SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

SAN JOSE, MAYO DEL 2012

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. 2. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) Objetivo del Proyecto: Balance Oferta Demanda: Descripcin Tecnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestion Plan de Implementacin. Conclusiones y Recomendaciones. Marco Lgico.

ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad formuladota y Unidad Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Marco de Referencia

3.

IDENTIFICACIN
3.1 3.2 3.3 Diagnostico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto

3.4

Alternativas de solucin

4. FORMULACION Y EVALUACIN
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance oferta demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos Beneficios Evaluacin social Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental 4.11 Seleccin de alternativa 4.12 Plan de implementacin 4.13 Organizacin y gestin 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5. 6. CONCLUSIN ANEXOS

I. A.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

B.

Objetivo del Proyecto:

- Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones San Jos

C. Balance Oferta Demanda: En la situacin con proyecto, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo adems excedentes de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadro y grfica siguiente
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA Demanda Total ( lt /seg.) 3295 3040 2537 2296 2082 573 1902 2129 2297 3025 3237 3373 Oferta Actual ( lt /seg.) 3105 2867 2425 2083 1872 1574 1732 1931 2192 2853 2853 3053 DEMANDA INSATISFECHA ( lt /seg.) 190 173 112 212 210 -1001 170 198 105 172 384 320

Meses En Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct. Nov Dic

. D. Descripcin Tcnica del PIP Los usuarios del Canal Bodegones, ubicado en el distrito de San Jos - Lambayeque, tienen una extensin total de 600 hectreas, que actualmente se encuentran bajo riego. La captacin del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su funcin. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatacin, en el ingreso del canal, con sedimentos como arena gruesa y fina, lo que ocasiona desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal. El canal de conduccin principal tiene una longitud total de 7.00 KM con seccin trapezoidal.

La capacidad de conduccin del canal principal es de 0.750 m3/seg, pero actualmente conduce 150 lt/seg, en la cual irriga actualmente 600 Hectreas. Todo el tramo, se encuentra sin revestir y en mal estado. Las interrupciones del agua de riego, ya sea por desbordamiento de la quebrada en pocas lluviosas o prdidas de filtracin de la caja de canal, origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos, consecuentemente una disminucin en los rendimientos del Arroz, panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal. Dado el alto riesgo que significa la actividad agrcola, es difcil la presencia del sector privado para financiar la ejecucin del proyecto, adems por ser reas del los usuarios del canal Bodegones, saneadas fsica y legalmente, por lo que es imprescindible la participacin del estado con el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Costos del PIP Alternativa 1: Alternativa 2: F. Beneficios del PIP Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a los, Ingresos Incremntales del Proyecto, se esta refiriendo a la diferencia entre lo que se ganar por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana.
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES: Alternativa 1: Alternativa 2: 2252819.8 3 2640103.2 1

E.

2429277.22 2865104.11

Ingreso por la venta de productos.- El valor neto de la produccin agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Dado que las dos alternativas en evaluacin buscan satisfacer el dficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solucin. G. Resultados de la Evaluacin Social La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas. En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deber utilizar la metodologa de costo beneficio Alternativa 1: Alternativa 2: H. TIR =17.05% TIR = 13.15% Ratio B/C = 1.21 Ratio B/C = 1.05

Sostenibilidad del PIP Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica la cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos.

I.

Impacto Ambiental Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de obras de arte

J.

Organizacin y Gestin Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres alejadas y de difcil acceso, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.

K.

Plan de Implementacin.
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
PERIODOS (MESES) METAS 1 246,047.56 46,218.11 14,450.08 2 246,047.56 46,218.11 14,450.08 3 246,047.56 46,218.11 14,450.08 4 246,047.56 46,218.11 14,450.08 5 246,047.56 46,218.11 14,450.08 6 Total por Meta

REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %)

246,047.56 1,476,285.35 46,218.11 14,450.08 15,400.00 277,308.66 86,700.48 15,400.00 4,500.00

2,250.00 1,133.33 46,674.86 11,566.03

2,250.00 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33

6,800.00 46,674.86

11,566.03

11,566.03

11,566.03

11,566.03

11,566.03

69,396.18 1,983,065.53

TOTAL

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

METAS
REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %)

Unidad de medida ML UND UNID ML SECCIONES ML GLB GLB

PERIODO ( MESES) 1 1166.67 20.00 5.00 2 1166.67 20.00 5.00 3 1166.67 20.00 5.00 4 1166.67 20.00 5.00 5 1166.67 19.00 4.00 6 1166.67 19.00 4.00 7000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Total por Meta 7000.00 118.00 28.00 7000.00 2.00 7.00 1.00 2.00

L.

Conclusiones y Recomendaciones. - El problema central identificado son los Bajos rendimientos de los cultivos Sector del Proyecto. en el

- El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable econmica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.05 % y un Valor Actual Neto de S/. 410276.91 a una tasa social de descuento del 11%, por lo que se puede concluir que el proyecto es viable econmicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el anlisis de sensibilidad.

- La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone el revestimiento de 7000 ml de canal trapezoidal. - El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mnimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo. M. Marco Lgico.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Realizacin encuestas. de SUPUESTOS

1. Aumentar el nivel de ingreso de la poblacin. 2. Reducir la tasa de migracin de los caseros del mbito del proyecto

Visitas a hogares. Organizacin de usuarios del agua de riego. Evaluacin impacto. de

Complementarios
Reduccin de conflictos entre usuarios por la distribucin del agua. Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo. Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.

Desarrollo socioeconmico en el sector Bodegones.

FIN

Los

beneficiarios son capaces de innovar su produccin no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos agrcolas.

1. Incremento del rea cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue: 2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

PROPSITO

Estadsticas de la Agencia Agraria Lambayeque Administracin Tcnica del Distrito de Riego Lambayeque. Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose

Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones

Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseros a lo largo del tiempo Ante la disponibilidad del agua, los beneficiarios habilitan sus tierras. Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados. Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras. Los agricultores implementan la Cdula de cultivo planteada para el proyecto. La falta de agua es, realmente, el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propsito.

1. Eficiente conduccin y distribucin del agua para riego.

1. Aumento en seguridad del riego al menos 70% de tierras sin seguridad Sector.

la en las del

2. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra. 4.Construccin de 118 tomas laterales, en el recorrido del canal principal. 5.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque.

Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego. Informes mensuales del residente de obra.

2. COMPONENTES

Eficiente manejo administrativo del comit de regantes canal Bodegones

Estadsticas

de la Agencia Agraria Lambayeque. Tcnica del Distrito de Riego Lambayeque.

Administracin

Disponibilidad

Junta

se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque Acta de empadronamiento como comisin de regantes ante distrito de riego. Cdula de Cultivo: Identificacin de reas irrigadas.

de agua en el canal Bodegones

1.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml 2.Construccion de 118 tomas laterales

1.Revestimiento de canal a un costo directo de S/.1476285.35

Valorizaciones obra por Ingeniero residente.

de el

ACTIVIDADES

3.Construccion de 28 Puentes alcantarillas 4.Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego.

2.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/.277,308.66

Facturas y boletas de los gastos realizados

Rendiciones

3.

Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/.86700.48

de cuentas de la Municipalidad Distrital de San Jose.

4.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose, obras por convenio o gestin de recursos ordinarios

No ocurren desastres climatolgicos que retrazan la ejecucin de las obras o incrementen el costo del proyecto. Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. No se producen daos en la infraestructura por desastres naturales.

Los

miembros del comit de regantes canal Bodegones mantienen representatividad.

2.

ASPECTOS GENERALES

2.1

Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Produccin Agrcola del sector Bodegones, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque

Ubicacin
Regin Departamento Provincia Distrito Distrito de Riego : : : : : Lambayeque Lambayeque Lambayeque San Jos Bodegones

Geogrficamente, el canal se encuentra en la parte este del distrito de San Jos, a una altura de 40 msmm..

2.2

Unidad formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de San Jos Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de San Jos. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Las personas y/o entidades que se encuentran involucradas en el proyecto son los siguientes: Comit de Regantes Canal Bodegones. Los Beneficiarios estn organizados mediante el Comit de Regantes Canal Bodegones - Carrizo y estn empadronados en la Junta de Usuarios Lambayeque; y adscritos al Distrito de Riego San Jos. As mismo hay mucho inters en el Mejoramiento de la Infraestructura del Canal Bodegones; para poder satisfacer de agua a sus tierras de cultivo; por lo que los beneficiarios organizadamente proponen la mano de obra No Calificada con un 5% del costo total de la obra, as como la Operacin y Mantenimiento una vez que la obra entre en funcionamiento (Ver compromisos en anexos). Municipalidad Distrital de San Jose. Dado a que el proyecto, se localiza dentro del mbito del Distrito de San Jos y estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, esta debe incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas mas necesitadas, por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo. 2.4 Marco de Referencia Resumen de antecedentes del Proyecto El canal Bodegones - Carrizo que se encuentra en la zona de el sector Bodegones, que toma sus aguas de las agua servidas de la lagunas de oxidacin ubicadas en la parte de la zona perteneciente al distrito de San Jos. ante la necesidad de tener una fuente econmica y de ampliar la frontera agrcola, y con el transcurrir del tiempo el canal que no ha tenido el mantenimiento debido ha ido colapsando por tramos, debido tambin esto a la deforestacin de la zona y a la existencia de terreno suelto que hace que por temporadas se presenten estos problemas. Los usuarios del canal preocupados de esta situacin han buscado ayuda en organismos como la Junta de Usuarios, Distrito de Riego, solucionando en parte el problema, pero cuando es temporada de verano el problema se presenta. Es por esta situacin que la Municipalidad Distrital de San Jos ante la peticin de los usuarios del canal ha credo por conveniente la realizacin de los

estudios del presente proyecto con miras de su ejecucin por considerarlo factible. Lineamientos de Poltica Dentro del apoyo que esta dando la Municipalidad Distrital de San Jos a los caseros, comunidades y Centros Poblados de su jurisdiccin, est poniendo primordial nfasis al apoyo de la agricultura, con proyectos que permitan mejorar la infraestructura de riego de la zona y por ende su productividad. Si bien es cierto los recursos con los que cuenta el Municipio no son suficientes para dar un apoyo total, tiene a la Regin Lambayeque como organismo de apoyo para la realizacin y ejecucin de proyectos de desarrollo en beneficio de la poblacin. Dentro de las coordinaciones realizadas con el municipio estn tambin La Junta de Usuarios y El Distrito de Riego Lambayeque.

3.

IDENTIFICACIN

3.1

Diagnostico de la situacin actual

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Los usuarios del Canal Bodegones - Carrizo, ubicado en el distrito de San Jose Lambayeque, tienen una extensin total de 600 hectreas, que actualmente se encuentran bajo riego. La captacin del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su funcin porque el canal esta un poco en desuso.. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatacin, en el ingreso del canal, con sedimentos como arena gruesa y fina, lo que permite los desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal. El canal de conduccin principal tiene una longitud total de 7.00 KM con seccin trapezoidal. La capacidad de conduccin del canal principal es de 0.750 m3/seg, pero que actualmente conduce 150 litros por segundo, en la cual irriga actualmente 600 Hectreas. Todo el tramo, se encuentra sin revestir y en mal estado. Las interrupciones del agua de riego, ya sea por desbordamiento de la quebrada en pocas lluviosas o prdidas de filtracin de la caja de canal, origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos, consecuentemente una disminucin en los rendimientos del Arroz, panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal. El uso del agua est dado por turnos, establecidos por los propios usuarios, en funcin al rea del cultivo que cada uno posee; sin embargo, dada la poca capacidad de conduccin del canal originado por acumulacin de sedimentos y los derrumbes frecuentes que ocurren, el tiempo asignado no satisface a las plantaciones, situacin que se agrava aun ms por las fuertes prdidas de agua por infiltracin, que baja la eficiencia de riego. Todo ello desencadena robo en los turnos de agua y finalmente, crea conflictos entre los propios usuarios, por el uso del agua. Dado el alto riesgo que significa la actividad agrcola, es difcil la presencia del sector privado para financiar la ejecucin del proyecto, adems por ser reas del los usuarios del canal Bodegones, saneadas fsica y legalmente, por lo que es imprescindible la participacin del estado con el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Poblacin y zona afectada Est representada por todos los beneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padrn de usuarios ascienden a 500 agricultores, con sus respectivas familias y que considerando un promedio de 3 miembros por familia, hacen un total de 1500 habitantes. a) Caractersticas Socioeconmicas Agricultura; la poblacin actual se dedica al cultivo de la arroz, como cultivo principal, seguidos inverna(pastos) y pan llevar. Ganadera; se dedican a la crianza del ganado vacuno y a la crianza de aves de corral de manera extensiva.

Comercio; se dedican a la venta del arroz en los mercados locales. En el aspecto educativo, Se cuenta con 01 Institucin Educativas Pblica, en el nivel primario con de 60 alumnos. Con respecto a infraestructura de salud, la poblacin no tiene acceso a un establecimiento de salud, por lo que para ser atendidos acuden al Centro de Salud de San Jose. En esta zona predominan las enfermedades Respiratorias, seguidas de las Parasitosis e infecciones Intestinales. En lo referente a obras de saneamiento, el consumo de agua no clorada o tratada, la mala eliminacin de excretas as como los malos hbitos de higiene, hace que la parasitosis, ocupe un segundo lugar en la morbilidad dentro de la zona. Las familias rurales beneficiadas tienen Agua entubada que obtienen de los diferentes manantiales de la zona, as mismo cuentan no con servicio de alcantarillado. En el sector transportes, el rea en estudio es accesible desde la ciudad de Chiclayo va la carretera asfaltada, Partiendo desde Chiclayo se toma la va de evita miento . De 10 Km. hasta el Distrito de San Jose, desde donde utilizando una via afirmada de aprox. 10 km. se llega hasta el caserio Bodegones, desde donde finalmente para llegar al canal se toma un camino de herradura en un tiempo aprox. De 30 minutos En el servicio elctrico, la localidad de Bodegones no cuenta con este servicio. b) Caractersticas Culturales de la Localidad. El aspecto cultural se indica que el rea del proyecto, es el Distrito de San Jose, que est considerada como Zona Pobre, segn estratos de pobreza, tal como se muestra a continuacin: Con respecto al idioma que habla la poblacin se indica que el 100% habla castellano; en cuanto al nivel de educacin promedio de la poblacin, se menciona que mayormente tiene primaria incompleta. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin negativa viene existiendo desde que se empez a practicar la agricultura en esta zona y estando el canal sin revestir, hay mucha perdidas de agua por infiltracin y por no ser usado por temporadas el canal por derrumbes, por consiguiente los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona estn muy por debajo de los rendimientos del Distrito de San Jose; este problema se ha ido agudizando ms en el sector. De no llevarse acabo el proyecto, esta situacin negativa se mantendr; ya que el agua es un insumo insustituible en la agricultura. El rendimiento registrado por los cultivos en el rea de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales, en un 97.72% y 92.12% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 04

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO

CULTIVOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. Provincial Distrital Local PROPORCION DE LOS RENDIMIENTOS Distrital Provincial

Arroz Pastos

6000 5600 25,000 24,500 Porcentaje promedio de los rendimientos

5400 24,000

96.43 97.96 97.20

90.00 96.00 93.00

Intereses de los grupos involucrados Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecucin del proyecto, los mismos que estn dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades; las caractersticas de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro:

CUADRO N 06 CARACTERSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES

POSIBLES DIFICULTADES APARA TRABAJAR CON ELLOS

GRUPO PARTICIPANTE

QUINES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

Comit de Regantes Bodegones

Agricultores con reas cultivada, que estn siendo regadas con canal que se encuentra a tajo abierto, presentando perdidas de agua por infiltracin.

El agua es conducida por el canal Bodegones, que el 100% se encuentra sin revestir, presentando este perdidas de agua por infiltracin.

Asegurar una dotacin de agua para los cultivos e incrementar los rendimientos.

La larga bsqueda de apoyo para el mejoramiento del canal desalienta a muchos de sus integrantes. Recortes presupustales podran poner en riesgo el financiamiento del proyecto.

Municipalidad Distrital de San Jose

rgano desconcentrado del Gobierno, con dependencia jerrquica y administrativa.

Contribuir al desarrollo El atraso de los de las localidades en la integrantes del Comit cual el canal hace su de Regantes Canal recorrido, por el sector Bodegones impide el bodegones Carrizo del desarrollo del Distrito. distrito de San Jose.. Fomentar el desarrollo de la Regin mediante la promocin y ejecucin de proyectos y obras de irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacin de los recursos hdricos y de los suelos.

Gobierno Regional de Lambayeque

Institucin Pblica de derecho publico, con mbito Regional, que emana de la voluntad popular, con autonoma poltica, econmica y administrativa, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible.

El atraso del distrito de San Jose incide negativamente el desarrollo de la Regin.

Recortes presupustales y/o otras prioridades que pudieran desplazar el financiamiento del proyecto.

A continuacin, en el Formato 1, la lista de problemas identificados por los diferentes grupos sociales del rea de influencia del proyecto.

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado FORMATO 1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

SECTOR Agricultura UNIDAD FORMULADORA

15/06/2012

Municipalidad Distrital de San Jose

NOMBRE DEL PROYECTO

PROBLEMA

Mejoramiento de la Produccion Agricola en el sector Bodegones

MAGNITUD GRAVEDAD IMPORTANCIA PARA LA POBLACIN

Bajos rendimientos de cultivos en el sector bodegones.

Los bajos rendimientos afecta al 90% de los agricultores del rea de influencia del proyecto.

Los rendimientos de los cultivos estn en promedio a Los beneficiarios del proyecto 97.20% y 93.00% de los consideran que este es el rendimientos distritales y principal problema que los provinciales aqueja. respectivamente. Esta situacin merma el rendimiento de los cultivos.

Deficiente conduccin del agua por el canal.

Este problema afecta al 90% Las prdidas de agua por de los agricultores que infiltracin afecta al 90% del pertenecen al Comit de rea cultivable en el rea de Regantes Canal Bodegones. influencia del proyecto..

Este problema afecta al 90% Disminuye el rendimiento de El problema tiene como Dficit de agua para riego de los agricultores que no los cultivos y produce efecto la prdida del 80% de en la zona del proyecto cuentan con un sistema de enfrentamiento entre los los cultivos riego. usuarios. En pocas de estiaje, el La prdida de los productos Conflicto entre usuarios problema afecta al 100% de Los beneficiarios consideran agrcolas, en estiaje es del en las pocas de estiaje. los usuarios de agua para que es un problema grave. 75% riego. Aprovechamiento mnimo El 85% de los agricultores Mermas de hasta el 27% en de las tierras aptas para no aprovechan al mximo Agudiza la pobreza en la zona los rendimientos de los el cultivo en la zona del sus tierras por falta de agua del proyecto.. cultivos. proyecto para riego.

3.2

Definicin del problema y sus causas

Problema Central El problema es la situacin existente que genera efectos negativos en la poblacin afectada, y que merece un adecuado anlisis para la definicin de una idea correcta de un proyecto. E la zona del proyecto se cuenta con hectreas cultivadas que en la actualidad no son explotadas al mximo debido al dficit de agua para riego, por lo que el problema central identificado ha sido definido como:
BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LA ZONA

Anlisis de causas del problema Para la identificacin de las causas del problema principal se llev a cabo una reunin con los agricultores del rea de influencia del proyecto, directivo de las organizaciones de regantes, autoridades polticas de los centros poblados donde el canal hace su recorrido irrigando las hectreas de cultivo, con quienes se obtuvo una lluvia de ideas, las mismas qu fueron relacionadas entre si, agrupndoseles por niveles en relacin al problema central. El problema central identificado tiene su origen, bsicamente, en una causa directa: Dficit de agua para riego de los cultivos. Estas a su vez son motivadas por causas indirectas, las mismas que a continuacin se detallan: a) Dficit de agua para riego de los cultivos
Deficiente conduccin y distribucin del agua para riego.- Esta situacin se

da bsicamente un motivo:

- Deficiente infraestructura de conduccin: ya se mencion en el diagnstico del presente perfil, que la infraestructura de conduccin, el canal principal tiene una longitud de 7.0 KM, construido a tajo abierto y sin revestir en todo su recorrido y de seccin irregular, ocasionando as grandes perdidas de agua por infiltracin.
Deficiente

manejo administrativo del Comit de Regantes Bodegones - Esta causa viene dada por una situacin negativa:

Canal

- Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conduccin: Se

da bsicamente al desconocimiento de la normatividad existente sobre organizacin de regantes de la Ley General de Aguas y su reglamento, lo que lleva a una mala gestin del recurso hdrico y un inadecuado mantenimiento de la infraestructura hidrulica. Anlisis de los efectos del problema Al igual como se procedi para la identificacin de las causas, tambin se han identificado a partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va ha permitir visualizar la situacin actual y futura de las comunidades de la localidad si el problema central persistiera. Los efectos directos que vienen sintiendo los usuarios de riego del canal Bodegones ubicado en la parte este del Sector Bodegones perteneciente al distrito de San Jose, son los bajos ingresos econmicos que les da la actividad agrcola y la disminucin del grado de integracin al mercado de productos agrcolas, los que a su vez propician la presencia de los denominados efectos indirectos. a) Bajos ingresos econmicos de los agricultores Los bajos ingresos econmicos de los agricultores del rea de influencia del proyecto, esta produciendo los siguientes efectos indirectos:

 Prdida del capital del trabajo.- Muchos agricultores se estn dedicando a

otras actividades econmicas diferentes a la agricultura, debido a que en muchas ocasiones han tenido prdidas en sus cultivos, lo que los va descapitalizando.

Abandono de la actividad agropecuaria.- Ante el dficit de agua de riego, los

agricultores se han visto obligados a cultivar bajo la modalidad de secano, pero como la lluvia no aporta un caudal regular tanto en la cantidad y oportunidad que requieren los cultivos, hace que los rendimientos estn por debajo de los promedios registrados por el Ministerio de Agricultura, produciendo que no genere excedentes ya que lo poco obtenido es consumido por los propios agricultores, conllevando a un abandono de la agricultura para dedicarse a otras actividades mas rentables.

Desnutricin en la poblacin infantil en el rea de influencia del proyecto.-

En el rea de influencia del proyecto se viene observando desnutricin en la poblacin infantil, problema que en opinin de los docentes del lugar, se vienen comportando en forma creciente.

Migracin de agricultores a la ciudad.- De persistir el problema, se podra

producir un abandono de la agricultura y una migracin de la poblacin hacia las ciudades ms cercanas, como Lambayeque, Ferreafe, considerando como efectos indirectos en el presente proyecto.

b) Disminucin del grado de integracin al mercado Los bajos rendimientos de los cultivos no permiten mantener un continuo abastecimiento a los mercados cercanos, lo que contribuye al retrazo de los pobladores de los centros poblados afectados. El efecto final que se viene percibiendo es el RETRASO SOCIOECONMICO DEL CASERIO DE BODEGONES DEL DISTRITO SAN JOSE.

rbol de Causas Efectos. Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado, se ha procedido a la elaboracin del rbol que a continuacin se muestra:

GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto Efecto Efecto Efecto EFECTO FINAL Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Causa Indirecta Retraso Socioeconmico de Causa Indirecta Migracin de el Sector Bodegones Desnutricin infantil Abandono de la Prdida Deficiente Deficiente del Distrito deen el Jose.de San rea manejo agricultores a actividad de capital conduccin agua PROBLEMA CENTRAL del Comit de administrativo Efecto Directo Efecto Directo la agropecuaria Causa Directa Sector de trabajo Bajo rendimientos de cultivos influencia delBodegones, ciudad en Disminucin del grado el para riego. Regantes canal Bodegones de Bajos ingresos econmicos proyecto Dficit riego. Distrito de San Jose de los agricultores de agua paraintegracin al mercado

Deficiente infraestructura de riego: conduccin.

Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conduccin.

Importancia de la causa critica

De todas las causas identificadas, las mas criticas es: Dficit de agua para riego, que constituye por estar mas del 50% del canal principal y todos los canales de distribucin que se encuentran sin revestir, en un estado de conservacin maloirregular, permitiendo as que se tenga grandes perdidas de agua por infiltracin. 3.3 Objetivo del proyecto

Sobre la base del rbol causas - efectos, se construye el rbol de objetivos o rbol de medios fines, que mostrara la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. Definicin del Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central, que en nuestro caso seria:
Problema Central: Bajos rendimientos de los cultivos en la zona. Objetivo Central: Incremento de los rendimientos de los cultivos en la zona.

Determinacin de medios para alcanzar el objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, y para el presente perfil son los siguientes: a) Adecuada disponibilidad de agua para riego de los cultivos
Eficiente conduccin y distribucin del agua para riego.- Esta situacin se

dar bsicamente por dos motivos:

- Eficiente infraestructura de conduccin: Se deber mejorar el canal

principal, que permita conducir con eficaz el agua para riego de los cultivos.
Eficiente

manejo administrativo del Comit de Regantes Bodegones.- Este medio se dar cuando se logre lo siguiente:

Canal

- Mantenimiento eficiente de infraestructura de conduccin.- Esto se

lograra cuando los directivos y los usuarios en general, conozcan y apliquen el reglamento de la Ley General de Aguas. Dependiendo del cuidado que se tenga en cuanto al manejo de la infraestructura hidrulica y de acuerdo al comportamiento de las lluvias, el canal demandar mantenimientos y reparaciones. Aparte de ello, se requiere atencin, por parte de los beneficiarios, en cuanto al mejoramiento permanente del sistema.

Determinacin de consecuencias positivas (Fines) Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance lo primero.

Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto de manera similar al caso de los medios, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos, esto es: a) Incremento de los ingresos econmicos de los agricultores Con el incremento de los ingresos econmicos de los agricultores del rea de influencia del proyecto, se espera que se produzca los siguientes efectos indirectos:

Recuperacin de capital de trabajo.- Muchos agricultores recuperaran su

capital de trabajo al obtener mejores rendimientos de sus cultivos.

Permanencia en la actividad agropecuaria.- De lograr los incrementos en los

rendimientos de los cultivos, la actividad agrcola y pecuaria ser ms rentable para los agricultores, quienes continuarn en esta fuente de trabajo.

Poblacin infantil con buena nutricin.- Se lograr revertir la situacin

negativa que viene viviendo la poblacin infantil del rea del proyecto.

Permanencia de la poblacin en la comunidad.- Las mejoras introducidas en

la economa de los agricultores disminuir los flujos poblacionales hacia las ciudades mas cercanas.

b)

Incremento del grado de integracin al mercado Los mayores volmenes de los productos agrcolas a comercializar permitirn un incremento de la relacin entre los productores y el mercado. El Fin ltimo que se espera lograr con la implementacin del proyecto ser el DESARROLLO SOCIOECONMICO DEL SECTOR BODEGONES DEL DISTRITO DE SAN JOSE.

rbol de objetivos o rbol de medios fines.

La relacin ente los medios y los fines se aprecian en el rbol de Medios Objetivos Fines.
GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN LTIMO Desarrollo Socioeconmico deL Sector Bodegones, Distrito de San Jose

Fin Indirecto Recupera cin de capital de trabajo

Fin Indirecto Permanencia en la actividad agropecuaria

Fin Indirecto Poblacin estudiantil con buena nutricin

Fin Indirecto Permanencia de los agricultores en el sector

Fin Directo Incremento de los ingresos econmicos de los agricultores

Fin Directo Incremento del grado de integracin al mercado

OBJETIVO CENTRAL Incremento de rendimientos de cultivos en el Sector Bodegones Distrito de San Jose

Medio de Primer Nivel Adecuada disponibilidad de agua para riego.

Medio Fundamental Eficiente conduccin del agua para riego

Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comit de regantes del canal Bodegones. Eficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conduccin y distribucin.

Eficiente infraestructura de riego: Conduccin y distribucin.

4. FORMULACION Y EVALUACIN
4.1 Anlisis de la demanda La demanda estar determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el rea de influencia del proyecto. Cdula de cultivo La cedula de cultivo y su distribucin mensual, para la situacin sin proyecto y con proyecto se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas identificadas.

SITUACION SIN PROYECTO

CAMPAA PRINCIPAL CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA DE ROTACION Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAA ROTACION TOTAL HECTAREAS Has. 152.00 85.00 363.00 600.00

30.40 0.00 0.00 30.40 630.40

SITUACION CON PROYECTO

CAMPAA PRINCIPAL CULTIVOS HAS. MEJORADAS Arroz 152.00 Pan Llevar 85.00 Pastos 363.00 TOTAL CAMPAA PRINCIPAL 600.00 CAMPAA DE ROTACION Arroz Pan llevar Pastos TOTAL CAMPAA PRINCIPAL TOTAL HECTAREAS HAS. INCORPORADAS 22.11 8.84 13.26 44.21 TOTAL 174.11 93.84 376.26 644.21

76.00 0.00 0.00 76.00 676.00

11.05 0.00 0.00 11.05 55.26

87.05 0.00 0.00 87.05 731.26

AREA DE INFLUENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AREA AFECTADA POR EL PROYECTO AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO AREA MEJORADA CAMPAA PRINCIPAL AREA MEJORADA CAMPAA CHICA 644.21 Has. 600.00 Has. 600.00 Has. 76.00

AREA INCORPORADA CAMPAA PRINCIPAL AREA INCORPORADA CAMPAA CHICA

44.21 Has. 11.05 Has.

Anlisis de la demanda de agua para riego El anlisis de la demanda de agua para riego se har a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el tem anterior, para lo cual se tendr en cuenta los siguientes factores:

a. Evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto).- Definida como la

cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetacin homognea, densa, en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del clculo de la Eto mediante el mtodo de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado informacin meteorolgica de la estacin cercana a la ciudad de San Jose, que es la ms cercana a la zona, y adems por su similitud geogrfica con el rea del proyecto, adems de las tablas que se muestran en anexos.

DEM AN DA DE AGUA PAR A R I EGO - CAN AL BODEGONES - CAR R IZO "EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL DE LOS CULTIVOS"
Frmula de Hargreaves ETP = MF X TMF X CH X CE Eto : Evapotranspiracin Potencial (mm/mes) MF : Factor mensual de latitud (de tablas) TMF : Temperatura Media Mensual en grados Farenheit (F) CH : 0.166 x (100 - HR)^(1/2); para HR > 64 % CE : 1.0+0.04(E/2000) Factor de correccion para la altura del lugar VARIABLES MF TEMP. C TMF HR (%) CH CE Eto ENE. 2.432 26.24 79.23 77.80 0.78 1.01 152.65 FEB. 2.197 25.74 78.33 80.00 0.74 1.01 129.43 MAR. 2.363 25.72 78.30 79.60 0.75 1.01 140.53 ABR. 2.126 25.76 78.37 79.00 0.76 1.01 128.37 MAY. 2.000 25.44 77.79 80.80 0.73 1.01 114.65 JUN. 1.837 25.40 77.72 79.60 0.75 1.01 108.44 JUL. 1.968 25.06 77.11 79.80 0.75 1.01 114.70 AGO. 2.115 26.04 78.87 73.80 0.85 1.01 143.56 SET. 2.230 26.90 80.42 71.60 0.88 1.01 160.72 OCT. 2.417 26.86 80.35 71.00 0.89 1.01 175.84 NOV. 2.358 26.92 80.46 71.20 0.89 1.01 171.22 DIC. 2.425 26.36 79.45 75.00 0.83 1.01 161.97

(Eto)

mm/dia

FACTORES DE CULTIVO

(Kc)
FEB. 0.90 0.80 0.90 MAR. 0.90 0.80 0.85 ABR. 0.95 0.80 0.85 MAY. 0.00 0.80 0.80 JUN. 0.00 0.80 0.80 JUL. 0.00 0.80 0.80 AGO. 0.90 0.80 0.75 SET. 0.90 0.80 0.75 OCT. 0.95 0.80 0.75 NOV. 0.95 0.80 0.80 DIC. 0.00 0.80 0.80

CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos

ENE. 0.00 0.80 0.90

REAS PARCIALES DE CULTIVOS

(A)
FEB. 0.00 6.00 12.50 18.50 MAR. 0.00 6.00 12.50 18.50 ABR. 0.00 6.00 12.50 18.50 MAY. 0.00 6.00 12.50 18.50 JUN. 0.00 6.00 12.50 18.50 JUL. 0.00 6.00 12.50 18.50 AGO. 0.00 6.00 12.50 18.50 SET. 0.00 6.00 12.50 18.50 OCT. 0.00 6.00 12.50 18.50 NOV. 0.00 6.00 12.50 18.50 DIC. 0.00 6.00 12.50 18.50

CULTIVOS Arroz Pan llevar Pastos Total

ENE. 0.00 6.00 12.50 18.50

b. Factores de cultivo

(Kc.).- Este coeficiente depende de las caractersticas anatmicas, morfolgicas y fisiolgicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades. En el siguiente cuadro se muestran los Kc. determinados para los cultivos del rea del proyecto.

FACTORES DE CULTIVO Kc PONDERADOS

F. CULTIVO kc_ponderado

ENE. 0.87

FEB. 0.87

MAR. 0.83

(Kc_ponderado) ABR. MAY. 0.83 0.80

JUN. 0.80

JUL. 0.80

AGO. 0.77

SET. 0.77

OCT. 0.77

NOV. 0.80

DIC. 0.80

EVAPOTRANSPIRACIN REAL DE LOS CULTIVOS USO CONSUNTIVO (UC)

UC = Eto x Kc pon mm/mes

JUN. 86.75 JUL. 91.76 AGO. 110.00 SET. 123.15 OCT. 134.73 NOV. 136.98 DIC. 129.57

USO CONSUN. UC

ENE. 132.44

FEB. 112.29

MAR. 117.17

ABR. 107.04

MAY. 91.72

PRECIPITACIN EFECTIVA (P. Efec.) PRECIPIT. P. Efectiva ENE. 44.13 FEB. 92.24 MAR. 62.35

mm/mes
ABR. 69.53 MAY. 76.60 JUN. 41.44 JUL. 43.46 AGO. 8.23 SET. 38.12 OCT. 54.56 NOV. 43.62 DIC. 63.24

REQUERIMIENTO DE AGUA (Req.) REQ. AGUA Req. ENE. 88.31 FEB. 20.05 MAR. 54.82

Req = UC - P. Efec mm/mes

ABR. 37.51 MAY. 15.12 JUN. 45.31 JUL. 48.30 AGO. 101.77 SET. 85.03 OCT. 80.17 NOV. 93.36 DIC. 66.33

REQUERIMIENTO VOLUMTRICO DE AGUA (Req. Vol) Req Vol = Req (mm) x 10 m3/ha REQ. VOL. Req. Vol ENE. 883.07 FEB. 200.49 MAR. 548.22 ABR. 375.05 MAY. 151.20 JUN. 453.12 JUL. 483.00 AGO. 1,017.71 SET. 850.26 OCT. 801.70 NOV. 933.56 DIC. 663.34

EFICIENCIA DE RIEGO EFICIENCIA Ef. Conduccin Ef. Distribucin Ef. Aplicacin Ef. de Riego ENE. 1.00 1.00 1.00 1.00

(Ef. Riego)
FEB. 1.00 1.00 1.00 1.00 MAR. 1.00 1.00 1.00 1.00 ABR. 1.00 1.00 1.00 1.00 MAY. 1.00 1.00 1.00 1.00 JUN. 1.00 1.00 1.00 1.00 JUL. 1.00 1.00 1.00 1.00 AGO. 1.00 1.00 1.00 1.00 SET. 1.00 1.00 1.00 1.00 OCT. 1.00 1.00 1.00 1.00 NOV. 1.00 1.00 1.00 1.00 DIC. 1.00 1.00 1.00 1.00

c. reas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectreas de cada

cultivo de la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros N 10 y 11, para las situaciones sin proyecto y con proyecto.

d. Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de

los cultivos del rea del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresin: Kc_ponderado = (AxKc)/ A Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual. Los resultados se muestran en los Cuadros N 13 y 14. e. Evapotranspiracin real del cultivo o uso consuntivo (UC).Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varia de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm. La formula empleada para el calculo del UC es la siguiente:
UC = Eto x Kc_ponderado

f. Precipitacin efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha

la planta, del total de precipitacin de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. Para determinar la precipitacin efectiva, se ha adoptado el criterio emprico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la distribucin de la precipitacin efectiva de la siguiente forma:

TABLA N 01 PRECIPITACIN EFECTIVA Incremento de la % de la precipitacin precipitacin (mm) efectiva 5 0 30 95 55 90 80 82 105 65 130 45 155 25 mas de 155 5
FUENTE: El Riego. Absalon Vsquez Villanueva.

CUADRO N 15 CLCULO DE LA PRECIPITACIN EFECTIVA (mm) MTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA) MESES Estacin Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Lambayeque 44.13 92.24 62.35 69.53 76.60 41.44 43.46 8.23 38.12 54.56 43.62 63.24
FUENTE: Elaboracin propia.

g. Requerimiento de agua (Req).- Considerada como la lmina adicional de

agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitacin efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente expresin: Req = UC Efectiva

h. Requerimiento volumtrico de agua (Req. Vol.).- Definido como el

volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en m/Ha, y se determina de la siguiente manera: Req.Vol = Req(mm) x 10

i. Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de

riego; es decir, la eficiencia de conduccin, distribucin, y la aplicacin del agua que la infraestructura de riego transportar, indicar el porcentaje de agua que ser realmente utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. El canal en la actualidad se encuentra sin revestir, por lo tanto la eficiencia de conduccin va ser calculado de la siguiente manera: se utilizarn porcentajes de conduccin, distribucin y aplicacin de 70%, 60% y 50% respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 21% (0.7x0.6x0.5). Una vez que el canal sea mejorado, se utilizarn porcentajes de eficiencia de conduccin, distribucin, y aplicacin de 75%, 60% y 50% respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 24% (0.75x0.6x0.5).

j. Numero de horas de riego (N horas riego).- Viene ha ser el tiempo de

riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil ser de 20 horas, considerando que el riego se dar desde las 06:00 am hasta las 02:00 am.

k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que

requiere una hectrea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su calculo se efectuar mediante la siguiente formula:

1000 1 MR = Re q.Volx 3600xN diasmesxN horasriego Ef .Riego

Para el presente proyecto, el calculo se efectuar para cada mes del ao, del cual se obtendr el numero de das, siendo constante el numero de horas de riego y la eficiencia.

l. rea total de la parcela (rea Total).- Viene a ser la cantidad de terreno

a irrigar con la ejecucin del proyecto; es decir, el rea ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc. ponderado.

m. Caudal demandado (Q.dem).- Definido como el caudal requerido por el

sistema, de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su calculo se har a travs de la siguiente expresin: Q.dem = Area Total x MR El siguiente cuadro muestra los resultados de los clculos efectuados, teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en los tem anteriores.

RESM EN DEM ANDA DE AGUA PAR A R I EGO - BODEGONES

VARI A BLE Eto Kc ponderado UC P. Efec Req Req. Vol Ef. Riego N horas riego MR Area Total Q dem

UNI DA D mm/mes -mm/mes mm/mes mm/mes m3/ha/mes -horas lt/s/ha ha m 3/ s

EN E. 152.65 0.87 132.44 44.13 88.31 883.07 1.00 24.00 0.33 18.50 0.00 6

FEB . 129.43 0.87 112.29 92.24 20.05 200.49 1.00 24.00 0.08 18.50 0.002

M A R. 140.53 0.83 117.17 62.35 54.82 548.22 1.00 24.00 0.20 18.50 0.004

ABR . 128.37 0.83 107.04 69.53 37.51 375.05 1.00 24.00 0.14 18.50 0.0 03

M AY. 114.65 0.80 91.72 76.60 15.12 151.20 1.00 24.00 0.06 18.50 0.001

JUN . 108.44 0.80 86.75 41.44 45.31 453.12 1.00 24.00 0.17 18.50 0 .003

J UL. 114.70 0.80 91.76 43.46 48.30 483.00 1.00 24.00 0.18 18.50 0.0 03

AGO. 143.56 0.77 110.00 8.23 101.77 1017.71 1.00 24.00 0.38 18.50 0.007

SET. 160.72 0.77 123.15 38.12 85.03 850.26 1.00 24.00 0.33 18.50 0.0 06

OCT. 175.84 0.77 134.73 54.56 80.17 801.70 1.00 24.00 0.30 18.50 0.00 6

N OV. 171.22 0.80 136.98 43.62 93.36 933.56 1.00 24.00 0.36 18.50 0.00 7

D I C. 161.97 0.80 129.57 63.24 66.33 663.34 1.00 24.00 0.25 18.50 0.0 05

OFERTA DE AGUA P AR A R I EGO - CANAL BODEGONES

FUEN TE AGUA EN E. C BODEGONES 0.000 Total m3/seg. 0.000 FEB . 0.000 0.000 M A R. 0.000 0.000 ABR . 0.000 0.000 M AY. 0.000 0.000 JUN . 0.000 0.000 J UL. 0.000 0.000 AGO. 0.000 0.000 SET. 0.000 0.000 OCT. 0.000 0.000 N OV. 0.000 0.000 D I C. 0.000 0.000

B ALAN CE OFER TA Y DEM ANDA - CANAL BODEGON ES

FUEN TE AGUA EN E. CBODEGONES 0.000 DEMANDA 0.006 Total m3/seg. -0.006 FEB . 0.000 0.002 -0.002 M A R. 0.000 0.004 -0.004 ABR . 0.000 0.003 -0.003 M AY. 0.000 0.001 -0.001 JUN . 0.000 0.003 -0.003 J UL. 0.000 0.003 -0.003 AGO. 0.000 0.007 -0.007 SET. 0.000 0.006 -0.006 OCT. 0.000 0.006 -0.006 N OV. 0.000 0.007 -0.007 D I C. 0.000 0.005 -0.005

La demanda mxima de agua para riego se da en el mes de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre. Demanda insatisfecha de agua para riego En el Cuadro N 19 muestra la demanda insatisfecha actual, por cada mes, observndose que el mes crtico es Mayo, 4.2 Anlisis de la oferta

La oferta de agua para riego esta representada por el caudal disponible en las lagunas de tratamiento de aguas residuales.. Anlisis de la oferta de agua para riego actual La fuente de agua utilizada actualmente por los agricultores es el canal que actualmente se encuentra sin revestir aproximadamente 7.00 KM., dicho canal esta diseada para conducir 450 Lt/seg, sin embargo por estar en malas condiciones en la actualidad se conduce 250 Lt/seg. Existen adems deficiencias en la distribucin y aplicacin del agua para riego, por gravedad, producto del desconocimiento de tcnicas de aplicacin de agua a nivel de parcelas y las bajas tarifas de agua que se paga en la zona.

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO - CANAL BODEGONES

FUENTE AGUA CEL TRIUNFO ENE. 0.450 FEB. 0.450 MAR. 0.450 ABR. 0.450 MAY. 0.450 JUN. 0.450 JUL. 0.450 AGO. 0.450 SET. 0.450 OCT. 0.450 NOV. 0.450 DIC. 0.450

Total m3/seg.

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

BALANCE OFERTA Y DEMANDA - SITUACION CON PROYECTO

FUENTE AGUA C EL TRIUNFO DEMANDA Total m3/seg. ENE. 0.450 0.145 0.305 FEB. 0.450 0.089 0.361 MAR. 0.450 0.230 0.220 ABR. 0.450 0.181 0.269 MAY. 0.450 0.026 0.424 JUN. 0.450 0.081 0.369 JUL. 0.450 0.084 0.366 AGO. 0.450 0.441 0.009 SET. 0.450 0.394 0.056 OCT. 0.450 0.386 0.064 NOV. 0.450 0.432 0.018 DIC. 0.450 0.115 0.335

Anlisis de la oferta de agua para riego situacin Con Proyecto La oferta de agua para riego, una vez ejecutado el proyecto estar constituido por el Canal Bodegones, el mismo que conducir un caudal de 450 Lit/seg, que sern captadas de las laguna de oxidacin de San Jose con tratamiento previo. y que se muestra en el siguiente cuadro:
OFER TA DE AGUA PAR A R IEGO - CANAL BODEGON ES
FUENTE AGUA CEL TRIUNFO ENE. 0.450 FEB. 0.450 MAR. 0.450 ABR. 0.450 MAY. 0.450 JUN. 0.450 JUL. 0.450 AGO. 0.450 SET. 0.450 OCT. 0.450 NOV. 0.450 DIC. 0.450

Total m3/seg.

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

0.450

BALANCE OFERTA Y DEM ANDA - SITUACI ON CON PR OYECTO

FUENTE AGUA C EL TRIUNFO DEMANDA Total m3/seg. ENE. 0.450 0.145 0.305 FEB. 0.450 0.089 0.361 MAR. 0.450 0.230 0.220 ABR. 0.450 0.181 0.269 MAY. 0.450 0.026 0.424 JUN. 0.450 0.081 0.369 JUL. 0.450 0.084 0.366 AGO. 0.450 0.441 0.009 SET. 0.450 0.394 0.056 OCT. 0.450 0.386 0.064 NOV. 0.450 0.432 0.018 DIC. 0.450 0.115 0.335

4.3

Balance oferta demanda

En la situacin con proyecto, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo adems excedentes de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadro y grfica siguiente. 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas

Clasificacin de los Medios Fundamentales En el rbol de Medios y Fines se han identificado 02 medios Fundamentales, clasificndolos como Medios Fundamentales Imprescindibles por que constituyen

el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo y son: Eficiente conduccin del agua para riego y Eficiente manejo administrativo del comit de regantes canal Bodegones y estn ligados con las funciones del Gobierno Regional en materia agraria.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental Eficiente conduccin del agua para riego

Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comit de regantes del canal Bodegones.

Relaciones de medios fundamentales Una vez clasificados los Medios Fundamentales en Imprescindibles o no imprescindibles, se determinaran las relaciones que existen entre ellos. En el punto anterior los Medios Fundamentales planteados en el rbol de MediosObjetivos-Fines, clasificados como Medios Fundamentales Imprescindibles, se analiza la relacin que existe entre ellos, clasificndolos como Medios Fundamentales Complementarios, es decir que resulta mas conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos.

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental Eficiente conduccin y distribucin del agua para riego

Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comit de regantes canal Bodegones.

rbol de medios fundamentales y planteamiento de acciones Despus de sealar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, y de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos. Las alternativas de solucin a partir de la identificacin de las acciones para el logro de la superacin del dficit de agua para riego, identificados en el rbol de Medios Fundamentales y Acciones.

GRAFICO N 03 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente conduccin del agua para riego IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Eficiente manejo administrativo del comit de regantes canal Bodegones.

Eficiente infraestructura de riego: Conduccin

Mantenimiento eficiente de infraestructura de riego

Aplicacin de la Accin 1a Revestimiento de 7000 ml de canal Ley General de Aguas y su reglamento

Accin 1b Construccin de obras de arte

Accin 2 Aplicacin de un programa de capacitacin a Los usuarios de agua para riego del canal Bodegones.

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar El canal de Riego Bodegones se encuentra construido a tajo abierto, y consta de una longitud de 7.00 kms. - de acuerdo al Diagnstico Situacional, aplicado al rea en estudio, el mismo que se encuentra construido a tajo abierto, en suelo natural y de tipo trapezoidal. Las alternativas buscan mejorar la infraestructura de riego con el Mejoramiento en la infraestructura de dicho canal, captando el recurso hdrico desde las Lagunas de Oxidacin. Se har el anlisis econmico de las dos soluciones halladas, en adelante, alternativas. Breve resumen

Alternativa 1: Revestimiento de 7+000 Kms, con concreto simple Fc=175 kg/cm2 ,de canal de Seccin Trapezoidal, con obras de arte y aplicacin de un programa de Mitigacin de Impacto ambiental y Capacitacin. Alternativa 2: Revestimiento de 7+000 Kms, con concreto armado Fc=175 kg/cm2 ,de canal de Seccin Trapezoidal, con obras de arte y aplicacin de un programa de Mitigacin de Impacto ambiental y Capacitacin rea atendida por el proyecto

El rea atendida por el proyecto se ubica en el Localidad del Sector Bodegones, distrito de San Jose, Provincia de Lambayeque, Regin Lambayeque, a una altitud de 40 m.s.n.m. que es el espacio donde se realizan los cultivos, comprende una extensin de 600 Has. Metas Las metas planteadas para la ejecucin del proyecto son los siguientes: rea mejoradas rea incorporadas Poblacin atendida : : : 76.00 Has. 44.21 Has. (al riego) 1500 Habitantes

Para el perfil, las reas incorporadas corresponden a aquellas que actualmente son cultivadas en secano y que sern incorporados al riego, no constituyendo reas incorporadas a la agricultura como lo establece La Gua Metodologa para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y Medianos. Participacin de la poblacin beneficiaria en la ejecucin del proyecto La poblacin beneficiara participara con el aporte del 5% del presupuesto total, en mano de obra no calificada. La poblacin beneficiaria (Usuarios de riego con sus respectivas familias), se comprometen en la Operacin y Mantenimiento una vez ejecutada el proyecto. Descripcin de los componentes del proyecto

Los componentes sern los medios que se van ha implementar, incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de cada uno, los componentes son los siguientes: a. Capacitacin El programa de capacitacin buscar el adiestramiento de los beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, bsicamente; el evento de capacitacin a realizar a los usuarios del Comit de Regantes del Canal Bodegones, ubicado en el Distrito de San Jose, especficamente se estar dando en los siguientes temas: Legislacin y manejo eficiente del agua y Reglamento de la Organizacin Administrativa del agua; los temas anteriormente descritos estaran dadas por la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Lambayeque. b. Planteamiento hidrulico de cada alternativa Para una mejor concepcin y planificacin tcnica en el mejoramiento y/o ampliacin de la infraestructura hidrulica y el funcionamiento de stas, se analizarn en las siguientes etapas:

Sistema de conduccin.- A continuacin hablaremos a la

conduccin con respecto a las dos alternativas presentadas: Alternativa 01

Consiste en conducir aguas de riego, mediante un canal revestido con concreto fc=175 kg/cm2 de de 7+000 KM, , construccin de 118 tomas laterales y construccin de 28 Puentes alcantarilla. Las aguas sern trasvasadas, en un volumen de 450 lit/seg, desde la Lagunas de oxidacion, que transportar las aguas hacia la parte baja y que permitir regar 600 Hectreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44.21 Hs. al secano. . Alternativa 02

Consiste en conducir aguas de riego, mediante un canal revestido con concreto armado fc=175 kg/cm2 de de 7+000 KM, , construccin de 118 tomas laterales y construccin de 28 Puentes alcantarilla. Las aguas sern trasvasadas, en un volumen de 450 lit/seg, desde la Lagunas de oxidacin, que transportar las aguas hacia la parte baja y que permitir regar 600 Hectreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44.21 Hs. al secano Dispositivos adicionales en las obras hidrulicas ( obras de arte).-

 Alternativa 01 y Alternativa 02 En ambas alternativas se proyectan el diseo y la construccin de Tomas laterales y Puente alcantarillas, as como cmaras de limpieza, pases de quebrada, caminos peatonales en diferentes progresivas del canal principal de conduccin, permitiendo as un mejor control de las aguas por filtracin.

CRONOGRAMA DE ACCIONES TODAS LAS ALTERNATIVAS

Componente /Acciones Etapa de Inversin y Operacin Estudios definitivos - Topografa - Diseo de proyecto y evaluacin - Dibujo y tipeos Operacin - Obras Preliminares - Revestimiento de canal concreto fc=175 kg/cm2"- en Canal Principal - Construccin cajas de limpieza de concreto simple - Mitigacin - Capacitacin - Operacin del sistema Etapa de Post Inversin - Evaluacin de resultados y de impactos - Mantenimiento Unidad de Medida HORIZONTE DE EVALUACION 0 7 al 1 2 3 4 5 .6.. 1 2 3 4 5 6 10

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Men./ao

X X X X XX X X X X X X X X XXXXXX X X XXXXXX X

4.5

Costos

Costos del proyecto

a. Estudios.- Se esta considerando los costos por el diseo definitivo

(Expediente Tcnico), siendo el monto total de S/. 46674.86 Nuevos Soles, como se aprecia en el cuadro. No se est considerando gastos de estudios de prefactibilidad y factibilidad por que se ha recomendado que la Fase de pre inversin debe ser aprobada a nivel de perfil; de igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental, dado que el estudio que se adjunta es suficiente para demostrar que la ejecucin del proyecto no producir grandes impactos negativos al medio ambientes.

b. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la

construccin de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas seleccionadas.

PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N 1
PROYECTO : OBRA SECTOR
PART.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

: MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES - CARRIZO : BODEGONES

RUBRO SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

I
01 02 03 04 05 II

COSTOS DE INVERSION Revestimiento de 7000 ml de canal Construccion de 118 tomas laterales Construccion de 28 Puentes alcantarillas Varios CAPACITACION COSTO PLAN AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5 % C.D ) UTILIDAD (0 % C.D ) SUBTOTAL IGV VALOR REFERENCIAL IES GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR. GASTOS DE SUPERVISION OBRA 3% VR PRE INVERSION(EXPEDIENTE TECNICO) 2.5% CD COSTO TOTAL OBRA ( Inc. Imp. )

1,855,694.49 1,476,285.35 277,308.66 86,700.48 15,400.00 4,500.00 6,800.00 4,500.00 6,800.00 1,866,994.49 93,349.72 0.00 1,960,344.21 352,861.96 2,313,206.17 0.00 0.00 69,396.19 46,674.86 2,429,277.22

III

PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N 2
PROYECTO : OBRA SECTOR
PART.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

: MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES - CARRIZO : BODEGONES

RUBRO SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

I
01 02 03

COSTOS DE INVERSION Revestimiento de 7000 ml de canal Construccion de 118 tomas laterales Construccion de 28 Puentes alcantarillas Varios CAPACITACION COSTO PLAN AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5 % C.D ) UTILIDAD (0 % C.D ) SUBTOTAL IGV. VALOR REFERENCIAL IES GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR GASTOS DE SUPERVISION 3% VR EXPEDIENTE TECNICO 2.5% CD COSTO TOTAL OBRA ( Inc. Imp. )

2,190,644.49 1,811,235.35 277,308.66 86,700.48 15,400.00 4,500.00 6,800.00 4,500.00 6,800.00 2,201,944.49 110,097.22 0.00 2,312,041.71 416,167.51 2,728,209.22 0.00 0.00 81,846.28 55,048.61 2,865,104.11

II

III

b) Equipamiento.- Para el presente proyecto, no se est considerando

gastos en equipamiento., cuyo objetivo es captar agua de la Laguna de oxidacin y conducirla mediante un canal hacia los terrenos de cultivo.

c) Capacitacin.- Los costos para la aplicacin del programa de

capacitacin asciende a la suma de S/. 4500.00 , tal como se aprecia en el siguiente cuadro, este programa debe ser aplicado en tres aos.
CUADRO N 27 DETALLE GASTOS DE CAPACITACION
SUB PRECIO TOTAL UNIDAD CANTIDAD IMPUESTOS TOTAL UNITARIO (sin impuest)

CONCEPTO

Reglamento de Organizacin Adminitrsativa del Agua, Decreto Supremo N 057-2000-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua. Decreto Supremo N 003-90-AG
TOTAL CAPACITACIN

Evento Evento

1 1

2250.00 2250.00

2250.00 2250.00

2250.00 2250.00

4500.00

2250.00

d) Operacin.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para

lograr la continuidad del proyecto, y sern asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida til de la infraestructura de riego. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluacin.

e) Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la

infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizar unas ves por cada ao, y en casos de emergencias, sern ejecutadas por los propios beneficiarios despus de cada periodo lluvioso.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUAL ALTERNATIVA N 1

PART. DESCRIPCION N Unid. 1.00 TRABAJO GENERAL Limp. y desbroce borde y berma 1.01 canal m 2.00 CANAL REVESTIDO (7.00 km) 2.01 Descolmatacin Caja de Canal m 2.02 Resane de Juntas asflticas m 2.03 Limpieza de derrumbes m 3.00 REPRESA DE TIERRA 3.01 Acondicionamiento de la presa Gbl 3.02 Limpieza de malezas m2 3.03 Descolmatacin Caja de Canal M3 4.00 OBRAS DE ARTE 4.01 Limpieza y descolmatacin Toma m2 Limpieza y descolmatacin Obras 4.02 de arte, puente - alcantarilla m2 4.03 Limpieza y descolmatacin Aliviadero y poza de amortiguacion m2 METRADOS Cant. C O S T O S (S/.) Unit. Parc. Total 8,400 0.30 2 2 2 1,250 2 4 2 8,400 24,876 3,850 7,700 888 0 0 0 472 7,700 15,400 1,776 0 0 0 0 1,024 708

28,000

158 0 COSTO TOTAL

2 2 S/.

316 0 34,300

* La descolmatacion de la tasa se efectuara despues de de cumplido el horizonte COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUAL ALTERNATIVA N 2
PART. DESCRIPCION N Unid. 1.00 TRABAJO GENERAL Limp. y desbroce borde y berma 1.01 canal m 2.00 CANAL EN TIERRA (7.0 km) 2.01 Descolmatacin Caja de Canal m 2.02 Limpieza de derrumbes m 2.03 Resane de juntas asfalticas m 3.00 REPRESA DE TIERRA 3.02 Limpieza de malezas m2 3.03 Descolmatacin vaso de reservorio m3 4.00 OBRAS DE ARTE 4.01 Limpieza y descolmatacin toma m Limpieza y descolmatacin Obras 4.02 de arte- puente alcantarilla m 4.03 Limpieza y descolmatacin Aliviadero y poza de amortiguacion m METRADOS Cant. C O S T O S (S/.) Unit. Parc. Total 8,400 0.30 2 2 2 2 4 2 8,400 24,876 3,850 888 7,700 0 0 472 7,700 1,776 15,400 0 0 0 1,024 708

28,000

158 0 COSTO TOTAL

2 2 S/.

316 0 34,300

f) Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos que actualmente

vienen realizando los beneficiarios en la operacin y mantenimiento de la infraestructura existente, y que continuara efectundose de no ejecutarse el proyecto. La mayora de las acciones son realizadas mediante faenas comunales, pero para efectos del presente perfil han sido valorados teniendo en cuenta los jornales agrcolas utilizados.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ANUAL

PART. N 1.00 1.01 2.00 2.01 3.00 3.01 DESCRIPCION TRABAJO GENERAL Limp. y desbroce borde y berma de canales Bodegones - Carrizo CANALES EN TIERRA Descolmatcion de caja de los canales Bodegones - Carrizo OBRAS DE REGULACION Acomodo de compuestas en los canales bodegones - carrizo METRADOS Unid. Cant. Unit. C O S T O S (S/.) Parc. Total 8,400

28,000

0.30

8,400 5,040

3,360

5,040 1,416

und

118 12 COSTO TOTAL

1,416 S/.

14,856

Se ha estimado que los montos por estos conceptos es S/. 14856 Nuevos Soles, segn el cuadro siguiente:

ghijklg.-Valor de recuperacin de la inversin (Valor de rescate).- Dado a que la infraestructura hidrulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluacin, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin . Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica . Ley N 27293. Considerando todos los costos antes presentados, para la determinacin de los costos incremntales del proyecto se tendr en cuenta el siguiente grafico: GRAFICO N 9
COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO

Costos a precios privados

Estudios Infraestructura equipamiento capacitacin operacin Mantenimiento

COSTOS INCREMENTALES

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los clculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 19%, Impuesto a la Renta de 10%, no se ha considerado otros impuestos debido a que los materiales son de origen nacional. Los costos del proyecto han sido actualizados al aos cero (ao 2,012) teniendo en cuenta el factor de actualizacin FA, los que han sido calculados con la frmula:

donde:
n = Ao TPD = Tasa Privada de Descuento: 11%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos incremntales de cada alternativa en evaluacin, a precios privados.

Costos a precios sociales Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, estos se convierten a precio social, debido a que este precio social es el precio que existira si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto. Como en el tem 3.4.1. se determinaron los costos con y sin impuestos, estos valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales, por lo que no se han utilizado factores de conversin para determinar los costos sociales. Los costos a precios sociales han sido actualizados al ao cero ( ao 2006) aplicando los Factores de Actualizacin FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Frmula:

FAn =

(1 + TSD ) n
donde: n = Ao TPD = Tasa Social de Descuento : 11%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos incremntales de cada alternativa en evaluacin, a precios sociales.

FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 01) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Capacitacion Plan Ambiental Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

0 0 0 0 0 1,909,169.35 1,909,169.35 46,674.86 1,855,694.49 4,500.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 -1,909,169.35
1.0000

1 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.8929

2 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.7972

3 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.7118

4 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.6355

5 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.5674

6 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.5066

7 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.4523

8 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.4039

9 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.3606

10 VALOR ACTUAL 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.3220

40,450.40

2,359,896.66 1,990,070.15

410,276.91

-1,909,169.35

366,522.55

327,252.28

292,189.53

260,883.51 Ratio B/C =

232,931.71

207,974.74

185,691.73

165,796.19

148,032.31

132,171.71

410,276.91

17.05%

1.21

FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 02) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,252,775.60 2,252,775.60 55,331.11 2,190,644.490 4,500.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,252,775.60
1.0000

1 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.8929

2 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.7972

3 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.7118

4 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.6355

5 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.5674

6 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.5066

7 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.4523

8 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.4039

9 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.3606

10 VALOR ACTUAL 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.3220

44,710.67

2,359,896.66 2,297,486.27

107,121.06

-2,252,775.60

372,914.59

332,959.45

297,285.23

265,433.24 Ratio B/C =

236,993.96

211,601.75

188,930.14

168,687.62

150,613.95

134,476.74

107,121.06

13.15%

1.05

4.6

Beneficios

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO Determinacin de los ingresos del proyecto La fuente de ingreso definido para el presente proyecto ser la venta de agua para riego, para la cual ser necesario el calculo de la tarifa de agua. No se esta considerando como fuente de ingresos la venta de tierras por que ello no suceder, toda ves que los terrenos son de propiedad de cada uno de los agricultores que riegan con el canal bodegones Primera condicin de sostenibilidad Segn el Decreto Supremo N 003-90-AG, la tarifa de agua de ser tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al estado a lo largo de la vida til del proyecto, segn el siguientes esquema:

JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO (JUR)

Gastos de mantenimiento, seguros, reposicin y administrativos de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes.

CANON DE AGUA (CA)

10% de la tarifa de agua de riego que se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autnoma de la Cuenca Hidrogrfica.

AMORTIZACIN DE LA INVERSION (AI)

Es la parte de la tarifa de agua que se destina para recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto.

Para el presente caso, el tercer componente se ha considerado nulo. La siguiente frmula permite el calculo del costo total de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, mas el servicio de deuda de un posible financiamiento, durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

( C.Operac
t =1

+ C.Mantenimt + Servicio Deudat )

Donde: t = periodo anual N = Horizonte de evaluacin del proyecto C.Operact = Costo de Operacin en el periodo t C.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t Adems:

Servicio Deudat = Interesest + Amortizacint

Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin embargo se deber calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados. Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones:

( X
t =1

x V .) t

Donde: t = periodo anual N = Numero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cbico) V = Volumen vendido de agua para riego (m)

( X
t =1

x Has.) t

Donde: t = periodo anual N = Numero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectrea) Has = Numero de Has beneficiadas con agua

En el presente perfil, se utilizar la primera ecuacin, es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cbico. La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condicin:

VAN =

( X x V ) t N ( C.Operact + C.Mantenimt + Servicio Deudat ) t (1 + TPD ) t t =1 (1 + TPD ) t =1

N

donde VAN = 0
Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cbico, para cada una de las alternativas en evaluacin, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros, sin embargo tenemos que ser mencin que actualmente los usuarios vienen pagando tarifa de agua.

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1

Rubros AO 0 0.0030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cbicos vendidos Tarifa por metro cbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operacin Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualizacin Valor Actual

0.00 0.00 0.00

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 0.0030 7,159.08

2,395,159 2,395,159 0.0030 7,159.08 0.0030 7,159.08

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.89 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.80 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.71 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.64 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.57 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.51 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.45 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.40 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.36 0.00

3,444.08 3,715.00 7,159.08 0.00 0.32 0.00

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2

Rubros AO 0 0.0033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cbicos vendidos Tarifa por metro cbico TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operacin Costo de mantenimiento TOTAL Flujo neto Factor de Actualizacin Valor Actual

0.00 0.00 0.00

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 0.0033 7,913.08

2,395,159 2,395,159 0.0033 7,913.08 0.0033 7,913.08

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.89 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.80 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.71 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.64 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.57 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.51 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.45 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.40 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.36 0.00

3,444.08 4,469.00 7,913.08 0.00 0.32 0.00

Segunda condicin de sostenibilidad La segunda condicin de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporacin que al menos debera ser cubierto con la venta de las tierras. El costo de incorporacin se estima con la siguiente expresin:

C. I . Ha. =
Donde:

( C. I . T .)
N Ha I .

C. I. Ha = Costo de Incorporacin de una Hectrea C. I. T. = Costo de Incorporacin Total N Ha I. = Numero de Hectreas Incorporadas

El costo total por incorporacin de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuacin:

Has. I C. I . T . = ( C. E. + C. I . C.) x Has. T .

Donde: C. I. T. = Coso de Incorporacin Total C. E. = Costos de Estudios C. I. C. = Costos de Infraestructura Comn Has. I. = Hectreas Incorporadas Has. T. = Hectreas Totales atendidas por el proyecto

Para cumplir con la segunda condicin de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente:

PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTREA INCORPORADA COSTO DE INCORPORACIN DE UNA HECTAREA

Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los agricultores que son usuarios del Canal Bodegones, por lo que no se tomara en cuenta esta segunda condicin de sostenibilidad. Ingresos incremntales Los ingresos incremntales del proyecto estarn dados por la venta de agua para riego en la situacin con proyecto menos la venta de agua en la situacin sin proyecto. Los siguientes cuadros muestran los ingresos incremntales por concepto de la venta de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluacin.

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

RUBRO

VALOR ACTUAL

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Venta de Agua para Riego con Proyecto Venta de Agua Para Riego sin Proyecto TOTAL Factor de actualizacion ( 14%) VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES

10,422,346 9,468,352 953,994

1,998,105 1,815,211 182,894 0.8772

1,998,105 1,815,211 182,894 0.7695

1,998,105 1,815,211 182,894 0.6750

1,998,105 1,815,211 182,894 0.5921

1,998,105 1,815,211 182,894 0.5194

1,998,105 1,815,211 182,894 0.4556

1,998,105 1,815,211 182,894 0.3996

1,998,105 1,815,211 182,894 0.3506

1,998,105 1,815,211 182,894 0.3075

1,998,105 1,815,211 182,894 0.2697

953,994

160,433

140,731

123,448

108,288

94,989

83,324

73,091

64,115

56,241

49,334

PLAN DE NEGOCIOS Anlisis de mercado El proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones, tiene 600 Has. Que se estn cultivando ya sean en secano o bajo riego y con el proyecto se estn reincorporando 44.21. Los Agricultores de este canal se beneficiaran con un caudal de 450 Lit/Seg, cuyo propsito es asegurar el riego de 600 Has. La principal actividad, como fuente de trabajo es la agricultura y por ende la base principal de sus economas. Los cultivos que predominan son: Pan llevar, Arroz, Pastos, los mismos que son comercializados en la ciudad de San Jose y los mercados de la zona de la regin Lambayeque. Destino de la Produccin Agrcola Casi un 67.13 % de la produccin agrcola se dirige a los mercados regionales. Los productos exclusivamente comerciales, son: el Arroz con 87.64%, son una fuente de ingresos bastante representativa para muchas familias, y su mercado es el mbito regional. Proyeccin de la Demanda La proyeccin de la demanda durante el horizonte de evaluacin, para las situaciones sin proyecto y con proyecto se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO N 31
NUMERO DE HECTAREAS SIN PROYECTO PROGRAMACION ANUAL 2 3 4 5 6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50

CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos Nmero de Hectreas

0 6.00 0.00 12.50 18.50

1 6.00 0.00 12.50 18.50

7 6.00 0.00 12.50 18.50

8 6.00 0.00 12.50 18.50

9 6.00 0.00 12.50 18.50

10 6.00 0.00 12.50 18.50

CUADRO N 32
NUMERO DE HECTAREAS CON PROYECTO PROGRAMACION ANUAL 2 3 4 5 6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00

CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos Nmero de Hectreas

0 0.00 0.00 0.00 0.00

1 100.00 200.00 61.00 361.00

7 100.00 200.00 61.00 361.00

8 100.00 200.00 61.00 361.00

9 100.00 200.00 61.00 361.00

10 100.00 200.00 61.00 361.00

En el Cuadro N43, se observa que el nmero de hectreas en el horizonte del proyecto es de 223.87 Has. El rendimiento de los cultivos ser el mismo para las dos alternativas en evaluacin, dado que se busca satisfacer la demanda de agua de riego en su totalidad. A continuacin, los rendimientos para las situaciones sin proyecto y con proyecto.

CUADRO N 33
RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA SIN PROYECTO Rendimiento por Hectrea Pan llevar Arroz Pastos 0 7,800 5,400 24,000 1 7,800 5,400 24,000 2 7,800 5,400 24,000 3 7,800 5,400 24,000 4 7,800 5,400 24,000 5 7,800 5,400 24,000 6 7,800 5,400 24,000 7 7,800 5,400 24,000 8 7,800 5,400 24,000 9 7,800 5,400 24,000 10 7,800 5,400 24,000

CUADRO N 34
RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO Rendimiento por Hectrea Pan llevar Arroz Pastos 0 0 0 0 1 8,000 6,000 25,000 2 8,000 6,000 25,000 3 8,000 6,000 25,000 4 8,000 6,000 25,000 5 8,000 6,000 25,000 6 8,000 6,000 25,000 7 8,000 6,000 25,000 8 8,000 6,000 25,000 9 8,000 6,000 25,000 10 8,000 6,000 25,000

Los rendimientos de los productos son menores, porque actualmente el canal de irrigacin no conduce el volmen necesario de agua, por lo que en el recorrido que hace el agua hay filtraciones y como consecuencia de estas filtraciones es que los beneficiarios no cuentan con la suficiente agua para regar sus cultivos. Mientras que con el Mejoramiento del Canal aumentan los rendimientos de los productos por hectreas. Los beneficiarios van hacer capacitados para un mejor uso de las aguas y uso de tcnicas adecuadas para los cultivos. Los rendimientos van hacer mayores por lo antes mencionado.
CUADRO N 35
PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA. SITUACION "SIN PROYECTO" PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos 0 46,800 0 300,000 1 46,800 0 300,000 2 46,800 0 300,000 3 46,800 0 300,000 4 46,800 0 300,000 5 46,800 0 300,000 6 46,800 0 300,000 7 46,800 0 300,000 8 46,800 0 300,000 9 46,800 0 300,000 10 46,800 0 300,000

CUADRO N 36
PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA. SITUACION "CON PROYECTO" PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha. CULTIVOS Pan llevar Arroz Pastos 0 0 1 800,000 2 800,000 3 800,000 4 800,000 5 800,000 6 800,000 7 800,000 8 800,000 9 800,000 10 800,000

0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000

Precios de los productos en chacra En el cuadro N 48, nos indica los precios que cada producto, son precios de chacra, el producto que tiene el precio mas alto es el arroz cuyo precio es 0.66 nuevos soles el Kg., asi mismo siue el limn con 0.32 el Kg. CUADRO N 48

CUADRO N 38
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Arroz RUBRO Unid. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant. Unit. Monto Cant. Unit. Monto A. Mano de obra 800.00 800.00 - Control de malezas - Fertilizacin - Control fitosanitario - Cosecha B. Maquinaria y equipo - Lampa - Aradura C. Insumos - Cloruro de potasio - Urea - Insecticidas - Fungicidas TOTAL Bolsa Bolsa Litro Litro 4.00 5.00 3.00 3.00 70.00 55.00 45.00 70.00 Unid. Hm. 4.00 3.00 85.00 70.00 Jornal Jornal Jornal Jornal 5.00 5.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 200.00 400.00 550.00 340.00 210.00 900.00 280.00 275.00 135.00 210.00 2,250.00 4.00 5.00 3.00 3.00 70.00 55.00 45.00 70.00 4.00 3.00 85.00 70.00 5.00 5.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 200.00 400.00 550.00 340.00 210.00 900.00 280.00 275.00 135.00 210.00 2,250.00

CUADRO N 39
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Pan llevar RUBRO Unid. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant. Unit. Monto Cant. Unit. Monto A. Mano de obra 480.00 480.00 * Siembra * Deshierbo y aporque B. Maquinaria y equipo * Aradura * Surcada C. Insumos * Semilla * Insecticida TOTAL Hm. Hm. 3.00 3.00 85.00 70.00 Jornal Jornal 6.00 18.00 20.00 20.00 120.00 360.00 465.00 255.00 210.00 171.00 126.00 45.00 1,116.00 3.00 3.00 85.00 70.00 6.00 18.00 20.00 20.00 120.00 360.00 465.00 255.00 210.00 171.00 126.00 45.00 1,116.00

Kg Litro

14.00 1.00

9.00 45.00

14.00 1.00

9.00 45.00

CUADRO N 40
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: Pastos RUBRO Unid. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant. Unit. Monto Cant. Unit. Monto A. Mano de obra 480.00 480.00 - Deshierbo Manual Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 - Corte de pastos maltratados Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 - Riego a manto Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 - Mantenimiento de cercos Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 - Quema de pastos secos Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 B. Maquinaria y equipo 115.00 115.00 - Lampas Unid. 1.00 75.00 75.00 1.00 75.00 75.00 - Machete Unid. 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 C. Insumos 0.00 0.00 TOTAL 595.00 595.00

Estrategia de comercializacin Los productos que se van a comercializar son : Alimenticios : Arroz, Pan Llevar. Pastos Los productos que ms se comercializan son: el Arroz, seguido Pan llevar. El arroz presenta la mayor actividad agrcola en el sector bajo estudio. Canales de comercializacin de los Productos

Producto r

Mayorista Rural

Mercado Mayorista Urbano

Minorist a

Consumidore s

Ferias

Otros Mercados Mayoristas

En el canal de comercializacin, la cadena comienza con el productor o agricultor luego pasa por el mayorista rural, el mayorista urbano, la cadena culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor final. El 67.13 % de la produccin total se comercializa a los mercados de la region, a travs de los intermediarios.

Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias donde expenden los agricultores sus productos, que es la forma ms popular del comercio de productos agrcolas. Tambin se puede observar otros mercados como Chiclayo, El objetivo de la comercializacin, es mejorar el ingreso y empleo de los productores, a travs de capacitaciones de asistencia tcnica, mejorar el manejo tecnolgico, para elevar la productividad y articulacin con el mercado nacional.

Valor de la Produccin Agropecuaria Anlisis del valor neto de la produccin El clculo del valor actual del cambio en el valor neto de la produccin agropecuaria, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en el Sector Bodegones El anlisis se realiza a partir de la comparacin entre la situacin con proyecto y la situacin optimizada. Situacin sin proyecto En el anlisis se ha tenido en cuenta lo siguiente:

a. Cdula de los cultivos sin proyecto.- La cedula de cultivo en la

situacin sin proyecto se muestra en el Cuadros N 08, y su distribucin mensual en el Cuadro N 10.

b. Costo de produccin unitaria.- Se ha estimado los costos de produccin

de los cultivos del rea del proyecto, para lo cual se ha tenido la participacin de los propios beneficiarios. En su anlisis debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Monto expresado en soles, Fecha de clculo Abril 2,007. 2. Fuente: Agencia Agraria Lambayeque - MINAG. - Beneficiarios Los cuadros siguientes muestran la estructura de los costos de produccin, a precios privados y precios sociales, para las situaciones sin y con proyecto.

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS

ACTIVIDAD GASTOS DIRECTOS Mano de Obra Maquinaria Semilla Fertilizantes Pesticidas Canon de Agua Flete de insumos Envases Otros Inprevistos 5% COSTOS INDIRECTOS Leyes Sociales Gastos Administrativos Costos Financieros TOTAL COSTO DE PRODUCCION

ARROZ 2,341.50 920.00 168.00 140.00 438.00 78.00 10.00 15.00 86.00 375.00 111.50 802.00 425.04 117.08 259.89 3,143.50

CON PROYECTO PAN LLEVAR 638.40 120.00 85.00 90.00 125.00 55.00 10.00 20.00 23.00 80.00 30.40 212.36 55.44 31.92 125.00 850.76

PASTO CAST. 806.40 125.00 100.00 90.00 125.00 85.00 10.00 20.00 25.00 188.00 38.40 114.07 57.75 40.32 16.00 920.47

c. Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para la

situacin sin proyecto estn dados por los rendimientos locales

d. Costos totales de produccin.- El clculo de los costos totales de

produccin, para cada uno de los cultivos, esta dado expresin:
Costo Unitario x Nmero de Hectreas = Costo Total de Produccin

por la siguiente

e. Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos

agrcolas han sido detallados, con los cuales se realizaran los clculos para determinar los ingresos incremntales.

f. Porcentaje de destino al mercado.- Referido a la cantidad de la

produccin que se dedica a la comercializacin, y ha sido obtenido del II CENAGRO, y se muestran en los siguientes cuadros:

g. Valor bruto de la produccin.- El VBP se obtiene de la multiplicacin del

nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea y por el precio de venta, tal como se ilustra a continuacin. Rendimiento por Hectrea x Nmero de Hectrea x Precio del Cultivo x % al Mercado = VBP

h. Valor neto de la produccin (VNP).- El clculo para obtener el Valor

Neto de la Produccin es el siguiente: Valor Bruto de Produccin Costo Total = Valor Neto de Produccin

Situacin optimizada Se define la situacin actual optimizada, como aquella situacin mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que modifiquen la situacin actual, sin que se solucione la causa principal identificada. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES) que no estaban relacionados a la solucin del dficit de agua para riego. Dada la naturaleza de la causa principal identificada, no es posible obtener una situacin mejor, por lo que para esta condicin se utilizaran muchos de los datos de la situacin sin proyecto

a. Cdula de cultivo.- Es la misma que ha sido considerada para la

situacin sin proyecto.

b. Costos de produccin por hectrea por cultivo.- Sern los mismos que
han sido calculados para la situacin sin proyecto.

c. Rendimientos por cultivo.- Sern los mismos que han sido calculados
para la situacin sin proyecto.

d. Costos totales de produccin.- Para obtener los costos totales de

produccin ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas.

e. Precio de venta.- Sern lo que se muestran f. Porcentaje de destino al mercado.- Esta referido a cunta parte de la
produccin es dedicada a la comercializacin. La cantidad restante se entiende que responden a mermas o autoconsumo.

g. Valor bruto de la produccin (VBP).- Como se recordar el VBP se

obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la produccin (VNP).- El Valor Neto de la Produccin

ANUAL proyectado a precios privados se calcular de similar manera como se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los Costos Totales de Produccin. Como se puede afirmar, que la situacin optimizada es la misma que para la situacin sin proyecto, por lo tanto, el valor actual neto del valor neto de la produccin agropecuaria es de S/. 3437619 Nuevos Soles, a precios privados, y a precios sociales asciende a la suma de S/. 4329927 nuevos soles. A continuacin se muestran los cuadros con los clculos respectivos, tanto para precios privados como sociales.

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) - A PRECIOS PRIVADOS

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.6587 392,681 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.5935 353,767 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.5346 318,709

CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP

Ao 1 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,566,515 729,855 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 515,023 84,808 110,945 319,269 0.9009

Ao 2 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.8116 483,823

Ao 3 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.7312 435,876

Ao 7 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.4817 287,125

Ao 8 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.4339 258,671

Ao 9 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,647,610 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.3909 233,037

Ao 10 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,699,103 810,950 183,260 653,400 1,051,492 645,047 72,315 334,131 596,118 165,903 110,945 319,269 0.3522 209,944

3,437,619

463,985

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) - A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP

Ao 1 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 2 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 3 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 7 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 8 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 9 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

Ao 10 653 205 85 363 3,144 851 920 6,080 11,000 12,000 0.65 0.20 0.15

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 98% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,316,399 1,547,026 1,547,026 1,547,026 1,547,026 1,547,026 1,547,026 1,547,026 1,547,026 2,598,518 613,324 810,950 810,950 810,950 810,950 810,950 810,950 810,950 810,950 810,950 154,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 549,076 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 645,047 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 72,315 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 334,131 264,907 495,534 495,534 495,534 495,534 495,534 495,534 495,534 495,534 495,534 -31,723 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 81,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 0.9009 4,329,927 238,655 0.9880 489,609 0.9987 494,875 0.9999 495,461 1.0000 495,526 1.0000 495,533 1.0000 495,534 1.0000 495,534 1.0000 495,534 0.2697 133,667

Situacin con proyecto

a. Cdula de cultivos beneficiados.- La cedula de cultivo, situacin con

proyecto, se muestran en los Cuadro N 09 y 11, aclarndose que no se tratan de reas incorporadas a la actividad agrcola sino de reas que ya vienen siendo cultivadas al secano.

b. Costos de produccin por hectrea por cultivo.- Estos costos se

muestran en los cuadros respectivos de los anexos.

c. Rendimientos por cultivo.- Para la situacin con proyecto se ha tomado

los rendimientos provinciales ; sin embargo, es posible que los productores obtengan rendimientos mayores.

d. Costos totales de produccin.- Para obtener los costos totales de

produccin ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas.

e. Precio de venta.- Sern los mismos de la situacin sin proyecto, ya que

la ejecucin del proyecto no tendr incidencia en los precios de ventas de los productos.

f. Porcentaje de destino al mercado.- Sern los mismos considerados en

la situacin sin proyecto, ya que el incremento de la produccin no es muy

significativa, y adems porque la zona es muy pobre, esperndose un mayor consumo por parte de los beneficiarios. g. Valor bruto de la produccin (VBP) Como se recordar el VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la produccin (VNP).- El Valor Neto de la Produccin

ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar manera como se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los Costos Totales de Produccin. El valor actual neto del valor neto de la produccin agropecuaria, para la situacin con proyecto, a precios privados es de S/. 2,586,066.09 nuevos soles, tal como se muestra en el Cuadro N 59. El valor actual neto del valor neto de la produccin agropecuaria, para la situacin con proyecto, a precios sociales es de S/. 2,621,493.79 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro N 60.
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/ por Kg. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 4,776,184 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL Ao 1 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,959,703 1,005,274 220,716 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 712,577 184,324 140,879 387,374 0.9009 641,961 Ao 2 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.8116 672,655 Ao 3 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.7312 605,996 PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.6587 545,942 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.5935 491,840 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.5346 443,099 Ao 7 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.4817 399,188 Ao 8 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.4339 359,629 Ao 9 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.3909 323,990 Ao 10 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,075,904 1,116,971 225,221 733,713 1,247,126 820,950 79,837 346,339 828,779 296,021 145,384 387,374 0.3522 291,883

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/. Por Kg. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 2,353,829 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL Ao 1 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.9009 360,075 Ao 2 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.8116 324,392 Ao 3 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.7312 292,245 PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 731 731 731 261 261 261 94 94 94 376 376 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.6587 263,284 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.5935 237,193 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.5346 213,687 Ao 7 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.4817 192,511 Ao 8 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.4339 173,433 Ao 9 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.3909 156,246 Ao 10 731 261 94 376 3,144 851 920 6,580 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 1,646,809 844,768 185,476 616,565 1,247,126 820,950 79,837 346,339 399,683 23,818 105,639 270,227 0.3522 140,762

Valor neto de la produccin incremental El valor neto de la produccin agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la produccin incremental, a precios privados y sociales, siendo los montos de S/. 1,457,649.72 y S/. 1,549,097.14 respectivamente. Dado que las dos alternativas en evaluacin buscan satisfacer el dficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solucin.

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 1,032 1,032 1,032 855 855 855 94 94 94 84 84 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.6587 138,530 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.5935 124,802 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.5346 112,434

CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/. Por Kg. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan Llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP

Ao 1 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.9009

Ao 2 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.8116 170,683

Ao 3 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.7312 153,768

Ao 7 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.4817 101,292

Ao 8 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.4339 91,254

Ao 9 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.3909 82,211

Ao 10 1,032 855 94 84 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,053,925 2,730,802 185,476 137,647 2,843,627 2,686,470 79,837 77,319 210,298 44,332 105,639 60,328 0.3522 74,064

1,238,495

189,458

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.6587 602,556 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.5935 542,843 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.5346 489,048

CONCEPTO N HECTAREAS Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO PRODUCCION / HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos RENDIMIENTO POR HECTAREA Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PRECIO DE VENTA S/ por Kg. Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos VALOR NETO DE LA PRODUCCION Cultivo de Arroz Cultivo de Pan llevar Cultivo de Pastos Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP

Ao 1 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 2,827,164 2,491,398 220,716 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 633,395 431,774 140,879 60,742 0.9009

Ao 2 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.8116 742,409

Ao 3 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.7312 668,837

Ao 7 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.4817 440,583

Ao 8 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.4339 396,922

Ao 9 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.3909 357,587

Ao 10 808 655 94 59 3,144 851 920 6,500 12,000 13,000 0.65 0.20 0.15 90% 98% 0% 3,108,491 2,768,220 225,221 115,050 2,193,769 2,059,624 79,837 54,308 914,722 708,596 145,384 60,742 0.3522 322,151

5,133,562

570,627

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 1,959,703 1,566,515 393,187 ####### 259,005 1,959,703 1,566,515 393,187 ####### 233,338 1,959,703 1,566,515 393,187 0.5346 210,214

CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con Proyecto Situacion Optimizada Total Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situacion Con Proyecto Sitruacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL Valor neto de la produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL

Ao 1 1,959,703 1,566,515 393,187 0.9009

Ao 2 1,959,703 1,566,515 393,187 ####### 319,120

Ao 3 1,959,703 1,566,515 393,187 ####### 287,495

Ao 7 1,959,703 1,566,515 393,187 0.4817 189,382

Ao 8 1,959,703 1,566,515 393,187 0.4339 170,614

Ao 9 1,959,703 1,566,515 393,187 0.3909 0 153,707

Ao 10 1,959,703 1,566,515 393,187 0.3522 0 138,475

2,315,572

354,223

1,247,126 1,051,492 195,633 0.9009 1,152,130 176,246

1,247,126 1,051,492 195,633 0.8116 158,780

1,247,126 1,051,492 195,633 0.7312 143,045

1,247,126 1,051,492 195,633 0.6587 128,870

1,247,126 1,051,492 195,633 0.5935 116,099

1,247,126 1,051,492 195,633 0.5346 104,594

1,247,126 1,051,492 195,633 0.4817 94,228

1,247,126 1,051,492 195,633 0.4339 84,890

1,247,126 1,051,492 195,633 0.3909 76,478

1,247,126 1,051,492 195,633 0.3522 68,899

712,577 515,023 197,554 0.9009 1,163,442 177,977

712,577 515,023 197,554 0.8116 160,339

712,577 515,023 197,554 0.7312 144,450

712,577 515,023 197,554 0.6587 130,135

712,577 515,023 197,554 0.5935 117,239

712,577 515,023 197,554 0.5346 105,621

712,577 515,023 197,554 0.4817 95,154

712,577 515,023 197,554 0.4339 85,724

712,577 515,023 197,554 0.3909 77,229

712,577 515,023 197,554 0.3522 69,576

FORMATO 5 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN A PRECIOS PRIVADOS ( TODAS LAS ALTERNATIVAS) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO PROGRAMACIN ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL

Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual del VBP Incremental Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP Incremental 0 0 0 1.0000 0 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.8929 227,668.85 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.7972 203,275.76 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.7118 181,496.21 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.6355 162,050.19 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.5674 144,687.67 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.5066 129,185.42 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.4523 115,344.12 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.4039 102,985.83 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.3606 91,951.63 250,066.80 -4,922.31 254,989.11 0.3220 82,099.67 1,440,745.35 2,500,668.00 -49,223.12 2,549,891.12 0 0 0 1.0000 0 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.8929 521,215.63 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.7972 465,371.09 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.7118 415,509.91 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.6355 370,990.99 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.5674 331,241.95 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.5066 295,751.74 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.4523 264,064.06 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.4039 235,771.48 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.3606 210,510.25 597,895.00 14,133.50 583,761.50 0.3220 187,955.58 3,298,382.67 5,978,950.00 141,335.00 5,837,615.00 0 0 0 1.0000 0 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.8929 748,884.48 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.7972 668,646.85 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.7118 597,006.12 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.6355 533,041.18 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.5674 475,929.62 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.5066 424,937.16 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.4523 379,408.18 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.4039 338,757.30 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.3606 302,461.88 847,961.80 9,211.19 838,750.61 0.3220 270,055.25 4,739,128.02 8,479,618.00 92,111.88 8,387,506.12

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES VALOR ACTUAL PROGRAMACION ANUAL Ao Ao Ao 4 5 6 1,646,809 1,316,399 330,410 0.6587 217,651 1,646,809 1,316,399 330,410 0.5935 196,082 1,646,809 1,316,399 330,410 0.5346 176,650

CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con Proyecto Situacion Optimizada Total Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situacion Con Proyecto Sitruacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL Valor neto de la produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion Optimizada TOTAL Factor de Actualizacion (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL

Ao 1 1,646,809 1,316,399 330,410 0.9009

Ao 2 1,646,809 1,316,399 330,410 0.8116 268,168

Ao 3 1,646,809 1,316,399 330,410 0.7312 241,593

Ao 7 1,646,809 1,316,399 330,410 0.4817 159,145

Ao 8 1,646,809 1,316,399 330,410 0.4339 143,373

Ao 9 1,646,809 1,316,399 330,410 0.3909 129,165

Ao 10 1,646,809 1,316,399 330,410 0.3522 116,365

1,945,859

297,666

1,247,126 1,051,492 195,633 0.9009 1,934,315 176,246

1,247,126 1,051,492 195,633 0.9880 193,294

1,247,126 1,051,492 195,633 0.9987 195,373

1,247,126 1,051,492 195,633 0.9999 195,605

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,630

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,633

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,633

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,633

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,633

1,247,126 1,051,492 195,633 1.0000 195,633

399,683 264,907 134,776 0.9009 1,332,595 121,420

399,683 264,907 134,776 0.9880 133,165

399,683 264,907 134,776 0.9987 134,597

399,683 264,907 134,776 0.9999 134,757

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,774

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,776

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,776

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,776

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,776

399,683 264,907 134,776 1.0000 134,776

4.7

Evaluacin social

La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas. Desde un punto de vista metodolgico, nicamente difiere de la evaluacin privada en que LA EVALUACIN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados. A diferencia de la evaluacin privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general. Para realizar la evaluacin social es posible utilizar dos metodologas: METODOLOGA COSTO BENEFICIO METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deber utilizar la metodologa de costo beneficio. Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluacin, a precios sociales, de las dos alternativas analizadas.

FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 01) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Capacitacion Plan Ambiental Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

0 0 0 0 0 1,909,169.35 1,909,169.35 46,674.86 1,855,694.49 4,500.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 -1,909,169.35
1.0000

1 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.8929

2 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.7972

3 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.7118

4 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.6355

5 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.5674

6 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.5066

7 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.4523

8 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.4039

9 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.3606

10 VALOR ACTUAL 7,159.08 7,159.08 0.00 417,664.34 14,318.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,159.08 3,444.08 3,715.00 0 7,159.08 0 0 410,505.26
0.3220

40,450.40

2,359,896.66 1,990,070.15

410,276.91

-1,909,169.35

366,522.55

327,252.28

292,189.53

260,883.51 Ratio B/C =

232,931.71

207,974.74

185,691.73

165,796.19

148,032.31

132,171.71

410,276.91

17.05%

1.21

FORMATO 8 EVALUACIN SOCIAL (ALTERNATIVA 02) SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Pago de un posible Crdito Compra de Agua para Riego con Proyecto (-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 5. Factor de Actualizacin 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,252,775.60 2,252,775.60 55,331.11 2,190,644.490 4,500.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,252,775.60
1.0000

1 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.8929

2 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.7972

3 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.7118

4 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.6355

5 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.5674

6 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.5066

7 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.4523

8 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.4039

9 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.3606

10 VALOR ACTUAL 7,913.08 7,913.08 0.00 417,664.34 7,913.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.08 3,444.08 4,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,664.34
0.3220

44,710.67

2,359,896.66 2,297,486.27

107,121.06

-2,252,775.60

372,914.59

332,959.45

297,285.23

265,433.24 Ratio B/C =

236,993.96

211,601.75

188,930.14

168,687.62

150,613.95

134,476.74

107,121.06

13.15%

1.05

4.8

Anlisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el anlisis son: Precio de los productos agrcolas, los costos de inversin, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de evaluacin.
CUADRO N 50
VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VARIABLE VARIACIONES PORCENTUALES 30% 20% 10% 0% -10% Precios de venta de los productos agrcolas (En Soles) 0.6600 0.7920 0.6050 0.7260 0.5500 0.6600 0.4950 0.5940 0.0018 -20% 0.4400 0.5280 0.0016 980,234.33 -30% 0.3850 0.4620 0.0014 857,705.04

Pan llevar Arroz Pastos Alternativa 1 Alternativa 2 Pan llevar Arroz Pastos

0.7150 0.8580 0.0026 1,592,880.79 1,925,765.34 10,400.00 7,800.00 32,500.00

0.0024 0.0022 0.0020 Costos totales de inversin por cada alternativa 1,470,351.50 1,347,822.21 1,225,292.91 1,777,629.54 1,629,493.75 1,481,357.953 Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha. 9,600.00 7,200.00 30,000.00 8,800.00 6,600.00 27,500.00 8,000.00 6,000.00 25,000.00

1,102,763.62 1,333,222.16 7,200.00 5,400.00 22,500.00

1,185,086.36 1,036,950.57 6,400.00 4,800.00 20,000.00 5,600.00 4,200.00 17,500.00

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a 30%.

CUADRO N 51

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)

VARIACIONES PORCENTUALES

REESTIMACIN DEL VAN SOCIAL Alternat. 1 Alternat. 2

REESTIMACIN DE LA TIR Alternat. 1 Alternat. 2

REESTIMACIN DEL RATIO B/C Alternat. 1 Alternat. 2

Variaciones de los precios de los productos agrcolas 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2,502,557.33 2,023,440.00 1,544,322.67 410,276.91 586,088.01 106,970.68 2,283,038.57 1,803,921.24 1,324,803.91 107,121.06 366,569.25 -112,548.08 52.22% 45.14% 37.90% 17.05% 22.58% 14.05% 43.16% 37.13% 30.94% 13.15% 17.66% 10.15% 1.39% 16.82% 19.03% 21.56% 13.15% 27.98% 32.19% 2.87 2.52 2.16 1.21 1.44 1.08 0.72 1.41 1.52 1.65 1.21 1.98 2.20 2.48 2.87 2.52 2.16 1.21 1.44 1.08 0.72 1.80 2.46 2.16 1.85 1.05 1.24 0.93 0.62 1.20 1.30 1.41 1.05 1.70 1.90 2.16 2.46 2.16 1.85 1.05 1.24 0.93 0.62 1.54

-372,146.65 -591,665.41 4.19% Variaciones de los costos de inversin 697,617.47 820,146.76 942,676.05 410,276.91 1,187,734.64 1,310,263.93 401,279.20 549,415.00 697,550.79 107,121.06 993,822.38 1,141,958.18 21.78% 24.26% 27.11% 17.05% 34.38% 39.19%

1,432,793.22 1,290,093.97 45.19% 37.42% Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos 2,502,557.33 2,023,440.00 1,544,322.67 410,276.91 586,088.01 106,970.68 -372,146.65 1,065,205.34 2,283,038.57 1,803,921.24 1,324,803.91 107,121.06 366,569.25 -112,548.08 -591,665.41 845,686.58 52.22% 45.14% 37.90% 17.05% 22.58% 14.05% 4.19% 30.43% 43.16% 37.13% 30.94% 13.15% 17.66% 10.15% 1.39% 24.50%

El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los rangos de variacin; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo toleraran hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos. Para los montos de inversin, el proyecto sigue siendo rentable dentro del rango analizado. El resultado de la TIR en la sensibilizacin slo es favorable para las alternativas hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no as para la variable costos de inversin. La relacin B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los productos agrcolas y en los rendimientos hasta una disminucin del 19%.

4.9

Anlisis de sostenibilidad

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica la cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos. Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. Cada una de las participaciones de las entidades han sido valorizadas, para las diferentes alternativas analizadas, las mismas que se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 67
COMPROMISO DE INVERSIN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1 RUBRO COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES TOTAL PROGRAMACIN ANUAL TOTAL 100.12 2.96 95.36 0.00 1.80 0.00

0
100.12 2.96 95.36 0.00 1.80 0.00

1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.12

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

7.16 7.16 0.00 583.76 590.92

71.59 71.59 0.00 5,837.62 6,009.32

CUADRO N 68
COMPROMISO DE INVERSIN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2
RUBRO COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitacin COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL Compra de agua para riego con proyecto Compra de agua para riego sin proyecto COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES TOTAL PROGRAMACIN ANUAL TOTAL 120.05 2.96 115.29 0.00 1.80 0.00

0
120.05 2.96 115.29 0.00 1.80 0.00

1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 120.05

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

7.91 7.91 0.00 583.76 591.67

79.13 79.13 0.00 5,837.62 6,036.79

4.10 Impacto ambiental Actividades del proyecto a. Etapa de planificacin - Contratacin de mano de obra - Identificacin de canteras y botadores. b. Etapa de construccin - Remocin de derrumbes - Extraccin de material de cantera - Transporte de agregados - Construccin de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operacin y mantenimiento de maquinaria c. Etapa de operacin y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. Etapa de Planificacin Impactos positivos - Expectativa de Generacin de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. Etapa de Construccin Impactos Negativos - Posible contaminacin de los suelos Probable perdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos no se realizaran en nuestro proyecto. - Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos

- Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. - Revalorizacin del suelo de uso agrcola Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica. Impactos Negativos - Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. a. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehculos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. b. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente.

Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento. c. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica. Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua. 4.10 Seleccin de alternativa Los criterios de evaluacin son:

Se seleccionar como ptima aquella alternativa de inversin que tenga el mayor valor actual neto a precios sociales, entre todas las que hayan obtenido un van a precios sociales positivo.

Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se tendr una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. esto equivale a decir que el proyecto generar una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos pblicos. La comparacin de los indicadores de rentabilidad de las alternativas se muestra en el siguiente formato:
COMPARACIN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIN
SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO Agricultura Municipalidad Distrital de San Jose UNIDAD FORMULADORA Mejoramiento de la Productividad Agricola Sector Bodegones

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) Ratio B / C 410,276.91 17.05% 1.21 107,121.06 13.15% 1.05

Como se puede observar, la alternativa que presenta mejores indicadores de rentabilidad del proyecto es la nmero 1, con un VAN de S/. 410246.91 Nuevos Soles. TIR de 17.05 %, y una relacin B/C de 1. 21. En lo que concierne al costo por hectrea, la cifra tambin incluye los gastos que demandan las actividades de operacin y mantenimiento.

4.11 Plan de implementacin

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
PERIODOS (MESES) METAS
REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %)

1 246,047.56 46,218.11 14,450.08

2 246,047.56 46,218.11 14,450.08

3 246,047.56 46,218.11 14,450.08

4 246,047.56 46,218.11 14,450.08

5 246,047.56 46,218.11 14,450.08

Total por Meta

246,047.56 1,476,285.35 46,218.11 14,450.08 15,400.00 277,308.66 86,700.48 15,400.00 4,500.00

2,250.00 1,133.33 46,674.86 11,566.03

2,250.00 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33

6,800.00 46,674.86

11,566.03

11,566.03

11,566.03

11,566.03

11,566.03

69,396.18 1,983,065.53

TOTAL

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

METAS
REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML CONSTRUCCION DE 118 TOMAS CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS VARIOS CAPACITACION PLAN AMBIENTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.5%) GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %)

Unidad de medida ML UND UNID ML SECCIONES ML GLB GLB

PERIODO ( MESES) 1 1166.67 20.00 5.00 2 1166.67 20.00 5.00 3 1166.67 20.00 5.00 4 1166.67 20.00 5.00 5 1166.67 19.00 4.00 6 1166.67 19.00 4.00 7000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Total por Meta 7000.00 118.00 28.00 7000.00 2.00 7.00 1.00 2.00

4.12 Organizacin y gestin Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. Por su concepcin como Proyecto Mediano, las obras se efectuarn contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Comisin de Regantes del Canal Bodegones y de usuarios del canal gestores de este proyecto.

4.13 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

La matriz de marco lgico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir para la alternativa 01.

5.

CONCLUSIN - El problema central identificado son los Bajos rendimientos de los cultivos Sector del Proyecto. en el

- El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable econmica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.05 % y un Valor Actual Neto de S/. 410276.91 a una tasa social de descuento del 11%, por lo que se puede concluir que el proyecto es viable econmicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el anlisis de sensibilidad. - La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone El revestimiento del canal de seccin trapezoidal con concreto simple fc=175 kg/cm2 en una longitud de 7000 ml, con 118 tomas laterales y 28 Puentes alcantarilla - Las familias que van a incrementar sus ingresos son agricultores que conducen parcelas menores de 1.28 Hectreas. - Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un 18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las alternativas. - El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mnimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo. - Se cuenta con la dotacin del agua, la misma que se encuentra disponible en la Laguna de tratamiento de residuos slidos del Distrito de San Jose. - El proyecto cuenta con un periodo de ejecucin de 180 das, y cuenta con el compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de operacin y mantenimiento y el 5% del costo total de la obra. - La localidad de Bodegones, del distrito de San Jose estn consideradas como un distrito pobre en el mapa de pobreza de FONCODES, por lo que se recomienda su aprobacin del presente perfil. - Se debe declarar la viabilidad del presente perfil - Por ello es que es que se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel perfil.

6.

ANEXOS

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN Realizacin encuestas. de

SUPUESTOS

1. Aumentar el nivel de ingreso de la poblacin. 2. Reducir la tasa de migracin de los caseros del mbito del proyecto

Visitas a hogares. Organizacin de usuarios del agua de riego. Evaluacin impacto. de

Complementarios
Reduccin de conflictos entre usuarios por la distribucin del agua. Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo. Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.

Desarrollo socioeconmico en el sector Bodegones.

FIN

Los

beneficiarios son capaces de innovar su produccin no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos agrcolas.

1. Incremento del rea cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue: 2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

PROPSITO

Estadsticas de la Agencia Agraria Lambayeque Administracin Tcnica del Distrito de Riego Lambayeque. Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose

Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones

Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseros a lo largo del tiempo Ante la disponibilidad del agua, los beneficiarios habilitan sus tierras. Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados. Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras. Los agricultores implementan la Cdula de cultivo planteada para el proyecto.

3. Eficiente conduccin y distribucin del agua para riego.

1. Aumento en seguridad del riego al menos 70% de tierras sin seguridad Sector.

la en las del

2. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra. 4.Construccin de 118 tomas laterales, en el recorrido del canal principal. 5.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque.

COMPONENTES

4. Eficiente manejo administrativo del comit de regantes canal Bodegones

Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego. Informes mensuales del residente de obra. Estadsticas de la Agencia Agraria Lambayeque. Administracin Tcnica del Distrito de Riego Lambayeque. Junta se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque Acta de empadronamiento como comisin de regantes ante distrito de riego. Cdula de Cultivo: Identificacin de reas irrigadas. Valorizaciones obra por Ingeniero residente. de el

La falta de agua es, realmente, el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propsito. Disponibilidad de agua en el canal Bodegones

1.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml 2.Construccion de 118 tomas laterales

1.Revestimiento de canal a un costo directo de S/.1476285.35

ACTIVIDADES

3.Construccion de 28 Puentes alcantarillas 4.Aplicacin de un programa de capacitacin a los usuarios de agua para riego.

2.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/.277,308.66

Facturas y boletas de los gastos realizados Rendiciones de cuentas de la Gerencia Sub regional Jan.

3.

Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/.86700.48

4.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose, obras por convenio o gestin de recursos ordinarios

No ocurren desastres climatolgicos que retrazan la ejecucin de las obras o incrementen el costo del proyecto. Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. No se producen daos en la infraestructura por desastres naturales. Los miembros del comit de regantes canal El Tigre mantienen representatividad.