Blocks F Question

Bloques F Pregunta
1. Specifications and Gloal
Requeriments
All
Is the Warehouse Policy part 2.1
implemented?
1. Especificaciones y
Requerimentos Globales
Todos
Est Implementada la parte 2.1 de la Poltica
del Almacn?
2. PRP &
HACCP -
M+S
Is an action plan available linked to the report
of the latest Monthly PRP internal audits to
address any non-conformances? PRIORITY
MUST HAVE - if the score for this question is 0 -
the "PRP & HACCP" block for this department
will score RED.
2. PRP &
HACCP -
M+S
Existe un Action Plan disponible ligado al
ltimo reporte mensual PRP de auditora
interna para agregar las No Conformidades?
LA PRIORIDAD DEBERA SER: Qu s la
respuesta de la pregunta es (0). Entonces el
PRP & HACCP Debera generar una alterta
Roja. ?
3. PRP & HACCP
All
Is the HACCP system in operation and
reviewed annually and whenever there is
a significant process change?
3. PRP & HACCP Todos
Est en operacin el sistema HACCP y es
revisado anualmente y cada vez que hay
un cambio significativo en el proceso?
4. PRP &HACCP
All
Are action logs used to record
nonconformances to the above policies ?
4. PRP &HACCP
Todos
Los Action Logs son usados para registrar
las No Conformidades de acuerdo a las
polticas?
5. Hygiene
All
Is there evidence of compliance to the
plant master cleaning schedule ?
5. Higiene
Todos
Hay evidencia de cumplimiento con el
programa maestro de limpieza de la
planta?
6. Quality KPIs &
GOPchecklists.
All
Are the KPIs (PIs) cascaded down to each
level - and are responsibilities identified /
understood for each KPI or PI ?
6. KPI's de Calidad & GOP
Checklists.
Todos
Son los KPI (indicadores de rendimiento)
en cascada hacia abajo para cada nivel - y
son responsabilidades identificadas /
entendidos para cada KPI o PI?
7. Non-Conformances
All
Are 3 of the 4 requirements described in the
VPO.QUAL. 3.1.10.2.1 "Blocking procedure 5.3
fully implemented? PRIORITY MUST HAVE - if
the score for this question is 0 - the "Non
conformance for this department will score
RED.
7. No- Conformidades
Todos
Son 3 de los 4 requisitos que se describen en el
VPO.QUAL. 3.1.10.2.1 "El bloqueo de
procedimiento 5.3 totalmente implementado
DEBE TENER PRIORIDAD- si el resultado de
esta pregunta es 0 - el" no cumplimiento de
este departamento marcar alerta ROJA
8. Non-Conformances
M+S
Are corrective actions - arising from
Blocked/Non-Conforming product -
implemented and monitored for
effectiveness?
8. No- Conformidades
M+S
Son acciones correctivas - derivadas de
producto Bloqueado/ No conforme -
Implementadas y monitoreadas con
eficacia?
9. Product Integrity & Food
Safety
M+S
Are action logs used to record
nonconformances to the above policies ? -
9. Integridad del Producto y
Seguridad Alimentaria
M+S
Estn los Action Logs siendo utilizados
para registrar las No-conformidades de las
polticas anteriores? -
10. Product Integrity & Food
Safety -
M+S
Is there evidence of completed actions
from the food safety healthcheck resulting
in an improvement in the KPIs associated
with this audit (GMP -HACCP & product
integrity & overall plant food safety index
excluding suppliers) ? -
10 Integridad del Producto y
Seguridad Alimentaria
M+S
Hay evidencia de que las acciones
realizadas desde la HealthCheck seguridad
de los alimentos resultan en una mejora
de los KPIs asociado a esta auditora (GMP
-HACCP y la integridad del producto e
ndice de seguridad global de la planta de
alimentos con exclusin de los
proveedores)? -
11. Process Standardization
(previously Quality Rules for
SOPs) -
O
Is there evidence for compliance to the
quality rules for SOPs ? -
11. Proceso de Normalizacin
(antes Normas de calidad para
los SOP) -
O
Hay evidencia de cumplimiento con las
normas de calidad para los
procedimientos normalizados de trabajo? -
12. Quality Auditing -
M+S
Does the plant have an action log covering
the corrective actions from all the audits
executed by the plant (e.g. quality process
checks) as defined by the Quality Auditing
policy ?
12. Auditora de Calidad
M+S
La planta tiene un Action Log que
abarque las acciones correctivas de todas
las auditoras ejecutadas por la planta (por
ejemplo, revisiones o verificaciones de
proceso de la calidad) segn la definicin
de la poltica de Auditora de la Calidad?
13. Supplier Quality
Management -
M
Is the Supplier Complaints handling
procedure in place?
13. Gestin de Calidad de
Proveedores -
M
Las quejas/reclamaciones del proveedor
se manejan con el procedimiento, lugar y
forma adecuadas?
14. Complaints Handling -
M+S
Are corrective actions arising from
customer complaints monitored and
implemented? -
14. Manejo de Reclamaciones
M+S
Estn las acciones correctivas derivadas
de quejas de los clientes monitoreadas e
implementadas? -
15. Consumer & Customer
satisfaction (Analyses of
products in the Market &
M+S
Is the interpretation of the packaging
appearance results used to improve our
packaging and logistics processes ?
15. Satisfaccin del Cliente y
del Consumidor (anlisis de los
productos en el mercado y ...
M+S
Los resultados de apariencia de
Paletizado, estan siendo utilizados para
mejorar dichos procesos adems de la
Logstica?
16. Consumer & Customer
satisfaction (Analyses of
products in the Market & All
Are critical points important to control
freshness in the plant measured and are
action plans developed to improve
freshness ? -
16. Satisfaccin del Cliente y
del Consumidor (anlisis de los
productos en el mercado y ... Todos
Son importantes los puntos crticos para
controlar la frescura en la planta medida y
se desarrollaron planes de accin para
mejorar la frescura? -
17. Consumer & Customer
satisfaction (Analyses of
products in the Market & M
Are actions developed based on the latest
customer satisfaction survey - if
approppriate ? -
17. Satisfaccin del Cliente y
del Consumidor (anlisis de los
productos en el mercado y ... M
Estn las acciones desarrolladas en base
a la ltima encuesta de satisfaccin del
cliente - en su caso?
Answer
Respuesta
(0)Not implemented at all (1)Not all procedures are
implemented yet- but Action Log is avaible (3)Fully
implemented and all non conformance in Action Log.
(0) No estan implementada del todo (1)No todos los
procedimientos estan implementados an, pero ya existe un
Action Log (3) Completamente implementado y sin No
Conformidades en el Action Log.
(0) No (1)There is an Action Plan but no all non conformances
are presented (3) All no conformances highlighted at the lastest
audit listed on the Action Plan.
(0) No (1) Existe un Action Plan pero no todas No incluye todas
No conformidades. (3) Todas las No Conformidades resaltadas
en la ltima auditora se encuentran listadas en el Action Log.
(0)No training conducted - no training records - or no
understanding of HACCP (1) Training conducted - but not
all employees trained (3)Full documented training
program - full training records for all employees.
(0) No existe entrenamiento en el HACCP- Tampoco hay
registros de entrenamientos- o no se entiende el
concepto del HACCP(1) Existe entrenamiento, pero slo
para una pequea parte del personal (3)Programa
completamente documentado de nentrenamiento al
personal en HACCP - Registros completos de
entrenamiento para todos los empleados.
(0) Action logs are not being used to record
nonconformances of the above policies (1) Action logs
exist to record non-conformances of the above policies -
bot no evidence of follow-up (3)Action logs exist to record
non-conformances of the above policies and evidence of
follow-up.
(0) Los Actions Logs no estn siendo usados para registrar
las No Conformidades de acuerdo a las polticas (1) Los
Action Logs si estan registrando las no conformidades de
acuerdo a las polticas- pero no hay evidencia de
seguimiento.(3) Los Actions Logs existen para registrar las
No Conformidades de acuerdo a las polticas y adems
hay evidencias de seguimiento.
(0)No evidence of non-compliance or no quality
department audit (1)Partial compliance - but action plan
to close the gap available (3)Evidence of full compliance.
(0) No hay evidencia de cumplimiento o de auditora del
departamento de calidad (1) Cumplimiento parcial -, pero
el plan de accin est cerca de cerrar la brecha (3)
Evidencia de cumplimiento total.
(0)Little evidence of cascade to any level (no KPI RACI / or
other cascade method observed). No responsibility /
ownership observed. (1)and KPIs and PIs are partially
understood but only to supervisor / PEngr level and / or
full cascade to operational level but variable knowledge
of their responsibility - little knowledge of the KPI . Lack
of ownership of KPIs PIs (3)and KPI s and PI s are cascaded
to each level - each individual knew the KPI - their own
responsibility ref the PI / KPI. Clear ownership was
displayed.
(0) Poca evidencia de cascada a cualquier nivel (sin KPI
RACI / u otro mtodo de cascada observado). Ninguna
responsabilidad / propiedad observ. (1) y los KPI y los IP
son parcialmente entendidas pero slo al supervisor /
nivel PEngr y / o total de cascada a nivel operativo, pero
el conocimiento variables de su responsabilidad - poco
conocimiento del KPI. La falta de propiedad de los
indicadores clave de rendimiento IP (3) y KPI s y PI s se
conectan en cascada a cada nivel - cada individuo conoce
acerca del KPI - su propia responsabilidad referente al PI
/ KPI. Se visualiza claramente la propiedad del indicador.
(0) Non compliance to the procedures. (3) Full process is
followed.
(0) No cumplimiento de los procedimientos. (3) El proceso
completo tiene seguimiento
(0) Blocked/Non-Conforming product is not documented
and/or there is no evidence of corrective action
investigations. (1)- There is inconsistent reporting and
documentation of Blocked/Non-Conforming product.
Corrective actions are taken - but lack consistent use
and/or do not result in sustained improvement. (3)All
Blocked/Non-Conforming product is reported. Corrective
actions are taken on a consistent basis and sustained
improvements are evident.
(0) El producto Bloqueado/No-conformes no est
documentada y / o no hay evidencia de investigaciones
de las acciones correctivas. (1) - Hay informes
inconsistentes y documentacin de producto Bloqueado /
No-conformes. Se toman acciones correctivas - pero
carecen de uso consistente y / o no den lugar a un mejor
sustento (3) Todo el producto Bloqueado/ No-Conforme
es reportado y registrago. Las acciones correctivas se
toman sobre una base constante y mejoras sostenidas son
evidentes.
(0) Action logs are not being used to record
nonconformances of the above policies. (1) - Action logs
exist to record non-conformances of the above policies -
bot no evidence of follow-up. (3)- Action logs exist to
record non-conformances of
the above policies and evidence of follow-up.
(0) Los Action Logs no se estn utilizando para registrar
las no conformidades de las polticas anteriores (1) -.
Action Logs existen para registrar no conformidades de
las polticas anteriores -. Pero No hay evidencia de
seguimiento (3) - existen Action Logs para registrar no
conformidades de las polticas anteriores y las pruebas de
seguimiento
(0) No evidence of completed actions from latest food
safety healthcheck. (1) - Some completed actions but too
early to observe any increased scores. (3) - Completed
actions and measurable improvement in scores.
(0) No hay evidencia de las acciones realizadas desde la
ltima HealthCheck seguridad alimentaria. (1) - Algunas
acciones completadas, pero es demasiado pronto para
observar cualquier aumento de puntajes. (3) - Las
acciones completadas y mejora apreciable en las
puntuaciones.
(0)- No evidence can be shown. (1)Partial compliance
demonstrated (3)- Full compliance in all areas
(0) - No hay pruebas para demostrar. (1) Cumplimiento
parcial demostrado (3) - El pleno cumplimiento en todas
las reas.
(0)- No action logs or incomplete action logs. (3) -
Complete up to date action log.
(0) - No hay Action Logs o registros incompletos de accin.
(3) - Completar hasta actualizar el Action Log.
(0)No System in Place (1)- Complaint is registered but no
follow up can be shown. (3)- Complaint is registered and
followed-up.
(0) No existe un sistema (1) - Reclamacin est registrado
pero el seguimiento no puede mostrarse. (3) -
Reclamacin se ha registrado y se le ha dado seguimiento.
(0)No reports and/or no root cause analysis. (1) -
Customer complaints are handled and analysed but no
clear results from the actions taken. (3) - Customer
complaints are handled through PDCA and positive results
from the action taken.
(0) No hay informes y / o sin anlisis de causa raz. (1) -
Las quejas del cliente son manejados y analizados, pero
no hay resultados claros de las medidas adoptadas. (3) -
Quejas de los clientes se manejan a travs PDCA y los
resultados positivos de las medidas adoptadas.
(0) No reports and/or no root cause analysis. (1)-
Packaging Appearance reports are handled and analysed
but no clear results from the actions taken. (3) - Packaging
Appearance reports are handled through PDCA and
positive results from the action taken.
(0) No hay informes y / o sin anlisis de causa raz. (1) -
Los informes de Apariencia de empacado o paletizado son
manejados y analizados, pero no hay resultados claros de
las medidas adoptadas. (3) - Los informes de apariencia/
Paletizado de lnea se manejan a travs de PDCA y los
resultados positivos de las medidas adoptadas.
(0) No measurements or actions plans. (1) - Not all items
in department covered. (3)- Measurement and action
plans developed.
(0) No hay mediciones o planes de accin. (1) - No todos
los artculos en el departamento han sido cubiertos (3) -
Los planes de medicin y Planea de accin desarrollados.
(1) No actions developed or no survey report available.
(3) - Survey conducted - report available and actions
developed or no actions required from survey
(0) No hay acciones desarrolladas o no hay informe de la
encuesta disponible. (3) - Encuesta realizada - informe a
disposicin y acciones desarrolladas o no acciones
requeridas para la estabilidad
Global Audit Action ScoreLogistics
Accin Global de Auditora
Calificacin
Logstica
Check for a minimum frequency of once per day on each
filling/packaging line, including repacking activities and verify that the
correct Final Package Quality Defects.xls template is used, along with
an action log for non-conformances.
1
Verificar con una frecuencia mnima de una vez al da las lneas de
Paletizado y Depaletizado; incluyendo actividades de maquila y
verificar que el formato de excel: "Final Package Quality Defects"
(Defectos de Calidad del Empacado Final), sea usado en conjunto con
un Action Log para No conformidades.
1
Check action plans of Dept Mgrs (e.g. can line). Are the actions SMART
(Specific Measurable Acheivable Realistic Timescale)?Follow up with
Dept. Mgrs on a completed action and effectiveness of the action.
1
Verificar los Action Plans del Departamento Mgrs. Y preguntarse:
Son las accionoes S.M.A.R.T. especificamente medibles y realistas
dentro de un tiempo determinado. Determinar en conjunto con el
Departamento Mgrs una accion concreta as como la efectividad de la
accin propuesta.
1
Check training records for all depts - particulalry new
starters.Check dept mgrs understanding of the detail of the
GMPs.Ask supervisors/operators whether they know the
requirements of e.g. the hygiene policy or the requirements for
traceability.Check dept mgrs knowledge of HACCP (what is the
major food safety hazard in your dept and how is it
controlled).Check the supervisor/operator level of
understanding of HACCP (what is a CCP - what CCPs in your dept
how is it controlled?).
1
Verificar los registros de entrenamientos o platicas sobre este
tema en todos los departamentos- Particularmente para el
personal de nuevo ingreso. Verificar a profundidad entendiendo
todos los detalles de las GMP's (Buenas prcticas de
manufactura). Preguntar a los supervisores sobre los que ellosa
saben acerca de los requerimentos de la poltica de higiene para
la trazabilidad. Verificar a profundidad el conocimiento del
personal en torno a HACCP (Cul es la mayor amenza HACCP
en tu departamento y como es posible controlarla?). Es
necesario Verificar con los supervisores/ operadores Que es el
CCP- Cul CCP existe en su departamento y como es posibnle
controlarlo?)
1
Check whether non-conformances from most recent FS
Healthcheck are entered into action logs.Follow up on a
completed action. What was done to complete the
action?Check level of critical (consumer/customer) complaints
and corrective action based on trigger points.
1
Verificar cada No Conformidad desde las ms recientes FSHC
incluidad en Action Logs. Darle seguimiento para generar una
accin concreta. Qu hace falta para completar esta accin?.
Verifique el nivel critico de las acciones preventivas y
correctivas basadas en los puntos clave(Consumidor/ cliente) .
1
Check the quality compliance audit schedule of plant master
cleaning schedule - and action logs. Ensure that the audit covers
a check of the actual cleaning program - times - temperatures -
frequencies etc - compare against Plant Master Cleaning
Schedule.Conduct visual checks of departmental areas covered
by schedule.Check if a level 3 houskeeping index is installed -
using a houskeeping checklistCheck cleaning records have been
completed.
0
Revise el calendario de la auditora de cumplimiento de la
calidad del programa de limpieza principal de la planta - y los
Actions Logs. Asegrese de que la auditora abarca una
verifiacin del programa de limpieza real - tiempos -
temperaturas - frecuencias etc - comparar contra el Plan
Maestro de Limpieza. Dirija inspecciones visuales de las zonas
de los departamentos cubiertos por el programa.Verifque s se
ha instalado un ndice houskeeping (limpieza) nivel 3 -
utilizando un Checklist de limpieza, los registros pueden ser
completados.
0
Can operators describe a KPI tree eg SIC --> PI --> KPI -
applicable for their area? Ask for examples labeller operator
should be able to relate his job with quality checks - e.g.
avoiding flagged labels - performance checks e.g. SIC on DO in
filtration area --> phys chem in Brewing --> plant Phys chem
1
Pueden los operadores describir un rbol KPI por ejemplo SIC -
> PI -> KPI - aplicable para su rea? Pida operador ejemplos
etiquetadora debe ser capaz de relacionar su trabajo con
controles de calidad - por ejemplo, evitando las etiquetas de
bandera - controles de funcionamiento por ejemplo SIC en DO
en rea de filtracin -> Phys chem en Brewing -> Phys planta
qumica.
1
Ask the Packaging - Quality and/or Logistics managers to see an
actual blocked batch in the Warehouse and ask them to
demonstrate the consistency with data in the WMS/SAP or ad-
hoc logbook. In the absence of Blocked products - ask to see the
tools used to block (documents and system) or ask to block a
pallet.
0
Pregunte en Paletizado - Responsables de calidad y / o Logstica
para ver un lote bloqueado real en el almacn y pedirles que
demostrar la coherencia con los datos de la WMS / SAP o ad-
hoc libro de registro. En la ausencia de productos bloqueados -
pida ver las herramientas que se utilizan para bloquear
(documentos y sistema) o pregunteles el procedimeitnno de
bloquear una tarima.
0
Check if the non-conforming products result in root cause
analyses to define immediate and longer term corrective
actions to anticipate problems and reduce number of blocked
products. Check relevant "PDCA" cycle or other structured
problemsolving documents.
1
Verifique si los productos no conformes resultan en anlisis de
causa raz para definir acciones correctivas inmediatas y de ms
largo plazo para anticipar problemas y reducir el nmero de
productos bloqueados. Compruebe ciclo relevante "PDCA" u
otros documentos de resolucin de situaciones estructuradas
1
Check action logs. Check whether nonconformances from most
recent FS Healthcheck are entered into action logs.
1
Compruebe los Action Logs Compruebe que las no
conformidades de ms reciente Healthcheck FS se introducen
en los Action Logs.
1
Follow up on a completed action. What was done to complete
the action?Check level of critical (consumer/customer)
complaints and corrective action based on trigger points.
1
Dar seguimiento a una accin terminada. Qu se hizo para
completar la accin? Compruebe el nivel de (consumidor /
cliente) quejas crticas y medidas correctivas sobre la base de
los puntos crticos.
1
Ask for evidence in process check list for the operators. Ask
operator to show compliance (e.g. run the test bottles on the
EBI - pH - time and temperature checks during yeast acid
washing - FIFO for delivered materials).
1
Pida evidencia sobre el Checklist del proceso para los
operadores. Pregunte al operador para demostrar el
cumplimiento (por ejemplo, correr las botellas de prueba en la
EBI - pH - tiempo y comprobaciones de temperatura durante el
lavado cido de levadura - FIFO para materiales entregados).
1
Ask to see the completed audit reports from the most recent
selected audits and check that the corrective actions are
entered into the action logs. Check action logs for completed
actions and follow-up completed actions (e.g. operator
retraining -recalibration of equipment...).
0
Pida ver los informes de auditora terminados de la ms
reciente auditoras seleccionado y verificar que las acciones
correctivas se introducen en los Action Logs. Compruebe los
registros de accin para las acciones realizadas y el seguimiento
completo de acciones (por ejemplo, operador de
reentrenamiento -recalibration de equipo ...).
0
Check to see if Department Managers are aware of the DMR or
RDT procedure. Ask to see examples of handling a complaint.
1
Compruebe si los directores de departamento son conscientes
de la DMR o procedimiento RDT. Pida ver ejemplos de manejo
de una queja.
1
Check if reports of critical & recurring customer complaints
result in root cause analyses to define immediate and longer
term corrective actions - to anticipate problems and reduce the
number of customer complaints in that area. Check KPI
performance and relevant "PDCA" cycle documents.
1
Comprobar si los informes de quejas y crticas recurrentes de
los clientes resultan en anlisis de causa raz para definir
acciones correctivas inmediatas y de ms largo plazo - para
anticiparse a los problemas y reducir el nmero de quejas de los
clientes en esa zona. Comprobar el rendimiento KPI y
documentos relevantes "ciclo PDCA"
1
Check if reports result in root cause analyses to define
immediate and longer term corrective actions. Check KPI
performance and relevant "PDCA" cycle documents.
1
Compruebe si los informes resultan en anlisis de causa raz
para definir acciones correctivas inmediatas y de ms largo
plazo. Comprobar el rendimiento KPI y documentos relevantes
"ciclo PDCA".
1
Check if monitoring of thermal loading in brewing and
packaging is conducted.Check if the additional sampling for
DO/Oxygen pick-up (as defined in VPO.QUAL.3.1.18.3) are
conducted to maximize freshness.Check if SO2 monitoring is
conducted at the end of fermentation.Check action logs and
effectiveness of actions.defined in VPO.QUAL.3.1.18.3) are
conducted to maximize freshness.Check if SO2 monitoring is
conducted at the end of fermentation.Check action logs and
effectiveness of actions.
1
Compruebe si el monitoreo de la carga trmica en la industria
cervecera y envasado es realizado. Verifque si el muestreo
adicional para DO / Oxgeno pick-up (como se define en
VPO.QUAL.3.1.18.3) se llevan a cabo para maximizar la Frescura
. Compruebe si el monitoreo de SO2 se lleva a cabo en el final
de las anotaciones de accin fermentation.Check y la eficacia de
actions.defined en VPO.QUAL.3.1.18.3) se llevan a cabo para
maximizar la Frescura .Verifque si el monitoreo de SO2 se lleva
a cabo al final de los Action Logs de fermentation. Revise y
eficacia de las acciones.
1
Ask the managers for a copy of the survey and their actions
based on this.
0
Pida a los gerentes para que una copia de la encuesta y sus
acciones sobre la base de esto.
0