Aspectos Generales

ASPECTOS GENERALES Los orgenes de la Universidad Nacional de Huancavelica, se remonta a la poca del gobierno del Gral. Manuel A.
Odra, en la que se presentan una serie de proyectos de creacin, hasta el perodo del rgimen aprista, en el que el Proyecto de Creacin, presentado por el diputado Dr. Moiss Tambini del Valle fue aprobado por Ley N 25265, la misma que se promulg y se public el 20 de junio de 1990, creando la Universidad Nacional de Huancavelica con las siguientes Facultades: Cienci as de Ingeniera, Educacin y Enfermera, siendo la primera Universidad peruana que, por creacin tiene un carcter descentralizada. Es de mencionar la contribucin eficaz de los diputados de entonces seores Tasiano Jirn, Andrs Loayza y Alejandro Herrer a. As como el senador de la Repblica Rolando Brea Pantoja y de la Asociacin de Estudiantes Universitarios Huancavelicanos Residentes en Lima, presididos por el Dr. Jorge Matos Mendieta. La Primera Comisin Organizadora fue designada por la Asamblea Na cional de Rectores, mediante la Resolucin N 0270 -90-ANR del 02 de octubre de 1990, comisin esta que vino a Huancavelica para instalar oficialmente la UNH, en sta ciudad que es la sede central. Fue el domingo 14 de octubre de ese ao en el que se llev acabo, en la plaza de Armas, aquella ceremonia inolvidable de instalacin, constituyendo un verdadero acontecimiento cultural que marc un hito en la historia regional de Huancavelica, en la que particip el pueblo entero con toda su fuerza viva, sentndose luego el acta correspondiente en el libro de oro de hechos histricos de Huancavelica, donde registraron sus firmas las autoridades de la localidad, los miembros de la comisin y cientos de ciudadanos que presenciaron tan importante acontecimiento. El domingo 29 de setiembre de 1991, se realiz el primer examen de admisin en los ambientes del Centro Escolar N 37001(Los Pepines) de Huancavelica, en el que, de los 1,231 postulantes, lograron ingresar 860 jvenes, los primeros estudiantes de esta flamante Universidad y, el 15 de junio de 1992, en un acto igualmente histrico, la UNH dio inicio sus actividades acadmicas tanto en Huancavelica como en las subsedes descentralizadas de Acobamba, Angaraes y Tayacaja. La primera comisin organizadora de la UNH, gobern hasta el ao 1992, gestin en la que se logr constituir parte del primer pabelln de Educacin, obtenindose un avance fsico de 12.50% eran miembros de aquella primera comisin: presidente Ing. Armando Zarate Gonzles, vicepresidente acadmico e l Ing. Mario Crdova, y vice administrativo Marino Llanos Villajun. La Asamblea Nacional de Rectores, con fecha del 26 de febrero de 1993, expidi la Resolucin N 278- 93-ANR, nombrando a los nuevos miembros de la segunda Comisin Organizadora de la U niversidad Nacional de Huancavelica, que estaba conformada de la siguiente manera: presidente, Lic. Carlos Galarza Zavaleta; vicepresidente acadmico, Lic. Jos Lpez Ganoza; vicepresidente administrativo, CPC Alejandro Rodrguez Aguilar. La Segunda Comisin Organizadora comenz su administracin y dictado de clases en un local escolar del barrio de San Cristbal, que fue prestado para el funcionamiento de las Escuelas Profesionales diversas, igualmente se reiniciaron las obras en la Ciudad Universitaria de Paturpampa. Poco a poco se fueron incorporando nuevas Escuelas acadmico profesionales como la de Administracin, Contabilidad, Ingeniera Civil, Ingeniera de Agroindustria, Derecho y Ciencias Polticas y Obstetricia, mediante Resoluciones Ns 175, 176, 177, 178, 179-2003-R-UNH, respectivamente. De igual manera, la infraestructura fue
amplindose y mejorando para brindar cobertura a la nueva poblacin estudiantil que tocaba a las puertas de la Universidad; es as como se construy la Biblioteca Central, el moderno edificio de la Facultad de Ciencias Empresariales (nico en su genero en Huancavelica) la Sala Internacional de Videoconferencia, el Pabelln de Facultad de Derecho, Enfermera, el Comedor Universitario y diversas obras en las sedes de la Acobamba, Pampas y Lircay, haciendo de la Universidad una de las ms modernas del pas. En el ao 2006, por acuerdo de Consejo Universitario se crearon las Facultades de Electrnica Sistemas (Pampas), Ingeniera de Agronoma Agroindustrias (Acobamba) e I ngeniera de Minas -Civil (Lircay), lo que ha permitido una verdadera descentralizacin administrativa y acadmica, invitando al progreso de las provincias del Dpto. de Huancavelica. En la actualidad existe una poblacin estudiantil de 4300 estudiantes dist ribuidos en todas las sedes, adems existe una Escuela de Post-Grado, encargada de formar en el ms alto grado acadmico a los profesionales de la regin. Desde el ao 2007 existen nuevas autoridades presididas por la Dra. Yda Flor Camposano Crdova como Rectora, como Vicerrectora Acadmica, la Dra. Zeida Patricia Hoces la Rosa y como Vicerrector Administrativo, el Mag. Adolfo Ricardo Cortavarra Linares. habiendose desarrollado el Plan Estratgico Institucional 2007 2011 de carcter participativo. La comunidad universitaria de la UNH mantiene viva su visin y misin de servir a la nacin, especialmente a las grandes mayoras, porque cuenta con el respaldo total del pueblo, el mismo que anhela que las nuevas generaciones, egresadas de su seno, profundicen el saber, la tcnica, la ciencia y tecnologa, para el beneficio de la sociedad regional y nacional. La Universidad Nacional de Huancavelica, honra la tradicin y las historias regionales y nacionales, fijando la atencin en las necesidades angustiosas de l presente y en las posibilidades del futuro. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: El nombre del Perfil del Proyecto es: Mejora de los Servicios del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica Ciudad de Huancavelica Regin Huancavelica El proyecto presenta la siguiente ubicacin: y Ciudad: Huancavelica y Distrito: Huancavelica y Provincia: Huancavelica y Departamento: Huancavelica 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA: Unidad Formuladora: Nombre: Universidad Nacional de Huancavelica Sector: Universidades Pliego: Universidad Nacional de Huancavelica Responsable: Yda Flor Camposano Crdova Region: Huancavelica Provincia: Huancavelica Distrito: Huancavelica
Ciudad: Huancavelica Unidad Ejecutora: Nombre: Universidad Nacion al de Huancavelica Sector: Educacin Pliego: Universidad Nacional de Huancavelica Responsable: Yda Flor Camposano Crdova Region: Huancavelica Provincia: Huancavelica Distrito: Huancavelica Ciudad: Huancavelica 2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Desde el ao 2007 existen nuevas autoridades presididas por la Dra. Yda Flor Camposano Crdova como Rectora, como Vicerrectora Acadmica, la Dra. Zeida Patricia Hoces la Rosa y como Vicerrector Administrativo, el Mag. Adolfo Ricardo Cortavarra Linares habindose desarrollado el Plan Estratgico Institucional 2007 2011 de carcter participativo. La comunidad universitaria de la UNH mantiene viva su visin y misin de servir a la nacin, especialmente a las grande s mayoras, porque cuenta con el respaldo total del pueblo, el mismo que anhela que las nuevas generaciones, egresadas de su seno, profundicen el saber, la tcnica, la ciencia y tecnologa, para el beneficio de la sociedad regional y nacional. La Universidad Nacional de Huancavelica, honra la tradicin y las historias regionales y nacionales, fijando la atencin en las necesidades angustiosas del presente y en las posibilidades del futuro. En dicho contexto las autoridades universitarias han identificado la problemtica de los servicios de comedor para los estudiantes universitarios de la sede central de la universidad, que vienen siendo atendidos en forma inadecuada, y siendo conscientes de que dicha situacin pone en riesgo la salud y seguridad fsica de los alumnos que requieren hacer uso de dicho servicio alimentario, han determinado priorizar la implementacin de adecuados servicios alimentarios en la sede central para lo cual han promovido la elaboracin de un estudio de preinversin a nivel perfil pa ra mejorar los servicios del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad. Los usuarios del proyecto estn constituidos por los estudiantes universitarios que sern los beneficiarios. Existiendo gran aceptacin de parte de la poblacin estud iantil relacionada con una intervencin que mejore la calidad de la atencin y cobertura de los servicios alimentarios que se brindan actualmente en la sede central de la Universidad. Es necesario sealar que dichos servicios alimentarios se brindan actua lmente en las raciones de desayuno y comida.
2.4 MARCO DE REFERENCIA: Actualmente existen servicios alimentarios para la poblacin estudiantil de la sede central de la Universidad, los mismos que se brindan mediante un concesionario, que contrata con la universidad el servicio de provisin de desayunos y almuerzos para los estudiantes. El mencionado servicio no se brinda en condiciones de calidad ni de cobertura necesaria para las necesidades del alumnado, razn por la cual la poblacin estudiantil y el Tercio Estudiantil han manifestado continuamente la urgente necesidad de mejorar dichos servicios mediante la implementacin de un comedor gestionado directamente por la universidad. El Proyecto se enmarca en los Objetivos Estratgicos del Proyecto Educat ivo Nacional al 2021: Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para todos Estudiantes e Instituciones Educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad y Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia y Una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y es financiada con equidad y Educacin superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional y Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. En el Plan Estratgico Institucional (PEI) de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) 2007 - 2011, se incluye el Programa: Infraestructura e Implementacin, donde
y y
se seala como uno de los proyectos prioritarios: Construccin de Casa de Fue rza y Marmitas Comedor Universitario UNH Sede Central. Esto muestra la importancia de la implementacin del presente proyecto. El proyecto guarda relacin con la siguiente poltica general de la UNH: Desarrollar sus principios de solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades, a travs de programas de asistencialidad estudiantil, as como tambin acoger la generacin de espacios de participacin y sus diversas formas de expresin. Un comedor universitario, adecuadamente gestionado directamente por la Universidad, es un gran anhelo de la comunidad universitaria que ha solicitado repetidas veces dicha implementacin. Adems las mejoras en la Universidad Nacional de Huancavelica, son siempre recibidas con gran aceptacin por la poblacin de la Ciudad y d e la Regin en general porque la poblacin comprende la importancia que tiene este centro de educacin superior en los esfuerzos por la modernizacin y desarrollo de la ciudad en particular y de la regin en general. 3.0 IDENTIFICACION 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes del Problema que Motiva el Proyecto: Actualmente existen servicios alimentarios para la poblacin estudiantil de la sede central de la Universidad, los mismos que se brindan mediante un concesionario, que contrata con la universidad el servicio de provisin de desayunos y almuerzos para los estudiantes. El mencionado servicio no se brinda en condiciones de calidad ni de cobertura necesaria para las necesidades del alumnado, razn por la cual la poblacin estudiantil y el Tercio Estudiantil han manifestado continuamente la urgente necesidad de mejorar dichos servicios mediante la implementacin de un comedor gestionado directamente por la universidad. Sin embargo para que la Universidad posea la capacidad de gestionar adecuadamente el Comedor se requiere de la implementacin de marmitas y casa de fuerza. 3.1.2 Zona y Poblacin del Area de Influencia: La zona de influencia del proyecto la constituye la regin Huancavelica, donde la Universidad Nacional de Huancavelica se constituye como la nica oferta pblica de estudios superiores universitarios. La regin Huancavelica tiene 475,693 habitantes para el ao 2010 (Fuente: "Per: Estimaciones y Proyecciones de la Poblacin, 1950 -2050"). La tasa de crecimiento poblacional promedio anual para el Dpto. de Huancavelica es 0.85% (INEI)
3.1.3 rea de Influencia Geogrfica:

El Departamento de Huancavelica es una circunscripcin regional del Per situada en la zona centro-sur del pas. Su escarpada jurisdiccin compr ende territorio de ambas vertientes de la Cordillera de los Andes con algunas zonas cubiertas por la selva amaznica en su sector norte. Este departamento est ubicado en la cadena occidental y central sierra central del pas, enclavado en las altas monta as, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junn. Limita al norte con Junn; al sur con Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste
con Lima e Ica. Su belleza natural y sus recursos energticos lo convierten en una regin de gran potencial para su desarrollo. Latitud sur: 11 59 10". Longitud oeste: entre meridianos 74 34 40" y 75 48 30". Poblacin: o Masculinos: 206.506. o Femeninos: 220.503. Altura de la capital: 3.660 msnm Nmero de provincias: 7. Nmero de distritos: 94. Clima: de clima fuerte por ser fro y de altitud. Su temperatura promedio es de 9,2 C en la ciudad de Huancavelica; la mxima de 20 C y la mnima de 3 C. El Departamento tiene una extensin de 22.131,47 kilmetros cuadrados y se divide en siete provincias: Huancavelica. Capital: Huancavelica Acobamba. Capital: Acobamba Angaraes. Capital: Lircay Castrovirreyna. Capital: Castrovirreyna Churcampa. Capital: Churcampa Huaytar. Capital: Huaytar Tayacaja. Capital: Pampas
3.1.4 Situacin Socioeconmica: Huancavelica es el departamento con mayor pobreza econmica del Per. Su economa est centrada en la minera, destacando las minas de Cobriza con su gran produccin de cobre y Buenaventura y otras, de las que de extrae cobre, plomo, plata y otros minerales. En el sector agrcola, produce papa, de la cual abundan las especies nativas. Las laderas de Tayacaja, en Angaraes, y otras provincias son muy productivas en cereales. Abundan la alpaca y la llama. Su ganado vacuno y porcino, por su proximidad a Huancayo y Lima, ha llegado en ciertos aos a altas cifras de produccin. El campesino es eminentemente migrante; los peones llegan cuando hay trabajo y se marchan a otras regiones cuando escasea la labor. Cuenta con las centrales hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo y la R estitucin; ambas aprovechan las aguas del ro Mantaro. Estas centrales forman parte del Sistema Interconectado Centro Norte, que suministra energa elctrica a once regiones: Hunuco, Pasco, Junn, Huancavelica, Ayacucho, Lima, Ancash, La Libertad, Lambay eque, Cajamarca y Piura.
3.1.5 Situacin Actual de los Servicios Alimentarios en la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica: Actualmente existe una infraestructura fsica especialmente construida para brindar servicios de comedor universitario en la sede central de la universidad. Sin embargo la provisin de los servicios alimentarios ha sido encargada a un concesionario privado que se encarga de la gestin integral para brindar alimentacin a la poblacin estudiantil demandante de servicios alimentarios. El concesionario privado se encarga de todas las actividades involucradas para la provisin del servicio, para lo cual suministra los mobiliarios, equipos y personal requeridos para brindar el servicio. Sin embargo los servicios b rindados no satisfacen los requerimientos de calidad y cobertura que demanda la poblacin estudiantil de la sede central de la Universidad Nacional de Huancavelica. En general los concesionarios no tienen la capacidad para brindar servicios alimentarios en condiciones de calidad, no realizan las inversiones necesarias en equipamiento y mobiliario, ni tampoco contratan al personal necesario, debidamente capacitado y equipado, que son necesarios para brindar un servicio que cumpla con las mnimas condiciones de higiene y salubridad. Las condiciones de trabajo son inseguras y constituyen un continuo riesgo para trabajadores y comensales. Se hace necesario implementar un proyecto de inversin pblica a nivel perfil para resolver la problemtica de la demanda de servicios alimentarios para la poblacin estudiantil de la sede central de la universidad. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA El problema identificado es Deficientes Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica Causas del Problema: Causa Directa 1: Dficit de Equipamiento Causa Indirecta 1.1: Insuficiente cantidad de equipos adecuados Causa Indirecta 1.2: Insuficiente cantidad de mobiliario adecuado Causa Directa 2: Dficit de Instalaciones Electromecnicas de soporte Causa Indirecta 2.1: Carencia de instalaciones electromecnicas de soporte Causa Directa 3: Inadecuada Gestin del Comedor Universitario Causa Indirecta 3.1: Deficientes procesos de gestin en el Comedor Universitario Efectos del Problema: Efecto Directo 1: Mayor riesgo de de casos de desnutricin en la poblacin estudiantil Efecto Indirecto 1.1: Disminucin de las capacidades de aprendizaje de la poblacin estudiantil Efecto Directo 2: Riesgo de mayor incidencia de enfermedades en la poblacin estudiantil Efecto Indirecto 2.1: Incremento de costos para los alumnos y familiares para solventar gastos en salud Fin ltimo: Disminucin de los niveles de calidad profesional en los egresa dos de la Universidad Nacional de Huancavelica
3.3 DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO Se puede identificar el Objetivo del Proyecto como: Mejorar Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica. Medios: Medio de 1 Nivel 1: Adecuado Equipamiento Medio Fundamental 1.1: Suficiente cantidad de equipos adecuados Medio Fundamental 1.2: Suficiente cantidad de mobiliario adecuado Medio 1 Nivel 2: Adecuadas Instalac iones Electromecnicas de soporte Medio Fundamental 2.1: Suficientes y adecuadas instalaciones electromecnicas de apoyo Medio 1 Nivel 3: Adecuada Gestin del Comedor Universitario Medio Fundamental 3.1: Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Univers itario
Fines:
Fin Directo 1: Menor riesgo de de casos de desnutricin en la poblacin estudiantil Fin Indirecto 1.1: Incremento de las capacidades de aprendizaje de la poblacin estudiantil Fin Directo 2: Disminucin de riesgo de incidencia de enfermedades en la poblacin estudiantil Fin Indirecto 2.1: disminucin de costos para los alumnos y familiares relacionados con gastos en salud Fin ltimo: Incremento de los niveles de calidad profesional en los egresados de la Universidad Nacional de Hua ncavelica
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1.1: Suficiente cantidad de equipos adecuados Medio Fundamental 1.2: Suficiente cantidad de mobiliario adecuado Medio Fundamental 2.1: Suficientes y adecuadas instalaciones electromecnicas de apoyo Medio Fundamental 3.1: Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Universitario Medios Fundamentales Imprescindibles: Medio Fundamental 1: Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Universi tario Medio Fundamental 2: Suficiente cantidad de equipos adecuados Medio Fundamental 3: Suficiente cantidad de mobiliario adecuado Medio Fundamental 4: Suficientes y adecuadas instalaciones electromecnicas de apoyo 3.4.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Medio Fundamental 1: Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Universitario Accin 1: Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Accin 2: Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario Medio Fundamental 2: Suficiente cantidad de equipos adecuados Accin 3: Adquisicin de equipos adecuados Medio Fundamental 3: Suficiente cantidad de mobiliario adecuado Accin 4: Adquisicin de mobiliario adecuado Medio Fundamental 4: Suficientes y adecuadas instalaciones electromecnicas de apoyo Accin 5: Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte Accin 6: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas 3.4.3 CLASIFICACIN DE LAS ACCIONES Acciones Mutuamente Excluyentes: Accin 1: Implementaci n de Administracin Directa del Comedor Universitario Accin 2: Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 34
Acciones Independientes: Accin 3: Adquisicin de equipos adecuados Accin 4: Adquisicin de mobiliario adecuado Accin 5: Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte Accin 6: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas
Acciones:
Suficiente cantidad de equipos adecuados Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Universitario Adecuadas Instalaciones Electromecnicas de soporte Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Adquisicin de equipos adecuados Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de
Soporte Elaboracion de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Adquisicin de mobiliario adecuado Medios Acciones Fundamentales Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario Suficiente cantidad de mobiliario adecuado
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Adquisicin de equipos adecuados Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte Elaboracion de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Adquisicin de mobiliario adecuado Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario 3.4.4 DEFINICIN DE ALTERNATIVAS
Las alternativas identificadas se diferencian claramente por el sistema de gestin propuesto en cada una de ellas para los servicios alimentarios que suministrar el comedor universitario de la sede central de la Universidad Nacional de Huancavelica. Alternativa 1: Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario, adquisicin de equipos adecuados, adquisicin de mobiliario adecuado, implementacin de instalaciones electromecnicas de soporte y elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Alternativa 2: Contratacin de concesionario para comedor univers itario, implementacin de instalaciones electromecnicas de soporte y elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas. En la alternativa 2 no se considera adquisicin de equipos ni adquisicin de mobiliario porque se estos item deben ser suministrados por el concesionario. En cambio si se
consideran la implementacin de instalaciones electromecnicas de soporte y elaboracin de plan de mantenimiento preventivo porque los concesionarios deben recibir instalaciones de soporte mnimo que les permitan brindar un servicio con las condiciones adecuadas.
4.0 FORMULACION Y EVALUACIN: 4.1 ANLISIS DE DEMANDA 4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO: El horizonte de evaluacin del proyecto ser de 10 aos de acuerdo a las recomendaciones del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), es decir desde el ao 2011 hasta el ao 2020. El ao 2010 ser el ao CERO del proyecto. POBLACIN DE REFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: La poblacin de referencia la constituye la poblacin de la regin Huancavelica. En el ao 2010, la proyeccin de la poblacin de la regin Huancavelica es de 475,693 habitantes (INEI). Se emplea la Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI)
Cuadro 4.1.1.1
Ao Poblacin de referencia 2010 475,693 2011 479,737 2012 483,815 2013 487,928 2014 492,076 2015 496,259 2016 500,478 2017 504,733 2018 509,024 2019 513,351 2020 517,715
Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI) Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 39
POBLACIN CON NECESIDADES SENTIDAS QUE SE ENCUENTRA EN EL MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: La poblacin con necesidades sentidas la constituye la poblacin mayor de 15 aos de edad de la regin Huancavelica. En el ao 2010, la proyeccin de la poblacin mayor de 15 aos de edad de la regin Huancavelica es de 282,021 habitantes (INEI). Se emplea la Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI).
Cuadro 4.1.1.2
Ao Poblacin con necesidades sentidas 2010 282,021 2011 284,419 2012 286,837 2013 289,276 2014 291,735 2015 294,215 2016 296,716 2017 299,239
2018 301,783 2019 304,349 2020 306,936

Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI)
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL: La poblacin demandante potencial la constituye la poblacin mayor de 15 aos de edad de la regin Huancavelica, que busca educacin universitaria en una universidad pblica. De acuerdo a ENAHO, para poblaciones de la sierra, con nivel de pobreza, mayores de 15 aos; el 3.7% accede a educacin universitaria. Se emplea la Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI).
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 40 Cuadro 4.1.1.3
Ao Poblacin con necesidades sentidas Ratio ENAHO Poblacin Demandante Potencial 2010 282,021 3.7% 10,435 2011 284,419 3.7% 10,524 2012 286,837 3.7% 10,613 2013 289,276 3.7% 10,704 2014 291,735 3.7% 10,795 2015 294,215 3.7% 10,886 2016 296,716 3.7% 10,979 2017 299,239 3.7% 11,072 2018 301,783 3.7% 11,166 2019 304,349 3.7% 11,261 2020 306,936 3.7% 11,357
Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI)
POBLACION OBJETIVO: La poblacin objetivo lo constituye la el total de alumnos matriculados y que asisten a clases en la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica.
Cuadro 4.1.1.4 ALUMNOS MATRICULADOS SOLO EN LA SEDE CENTRAL DE HUANCAVELICA 2005 2006 2007 2008 2009 ALUMNOS 3202 3157 3195 3286 3583 Fuente: UNH (2009) Cuadro 4.1.1.5 Perodo 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 PROMEDIO Tasa Crecimiento -1.41% 1.20% 2.85% 9.04% 2.92% Elaborado por Equipo Consultor Cuadro 4.1.1.6 Proyeccin de la Demanda de la Poblacin Objetivo Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alumnos 3583 3688 3795 3906 4020 4138 4259 4383 4511 4643 4779 4918 Elaborado por Equipo Consultor Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 41 Cuadro 4.1.1.7
Ao Poblacin de referencia Poblacin con Necesidades Sentidas Ratio
ENAHO Poblacin Demandante Potencial Poblacin Objetivo Ao Cero 2010 475,693 282,021 3,70% 10,435 3,688 Ao 1 2011 479,737 284,419 3,70% 10,524 3,795 Ao 2 2012 483,815 286,837 3,70% 10,613 3,906 Ao 3 2013 487,928 289,276 3,70% 10,704 4,020 Ao 4 2014 492,076 291,735 3,70% 10,795 4,138 Ao 5 2015 496,259 294,215 3,70% 10,886 4,259 Ao 6 2016 500,478 296,716 3,70% 10,979 4,383 Ao 7 2017 504,733 299,239 3,70% 11,072 4,511 Ao 8 2018 509,024 301,783 3,70% 11,166 4,643 Ao 9 2019 513,351 304,349 3,70% 11,261 4,779 Ao 10 2020 517,715 306,936 3,70% 11,357 4,918
Elaborado por Equipo Consultor
4.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA: Actualmente se est brindando los servicios de provisin de raciones en desayunos y almuerzo
Cuadro 4.1.2.1 RACIONES ATENDIDAS POR DIA COMEDOR DE HUANCAVELICA 2005 2006 2007 2008 2009 DESAYUNO 458 535 520 440 620 ALMUERZO 458 535 520 440 620 TOTAL 916 1070 1040 880 1240 Fuente: UNH (2010) Cuadro 4.1.2.2 Ratio Alumnos Sede Central/ Alumnos demandan servicios alimentarios (Ratio 1) 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO DESAYUNO 14% 17% 16% 13% 17% 16% ALMUERZO 14% 17% 16% 13% 17% 16% Elaborado por Equipo Consultor Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 42 Cuadro 4.1.2.3 Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poblacin objetivo 3688 3795 3906 4020 4138 4259 4383 4511 4643 4779 4918 Ratio 1 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% Poblacin Demandante Efectiva 590 607 625 643 662 681 701 722 743 765 787 Elaborado por Equipo Consultor Cuadro 4.1.2.4 Proyeccin de la Demanda Anual de Raciones Alimentarias 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poblacin Demandante Efectiva 590 607 625 643 662 681 701 722 743 765 787 Ratio 2 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Demanda de Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 173,927 Ratio 3 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Demanda de Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 173,927 Ratio 4 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Demanda de Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 173,927 Ratio 1, Ratio 2 y Ratio 3: Se considera 9 meses de clases al ao, atencin de lunes a sbado y 10 feriados en dicho perodo anual.
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universit ario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 43
4.2 ANALISIS DE LA OFERTA: A.- Oferta de Infraestructura: La oferta actual de infraestructura es adecuada, porque los servicios alimentarios se brindan en unas instalaciones de mater ial construida recientemente; sin embargo las instalaciones no son adecuadamente gestionadas por el concesionario actual, por lo que se puede apreciar desorden, falta de higiene y deficiencia de mantenimiento en general.
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 44 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 45
B.- Oferta de Equipamiento: La Universidad no ha equipado el Comedor Universitario. El escaso equipamiento existente pertenece al Concesionario. C.- Oferta de Recursos Humanos: La Universidad no dispone de recursos humanos dedicados a brindar servicios en el Comedor. El personal existente pertenece al Concesionario. ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA: La oferta optimizada de recursos fsicos en CERO porque el servicio se brinda en condiciones inadecuadas, debido a la carencia de equipamiento adecuado para la conservacin de alimentos (cmaras frigorficas, refrigeradores, marmitas, etc.). Por consiguiente, al ser la oferta optimizada de recursos fsicos equivalente a CERO, entonces la oferta optimizada global de los servicios alimentarios, tambin es cero, debido a que el factor de restriccin son los recursos fsicos.
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

Cuadro 4.3.1 Balance Oferta Demanda (2011 2020) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Demanda de Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Oferta Optimizada Raciones de Desayunos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Demanda de Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Oferta Optimizada de Raciones de Almuerzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Demanda de Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Oferta Optimizada de Raciones de Cena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Elaborado por Equipo Consultor
La oferta optimizada es cero, entonces la demanda objetivo del proyecto est constituida por la totalidad de la demanda. El problema presentado para este caso especfico es un problema de calidad; en el cual se presenta una situacin en que se brinda atencin a la demanda pero en condiciones de calidad deficiente.
Cuadro 4.3.2 Plan de Produccin (2011 2020) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Elaborado por Equipo Consultor Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 47
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 1:

Cuadro 4.4.1 ALTERNATIVA 1 N Acciones 1 Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario
2 Adquisicin de equipos adecuados 3 Adquisicin de mobiliario adecuado 4 Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte 5 Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas
Accin 1: Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Se realizarn las gestiones tcnico administrativas para destinar recursos h umanos para la gestin del Comedor Universitario de la Sede Central.
Cuadro 4.4.2 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Personal Cantidad Administrador 1 Cocineros 2 Asistentes 4 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Se Central de la UNH de [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 48
Accin 2: Adquisicin de equipos adecuados

Cuadro 4.4.3 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Sartenes elctricas volcables de 17 kw 220 voltios, 6 fases, 60 hz. Und 2 Horno elctrico de 2 cabinas, acero inoxidable 12 kw, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Peladora de papas de 15 kg x carga, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Moledora de carne de 450 kg/hr, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Licuadora industrial volcable de 20 litros, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Marmitas elctricas con calefaccin a vapor 300 litros Und 4 Marmitas elctricas con calefaccin a vapor 250 litros Und 2 Camara de carne de 2.80 x 2.50 x 2.40 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable Und 1 Camara de verduras de 2.50 x 2 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable Und 1 Camara de pescado de 2.80 x 1.80 x 2.40 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable Und 1 Campana extractora de 2.80 x 1.10 aprox, de acero inoxidable, con iluminacin interior, extractor centrifuga de vahos. Und 2 Lavador de vajillas y charolas tipo tnel con calefaccina vapor de 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Batidora elctrica de 80 litros, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 1 Conservadora de Alimentos Und 2 Congeladora Domstica Und 2 Mdulo Autoservicio Alimentos Und 2 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 49
Accin 3: Adquisicin de mobiliario adecuado

Cuadro 4.4.4 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Silla metlica apilable Und 280 Mesa metlica. tablero melamine. 75cm x 75cm Und 70 Charolas Und 500 Juegos de Cubiertos Juego 500 Utensilios de cocina Global 1 Extinguidor 9kg polvo qumico seco Und 6 Relog de pared Und 2
Duracin de Turno de Atencin por tipo de racin servida: 2 Horas Tiempo estimado de consumo de racin alimenticia: 40 minutos Capacidad de atencin de cada mesa: 04 comensales simultneos Capacidad de atencin de cada mesa / turno de atencin: 12 comensales Cantidad de comensales por turno de atencin (Ao 10): 787 comensales Cantidad de Mesas requeridas = 66 mesas Se aade un 5% de mesas adicional como margen de diseo. Cantidad de Mesas con Proyecto = 1.05 x 66 = 70 mesas Cantidad de sillas requeridas = 4 x 70 = 280 sillas Accin 4: Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte
Cuadro 4.4.5 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Caldera de 80 BHP pirotubular con certificacin y estampa ASME (USA) similar Europa Und 2 Planta de tratamiento de agua, semiautomatica con filtro Global 1 Tanque de petroleo de 300 galones Und 1 Tanque de condensado con control de nivel de 400 galones, aislado con cubierta de inox. Und 1
Sistema de evacuacin de condensado con accionamiento por vapor para sistema de recuperacin de condensado de marmitas Global 1 Tanque de purga para calderas Und 1 Manifold de vapor Global 1 Calentador de agua a vapor de 600 galones Und 1 Electrobombas de 3 HP, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 2 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 50 Sistema de vapor Global 1 Sistema de recuperacin de condensado Global 1 Suministro de petroleo Global 1 Instalaciones de agua fria y caliente Global 1 Instalaciones de agua blanda Global 1 Instalaciones de desage en FF Global 1 Instalaciones de agua caliente Global 1 Instalaciones de luz y fuerza Global 1 Material para obra civil Global 1 Alquiler de herramientas, maquinas para movimiento de equipos y seguridad industrial Global 1 Transporte de equipos y materiales Lima - Huancavelica Global 1 Mano de Obra, Instalacin y Puesta en Marcha Global 1
Accin 5: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas
Cuadro 4.4.6 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Estudio 1 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 51
ALTERNATIVA 2:
Cuadro 4.4.7 ALTERNATIVA 2 N Acciones 1 Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario 2 Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte 3 Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas
Accin 1: Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario Se realizarn las gestiones tcnico administrativas para convocar a proceso de seleccin pblica de concesionario para el Comedor Estudiantil.
Cuadro 4.4.8 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Contratacin de Concesionario para Comedor Universitario Global 1
Accin 2: Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte

Cuadro 4.4.9 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Caldera de 80 BHP pirotubular con certificacin y estampa ASME (USA) similar Europa Und 2 Planta de tratamiento de agua, semiautomatica con filtro Global 1 Tanque de petroleo de 300 galones Und 1 Tanque de condensado con control de nivel de 400 galones, aislado con cubierta de inox. Und 1 Sistema de evacuacin de condensado con accionamiento por vapor para sistema de recuperacin de condensado de marmitas Global 1 Tanque de purga para calderas Und 1 Manifold de vapor Global 1 Calentador de agua a vapor de 600 galones Und 1 Electrobombas de 3 HP, 220 voltios, 3 fases, 60 hz Und 2 Sistema de vapor Global 1 Sistema de recuperacin de condensado Global 1 Suministro de petroleo Global 1 Instalaciones de agua fria y caliente Global 1 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 52 Instalaciones de agua blanda Global 1 Instalaciones de desage en FF Global 1 Instalaciones de agua caliente Global 1 Instalaciones de luz y fuerza Global 1 Material para obra civil Global 1 Alquiler de herramientas, maquinas para movimiento de equipos y seguridad industrial Global 1 Transporte de equipos y materiales Lima - Huancavelica Global 1 Mano de Obra, Instalacin y Puesta en Marcha Global 1
Accin 3: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones
electromecnicas
Cuadro 4.4.10 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD Plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Estudio 1 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Com edor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 53
4.5 COSTOS: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1:

Cuadro 4.5.1 Costo de Inversin en Equipos DESCRIPCIN CANTIDAD Costo Unitario a Precios Privados (S/.) Costo Parcial a Precios Privados (S/.) F.C. Costo Parcial a Precios Sociales (S/.) Sartenes elctricas volcables de 17 kw 220 voltios, 6 fases, 60 hz. 2 64260 128520 0.8326 107005.8 Horno elctrico de 2 cabinas, acero inoxidable 12 kw, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 55335 55335 0.8326 46071.9 Peladora de papas de 15 kg x carga, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 30345 30345 0.8326 25265.2 Moledora de carne de 450 kg/hr, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 37485 37485 0.8326 31210.0 Licuadora industrial volcable de 20 litros, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 16065 16065 0.8326 13375.7 Marmitas elctricas con calefaccin a vapor 300 litros 4 64235.01 256940.04 0.8326 213928.3 Marmitas elctricas con calefaccin a vapor 250 litros 2 57120 114240 0.8326 95116.2 Camara de carne de 2.80 x 2.50 x 2.40 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable 1 78183 78183 0.8326 65095.2 Camara de verduras de 2.50 x 2 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable 1 74613 74613 0.8326 62122.8 Camara de pescado de 2.80 x 1.80 x 2.40 aprox. Temperatura conservacin +2C/+5C, interior acero inoxidable 1 66045 66045 0.8326 54989.1 Campana extractora de 2.80 x 1.10 aprox, de acero inoxidable, con iluminacin interior, extractor centrifuga de vah os. 2 28560 57120 0.8326 47558.1 Lavador de vajillas y charolas tipo tnel con calefaccina vapor de 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 196350 196350 0.8326 163481.0 Batidora elctrica de 80 litros, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 1 26775 26775 0.8326 22292.9 TOTAL (S/.) 1,226,076.0 1,020,830.9 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 54 Cuadro 4.5.2 Costo de Inversin en Mobiliario DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) F.C. Costo Parcial a Precios Sociales
(S/.) Silla metlica apilable Und 280 95 26600 0.8403 22352.0 Mesa metlica. tablero melamine. 75cm x 75cm Und 70 260 18200 0.8403 15293.5 Charolas Und 500 150 75000 0.8403 63022.5 Juegos de Cubiertos Juego 500 5 2500 0.8403 2100.8 Utensilios de cocina Global 1 1500 1500 0.8403 1260.5 Extinguidor 9kg polvo qumico seco Und 6 130 780 0.8403 655.4 Relog de pared Und 2 40 80 0.8403 67.2 TOTAL (S/.) 124,660 104,751.8 Cuadro 4.5.3 Costo de Inversin en Instalaciones Electromecnicas DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) F.C. COSTO PARCIAL A PRECIOS SOCIALES (SOLES) Caldera de 80 BHP pirotubular con certificacin y estampa ASME (USA) similar Europa 2 214200 428400 0.8326 356685.8 Planta de tratamiento de agua, semiautomatica con filtro 1 33915 33915 0.8326 28237.6 Tanque de petroleo de 300 galones 1 17850 17850 0.8326 14861.9 Tanque de condensado con control de nivel de 400 galones, aislado con cubierta de inox. 1 21420 21420 0.8326 17834.3 Sistema de evacuacin de condensado con accionamiento por vapor para sistema de recuperacin de condensado de marmitas 1 24752 24752 0.8326 20608.5 Tanque de purga para calderas 1 18742 18742 0.8326 15604.6 Manifol de vapor 1 12852 12852 0.8326 10700.6 Calentador de agua a vapor de 600 galones 1 57953 57953 0.8326 48251.7 Electrobombas de 3 HP, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 2 11007 22014 0.8326 18328.9 Sistema de vapor 1 154700 154700 0.8326 128803.2 Sistema de recuperacin de condensado 1 94010 94010 0.8326 78272.7 Suministro de petroleo 1 11900 11900 0.8326 9907.9 Instalacin de agua fria y caliente 1 41650 41650 0.8326 34677.8 Suministro de agua blanda 1 12512 12512 0.8326 10417.5 Sistema de desage en FF 1 155423 155423 0.8326 129405.2 Suministro de agua caliente 1 22026 22026 0.8326 18338.8 Suministro de luz y fuerza 1 136089 136089 0.8326 113307.7 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 55 Material para obra civil 1 23800 23800 0.8403 19999.1 Alquiler de herramientas, maquinas para movimiento de equipos y seguridad industrial 1 17850 17850 0.8403 14999.4 Transporte de equipos y materiales Lima Huancavelica 1 9520 9520 0.8403 7999.7 Mano de Obra, Instalacin y Puesta en Marcha 1 285600 285600 0.6 171360.0 TOTAL (S/.) 1,602,978.0 1,268,602.9 Cuadro 4.5.4 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS PRIVADOS COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS F.C.
COSTO PARCIAL (SOLES) INCLUYE IGV Plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Estudio 1 10,000 10,000.00 0.8403 8,403 Cuadro 4.5.5 Presupuesto de Inversin Alternativa 1 A Precios Sociales (S/.) A Precios Privados (S/.) Intangibles 380,703.9 453,057.1 Expediente Tcnico (8%) 198,560.5 236,297.1 Supervisin (7%) 173,740.4 206,760.0 Elaboracin Plan de Mantenimiento Preventivo 8,403.0 10,000.0 Tangibles 2,394,185.6 2,953,714.0 Equipos 1,020,830.9 1,226,076.0 Mobiliario 104,752 124,660.0 Instalaciones Electromecnicas 1,268,602.90 1,602,978.0 Subtotal 2,774,889.5 3,406,771.1 Imprevistos (5%) 143,141.6 170,338.6 Gastos Administrativos (0.5%) 14,314.2 17,033.9 Total (S/.) 2,932,345.3 3,594.143.5
Se utiliza el factor de 8% del monto de inversin en tangibles para expediente tcnico y 7% del monto de inversin en tangibles para supervisin, basndonos en que estos son los factores que se emplean en los estudios de preinversin y en la e xperiencia de profesionales dedicados a la elaboracin de expedientes tcnicos y a la supervisin de obras. El monto estimado para la elaboracin del plan de mantenimiento preventivo ha sido basado en recomendaciones de especialistas con experiencia en ges tin de mantenimiento de equipos e instalaciones.
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2:

Cuadro 4.5.6 Costo de Inversin en Instalaciones Electromecnicas DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) F.C. COSTO PARCIAL A PRECIOS SOCIALES (SOLES) Caldera de 80 BHP pirotubular con certificacin y estampa ASME (USA) similar Europa 2 180,000.00 214,200.00 360,000.00 428,400.00 Planta de tratamiento de agua, semiautomatica con filtro 1 28,500.00 33,915.00 28,500.00 33,915.00 Tanque de petroleo de 300 galones 1 15,000.00 17,850.00 15,000.00 17,850.00 Tanque de condensado con control de nivel de 400 galones, aislado con cubierta de inox. 1 18,000.00 21,420.00 18,000.00 21,420.00 Sistema de evacuacin de condensado con accionamiento por vapor para sistema de recuperacin de condensado de marmitas 1 20,800.00 24,752.00 20,800.00 24,752.00 Tanque de purga para calderas 1 15,750.00 18,742.50 15,750.00 18,742.50 Manifol de vapor 1 10,800.00 12,852.00 10,800.00 12,852.00 Calentador de agua a vapor de 600 galones 1 48,700.00 57,953.00 48,700.00 57,953.00 Electrobombas de 3 HP, 220 voltios, 3 fases, 60 hz 2 9,250.00 11,007.50 18,500.00 22,015.00 Sistema de vapor 1 130,000.00 154,700.00 130,000.00 154,700.00
Sistema de recuperacin de condensado 1 79,000.00 94,010.00 79,000.00 94,010.00 Suministro de petroleo 1 10,000.00 11,900.00 10,000.00 11,900.00 Instalacin de agua fria y caliente 1 35,000.00 41,650.00 35,000.00 41,650.00 Suministro de agua blanda 1 10,515.00 12,512.85 10,515.00 12,512.85 Sistema de desage en FF 1 130,608.00 155,423.52 130,608.00 155,423.52 Suministro de agua caliente 1 18,510.00 22,026.90 18,510.00 22,026.90 Suministro de luz y fuerza 1 114,361.00 136,089.59 114,361.00 136,089.59 Material para obra civil 1 20,000.00 23,800.00 20,000.00 23,800.00 Alquiler de herramientas, maquinas para movimiento de equipos y seguridad industrial 1 15,000.00 17,850.00 15,000.00 17,850.00 Transporte de equipos y materiales Lima Huancavelica 1 8,000.00 9,520.00 8,000.00 9,520.00 Materiales de obra civil 1 15,000.00 17,850.00 15,000.00 17,850.00 Mano de Obra, Instalacin y Puesta en Marcha 1 240,000.00 285,600.00 240,000.00 285,600.00 TOTAL (S/.) 1,362,044.00 1,620,832.36 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 57 Cuadro 4.5.7 DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) F.C. COSTO PARCIAL A PRECIOS SOCIALES (SOLES) Plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Estudio 1 10,000.00 10,000.00 0.8403 8,403.00 Cuadro 4.5.8 Presupuesto de Inversin Alternativa 2 A Precios Sociales (S/.) A Precios Privados (S/.) Intangibles 210,450.4 250,446.7 Expediente Tcnico (8%) 107,758.6 128,238.2 Supervisin (7%) 94,288.8 112,208.5 Elaboracin Plan de Mantenimiento Preventivo 8,403.0 10,000.0 Tangibles 1,268,602.9 1,602.978.0 Instalaciones Electromecnicas 1,268,602.90 1,602.978.0 Subtotal 1,479,053.3 1,853.424.7 Imprevistos (5%) 77,875.0 92,671.2 Gastos Administrativos (0.5%) 7,787.5 9,267.1 Total (S/.) 1,564,715.7 1,955,363.1
Se utiliza el factor de 8% del monto de inversin en tangibles para expediente tcnico y 7% del monto de inversin en tangibles para supervisin, basndonos en que estos son los factores que se emplean en los estudios de preinversin y en la experiencia de profesionales dedicados a la elaboracin de expedientes tcnicos y a la supervisin de obras. El monto estimado para la elaboracin del plan de mantenimiento preventivo ha sido basado en recomendaciones de especialistas con experiencia en gestin de mantenimiento de equipos e instalaciones. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: A).- Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto: A.1.- Costos Operativos sin Proyecto: Partida Anual para Concesionario (Sin Proyecto), considerando dos raciones diarias: S/. 343,596 Anuales. (Incluye IGV) A.2.- Costos de Mantenimiento:
No se realiza mantenimiento de instalaciones ni equipos. Los equipos y mobiliario existentes, son de propiedad del concesionario.
Cuadro 4.5.9 Costos Operativos sin Proyecto A Precios Sociales Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Operacin 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 Total 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 Fuente: Universidad Nacional de Huancavelica. Diciembre 2009. Cuadro 4.5.10 Costos Operativos sin Proyecto A Precios Privados Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Operacin 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 Total 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 Fuente: Universidad Nacional de Huancavelica. Diciembre 2009. Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 59
B).- Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyect o ALTERNATIVA 1: B.1.- Costos de Operativos: B.1.1.- Costos de Bienes y Servicios:
Cuadro 4.5.11 Racin Costo Unitario Bienes y Servicios Racin a Precios Privados (S/.) F.C. Costo Unitario Bienes y Servicios Racin a Precios Sociales (S/.) Desayuno 0.5 0.8403 0.42 Almuerzo 1.6 0.8403 1.34 Cena 0.8 0.8403 0.67 Cuadro 4.5.12 Plan de Produccin de Raciones (2011-2020) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Cuadro 4.5.13 Flujo de Costos de Bienes y Servicios a Precios Sociales Alternativa 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Costo de Preparacin de Raciones de Desayunos 54,783 56,362 58,033 59,705 61,469 63,233 65,090 67,040 68,990 71,033 Costo de Raciones de Preparacin de Almuerzo 175,307 180,358 185,706 191,055 196,700 202,346 208,288 214,528 220,768 227,305 Costo de Raciones de Preparacin de Cena 87,653 90,179 92,853 95,527 98,350 101,173 104,144 107,264 110,384 113,652 TOTAL (S/.) 317,743.5 326,898.8 336,592.7 346,286.5 356,519. 0 366,751.4 377,522.3 388,831.9 400,141.4 411,989.4 Cuadro 4.5.14 Flujo de Costos de Bienes y Servicios a Precios Privados Alternativa 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Costo de Preparacin de Raciones de Desayunos 65,195 67,074 69,063 71,052 73,151 75,251 77,461 79,781 82,102 84,533 Costo de Raciones de Preparacin de Almuerzo 208,624 214,635 221,000 227,365 234,083 240,802 247,874 255,299 262,725 270,504 Costo de Raciones de Preparacin de Cena 104,312 107,318 110,500 113,682 117,042 120,401 123,937 127,650 131,362 135,252 TOTAL (S/.) 378,131 389,026 400,563 412,099 424,276 436,453 449,271 462,730 476,189 490,289 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 60
B.1.2.- Costos Recursos Humanos:

Cuadro 4.5.15 Personal Cantidad Costo Unitario Anual a Precios Privados (S/.) Costo Parcial Anual a Precios Privados (S/.) F.C. Costo Parcial Anual a Precios
Sociales (S/.) Administrador 1 18,000 18,000 0.9 16.200 Cocineros 2 12,000 24,000 0.6 14,400 Asistentes 4 7,200 28,800 0.6 17,280 TOTAL (S/.) 70,800 47,880
B.2.- Costo de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento se estiman como un 5% del costo de inversin en tangibles del proyecto con la alternat iva 1. Este porcentaje se emplea comnmente en los estudios de preinversin. Est basado en la experiencia de profesionales que se dedican a la gestin de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Cuadro 4.5.16 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 1 A Precios Sociales Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 Operacin 365,623.5 374,778.8 384,472.7 394,166.5 404,399.0 414,631.4 425,402.3 436,711.9 448,021.4 459,869.4 Recursos Humanos 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 47,880.0 Bienes y Servicios 317,743.5 326,898.8 336,592.7 346,286.5 356,519.0 366,751.4 377,522.3 388,831.9 400,141.4 411,989.4 Total (S/.) 485,332.8 494,488.1 504,181.9 513,875.8 524,108.2 534,340.7 545,111.6 556,421.1 567,730.6 579,578.7 Cuadro 4.5.17 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 1 A Precios Privados Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 147,685.7 Operacin 448,931.0 459,826.3 471,362.5 482,898.7 495,075.8 507,252.9 520,070.9 533,529.8 546,988.7 561,088.5 Recursos Humanos 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 70,800.0 Bienes y Servicios 378,131.0 389,026.3 400,562.5 412,098.7 424,275.8 436,452.9 449,270.9 462,729.8 476,188.7 490,288.5 Total (S/.) 596,616.7 607,512.0 619,048.2 630,584.4 642,761.5 654,938.6 667,756.6 681,215.5 694,674.4 708,774.2 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 61
C).- Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto ALTERNATIVA 2: C.1.- Costos Operativos Con Proyecto Alternativa 2:
Cuadro 4.5.18 Racin Costo Unitario Racin Adquirida a Concesionario a Precios Privados (S/.) F.C. Costo Unitario Racin Adquirida a Concesionario a Precios Sociales (S/.) Desayuno 2 0.8403 1.68 Almuerzo 4 0.8403 3.36 Cena 3 0.8403 2.52 Cuadro 4.5.19 Flujo de Costos Operativos Alternativa 2 A Precios Sociales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Costo Adquisicin de Raciones de Desayunos (Adquiridas a Concesionario) 219,133 225,447 232,133 238,818 245,875 252,932 260,360 268,160 275,960 284,131 Costo Adquisicin de Raciones de Almuerzo (Adquiridas a Concesionario) 438,267 450,895 464,266 477,637 491,750 505,864 520,720 536,320 551,919 568,261 Costo Adquisicin de Raciones de Cena (Adquirida a Concesionario) 328,700 338,171 348,199 358,227 368,813 379,398 390,540 402,240 413,939 426,196 TOTAL (S/.) 986,100.5 1,014,513.5 1,044,597.9 1,074,682.4 1,106,438.1 1,138,193.9 1,171,621.0 1,206,719.5 1,241,818.0 1,278,587.9 Cuadro 4.5.20 Flujo de Costos Operativos Alternativa 2 A Precios Privados
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Costo Adquisicin de Raciones de Desayunos (Adquiridas a Concesionario) 260,780 268,294 276,250 284,206 292,604 301,002 309,842 319,124 328,406 338,130 Costo Adquisicin de Raciones de Almuerzo (Adquiridas a Concesionario) 521,560 536,588 552,500 568,412 585,208 602,004 619,684 638,248 656,812 676,260 Costo Adquisicin de Raciones de Cena (Adquirida a Concesionario) 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195 TOTAL (S/.) 1,173,510 1,207,323 1,243,125 1,278,927 1,316,718 1,354,509 1,394,289 1,436,058 1,477,827 1,521,585 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 62
C.2.- Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento se estiman como un 5% del costo de inversin en tangibles del proyecto c on la alternativa 1. Este porcentaje se emplea comnmente en los estudios de preinversin. Est basado en la experiencia de profesionales que se dedican a la gestin de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Cuadro 4.5.21 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 2 A Precios Sociales Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 Operacin 986,100.5 1,014,513.5 1,044,597.9 1,074,682.4 1,106,438.1 1,138,193.9 1,171,621.0 1,206,719.5 1,241,818.0 1,278,587.9 Total (S/.) 1,049,530.6 1,077,943.7 1,108,028.1 1,138,112.5 1,169,868.3 1,201,624.1 1,235,051.2 1,270,149.7 1,305,248.2 1,342,018.0 Cuadro 4.5.22 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 2 A Precios Privados Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Mantenimiento 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 80,148.9 Operacin 1,173,510.0 1,207,323.0 1,243,125.0 1,278,927.0 1,316,718.0 1,354,509.0 1,394,289.0 1,436,058.0 1,477,827.0 1,521,585.0 Total (S/.) 1,253,658.9 1,287,471.9 1,323,273.9 1,359,075.9 1,396,866.9 1,434,657.9 1,474,437.9 1,516,206.9 1,557,975.9 1,601,733.9
Costos Incrementales A Precios Sociales:
Cuadro 4.5.23 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Sin Proyecto 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 Alternativa 1 485,332.8 494,488.1 504,181.9 513,875.8 524,108.2 534,340.7 545,111.6 556,421.1 567,730.6 579,578,7 Incremento 196,596.6 205,751.9 215,445.8 225,139.7 235,372.1 245,604.5 256,375.5 267,685.0 278,994.5 290,842.6 Cuadro 4.5.24 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 2 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Sin Proyecto 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 288,736.1 Alternativa 2 1,049,530.6 1,077,943.7 1,108,028.1 1,138,112.5 1,169,868.3 1,201,624.1 1,235,051.2 1,270,149.7 1,305,248.2 1,342,018.0 Incremento 760,794.5 789,207.5 819,291.9 849,376.4 881,132.1 912,887.9 946,315.1 981.413,5 1,016,512.0 1,053,281.9 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 63
Costos Incrementales a Precios Privados:

Cuadro 4.5.25 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Sin Proyecto 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 Alternativa 1 596,616.7 607,512.0 619,048.2 630,584.4 642,761.5 654,938.6 667,756.6 681,215.5 694,674.4 7 08,774.2 Incremento 253,020.7 263,916.0 275,452.2 286,988.4 299,165.5 311,342.6 324,160.6 337,619.5 351,078.4 365,178.2 Cuadro 4.5.26 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 2 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Sin Proyecto 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 Alternativa 2 1,253,658.9 1,287,471.9 1,323,273.9 1,359,075.9 1,396,866.9 1,434,657.9 1,474,437.9 1,516,206.9 1,557,975.9 1,601,733.9 Incremento 910,062.9 943,875.9 979,677.9 1,015,479.9 1,053,270.9 1,091,061.9 1,130,841.9 1,172,610.9 1,214,379.9 1,258,137.9
4.6 BENEFICIOS: BENEFICIOS SIN PROYECTO: SITUACIN OPTIMIZADA:
En la situacin sin proyecto, con optimizacin de la oferta, los beneficios son CERO, porque a pesar de que actualmente se est brindando el servicio alimentario a los alumnos mediante un concesionario, estos servicios se brindan en condiciones inadecuadas y por tanto el problema es de calidad, de manera que la brecha del proyecto lo constituye la totalidad de la demanda y en la situacin optimizada se considera que no existen beneficios en la situacin sin proyecto.
Cuadro 4.6.1 Beneficios de la Situacin sin Proyecto Situacin Optimizada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Raciones de Desayunos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raciones de Almuerzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raciones de Cena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (Raciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1 Los beneficios del proyecto estn dados por las racion es alimentarias, suministradas a los alumnos de la sede central de la Universidad Nacional de Huancavelica.
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 64 Cuadro 4.6.2 Beneficios de la Situacin con Proyecto Alternativa 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Total (Raciones) 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195
La totalidad de los beneficios durante el horizonte de evaluacin del proyecto (2011 2020) son 4,467,957 raciones. BENEFICIOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2 Los beneficios del proyecto estn dados por las raciones alimentarias, suministradas a los alumnos de la sede central de la Universidad Nacional de Huancavelica.
Cuadro 4.6.3 Beneficios de la Situacin con Proyecto Alternativa 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Raciones de Desayunos 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Almuerzo 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Raciones de Cena 130,390 134,147 138,125 142,103 146,302 150,501 154,921 159,562 164,203 169,065 Total (Raciones) 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195
La totalidad de los beneficios durante el horizonte de evaluacin del proyecto (2011 2020) son 4,467,957 raciones. BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1:
Cuadro 4.6.4 Beneficios Incrementales Alternativa 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beneficios con Proyecto Alternativa 1 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195 Beneficios sin Proyecto Situacin Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beneficios Incrementales 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 65
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2:

Cuadro 4.6.5 Beneficios Incrementales Alternativa 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beneficios con Proyecto Alternativa 2 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195 Beneficios sin Proyecto Situacin Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beneficios Incrementales 391,170 402,441 414,375 426,309 438,906 451,503 464,763 478,686 492,609 507,195
4.7 EVALUACION SOCIAL:
Cuadro 4.7.1 Flujo de Costos Corregidos Alternativa 1 RUBRO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 COSTOS DE INVERSION 2,932,345.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Intangibles 380,703.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tangibles 2,394,185.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Subtotal 2,774,889.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Imprevistos 143,141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gastos Administrativos 14,314.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTOS OPERATIVOS 0.0 196,596.6 205,751.9 215,445.8 225,139.7 235,372.1 245,604.5 256,375.5 267,685.0 278,994.5 290,842.6 Costos de Mantenimiento 0.0 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 119,709.3 Costos de Operacin 0.0 76,887.3 86,042.7 95,736.5 105,430.4 115,662.8 125,895.2 136,666.2 147,975.7 159.285,2 171.133,3 Flujo de Costos (S/.) 2,932,345.3 196,596.6 205,751.9 215,445.8 225,139.7 235,372.1 245,604.5 256,375.5 267,685.0 278,994.5 290,842.6 Cuadro 4.7.2 Flujo de Costos Corregidos Alternativa 2 RUBRO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 COSTOS DE INVERSION 1,564,715.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Intangibles 210,450.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tangibles 1,268,602.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Subtotal 1,479,053.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Imprevistos 77,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gastos Administrativos 7,787.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTOS OPERATIVOS 0.0 760,794.5 789,207.5 819,291.9 849,376.4 881,132.1 912,887.9 946,315.1 981,413.5 1,016,512.0 1,053,281.9 Costos de Mantenimiento 0.0 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63,430.1 63.430.1 63,430.1 63,430.1 Costos de Operacin 0.0 697,364.3 725,777.4 755,861.8 785,946.2 817,702.0 849,457.8 882,884.9 917,983.4 953,081.9 989,851.7 Flujo de Costos (S/.) 1,564,715.7 760,794.5 789,207.5 819,291.9 849,376.4 881,132.1 912,887.9 946,315.1 981,413.5 1,016,512.0 1,053,281.9 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 66 Cuadro 4.7.3
VACST Alternativa 1 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 VR Flujo de Costos 2,932,345.3 196,596.6 205,751.9 215,445.8 225,139.7 235,372.1 245,604.5 256,375.5 267,685.0 278.994,5 290.842,6 845.735,3 Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Factor Simple de Actualizacion 1 0.900900901 0.811622433 0.731191381 0.658730974 0.593451328 0.534640836 0.481658411 0.433926496 0.390924771 0.352184479 0.352184479 Valor Actual de los Costos (VAC) 2,932,345.3 177,114.1 166,992.9 157,532.1 148,306.5 139,681.9 131,310.2 123,485.4 116,155 .6 109.065,9 102.430,2 297.854,8
VACST 1 (S/.) 4,602,274.9

Cuadro 4.7.4
VACST Alternativa 2 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 VR Flujo de Costos 1,564,715.7 760,794.5 789,207.5 819,291.9 849,376.4 881,132.1 912,887.9 946,315.1 981,413.5 1.016.512,0 1.053.281,9 845.735,3 Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Factor Simple de Actualizacion 1 0.900900901 0.811622433 0.731191381 0.658730974 0.593451328 0.534640836 0.481 658411 0.433926496 0.390924771 0.352184479 0.352184479 Valor Actual de los Costos (VAC) 1,564,715.7 685,400.4 640,538.5 599,059.2 559,510.5 522,909.0 488,067.2 455,800.6 425,861.3 397.379,7 370.949,5 297.854,8
VACST 2 (S/.) 7,008,046.7
4.7.1 RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Numero de Raciones alimentarias 4,467,957 4,467,957 VACST (S/.) 4,602,274.9 7,008,046.7 Costo Efectividad (Soles / Racin) 1.03 1.57 Indicador Alternativa 1 Alternativa 2
N Beneficiarios 6,936 6,936 VACST (S/.) 4,602,274.9 7,008,046.7 Costo Efectividad (Soles / Beneficiario) 663.53 1,010.39
La alternativa seleccionada es la alternativa 1 porque posee el menor ratio Costo Efectividad (1.03 soles / racin). Adems la alternativa 1 posee el menor ratio Costo Efectividad relacionado con el nmero de beneficiarios (663.53 soles /beneficiario).
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Cuadro 4.8.1 Alternativa 1 Alternativa 2 VACST Alt 1 Invariable CE Alt 1 VACST Alt 2 % Variacin CE Alt 2 4,602,274.9 100% 1.03 5,606,437.4 80% 1.25 4,602,274.9 100% 1.03 5,956,839.7 85% 1.33 4,602,274.9 100% 1.03 6,307,242.0 90% 1.41 4,602,274.9 100% 1.03 6,657,644.4 95% 1.49 4,602,274.9 100% 1.03 7,008,046.7 100% 1.57 4,602,274.9 100% 1.03 7,358,449.0 105% 1.65 4,602,274.9 100% 1.03 7,708,851.4 110% 1.73 4,602,274.9 100% 1.03 8,059,253.7 115% 1.80 4,602,274.9 100% 1.03 8,409,656.0 120% 1.88 Grfico 4.8.1
Analisis de Sensibilidad ante Variacion del VACST 2

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%
Variacin de VACST 2 Ratio CE

Alternativa 1 Alternativa 2
Del grfico se aprecia que los VACST de la Alternativa 2, deberan disminuir en ms del 20% para alcanzar el ratio CE de la Alternativa 1. Esto refuerza el hecho que la alternativa 1 sea la ms rentable, debido a que un escenario similar es muy improbable.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Esta modalidad de evaluacin se realiza con la finalidad de analizar aquellos factores internos que harn posible la sostenibilidad del proyecto a travs de sus dos etapas: Preoperativa. Todas aquellas acciones y mecanismos relacionados con las inversiones y puesta en marcha del proyecto. Operativa. Acciones referidas a la operatividad del pro yecto a lo largo de su horizonte de evaluacin. Para el caso de nuestro proyecto, el anlisis contempla los siguientes aspectos: A. REFERIDA A LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO La Universidad Nacional de Huancavelica, como entidad pblica que es; se encuentra en el mbito del Sistema Nacional de Inversin Pblica y como tal goza de todas las facultades, obligaciones y derechos otorgados por el SNIP; por tanto sus acciones en lo que inversiones se refiere se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente del SNIP. La Universidad Nacional de Huancavelica es un lugar de Conocimiento, Investigacin y Desarrollo; constituyendo la base de sus estrategias en el aprendizaje, enseanza, y la inv estigacin, lo cual contribuye a interactuar con el mundo globalizado de la actualidad. Es por eso que la UNH, ha pasado a desempear un papel vital para el desarrollo de la Region alto andina, as como de todo el Per e Iternacionalmente, gracias a
los convenios con universidades extranjeras y nacionales. La Universidad Nacional de Huancavelica, es el rgano de ejecucin cuya misin es impartir educacin superior, para lo cual administra y ejecuta los recursos presupuestales asignados por el erario pblico . Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado intrainstitucional, el mismo que garantiza el manejo y gestin del proyecto en sus diferentes fases. B. REFERIDA A LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN c. Etapa de Inversin. La Universidad Nacional de Huancavelica, posee amplia experiencia acumulada en manejo y gestin de asuntos relacionados con la administracin
pblica y particularmente en el campo de la gestin y organizacin de los proyectos de inversin en sus diversas etapas. Por lo tanto durante la etapa de inversiones, la capacidad de gestin y organizacin del proyecto, estar garantizada, dada la gran experiencia adquirida por la UNH en los ltimos aos. d. Etapa de Operacin La UNH, durante los ltimos aos ha adquirido valiosa experiencia de gestin, tanto en el manejo organizacional, educativo y asistencial. En cuanto a los servicios involucrados en el proyecto, la institucin cuenta con estos servicios hace ms de un quinquenio, experiencia que coadyuvar en un adecuado desempeo del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte de evaluacin. C. REFERIDA AL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal est g arantizada, puesto que la institucin cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario pblico. Las fuentes de financiamiento aludidas son: Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), estos ltimos obtenidos va recaudaci n. La Universidad Nacional de Huancavelica deber gestionar con cargo a su presupuesto anual, el financiamiento de los costos incrementales que se generarn con la implementacin del proyecto, mediante la alternativa 1.
Cuadro 4.9.1
Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Sin Proyecto 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 343,596.0 Alternativa 1 596,616.7 607,512.0 619,048.2 630,584.4 642,761.5 654,938.6 667,756.6 681,215.5 694,674.4 708,774.2 Incremento 253,020.7 263,916.0 275,452.2 286,988.4 299,165.5 311,342.6 324,160.6 337,619.5 351,078.4 365,178.2
A lo largo del estudio se ha demostrado la necesidad de la intervencin, co n la finalidad de mejorar los servicios, optimizar la capacidad operativa y modernizar tecnolgicamente al comedor universitario de la UNH, puesto que con ello se contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de la atencin a los beneficiarios directos del proyecto.
D. REFERIDA A LA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Es conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participacin de los beneficiarios directos, est dada por la demanda de stos hacia los servicios que brinda la institucin; por tanto desde esta perspectiva, la participacin de los beneficiarios est garantizada; puesto que al mejorar la capacid ad operativa y la eficiencia productiva, tambin mejorar la calidad de atencin hacia los beneficiarios del comedor universitario. Adems la poblacin estudiantil ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo
a la implementacin de un comedor universitar io gestionado por la universidad. Esto contribuye a garantizar la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado es pertinente mencionar que, los estudiantes de la UNH, a travs de sus representantes han venido manifestando la necesidad de disponer de servicios alimentarios de mejor calidad para la poblacin estudiantil. La poblacin estudiantil de la sede central de la UNH constituyen los beneficiarios directos de la implementacin del proyecto. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL: Impactos positivos y negativos del proyecto:
Cuadro 4.10.1 Impactos positivos y negativos del proyecto Pre Operacin Operacin Medio fsico Generacin de polvo Instalaciones adecuadas para brindar servicios alimentarios a la poblacin estudiantil Generacin de Ruido Medio Paisajstico y Cultural Generacin temporal de desmonte y material de trabajo en interior de universidad Medio Socio-Econmico Generacin de molestias y dificultades temporales al trnsito y concentracin de los estudiantes. Contribuir a garantizar la salud fsica y ment al de la poblacin estudiantil
Anlisis y Jerarquizacin de los Impactos Ambientales Negativos Determinado el impacto que tendr el proyecto sobre el medio ambiente, se proceder a analizar las caractersticas de los impactos negativos para determinar su magnitud y definir, posteriormente las medidas de mitigacin ambiental.
Cuadro 4.10.2 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 71
Tabla de Valoracin de Impactos Ambientales

Criterio Descripcin Valor Direccin (D) Negativo -1 Temporalidad (T) Temporal 1 Permanente 2 Extensin (L) Local 1 Extensivo 2
Magnitud de los Impactos (M): Magnitud = Direccin x Temporalidad x Extensin

Cuadro 4.10.3
Jerarqua de la Magnitud de los Impactos Ambientales

Significado Simbologa Fuerte Fuerte. Magnitud de Impacto de -4 Moderado Moderado. Magnitud de impacto de -2 Leve Leve. Magnitud de impacto de -1 Cuadro 4.10.4
Matriz de Caracterizacin y Jerarqua del Impacto Ambiental

Impactos Temporalidad Extensin Magnitud Temporal Permanente Local Extensivo Leve Moderado Fuerte Pre-Operacin Medio Fsico Generacin de polvo 1 1 -1 Generacin de ruido 1 1 -1 Medio Paisajstico y Cultural Generacin temporal de desmonte y material de trabajo en interior de universidad 1 1 -1 Medio Socioeconmico Generacin de molestias y dificultades temporales al trnsito y concentracin de los estudiantes.
1 1 -1 Operacin Medio Fsico - - - - - - Medio Paisajstico y Cultural - - - - - - Medio Socioeconmico - - - - - - -
Del anlisis y jerarquizacin de los impactos ambientales, se puede apreciar que estos sern temporales de extensin local y de magnitud leve, lo que favorece la viabilidad del proyecto.
Planteamiento general de mitigacin de las acciones de ejecucin de obras: Establecida la magnitud de cada uno de los impactos, debemos concentrarnos en el anlisis de las medidas que permitan mitigar los impactos negativos.
Cuadro 4.10.5
Tabla de Medidas de Mitigacin

Impacto Medida de Mitigacin Costo Generacin de Polvo Coordinaciones con Jefatura de Mantenimiento, responsable de la limpieza de Universidad y contratista de Obra. 0 Generacin de Ruido Coordinaciones con contratista de Obra para realizar los trabajos ms pesados en horario de menos concentracin de alumnos y actividades docentes. 0 Generacin temporal de desmonte y material de trabajo en interior de universidad Coordinaciones con empresa contratista de Obra para la rpida evacuacin del desmonte generado y con responsable de la limpieza en la Universidad para garantizar la ausencia de polvo y trazas de suciedad. 0 Generacin de molestias y dificultades temporales al trnsito y concentracin de los estudiantes Coordinaciones con contratista de Obra para realizar los trabajos ms pesados en horario de menos concentracin de alumnos y actividades docentes. 0
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA:
Cuadro 4.11.1 Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Numero de Raciones alimentarias 4,467,957 4,467,957 VACST (S/.) 4,602,274.9 7,008,046.7 Costo Efectividad (Soles/racin) 1.03 1.57 Cuadro 4.11.2 Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 N Beneficiarios 6,936 6,936 VACST (S/.) 4,602,274.9 7,008,046.7 Costo Efectividad (Soles /Beneficiario) 663.53 1,010.39
La alternativa seleccionada es la alternativa 1 porque posee el menor ratio Costo Efectividad (1.03 soles / racin). Adems la alternativa 1 posee el menor ra tio Costo Efectividad relacionado con el nmero de beneficiarios (663.53 soles /beneficiario).
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION:

Cuadro 4.12.1 Plan de Implementacin Proyecto Alternativa 1 Ao CERO Ao 1 al Ao 10 Meses Recursos Necesarios (S/.) Condiciones Previas Relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Etapa PreOperativa 1.- Elaboracin del
Expediente Tcnico 236,297.1 Estudio de Preinversin Aprobado y declarado viable 3.- Elaboracin de Programa de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Electromecnicas 10,000 Expediente Tcnico Aprobado 6.- Proceso de Seleccin para Implementacin de Instalaciones Electromecnicas Gastos Administrativos Proyecto Expediente Tcnico Aprobado 7.- Implementacin de Instalaciones Electromecnicas 1,602,978.0 Proceso de Seleccin Concluido. Contrato Firmado 8.- Supervisin 206,760 Proceso de Seleccin para Implementacin de Instalaciones Electromecnicas, Concluido. 9.- Proceso de Seleccin para adquisicin de equipos Gastos Administrativos Proyecto Expediente Tcnico Aprobado. Proceso de Seleccin para Implementacin de Instalaciones Electromecnicas, Concluido. 10.- Instalacin y suministro de Equipos 1,226,076.0 Avance de Obra suficiente para permitir instalacin de equipos 11.- Proceso de Seleccin para Adquisicin de Mobiliario Gastos Administrativos Proyecto Expediente Tcnico Aprobado. Proceso de Seleccin para Implementacin de Instalaciones Electromecnicas,
Concluido. 12.- Instalacin y suministro de Mobiliario 124,660 Otorgamiento de Buena Pro de Mobiliario Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 74 15.- Proceso de Contratacin de recursos humanos para la Administracin del Comedor Universitario Recursos de la Universidad Gestiones Tcnico -Legales para la contratacin del personal Etapa Operativa 1.- Operacin Recursos del Hospital Las actividades de la etapa preoperativa han sido ejecutadas
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION: Involucrados en la Gestin y Ejecucin del Proyecto La formulacin y ejecucin de este Proyecto de Inversin Pblica responde a una competencia inherente a l a Universidad Nacional de Huancavelica, de acuerdo a la normatividad vigente. El cumplimiento de esta competencia en su condicin de entidad pblica, la compromete a interactuar con otras entidades pblicas que tiene una funcin especfica durante la etapa de formulacin, ejecucin y post inversin en este tipo de proyectos, como es el caso de la ANR, entre otros. Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutora La Universidad Nacional de Huancavelica, desde su creacin ha evolucionado institucionalmente adecundose a las funciones que como entidad pblica le corresponde asumir. Por otro lado es pertinente hacer notar que las labores que realiza el Servicio de Comedor, constituyen un gran soporte para el desempeo de las diversas actividades de educativas y de formacin, que cotidianamente se realizan en el contexto interno de esta institucin. Por otro lado, por ser una entidad del Estado, adscrita a la Asamblea nacional de Rectores y al Ministerio de Educacin, cuenta con un presupuesto regular que le asigna el estado. Esta situacin hace necesario que la UNH, para efectos de su administracin y organizacin, cuente con una Estructura Orgnica Institucional. Para realizar el rol y las funciones que deben cumplir cada uno de los actores que participan en l a ejecucin, as como en la operacin del proyecto se han considerado las premisas siguientes: Durante el proceso de ejecucin del proyecto (en su etapa preoperativa); los servicios que brinda el Comedor Universitario, seguirn otorgndose en los ambientes de la infraestructura y equipamiento que actualmente posee. Esto es importante por cuanto no e xiste una alternativa de servicios que pueda reemplazar los actuales beneficios que ofrece dicho servicio. Las adquisiciones de maquinaria y equipo debern ejecutarse en una nica etapa; desde el punto de vista tcnico, de modo que con el mximo
dimensionamiento del Proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del perodo inicial. Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa pre -operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversin. La demanda efectiva de servicios alimentarios es constante y existe adecuada respuesta de los usuarios de este tipo de servicios. Etapas de Ejecucin Como se ha sealado, la ejecucin del Proyecto se sustenta en u na sola etapa. No obstante, ser necesario programar dicha ejecucin, hacindola compatible con la disponibilidad de recursos de la Entidad Ejecutora. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 5 importantes actividades, cuya adecuada co mbinacin y secuenciamiento, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del Proyecto: a) Elaboracin de Expedientes Tcnicos. b) Supervisin. c) Elaboracin de programa de Mantenimiento. d) Adquisicin de Maquinaria y Equipamiento. e) Implementacin de Instalaciones Electromecnicas. Modalidades de Ejecucin Para el caso de nuestro proyecto, la modalidad de la ejecucin de los Servicios de Consultora conducentes a la elaboracin de expedientes tcnicos, supervisin, Elaboracin de program a de Mantenimiento, Adquisicin Maquinaria y Equipamiento e Implementacin de Instalaciones Electromecnicas; se ceirn a lo dispuesto por la Ley y de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su correspondiente Reglamento; normativa mediante la cual se determinar las caractersticas, requisitos y procedimientos.
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 76 Cuadro 4.13.1
Modalidad de Ejecucin de los Componentes de la Inversin.

Actividad Modalidad de Ejecucin Recomendada Criterio Expediente Tcnico Contrato por Terceros La entidad carece de equipo tcnico multidisciplinario capaz de elaborar Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) Supervisin Contrato por Terceros La entidad carece de equipo tcnico completo y dedicado a tiempo completo, capaz de realizar dichas funciones Elaboracin de Programa de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Electromecnicas Contrato por Terceros La entidad carece de equipo tcnico especializado capaz de elaborar Estudio Adquisicin de Equipos Licitacin Los equipos son de fabricacin nacional o extranjera con mano de obra especializada Adquisicin de Mobiliario Licitacin Los mobiliarios son de fabricacin nacional con mano de obra y herramientas especializadas Implementacin de Instalaciones Electromecnicas Licitacin La entidad carece de capacidad tcnica y de los equipos para ejecutar la Obra por Administracin Directa. Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 77
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

Cuadro 4.14.1 Correspondencia Causa / Efecto Fin
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Incremento de los niveles de calidad profesional en los egresados de la Universidad Nacional de Huancavelica Incremento de niveles de titulacin en 5% al finalizar el horizonte de evaluacin del proyecto. Informes estadsticos del Instituto nacional de Estadstica. Informes estadsticos de la Oficina de Estadstica de la Universidad Existen recursos financieros suficientes para garantizar la continuidad del proyecto. El estado incrementa su intervencin en inversiones en sector Educacin Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 78 Correspondencia Causa / Efecto Propsito Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Mejorar Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica Incremento de la cobertura y calidad de las raciones alimentarias en el Comedor de la Sede Central de la Universidad Nacional de Huancavelica Informes estadsticos de la Universidad Reportes del Comedor Universitario El personal administrativo del comedor universitario dispone de habilidades tcnicas bsicas para el aprovechamiento de las nuevas instalaciones, equipamiento y mobiliario Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 79 Correspondencia Causa / Efecto Componentes Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Adecuados Procesos de Gestin en el Comedor Universitario Suficiente cantidad
de equipos adecuados Suficiente cantidad de mobiliario adecuado Adecuadas Instalaciones Electromecnicas de soporte Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Adquisicin de 25 equipos adecuados Adquisicin de 1,359 mobiliario y utensilios adecuado Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Expediente Tcnico de Obra. Planos y presupuestos de obra Cuadernos de Obra. Marges institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario. Documentos de Gestin de la Direccin de Servicios Generales y Mantenimiento Documentos de Gestin de la Oficina de Docencia y Capacitacin Documentos de Gestin del Servicio de Nefrologa Reportes de la Unidad de Informtica} Reportes de la Oficina de Docencia y Capacitacin Reportes de la Oficina de Personal Existen recursos financieros suficientes para garantizar la ejecucin de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 80 Correspondencia Causa / Efecto Acciones Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario Adquisicin de
equipos adecuados Adquisicin de mobiliario adecuado Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas Contratacin de 01 Administrador, 02 Cocineros y 03 Asistentes de cocina Contratacin de Expediente Tcnico por un monto de S/. 236,297.1 Contratacin de supervisin por un monto de S/. 206,760 Contratacin de Elaboracin de Programa de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Electromecnicas por un monto de S/. 10,000 Adquisicin de equipos por un monto de S/. 1,226,076 Adquisicin de Mobiliario por un monto de S/. 124,660 Implementacin de Instalaciones Electromecnicas por un monto de S/. 1,602,978.0 Bases de Licitaciones o Concursos Pblicos. Contrato de Ejecucin de Obras Contratos por Locacin de Servicios. Facturas de pago Contratos por la adquisicin de equipos y mobiliario. Facturas por la adquisicin de Eq. Y Mobiliario. Es posible encontrar consultores con experiencia en elaboracin de expedientes tcnicos y en supervisin de ejecucin de obra Es posible encontrar profesionales especializados
en elaboracin de planes de mantenimiento Es posible encontrar proveedores locales de equipamiento para comedores Es posible encontrar en el medio local empresas especializadas en la ejecucin de obra para comedores Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 81
5. CONCLUSION Luego de haber concluido las diferentes etapas del estudio, las conclusiones obtenidas mediante el desarrollo del mismo son las siguientes: Las actuales condiciones del Comedor Universitario de la Sede Central de la Universidad de Huancavelica, no permiten brindar la adecuada cobertura de servic ios alimentarios a la demanda existente. En el anlisis de la brecha de la oferta y de la demanda, se encontr que, la oferta optimizada es cero y existe brecha de atencin. En la evaluacin del proyecto, la metodologa empleada fue la de costo efectividad, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto que se pretende implementar, que corresponde a una inversin en educaciny por consiguiente no se persigue rentabilidad financiera sino ms bien, un beneficio social. En dicho sentido, realizada la evaluacin se encontr que la alternativa 1, siendo la alternativa seleccionada presenta condiciones adecuadas para su sostenibilidad financiera e institucional, as como presenta impactos ambientales temporales, de extensin local y de magnitud leve; lo que f avorece la implementacin del proyecto. Adems el ratio Costo Efectividad (1.03 soles/racin ) era el menor de las dos alternativas.
Cuadro 5.1 ALTERNATIVA 1 N Acciones 1 Implementacin de Administracin Directa del Comedor Universitario 2 Adquisicin de equipos adecuados 3 Adquisicin de mobiliario adecuado 4 Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte 5 Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas
Se recomienda la evaluacin del proyecto para su poste rior aprobacin y declaratoria de viabilidad por las instancias correspondientes, que permitir la elaboracin del expediente tcnico y la implementacin del proyecto.
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Cent de la UNH ral [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 82
ANEXO 1 ENCUESTA
ENCUESTA COMEDOR UNIVERSITARIO 1. En relacin con la comunicacin de los mens, Est Usted ? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho
Nada satisfecho No opina 2. En relacin con la variedad y la composicin de los mens, Est Usted? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho No opina 3. En relacin con la calidad de los platos servidos, Est Usted ? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho No opina 4. En relacin con la cantidad de comida servida en los platos, Est Usted ? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho No opina
5. En relacin con la acogida y el comportamiento del personal, Est Usted ? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho No opina 6. En relacin con la limpieza del local, Est Usted ? Marcar con una X Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho No opina 7. Usted cree conveniente que se implemente un tercer turno en el comedor, el cual contemple LA CENA ? Marcar con una X Si
No No opina
Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Univer sitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 85
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1. En relacin con la comunicacin de los mens 2. En relacin con la variedad y la composicin de los mens
3. En relacin con la calidad de los platos servidos 4. En relacin con la cantidad de comida servida en los platos
5. En relacin con la acogida y el comportamiento del personal 6. En relacin con la limpieza del local
7. Usted cree conveniente que se implemente un tercer turno en el comedor, el cual contemple LA CENA ?
Diciembre 2009 Proyecto: Mejora de los Servicios Alimentarios del Comedor Universitario de la Sede Central de la UNH [ Estudio a nivel de Perfil ] Pgina 89
CONCLUSIONES
Se recogieron 100 encuestas y los aspectos abordados se centraron en la calidad, cantidad, atencin y limpieza del local. Tras vaciar los datos de los encuestados y su posterior tratamiento se concluye: En relacin a la comunicacin existe un 73% de comensales que se sienten poco o nada satisfechos con la comunicacin del comedor, lo mismo pasa con la variedad y composicin de los mens que un 84% no se encuentra satisfecho con la variedad de platos. Con respecto a la calidad de los mens un 88% de los comensales no se encuentra satisfecho con la calidad del men pero en el grafico siguiente se muestra que la cantidad servida en los platos es suficien te puesto que tiene un 62% de comensales que se sientes satisfechos. Uno de los puntos importantes es la atencin del personal y la limpieza del local, como se demuestra en los grficos en ambos casos los comensales no se encuentran satisfechos, con respec to a la atencin un 91% no se encuentra satisfecho y un 98% cree que el local no rene las condiciones mnimas de limpieza. En el grafico N7 se observa que existe una gran acogida con la implementacin de un tercer turno lo cual contemplara la cena, un 8 1% aprob la implementacin de la cena.
ANEXO 2 PLANOS

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ASPECTOS GENERALES Los orgenes de la Universidad Nacional de Huancavelica, se remonta a la poca del gobierno del Gral. Manuel A.

3.1.3 rea de Influencia Geogrfica:

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

2018 301,783 2019 304,349 2020 306,936

Tasa de crecimiento poblacional: 0.85% anual (INEI)

Ao Poblacin de referencia Poblacin con Necesidades Sentidas Ratio

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 1:

Accin 2: Adquisicin de equipos adecuados

Accin 3: Adquisicin de mobiliario adecuado

Accin 5: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecnicas

Accin 2: Implementacin de Instalaciones Electromecnicas de Soporte

Accin 3: Elaboracin de plan de mantenimiento preventivo de instalaciones

4.5 COSTOS: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1:

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2:

B.1.2.- Costos Recursos Humanos:

Costos Incrementales A Precios Sociales:

Costos Incrementales a Precios Privados:

4.6 BENEFICIOS: BENEFICIOS SIN PROYECTO: SITUACIN OPTIMIZADA:

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2:

4.7 EVALUACION SOCIAL:

VACST 1 (S/.) 4,602,274.9

VACST 2 (S/.) 7,008,046.7

4.7.1 RATIO COSTO EFECTIVIDAD

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Analisis de Sensibilidad ante Variacion del VACST 2

Variacin de VACST 2 Ratio CE

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1

Tabla de Valoracin de Impactos Ambientales

Magnitud de los Impactos (M): Magnitud = Direccin x Temporalidad x Extensin

Jerarqua de la Magnitud de los Impactos Ambientales

Matriz de Caracterizacin y Jerarqua del Impacto Ambiental

1 1 -1 Operacin Medio Fsico - - - - - - Medio Paisajstico y Cultural - - - - - - Medio Socioeconmico - - - - - - -

Tabla de Medidas de Mitigacin

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA:

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION:

Modalidad de Ejecucin de los Componentes de la Inversin.

4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

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