones

NIVEL CONSECUCION Servicios externos TOTAL

FASES
1

AREAS AFECTADAS

PERSONAS AFECTADAS

EVALUACION

MEDIOS NECESARIOS

05
N
05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.14 05.15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.20 05.21 05.22 05.23 05.24

ACCIONES PREVISIONALES NO FORMATIVAS


DEFINICION DE LA ACCION

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PRESUPUESTO

05

ACCION PREVISIONAL NO FORMATIVA


DEFINICION ACCION OBJETIVO CUANTIFICADO

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SEGAUDIT

IDENTIFICACIONACCION

PROCESO INFORMACION

DESGLOSE PRESUPUESTO

Personal interno Materiales Inversiones NIVEL CONSECUCION Servicios externos TOTAL

FASES
1

AREAS AFECTADAS

PERSONAS AFECTADAS

EVALUACION

MEDIOS NECESARIOS

06
N
06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.14 06.15 06.16 06.17 06.18 06.19 06.20 06.21 06.22 06.23 06.24

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS


DEFINICION DE LA ACCION

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COSTO

06

ACCION REALIZADA DE FORMACION

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ACCION FORMATIVA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVO PEDAGOGICO COSTO


Profesores internos Profesores externos Medios

TOTAL
Costo horas asistentes

EVALUACION

IMPARTIDO POR

FECHAS

CONTENIDO

PARTICIPANTES

07
N
07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.14 07.15 07.16 07.17 07.18 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23 07.24

ACCIONES FORMATIVAS PREVISIONALES


DEFINICION DE LA ACCION

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PRESUPUESTO

07

ACCION PREVISIONAL DE FORMACION

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SEGAUDIT

ACCION FORMATIVA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVO PEDAGOGICO PRESUPUESTO


Profesores internos Profesores externos Medios

TOTAL
Horas asistentes TIPO DE EVALUACION

A IMPARTIR POR

FECHAS

CONTENIDO

PARTICIPANTES

08

REUNIONES DE HIG., SEG. Y SALUD LABORAL


REUNIONES REALIZADAS EN LOS 12 ULTIMOS MESES
FECHA OBJETIVO DE LA REUNION
COSTO VALORACION PARTICIPES TIEMPO

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PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES


FECHA

OBJETIVO DE LA REUNION

PARTICIPES

COSTO TIEMPO

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

09

PREMIOS Y SANCIONES POR S., H. Y S. L.


Sistema propio de premios SI NO Sistema propio de sanciones

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SI

NO

PREMIOS RECIBIDOS

E MPR ESA

PREMIOS RECIBIDOS

TRABAJADORES

SANCIONES RECIBIDAS

E MPRESA TIPO DE SANCION


ORGANISMO

SANCIONES RECIBIDAS

TRABAJADORES TIPO DE SANCION


AFECTADOS

FECHA

CAUSA SANCION

FECHA

CAUSA SANCION

10
FECHA

INFORMACION FACILITADA A LOS TRABAJADORES


RESUMEN INFORMACION FACILITADA OBJETIVO

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EFICACIA CONSEGUIDA

20

ACCIDENTES MUY GRAVES EN EL TRABAJO


EMPLEO

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FECHA AFECTADO

DESCRIPCION Y CAUSA

HORA DIA DE LA DEL DIA SEMANA

ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

MEDIDAS TOMADAS

DIAS DE BAJA

21

ACCIDENTES GRAVES EN EL TRABAJO


EMPLEO

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SEGAUDIT

FECHA AFECTADO

DESCRIPCION Y CAUSA

HORA DIA DE LA DEL DIA SEMANA

ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

MEDIDAS TOMADAS

DIAS DE BAJA

22

ACCIDENTES LEVES EN EL TRABAJO


EMPLEO

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SEGAUDIT

FECHA AFECTADO

DESCRIPCION Y CAUSA

HORA DIA DE LA DEL DIA SEMANA

ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

MEDIDAS TOMADAS

DIAS DE BAJA

23
FECHA

ACCIDENTES IN ITINERE
EMPLEO AFECTADO

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SEGAUDIT

DESCRIPCION Y CAUSA

HORA DEL DIA

DIA DE LA SEMANA

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

TIPIFICACION (1)

MEDIDAS TOMADAS

DIAS DE BAJA

(1) MUY GRAVE - GRAVE - LEVE

24

ESTADISTICAS
N
FALLECIMTO JORNADAS PERDIDAS COSTO DIRECTO

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COSTO INDIRECTO

TOTAL

C O S T O S

ACCIDENTES EN EL TRABAJO

MUY GRAVE GRAVE LEVE

ACCIDENTE IN ITINERE ENFERMEDAD PROFESIONAL ENFERMEDAD COMUN

AO AUDITADO

AO -1

AO -2

TASA DE FRECUENCIA

I N D I C E S

TASA DE GRAVEDAD

INDICE DE GRAVEDAD

N INCAPACIDADES PERMANENTES COMO RESULTADO DE ACCIDENTES N DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DECLARADAS A LO LARGO N DE EMPLEADOS CON AFECCIONES PATOLOGICAS DE CARACTER PROFESIONAL

25
ZONA O AREA

TRABAJOS Y PROCESOS RIESGOSOS


TIPO DE TRABAJO O PROCESO
EMPLEOS AFECTADOS
N TRA

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TIPO DE RIESGO

CAUSA DEL RIESGO

MEDIDAS TOMADAS

VALO RAC

26

ENTORNOS RIESGOSOS

LOCALES

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LOCAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA DEL PROBLEMA

MEDIDAS ADOPTADAS

27

ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO CAUSA

AGENTES FISICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD

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AGENTE

MEDIDAS TOMADAS

* Temperatura, humedad, iluminacin,, ruido, polvo.

INTENSIDAD: VALORAR DE 0 10.

28

ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO
CAUSA Y GRADO DE CONCENTRACION

AGENTES QUIMICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD

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SEGAUDIT

AGENTE

MEDIDAS TOMADAS

* Acidos, grasas, lejas.

INTENSIDAD: VALORAR DE 0 10.

29

ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO
CAUSA Y NIVEL DE PRESENCIA

AGENTES BIOLOGICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD

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AGENTE

MEDIDAS TOMADAS

* fACTORES INTOXICADORES, RADIACIONES.

INTENSIDAD: VALORAR DE 0 10.

30

SEGUROS CONTRA ACCIDENTES


CONDICIONES DEL SEGURO

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MUTUALIDAD

COSTO ANUAL

N DE ASEGURADOS

OTROS SEGUROS
TIPO DE SEGURO
EMPLEOS AFECTADOS

ASEGURADORA

COSTO ANUAL

31

ACTUACIONES PREVISIONALES SOBRE LA SALUD

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SEGAUDIT

3 1 1 REVISIONES MEDICAS
TIPO DE REVISION
PERIODI CIDAD

ACCIONES REALIZADAS

AFEC TADOS

% PLANTILLA

BAJAS

3 1 2 OTRAS ACTUACIONES

32

INVERSIONES EN MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE


INTERNO (No mejoras en Seguridad)

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SEGAUDIT

CON REPERCUSION EN EL ENTORNO EXTERIOR


INVERSION EN MP

MEJORA

OBJETIVO

MEJORA

OBJETIVO

INVERSION EN MP

40

EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL


AREA
EMPLEOS AFECTADOS

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SEGAUDIT

EQUIPO O PRENDA

NORMA

OBJETO DEL USO

NIVEL USO

NIVEL STOCK

NIVEL USO: Valorar de 0 3 (NUNCA-SIEMPRE)

NIVEL STOCK: (A) 0-25% : (B) 26-50% ; (C) 51-75% ; (D) 76-100%

41

SEALIZACIONES
AREA ZONA TIPO DE SEALIZACION

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OBJETIVO

CALID SEAL

CALIDAD DE SEALIZACION: P Perfecta; B Buena; R Regular y M Mala

42

MEDIDAS PROTECTORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS


INSTALACION, MAQUINA O EQUIPO

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AREA

ZONA

TIPO DE MEDIDA PROTECTORA

OBJETIVO

ESTADO MEDIDA

ESTADO MEDIDA: P En perfecto uso; S Es suficiente; R Necesita revisarse; M En mal uso

43

MEDIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS


Telfonos

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Servicio Bomberos ms cercano

TELEFONOS DE EMERGENGIA INTERNOS


ZONA TELEFONO N PREGUNTAR POR
ESTADO

EXTINTORES
ZONA REFERENCIA
PARA REPONER LLAMAR A
REVISAR

TELEFONOS DE EMERGENGIA EXTERNOS


INSTITUCION

TELEFONO N

PREGUNTAR POR

CONOCIMTO

BOCAS DE RIEGO Y MANGUERAS


ZONA UBICACION REVISION ULT

OTROS SISTEMAS CONTRAINCENDIOS ZONA UBICACION SISTEMA

44

ORGANIZACION PRIMEROS AUXILIOS UBICACION CAMILLAS


ZONA
ESTADO

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BOTIQUINES DE URGENCIA
ZONA
ESTADO

OTROS MEDIOS
MEDIO ZONA

COLABORADORES
NOMBRE UBICACION TELEFONO
FORMACION RECIBIDA FECHA ULTIMO CURSILLO

45

ORGANIZACION EVACUACION ANTE EMERGENCIA

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ORGANIZACION INTERNA ZONA SEALIZACIONES INSTRUCCIONES


RESPONSABLE Y TELEFONO

AYUDA EXTERNA
INSTITUCION Y PERSONA DE CONTACTO TELEFONO

INSTRUCCIONES BASICAS

RESPONSABLE INTERNO CONTACTO Y TELEFONO

46

MAPA DE RIESGOS
EMPRESA TECNICOS

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FECHA REALIZACION

RESUMEN RESUMEN

MEDIDAS TOMADAS MEDIDAS TOMADAS

46

MAPA DE RIESGOS

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SEGAUDIT

47

MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONFORTABILIDAD EN EL TRABAJO

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MEDIDA TOMADA

OBJETIVO

FECHA REALIZACION

EMPLEOS AFECTADOS

AREA-INSTALACION-MAQUINA

50

ENCUESTAS SOBRE ACTITUD ANTE LA SEGURIDAD

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SEGAUDIT

FECHA REALIZACION

OBJETIVO

REALIZADA POR

EMPLEOS ENCUESTADOS

RESUMEN DE CONCLUSIONES

60

FORMACION REALIZADA PARA LA SEGURIDAD


CURSO Y OBJETIVO CONTENIDOS

(Art 19 )

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FECHA

EMPLEOS

IMPARTICION

COSTO

61
FECHA

FORMACION PREVISTA PARA LA SEGURIDAD


CURSO Y OBJETIVO CONTENIDOS

(Art 19 )

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EMPLEOS

IMPARTICION

PRESUPUESTO

62

CURSOS FORMACION PROFESIONAL CON MODULO DE SEGURIDAD

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FECHA

RESUMEN CONTENIDO DEL CURSO

EMPLEOS Y N

CONTENIDO DE SEGURIDAD

70

NORMAS ESPECIFICAS DE LA EMPRESA


SI ASPECTOS MAS IMPORTANTES

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SOBRE INTERRUPCION DEL TRABAJO O ADOPCION DE OTRAS MEDIDAS EN CASODE PELIGRO GRAVE (Art 20-21)

NO ASPECTOS MAS IMPORTANTES

SOBRE VIGILANCIA PERIODICA DE LA SALUD (Art 22)

SI

NO ASPECTOS MAS IMPORTANTES

SOBRE TRABAJADORES SENSIBLES (Art 25)

SI

NO ASPECTOS MAS IMPORTANTES

SOBRE COORDINACION Y CONTROL CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE SEGURIDAD POR TRABAJADORES DE CONTRATAS O EXTERNOS (Art 24) SOBRE INFORMACXION A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN COMPORTAR SUMINISTROS EXTERIORES (Art 24) SOBRE INFORMACION A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS, FORMAS DE PROTECCION Y USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION (Art 41-2)

SI

NO ASPECTOS MAS IMPORTANTES

SI

NO ASPECTOS MAS IMPORTANTES

SI

NO

80

ORGANIZACION DE LA PREVENCION

(Art 31)

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TRABAJADORES DESIGNADOS EMPLEOS

HORAS DEDICACION

PREPARACION RECIBIDA PARA

SERVICIO DE PREVENCION PROPIO CATEGORIA N FORMACION ESPECIFICA MEDIOS

SERVICIO DE PREVENCION AJENO


EMPRESA

ACREDITACION (Fecha y organismo acreditador)

SERVICIOS CONTRATADOS

81

ORGANOS DE PARTICIPACION
DELEGADOS DE PREVENCION (Art 33)

(Art 33)

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N INFORMES SOLICITADOS A LOS DELEGADOS PREVENCION (Art 36-1C).... N INFORMES EMITIDOS EN PLAZO (Art 36-3C)..................................................... N MEDIDAS PROPUESTAS POR DELEGADOS PREVENCION (Art 36-4)............ N MEDIDAS PROPUESTAS NO ACEPTADAS POR LA EMPRESA ........................ N VECES QUE HAN ACOMPAADO A TECNICOS (Art 36 2-A)........................... N VECES QUE HAN ACOMPAADO A LA INSPECCION (Art 36 2-C).................. N VISITAS REALIZADAS A INSTALACIONES POR TODOS LOS D. DE P..............

PLANTILLA

SINDICATO

OBSERVACIONES

COMITE DE SEGURIDAD DEL CENTRO (Art 38)


COMPOSICION N
REUNIONES ANUALES ASISTENCIA DE OTRAS PERSONAS

N PROPUESTAS DE PARALIZAR LA ACTIVIDAD (Art 21 2)................................. N DE VECES QUE HAN DECIDIDO PARALIZAR LA ACTIVIDAD............................

PRINCIPALES INICIATIVAS

HORAS DE CREDITO PARA EL CONJUNTO DE DEL. DE PREV........................... HORAS REALES USADAS POR EN CONJUNTO DE DEL. DE PREV...................

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE SEGURIDAD

SI NO

OBSERVACIONES

COMITE DE SEGURIDAD INTERCENTROS (Art 38)


COMPOSICION N
REUNIONES ANUALES ASISTENCIA DE OTRAS PERSONAS

PRINCIPALES INICIATIVAS

82
FECHA

RECURSOS A LA INSPECCION DE TRABAJO (Art 40)


RECURRENTE TIPO DE RECURSO RAZON DEL RECURSO VISITA
INSPECCION

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MEDIDAS ADOPTADAS

OBSERVACIONES

83
FECHA

REQUERIMIENTOS INSPECCION TRABAJO


REQUERIMIENTO A INSTANCIAS DE ANOMALIAS OBSERVADAS

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MEDIDAS INSPECCION

MEDIDAS EMPRESA

OBSERVACIONES

84
FECHA

INFRACCIONES
INFRACCION
CALIFICACION

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SEGAUDIT

SANCION PROPUESTA

RECURSO EN BASE A

DECISION FINAL

OBSERVACIONES

85

DOCUMENTACION ELABORADA Y CONSERVADA


DOCUMENTOS ELABORADOS

(Art 2323-1)

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SOBRE
EVALUACION RIESGOS Y PLAN SEGURIDAD

CONSERVADO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

MEDIDAS Y SISTEMAS DE PROTECCION Y PREVENCION

SI SI SI SI

RESULTADOS DE LOS CONTROLES PERIODICOS

SI SI SI SI

CONTROL DE LOS ESTADOS DE SALUD

SI SI SI

RELACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SI SI SI SI

86
FECHA

DAOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR EL TRABAJO


NOTIFICADO AUT. LABOR

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TRABAJO

TIPO DE DAO

MEDIDAS TOMADAS

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO OBSERVACIONES

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