S Y T AN GIANG

BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lpT doHnh phc

K hiu : STCL01-BG

ISO 9001 BAN GIM C

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 1/68

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 2/68

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 3/68

MC LC
Trang S tay cht lng:. Chng 1. Lch s hnh thnh v pht trin BVKTTAG Chng 2. Phm vi p dng Chng 3. Cc loi tr Chng 4. H thng qun l cht lng Chng 5. Trch nhim lnh o Chng 6. Qun l ngun lc Chuong 7. Thc hin sn phm dch v Chng 8. o lng phn tch ci tin Bng m t cng vic Qui trnh kim sot sn phm khng ph hp Qui trnh khc phc, ci tin v phng nga Qui trnh nh gi ni b K hoch nh gi ni b Qui trnh phn tch d liu Ph lc: PL1. Bo co sn phm/dch v khng ph hp (NCR) PL2.S theo di sn phm/dch v khng ph hp PL3. Kim sot sn phm/dch v khng ph hp thng gp PL4. Phiu nh gi ni b PL5. Bo co tm tt nh gi cht lng ni b 3 4-7 8 9 11-13 14-18 19-20 21-27 28-33 34-39 40-42 42-45 46-48 49-53 54-55

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 4/68

S Y T AN GIANG
BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lpT doHnh phc

K hiu : STCL01-BG

S TAY CHT LNG

Bin son

Ph duyt Gim c

TS BS. NGUYN NGC RNG

TS. BS. NGUYN VN SCH

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 5/68

Chng 1 1. LCH S HNH THNH V PHT TRIN CA BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG. 1.1. Lch s Lch s hnh thanh cua Bnh vin a khoa Trung tm (BVKTT) An Giang (Tham kho ca BS Khng Trng Su) c chia lam 3 giai oan: 1.1.1 Trc nam 1945: Theo quyen Monographie De La Province De Long Xuyen cua Victor Duvernoy xuat ban nam 1929 th: t rat lau, tnh Long Xuyen khong co thay thuoc (medecin). Trc nam 1907, c moi thang hai lan, co mot thay thuoc t Can Th, hay neu ong nay vang mat, th mot thay thuoc t Chau oc en Long Xuyen kham benh. Vao thi ky nay, mot th ky ke toan Toa Bo chu trach nhiem phong thuoc (pharmacie); mot y ta ngi ban x, khong bang cap chuyen mon, c tuyen mo tai ch, am trach cong viec cua mot benh xa (infirmerie) at tai toa nha ma nay la S Cong Chnh. Hai lan moi nam co mot thay thuoc tiem chung (medecin-vaccinateur) en kham. Ngay 07/ 04/ 1907, lan au tien mot thay thuoc, Bac S Pujat, c bo nhiem en Long Xuyen. Ba nam sau, 1910, cung vi s xay dng benh vien , S Y Te bat au hoat ong Theo ong Lieu Sanh Bu, hien ngu tai so 4C c xa Tran Van Ky, phng 14, quan Bnh Thanh, thanh pho Ho Ch Minh, th vao nam 1903, ong noi ong ten la Lieu Tng Thai a hien mot manh at tren nen benh vien hien nay e cat Nha Bao Sanh . Cung theo quyen Monographie De La Province De Long Xuyen ke tren th: Benh vien th tran c xay dng tren phan at hien nha nc cua cac ong Lieu Sanh Hau (NB: con ong Lieu Tng Thai) quoc tch Phap, cu Uy Vien Hoi ong Quan Hat, va ong Ngo Van Nhung, cu Cai Tong nh Phc . - Nam 1907, benh vien ch co trai kham ngoai chan va buong benh cho phu n. Nam 1910 co them trai benh cho an ong; ch cho nhan vien , mot cho cac d phc va nam cho cac y ta; mot nha tranh cho cac benh cach ly; mot nha bao sanh va cac nha phu. Ve sau c cat them trai benh cho ngi b sot, nha bao sanh thu ph, nha xac, va kho o vai. - Nam 1925, benh vien c cat han mot trai benh cach ly gom 6 buong nho, moi buong 2 ging. - Nam 1926, hat nhan cua benh vien la mot phong mo hien ai va phong thanh trung, moi thang thc hien c 15 phau thuat cac loai. Theo tai lieu Echo du 14 Juillet- Province De Long Xuyen khong ro xuat x va theo ong Bu, con ong Hau th ngay 13/ 07/ 1913, chanh quyen luc ay a to chc le at bia a ky niem co cac quan chc Phap -Viet tham d. Tai lieu nay co viet: Chang bao lau na, dan tnh Long Xuyen se c trong thay nhng toa nha to ln hn cua benh vien, va chu n nhng hoat ong co hieu qua cua ong chu tnh Cabanne De Laprade cung nh long quang ai cua hai ngi Viet: ong Lieu Sanh Hau, cu Uy Vien Hoi ong Quan Hat, va ong Ngo Van Nhung, cu Cai Tong , a hai lan hien at cho s xay dng mot cong trnh ma ngay cang to ra can thiet cho dan chung

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 6/68

Cung trong tai lieu tren co toan van bai dien van cua ong Hau, trong o co oan viet: ...Toi xin phep c ton vinh Ong Bac s Hostalrich vi pham chat nghe nghiep va tnh tnh nha nhan, ch sau mot thi gian ngan ti tnh, a c ngi dan An Nam knh men, ong Tran Thien Trng, thay thuoc ban x, vi thien ch cao a thu phuc c niem tin yeu cua ngi dan ban x....Cuoi cung, toi cung xin phep bieu lo long knh men oi vi cac d phc dong Charite vi long tan tuy khong met moi va nhng s cham soc nh me hien a ac biet thu phuc c long knh men cua ngi dan x An Nam 1.1.2 Giai oan sau 1945: Tran hoa hoan nam 1945 thieu rui mot so day nha nen sau o benh vien c xay cat lai. Theo li ba Nguyen Th Sen (co Bay Sen) cu N Ho Sinh, Trng Khoa San a cong tac lien tuc t nam 1948 en khi ve hu nam 1982 th vao nam 1948 Khoa San co bac s Nhuan lam viec chanh thc va mot bac s lam t la bac s L thnh thoang c mi tham van, co 03 N Ho Sinh ong Dng tot nghiep tai Sai Gon. Trc nam 1975, benh vien c at ten la Bnh Vien Long Xuyen roi Trung Tam Y Te Toan Khoa Long Xuyen. Theo quyen House Of Love Life In A Vietnamese Hospital cua Susan Terry xuat ban nam 1966 tai Uc Australia) th luc ay benh vien co 420 ging vi 04 bac s lam ban thi gian. Mat tien benh vien luc ay van con c gi nh vay ti nay. Benh Vien Trng luc nay la bac s Thnh, quan ly tat ca cac van e hanh chanh, nhan s, tai chanh, va phu trach ieu tr cac trai benh Noi khoa; ngoai ra ong con trong coi tat ca cac hoat ong y te khac ngoai benh vien bao gom cong tac ve sinh va phong benh lay nhiem bi v tat ca cac chng trnh y te nong thon (luc ay) eu do benh vien tnh phu trach. Phu trach Ngoai khoa la bac s Ban, a tng ngh hu nhng lai c lu dung v benh vien thieu bac s tram trong. Bac s Nh phu trach San phu khoa. Bac s Bch phu trach Nhi khoa va tiep giup bac s Thnh trong coi trai Noi khoa. Lc lng can s ieu dng ch co 03 ngi c huan luyen 03 nam tai benh vien Ch Ray. Co mot so ta vien ieu dng (NB: y ta s hoc, khong ghi ro co bao nhieu nhng chac phai chiem a so ) c huan luyen 01 nam tai benh y. Ngoai ra con mot so hoc sinh y ta tnh nguyen lam viec e hoc nghe, khong hng lng, khong c bo tr cho an ( NB: y ta tai chc ). Ho ch co c quyen li la sau 02 nam se c u tien thu dung neu co cho trong, e lam viec tai benh vien tnh hay cac tram xa huyen . Cong tac cham soc san phu va tre em chiem phan ln cong viec va co ve tien bo nhat trong cac hoat ong y te, nh co s tr giup cua Lien Hiep Quoc thong qua c quan UNICEF. Nhng N Ho Sinh Quoc Gia ( NB: N Ho Sinh Trung Hoc ) c huan luyen 03 nam tai Sai Gon. Ngoai ra con mot so Ta Vien Ho Sinh ( NB: N Ho Sinh S Hoc ) hoc 02 nam va Co Hng Thon hoc 01 nam tai benh vien tnh. Sau khoa hoc, cac Co Hng Thon se c trang b mot bo dung cu e ve phuc vu tai cac Nha Ho Sinh xa- ap trong toan tnh. 1.1.3 Giai oan sau nam 1975 : Benh vien khong ngng c cai tao va xay dng mi tren tong dien tch 2,4 ha gii han bi 4 con ng Le Li, inh Tien Hoang, Le Trieu Kiet, Chau Van Liem. en nam 2002 benh vien co 754 ging benh, phuc vu bi 766 nhan vien chanh thc trong o 183 co bang cap ai hoc va sau ai hoc; vi 17 khoa
Trang 7/68

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

lam sang (a so la tong quat va cap cu, cha i vao chuyen khoa sau), 4 khoa can lam sang (Xet nghiem, Chan oan hnh, Giai phau benh ly va Y hoc hat nhan). n nm 2007, bnh vin nng ln 900 ging, tng s nhn s 1094 ngi, trnh i hc 225 ngi, trong c 04 tin s ( TS Nguyn Vn Sch, Gim c bnh vin, TS Trn Th Phi La, Ph gim c, TS Nguyn Ngc Rng, ph gim c, TS Dng Diu, Trng phng KHTH), 05 CKII, 12 thc s v 70 CKI. V c s vt cht: BVKTT An Giang c 17 khoa lm sng v 05 khoa cn lm sng v c 06 phng chc nng. vi cc khoa lm sng - cn lm sng gm: khoa cp cu, khoa Hi sc, khoa Ni, Tim Mch lo hc, Nhim, Lao, Tm thn, Da liu, Y hc c truyn, Nhi, Ph Sn, Ngoi, Chn thng Chnh hnh, Phu thut Gy m, Mt, Tai Mi Hng, Rng Hm Mt, Dc, Xt nghim, Chn on Hnh nh, Gii phu bnh, Chng Nhim khun. 06 phng chc nng: phng k hoch tng hp, vt t thit b y t, iu dng, hnh chnh qun tr, T chc cn b, Ti chnh k ton.. BVKTT An Giang c din tch xy dng l 23.930m2. Trong cng trnh chim 10.042,67 m2, din tch khu iu tr bnh qun trn 10 m2/ging bnh. Ngoi ra cc hng mc cng trnh ph nh: nh i th, nh xe cng v, nh v sinh phc v thn nhn ngi bnh, nh xe cng vin chc, nh pht in d phng v vn hoa cy cnh, trong din tch cy xanh 400 m2, chim 1,67%. V trang thit b v dng c Y t: Ngoi cc trang thit b c bn, Bnh vin cn trang b cc my hin i nh CT scanner, Siu m Doppler mu, Siu m 03 chiu, my loc thn nhn to, my o long xng, my gip th, my ni soi, Phu thut Ni soi, Monitoring, my chp x-quang di ng v c nh, gh nha, my xt nghim huyt hc, sinh ho mu, sinh ho nc tiu, Hematorit, my phun kh dung, my o in tim. Bnh vin c 06 phng m, c mt phng m Ni soi ring. Cc chuyn khoa l nh: Mt, Tai Mi Hng, Rng Hm Mt c trang b kh y v trang thit b phc v cho cng tc khm chn on v iu tr. V qun l: Bnh vin s dng phm mm Medisoft 2003 qun l ngi bnh v h s bnh n. T 2008 n 2010: S cng c v pht trin thm k thut lm sng cc chuyn khoa phu thut Ni soi, khoa Ngoi Niu, khoa Ni thn kinh, Thn nhn to, nh hng pht trin khoa s sinh, khoa ni tit niu. Pht trin phng t vn dinh dng v nh n dinh dng cung cp cc ch n theo bnh l cho khoa Dinh dng. 1.2. Mt s nh ngha + Qun l cp cao: Gim c BVKTT An Giang trc tip iu hnh HTQLCL theo tiu chun ISO 9001. + Ban ISO: Gim c, Ph Gim c iu hnh - i din lnh o, cc trng khoa phng, iu dng trng cc khoa, cc trng khoa. + i din lnh o: L mt thnh vin ca Ban Lnh o (Gim c), ngi c ch nh bo m h thng cht lng c thit lp, thc hin v duy tr ph hp vi tiu chun ISO 9001, v bo co v vic thc hin cho lnh o ph duyt lm c s ci tin h thng cht lng. Ti liu kim sot: Ti liu c ph duyt hin ang c s dng. Ti liu li thi: Ti liu khng cn tip tc s dng hay b khi duyt li. H s: Thng tin c a vo mt biu mu kim sot. Khng ph hp: Khng theo tiu chun hay th tc c th s dng c. Khch hng: Nhng ngi cn n dch v ca bnh vin m khng phi l bnh nhn.

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 8/68

Qu trnh: Lu lng cng vic c xc nh trong cc chnh sch, th tc, d tho ban u, cc gii thiu, hay mt danh sch bao gm cc bc n gin. Cc th tc h thng ti BVKTT An Giang c xc nh l cc Chnh sch v cc Th tc. Chnh sch: Ton vn tuyn b v phng hng hot ng / iu phi c hon thnh. Th tc: Hng dn thc hin v tuyn b chnh sch. Nng lc: K nng cn thit hon thnh mt cng vic. H s cht lng: Ti liu chng minh ph hp vi cc yu cu ca h thng cht lng.

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 9/68

Chng 2 2. PHM VI P DNG: 2.1. Bnh vin xy dng v thc hin h thng cht lng chng minh kh nng ca Bnh vin cung cp dch v khm cha bnh v cc dch v y t khc p ng n nh cc yu cu ca ngi bnh/khch hng v cc yu cu lut nh. Bnh vin bo m vic tha mn ngi bnh/khch hng thng qua vic p dng c hiu lc h thng qun l cht lng bao gm cc ci tin lin tc v phng nga s khng ph hp. S tay ny m t yu cu h thng cht lng cho cc dch v c cung cp bi BVKTT An Giang. Dch v bao gm cc Khoa/Phng chuyn mn nh: - Phng Hnh chnh qun tr - T chc cn b - Phng Ti chnh K ton. - Phng K hoch tng hp - Vt t thit b y t. - Phng iu dng. - Khoa Khm bnh. - Khoa Tm thn - Khoa Chn on hnh nh - Khoa Dc. - Khoa Chng nhim khun. Cc yu cu dch v c nh r gia Bnh vin v ngi bnh/khch hng thng qua nhiu tho thun nh hp ng, hp ng dch v Cc dch v BVKTT An giang c kim sot bo m vic chuyn giao dch v tho mn tt c yu cu nh. S tay ny a ra mt s m t h thng cht lng ph hp vi yu cu ISO 9001 v c dng nh l ti liu tham kho cho vic thc thi v duy tr h thng cht lng ca BVKTT An Giang. 2.2. Mc ch ca S tay ny l xc nh v m t H thng qun l cht lng, cc trch nhim v quyn hn ca mi cn b nhn vin, cc th tc i vi hot ng trong H thng qun l cht lng. S tay ny cng nhm mc ch trnh by H thng qun l cht lng cho ngi bnh/khch hng v cc t chc bn ngoi c lin quan. S tay thng tin nhng vn kim sot c th c thc hin ti BVKTT An Giang nhm bo m cht lng. S tay cht lng ny c kim sot theo th tc kim sot ti liu TT-KSTL

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 10/68

Chng 3 3. CC LOI TR: H thng qun l cht lng c xy dng thch hp vi cc dch v ca Bnh vin, cc yu cu ca ngi bnh/khch hng v yu cu lut nh. Do , cc yu cu trong ISO 9001 khng p dng c loi tr khi phm vi H thng qun l cht lng ca Bnh vin. ISO 9001 khng c p dng nu: - Yu cu thc hin dch v khng nm trong iu 7 ISO 9001. - Vic loi tr khng gy nh hng n kh nng cng nh trch nhim ca Bnh vin trong vic cung cp dch v p ng cc yu cu ca ngi bnh/khch hng v cc yu cu lut nh. Loi tr: Bnh vin p dng tt c cc iu khon ca tiu chun ISO 9001.

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 11/68

TONG QUAN HE THONG QLCL (K4) Kiem soat tai lieu kiem soat ho s

BENH NHAN / KHACH HANG

22

TRACH NHIEM CUA L(K5)

Hoach nh CSCL, MTCL, TNQH, Trao oi thong tin noi bo, hoach nh he thong, Thc hien xem xet cua lanh ao

BENH NHAN / KHACH HANG

Cac Yeu Cau

QUAN LY CAC NGUON LC(K6)

Tuyen dung ao tao c s ha tang moi trng lam viec

O LNG-PHAN TCH-CAI TIEN(K8)

Kham benh, ieu tr, thoa man khach hang, Kiem soat sp/dch vu KPH, khac phuc, phong nga, cai tien,...

S Thoa man

DCH VU KHAM CHA BENH(K7)

Tiep nhan cac yeu cau kham/ ieu tr benh Xay dng phac o ieu tr, Lam thu tuc kham benh ieu tr theo phac o Ket qua kham benh, Sc khoe ngi benh

22

ANH GIA NOI BO

ISO 9001-BG

Ngy ban hnh: 25/03/2009

Trang 12/68

Chng 4
4. H THNG QUN L CHT LNG: 4.1. Yu cu chung. BVKTT An Giang bo m cc dch v c chuyn giao ph hp vi yu cu v mong i ca ngi bnh/khch hng bng cch xc nh v qun l cc qu trnh chuyn giao dch v chm sc sc khe. H thng qun l cht lng ca Bnh vin s dng tt c cc yu cu v cc yu t ca tiu chun ISO 9001. 4.1.1. Nhn bit cc qu trnh cn thit trong h thng qun l cht lng Cc qu trnh ny c xc nh trong S tay cht lng, trong cc th tc, hng dn cng vic, quy trnh, quy nh k thut, phc iu tr, s qun l cht lng. Cc ti liu ny ch ra cc qu trnh H thng qun l cht lng. Tt c cc qu trnh cn c chuyn giao cc dch v chm sc sc khe c cht lng v ph hp vi cc yu cu ngi bnh/khch hng c nh r, thc thi, duy tr, kim sot v ci tin lin tc. Cc tiu chun v phng php cn iu hnh hiu qu v kim sot qu trnh c xc nh, thc thi; cc qu trnh c gim st v phn tch khi cn. Cc dch v v/hoc h tr cc hot ng c ngun gc bn ngoi c kim sot. S kim sot ny c nh r trong H thng qun l cht lng. Cc qu trnh c m t : - Gip hiu r khi lng cng vic. - Gip hiu r phm vi trch nhim. - Th hin s phc tp v tm quan trng ca cc tng tc lin quan n s thc hin cng vic. - Chng minh thit k khi lng cng vic quan h nh th no, bao gm vic ci tin lin tc h thng cht lng. - Chng t ph hp vi cc tiu chun c p dng v cc yu cu php lut v lut l. - Chng minh lm th no c quan kim sot cc qu trnh ti mi cp ca c cu qun l. - Xc nh trnh t v mi tng tc ca cc qu trnh. Xem xt s tc ng ln nhau ca cc qu trnh qua hng dn cch thc thc hin v p dng chng cho ton b Bnh vin. - Xc nh cc tiu chun v cc phng php cn thit bo m vic iu hnh v kim sot cc qu trnh ny c hiu lc. 4.1.2. Cc ngun lc v thng tin Ban Gim c chu trch nhim xc nh v cung cp y cc yu cu v ngun lc v thng tin cn thit h tr vic iu hnh v gim st cc qu trnh H thng qun l cht lng. Chng 6 ca s tay ny, qun l ngun lc gii thch chi tit cc yu cu ngun lc c xc nh v cung cp. 4.1.3. o lng, gim st v phn tch. - Kt qu thc hin ca cc qu trnh ca H thng qun l cht lng c gim st v o lng mt cch c h thng. iu ny m bo tnh lin tc ca h thng v xc nh cc c hi ci tin. - Kt qu ca cc qu trnh thc hin dch v/sn phm thng xuyn c gim st thng qua vic o lng cc thng s, qui trnh v c tnh ca dch v. Kt qu thc hin ca cc qu trnh qun l cng c gim st thng qua cc cuc nh gi cht lng ni b. Kt qu tng th ca ton b H thng qun l cht lng c gim st thng qua vic o lng s tho mn ca ngi bnh/khch hng. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:11 /68

4.1.4. Ph hp v ci tin lin tc. - Kt qu hot ng ca cc qu trnh H thng qun l cht lng c Ban Gim c nh k xem xt xc nh cc c hi ci tin. - Cc hnh ng cn thit khc phc phng nga s khng ph hp tim tng hoc hin c, cng nh cc hnh ng cn thit ci tin H thng qun l cht lng c thc hin thng qua hnh ng khc phc v phng nga v ci tin lin tc. Chng 5 v chng 8 S tay cht lng v cc th tc tng ng xc nh cch thc xem xt lnh o, hnh ng khc phc v phng nga c s dng m bo s ph hp v ci tin. 4.1.5. Cc qu trnh c ngun gc t bn ngoi. - Khi cc qu trnh nh hng n s ph hp ca dch v/sn phm c cung cp t bn ngoi, vic kim tra c th c thc hin m bo cc qu trnh ny p ng cc yu cu quy nh. - Vic kim sot bao gm: nh gi la chn v gim st vic giao hng ca nh cung cp, kim tra dch v/sn phm mua vo v thm tra cc h s chng minh s ph hp ca sn phm. Chng 7 ca S tay cht lng v cc th tc tng ng xc nh h thng kim sot vic mua hng ny. 4.2. Cc yu cu v h thng ti liu 4.2.1. Khi qut Ti liu h thng qun l cht lng ti Bnh vin c ch r gm 4 cp khc nhau trong c cu qun l cht lng ca t chc. Bn cp c ch ra nh sau: - S tay h thng cht lng, chnh sch cht lng (bc 1) m t cc yu t v phm vi ca h thng qun l cht lng BV. - Cc th tc h thng cht lng (bc 2) m t vic thc hin cc yu cu ca h thng qun l cht lng trong c t chc. - Quy trnh, quy nh, phc iu tr, k hoch hnh ng, hng dn (bc 3) m t vic thc hin v kim sot ring bit i vi cc hot ng cn thit. - Biu mu (bc 4) m t cc chi tit thc hin v kim sot cc hot ng ring bit. 4.2.2. S tay cht lng S tay h thng cht lng l loi ti liu xc nh ton b H thng qun l cht lng. S tay ny gii thch cc ng dng ca BVKTT An Giang v phm vi ca tiu chun ISO 9001 v tt c yu t lin quan. S tay bao gm: - Phm vi H thng qun l cht lng v cc loi tr khng p dng - Tham chiu cc th tc dng vn bn ca h thng cht lng. - Tham chiu S qun l cht lng m t cc qu trnh, mi tng tc ca cc qu trnh trong H thng qun l cht lng. 4.2.3. Kim sot ti liu BVKTT An Giang lp th tc kim sot ti liu kim sot mi ti liu do ISO 9001 yu cu v cc ti liu do BVKTT An Giang xc nh m bo vic kim sot, iu hnh, hoch nh c hiu lc cc qu trnh ca H thng qun l cht lng. - Cc ti liu c kim sot bao gm cc ti liu nu mc 4.2.1., k c cc ti liu c ngun gc bn ngoi. - Gim c xem xt v tnh y ca ti liu v ph duyt trc khi ban hnh, k c cc ti liu c sa i. - Cc bn danh mc ti liu ni b hin hnh v bng danh mc ti liu bn ngoi hin hnh ghi li nhng ti liu c kim sot v ch r tnh trng sa i ca ti liu. - Ni dung ca mi s sa i ti liu c in nghing v m phn sa i d dng nhn bit. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:12 /68

- Cc ti liu c kim sot nhm bo m rng ch phin bn ti liu hin ti c sn ch cc hot ng c tin hnh. Mt bn in ra giy c ch k hoc k tt phi c lu phng iu dng. Bn sao ny cha ng phin bn cp nht c ch k chnh thc v/hoc k tt i vi cc iu chnh tnh trng. - Tt c cc ti liu c bin son ng vi thc t, d c, d hiu, c nhn dng, c lu tr v d dng ly khi cn s dng. - Tt c cc ti liu bn ngoi c nhn dng bng m s Bnh vin hoc m s ca ni cung cp. Vic phn phi nhng ti liu ny u c kim sot v phi bo m y l ti liu mi nht ang c s dng. - Ti liu li thi phi loi b khi tt c cc ni s dng. Mi ti liu li thi c lu gi v bt c mc ch g cng phi c ng du li thi v t vo mt t c ngn cha h s d phng vic v s dng li. 4.2.4. Kim sot h s Bnh vin lp v duy tr th tc dng vn bn quy nh cch thc xc nh, thu thp, lp danh mc, truy cp, sp xp, hy b cc h s cht lng. - H s cht lng c lu tr chng t ph hp vi cc yu cu qui nh v s hot ng c hiu lc ca h thng cht lng. H s cht lng bao gm c h s ca nh cung cp. - Danh mc h s gm tn h s, ni lu tr, phng php lu tr, ngi c php xem h s, thi gian lu, phng php hy b v ngi chu trch nhim lu tr. - Mi h s cht lng cn phi r rng, c lu gi ni thch hp trnh h hng, mt mt sau khi s dng. - Thi hn lu tr h s cht lng c xc nh bi ngi qun l, khch hng, cc c quan bn ngoi hoc theo lut nh ca nh nc. Ti liu tham kho - Th tc kim sot ti liu - Th tc kim sot H s cht lng - S qun l cht lng

: TT-KSTL : TT-KSHS : S-QLCL

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:13 /68

Chng 5 5. TRCH NHIM LNH O: 5.1. Cam kt ca lnh o Gim c Bnh vin cam kt xy dng, thc hin h thng qun l cht lng v ci tin lin tc tnh hiu lc ca n bng cch: - B nhim mt i ISO gim st vic thit lp v thc thi h thng qun l cht lng, t di quyn ca i din lnh o. Ngi qun l cao nht v H thng qun l cht lng l Gim c Bnh vin. - Truyn t trong Bnh vin t cp cao nht n nhn vin v tm quan trng ca vic p ng cc yu cu ca ngi bnh/khch hng cng nh cc yu cu lut nh i vi dch v/sn phm trong cc cuc hp xem xt lnh o, trong chng trnh o to, cuc hp giao ban hng ngy, tun, thng. - Xy dng chnh sch cht lng ca Bnh vin. - Ch o thu thp v thng k cc s liu, m bo xy dng cc mc tiu cht lng ng v ph hp vi chnh sch cht lng lp ra. - m bo h thng cht lng c xy dng, c duy tr cung cp y cc ngun lc thc hin chnh sch cht lng, mc tiu cht lng v tho mn yu cu khch hng/ngi bnh. Ch tr cc cuc hp xem xt lnh o, so snh cc kt qu t c vi mc tiu cht lng lp, quyt nh cc hnh ng cn thit lin quan n chnh sch cht lng, mc tiu cht lng, phng nga s khng ph hp xy ra v ci tin lin tc h thng qun l cht lng. 5.2. nh hng khch hng v cng ng Ban Gim c Bnh vin m bo rng: - Cc nhu cu ngi bnh/khch hng c m bo y v r rng (k c cc yu cu lut nh). Cc nhu cu ca ngi bnh/khch hng c xc nh v xem xt thng qua qu trnh xem xt hp ng/tip nhn yu cu. - Cc nhu cu c chuyn thnh cc yu cu c th trong qu trnh ca Bnh vin, chng c truyn t trong qu trnh ton b t chc t cp cao n nhn vin thu hiu v thc hin y , qua nng cao s tho mn khch hng. - Ton b h thng cht lng c thit k v thc hin m bo rng cc yu cu ngi bnh/khch hng c p ng mt cch n nh. Cc qu trnh h thng qun l cht lng ng gp trc tip vo vic t c mc ch ny l kim sot qu trnh thc hin dch v, gim st v o lng dch v khm cha bnh. Chng 7 v chng 8 ca S tay cht lng xc nh cc qu trnh ny. Ti liu tham kho - Quy trnh Tip nhn ngi bnh : QT-TNNB (cc khoa) - Th tc gii quyt khiu ni v thng tin phn hi ca ngi bnh/khch hng: TTGQKN

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:14 /68

5.3. Chnh sch cht lng Chnh sch cht lng ca BVKTT An Giang nh sau:

ng hnh vn ti
ngha : + Tng cng hp tc*, giao tip thanh lch. + Nng cao cht lng chm sc v iu tr ngi bnh + Ci thin i sng v mi trng lm vic cho nhn vin bnh vin. *(Hp tc gia cc bc s, gia bc s v iu dng, gia bc s-iu dng v ngi bnh. Hp tc vi tuyn trn v tuyn di v gia cc bnh vin) Chnh sch ny c truyn t trong ton b t chc qua mng ni b, cc cuc hp nhn vin, cc dp hun luyn, cng nh cc din n thch hp khc v chnh sch c treo nhng ni d thy, d c trong Bnh vin. Tt c nhn vin c khuyn khch v yu cu nm bt chnh sch ny thu hiu v thc hin. - Chnh sch ny c xem xt nh k trong cuc hp xem xt lnh o bo m s ph hp lin tc ca n vi s thay i ca mi trng hot ng. 5.4. Hoch nh 5.4.1. Mc tiu cht lng + Cc mc tiu cht lng c xy dng ti mi cp v tng b phn chc nng thch hp trong bnh vin : - Thc hin chnh sch cht lng. - p ng cc yu cu ca dch v. - Ci tin h thng cht lng v cc hot ng cht lng. + Mc tiu cht lng xc nh cc hng v th t u tin ci tin lin tc. Cc mc tiu cht lng c gim c ph duyt hng nm. + Mc tiu cht lng c xy dng tho mn cc nguyn tc sau: - C th: yu t cht lng/chi ph/kp thi (s lng, gi tr, a im, thi gian chuyn giao dch v). - Kh thi: ph hp vi nng lc ca Bnh vin. - nh lng: mc tiu phi o c. - Thc t: theo ng yu cu ngi bnh/khch hng v mc ch ca Bnh vin. - Thi gian: xc nh r khong thi gian thc hin. 5.4.2. Hoch nh h thng qun l cht lng Hoch nh cht lng ca BVKTT An Giang c thit k h tr cho thnh tu ca cc mc tiu cht lng v y mnh vic ci tin cht lng lin tc. Hoch nh cht lng BVKTT An giang nhm n cc dch v bao gm: - S tho mn v cc yu cu ca bnh nhn/khch hng. - Cc khuynh hng v nhu cu ca th trng. - Tnh hiu qu ca cu trc dch v vi h thng qun l cht lng. - Cc vn gia ngi lao ng v ngi s dng lao ng. - S thu ht cc ngun lc. - S chuyn nhng cc ngun lc. - Cc vn pht trin. - Hiu qu ca cc dch v c cung cp. - Mi quan h vi vic ti tr cc ngun lc. - Ph hp vi cc tiu chun v cc yu cu c th p dng. - Ci tin lin tc h thng qun l cht lng. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:15 /68

- Cc nhu cu cng ng. - Cc yu cu v lut php. Hoch nh cht lng ti cp cc khoa, phng c pht trin h tr hoch nh cht lng ton din ca t chc. Hoch nh cht lng ca BVKTT An Giang bao gm: - Cc qu trnh cn thit cho h thng qun l cht lng. - Nhn bit cc qu trnh v ngun lc cn t c kt qu mong i. - Nhn bit cc yu cu cht lng mi giai on c xc nh ca vic chuyn giao dch v. - Kim nhn cc hot ng nh nh gi cht lng. - Nhn bit v kim sot h s cn thit. Hoch nh cht lng kim sot cc thay i t chc v bo m h thng qun l cht lng lun lun c duy tr. 5.5. Trch nhim quyn hn v trao i thng tin 5.5.1. S t chc bnh vin (xem s t chc ca bnh vin). 5.5.2. Trch nhim v quyn hn Vai tr v trch nhim i vi t chc c xc nh bi lnh o cao nht v thng tin r rng n cc nhn vin. Trch nhim v quyn hn trn mi chc danh ca t chc cng nh l mi tng quan vi chc danh khc trong t chc phi m t r rng trong bng m t cng vic tng cc nhn thun tin qun l cht lng hiu qu. + Gim c - c trch nhim h tr v cc sng kin cht lng, cng nh cung cp cc ngun lc cn thit h tr cc sng kin cht lng. - chu trch nhim cui cng i vi ton b h thng cht lng v hiu qu hot ng. Ngoi ra cn c nhng trch nhim nh sau: - Duy tr c cu t chc kim sot v qun l mi yu t ca h thng cht lng. - Phn cng trch nhim v quyn hn m bo h thng cht lng c hiu, c thc hin v duy tr. - Nhn bit v cung cp ngun lc y cho vic qun l, thc hin cng vic v bng chng hot ng bao gm nh gi cht lng ni b. Bo m ngun lc y phn cng thc hin chng trnh cht lng v t c mc tiu . - Phn tch H thng qun l cht lng v bo co trc tip. i din lnh o c ph gip bi cc chuyn gia nh gi ni b v mt th k kim sot ti liu + Chuyn gia nh gi cht lng ni b: Cc chuyn gia nh gi cht lng ni b l ngi gim st vic tun th p dng v duy tr h thng QLCL theo yu cu ca TC ISO 9001 cng nh cc vn bn ti liu c ban hnh. + Trng cc khoa phng c trch nhim: - Bo m cung cp dch v ph hp theo cc tiu chun v cc yu cu ring ca ngi bnh. - Bo m s khng ph hp trong h thng chuyn giao dch v c xc nh, ghi nhn, sa i v ngn nga thch ng. - Kim sot qu trnh v chuyn giao dch v khc cho n khi bt c thiu st no c nhn bit hoc iu kin khng tt c sa cha. - Xc minh tnh hiu qu ca cc k hoch hnh ng sa cha. Trng cc khoa/Phng tho lun vi Gim c - DL, chu trch nhim trong vic xc nh cc ngun lc cn cho vic cung cp dch v trong khoa/Phng ca mnh (thu hay o to nhn vin, mua thit b, v.v). Qui nh cc ngun lc cn thit l trch nhim ca cc Trng khoa/Phng hay ca Ph gim c qua cc chnh sch ca ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:16 /68

BVKTT An Giang. Trng cc khoa/phng chu trch nhim thc hin cc qu trnh nhm bo m ph hp vi bt c yu cu hay tiu chun no c p dng. + Nhn vin Bnh vin c trch nhim thc hin cng vic ph hp vi cc tiu chun cht lng, th tc, hng dn, quy trnh v d tho s b c th p dng c v ph hp vi chnh sch cht lng. 5.5.3. i din lnh o c trch nhim v quyn hn: - m bo cc qu trnh cn thit cho h thng qun l cht lng c xy dng, c p dng v c duy tr. - Bo co Ban Gim c vic thc hin h thng qun l cht lng ca Bnh vin v mi nhu cu ci tin. - m bo thc y ton b t chc nhn thc c cc yu cu ca khch hng/ ngi bnh. Nhn thc ny phi bao gm: Cc yu cu ca ngi bnh/khch hng c xc nh trong qu trnh iu tr, chm sc, cung cp dch v. Thc hin cc k hoch ci tin. Kho st cng ng v phn b cc kt qu. Hun luyn nh k cho cc nhn vin. - xut cc bin php phng nga nhng cng vic khng ph hp i vi sn phm/ dch v, qu trnh, h thng cht lng. 5.5.4. Trao i thng tin ni b - Ban Gim c Bnh vin truyn t cc thng tin v: yu cu khch hng/ngi bnh yu cu lut nh, yu cu cht lng sn phm, s khiu ni, tho mn khch hng/ngi bnh, chnh sch cht lng, mc tiu cht lng v cc kt qu t c ca h thng n tt c cc b phn, cc c nhn thc hin cng vic c nh hng n cht lng thc hin, ci tin v hon thnh chng. - DL Gim c xem xt kt qu thc hin h thng qun l cht lng, cc vn cn ci tin v a ra quyt nh ci tin h thng qun l cht lng. Qu trnh ny c xc nh trong cuc hp xem xt lnh o t nht 06 thng/ 1 ln. - Cc nhn vin bo co cng vic thc hin ca b phn mnh, bo co dch v/sn phm khng ph hp, cc vn cn ci tin, cc gii php cn thc hin trnh Ban Gim c phn tch, a ra cc hnh ng cn thit nhm nng cao s tho mn ngi bnh/khch hng v tnh hiu lc ca h thng. - Cc hnh thc truyn t thng tin c th gm: Cc cuc hp, cc bui o to, mng ni b Bn trch nhim quyn hn, s tay cht lng, th tc, hng dn cng vic, quy trnh Cc bo co h s cht lng trong h thng. Cc thng bo bng vn bn hay bng li trc tip. - i din Lnh o Gim c chu trch nhim m bo: Cc ti liu, bo co v h s cht lng c lin quan c phn phi cho cc b phn c chc nng thch hp Cc thng s v d liu v kt qu cht lng v tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng c bo co cho Ban gim c.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:17 /68

5.6. Xem xt ca lnh o 5.6.1. Khi qut - t nht 06 thng/ 1 ln, Gim c thc hin xem xt h thng qun l cht lng ( ngoi cc cuc hp giao ban nh k ngy, tun, thng, qu, 6 thng v hng nm ) m bo tnh hiu lc, tnh y v ph hp lin tc ca h thng qun l cht lng. - Th k chun b cc bo co lin quan trnh Gim c xem xt xem xt phi nh gi cc c hi ci tin, nhu cu thay i h thng qun l cht lng, k c cc chnh sch v mc tiu cht lng. - Cc thnh vin c ch nh tham d cc cuc hp ny. 5.6.2. Xem xt cc thng tin u vo: - Xem xt vic thc hin bin bn cuc hp k trc. - Cc kt qu nh gi ni b v ca bn th 3. - Cc kin phn hi v khiu ni ca khch hng/ ngi bnh. - Cc bo co thc hin cc qu trnh v s ph hp ca cc dch v cung cp. - Cc hnh ng khc phc v phng nga. - Cc kt qu thc hin mc tiu cht lng. - Tnh ph hp ca chnh sch cht lng v cc thay i (nu c ). - Cc mc tiu cht lng cn thc hin trong thi gian ti. - Nhu cu v ngun lc, k hoch hun luyn v o to. - Cc vn cn ci tin, cc vn thay i. - Tnh hiu qu, tnh ph hp ca h thng cht lng (p ng chnh sch, mc tiu cht lng, mong i ca ngi bnh/khch hng v yu cu ca tiu chun ISO 9001) - Cc vn khc. 5.6.3.Xem xt u ra ca lnh o. u ra ca cuc xem xt lnh o bao gm cc quyt nh v hnh ng c lin quan n: - Ci tin tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng v cc qa trnh ca n. - Ci tin dch v/sn phm lin quan n yu cu ca khch hng/ ngi bnh. - Cc nhu cu ngun lc. - Cc kt qu xem xt ca lnh o c ghi nhn thnh h s v c lu tr theo th tc kim sot h s cht lng TT-KSHS. Ti liu tham kho: - Bng m t cng vic v chc nng nhim v ca tng b phn. - Th tc hp xem xt ca lnh o: TT- XXL.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:18 /68

Chng 6 6. QUN L NGUN LC: 6.1. Cung cp ngun lc. Cc ngun lc c cung cp thit lp v duy tr h thng qun l cht lng ca BVKTT An Giang v tho mn khch hng. Cc ngun lc phi c xc nh r rng v phn cng d trn nhu cu, tnh u tin, tnh khn cp v cc tiu chun khc c lin quan n hot ng v ci tin lin tc h thng cht lng ca t chc. - Ban Gim c xc nh v cung cp y ngun lc thc hin, duy tr v ci tin lin tc tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng. - Ngun lc bao gm nhn lc, thng tin, thi gian, thuc, ha cht, vt t y t, ging bnh, phng khm, trang thit b - Vic xc nh cc ngun lc c xem xt trn c s lin tc hoc trong cuc hp xem xt lnh o cung cp kp thi cc ngun lc cn thit thc hin chnh sch cht lng, mc tiu cht lng, cc yu cu dch v/sn phm nhm nng cao s tho mn khch hng/ngi bnh. 6.2. Ngun nhn lc 6.2.1. Khi qut - Cc yu cu k nng ti thiu ca nhn vin thc hin cc cng vic nh hng n cht lng sn phm c xc nh trn c s gio dc, o to tay ngh v kinh nghim thch hp. - Cc yu cu k nng ny c xc nh trong bng trch nhim v quyn hn ca tng nhn vin. 6.2.2. Nng lc, nhn thc v o to Bnh vin thc hin - Xc nh cc nhu cu nng lc cn o to (hng nm hoc t xut) i vi mi nhn vin thc hic cng vic nh hng n cht lng k c nhn vin mi. Vic xc nh nhu cu o to pht sinh do s thay i ca cng ngh, thay i mc tiu cht lng, chnh sch cht lng, thay i c cu t chc, cc yu cu hnh ng khc phc phng nga, cc khiu ni ca khch hng/ ngi bnh. - Cung cp vic o to tha mn mi nhu cu qua cc hnh thc o to ni b Mi chuyn gia bn ngoi n o to. Gi nhn vin tham d cc kho hc bn ngoi. - nh gi tnh hiu lc ca o to qua gim st k qu thc hin trong cung ng dch v - Vic o to m bo mi nhn vin nhn thc c tm quan trng v s thch hp cc hot ng ca h trong vic p ng cc mc tiu cht lng. - Cc chng trnh o to nhn mnh vo tm quan trng ca vic p ng cc yu cu v nhu cu ca khch hng/ngi bnh. - Lu gi cc h s v o to, gio dc v kinh nghim ca nhn vin. Ti liu tham kho - Th tc o to nhn vin: TT-TNV - Bng m t cng vic

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:19 /68

6.3. C s h tng C s h tng ca BVKTT An Giang bao gm cc khng gian v tin nghi lm vic, c trang b bao gm phn cng v phn mm v cc dch v h tr cn thit c ph hp vi yu cu v tiu chun cho vic chuyn giao dch v Ban Gim c Bnh vin xc nh, cung cp v bo dng cc c s h tng cn thit t c s ph hp cc yu cu ca sn phm. C s h tng bao gm: - Phng khm, khu iu tr, phng m... - Cc trang thit b, phng tin vn chuyn, dng c phc v/cung ng dch v - Cc dch v h tr nh bo tr thit b, bo tr h thng in Ti liu tham kho Quy trnh bo tr thit b: QT-BTTB 6.4. Mi trng lm vic Con ngi v cc yu t t nhin trong mi trng lm vic c xc nh v thc hin nhm bo m ph hp vi vic chuyn giao dch v chm sc sc khe. Bnh vin xc nh v qun l mi trng lm vic cn thit t c s ph hp cc yu cu sn phm/dch v. Cc yu t ca mi trng lm vic gm - m bo in, nc, nh sng, nhit y thc hin cng vic. - Khu vc lm vic sch s thong mt, khng mi hi thi, khng c rc, qun l tt cc ngun ly nhim. - T th v tr lm vic ca nhn vin thch hp m bo cht lng ca cng vic. Ti liu tham kho - Quy trnh chng nhim khun: QT-CNK - Quy trnh kim tra cng tc iu dng: QT-KTD.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:20 /68

Chng 7 7. THC HIN SN PHM/DCH V: 7.1. Hoch nh vic to dch v khm cha bnh Bnh vin lp k hoch trin khai cc qu trnh cn thit thc hin dch v khm cha bnh p ng yu cu qui nh. Vic hoch nh thc hin dch v khm cha bnh ph hp vi cc yu cu ca cc qu trnh khc trong h thng qun l cht lng. Khi hoch nh Bnh vin xc nh cc vn sau: - Cc mc tiu cht lng v cc yu cu cht lng i vi dch v khm cha bnh c xc nh trong cc yu cu ca ngi bnh/khch hng, cc yu cu k thut, cc tiu chun ni b/bn ngoi v cc yu cu ca lut nh c th p dng. - Xc nh cc qa trnh v cc ti liu cn thit. - Cung cp cc ngun lc thc hin dch v khm cha bnh. - Cc hot ng kim tra th nghim, gim st, thm tra xc nhn v cc chun mc chp nhn dch v. - Cc h s cung cp bng chng cc qu trnh thc hin v dch v khm cha bnh p ng hon ton cc yu cu qui nh - Kt qu ca vic hoch nh thc hin dch v khm cha bnh th hin di dng phc iu tr, th tc, hng dn cng vic, quy trnh, quy nh k thut v cc biu mu. 7.2. Cc qu trnh lin quan n ngi bnh/khch hng 7.2.1. Xc nh cc yu cu lin quan n dch v khm cha bnh Ban gim c BVKTT An Giang xc nh: - Cc yu cu ca ngi bnh/khch hng c thit lp thng qua vic s dng cc n thuc, cc biu mu ng ca ngi bnh, v/hoc cc hp ng dch v. Nhng yu cu bao gm c vic chuyn giao dch v v hot ng sau dch v khi c th p dng. - Thng thng c nhiu ngi bnh/khch hng cho mt dch v ring bit no v tt c yu cu phi ph hp vi ngi bnh v lut php (nu c). - Nhng yu cu khc c th c BVKTT An Giang xc nh v ngh. 7.2.2. Xem xt cc yu cu ca ngi bnh/khch hng Cc yu cu ca ngi bnh/khch hng c xem xt trc khi cam kt cung cp cc dch v. Nhng cam kt ny c xc nh khi khm, chn on, lm xt nghim, phu thut, cc yu cu v bo him y t, cc tho lun v cc dch v c thc hin v kt qu mong i t cc dch v v.v Nhng cam kt c xem xt bo m rng: - Cc yu cu phi c xc nh r rng. - Tt c cc yu cu c xc nhn bi ngi bnh/khch hng trc khi h chp nhn. - S khc bit gia cc yu cu dch v ca ngi bnh/khch hng v ngi cung cp chm sc phi hi ha v c gii quyt trc khi thc hin dch v. - T chc c kh nng p ng cc yu cu ca dch v khi c ngh. Cc kt qu vic xem xt tho thun v bt c cc hnh ng tip theo u c ghi h s. Khi cc yu cu dch v thay i, do ngi bnh/khch hng hay dch v cung cp, ti liu c th b sung v tt c c nhn c lin quan phi c bit v cc yu cu c thay i. Ti liu tham kho Quy trnh Tip nhn ngi bnh ca cc khoa: QT-TNNB. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:21 /68

7.2.3. Trao i thng tin khch hng p ng yu cu ca khch hng, BVKTT An Giang thit lp v chun b cc thng tin lin quan vi ngi bnh/khch hng, bao gm: - Thng tin v cc dch v c cung cp v nh hng ca cc dch v. - Thng tin lin quan n vic thay i bt c dch v no c cung cp. - Phn hi ca ngi bnh/khch hng v s chp nhn dch v. Ti liu tham kho Th tc gii quyt khiu ni & thng tin phn hi ca khch hng: TT-GQKN 7.3. Thit k v pht trin 7.3.1. Hoch nh thit k v pht trin Cc th tc dn chng bng ti liu c bo qun hoch nh v kim sot s pht trin cc k hoch chm sc. Th tc hoch nh thit k v pht trin bao gm: - Xc nh cc hot ng thit k - Ch nh cc nhn vin trnh , kh nng tham gia cc hot ng thit k c th. - Xc nh v kim sot cc mi tng giao trong t chc. - Lp thnh vn bn v xem xt cc d liu u vo. - Lp thnh vn bn v kim tra d liu thit k u ra trc khi chuyn sang giai on trin khai cung cp dch v - Kim sot mi thay i thit k. - Phn chung ca cc nhm khc nhau lin quan ti thit k v pht trin cc k hoch chm sc c qun l sao cho thng tin c r rng v hiu qu v cc trch nhim thit k c thng hiu. u ra ca hoch nh c cp nht thch hp nh thit k v pht trin k hoch chm sc ra. 7.3.2. u vo ca thit k v pht trin Nh mt phn ca thit k k hoch chm sc v qu trnh pht trin, cc yu cu c th p dng c nhn bit, xc nh, ghi li r rng v bo qun. Nhng yu cu c ghi thnh ti liu bao gm: - Cc tiu chun ca cc nhu cu c nhn bit ca khch hng/ngi bnh. - Cc yu cu v lut php v lut l c th p dng. - Cc yu cu t nhng k hoch chm sc tng t trc . - u vo t cc hng dn thc hnh ca nhn vin v bc s. - Yu cu khc cn thit cho s pht trin. Tt c cc yu cu c xem xt y . Cc yu cu xut hin khng y , m h hay mu thun phi c gii quyt. 7.3.3. u ra ca thit k v pht trin u ra hay kt qu ca qu trnh pht trin k hoch chm sc c ghi nhn sao cho chng c th so snh vi cc yu cu ca u vo. Cc kt qu pht trin phi p ng cc yu cu u vo, cung cp thng tin cn thit bo m chuyn giao chm sc sc khe hiu qu v xc nh cc mc tiu ca k hoch chm sc thit yu i vi sc khe v an ton ca ngi bnh/khch hng. Cc ti liu u ra ca thit k phi c ph duyt trc khi ban hnh. 7.3.4. Xem xt thit k v pht trin. Vic xem xt c h thng c hoch nh v qun l nhng giai on thch hp trong qu trnh thit k v/hoc pht trin. Nhng xem xt ny nh gi ni dung v tnh hiu qu ca k hoch chm sc, cc xem xt v cc hnh ng theo di sau c bo qun bng h s. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:22 /68

7.3.5. Kim nhn thit k v pht trin Xc nhn thit k ti BVKTT An Giang c thc hin nh mt phn ca xem xt thit k. Mc ch ca xem xt thit k v kim nhn thit k nhm bo m tnh ph hp gia u vo v u ra thit k. Vic kim nhn din ra khi k hoch chm sc ngh c chp nhn. Cc kt qu ca vic kim nhn v bt c vic theo di no cng c ghi vo h s v lu tr. 7.3.6. Ph chun thit k v pht trin. Ph chun k hoch chm sc c thng qua Hi ng Khoa hc Cng ngh ca bnh vin, thc hin vic thay i khi xt thy gi tr s dng khng p ng yu cu u vo. Cc kt qu ph chun thit k v cc hnh ng theo di c ghi vo h s v lu tr. 7.3.7. Kim sot cc thay i thit k v pht trin. Cc thay i v k hoch chm sc phi c duyt bi ngi c quyn hn v ghi vo h s trc khi thc hin. Ngi ph duyt thay i k hoch chm sc quyt nh: - nh gi s thay i ny p ng c yu cu. - Mi tng quan gia cc b phn lin quan n k hoch chm sc. Mi thay i thit k c xem xt. Ban Gim c trao i vi cc Trng Khoa/Phng chc nng thch hp nh gi, ngh chp nhn hoc loi b Yu cu thay i thit k. Cc yu cu thay i thit k tr thnh d liu u vo cho vic thay i thit k. Cc h s v kt qu xem xt thay i thit k v cc hnh ng cn thc hin c lu tr theo th tc kim sot h s cht lng TT-KSHS Ti liu tham kho. Th tc kim sot thit k: TT-KSTK 7.4. Mua hng. 7.4.1. Qu trnh mua hng. BVKTT An Giang thc hin cc th tc nhm bo m tt c dch v/sn phm Y t, cc ngun cung cp, dch v mua hng ph hp vi cc yu cu qui nh. Loi v mc kim sot s dng ngi bn v dch v/sn phm c mua ph thuc vo hiu qu ca dch v/sn phm da trn vic chuyn giao dch v. Cc ngi bn l, nh cung cp, nh thu ph c nh gi v tuyn chn da trn kh nng cung cp dch v/sn phm ca h ph hp vi cc chnh sch v cc th tc c thit lp ca BVKTT An Giang. Ngi bn dch v/sn phm c la chn da trn: - Uy tn. - Kh nng cung cp ng hn. - Cht lng ca cc dch v/sn phm v dch v. - Gi c cnh tranh. - Phm cht chuyn nghip v/hoc bng chng bo m i vi cc dch v hp ng ph hay giy chng nhn. S nh gi nh k c thc hin mt nm mt ln hoc thng qua vic t chc cng tc u thu. Cc kt qu nh gi v cc hnh ng theo di sau c ghi vo h s.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:23 /68

Danh sch v h s nh gi cc nh cung cp c chp nhn v cc hot ng cn thit pht sinh t nh gi c lu tr theo th tc kim sot h s cht lng TTKSHS. 7.4.2. Thng tin mua hng. - Ti liu mua hng phi c m t r rng dch v/sn phm hay dch v/sn phm c t hng bao gm bt c cc yu cu lin quan. Cc yu cu cn c ph duyt, c tnh ca sn phm, th tc, qu trnh, thit b v cc yu cu ring c nh r. - Cc ti liu mua hng phi c xem xt v ph duyt trc khi thng bo cho nh cung cp. 7.4.3. Kim nhn dch v/sn phm mua vo. - Bnh vin thc hin kim tra mi dch v/sn phm mua vo p ng cc yu cu quy nh. - Hin nay bnh vin v ngi bnh khng c yu cu vic thm tra xc nhn dch v/sn phm mua vo ti c s ca bn cung cp. Nu c yu cu v vn ny, i din lnh o s bin son ti liu v trin khai vic thc hin. Ti liu tham kho. - Th tc nh gi nh cung cp: TT-GCC. - Th tc mua thit b y t : TT TBYT. - Quy trnh cung ng thuc: QT CTTD. 7.5. Khm, chn on v iu tr. 7.5.1. Kim sot thc hin v chuyn giao dch v. Cc qu trnh giao nhn chm sc sc khe c hoch nh v kim sot. Vic kim sot ny bao gm: - Thng tin c sn ni lm vic m t cc c im ca dch v cn cung cp - Cc hng dn cng vic ni m cc hot ng cn t c s ph hp ca dch v. - S dng thit b thch hp. - Mi trng lm vic ph hp. - Tnh sn sng v vic s dng cc thit b o lng v gim st thch hp. - Cc hot ng gim st, nh gi v kim tra thch hp. - Thc hin cc qu trnh c xc nh hon thnh cc dch v chm sc sc khe. 7.5.2. Xc nhn gi tr s dng cc qu trnh khm cha bnh. Cc qu trnh chm sc sc khe nng cao khng th c kim nhn cho n sau khi qu trnh c thc hin y . V vy, BVKTT An Giang bo m ngi c nng lc v phm cht c b nhim pht trin v thc hin nhng dch v ny. Khi thch hp, nhng dch v ny c tip tc gim st nhm bo m cc yu cu c p ng. Ring iu tr bng phu thut c xc nh l mt qu trnh cn gim st lin tc. Cc hot ng m bo s ph hp ca qu trnh ny phi bao gm nh sau: - Cc qui trnh tip n, khm, chn on, iu tr.... - S dng th tc, tiu chun k thut, phc iu tr thch hp. - Bc s, iu dng phm cht v nng lc (bng nh gi). Thit b chuyn dng c kim nh. - Cc yu cu h s khm, chn on. - Theo di, kim tra cc yu cu m bo vic khm, chn on, cha bnh t yu cu. Ti liu tham kho ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:24 /68

Phiu nh gi nng lc chuyn mn (bc s): BM-STCL-01 7.5.3. Nhn dng v truy nguyn. Ngi bnh c nhn dng: khm, chn on, iu tr v theo di sut cc qu trnh giao nhn dch v chm sc sc khe. Vic theo di nhn bit vic khm cha bnh cng nh ti khm c th hin trn h s bnh n/s khm bnh. Vic nhn bit nguc gc thuc, thit b y t, dch v bn ngoi c tun th theo th tc mua hng v nh gi la chn nh cung cp cng nh c ghi nhn trn h s ca tng qu trnh. Xc nh ngi bnh, cc thit b y t, v cc dch v/sn phm khc cn xc minh v/hoc truy nguyn, BVKTT An Giang s dng nhng phng php nhn dng v truy nguyn ny: a.i vi bnh nhn/khch hng. - M s, tn v h ca ngi bnh. - S dng s h s bnh n l qu trnh xc minh h s ca mi ngi bnh. b.i vi thuc men, ho cht, vt t y t. Tn, chng loi, s lng, n v qun l, hn dng 7.5.4. Ti sn ca khch hng. - Ti sn ca ngi bnh c xc nh vi bt c mn no c ngi bnh hay thn nhn ngi bnh mang n Bnh vin. - Ti sn ca ngi bnh, khi h ang gi, t di s kim sot ca ngi bnh, khng thuc trch nhim ca Bnh vin. - Tt c ti sn ca khch hng/ngi bnh di s kim sot ca Bnh vin phi c kim nhn, ct gi v bo qun ph hp vi cc th tc c ghi thnh ti liu. - Dnh cc khu vc ring lu tr tm thi cc vt dng c nhn m ngi bnh hin khng kim sot c. Vic kim sot ny do phng Hnh chnh qun tr m trch. - Mi ti sn b h hng, mt mt hoc khng ph hp vi yu cu s dng u c c ring, ghi h s v thng bo cho ngi bnh/ khch hng. Vic x l c thc hin theo quyt nh ca ngi bnh/khch hng. Cc h s phi c bo qun. 7.5.5. Bo qun sn phm. + Tn tr. Cc khu vc tn tr c thit k s dng bo v nguyn vt liu khi h hng hay c th mt gi tr trc khi s dng hay chuyn giao. Cc khu vc tn tr c bo m d phng dch v/sn phm h hng hay mt gi tr, ang ch s dng hay ch chuyn giao. Dc phm v cc vt liu nguy him c bo v nhm hn ch tip cn. Tnh trng ca sn phm tn tr c nh gi thng xuyn khi thch hp. Mun m nim phong cc khu vc tn tr phi c giy php ring. + ng gi. Cc mn hng c ng gi bo tn khi vn chuyn (cc sn phm v bao b v trng, thng v gi tn tr). Cc yu t cn quan tm bao gm tnh d hng, cc iu kin mi trng, kiu cht hng, thi gian tn tr d kin. Vic ng gi v tn tr nguyn vt liu ng cch cn c o to. + Bo qun. Phng php thch hp nhm bo qun v cch ly cc sn phm y t v thc phm c thc hin v c thng bo. Thc phm c tn tr trong cc thng cha hng thch hp nga h hng. Chuyn giao cc nguyn vt liu, thit b v cc bnh phm phng xt nghim. Trng hp c bit, BVKTT An Giang chu trch nhim ng gi v bo qun sn phm trong sut qu trnh vn chuyn v giao nhn cho n tn ni. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:25 /68

+ Vn chuyn bnh nhn. Trng hp c bit theo lut nh v hp ng, BVKTT An Giang c trch nhim chm sc ngi bnh cho ti khi chuyn giao trch nhim. Ti liu tham kho: Th tc qun l s dng thuc trong bnh vin: TT-QLSDT Th tc lu tr, bo qun, kim tra, bo co: TT-LTBQKTBC Th tc qun l t thuc trc cc khoa: TT-QLTTT Th tc d tr nhp xut hng ha: TT-DTNXHH Th tc nh mc d tr: TT-MDT 7.6. Kim sot phng tin theo di v o lng. Vic kim sot c thit lp duy tr s nguyn vn ca thit b v cc dng c c dng trong o lng v kim tra. Ngi qun l iu hnh my mc thit b (hay ngi qun l thch hp khc) lp thi biu, hiu chun v duy tr kim tra vic o lng v th nghim cc thit b nhm bo m s ph hp vi cc c im k thut sao cho kh nng o lng cn thit c nhn bit v ph hp vi cc yu cu o lng. Hiu chun c truy nguyn theo tiu chun quc gia ni m cc tiu chun ny c: - BVKTT An Giang bo qun cc h s hiu chun ring bit ca tt c thit b dng thanh tra, o lng v kim tra. - Thit b mi phi c ng k v hiu chun trc khi s dng thanh tra, kim tra v o lng. - Thit b s dng thanh tra, kim tra v o lng phi c xc nh v hiu chun theo nh k. - BVKTT An Giang qui nh cc nhn vin trong vic hun luyn thao tc, tn tr v s dng cc thit b thanh tra, o lng v kim tra khi c yu cu, sao cho vic thao tc khng ng cch khng lm mt hiu lc cc b tr hiu chun. - Cc b phn an ton chng li s iu chnh thit b cu th c s dng khi thch hp. - Bt c sn phm no c kim tra bng cch dng thit b ngoi mc cho php th c kim tra li v hnh ng khc phc c thc hin. BVKTT An Giang bo m rng: - Cc o lng v chnh xc cn thit c xc nh. - Dng c thanh tra, o lng v kim tra thch hp v c chnh xc cn thit khi s dng. - Thit b s dng thanh tra, o lng v kim tra c xc nh v hiu chun nh k. - Thit b dng hiu chnh c truy nguyn theo cc tiu chun quc gia hoc tiu chun khc. Khi khng c tiu chun no c sn, c s hiu chnh c ghi vo h s. - Cc h s hiu chun hm cha cc chi tit ca qu trnh hiu chun c dng, loi thit b, s nhn dng, v tr, s ln kim tra, cc tiu chun chp nhn v hnh ng iu chnh dng c. - Cc nhn hiu chun v h s hiu chun xc nhn tnh trng hiu chun. - Cc h s c bo qun. - Khi thit b ngoi phm vi hiu chun, cc kt qu kim tra dng c qua s dng trc c nh gi xc nhn gi tr. - Cc iu kin mi trng ph hp trong lc tin hnh hiu chun. - Tnh chnh xc v tnh ph hp trong s dng thit b c duy tr bng vic tn tr v x l thch hp. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:26 /68

- Cc phng tin v thit b c bo v trnh iu chnh th khng ph duyt thit lp hiu chnh. Cc h s hiu chun/kim tra thit b o iu c lu gi theo th tc kim sot h s cht lng TT-KSHS Ti liu tham kho Th tc kim sot thit b o lng : TT KSTBL.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:27 /68

Chng 8 8. O LNG, PHN TCH V CI TIN: bo m cc dch v ca BVKTT An Giang ph hp vi cc yu cu thit lp ca n, bnh vin dng mt h thng m qua cc kt qu v qu trnh ca dch v ton t chc c o lng, gim st, xem xt, b sung v ci tin khi cn. H thng ny s dng cc k thut thng k thu thp thng tin v nhng khu vc o lng ring bit v tnh hiu qu ca cc dch v c cung cp, s tho mn ca bnh nhn v s tho mn ca cc thnh vin BVKTT An Giang. 8.1. Khi qut. 8.1.1. Cc hot ng o lng v gim st. o lng v gim st m bo v thm tra xc nhn s ph hp ca dch v/sn phm c xc nh trong phc iu tr, k hoch chm sc, cc th tc o lng v gim st, quy nh, quy trnh k thut iu tr, chm sc Cc hot ng ny c gii thch r hn trong phn o lng-gim st ca S tay cht lng v cc th tc c lin quan c lit k phn ti liu tham kho. 8.1.2. Tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng. Tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng c gim st qua hot ng nh gi cht lng ni b, o lng cc kt qu cht lng v s tha mn ngi bnh/ khch hng. Kt qu ca cc hot ng ny c bo co cho Ban Gim c nhm xc nh cc c hi ci tin. Cc hot dng lin quan n nh gi cht lng ni b, o lng s tho mn ngi bnh/khch hng v kt qu cht lng c gii thch trong phn gim st v o lng. 8.1.3. K thut thng k. Cc k thut thng k c th c p dng trong Bnh vin: - Biu pareto. - Biu ct - Biu gy i din lnh o hng dn cc n v s dng cc k thut thng k thch hp vi n v mnh. 8.2. Gim st v o lng. 8.2.1. nh gi s tho mn ca ngi bnh/khch hng. + S tha mn ngi bnh/khch hng l mc tiu ch yu ca h thng qun l cht lng, mc tha mn ngi bnh/khch hng l ch s quan trng nht v tnh hiu lc ca h thng. + nh k 6 thng/1 ln, s tha mn ngi bnh/khch hng c o lng bng cch thu thp v phn tch cc thng tin sau: - Cc phn nn, khiu ni ca ngi bnh/khch hng. - Cc biu l t pht v s tha mn v cc dng thng tin phn hi khc ca ngi bnh/khch hng. - Kho st s tha mn ca ngi bnh/khch hng (qua cc bng cu hi) + Ban Gim c s dng cc d liu tha mn bnh nhn/khch hng xc nh cc c hi ci tin. 8.2.2. nh gi cht lng ni b. + Cc th tc: Bnh vin xy dng v bo qun cc th tc dng vn bn thc hin cc nh gi cht lng ni b. + Tin hnh nh gi cht lng ni b nhm xc nhn: - H thng qun l cht lng ph hp vi mi iu hoch nh, cc yu cu ca ISO 9001 v cc yu cu ca h thng qun l cht lng do bnh vin xy dng. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:28 /68

- H thng qun l cht lng hot ng c hiu lc. + Chng trnh nh gi: i din lnh o lp k hoch nh gi ph hp theo th tc nh gi cht lng ni b TT-GNB. Mi hot ng v mi b phn c nh gi t nht 6 thng/1 ln. Cc hot ng nh gi c la chn theo tnh trng v tm quan trng ca n cng nh kt qu ca ln nh gi trc. + Chuyn gia nh gi v chun b nh gi: - Chuyn gi nh gi l ngi c lp vi hot ng c nh gi v phi c o to. - Cc chuyn gia chun b qu trnh nh gi bng cch xem xt tiu chun ISO 9001, S tay cht lng, cc th tc, hng dn cng vic lin quan, phn tch cc h s cht lng v chun b cu hi kim tra. + Thc hin nh gi: - Khi thc hin nh gi, cc chuyn gia tm kim cc bng chng khch quan ch ra liu cc hot ng c nh gi c ph hp vi cc yu cu ca h thng qun l cht lng lp thnh vn bn, cc yu cu ca ISO 9001 v tnh hiu lc ca h thng. Bng chng c thu thp thng qua vic quan st, phng vn v xem xt cc h s. - Nhng im khng ph hp c lp thnh vn bn, ghi nhn trong h s. - Cc cuc nh gi c thc hin theo cch thc gim thiu ti a s gin on cc hot ng c nh gi. + Hnh ng khc phc v gim st: - Khi c im khng ph hp c xc nh, trng n v chu trch nhim lnh vc hoc hot ng c nh gi phi xut v thc hin hnh ng khc phc/phng nga. - Vic thc hin v tnh hiu lc ca hnh ng khc phc phng nga phi c xc nhn bng vic gim st sau nh gi. + Bo co: i din lnh o lu cc h s nh gi pht sinh trong qu trnh nh gi theo th tc kim sot h s cht lng TT-KSHS v lp bo co tm tt nh gi cht lng ni b trnh ra trong cuc hp xem xt ca lnh o. 8.2.3. Gim st v o lng qu trnh h thng qun l cht lng. a. Gim st v o lng qu trnh: Cc qu trnh h thng qun l cht lng c gim st v o lng bng cc phng php v k thut khc nhau, bao gm: - Thc hin cc cuc nh gi cht lng ni b h thng qun l cht lng - Gim st cc xu hng trong bo co dch v/sn phm khng ph hp v trong cc yu cu hnh ng khc phc phng nga. - Phn tch cc d liu t l sai hng, chm tr cc giai an cung cp dch v v cc xu hng ca chng. - o lng v gim st s tha mn bnh nhn/khch hng - o lng v gim st cc qu trnh theo ng phc iu tr. b. Hnh ng iu chnh: Khi mt qu trnh h thng qun l cht lng khng ph hp vi yu cu, Ban Gim c/i din lnh o s yu cu trng b phn chu trch nhim v qu trnh hoc nhn vin c ch nh thc hin hnh ng khc phc/phng nga theo th tc TT-KPPN 8.2.4. Gim st v o lng dch v. a.Thm tra xc nhn sn phm/dch v: - Chng trnh kim tra v th nghim dch v/sn phm c xc nh trong nhiu loi ti liu nh: Quy trnh k thut, phc iu tr, ti liu mua hng. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:29 /68

- Thm tra xc nhn dch v/sn phm mua vo: Tt c cc sn phm/dch v mua vo u c nhn vin c lin quan kim tra theo cc vn bn quy nh tng ng. - Kim tra trong qu trnh v kim tra cui cng: Tt c cc dch v/sn phm cc cng on v thnh phm cui cng u c cc Trng Khoa Phng chc nng c lin quan xem xt v s ph hp c th hin trong h s bnh n. Ch c cc dch v/sn phm t cc yu cu kim tra trong qu trnh v kim tra cui cng mi c chuyn giao. b. Xut sn phm/chuyn giao dch v: - Cc dch v/sn phm c xut chuyn giao ch sau khi cc hot ng kim tra qui nh hon ton tha mn v s ph hp ca dch v/sn phm c thm tra xc nhn. - Ch c cc c nhn c thm quyn cui cng mi c quyn cho php xut sn phm/dch v cho b phn khc hoc cho ngi bnh/khch hng. Cc h s kim tra khi nhn, trong qu trnh v kim tra cui cng u c cc Trng Khoa phng c lin quan, ph duyt v c lu tr theo th tc kim sot h s cht lng TT-KSHS Ti liu tham kho. - Th tc nh gi s tha mn khch hng & ngi bnh :TT-GTM - Th tc nh gi cht lng ni b: TT-GNB 8.3. Kim sot dch v/sn phm khng ph hp. BVKTT An Giang thit lp cc phng php thu thp thng tin lin quan n tnh hiu qu v u ra ca cc qu trnh s dng trong vic chuyn giao chm sc sc khe. BVKTT An Giang duy tr mt h thng gim st, pht hin, sa cha cc vn khng ph hp. Mi nhn vin c trch nhim nhn bit v bo co cc vn khng ph hp. Ch n cc vn khng ph hp v dch v l trch nhim ca cc nh qun l khu vc. Vic xem xt cc vn khng ph hp c ghi vo h s v bo qun. 8.3.1. Xc nh v lp h s. - Bnh vin xc nh v lp h s mi dch v/sn phm khng ph hp. Cc h s dch v/sn phm khng ph hp c lu gi, cp nht vo s theo di dch v/sn phm khng ph hp (NCR). S NCR c xem xt, nhn dng cc xu hng xc nh hnh ng khc phc, phng nga cn thc hin. - Cc sn phm/dch v khng ph hp c cch ly trnh s dng hay giao hng. 8.3.2. Xem xt v x l dch v/sn phm khng ph hp. + Gim c/Ph Gim c a ra cc quyt nh x l i vi cc dch v/sn phm khng ph hp, ch nh ngi thc hin v ngy phi hon thnh. + Hnh thc x l c th gm: - Tr li nh cung cp - Chn on, iu tr li. - Nhn nhng - Loi b. - Hnh thc khc + Cc sn phm/ dch v sa cha hoc lm li u c cc Khoa Phng kim tra li theo ng phc iu tr hoc cc quy trnh k thut ban hnh 8.3.3. Cc sn phm khng ph hp sau khi giao hng hoc sau khi s dng. Bnh vin lin h vi ngi bnh/khch hng v tin hnh x l sn phm khng ph hp theo ng yu cu ca ngi bnh/khch hng. Ti liu tham kho. Th tc kim sot sn phm/ dch v khng ph hp: TT-KSDV ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:30 /68

8.4. Phn tch d liu. Bnh vin thu thp v phn tch cc thng tin v d liu nh gi s ph hp, tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng v xc nh cc c hi ci tin lin tc. 8.4.1. Khi qut. - D liu v thng tin trong cc h s cht lng c thu thp v phn tch nh k xc nh cc xu hng v kt qu thc hin v tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng, t xc nh cc c hi ci tin. - i din lnh o chu trch nhim tp hp cc h s, bo co cc kt lun v cc xu hng cho ban gim c trong cuc hp xem xt lnh o phn tch. 8.4.2. Phm vi. Cc loi thng tin v d liu di y c ghi vo h s, c tp hp v phn tch: a.Cc c tnh ca qu trnh v dch v: - T l bnh nhn t vong do Phng KHTH thc hin phn tch 6 thng /ln. - T l sai st chuyn mn do cc Trng khoa thc hin 06 thng/ ln - H hng my mc: ghi nhn trong l lch my (Quy trnh bo tr thit b QT-BTTB) do phng VTTBYT thc hin phn tch 06 thng /ln. b. Ph hp cc yu cu ca khch hng: - Mc tha mn ngi bnh/khch hng: ghi nhn trong h s theo th tc tha mn khch hng (TT-TMKH ) do Phng iu dng thc hin phn tch 6 thng /ln. - Khiu ni v thng tin phn hi ca khch hng: ghi nhn trong s theo di khiu ni khch hng (TT-GQKN) do Phng iu dng thc hin phn tch 6 thng /ln. c. Nh cung cp: Kt qu thc hin ca nh cung cp: ghi nhn trong h s gim st v nh gi nh cung cp (TT-MH) do Khoa Dc v Phng VTTBYT thc hin phn tch 6 thng /ln. d.H thng qun l cht lng: + Tnh hiu qu ca o to: ghi nhn trong h s th tc o to v hng dn nhn vin (TT-TNV ) do Phng TCCB thc hin phn tch 6 thng /ln + Tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng: Do i din lnh o thc hin phn tch 6 thng /ln. - H s nh gi cht lng ni b (TT-GNB) - H s hnh ng khc phc/phng nga (TT-KPPN). - H s xem xt lnh o. 8.5. Ci tin. 8.5.1. Ci tin lin tc. - Cc c hi v cc u tin ci tin c xc nh bng cch so snh kt qu cht lng hin ti vi cc mc tiu c xc nh trong mc tiu cht lng. - Cc kt qu cht lng c xc nh bng cch phn tch cc thng tin s v tha mn ngi bnh/khch hng, cc h s dch v/sn phm khng ph hp, kt qu nh gi cht lng ni b v cc d liu thng tin khc c lin quan n kt qu cht lng. Phn 8.4 phn tch-d liu xc nh phm vi v h thng thu thp-phn tch cc loi thng tin. - Cc kt qu cht lng c nh gi bi cuc hp xem xt lnh o. Nu kt qu hin ti thp hn mc tiu nh, Ban Gim c xc nh cc hnh ng ci tin c th t c mc tiu. Khi mc tiu cht lng t c, Ban Gim c c th lp mc tiu mi cao hn trong lnh vc v xc nh cc hnh ng ci tin mi t c n. - Qu trnh to thun li cho ci tin lin tc ny thng qua vic s dng chnh sch cht lng, mc tin cht lng v phn tch d liu. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:31 /68

- Ngoi cuc hp xem xt lnh o, cc Trng b phn xc nh cc c hi ci tin lin tc trn c s cc thng tin phn hi hng ngy t cc hot ng ca h v ca ngi khc. Mi nhn vin cng c khuyn khch hng n vic ngh cc tng ci tin sn phm, qu trnh, h thng, nng sut v mi trng lm vic. Nhng c hi ci tin ny c nh gi v sp xp u tin bi Ban Gim c v c thc hin thng qua cc hnh ng khc phc v phng nga. 8.5.2. Hnh ng khc phc. Cc hnh ng khc phc p dng i vi cc nguyn nhn ca cc vn khng ph hp hin nay. Tt c nhn vin chu trch nhim bo co cc vn khng ph hp. Cc nh qun l khi u hnh ng khc phc da vo s phn tch cc vn khng ph hp ca h. Cc bc hnh ng l xc nh v thc hin khc phc cc iu kin bt li vi cht lng. Hnh ng khc phc: + Bnh vin thc hin hnh ng khc phc loi b cc nguyn nhn ca s khng ph hp. + Bnh vin lp v duy tr mt th tc dng vn bn xc nh cc yu cu: - Xem xt cc s khng ph hp (k c phn nn v khiu ni ca bnh nhn/ khch hng). - Xc nh cc nguyn nhn s khng ph hp. - nh gi nhu cu v hnh ng cn thc hin m bo s khng ph hp khng lp li. - Xc nh v thc hin cc hnh ng cn thit. - Ghi nhn v lu tr cc h s v kt qu ca hnh ng thc hin (theo th tc TT-KSHS). - Xem xt hnh ng khc phc thc hin. 8.5.3. Hnh ng phng nga. BVKTT An Giang duy tr chng trnh hnh ng phng nga ch ng nhm vo cc nguyn nhn tim tng ca s khng ph hp. Cc qu trnh v cc vn c lin quan c th tim tng cc vn khng ph hp c xc nh v xem xt mt cch h thng nh mt phn ca chng trnh hnh ng phng nga. + Bnh vin thc hin hnh ng phng nga loi b cc nguyn nhn ca s khng ph hp tim tng (c th c) ngn nga xy ra khng ph hp. + Bnh vin lp v duy tr th tc dng vn bn xc nh cc yu cu: - Xc nh cc s khng ph hp tim tng v cc nguyn nhn ca n. - nh gi nhu cu v hnh ng cn thc hin ngn nga xy ra khng ph hp. - Xc nh v thc hin cc hnh ng khng cn thit. - Ghi nhn v lu tr cc h s v kt qu hnh ng thc hin (theo th tc TT-KSHS). - Xem xt hnh ng phng nga thc hin. Ti liu tham kho. Th tc hnh ng khc phc v phng nga: TT-KPPN

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:32 /68

Ti liu tham kho

- Th tc kim sot ti liu : TT-KSTL - Th tc kim sot H s cht lng : TT-KSHS - S qun l cht lng : S-QLCL - Quy trnh Tip nhn ngi bnh : QT-TNNB (cc khoa) - Th tc gii quyt khiu ni v thng tin phn hi ca ngi bnh/khch hng: TT-GQKN - Bng m t cng vic v chc nng nhim v ca tng b phn. - Th tc hp xem xt ca lnh o: TT- XXL. - Th tc o to nhn vin: TT-TNV - Bng m t cng vic - Quy trnh bo tr thit b: QT-BTTB - Quy trnh chng nhim khun: QT-CNK - Quy trnh kim tra cng tc iu dng: QT-KTD. - Quy trnh Tip nhn ngi bnh ca cc khoa: QT-TNNB. - Th tc gii quyt khiu ni & thng tin phn hi ca khch hng : TT-GQKN - Th tc kim sot thit k: TT-KSTK - Th tc nh gi nh cung cp: TT-GCC. - Th tc mua thit b y t : TT TBYT. - Quy trnh cung ng thuc: QT CTTD. - Phiu nh gi nng lc chuyn mn (bc s): BM-STCL-01 - Th tc qun l s dng thuc trong bnh vin: TT-QLSDT - Th tc lu tr, bo qun, kim tra, bo co: TT-LTBQKTBC - Th tc qun l t thuc trc cc khoa: TT-QLTTT - Th tc d tr nhp xut hng ha: TT-DTNXHH - Th tc nh mc d tr: TT-MDT - Th tc kim sot thit b o lng : TT KSTBL. - Th tc nh gi s tha mn khch hng & ngi bnh :TT-GTM - Th tc nh gi cht lng ni b: TT-GNB

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:33 /68

S Y T AN GIANG
BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

S: MTCV01-BG

Long Xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

BNG M T CNG VIC

Bin Son

Ph duyt

TS BS Nguyn Ngc Rng

TS BS Nguyn Vn Sch

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:34 /68

BNG M T CNG VIC 1.1. Nhim v Gim c bnh vin :

Gim c bnh vin l ngi ng u bnh vin, chu trch nhim trc cp trn trc tip v mi hot ng ca bnh vin. Gim c bnh vin c nhim v sau : 1.1.1. L ch ti khon, trc tip qun l vic s dng ngn sch ca bnh vin c hiu qu, kim sot vic thu, chi theo ng quy nh ca Nh nc. Thng xuyn kim tra cng tc ti chnh k ton chng tht thu, tham lng ph. 1.1.2. Cng vi Ph Gim c ph trch, cn c k hoch ca ngnh v nhim v ca bnh vin, xy dng k hoch di hn v pht trin bnh vin, xy dng k hoch hot ng hng nm trnh cp trn duyt v t chc thc hin. 1.1.3. Thc hin mi nhim v cp trn giao cho bnh vin, c bit ch trng cng tc cp cu v chm sc cc i tng c chnh sch u i, ngi ngho v gio dc y c cho cc thnh vin bnh vin. 1.1.4. Cng vi Ph Gim c ph trch, Qun l, s dng c hiu qu nhng thit b y t v ti sn khc trong bnh vin. 1.1.5. H tr k thut chuyn mn cho tuyn di. Hng v cng ng thc hin chm sc sc kho ban u. 1.1.6. o to lin tc cho cc thnh vin bnh vin v tuyn di, hng dn hc vin n thc hnh ti bnh vin. 1.1.7. Lm nghin cu khoa hc v tng kt rt kinh nghim v khm bnh, cha bnh nhm khng ngng nng cao trnh chuyn mn k thut. 1.1.8. T chc b my ca bnh vin cho ph hp vi nhim v c giao. Thc hin tt cng tc cn b v mi chnh sch ch i vi cc thnh vin trong bnh vin v ngi bnh theo quy nh. 1.1.9. Thc hin tt cc quy nh ca lut php v lao ng v bo h lao ng. 1.1.10. M rng quan h hp tc trong v ngoi nc nhm pht trin mi ngun lc ca bnh vin theo cc quy nh ca nh nc. 1.1.11.nh k t chc s kt, tng kt bo co theo quy nh. Khi c nhng vn c bit t xut phi bo co ngay xin kin cp trn. 1.1.12.Gio dc cc thnh vin trong bnh vin thc hin tt nhim v ca bnh vin. 1.2. Quyn hn Gim c bnh vin : 1.2.1. Ch tr cc bui hp giao ban, hi chn, kim tho ngi bnh t vong lin khoa hoc ton bnh vin. 1.2.2. Quyt nh v cng tc t chc cn b theo thm quyn. 1.2.3. Kim tra, xem xt, quyt nh v thu, chi ti chnh. 1.2.4. Thnh lp cc hi ng t vn. 1.2.5. ngh cp trn hoc quyt nh theo thm quyn v vic bt, khen thng, k lut i vi mi thnh vin trong bnh vin. 1.2.6. nh ch nhng hot ng ca cc thnh vin trong bnh vin c hnh vi tri php lut, tri quy ch bnh vin hoc xt thy c hi cho sc kho ngi bnh. 1.2.7. Khi vng mt ti bnh vin phi y quyn cho Ph gim c. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:35 /68

1.2.8. Khng c quyn ra nhng quyt nh tri vi php lut v tri vi quy ch bnh vin. 1.3. Nhim v v quyn hn Ph Gim c bnh vin : Ph Gim c l ngi gip Gim c v tng mt cng tc do Gim c phn cng v chu trch nhim trc Gim c v nhng quyt nh ca mnh. Ph Gim c c quyn thay Gim c gii quyt nhng cng vic theo s y quyn ca Gim c v phi bo co li nhng cng vic gii quyt vi Gim c. 2. 2.1. PHN CNG NHIM V : TS.BS. Nguyn Vn Sch : Gim c

Chu trch nhim iu hnh ton b hot ng hng ngy, ngn ngy v di hn ca bnh vin, lnh o iu hnh mi cng vic trong bnh vin , phn cng ph trch cho cc Ph Gim c. Trc tip ph trch cng tc t chc,ti chnh. 2.1.1. Cng tc t chc : - Theo di hot ng v gii quyt cc vn lin quan n phng TCCB. - Chu trch nhim qun l ngun nhn lc bnh vin . 2.1.2. Cng tc ti chnh : Theo di hot ng v gii quyt cc vn lin quan n phng Ti chnh k ton Bnh vin. -L ch ti khon v chu trch nhim trc S y t v UBND Tnh v cng tc qun l ti chnh trong bnh vin. -Ph trch cng tc thu vin ph v qun l cc ngun thu vin ph 2.1.3. Cng tc Dc : - Theo di hot ng v gii quyt cc vn lin quan n Khoa Dc Bnh vin. - Ph trch cng tc Dc chnh, cung ng thuc thit yu v qun l Nh thuc bnh vin. 2.1.4. Trc tip lnh o cng tc chuyn mn k thut khi ngoi, gm Khoa Ngoi, HSCC Ngoi, Khoa Chn thng Chnh hnh, Khoa PT-Gy m Hi sc v Cc chuyn khoa l thuc khi ngoi (Mt, TMH,RHM). 2.1.5. Ph trch chng trnh Pht trin mng vi tnh ni b v ng dng vi tnh trong cng tc Qun l bnh vin. 2.1.6. Phi hp vi cc Ph Gim c gii quyt cc vn phn cng ph trch. 2.2. TS.BS. Trn Th Phi La: Ph Gim c trc, Ph Gim c chuyn mn, ph trch cng tc k hoch

Nhim v ca Ph G trc : - Thay mt Gim c iu hnh bnh vin khi Gim c vng mt. - Thay mt Gim c gii quyt cc vn hnh chnh hng ngy. Lnh vc phn cng ph trch : 2.2.1. Ph trch cng tc chuyn mn y v : - Trc tip lnh o phng KHTH (y v), c k hoch ch o v theo di vic thc hin cc ch chuyn mn ti cc khoa phng . ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:36 /68

Phi hp vi PG Nguyn Ngc Rng : *Thay phin ch tr cc bui giao ban chuyn mn. * Ch tr cc bui kim tho t vong v bnh bnh n ton vin . * Thay phin ch tr cc bui kim tho t vong v bnh bnh n ton vin c lin quan n khi ni. 2.2.2. Ph trch cng tc k hoch tng hp: - Xy dng v n c thc hin k hoch tun, thng, qu, nm. - Kim tra vic thc hin k hoch ti cc khoa, phng . - Tng kt, bo co, vic thc hin k hoch thng, qu, nm. - Ph trch cng tc kim tra bnh vin hng nm. 2.2.3. Trc tip lnh o cng tc chuyn mn k thut ca Khoa Nhim, v Cc khoa thuc khi Ni.cn lm sng. Phi hp vi PG Ngyn Ngc Rng ph trch chuyn mn k thut cc Khoa thuc khi Ni. 2.2.4. Ph trch chng trnh Nng cao cht lng iu tr. 2.2.5. Ph trch chng trnh thc hin cc ch th ca B Y T. 2.3. TS.BS. Nguyn Ngc Rng : Ph Gim c chuyn mn, ph trch cng tc Khoa hc Cng ngh :

2.3.1. Ph trch cng tc chuyn mn : - Phi hp vi Ph G Trn Th Phi La : * C k hoch ch o v theo di vic thc hin cc ch chuyn mn ti cc khoa phng. * Thay phin ch tr cc bui giao ban chuyn mn. * Thay phin ch tr cc bui kim tho t vong v bnh bnh n ton vin c lin quan n khi ni. - Trc tip lnh o cng tc chuyn mn k thut ca Khoa Nhi, Khoa Cp cu, - Khoa Hi sc tng cng, Khoa Khm bnh v cc Khoa thuc khi Cn Lm sng. 2.3.2. Ph trch cng tc Khoa hc k thut : - Ph trch cng tc NCKHKT, sng kin ci tin trong bnh vin, ch o hot ng hi ng KHKT bnh vin. - Ph trch chng trnh y mnh phong tro nghin cu khoa hc trong ton bnh vin. - Ph trch cc chng trnh hp tc nghin cu khoa hc vi cc n v trong v ngoi nc. - Ph trch chng trnh o to lin tc cho cn b i hc trong ton bnh vin. 2.3.3. Lnh o hot ng phng iu dng v chng trnh Chm sc bnh nhn ton din. 2.3.4. Ph trch cng tc ch o tuyn v CSSKB. 2.4. BS Nguyn vn Ngi : Ph Gim c ph trch cng tc hu cn. 2.4.1. Cng tc hu cn: - Theo di hot ng v gii quyt cc vn lin quan n Phng HCQT . - Ph trch cng tc qun l, cung ng s dng c s vt cht, phc v cho cc hot ng ca bnh vin . ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:37 /68

Ph trch cng tc XDCB, thnh vin Ban Qun l cng trnh sa cha nng cp bnh vin. 2.4.2. Ph trch cng tc qun l trang thit b y t. - Theo di hot ng v gii quyt cc vn c lin quan n Phng vt t thit b y t. - T chc qun l, s dng trang thit b c hiu qu. - Ch tr Chng trnh nng cp trang thit b bnh vin. 2.4.3. Ph trch cng tc thanh tra, kim tra thng k v t xut trong bnh vin. 2.4.4. Ph trch cng tc tip dn v khiu ni khiu t trong bnh vin : - Gii quyt cc khiu ni ca CBCNV bnh vin. - Gii quyt khiu ni, thc mc ca BN v thn nhn bnh nhn, trc tip lnh o phng tip dn . 2.4.5. Ph trch chng trnh qun dn y trong bnh vin, thnh vin Ban Qun Dn Y Tnh. 2.4.6. Ph trch Ban T chc cc bui hi hp v hi ngh ca bnh vin. 2.4.7. Ph trch cc hot ng X hi ho trong bnh vin. -

3. 3.1.

QUY CH LM VIC : Nguyn tc chung :

Ban Gim c Bnh vin lm vic theo nguyn tc tp trung dn ch. Nhng vn cn thit s do Gim c quyt nh trong phm vi quyn hn ca Gim c. Tn trng vai tr c nhn chu trch nhim trc tp th trong t chc iu hnh tng lnh vc c phn cng v bo m s ch o thng nht ca Gim c . 3.2. Quan h lm vic ca cc thnh vin trong BG: 3.2.1. Trong lnh vc c phn cng ph trch, cc Ph Gim c chu trch nhim v c quyn gii quyt cc vn c lin quan . 3.2.2. Hng ngy c mt thnh vin trong Ban Gim c trc gii quyt cc vn hnh chnh, x l cc cng vn n. Tt c thng tin quan trng cn c bn sao cho Gim c Gim c nm c cc thng tin v theo di kt qu x l ca cc Ph Gim c. 3.2.3. Hng ngy cc thnh vin trong Ban Gim c phi tham d giao ban cp II, thay phin ch tr giao ban theo phn cng hng tun ca Gim c. Sau giao ban, c hi ngn trong BG v thng trc ng Uy bnh vin v cc vn cn gii quyt gp . 3.2.4. Hng tun, vo sng th hai, sau giao ban cp II ( t 8 gi ) thng trc ng Uy v BG bnh vin hp tun kim im cng tc tun v thng qua k hoch tun sau . Sau l giao ban tun vi cc phng chc nng ( t 8 gi 30 ). 3.2.5. Chiu th hai hng tun, Ban Gim c thay phin d giao ban S. 3.2.6. Hng thng, BG thay phin d giao ban ngnh y t ti cc Huyn thuc a bn ph trch ch o tuyn (nu c). ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:38 /68

3.2.7. Hng thng, BG thay phin tham d hp Hi ng ngi bnh. 3.3. Quan h lm vic gia BG vi cc Khoa-Phng : 3.3.1. Ban Gim c lm vic hng ngy vi cc Trng khoa - phng qua giao ban cp II hng ngy gii quyt cc vn chuyn mn cng nh hnh chnh. 3.3.2. Nhng vn cn gii quyt ring vi mt s khoa - phng s c hp ring, thnh phn hp v ni dung hp s thng bo trong giao ban cp II hoc c s mi hay giy mi. 3.3.3. Cc vn trong lnh vc phn cng cho Ph Gim c , cc khoa - phng lin h trc tip vi Ph G c gii quyt c th, Th trng cc khoa phng khi lm vic vi Ph G ph trch lnh vc phi chp hnh kin ch o ca PG, coi l kin ca Th trng n v . 3.3.4. Chiu th ba l bui hp thng l ca h iu dng gm iu dng trng khoa v Y t hnh chnh. Ban G v cc Phng chc nng c i din tham d gii quyt cc vn hnh chnh ca cc khoa. 3.3.5. Sng th hai, sau giao ban Vin, t 8 gi 30, BG hp giao ban tun vi cc phng chc nng kim im cng tc tun v bn k hoch tun sau . Cc trng phng phi chun b y cc bo co, Phng KHTH (Y v) chun b k hoch tun v xp lch cng tc tun sau. 3.3.6. Vo chiu th t tun cui thng, BV t chc hp CB ch cht gm Trng Ph Khoa Phng kim im cng tc thng v thng qua phng hng k hoch thng sau.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:39 /68

S Y T AN GIANG BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

K hiu : QT06-BG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Long xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

QUY TRNH KIM SOT SN PHM, DCH V KHNG PH HP

I. MC CH: Th tc kim sot sn phm/dch v khm cha bnh khng ph hp c lp ra phng nga vic s dng nhng sn phm /dch v khm cha bnh khng ph hp mt cch v tnh, ng thi a ra nhng bin php x l thch hp. II. PHM VI P DNG: - p dng cho sn phm / dch v khm cha bnh khng ph hp c pht hin ra trong qu trnh phc v/ dch v t u vo cho n u ra bao gm: nhng nguyn liu, dch v khm cha bnh, tha mn Bnh nhn & khch hng. - Nhng im khng ph hp lin quan n qu trnh, h thng cht lng, nhng im khng ph hp tim tng, cc hnh ng khc phc v phng nga c thc hin theo Qui trnh Hnh ng Khc phc Phng nga QT10-BG v khiu ni ca Bnh nhn &khch hng c thc hin theo Qui trnh Gii quyt Khiu ni Khch Hng. III.TI LIU LIN QUAN: TCVN ISO 9001 H Thng Qun L Cht Lng Cc Yu Cu, iu Khon 8.3 IV. NI DUNG: 1) Bt k sn phm/ dch v khng ph hp no (bao gm: Nguyn liu, dch v khm cha bnh, c tm thy trong kim tra khi nhn, kim tra trong qu trnh, kim tra cui cng, cc bc s v y s s thng bo n b phn, khoa phng chu trch nhim v lp NCR (Bo co sn phm/ dch v khm cha bnh khng ph hp BM01/QT06-BG) gi trng phng, khoa . 2) i vi nguyn liu, vt t trang thit b khng ph hp, Trng khoa, phng trnh cho trng phng vt t trang thit b y t, phng hnh chnh b phn cung tiu xem xt NCR nh gi s khng ph hp, quyt nh cch thc x l, ngi thc hin, ngy phi hon thnh v ghi nhn chi tit vo trong NCR. Trng phng vt t trang thit b y t, phng hnh chnh b phn cung tiu thng bo cho ngi thc hin tin hnh x l. 3) i vi dch v khm cha bnh ngoi tr, trng khoa, phng xem xt NCR nh gi s khng ph hp, quyt nh, cch thc x l, ngi thc hin, ngy phi hon thnh v ghi nhn chi tit vo trong NCR. Trng khoa, phng chu trch nhim thng bo cho ngi thc hin tin hnh x l. 4) i vi dch v khm cha bnh khng tha mn hoc cha tt, trng khoa, phng trnh Ban Gim c xem xt nh gi s khng ph hp, quyt nh cch thc x l, ngi thc hin, ngy hon thnh v ghi nhn chi tit vo NCR. Trng phng khoa chu trch nhim thng bo cho ngi thc hin tin hnh x l. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:40 /68

5) Nhng dch v khm cha bnh khng ph hp sau khi lm li, phi c b phn khoa phng kim tra li trc khi bc qua qu trnh k tip. Nu khng t: ngi chu trch nhim phi lp NCR mi v tin hnh tr li bc 1 n bc 4. 6) Mi NCR c lp ra, ngi chu trch nhim phi cp nht vo s theo di NCR (biu mu BM02/QT06-BG) gim st s tin trin ca tnh trng thc hin i vi cc NCR nu. 7) Trong qu trnh xem xt sn phm khng ph hp nu pht hin thy cn thit phi thc hin bin php khc phc phng nga th ngi c thm quyn a ra cch x l phi pht hnh yu cu hnh ng khc phc phng nga theo qui trnh QT10BG. 8) S theo di NCR phi c i din lnh o xem xt hng thng, pht hin ra xu hng, c tnh, mc xy ra nhng im khng ph hp v pht hnh phiu yu cu hnh ng khc phc v phng nga (nu cn). Vic xem xt ny phi c xc nh qua ch k ca i din lnh o. GHI CH: Dch v khm cha bnh khng ph hp nh (t x l c trong qu trnh) th bo co NCR khng cn thit lp, nhng vic x l phi c ghi nhn trong cc h s kim sot qu trnh nh cc s theo di sn phm/dch v khng ph hp, s i bung, s kim tra bnh vin... Vic x l dch v khm cha bnh nh c bin son trong cc ti liu hng dn cng vic. Dch v khm cha bnh khng ph hp nghim trng: ngoi kh nng x l ca qu trnh, phi c lp bo co dch v khng ph hp (NCR) x l. Cc hnh thc x l sn phm/dch v khng ph hp bao gm: Hi chn li, tr li nh cung cp (thuc, vt t), loi b hoc cc hnh thc khc. Ring hnh thc x l loi b v tr li nh cung cp phi c ph duyt bi Ban Gim c. V. PH LC: Bo co dch v/sn phm khng ph hp (NCR) BM01/QT06-TCCB S theo di dch v/sn phm khng ph hp BM02/QT06-TCCB Ph Lc: Cc s khng ph hp thng gp PL01/QT06-TCCB

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:41 /68

S Y T AN GIANG

BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG K hiu : QT04-BG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Long Xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

QUY TRNH KHC PHC, PHNG NGA, CI TIN

Bin Son

Ph Duyt Gim c

TS BS Nguyn Ngc Rng

TS.BS Nguyn Vn Sch

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:42 /68

I. MC CH: Th tc l c s tin hnh thc hin ci tin cch thc thc hin cng vic, hot ng ti cc b phn trong ton Bnh vin nng cao hiu qu cng vic thng qua vic ngn chn hoc lm gim cc vn khng ph hp lp i lp li, lm gim tnh hnh khiu ni ca khch hng, hn ch vic pht sinh cc sn phm km cht lng... II. PHM VI P DNG: Ap dng cho mi hot ng trong h thng qun l cht lng ca Bnh vin. III.TI LIU LIN QUAN: TCVN ISO 9001 H Thng Qun L Cht Lng Cc Yu Cu, iu Khon 8.5 IV. NH NGHA: - Hnh ng khc phc: L vic truy tm ra nguyn nhn xy ra mt s c, mt yu km no (cn c gi l s khng ph hp) lm nh hng n hot ng hoc gy thit hi cho Bnh vin. T ra bin php nhm trit tiu nguyn nhn khin cho s khng ph hp tng t khng cn lp li. - Hnh ng phng nga: L vic truy tm nguyn nhn khin cho mt s khng ph hp c th xy ra trong thc t, t ra bin php trit tiu nguyn nhn khin cho s khng ph hp khng th xy ra trong thc t. - Hnh ng ci tin: L vic ch ra cc im khng thc s hiu qu trong cch lm hin nay, t a ra mt cch lm mi c cho l hp l v hiu qu hn. - Phiu CAR: (vit tt ca t Correcive Action Request) c gi l phiu yu cu khc phc phng nga ci tin (KP-PN-CT) V. NI DUNG: 1. Pht hnh phiu CAR yu cu thc hin hnh ng KP-PN-CT: a) Phiu CAR s c pht hnh trong nhng trng hp sau y: - C mt cng vic yu km no c xy ra mang tnh cht lp i lp li nhiu ln. - Tnh hnh khiu ni ca khch hng xy ra nhiu, hoc c mt dng khiu ni no xy ra nhiu ln, hoc c mt khiu ni nghim trng. - Tnh hnh cht lng dch v khm cha bnh pht sinh nhiu sai st, hoc c s c nghim trng. - Khi phn tch cc d liu cho thy kt qu cng vic khng p ng (hoc c nguy c khng p ng) cc yu cu ca Bnh vin. - Cc trng hp khc do CB-NV trong Bnh vin xc nh. b)Bt c CB-NV no nu pht hin thy s khng ph hp nm trong nhng vn c nu trn ti b phn mnh hoc ca b phn khc, cn bo co ngay vi ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:43 /68

ngi qun l trc tip ca mnh bit lp phiu CAR theo biu mu BM01QT04-BG. c)Trng b phn tin hnh lp phiu CAR ghi y cc ni dung sau: b phn no pht hnh, pht hnh n u, cn c no pht hnh, ni dung s khng ph hp c pht hin l g. Sau chuyn cho Th k ISO chuyn n b phn c s khng ph hp phn tch nguyn nhn. 2. Phn tch nguyn nhn & xut bin php KP-PN-CT: Trng b phn c s khng ph hp, nhn c phiu CAR tin hnh phn tch nguyn nhn v xut bin php khc phc hoc phng nga cng nh ch nh ngi thc hin, thi gian phi hon tt (bin php khc phc hoc phng nga phi tng ng vi nguyn nhn dn n s khng ph hp). V d: a) Nu nguyn nhn l do con ngi khng hiu hoc khng bit cch lm th bin php khc phc hoc phng nga tng ng phi l hun luyn, o to hay km cp ch bo. b) Nu nguyn nhn do my mc thit b hay h hng t xut th bin php khc phc hoc phng nga phi l thay th thit b hoc tng cng bo tr... c) Nu nguyn nhn do con ngi m bin php khc phc hoc phng nga l sa my mc thit b l khng hp l. d) Phiu CAR sau khi phn tch xong phi tr v Phng KHTH trnh Ban Gim c xem xt. 3. Xem xt & ph duyt: Ban Gim c xem xt s khng ph hp c pht hin, nguyn nhn do b phn c s khng ph hp xc nh c hp l hay khng, cc bin php khc phc hoc phng nga do b phn xut c thch hp loi b c nguyn nhn gy ra s khng ph hp hay khng: a) Nu hp l (nguyn nhn c xc nh l ng v bin php khc phc hoc phng nga c th loi b c nguyn nhn): ph duyt cho thc hin. b) Nu khng hp l (nguyn nhn khng ng hoc bin php khc phc hoc phng nga khng loi c nguyn nhn): trao i li vi ngi xut quyt nh. c) Nu s khng ph hp c pht hin l khng n mc phi pht hnh phiu CAR: trao i li vi ngi xut hnh ng quyt nh. d) Cc phiu CAR sau khi c Ban Gim c ph duyt s chuyn v cho Th k ISO qun l. 4. nh s v kim sot vic thc hin: a) Th k ISO tin hnh nh s th t cc phiu CAR. S th t c nh lin tc theo nm. V d: Phiu u tiu ca nm 2009 c nh l 01-2009. Sau khi nh s s cp nht ni dung phiu CAR vo s theo di CAR, biu mu BM02-QT04-BG. Sau photo phiu CAR ny chuyn cho ngi c trch nhim thc hin hnh ng khc phc hoc phng nga bit tin hnh thc hin. Bn gc ca phiu CAR c Phng KHTH lu gi. Ln banh hnh: 01 Trang:44 /68

b) c)

ISO 9001-BG

5. Gim st vic thc hin: Khi ht thi hn thc hin hnh ng khc phc hoc phng nga, Th k ISO tin hnh kim tra kt qu thc hin. Ghi nhn y kt qu vo phn gim st ca phiu CAR v nh gi xem kt qu t yu cu hay khng. a) Nu t : nh du vo phn tho mn v kt thc phiu CAR. b) Nu khng t : nh du vo phn khng tho mn v pht hnh phiu CAR mi (ghi r s th t ca phiu CAR mi vo phn gim st vo phiu CAR c) trnh t thc hin phiu CAR ny ging nh khi pht hnh phiu CAR mi. 6. Lu h s: Cc h s lin quan n hnh ng khc phc - phng nga - ci tin nh phiu CAR v phiu theo di CAR c lu tr v kim sot theo th tc kim sot h s. V. PH LC: 1. Phiu yu cu hnh ng khc phc-phng nga 2. S theo di phiu CAR

BM01-QT04-BG BM02-QT04-BG

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:45 /68

S Y T AN GIANG

BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG K hiu : QT08-BG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Long Xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

QUI TRNH NH GI NI B
I. MC CH: Qui trnh ny qui nh cch thc t chc hot ng nh gi ni b ti Bnh vin, nhm pht hin kp thi cc im khng ph hp, cng nh cc cng vic c th ci tin nhm nng cao hiu qu hot ng. II. PHM VI P DNG: Ap dng i vi cc b phn thuc h thng qun l cht lng ca Bnh vin. III.TI LIU LIN QUAN: TCVN ISO 9001 H Thng Qun L Cht Lng Cc Yu Cu, iu Khon 8.2.2 IV. NI DUNG: 1. Lp k hoch nh gi: a) Hot ng nh gi ni b c t chc theo nh k ti thiu 01 nm / 01 ln. Ngoi ra nu thy cn thit Ban Gim c s ch nh t chc cc cuc nh gi ni b t xut. b) Ty thuc vo tnh hnh k hoch hot ng ca Bnh vin, Th k ISO la chn thi im thch hp nht tin hnh lp k hoch nh gi ni b theo biu mu BM01/QT08-BG, k hoch nh gi cn lp trc thi im d kin nh gi ti thiu 7 ngy. Khi lp k hoch cn ch n tnh trng, tm quan trng ca b phn c nh gi v kt qu ca cuc nh gi ln trc. c) K hoch nh gi phi xc nh r: Cc b phn c nh gi. Cc iu khon cn nh gi cho tng b phn. Chuyn gia chu trch nhim nh gi cho tng b phn. Thi gian d kin nh gi (t my gi n my gi). 2. Trnh duyt: i din lnh o hoc Ban Gim c xem xt k ni dung k hoch nh gi cht lng: Nu thy hp l: Ph duyt k hoch cho tin hnh nh gi. Nu khng hp l: Trao i li vi Th k ISO iu chnh li trc khi ph duyt. 3. Chun b nh gi: a) Th k ISO tin hnh photo k hoch nh gi chuyn cho cc b phn c nh gi v cc chuyn gia chu trch nhim nh gi bit chun b. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:46 /68

b) B phn c nh gi sau khi nhn c k hoch phi: o Kim tra li trc tnh hnh p dng h thng qun l cht lng ti b phn mnh. o Chun b trc cc h s lin quan cung cp bng chng cho chuyn gia khi nh gi. o Trng b phn sp xp cng vic khi tip chuyn gia nh gi ti b phn mnh khng phi gii quyt cc cng vic thng nht. c) Chuyn gia nh gi khi nhn c k hoch nh gi phi: o Nghin cu trc cc iu khon ca tiu chun ISO, cc ti liu qui nh ca ngnh (ti liu bn ngoi) v ti liu ca Bnh Vin (ti liu ni b) lin quan n hot ng ca b phn c nh gi. o Lp trc cc cu hi thch hp khi nh gi cho tng iu khon. o B tr cng vic thng nht hp l khng nh hng khi tham gia nh gi. d) Th k ISO: o Photo cc phiu nh gi ni b v pht cho cc chuyn gia nh gi. 4. Thc hin nh gi: a) Trc khi tin hnh nh gi, i din lnh o s t chc hp khai mc vi cc chuyn gia nh gi v trng cc b c nh gi thng bo mc ch, phm vi v cc hot ng c nh gi. b) Chuyn gia nh gi tin hnh cuc nh gi theo cch thc sau: S dng phiu nh gi ni b BM02/QT08-BG chun b sn cc cu hi kim tra cc bng chng khch quan c cung cp v ghi vo phiu nh gi nhng kin nh l: Chp nhn (Yes), Khng chp nhn (No), Khng p dng (NA: Non Applicable), nhn xt (NX) v cc l do tng ng trong ct ghi ch (i vi trng hp khng chp nhn). c) Khi thc hin nh gi, cc chuyn gia tm kim cc bng chng khch quan ch ra liu cc hot ng c nh gi c ph hp cc yu cu ca h thng qun l cht lng lp thnh vn bn, cc yu cu chnh ng ca khch hng, cc yu cu ca lut nh c lin quan v cc yu cu ca TCVN ISO 9001 v tnh hiu lc ca h thng. Bng chng c thu thp thng qua vic quan st, phng vn v xem xt cc h s. d) Kt thc nh gi, chuyn gia nh gi v b phn c nh gi xem xt kt qu nh gi, lm r nhng im nghi vn thng nht kt qu nh gi. e) Kt thc chng trnh nh gi, i din lnh o s t chc hp b mc cng vi cc chuyn gia nh gi v Trng cc b phn c nh gi, thng bo kt qu nh gi, nhn nh nhng im mnh, im yu hin nay ca tng b phn cng nh ton Bnh vin, ng thi ch o cc n v nhng cng vic cn ch trong thi gian ti. f) Th k ISO lp bo co tm tt kt qu nh gi ni b theo biu mu BM03/QT08BG. 5. Thc hin hnh ng khc phc, phng nga, ci tin: a) Nhng im khng ph hp pht hin trong qu trnh nh gi, Th k ISO s pht hnh phiu CAR Yu cu hnh ng khc phc, phng nga, ci tin theo Qui trnh Khc Phc-Phng Nga-Ci Tin QT10-BG. Kt qu nh gi v cc phiu CAR (nu c) s thng bo cho b phn c nh gi. b) Cc Phiu CAR v phiu nh gi ni b s c Th k ISO lu tr bn gc v photo chuyn cho cc Trng b phn lin quan bit thc hin. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:47 /68

6. Gim st vic thc hin: a) Cn c vo kt qu nh gi v cc phiu CAR pht hnh, Th k ISO chu trch nhim n c cc b phn tin hnh khc phc v gim st kt qu thc hin. b) Nu n v no khng thc hin tt hnh ng khc phc, phng nga, ci tin theo yu cu, nu nhc nh nhng vn khng c chuyn bin th phi bo co ngay cho i din lnh o hoc Ban Gim c c bin php ch o kp thi. c) Sau khi hon tt cc hnh ng khc phc, phng nga, ci tin, Th k ISO ghi nhn kt qu vo bo co tm tt kt qu nh gi ni b tng hp bo co cho Ban Gim c trong cuc hp xem xt ca lnh o. 7. Lu h s kt qu nh gi: Cc h s lin quan n hot ng nh gi ni b nh: k hoch nh gi, phiu kim tra v bo co tm tt kt qu nh gi ni b phi c lu gi v kim sot theo Qui Trnh Kim Sot H S. V. PH LC: 1. K hoch nh gi 2. Phiu nh gi ni b 3. Bo co tm tt Bin Son BM01/QT08-BG BM02/QT08-BG BM03/QT08-BG Ph Duyt Gim c

TS BS Nguyn Ngc Rng

TS BS Nguyn Vn Sch

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:48 /68

S Y T AN GIANG BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

BM01/QT08-BG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Long xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

K HOCH NH GI NI B
Thi gian d kin: 19-20 /05/2009 Nhng iu khon chung c nh gi ti tt c cc b phn: 4.2.2 S tay cht lng 6.2.2 Nng lc, nhn thc v o to 4.2.3 Kim sot ti liu 6.4 Mi trng lm vic 4.2.4 Kim sot h s 8.2.2 nh gi ni b 5.3 Chnh sch cht lng 8.2.3 Theo di v o lng qu trnh 5.4.1 Mc tiu cht lng 8.4 Phn tch d liu 5.5.1 Trch nhim, quyn hn 8.5 khc phc, phng nga v ci tin 5.5.3 Trao i thng tin ni b; Hp khai mc: t 08h30 --> 09h00 ngy 19/05/2009 (thnh phn gm Ban Gim c, trng ph cc khoa phng) Hp b mc: t 15h30 --> 16h30 ngy 20/05/2009 B phn Chuyn gia Thi c iu khon/ ni dung nh gi gian nh gi nh gi 4.1 Yu cu chung ca h thng qun l cht lng 5.1 Cam kt ca Lnh o 5.2 Hng vo khch hng 5.4.2 Hoch nh h thng qun l cht lng Ban Gim c 5.5.2 i din Lnh o 5.6 Xem xt ca Lnh o 6.1 Cung cp ngun lc 8.1 Khi qut qu trnh o lng, phn tch v ci tin 7.1 Hoch nh vic to sn phm 7.3 Thit k v pht trin 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm khng ph hp 6.2.2 Nng lc, nhn thc v o to 6.3 C s h tng Trn K Vit 19/05 BS Nguyn Trng 9h11h Giang CN Hunh th M Thanh

Trn K Vit 19/05 BS Nguyn Trng 9h11h Giang YS Bi Lng Ngc

Phng KHTH

Phng T Chc

Trn K Vit BS Dng

19/05 quc 9h11h

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:49 /68

Cn b

7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.3 Theo di v o lng cc qu trnh 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp 7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v (chm sc, thc hin y lnh) 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng 7.5.1 Kim sot cc qu trnh cung cp dch v (chm sc ngi bnh, thc hin y lnh) 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh cung cp dch v (chm sc v thc hin y lnh) 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp 6.3 C s h tng 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.3 Theo di v o lng cc qu trnh 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm khng ph hp 6.3 C s h tng 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.5 Bo ton sn phm 8.2.3 Theo di v o lng cc qu trnh 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm khng ph hp 6.3 C s h tng 7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v 7.4.2 Thng tin mua hng 7.4.3 Kim tra xc nhn sn phm mua vo 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng

Hin BS Phan Quc Hng

Phng iu Dng

Trn K Vit 19/05 BS Trng Triu 9h11h Phong BS Trng th Thy Lan

Phng TCKT

Trn K Vit 19/05 DS L Thanh Trc 1516h DS Phm Th Bch Thy Trn K Vit 19/05 CN bi Thanh 1516h Phong YS Nguyn th Kim Cng

Phng VTYT

Phng HCQT

Trn K Vit BS inh Xun Thu BS Trn Th Hi

19/05 1516h

Khoa Dc

Trn K Vit CN Trng Thy CN Hunh Khm

19/05 Kim 1516h Duy

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:50 /68

7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm khng ph hp

Khoa Khm Bnh

7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v (khm, iu tr v chm sc) 7.2.1 Xc nh cc yu cu lin quan n sn phm, dch v 7.2.2 Xem xt cc yu cu lin quan n sn phm, dch v 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng 7.5.1 Kim sot cc qu trnh cung cp dch v khm, iu tr v chm sc 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh cung cp dch v khm v iu tr 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng 7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp

Trn K Vit 20/05 BS Hunh Minh 9h11h in BS Trng Minh Thch

7.1 Hoch nh vic to sn phm, cung cp dch v 7.2.1 Xc nh cc yu cu lin quan n sn phm, dch v 7.2.2 Xem xt cc yu cu lin quan n sn phm, dch v 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng Khoa 7.5.1 Kim sot sn xut v cung cp dch v Chn on hnh 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc nh 7.5.4 Ti sn khch hng 7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp

Trn K Vit 20/05 BS Nguyn Duy 9h11h Tn KS Nguyn Trn Phng

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:51 /68

Khoa Chng Nhim Khun

7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v (khm, iu tr, chm sc v cng tc CNK) 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng 7.5.1 Kim sot cc qu trnh cung cp dch v (khm, iu tr, chm sc v cng tc CNK) 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng 7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp

Trn K Vit 20/05 BS Hunh Th M 9h11h Thanh CN Nguyn th Phi Yn

7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v (khm, Trn K Vit iu tr, chm sc v cng tc CNK) BS th Bch Nga 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng DS V xun Bu 7.5.1 Kim sot cc qu trnh cung cp dch v (khm, iu tr, chm sc v cng tc CNK) 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh sn Khoa xut v cung cp dch v Phu thut Gy 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng m 7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp 7.1 Hoch nh vic to sn phm, dch v (khm, Trn K Vit iu tr v chm sc) BS Phm Ch Hin 7.2.3 Trao i thng tin vi khch hng BS L Th Sang 7.5.1 Kim sot cc qu trnh cung cp dch v khm, iu tr v chm sc 7.5.2 Xc nhn gi tr s dng ca cc qu trnh sn xut v cung cp dch v 7.5.3 Nhn bit v xc nh ngun gc 7.5.4 Ti sn khch hng 7.5.5 Bo ton sn phm 7.6 Kim sot phng tin theo di v o lng 8.2.1 Tha mn khch hng 8.2.4 Theo di v o lng sn phm 8.3 Kim sot sn phm, dch v khng ph hp

20/05 9h11h

20/05 9h11h

Khoa Tm thn

Ghi ch: - Cc trng b phn v nhn vin c lin quan phi sp xp cng vic dnh thi gian tip on nh gi. ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:52 /68

- Cc thnh vin tham gia nh gi phi bm st chuyn gia chnh trong qu trnh nh gi nng cao k nng nh gi. Ngy 25 thng 03 nm 2009
PH DUYT NGI LP

TS BS Nguyn Vn Sch

BS Phan Quc Hng

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:53 /68

S Y T AN GIANG
BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

K hiu : QT09-BG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Long xuyn, ngy 25 thng 03 nm 2009

QUY TRNH PHN TCH D LIU

I. MC CH: Xc nh r cc loi d liu cn phn tch, trch nhim v tn sut phn tch nh gi cc c tnh, xu hng, mc v hiu qu ca cc qu trnh khm v iu tr ti Bnh Vin. II. PHM VI P DNG: p dng i vi cc b phn thuc h thng qun l cht lng ca Bnh Vin. III.TI LIU LIN QUAN: TCVN ISO 9001 H Thng Qun L Cht Lng Cc Yu Cu, iu Khon 8.4 IV. NI DUNG: 1. Xc nh d liu cn phn tch & trch nhim thc hin : - Ban Gim c, trng cc khoa/ phng xc nh cc d liu cn phn tch, cc cng c thng k c th s dng, tn sut thc hin v trch nhim thng k phn tch cho tng loi d liu lm cn c nh gi kt qu & hiu qu hot ng ca Bnh vin. Cc d liu cn phn tch th hin ti ph lc 1. - nh k 1 nm / 1 ln trong cuc hp Xem xt ca lnh o hoc khi c pht sinh nhu cu Gim c & DL xem xt li cc d liu ang phn tch v iu chnh li nhng d liu ang phn tch (nu cn) theo hng: B sung thm nhng d liu cn thit hoc loi b i nhng d liu ang phn tch nhng khng cn thit. - Kt qu iu chnh li s c th hin r trong ph lc 1. 2. Thu thp d liu & phn tch : - Ngi c phn cng phn tch c trch nhim phi t chc thu thp, thng k cc d liu lin quan v lnh vc cn phn tch. m bo tnh y v lin tc ca d liu kt qu th hin ng vi thc t.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:54 /68

- n thi hn theo qui nh phi tin hnh phn tch nh gi kt qu thc hin da trn cc yu t: + Mc t c so vi chun mc hoc mc tiu t ra. + Xu hng ang c chiu hng tt hay khng tt. + S dao ng v kt qu ca tng k l nhiu hay t. - T kt qu phn tch trn, tin hnh nhn nh cc nguyn nhn ch quan v khch quan dn n kt qu . - xut cc bin php khc phc, phng nga, ci tin c th thc hin trong thi gian ti ci tin hn na cc kt qu t c. - Cc d liu sau khi phn tch xong phi c chuyn ln cho Ban Gim c chm nht sau 7 ngy, k t ngy n thi hn phn tch. 3. Trnh duyt : - Ban Gim c xem xt cc bo co phn tch d liu nh gi cc vn sau: + Tnh chnh xc ca d liu. + S hp l ca ni dung phn tch. + S cn thit phi thc hin cc hnh ng khc phc, phng nga, ci tin theo xut. - Nu thy hp l: c kin ch o thc hin c th v ph duyt cho thc hin. - Nu thy cha hp l: trao i li vi ngi bo co, yu cu chnh sa li nhng im cha hp l trc khi ph duyt. - Cc bo co phn tch c chuyn v cho th k Ban ISO tng hp v chuyn cho cc nhn s c ch nh thc hin hnh ng khc phc, phng nga, ci tin theo ch o. 4. Tin hnh khc phc, phng nga, ci tin : - Ngi c giao nhim v thc hin hnh ng khc phc, phng nga, ci tin tin hnh : + ng cc hnh ng c ch o. + ng thi gian c ph duyt. - Trong qu trnh thc hin nu c kh khn phi phi bo kp thi cho Ban Gim c hoc trng b phn. - Sau khi thc hin khc phc, phng nga, ci tin hon tt phi bo cho th k Ban ISO kim tra li kt qu. 5. nh gi kt qu & tng hp bo co: - Th k Ban ISO tin hnh kim tra li kt qu thc hin cc hnh ng khc phc, phng nga, ci tin, i chiu vi mc tiu cn phi t theo ch o ca Ban Gim c: + Nu t yu cu: tng hp trnh Ban Gim c. + Nu khng t: trao i li ngi thc hin xem c cn thc hin b sung hoc iu chnh kt qu trc khi trnh cho Ban Gim c.

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:55 /68

- Kt qu phn tch v cc hnh ng khc phc, phng nga, ci tin c thc hin, ngi chu trch nhim phn tch s tng hp v bo co trong cuc hp xem xt ca lnh o theo nh k. V. PH LC: Ph lc 1 Bo co phn tch d liu

BM01/QT09-BG

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:56 /68

PH LC 1

BNH VIN A KHOA

TRUNG TM AN GIANG

BO CO SN PHM/ DCH V KHNG PH HP (NCR)

S: Ngy:

1. Ni dung khng ph hp:

2. Ti liu lin quan (nu c):

3. Nguyn nhn (nu cn):

Ngi lp: 4. Hnh thc x l:

Lm li

Hnh thc khc H cp

- Ghi ch:(M t c th cch thc x l)

Nhn nhng Loi b

Tr

li nh cung cp

- Ngi duyt hnh thc x l:

Ngy:

56

- Ngi thc hin: - Phn cng ngi gim st: - Hnh ng khc phc v phng nga: C

Ngy hon thnh:

Khng

5. Gim st:Tha mn Khng tha mn. - Ghi ch (M t bng chng vic gim st): Ngi gim st:

Lp bo co mi s:

Ngy:

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:57 /68

BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

SO THEO DOI SAN PHAM/DCH VU KHONG PHU HP

Bo phan:.....................
BP co SP, DVKPH Hnh thc x ly Bo phan x ly Thi han HT Phe duyet Ket qua x ly NCR so

Ngay

Noi Dung Khong Phu Hp

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:58 /68

S Y T AN GIANG

BNH VN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

KIM SOT SN PHM/DCH V KHNG PH HP THNG GP

B phn Khoa Dc SP/DV khng ph hp gp phi Cch x l Ngi chu trch nhim thc hin -Th kho Ngi ra quyt nh x l TK. Dc H s lin quan -Bin bn hon tr thuc -Bin bn hy thuc - TK. Dc - Bin bn hon tr - Bin bn hy Bin bn kim tra thit b

-Thuc qu hn, hn dng ngn, km -Tr li NCC cht lng, thuc b v, thuc khng ph hp. -H hng do bo qun km (ni b) -Hy b - Ho cht qu hn s dng, hn dng - Tr li NCC qu ngn. - Ho cht h hng do bo qun km - Hy b

-T kim tra quy ch dc - Th Khoa - T kim tra qui ch dc -T kim tra -Ban Gim c thit b hnh -TP. HCTC chnh BV

Phng Hnh chnh- T chc

-Thit b-vt t khng t cht lng, -Tr li khng ng chng loi, quy cch theo mu. -Xe chuyn vin, dch v trc trc, thiu trang thit b ... -Dng c khng ng chng loi -Cha c bo hnh -My hot ng khng n nh -Tr li -B sung -Sa cha

Khoa Dc

Nh cung cp

TK Dc

H s bo tr

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:59 /68

B phn Khoa Chng nhim khun

SP/DV khng ph hp gp phi Dng c y t x l tit khun cha t.

Cch x l

Ngi chu trch nhim thc hin

Ngi ra quyt nh x l

H s lin quan S giao dng c nhn

Thc hin li ng Nhn vin Khoa TK.CNK qui trnh, ng thao CNK tc k thut Git li theo ng Nhn vin Khoa TK.CNK qui trnh CNK -Khoa XN -Nhn TBYT vin TK. XN

vi git cha sch Khoa Xt nghim

S giao nhn vi S hon tr thuc-ho cht

-Ho cht km cht lng, qu hn s -Tr li Khoa Dc dng -Trang thit b h hng, khng chun -Bo khoa Dc bo tr my, nh chun my -Thc hin li -Kt qu xt nghim khng t -Y dng c cp cu b hng, trc trc

-Nhn vin Khoa XN

- S sai st chuyn mn - H s bo tr

Khoa Khm bnh

-Bo khoa Dc -Khoa khm TK. KB sa, phc hi bnh kt hp P. HCQT -Thuc qu hn, gn hn dng, km -Tr li Khoa dc -KKB, K.Dc cht lng. - TK.Khm Bnh -Chn on sai bnh - Hi chn -Thao tc chm sc sai -iu tr ni khoa

- Bin bn hon tr thuc. - S hi chn bn ti

Phng iu dng

-iu dng -BS trng Bin khoa khoa -H l -Dng c, trang thit b h hng, -Tr li ni cung -D trng khoa -BS-D trng khoa, BS c, km cht lng cp (ni b) trng khoa Ln banh hnh: 01 Trang:60 /68

ISO 9001-BG

B phn Khoa Chn on hnh nh

SP/DV khng ph hp gp phi -Phim nh khng cht lng -My h, km cht lng chn on -Chn on sai bnh

Cch x l -Tr li -Sa cha, thay th - Chn on li Tr li khoa Dc

Ngi chu trch nhim thc hin

Ngi ra quyt nh x l

H s lin quan - S theo di phim h - S sai st chuyn mn

-Trng khoa Trng khoa -NV thao tc my -NCC

Khoa Lm sng

- Thuc h, qu hn

Trng khoa, Trng khoa NV thao tc my, NCC - iu tr khng ng theo phc - Thc hin ng - Nhn vin Khoa phc - My mc h, hot ng khng n - Bo khoa Dc sa cha nh

- S sai st chuyn mn

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:61 /68

S Y T An Giang

BNH VIN A KHOA PHIU NH GI NI B TRUNG TM AN GIANG B phn c nh gi: ........................................ Ngy nh gi: ................................. Chuyn gia nh gi: ........................................ iu khon Yu cu hoc cu hi Kt Lun Ghi ch

Ghi ch: Chp nhn (Yes) Khng chp nhn (No) Khng p dng (NA) Nhn xt (NX)

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:62 /68

S Y T

BNH VIN A KHOA TRUNG TM AN GIANG

BO CO TM TT NH GI CHT LNG NI B
Ngy: /./.. Ngi lp bo co: ....................................................... Thi gian nh gi: ........................................ Ln nh gi: ................................. Kt qu khc phc Khng ph hp 3 Nhn xt 5 Khng ph hp 2 Nhn xt 3

B phn c nh gi TCCB

Kt qu nh gi Ni dung

Bin php thc hin tip theo

Ghi ch

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:63 /68

PH LC
S T T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Cng c thng k c th s dng B Pareto B phn vng B Line B Ct

Loi d liu

Trch nhim P.iu Dng P.iu Dng

Thi gian 1 qu /1 ln 1 thng /1 ln 1 thng /1 ln 1 nm/1 ln 1 thng /1 ln 1 thng /1 ln 1 thng /1 ln 6 thng/1 ln 1 nm/1 ln 1 qu /1 ln 1 thng /1 ln 1 qu /1 ln

Khiu ni ca bnh nhn/khch hng Kt qu thm d kin BN/KH

Phn hi ca BN/KH qua hp hi ng P.iu Dng ngi bnh hoc hp th gp Cc khen thng t c quan ban ngnh P.KHTH Kt qu thc hin ch tiu ging bnh Trng Khoa P.KHTH S lt bnh nhn khm, iu tr ni v Trng Khoa ngoi tr. P.KHTH T l chn on sai, iu tr sai P.KHTH Tnh hnh hot ng ca my mc thit b Khoa Dc Tnh hnh tuyn dng, o to nhn s Tnh hnh nh cung cp Tnh hnh thu vin ph Tnh hnh cung ng thuc cho cc khoa P.HC-QT Khoa Dc Phng K ton Khoa Dc

Kt qu cng tc v khun: git vi, v Khoa CNK 1 thng /1 ln sinh dng c, Tnh hnh xt nghim: s lng, cht Khoa Xt 1 thng /1 ln lng, ha cht... Nghim ISO 9001-BG Ln banh hnh: 01 Trang:64 /68

15. 16. 17. 18. 19.

Tnh hnh CHA: s lng, cht lng, Khoa CHA 1 thng /1 ln phim, ha cht... Kt qu thc hin mc tiu cht lng Trng b phn Theo chu k bo co ca MTCL Kt qu nh gi ni b DL 1 nm/1 ln Hnh ng KP-PN-CT Hp xem xt ca lnh o DL DL 1 nm/1 ln 1 nm/1 ln

ISO 9001-BG

Ln banh hnh: 01

Trang:65 /68