SIG.11.

1
IDENTIFICACIN
DE LAS
ACTIVIDADES
DIAGNSTICO
INICIAL
IDENTIFICACIN Y
CONVERGENCIA CON
LOS REQUISITOS
DOCUMENTACIN
& SEGUIMIENTO
IMPLANTACIN
&
SEGUIMIENTO
EVALUACIN
ANLISIS
REVISIN
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS NORMATIVOS
REQUISITOS DEL CLIENTE
REQUISITOS DE LA DIRECCIN
REQUISITOS DE OTRAS PARTES
INTERESADAS
Sistema Integrado de Gestin
REVISIN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DOCUMENTACIN
PROCEDIMIENTOS
AUDITORAS
REVISIONES
POLTICA Y OBJETIVOS (MEJORA CONTINUA)
PLANIFICACIN
SISTEMAS DE INFORMACIN
INTEGRACIN DE:
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIN DE RIESGOS
FISCAL
CONTABLE
COMERCIO & INDSTRIA
...
ISO 9001, QS9000
ISO 14001, EMAS II
OSHAS 18001, OSH ILO2001...
Identificacin de los procesos determinando:
Sus lmites
Sus entradas y salidas
Sus relaciones
MAPA DE
PROCESOS
Identificacin y evaluacin inicial de:
Riesgos Laborales asociados a las
actividades
Impactos medioambientales asociados a
las actividades
Cumplimiento de los requisitos del cliente
Determinar los requisitos a cumplir
Disear y planificar los procesos
para que cumplan con los requisitos
Documentar el plan segn los
requisitos y las necesidades de la
empresa
Implementar la planificacin
Realizar un seguimiento de los
resultados
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD INTEGRADA
QU SIGNIFICA?
EL RESPONSABLE DE UN PROCESO CONOCE Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO
DE TODOS LOS REQUISITOS ASOCIADOS AL PROCESO:
REQUISITOS DEL PRODUCTO
ACTIVIDADES DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL.
CMO SE ALCANZA?
DISEANDO Y PLANIFICANDO LOS PROCESOS CONSIDERANDO TODOS LOS REQUISITOS
APLICABLES
DETERMINANDO Y PROPORCIONANDO LOS RECURSOS NECESARIOS: FORMACIN,
INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE DE TRABAJO, TIEMPO
CONTANDO CON EL COMPROMISO Y APOYO FIRME DE LA DIRECCIN
SIG.11.2
DOCUMENTACIN INTEGRADA
QU SIGNIFICA?
LA DOCUMENTACIN SE REALIZA CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE CUMPLIR
CON TODOS LOS REQUISITOS.

HAY UNA NICA ESTRUCTURA Y SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL: UNA
POLTICA, OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, FORMATOS...
CMO SE ALCANZA?
ANALIZANDO LAS ESTRUCTURAS DOCUMENTALES EXISTENTES.
DISEANADO UNA ESTRUCTURA NICA.
PLANIFICANDO UN SISTEMA NICO DE CONTROL Y GESTIN DE DOCUMENTOS.
SIG.11.3
PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS
QU SIGNIFICA?
PROCEDIMIENTO MTODOS Y CRITERIOS PARA HACER LAS COSAS

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA SE PLANIFICAN PARA CUMPLIR
CON TODOS LOS REQUISITOS APLICABLES
CMO SE ALCANZA?
DETERMINANDO TODO LO QUE HAY QUE HACER Y DISEANDO UN PLAN PARA HACERLO (UN
MAPA DE PROCESOS DONDE SE HAGA TODO)
COMUNICANDO Y FORMANDO AL PERSONAL EN TODAS SUS RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
CONTANDO CON EL APOYO Y COMPROMISO DE DIRECCIN PARA QUE LAS PERSONAS SEAN
CONSCIENTES DE QUE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIN DE RIESGOS O PROTECCIN DEL
MEDIO AMBIENTE SON IGUALMENTE IMPORTANTES
SIG.11.4
AUDITORAS INTEGRADAS
QU SIGNIFICA?
HAY UN SOLO PLAN DE AUDITORAS

LA AUDITORA DE LOS PROCESOS SE REALIZA CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO
DE TODOS LOS REQUISITOS

LOS INFORMES PROPORCIONAN INFORMACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
TODOS LOS REQUISITOS QUE SON DE APLICACIN
CMO SE ALCANZA?
DISEANDO UN PLAN DE AUDITORAS QUE CONSIDERE LAS NECESIDADES DE EVALUACN EN
CUALQUIERA DE LAS REAS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
FORMANDO O CONTRATANDO AUDITORES CON LA COMPETENCIA NECESARIA PARA LLEVAR A
CABO AUDITORAS MULTIDISCIPLINARES.
SIG.11.5
REVISIONES POR LA DIRECCIN INTEGRADAS
QU SIGNIFICA?
LA DIRECCIN SE RENE PARA ANALIZAR LA EVOLUCIN DEL SISTEMA DE GESTIN
EN SU CONJUNTO Y TOMA DECISIONES RELACIONADAS CON TODAS LAS REAS DE
GESTIN
CMO SE ALCANZA?
DISEANDO UN SISTEMA DE GESTIN QUE PROPORCIONE INFORMACIN SOBRE TODAS LAS
REAS
PREPARANDO INFORMACIN DIVERSA Y FIABLE PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN TODAS LAS REAS
HACIENDO PARTCIPE DE LA REVISIN A LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE CADA REA DE
GESTIN DE LA EMPRESA, YA SEA ASISTIENDO A LAS REUNIONES O PREPARANDO INFORMES
PARA LAS MISMAS
SIG.11.6
MEJORA CONTINUA INTEGRADA INTEGRADA
QU SIGNIFICA?
MEJORAR NO SLO SIGNIFICA SER MS RENTABLE Y SATISFACER A LOS CLIENTES,
SINO DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, REDUCIR EL IMPACTO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE,
CMO SE ALCANZA?
ESTABLECIENDO Y COMUNICANDO UNA POLTICA DE EMPRESA QUE INCLUYA LOS
COMPROMISOS Y ORIENTACIONES DE LA DIRECCIN EN TODAS LAS REAS
IDENTIFICANDO QU INFORMACIN PERMITIR REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN TODAS LAS REAS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA
EMPRESA
ESTABLECIENDO OBJETIVOS PARA MEJORAR EN TODOS LOS SENTIDOS
INICIANDO ACCIONES DE MEJORA EN TODAS LAS REAS
SIG.11.7
PLANIFICACIN INTEGRADA
QU SIGNIFICA?
LAS DECISIONES SOBRE LO QUE HAY QUE HACER, O SE VA A HACER, SE TOMAN EN
BASE AL CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE HAY QUE HACER, PORQUE EL OBJETIVO
DE LA PLANIFICACIN ES CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS: LOS DEL CLIENTE,
LOS DE LA DIRECCIN, LOS DE LA LEGISLACIN, LOS NORMATIVOS
CMO SE ALCANZA?
CONTANDO CON EL APOYO Y EL COMPROMISO FIRME DE DIRECCIN, QUIEN DEBE
COMUNICAR A SU EQUIPO DE TRABAJO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR CON TODO
FORMANDO A LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES CON EL OBJETIVO DE QUE
CONOZCAN CULES SON TODOS LOS REQUISITOS APLICABLES, Y DISEEN Y PLANIFIQUEN
LOS PROCESOS NECESARIOS QUE LOS CUMLAN
SIG.11.8
SISTEMAS DE INFORMACIN INTEGRADOS
QU SIGNIFICA?
LAS APLICACIONES INFORMTICAS, BASES DE DATOS, U OTROS SERVICIOS QUE
GESTIONAN INFORMACIN SE UTILIZAN, CUANDO ES APROPIADO, PARA FACILITAR Y
GUARDAR INFORMACIN DE RIESGOS LABORALES, MEDIO AMBIENTE,
PRODUCCIN
CMO SE ALCANZA?
ESTUDIANDO LAS NECESIDADES E IDENTIFICANDO ASPECTOS DE LA GESTIN DE
INFORMACIN QUE PODRAN UNIFICARSE, COMO POR EJEMPLO LA GENERACIN DE
INFORMES Y LISTADOS DE DATOS INTEGRADOS, EL ACCESO A TODA LA DOCUMENTACIN A
TRAVS DE UNA NICA APLICACIN DE GESTIN DE DOCUMENTACIN, SISTEMAS DE
COMUNICACIN NICOS, REPORTE DE INCIDENCIAS INTEGRADO

SIG.11.9