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Tiene por finalidad servir como documento fuente en el rea de Bienes, para
formalizar el convenio de compra-venta entre el proveedor y la entidad pblica, por
medio de la Direccin de Abastecimiento o la Unidad Administrativa o de quien haga
sus veces en cumplimiento del requerimiento o la Buena Pro, otorgada por el Comit
de Adquisiciones
BASE:
Ordenacin de la Compra: Firmas de los servidores que ordenen o autoricen la
adquisicin (Director de Abastecimiento y Jefe de Adquisiciones o quienes
hagan sus veces).
Afectacin Presupuestal: Conforme a la codificacin de la Clasificacin
Programtica del Gasto Pblico (Cdigo del Programa y del Sub-Programa).
Distribucin Contable: Cuentas por pagar: El importe total de la adquisicin en
soles, a rengln seguido de este recuadro se consigna: Recib Conforme: Firma
autorizada del Jefe de Almacn al recepcionar los artculos adquiridos.
Da, Mes y Ao: Fecha correspondiente a la recepcin de los Artculos
adquiridos.
COPIAS Y DISTRIBUCION
Original: Para remitir al proveedor.
Primera Copia: Para remitir al almacn (Al recibir los artculos, se canjear esta
copia por el original para adjuntarla como documento fuente para el Parte
Diario y remitirla a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.
Segunda Copia: Para remitir al Almacn (Archivo)
Tercera Copia: Para el Archivo de la unidad administrativa encargada de las
adquisiciones.
de
Bienes,
para
COPIAS Y DISTRIBUCION
Original: Para remitir al proveedor.
Primera Copia: Para remitir al rea encargada (Al realizarse el servicio
contratado, se canjear esta copia por el original para adjuntarla como
documento fuente para el Parte Diario y remitirla a la Direccin de Presupuesto
y Contabilidad.
Segunda Copia: Para remitir al rea (Archivo)
Tercera Copia: Para el Archivo de la unidad administrativa encargada de las
adquisiciones.
COPIAS Y SU DISTRIBUCION