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LA CALIDAD
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BREVE DESCRIPCIÓN
REV. FECHA DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR: REVISADO POR APROBADO POR
EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA
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HOJA APROBATORIA
SERVITECHOS, C.A
PDVSA
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BREVE DESCRIPCIÓN
REV. FECHA DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR: REVISADO POR APROBADO POR
EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA
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Nº DE CONTRATO: “4600036027”
INDICE
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento precisa y describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) aplicado en la empresa
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A; relacionando los elementos genéricos que rigen este
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
LA CALIDAD
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sistema, con los específicos asociados al Proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE
INSTALACIONES REFINERIA PUERTYO LA CRUZ” con el fin de asegurar, controlar y evaluar los
requisitos y objetivos de la calidad especificados, aportando con su uso e implementación beneficios para
los actores o entes involucrados, cuyas actividades, acciones y/o decisiones influyan en la calidad del
producto durante las etapas de: procura, construcción, prueba y puesta en marcha. En su contenido hace
sustanciosa referencia o muestra de los procedimientos y formatos que apoyarán la ejecución de las
actividades administrativas y operacionales del proyecto.
Es importante puntualizar que el Plan de la Calidad se concibe como marco referencial o guía en la
consecución de lo anteriormente expuesto, sin embargo no se presenta solo, está acompañado por un
conjunto de documentos complementarios y/o información anexa, entre los cuales podemos mencionar
el Plan de Inspección y Ensayo, las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de licitación, las
cláusulas del contrato suscrito entre PDVSA (cliente) y la Empresa SERVITECHOS
CONSTRUCIONES. (Contratista), las normas PDVSA, los códigos nacionales e internacionales y las
regulaciones gubernamentales aplicables.
El propósito de este plan es asegurar y demostrar que los requisitos específicos en cuanto a la calidad
están siendo adecuadamente planificados, aplicados y cumplidos en la ejecución de las actividades de
construcción Civil, Electromecánica e Instrumentación del proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE
INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC”, en concordancia con las exigencias del SGC aplicado en
la empresa, y garantizar la consecución de los objetivos de la calidad establecidos para este proyecto,
según los requisitos de las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001: 2000.
a. APLICACIÓN
El presente plan aplica al proyecto que tiene en su objeto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE
INSTACIONES RPLC”, el mismo es requerido por el cliente PDVSA. Y a ejecutarse bajo el número de
contrato Nº- A-071-09-114 por la empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A y/o cualquier
subcontratista u organización requerida por ésta.
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
LA CALIDAD
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El alcance del proyecto abarca en sus diferentes etapas de construcción las disciplinas de Civil,
Eléctricas, Mecanicas, Sistema contra incendio, telecomunicación las cuales serán detalladas a
continuación en base a los requerimientos específicos indicados en el pliego licitatorio de común
acuerdo entre las partes interesadas:
INGENERIA:
DISCIPLINA CIVIL:
Instalaciones de obras provisionales.
Desmovilización.
Preparación del sitio.
Replanteo topográfico.
Suministro y construcción de obras de concreto (Asientos de fundaciones concreto, construcción
de aceras, bases de concreto, Fundaciones de concreto y losas de piso f¨c=180 Kg/cm2 f¨c=210
Kg/cm2, f¨c=250 Kg/cm2.
Suministro y colocación de grouts...
Suministro, fabricación e instalación de estructuras metálicas.
Instalación de obras sanitarias.
DISCIPLINA ELÉCTRICA:
Conexiones exotérmicas.
Suministro, instalación y conexionado de conductor en media tensión (13.800v)
Suministro, instalación y conexionado de banco de transformadores.
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Suministro, instalación y conexionado de conductor desnudo aéreo tipo arvidar de aluminio para
media tensión.
DISCIPLINA MECANICA
Suministro de aires acondicionado
Suministro e instalación de ducteria.
DISCIPLINA ELECTRO-MECANICA
3. REFERENCIA NORMATIVAS
Se utilizarán las Normas PDVSA, ISO 9001-2000, COVENIN, FEDE, C.E.N los códigos nacionales e
internacionales y las regulaciones gubernamentales aplicables, en la forma más eficiente a fin de
satisfacer las expectativas de calidad del Cliente.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
ISO 9000-2000: Es un documento que describe los fundamentos de los sistema de gestión de la
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gentíos de la calidad.
ISO 9001-2000: Es un documento que especifica los requisitos para los sistema de gestión de la
calidad aplicable a toda organización.
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Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control de los
procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman parte del sistema de gestión de
la calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las actividades de control de las
operaciones de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., todos estos están disponibles en la
“Lista Maestra de Control Documentos”. (Anexo 8)
Asegura la disponibilidad de recursos (Humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e
información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos dando
cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del proyecto.
Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de:
De auditorias internas a las actividades del proyecto.
Indicadores de Gestión establecidos para cada proceso.
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a través de las
actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:
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El Gerente del Proyecto es el responsable de difundir la Política con sus revisiones y este Plan de la
Calidad al personal asignado al proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES
RPLC”, para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para el mismo.
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Revisión y actualización de los documentos: Cuando ocurra un cambio en los procesos pre-
establecidos o porque éste sea requerido por el cliente, el Gerente del Proyecto en conjunto con el
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad deben revisar y actualizar los mismos.
Control de los cambios: Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la
hoja de “Control de Cambios” que los procedimientos presentan como primera página y por medio
de la actualización en la “Lista Maestra de Documentos Internos”.
Ubicación y distribución de los documentos, requeridos para el desarrollo de la obra, los
mismos se encuentran disponibles en los puntos de uso, y dichas distribuciones se registran en el
formato “Control de Distribución de los Documentos”.
Legibilidad e identificación, se asegura que permanecen legibles e identificables,
protegiéndolos en carpetas identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un código
de identificación.
Documentos externos, Normas aplicables al proyecto y documentación perteneciente al
cliente: especificaciones de construcción del proyecto, procedimientos, formatos, planos,
especificaciones técnicas del proyecto, entre otros, todos estos se reportan en una “Lista Maestra
de Documentos Externos”, en la cual se identifican que son de origen externo.
Documentos Obsoletos, previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la
identificación de “Documento Obsoleto” y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los
Planos, se identifican “Como Construidos” y permanecen en la obra, bajo custodia del Ingeniero
Residente.
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Localización, los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo activo del
proyecto, el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento
la unidad de archivo del proyecto
Vigencia: Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el proyecto y este
finaliza en el momento en que se produce la desincorporación de documentos del proyecto
terminado. Luego se mantienen en garantía durante un (1) año. A partir de ese momento se inicia el
periodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un periodo
mínimo de dos (2) años o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente.
Dossier, una vez concluido el proyecto, se hará entrega al cliente del dossier de calidad con
todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Este dossier se estructura de
acuerdo a los requerimientos de PDVSA. Durante la ejecución de la obra la elaboración del Dossier
es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
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6.4 Planificación
6.4.1 Objetivos de la Calidad
El proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC” define, se compromete
a llevar a cabo y comunica los objetivos de la calidad, “Objetivos de la calidad del Proyecto”, (Anexo
4) asegurando que los factores humanos, técnicos y administrativos se organizan (Ver 6.4.2) de tal modo
que permita la prevención de las deficiencias de la calidad. Estos objetivos de la calidad son medibles, lo
cual permite analizar el grado de cumplimiento y las posibles causas en caso de desviación.
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6.6.1 Generalidades
La Gerencia General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., junto a los representante
designados por cada área y el representante de la dirección revisan cada Año el SGC, a fin de
asegurar su continua consistencia, manteniendo registros que se generen de las revisiones por la
dirección. (Ver 6.6.2. y 6.6.3)
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7. 2 Recursos Humanos
7.2.1 Generalidades
El SGC asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisión, inspección,
seguridad, operaciones, etc., es competente con base a la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas. Ver “Selección del personal”.
Además debe asegurarse de la existencia de una estructura organizativa armónica y flexible acorde
al tamaño y complejidad de la organización, con sus respectivos niveles de responsabilidad y
autoridad, detección de las necesidad de formación, facilitación para la participación en la toma de
decisiones, sistema de promoción, motivación e incentivo, reconocimiento del clima organizacional,
entre otros aspectos que contribuyan al mejor desempeño y resultados.
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Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas,
por medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.
Proporcionar formación o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de
formación del personal asignado al proyecto, mediante la planificación de adiestramientos
incluyendo las charlas diarias de seguridad y calidad que son dictadas en la obra.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante “Encuesta de Evaluación de
Eficacia del Adiestramiento”.
Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
El personal de Recursos Humanos, mantiene los registros que avalan la capacidad del
personal en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para su puesto
de trabajo. En la obra se dispondrá de una copia de estos documentos.
Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con experiencia previa para ocupar
cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente, Planificador, Inspectores de Calidad y de
seguridad y los necesarios requeridos para llevar a buen término el proyecto.
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pliego licitatorio y los que la empresa considere pertinente para el logro de los objetivo; para esta
infraestructura se implanta un método de mantenimiento que permita la continuidad operacional.
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El SGC debe controlar de forma eficiente los cambios, su identificación, registro y evaluación, en caso
de existir un nuevo proceso, producto, exigencias del cliente y normativas o legislaciones aplicables.
La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las operaciones del proyecto
no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones donde se va a ejecutar la obra, ni de
otros contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas por PDVSA en el sitio de la
obra. “Control de avance de proyectos/reprogramación”.
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., presentará un informe de avance semanal de la
actualización de la planificación; con la explicación de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo
planificado y real.
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8.4 Compras
8.4.1 Proceso de Compras
La compra esta relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la subcontratación de
servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y el cumplimiento de los requisitos especificados,
considerando la calidad, cantidad, confiabilidad, tiempo y precio. La responsabilidad del
cumplimiento de este requisito, recae sobre la Asistente de Presidencia y el Gerente de Proyecto,
ver procedimiento “Compras”.
En caso de ser necesaria la contratación de un ente externo a SERVITECHOS
CONSTRUCCIONES, C.A., para la ejecución de actividades, éstos deberán ser evaluados en
función a su capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de
Gestión la Calidad. Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el proveedor,
dependiendo del tipo de producto, y del impacto sobre el servicio final. Los resultados registrados se
mantienen como evidencia objetiva. Ver procedimiento “Evaluación de Proveedores”.
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Los datos sobre las compras, serán definidos en la requisición de materiales, donde se describe de
forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:
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Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e inspeccionado por el
Inspector de calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista responsable de
ejecutar según similares requisitos a los vigentes para el personal de SERVITECHOS
CONSTRUCCIONES, C.A., en el proyecto, suministrándole los procedimientos de trabajo aplicables
para las tareas que los requieren.
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Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar oportunidades de mejoras
en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto con el apoyo del Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad aplicará a PDVSA una encuesta que será elaborada oportunamente
para medir la satisfacción del cliente.
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las actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los
mismos.
Se considerarán como indicadores, las siguientes situaciones y/o actividades entre otros:
% Materiales Rechazados
% Avance de Obra
% Reparaciones.
Aumento/ Disminución de obra
Accidentalidad
Satisfacción del Cliente.
Identificación de no conformidades potenciales.
Control, evaluación y respuesta de los proveedores.
9.5 Mejora
9.5.1 Mejora continua
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad por medio de:
La Política de la Calidad, evaluando su adecuación al propósito de la organización
Evaluando el cumplimiento y adecuación los Objetivos de la Calidad definidos en todos los
niveles de la organización.
Evaluando los resultados de las auditorias y el análisis de datos.
Tomando acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no
conformidades potenciales para considerar la posibilidad de generar acciones preventivas.
Utilizando el análisis de datos para observar tendencias de los procesos clave de la empresa.
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11. ANEXOS.
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
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1. MAPA DE PROCESOS.
2. POLITICA DE LA CALIDAD.
3. COMPROMISO DE DIRECCCION.
4. OBJETIVO DE LA CALIDAD.
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.
6. ORGANIGRAMA.
7. DESCRIPCION DE CARGOS.
8. LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
9. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
10. LISTA MAESTRA DE FORMATOS.
11. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO.
12. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
13. CURRICULUM DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
14. RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS.