Los ingenieros X, Y, Z en el 2010 la empresa VIMANSAA, la cual se dedica

a proporcionar servicios de: venta, instalación y mantenimiento de sistemas

de aire acondicionado, para los sectores domésticos y oficinas.

VIMANSAA siempre ha estado enfocada a dar calidad y confort al cliente

con la máxima rapidez y eficacia, garantizando el mantenimiento de su
instalación. Nuestro equipo de técnicos en aire acondicionado disponen de
los mejores conocimientos y técnicas del sector; así mismo, nuestras tarifas
son muy ajustadas al mercado.

Localizada en Ciudad del Carmen, una de las ciudades más industrializadas

ubicada al sur del país ya que cuenta con un gran número de empresas de
diferentes ramas y servicios.
Ofrecer un excelente servicio de asesoría para
seleccionar el equipo idóneo, mantenimiento e
instalación, satisfaciendo las necesidades del
cliente y brindando un servicio de calidad.

Ser una empresa líder, basada en la calidad de

su trabajo
Nuestro servicio hace la diferencia, garantizando
la satisfacción del cliente, mediante la mejora
continua de los servicios.
PUESTO Gerente.
DEPENDE DE: ----
SUBORDINADOS: Departamento de operaciones, recursos humanos y recursos financieros.
FUNCIONES: 1. Administrar eficazmente la organización, supervisando que cada departamento cumpla
con su función.
2. Supervisar que la empresa cumpla con los objetivos y política.

AUTORIDAD: Toma de decisiones que direccionan el rumbo de la empresa.

RESPONSABILIDADES: 1. Actualizarse continuamente acerca de las nuevas tecnologías y métodos de trabajo.
2. Informarse de la situación del mercado para nuevas oportunidades de negocio.
3. Lograr posicionarse como una empresa competitiva.
4. Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y rentable.
5. Cumplir la ética profesional de la empresa.
6. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.

AREA / PUESTO: Departamento de operaciones / Jefe de operaciones.

DEPENDE DE: Gerente.
SUBORDINADOS: Técnicos de aire acondicionado y personal de logística.
FUNCIONES: 1. Coordinar y planear las ordenes de trabajo de los servicios.
2. Presentar un estado de avance mensual de los servicios realizados.
3. Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo.
AUTORIDAD: Asignación de actividades de acuerdo a las habilidades de los trabajadores.
RESPONSABILIDADES: 1. Gestionar el material, equipo y herramienta para desarrollar los trabajos.
2. Propiciar un ambiente laboral adecuado para el desempeño de las actividades.
3. Implementar la seguridad e higiene en el trabajo.
4. Cumplir la ética profesional de la empresa.
5. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
Objetivos Generales Indicador Frecuencia / Meta ESTRATEGIAS
Responsable

Lograr una mayor clientes Cada que se dé un No rebasar más del 5% 1. Establecer un programa de publicidad para dar
participación y consolidación insatisfechos / servicio (cuestionario de de quejas del total de a conocer a todo el mercado potencial la
en el mercado regional, por clientes satisfacción) / Jefe de los servicios realizados empresa.
medio de nuestra satisfechos operación al año 2. Investigar los precios que ofrece la competencia
competencia y un servicio al y mantener un porcentaje más bajo para atraer
cliente excelente. a los clientes.
3. Capacitar al personal técnico en las áreas
respectivas de trabajo.
4. Capacitar al personal en Atención al Cliente.
5. Impartir charlas de Ética Profesional.

Lograr incrementar las ventas Ventas del año
en un 100% en relación a las actual / ventas
ventas del año anterior. del año pasado
Cada año / Todos Nuestros clientes 1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y
potenciales que vuelvan la calidad de los materiales utilizados.
clientes reales 2. Ofrecer precios razonables de los servicios
ofrecidos.
3. Asistencia técnica antes, durante y después de
la instalación o mantenimiento del equipo.
4. Realizar más inversión para obtener costos más
bajos.

Certificarnos bajo la norma Auditorías Cada 3 meses / Gerente Certificarnos en el año 1. Capacitar a todo el personal con la norma ISO
ISO 9001:2008 internas reales / 2011 9001:2008.
auditorias
programadas
Departamento Objetivo Indicador Frecuencia / Meta ESTRATEGIAS
Responsable

Operaciones Cumplir con las órdenes Avance real vs Mensual / Jefe de Cumplir al menos con el 1. Elaborar un formato para el
de trabajo programadas avance programado operaciones y 90% de las órdenes de control y seguimiento de las
técnicos trabajo solicitudes realizadas por los
clientes.

Brindar servicio Fecha en que se Mensualmente / Jefe Cumplir en tiempo y 1. Implementar un sistema de
inmediato a los clientes y realizó la solicitud de operaciones y forma los servicios servicio inmediato, de un
con calidad de trabajo / fecha en técnicos realizados mínimo de 1 hora y un
que se llevaron a máximo de 24 horas de
cabo los trabajos acuerdo a la solicitud de los
clientes.

Finanzas Mantener actualizados Reporte de entradas Mensualmente /Jefe Minimizar el tiempo de 1. Adquirir un software contable
los registros financieros y salidas de efectivo de finanzas espera de resultados o que contribuya al control y
de la empresa. datos estadísticos y orden de los registros
financieros para reflejar los
estados de resultados
estados financieros de la
de la empresa empresa.

Recursos Cumplir con el programa Cursos reales vs Bimestral / Jefe de Cumplir al menos con el 1. Programar oportunamente
Humanos de Capacitación del cursos recursos humanos 95% de los cursos los servicios solicitados por
personal programados programados los clientes.
 INICIO
Instalar soportes Instalar y Conexiones Instalación
para el Mini-Split asegurar Mini- Eléctricas y del Instalación líneas de alta
habilitar barreno Split dren de del y baja
de 1-1/4”Ø en la condensados Condensad presión del
pared or Condensador

Retirar Bomba Conectar Bomba Conectar

de vacío del al Condensador SI Condensado
¿Funcion probar
Condensador, para extracción r
a? funcionalid
mantener de impurezas, a la línea de
ad
válvulas humedad y 120 o 220
cerradas y formar vacío por Volts.
conectar botella 30 minutos. NO
de gas
refrigerante R-
122 Revisar
conexion
Encender es
Compres Repar Analizar fallas
or ar y Reparar
Fugas
SI NO
Abrir válvulas de Cerrar botella
succión y compresión de gas, retirar
¿Existen NO SI Entreg
del Condensador, abrir botella.
botella e inyectar gas Fugas? ¿Opera a al
Dejar abiertas bien? Cliente
R-122. hasta obtener las válvulas de
presión de 50 PSI succión y FIN
 INICIO
Inspección del Inspección de
condensador del las condiciones SI Reparar Fugas
estado de las de presión de ¿Presenta (retiro y
conexiones eléctricas las líneas de fugas? sustitución de
y de las líneas de alta alta (50 psi) y elemento dañado,
y baja presión baja (20 psi) recargar gas)
NO
del
condensador
Desmontar
evaporador para
realizar limpieza,
aplicando espuma
acida

Secado,
armado y
reinstalación
de mini-split

Entrega
al
cliente
FIN
 Factores críticos internos:
Factor Importancia % Calificación Resultados

Equipos de aire acondicionado de alta calidad 15 4 60

Infraestructura propia 3 2 6

Ubicación geográfica céntrica 2 2 4

Servicio de calidad 20 3 60

Herramienta y equipo de trabajo nuevo 10 3 30

Procedimientos y programas de trabajo establecido 10 3 30

Auditorias interna periódicamente 8 2 16

El personal esta comprometido con la política de la 9 4 36

empresa
Algunos de nuestros técnicos no cuentan con la 10 1 10
experiencia necesaria
Infraestructura insipiente 3 1 3

Falta de experiencia administrativa 10 1 10

Total 100 265

Factores críticos externos:
Factor Importancia % Calificación Resultados

Aumentar la participación en el mercado regional 20 4 80

Aprovechar la experiencia laboral en el área de trabajo de 8 2 16

los empleados actuales
Capacitar al personal en las respectivas áreas de trabajo y 6 3 18
en atención al cliente
Adquirir software de tecnología de punta para las áreas 2 3 6
administrativas y operativas
Obtener las certificaciones correspondientes para obtener 15 4 60
mayores contratos
Proveedores cercanos a nuestro alcance 10 3 30

La empresa tiene bastante competencia de otras empresas 15 1 15

que ofrecen servicios similares en el mercado regional

La empresa esta limitada con respecto a los recursos 7 0 0

financieros y materias para poder invertir y así obtener
mayor participación en el mercado
La empresa no puede competir con el catalogo que maneja 8 2 16
otras empresas
Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente) 9 1 9

Total 100 250

Criterio de Calificación:
4= Excelente, 3= Bien, 2= Regular, 1= Malo, 0= Pésimo
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA)
DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ÁRBOL DE PRUEBAS CON JUEGO DE TRES MANGUERAS CON 2 $ 800.00

SUS CONECTORES.

ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE BOTELLA R-122. 2 $ 40.00

BANCO DE TRABAJO DE MADERA. 2 $ 700.00
BOMBA DE VACÍO. 1 $ 1,000.00
CAJA DE HERRAMIENTA PORTÁTIL DE FIBRA DE VIDRIO 2 $ 400.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON BOQUILLA 6 $ 50.00
ECALERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAÑOS 2 $ 1,200.00
ESCALERA RETRÁCTIL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PELDAÑOS 2 $ 3,200.00
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 MTS. 4 $ 300.00
HIDROLAVADORA 1 $ 1,200.00
JUEGO DE BROCAS PARA METAL (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 400.00
JUEGO DE BRICAS OARA PARED (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 500.00
LOTE DE HERRAMIENTA MECANICA. 2 $ 2,000.00
MULTÍMETRO 2 $ 1,500.00
TALADRO CON BROQUERO DE ½” Ø 2 $ 1,500.00
CAMIONETA CON BATEA LARGA (MEDIO USO) 1 $ 30,000.00
SUBTOTAL $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ARCHIVERO 5 $ 800.00
ESCRITORIO 5 $ 2,000.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (BLANCO Y NEGRO) 2 $ 1,500.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLOR) 1 $ 1,500.00

LAP-TOP 16” CON ACCESORIOS 5 $ 8,000.00
JUEGO DE PAQUETE PAPELERIA 5 $ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL (TELEFONO MÓVIL CON RADIO- 5 $ 2,000.00
COMUNICADOR)
SUBTOTAL $ 78,500.00
C) GASTOS (MENSUALES)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

AGUA 1 $ 300.00

LUZ 1 $ 2,000.00

TELEFONIA NEXTEL 5 $ 400.00

PAQUETE TELMEX CON INTERNET 1 $ 2,000.00

MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 2,500.00

GASOLINA PARA CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 6,000.00

SUBTOTAL $ 14,800.00
D) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACÉN)
DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 14 (100 MTS.) COLOR NEGRO 2 $ 1,500.0

ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 10 (100 MTS.) COLOR ROJO 2 $ 1,500.00
CUBETA DE ESPUMA LIMPIADORA (19 LTS. C/U) 2 $ 1,000.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON QUEMADOR 5 $ 50.00
TUBO DE COBRE 7/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 400.00
TUBO DE COBRE 5/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 380.00
TUBO P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 200.00
CODO 90° P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. 30 $10.00
T RECTA P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. 30 $ 10.00
ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA TUBO DE 1-1/4” DIAM 50 $10.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. 15 $ 6,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. 15 $ 7,000.00
CONDENSADOR DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 2,000.00
COMPRESOR DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 1,000.00
MINI-SPLIT 5 $ 2,000.00
SUBTOTAL $ 248,950.00
E) PRESUPUESTOS DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO

PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI- 1 $ 8,000.00

SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE,
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN

PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI- 1 $ 9,500.00

SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE,
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN

E) PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO

APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 1 $ 500.00

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 1 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN DE GAS 1 $ 700.00
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
SUBTOTAL $ 1,300.00
F) GANANCIAS MENSUALES
DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, 30 $ 8,000.00

CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE
MATERIALES E INSTALACIÓN
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, 10 $ 9,500.00
CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE
MATERIALES E INSTALACIÓN
APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 45 $ 500.00
INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 30 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN DE GAS 25 $ 700.00
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE CONDENSADOR DE 1 Ó 2 5 $ 2,500.00
TON.
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR DE 1 Ó 2 5 $ 1,500.00
TON.
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE MINI-SPLIT DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 2,500.00
SUBTOTAL $ 410,500.00
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) $ 78,500.00
C) GASTOS INICIALES (INSUMOS) $ 14,800.00
TOTAL $ 151,480.00

A) GASTOS (A PARTIR DEL 2° MES) $ 14,800.00

B) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO $ 249,950.00
(STOCK PARA ALMACÉN)
TOTAL $ 263,750.00

A) BASICO ESTIMADO MENSUAL $ 410,500.00

TOTAL $ 410,500.00
DESDE EL MOMENTO QUE INICIAMOS LA EMPRESA, PROCURAMOS 3 ETAPAS:

ETAPA A.- CONSTA DE INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO) MÁS LOS GASTOS INICIALES
(INSUMOS). TODO ESTO PARA ACTIVAR EL NEGOCIO.
$ 664,180.00

ETAPA B.- RE – INVERSIÓN MENSUAL, EN CUANDO AL TÉRMINO DEL 1er.MES DE INICIADA LA EMPRESA, SE
REQUIERE DE UNA CAPITALIZACIÓN PARA MANTENER ACTIVO EL NEGOCIO.

$ 263,750.00

ETAPA C.- GANANCIAS. TOMANDO COMO HERAMIENTA UN BÁSICO (PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR) MENSUAL, ES COMO SE PROYECTAN Y/O ESTIMAN LASENTRADAS DE CAPITAL.
$ 410,500.00

UNA VEZ ANALIZADAS LAS ETAPAS ARRIBA MENCIONADAS SE EFECTÚA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

PUNTO DE EQUILIBRIO = - ETAPA A - (ETAPA B X 7 MESES) + (ETAPA C X 7 MESES)

= - $664,180.00 - ($263,750.00 X 7 MESES) + ($410,500.00 X 7 MESES)

PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 363,070.00 AL FINAL DEL SÉPTIMO MES

NOTA: PARA EL INICIO DEL 9° MES LA EMPRESA YA ES AUTOFINANCIABLE

CON ÉSTE ÚLTIMO MONTO NOS SIRVE PARA AUTO RE-INVERTIRLO AL INICIO DEL OCTAVO MES YA QUE CADA MES
SE RE-INVIERTE $ 263,750.00 Y SE PROYECTAN GANANCIAS BRUTAS DE $ 410,500.00

MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = GANACIAS MENSUALES BRUTAS PROYECTADAS – RE-INVERSIÓN

= $ 410,500.00 - $ 263,750.00

MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = $ 146,750.00 A PARTIR DEL FIN DEL 8° MES.

Instalaciones de PEMEX
Km. 4.5

Av. Navegantes

Calle Juristas
#25 Manzana
IMSS 6
de Santa Fracc. Sta.
Isabel Teresa

Av. Puerto de
Campeche
Super de Millán

VIMASAA
Localización: Calle Juristas #25 Mza. 6, Fracc. Sta.
Teresa , C.P. 24155
Tel: 38-3-26-86 casa, 938-55-595-355 cel.