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SEGAUDIT
01
Escrita
No escrita
Comunicada a todos
No comunicada
DEFINICION
02
Especificado
Comunicado a todos
No comunicado
LINEAS MAESTRAS
03
PRESUPUESTO AO
(Miles de Euros.)
DE PERSONAL INTERNO
Gestin Horas en formacin
Horas en otras acciones
PARA FORMACION
Profesores Otros gastos
COMPRAS
INVERSIONES
TOTAL
SEGURIDAD
SALUD LABORAL
CONFORTABILIDAD
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DE EMPRESA PRESUPUESTO TOTAL DPTO PERSONAL
OBSERVACIONES
04
N
04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23 04.24
COSTO
04
ACCION NO FORMATIVA
DEFINICION ACCION
N
OBJETIVO CUANTIFICADO
IDENTIFICACIONACCION
PROCESO INFORMACION
FASES
1
AREAS AFECTADAS
PERSONAS AFECTADAS
EVALUACION
MEDIOS NECESARIOS
05
N
05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.14 05.15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.20 05.21 05.22 05.23 05.24
PRESUPUESTO
05
IDENTIFICACIONACCION
PROCESO INFORMACION
DESGLOSE PRESUPUESTO
FASES
1
AREAS AFECTADAS
PERSONAS AFECTADAS
EVALUACION
MEDIOS NECESARIOS
06
N
06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.14 06.15 06.16 06.17 06.18 06.19 06.20 06.21 06.22 06.23 06.24
COSTO
06
TOTAL
Costo horas asistentes
EVALUACION
IMPARTIDO POR
FECHAS
CONTENIDO
PARTICIPANTES
07
N
07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.14 07.15 07.16 07.17 07.18 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23 07.24
PRESUPUESTO
07
TOTAL
Horas asistentes TIPO DE EVALUACION
A IMPARTIR POR
FECHAS
CONTENIDO
PARTICIPANTES
08
OBJETIVO DE LA REUNION
PARTICIPES
COSTO TIEMPO
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
09
SI
NO
PREMIOS RECIBIDOS
E MPR ESA
PREMIOS RECIBIDOS
TRABAJADORES
SANCIONES RECIBIDAS
SANCIONES RECIBIDAS
FECHA
CAUSA SANCION
FECHA
CAUSA SANCION
10
FECHA
EFICACIA CONSEGUIDA
20
FECHA AFECTADO
DESCRIPCION Y CAUSA
MEDIDAS TOMADAS
DIAS DE BAJA
21
FECHA AFECTADO
DESCRIPCION Y CAUSA
MEDIDAS TOMADAS
DIAS DE BAJA
22
FECHA AFECTADO
DESCRIPCION Y CAUSA
MEDIDAS TOMADAS
DIAS DE BAJA
23
FECHA
ACCIDENTES IN ITINERE
EMPLEO AFECTADO
DESCRIPCION Y CAUSA
DIA DE LA SEMANA
TIPIFICACION (1)
MEDIDAS TOMADAS
DIAS DE BAJA
24
ESTADISTICAS
N
FALLECIMTO JORNADAS PERDIDAS COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL
C O S T O S
ACCIDENTES EN EL TRABAJO
AO AUDITADO
AO -1
AO -2
TASA DE FRECUENCIA
I N D I C E S
TASA DE GRAVEDAD
INDICE DE GRAVEDAD
N INCAPACIDADES PERMANENTES COMO RESULTADO DE ACCIDENTES N DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DECLARADAS A LO LARGO N DE EMPLEADOS CON AFECCIONES PATOLOGICAS DE CARACTER PROFESIONAL
25
ZONA O AREA
TIPO DE RIESGO
MEDIDAS TOMADAS
VALO RAC
26
ENTORNOS RIESGOSOS
LOCALES
LOCAL
PROBLEMA IDENTIFICADO
MEDIDAS ADOPTADAS
27
ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO CAUSA
AGENTES FISICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD
AGENTE
MEDIDAS TOMADAS
28
ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO
CAUSA Y GRADO DE CONCENTRACION
AGENTES QUIMICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD
AGENTE
MEDIDAS TOMADAS
29
ENTORNOS RIESGOSOS
TIPO DE RIESGO
CAUSA Y NIVEL DE PRESENCIA
AGENTES BIOLOGICOS*
AREAS AFECTADAS EMPLEOS AFECTADOS N INTEN PERS SIDAD
AGENTE
MEDIDAS TOMADAS
30
MUTUALIDAD
COSTO ANUAL
N DE ASEGURADOS
OTROS SEGUROS
TIPO DE SEGURO
EMPLEOS AFECTADOS
ASEGURADORA
COSTO ANUAL
31
3 1 1 REVISIONES MEDICAS
TIPO DE REVISION
PERIODI CIDAD
ACCIONES REALIZADAS
AFEC TADOS
% PLANTILLA
BAJAS
3 1 2 OTRAS ACTUACIONES
32
MEJORA
OBJETIVO
MEJORA
OBJETIVO
INVERSION EN MP
40
EQUIPO O PRENDA
NORMA
NIVEL USO
NIVEL STOCK
NIVEL STOCK: (A) 0-25% : (B) 26-50% ; (C) 51-75% ; (D) 76-100%
41
SEALIZACIONES
AREA ZONA TIPO DE SEALIZACION
OBJETIVO
CALID SEAL
42
AREA
ZONA
OBJETIVO
ESTADO MEDIDA
43
EXTINTORES
ZONA REFERENCIA
PARA REPONER LLAMAR A
REVISAR
TELEFONO N
PREGUNTAR POR
CONOCIMTO
44
BOTIQUINES DE URGENCIA
ZONA
ESTADO
OTROS MEDIOS
MEDIO ZONA
COLABORADORES
NOMBRE UBICACION TELEFONO
FORMACION RECIBIDA FECHA ULTIMO CURSILLO
45
AYUDA EXTERNA
INSTITUCION Y PERSONA DE CONTACTO TELEFONO
INSTRUCCIONES BASICAS
46
MAPA DE RIESGOS
EMPRESA TECNICOS
FECHA REALIZACION
RESUMEN RESUMEN
46
MAPA DE RIESGOS
47
MEDIDA TOMADA
OBJETIVO
FECHA REALIZACION
EMPLEOS AFECTADOS
AREA-INSTALACION-MAQUINA
50
FECHA REALIZACION
OBJETIVO
REALIZADA POR
EMPLEOS ENCUESTADOS
RESUMEN DE CONCLUSIONES
60
(Art 19 )
FECHA
EMPLEOS
IMPARTICION
COSTO
61
FECHA
(Art 19 )
EMPLEOS
IMPARTICION
PRESUPUESTO
62
FECHA
EMPLEOS Y N
CONTENIDO DE SEGURIDAD
70
SOBRE INTERRUPCION DEL TRABAJO O ADOPCION DE OTRAS MEDIDAS EN CASODE PELIGRO GRAVE (Art 20-21)
SI
SI
SOBRE COORDINACION Y CONTROL CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DE SEGURIDAD POR TRABAJADORES DE CONTRATAS O EXTERNOS (Art 24) SOBRE INFORMACXION A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN COMPORTAR SUMINISTROS EXTERIORES (Art 24) SOBRE INFORMACION A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS, FORMAS DE PROTECCION Y USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION (Art 41-2)
SI
SI
SI
NO
80
ORGANIZACION DE LA PREVENCION
(Art 31)
HORAS DEDICACION
SERVICIOS CONTRATADOS
81
ORGANOS DE PARTICIPACION
DELEGADOS DE PREVENCION (Art 33)
(Art 33)
N INFORMES SOLICITADOS A LOS DELEGADOS PREVENCION (Art 36-1C).... N INFORMES EMITIDOS EN PLAZO (Art 36-3C)..................................................... N MEDIDAS PROPUESTAS POR DELEGADOS PREVENCION (Art 36-4)............ N MEDIDAS PROPUESTAS NO ACEPTADAS POR LA EMPRESA ........................ N VECES QUE HAN ACOMPAADO A TECNICOS (Art 36 2-A)........................... N VECES QUE HAN ACOMPAADO A LA INSPECCION (Art 36 2-C).................. N VISITAS REALIZADAS A INSTALACIONES POR TODOS LOS D. DE P..............
PLANTILLA
SINDICATO
OBSERVACIONES
N PROPUESTAS DE PARALIZAR LA ACTIVIDAD (Art 21 2)................................. N DE VECES QUE HAN DECIDIDO PARALIZAR LA ACTIVIDAD............................
PRINCIPALES INICIATIVAS
HORAS DE CREDITO PARA EL CONJUNTO DE DEL. DE PREV........................... HORAS REALES USADAS POR EN CONJUNTO DE DEL. DE PREV...................
SI NO
OBSERVACIONES
PRINCIPALES INICIATIVAS
82
FECHA
MEDIDAS ADOPTADAS
OBSERVACIONES
83
FECHA
MEDIDAS INSPECCION
MEDIDAS EMPRESA
OBSERVACIONES
84
FECHA
INFRACCIONES
INFRACCION
CALIFICACION
SANCION PROPUESTA
RECURSO EN BASE A
DECISION FINAL
OBSERVACIONES
85
(Art 2323-1)
SOBRE
EVALUACION RIESGOS Y PLAN SEGURIDAD
CONSERVADO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI SI
86
FECHA
TRABAJO
TIPO DE DAO
MEDIDAS TOMADAS
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO OBSERVACIONES