Mejoramiento de Capacidades para la Gestin del Deporte el Distrito de Purs, Provincia de Purs, Departamento de Ucayali

PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE PURS, PROVINCIA DE PURS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) El proyecto se denomina

: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURS,

DEPARTAMENTO DE UCAYALI Fecha de Formulacin : Diciembre 2011

Datos de la localidad a Intervenir: Departamento Provincia Distrito Zona Localizacin : Ucayali : Purs : Purs : Selva Rural : Caseros y Comunidades Nativas

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo Principal es MEJORAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE PURUS

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que perciben el problema, y es que existe un dficit en la situacin sin proyecto al no existir un servicio adecuado.

Del anlisis de la Oferta y la Demanda, se concluye que existe una brecha de necesidades del servicio para lograr el objetivo principal, las cuales, sern cubiertas con el proyecto.

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El proyecto ofertar un adecuado servicio en materia deportiva, con las caractersticas necesarias para satisfacer la demanda actual; y cubrir las brechas existentes con la oferta actual.

Dichas brechas se pueden apreciar en el siguiente cuadro

BALANCE OFERTA - DEMANDA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEFICIT(-)/SUPERAVIT(+) DE SERVICIOS DEPORTIVOS Particular)
2- 5 AOS 6- 10 AOS 11- 17 AOS
>1 7 AOS

(da

DEFICIT(-)/SUPERAVIT(+) DE SERVICIOS DEPORTIVOS (Sabados y domingos)

2- 5 AOS 6- 10 AOS 11- 17 AOS
>1 7 A OS

-17 46 46 45 45 44 44 43 42 42 41

-42 -20 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -30 -31 -33

-45 -35 -36 -37 -39 -40 -42 -43 -45 -46 -48

-99 -70 -73 -76 -79 -82 -85 -89 -92 -96 -99

-318 -263 -272 -282 -292 -302 -312 -323 -334 -345 -357

-512 -504 -519 -535 -550 -567 -583 -601 -618 -637 -655

-677 -685 -705 -725 -746 -768 -790 -812 -836 -860 -885

-1484 -1495 -1538 -1583 -1629 -1676 -1724 -1774 -1826 -1878 -1933

Fuente: Elaboracin Proyectista

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA 1

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEPORTIVA

- Implementar a las Instituciones Educativas, Instituciones Deportivas y Comunidades Nativas de la Provincia de Purs - Implementacin con 07 mdulos de material deportivo a 07 instituciones educativas del Nivel Inicial de la Provincia de Purs. - Implementacin con 36 mdulos de material deportivo a 36 instituciones educativas del Nivel Primario de la Provincia de Purs. - Implementacin con 09 mdulos de material deportivo a 09 instituciones educativas del Nivel Secundario de la Provincia de Purs. - Implementacin con 42 mdulos bsicos a 42 Comunidades Nativas de la Provincia de Purs. - Implementacin con 01 mdulo deportivo a la Liga Deportiva de Ftbol de la Provincia de Purs.

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS, A TRAVES, DE PROGRAMA DE CAPACITACION

- Capacitacin Deportiva. Realizar el curso Tctica y tcnica para Entrenadores de Ftbol. Realizar el curso Tctica y tcnica para Entrenadores de Voleibol. Realizar el curso Medicina y nutricin deportiva. Realizar el curso de Gerencia y Administracin deportiva. Realizar el curso de reglas de arbitraje a nivel nacional e internacional. Realizar el curso de Gerencia deportiva para directivos. Realizar el curso de Alimentacin y nutricin deportiva.

- Capacitacin en Habilidades Sociales para la Vida. Habilidades Sociales. Comunicacin Asertiva Proyecto de Vida y Toma de Decisiones

PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Realizacin de Campeonato de Ftbol inter CC.NN de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato de Vley inter CC.NN de la Provincia de Purs - Realizacin de Campeonato de vley inter instituciones pblicas y privadas de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato de Ftbol inter instituciones pblicas y privadas de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato Provincial de Ftbol COPA AVANZANDO inter

Comunidades Nativas, instituciones de la Provincia de Purs - Realizacin de Campeonato Provincial de vley COPA AVANZANDO inter Comunidades Nativas, instituciones de la Provincia de Purs. - Preparacin de trpticos para masificar el proyecto - Preparacin de afiches en el marco del proyecto - Difusin de los spot radiales en el marco del proyecto - Difusin escrita en el marco del proyecto GESTIN DEL PROYECTO.

- Equipo Tcnico Personal.

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- Adquisicin de Equipos. - Seguimiento y Monitoreo del Proyecto ALTERNATIVA 2

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEPORTIVA

- Implementar a las Instituciones Educativas, Instituciones Deportivas y Comunidades Nativas de la Provincia de Purs - Implementacin con 07 mdulos de material deportivo a 07 instituciones educativas del Nivel Inicial de la Provincia de Purs. - Implementacin con 36 mdulos de material deportivo a 36 instituciones educativas del Nivel Primario de la Provincia de Purs. - Implementacin con 09 mdulos de material deportivo a 09 instituciones educativas del Nivel Secundario de la Provincia de Purs. - Implementacin con 42 mdulos bsicos a 42 Comunidades Nativas de la Provincia de Purs. - Implementacin con 01 mdulo deportivo a la Liga Deportiva de Ftbol de la Provincia de Purs.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS, A TRAVES, DE ESCUELA ESPECIALIZADA

- Escuela Deportiva. Tctica y tcnica para Entrenadores de Ftbol. Tctica y tcnica para Entrenadores de Voleibol. Medicina y nutricin deportiva. Gerencia y Administracin deportiva. Reglas de arbitraje a nivel nacional e internacional. Gerencia deportiva para directivos. Alimentacin y nutricin deportiva.

- Escuela en Habilidades Sociales para la Vida. Habilidades Sociales. Comunicacin Asertiva Proyecto de Vida y Toma de Decisiones

PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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- Realizacin de Campeonato de Ftbol inter CC.NN de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato de Vley inter CC.NN de la Provincia de Purs - Realizacin de Campeonato de vley inter instituciones pblicas y privadas de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato de Ftbol inter instituciones pblicas y privadas de la Provincia de Purs. - Realizacin de Campeonato Provincial de Ftbol COPA AVANZANDO inter

Comunidades Nativas, instituciones de la Provincia de Purs - Realizacin de Campeonato Provincial de vley COPA AVANZANDO inter Comunidades Nativas, instituciones de la Provincia de Purs. - Preparacin de trpticos para masificar el proyecto - Preparacin de afiches en el marco del proyecto - Difusin de los spot radiales en el marco del proyecto - Difusin escrita en el marco del proyecto GESTIN DEL PROYECTO.

- Equipo Tcnico Personal. - Adquisicin de Equipos. - Seguimiento y Monitoreo del Proyecto E. COSTOS DEL PIP

En funcin a las actividades y metas descritas para componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Como costos sin proyecto solo se pueden mencionar costos de mantenimiento, donde actualmente el Municipio incurre en gastos.

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Se ha considerado como costos sin proyecto a los gastos de operacin y mantenimiento que ejecuta la Municipalidad Provincial de Purs para realizar las actividades de recreacin y esparcimiento en su localidad.

PRESUPUESTO SITUACION SIN PROYECTO

Concepto * PERSONAL - Director II - Director I - Tcnico - Asistente * MANTENIMIENTO - Limpieza y Mantenimiento 1 Servicios 1,200.00 14,400.00 Cantidad Modalidad de Contrato Confianza Confianza Contratado CAS Costo/Mes Sub-total por ao Costo total por ao Precios Precios Privados Sociales 105,000.00 36,600.00 32,400.00 21,600.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 95,454.55 33,272.73 29,454.55 19,636.36 13,090.91 12,096.00 12,096.00

1 1 1 1

3,050.00 2,700.00 1,800.00 1,200.00

36,600.00 32,400.00 21,600.00 14,400.00

TOTAL SIN PROYECTO

119,400.00

107,550.55

PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) CONCEPTO I.- BIENES - Compra de Insumos - Compra de articulos limpieza II.- SERVICIOS - Mantenimiento de SS.HH. - Mantenimiento de Oficina Mes Mes 12.00 12.00 320.00 550.00
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL

Und Und

24.00 24.00

55.00 110.00

3,960.00 1,320.00 2,640.00 10,440.00 3,840.00 6,600.00 14,400.00

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y mantenimiento para los 10 aos del horizonte considerado para el proyecto. Costos de Inversin:

Los Costos de Inversin considerados para la ejecucin del presente proyecto comprenden las metas tal como sigue segn cuadro resumen de los Costos de Inversin de cada rubro, para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales. Cabe indicar nuevamente que se est considerando tambin los costos de
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supervisin y liquidacin; y que cada rubro est afectado por el IGV tal como indican los cuadros:

CONCEPTO Costos Directos Costos Indirectos Imprevistos (5%) SUB TOTAL I.G.V.(18%) PRESUPUESTO TOTAL Estudio Definitivo Supervisin Liquidacin TOTAL INVERSION

PRESUPUESTO ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 A Precios A Precios A Precios A Precios Privados Sociales Privados Sociales 2,029,214.80 1,786,820.66 2,377,214.80 2,103,184.29 202,921.48 178,682.07 237,721.48 210,318.43 101,460.74 89,341.03 118,860.74 105,159.21 2,333,597.02 2,054,843.76 2,733,797.02 2,418,661.94 420,047.46 0.00 492,083.46 0.00 2,753,644.48 2,054,843.76 3,225,880.48 2,418,661.94 36,525.87 36,525.87 42,789.87 42,789.87 101,460.74 101,460.74 118,860.74 118,860.74 20,292.15 20,292.15 23,772.15 23,772.15 2,911,923.24 2,213,122.51 3,411,303.24 2,604,084.69

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 EJECUCION POR AO A PRECIOS PRIVADOS N 1 COMPONENTES / ACTIVIDADES AO 1 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 148,308.60 41,622.00 8,920.00 72,000.00 345,000.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 15,325.00 41,966.00 964,621.60 96,462.16 48,231.08 199,676.67 148,308.60 41,622.00 8,920.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 41,966.00 532,296.60 53,229.66 26,614.83 110,185.40 148,308.60 41,622.00 8,920.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 41,966.00 532,296.60 53,229.66 26,614.83 110,185.40 AO 2 AO 3 596,551.80 444,925.80 124,866.00 26,760.00 417,000.00 72,000.00 345,000.00 226,440.00 137,700.00 57,300.00 31,440.00 789,223.00 648,000.00 15,325.00 125,898.00 2,029,214.80 202,921.48 101,460.74 420,047.46 2,753,644.48 PARCIAL

1 Implementacin Deportiva a Instituciones Educativas 2 Implementacin Deportiva a Comunidades Nativas 3 Implementacin Deportiva a Ligas Deportivas 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS 1 Capacitacin Deportiva 2 Capacitacin en Habilidades Sociales para la Vida 3 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 Campeonato Deportivo Local 2 Campeonato Deportivo Provincial 3 Difusin de Proyecto 4 GESTION DEL PROYECTO 1 Personal 2 Equipos 3 Seguimiento y Monitoreo del Proyecto COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) IMPREVISTOS (5%) IGV (18%) TOTAL POR PERIODO

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DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN Materiales MOC(mano de obra calificada) Bienes y Servicios Equipos COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD IMPREVISTO (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) PRESUPUESTO TOTAL Estudio Definitivo Supervisin Liquidacin Gastos Administrativos : Pago notario Reproduccin de bases TOTAL INVERSION % DE INCIDENCIA 29.40 % 58.69 % 11.16 % 0.76 % PRECIOS PRIVADOS 596,551.80 1,190,898.00 226,440.00 15,325.00 2,029,214.80 202,921.48 0.00 101,460.74 2,333,597.02 420,047.46 2,753,644.48 36,525.87 101,460.74 20,292.15 0.00 0.00 0.00 2,911,923.24 PRECIOS SOCIALES 501,103.51 1,082,634.55 190,209.60 12,873.00 1,786,820.66 178,682.07 0.00 89,341.03 2,054,843.76 0.00 2,054,843.76 36,525.87 101,460.74 20,292.15 0.00 0.00 0.00 2,213,122.51

1.8000000% 5.0000000% 1.0000000%

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 EJECUCION POR AO A PRECIOS PRIVADOS N 1 COMPONENTES / ACTIVIDADES AO 1 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 1 Implementacin Deportiva a Instituciones Educativas 2 Implementacin Deportiva a Comunidades Nativas 3 Implementacin Deportiva a Ligas Deportivas FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS 1 Escuela Deportiva 2 Escuela en Habilidades Sociales para la Vida PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 Campeonato Deportivo Local 2 Campeonato Deportivo Provincial 3 Difusin de Proyecto GESTION DEL PROYECTO 1 Personal 2 Equipos 3 Seguimiento y Monitoreo del Proyecto COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) IMPREVISTOS (5%) IGV (18%) TOTAL POR PERIODO 148,308.60 41,622.00 8,920.00 360,000.00 405,000.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 15,325.00 41,966.00 1,312,621.60 131,262.16 65,631.08 271,712.67 148,308.60 41,622.00 8,920.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 41,966.00 532,296.60 53,229.66 26,614.83 110,185.40 148,308.60 41,622.00 8,920.00 45,900.00 19,100.00 10,480.00 216,000.00 41,966.00 532,296.60 53,229.66 26,614.83 110,185.40 AO 2 AO 3 596,551.80 444,925.80 124,866.00 26,760.00 765,000.00 360,000.00 405,000.00 226,440.00 137,700.00 57,300.00 31,440.00 789,223.00 648,000.00 15,325.00 125,898.00 2,377,214.80 237,721.48 118,860.74 492,083.46 3,225,880.48 PARCIAL

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DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO- ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIN Materiales MOC(mano de obra calificada) MONC(mano de obra no calificada) Equipos y Herramientas manuales COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD IMPREVISTO (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) PRESUPUESTO TOTAL Estudio Definitivo Supervisin Liquidacin Gastos Administrativos : Pago notario Reproduccin de bases TOTAL INVERSION % DE INCIDENCIA 25.09 % 64.74 % 9.53 % 0.64 % PRECIOS PRIVADOS 596,551.80 1,538,898.00 226,440.00 15,325.00 2,377,214.80 237,721.48 0.00 118,860.74 2,733,797.02 492,083.46 3,225,880.48 42,789.87 118,860.74 23,772.15 0.00 0.00 0.00 3,411,303.24 PRECIOS SOCIALES 501,103.51 1,398,998.18 190,209.60 12,873.00 2,103,184.29 210,318.43 0.00 105,159.21 2,418,661.94 0.00 2,418,661.94 42,789.87 118,860.74 23,772.15 0.00 0.00 0.00 2,604,084.69

1.8000000% 5.0000000% 1.0000000%

Costos por Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin Con Proyecto estn representados por los rubros descritos a continuacin y sern de carcter rutinario y peridico:

PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA

Concepto * PERSONAL - Director II - Director I - Tcnico - Asistente * MANTENIMIENTO - Limpieza y Mantenimiento Cantidad Modalidad de Contrato Confianza Confianza Contratado CAS Costo/Mes Sub-total por ao Costo total por ao Precios Precios Privados Sociales 105,000.00 95,454.55 36,600.00 33,272.73 32,400.00 29,454.55 21,600.00 19,636.36 14,400.00 13,090.91 16,200.00 16,200.00 13,608.00 13,608.00

1 1 1 1

3,050.00 2,700.00 1,800.00 1,200.00

36,600.00 32,400.00 21,600.00 14,400.00

Servicios

1,350.00

16,200.00

TOTAL SIN PROYECTO Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Comunidades Nativas - MPP 2012

121,200.00

109,062.55

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PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO (CON PROYECTO ) CONCEPTO I.- BIENES - Compra de Insumos - Compra de articulos limpieza II.- SERVICIOS - Mantenimiento de SS.HH. - Mantenimiento de Oficina Und Und 24.00 24.00 80.00 110.00
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL

4,560.00 1,920.00 2,640.00 11,640.00 3,840.00 7,800.00 16,200.00

Mes Mes

12.00 12.00

320.00 650.00

Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Ver Cuadros de Flujo de Costos Formato 5-A, 5-A1, 5-B y 5B1.

F. BENEFICIOS DEL PIP

El proyecto beneficiar directamente en al fortalecimiento de la gestin deportiva con incidencia en la formacin acadmica y educativa en la provincia de Purs, priorizando la implementacin con mdulos y equipos deportivos a las instituciones educativas, cursos de capacitacin deportiva, realizacin de eventos de competencia deportiva, entre otros. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En la situacin actual (sin proyecto), con los trabajos de operacin y mantenimiento, solo se mantiene el rea operativa, mas no se optimiza el servicio, pues no cuenta con este, haciendo adems que no se cumpla con el objetivo del proyecto, ya que para hacer un cambio significativo se tiene que contar con un presupuesto aceptable para la ejecucin del proyecto. Por lo tanto, los beneficios para el caso del presente proyecto que se generaran, son nulos.

En este sentido la situacin de la oferta actual es cero. Beneficios en la Situacin Con Proyecto
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Para ambas alternativas propuestas, en la situacin con proyecto, con su implementacin se estara garantizando el objetivo del proyecto, beneficindose directamente a 4,779 personas de la Provincia de Purs.

Los principales beneficios que generarn son: Generacin de puestos de trabajos, que permitir elevar el nivel de vida de la zona y fortalecer la economa de la Provincia de Purs. Conservacin de la biodiversidad. Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Mejora de los servicios sociales en materia deportiva y educacin. Acceso de nuevas oportunidades en mbito local, regional y nacional. Los beneficios son principalmente cualitativos referidos al bienestar de la poblacin; por lo cual la evaluacin social se realiza utilizando la metodologa Costo Efectividad. Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales, se definen como la diferencia de los beneficios entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, considerndose que para las dos alternativas con proyecto propuestas se tendr un igual impacto, ya que los beneficios incrementales sern los mismos independientemente de las metas. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

A continuacin se detallan los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando la metodologa costo efectividad, utilizndose esta metodologa porque no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD

Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para evaluar las metas globales. Para evaluar las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE). Los detalles se pueden apreciar en los Formatos 5-A1, 5-A2, 5-B1 y 5-B2,
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tanto a precios privados, como a precios sociales, para cada una de las Alternativas propuestas.

Los resultados de los indicadores de costo / efectividad (C/E), actualizados a un costo de oportunidad del capital del 10% al ao para cada una de las alternativas son los siguientes:

DATOS PARA EL CALCULO DE RATIOS COSTO-EFECTIVIDAD (C/E)

ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION A Precios Privados VACT VAE A Precios Sociales ALTERNATIVA 2 A Precios Privados A Precios Sociales

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE COBERTURA DEL PROYECTO POBLACION ATENDIDA PROMEDIO

CP AA (2012-2022)

2,842,594.56 462,619.17 5,043.00 4,779.00

1,564,052.07 254,542.27 5,043.00 4,779.00

3,341,370.59 543,792.68 5,043.00 4,779.00

1,954,410.28 327,538.84 5,043.00 4,779.00

COBERTURA TOTAL
ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales ALTERNATIVA 2 A Precios A Precios Privados Sociales

CE =

VACT ------------CP

563.67

310.14

662.58

387.55

POBLACION ATENDIDA PROMEDIO

ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales ALTERNATIVA 2 A Precios A Precios Privados Sociales

CE =

VAE ------------AA (2012-2022)

594.81

327.28

699.18

408.96

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

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La Municipalidad Provincial de Purs estar a cargo del sostenimiento del proyecto, mediante la operatividad y el mantenimiento oportuno. Ver documento de compromiso adjunto. a. De los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyecto: La Municipalidad Provincial de Purs tiene el compromiso de financiar y ejecutar el proyecto, as como, se ocupar de la operacin y el mantenimiento de la misma. b. De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La Municipalidad Provincial de Purs tiene la misin de impulsar el desarrollo de la Provincia en aplicacin del Presupuesto Participativo 2,012; por lo que aportar su capacidad tcnica y logstica para la ejecucin del proyecto y sostenimiento del mismo, para lo cual cuentan con los equipos y tcnicos con experiencia para dichas acciones. c. De la disponibilidad de Recursos: Las fuentes de financiamiento del proyecto son los recursos Canon y Sobrecanon de la Municipalidad Provincial de Purs, presupuestados para tales fines, y para la respectiva operacin y mantenimiento. d. Del financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales y para que seran los aportes de las partes interesadas: La Municipalidad Provincial de Purs, realizar el mantenimiento requerido, aportando para lo cual el financiamiento anual requerido a travs de recursos recaudados. e. La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios directos pueden participar con la mano de obra no calificada, obteniendo empleos temporales, favoreciendo su economa.

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ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (Alternativa 1)

1. Definir claramente que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. La Municipalidad Provincial de Purus est encargado del "Mejoramiento de Capacidades para la Gestin del Deporte, Provincia de Purs - Departamento de Ucayali" y despus de la ejecucin esta misma se encargar de su operacin y mantenimiento en coordinacin y compromiso de las autoridades. 2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos. La Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Purus, quien cuenta adems con un adecuado cuadro de tcnicos, y logstica para la formulacin y ejecucin de proyectos pblicos. La operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Purus, que cuenta con adecuados cuadros de recursos humanos y financieros para los gastos de personal y mantenimiento de la obra una vez puesta en funcionamiento. 3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada periodo Ejecucin Municipalidad Provincial de Purus Mantenimiento Municipalidad Provincial de Purus

FLUJO DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO COSTOS Y FUENTES A O S 5

10

Aportes del Estado Ejecucin Operacin Aportes del Centro Educativo Mantenimiento COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 16,200 121,200 1,393,748 105,000 748,941 105,000 769,233 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000 0 105,000

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO Las autoridades locales y los pobladores de la zona vienen participando activamente a fin de solicitar el financiamiento respectivo a las entidades correspondientes. La Municipalidad Provincial de Purus con la ejecucin del proyecto tiene la expectativa de explotar el desarrollo y promocin de las actividades de gestin educativa y cultural, comprometindose con la sostenibilidad del proyecto en cuanto a proporcionar financiamiento para los gastos de operacin y mantenimiento.

I.

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no genera impacto ambiental negativo, al contrario con la promocin del deporte se est trabajando por el futuro, preocupndonos por las nuevas generaciones para que tengan capacidades deportivas fortalecidas el cual ser base del desarrollo humano.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN
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El proyecto de Inversin Pblica tiene el apoyo de las instituciones arriba mencionadas, para la sostenibilidad del proyecto, esto se puede confirmar con la informacin que se presenta en el proyecto, desde la formulacin y el compromiso del financiamiento.

La organizacin y gestin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Purs a quien gestionar el financiamiento. La Municipalidad Provincial de Purs promover la participacin de los beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, por su parte la institucin coordinara con los rganos de lnea para viabilizar la gestin administrativa que permita cumplir con la materializacin del proyecto.

El proyecto ser ejecutado en 01 etapa, con una duracin de 36 meses y un monto total de S/. 2, 911,923.24, incluido IGV.

Su ejecucin se planea realizarla bajo la modalidad de Administracin Directa, asimismo, se incluye el IGV (18%). K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El proyecto est programado ejecutarse en 36 meses 1,080 das calendario, este tiempo no incluye el periodo de Pre inversin, asimismo, se puede indicar que el proyecto ser financiado y ejecutado por la Municipalidad Provincial de Purs, ya que cuenta con el rea tcnica para la elaboracin y ejecucin del proyecto.

JUSTIFICACIN: La Municipalidad Provincial de Purs, ha elaborado el presente plan de implementacin a fin de contar con un servicio adecuado.

OBJETIVO GENERAL: El objetivo general es Mejorar el Desarrollo de la Actividad Deportiva en la Provincia de Purs.

COBERTURA La cobertura del presente Plan involucra a la Municipalidad Provincial de Purs y la poblacin beneficiaria de la jurisdiccin del presente Proyecto.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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La Fuente de financiamiento para el PIP es: Canon y Sobrecanon.

RECURSOS Humanos: Personal de Planta de la Municipalidad Provincial de Purs. Econmicos: Recursos gestionados por la Municipalidad Provincial de Purs.

EVALUACIN La evaluacin durante la etapa operativa ser permanente, de acuerdo al desarrollo de las acciones programadas y estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Purs.

A continuacin se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en el logro de las metas del proyecto, indicndose secuencia en la fase de inversin y operacin y su respectiva duracin:

PLAN DE IMPLEMENTACION MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO DURACION (DIAS) MONTO DE INVERSION (S/.)

ITEM FASE DE INVERSION PERFIL 2012

DESCRIPCION

PRESENTACION DE PERFIL A LA UNIDAD FORMULADORA PRESENTACION DEL ESTUDIO A LA OPI EVALUACION DEL ESTUDIO A LA OPI APROBACION DEL ESTUDIO Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD OPI AUTORIZACION DEL ORGANO RESOLUTIVO PASE A LA FASE DE INVERSIN FASE DE INVERSION 2012 - 2014 ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A LA UF EVALUACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO 2.00 EJECUCION DE PROYECTO PROCESO DE SELECCIN DEL PROYECTO EJECUCION ENTREGA DEL PROYECTO PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA FASE DE POST INVERSION 1.00 3.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EVALUACION EX POST

1.00 1.00 20.00 3.00 3.00

10,500.00

20.00 30.00 1.00 10.00 4.00 20.00 1080.00 5.00 3.00 30.00 A partir 2013

36,525.87

2,753,644.48

20,292.15

1,212,000.00 AO 2022

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CRONOGRAMA DE VALORIZADO DEL PROYECTO

CONCEPTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION IMPREVISTOS LIQUIDACION IGV (18%) MONTO 2,029,214.80 202,921.48 36,525.87 101,460.74 101,460.74 20,292.15 420,047.46 2,911,923.24 AO 1 964,621.60 96,462.16 36,525.87 48,231.08 48,231.08 199,676.67 AO 2 AO 3 532,296.60 532,296.60 53,229.66 53,229.66 26,614.83 26,614.83 20,292.15 110,185.40 110,185.40 26,614.83 26,614.83

CRONOGRAMA DE VALORIZADO DEL PROYECTO

CONCEPTO EJECUCIN DE OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN LIQUIDACIN MITIGACION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGO IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO IGV (18%) % Porcentaje Parcial % Porcentaje Acumulado MONTO 2,029,214.80 202,921.48 36,525.87 101,460.74 101,460.74 20,292.15 420,047.46 AO 1 33.13% 3.31% 1.25% 1.66% 1.66% 6.86% 47.86% 47.86% AO 2 18.28% 1.83% 0.91% 0.91% 3.78% 25.72% 73.58% AO 3 18.28% 1.83% 0.91% 0.91% 0.70% 3.78% 26.42% 100.00%

2,911,923.24

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El resultado final de la Evaluacin Econmica del perfil permite concluir que el proyecto es viable, asimismo contiene los siguientes componentes: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEPORTIVA + FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

DEPORTIVAS, A TRAVES, DE PROGRAMA DE CAPACITACION + PROMOCIN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS + GESTIN DEL PROYECTO.

El proyecto tendr un costo total de S/. 2, 911,923.24 nuevos soles y se ejecutar por la modalidad de Administracin Directa.

Para el estudio econmico del presente perfil se ha considerado como influyente mayor la demanda de la poblacin.

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Para

la

evaluacin

de

las

Alternativas

se

ha

realizado

la

metodologa

Costo/Efectividad del cual se ha determinado la Alternativa N 01 como la ms rentable socialmente.

El mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Purs.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a los indicadores econmicos financieros obtenidos de la evaluacin social del proyecto, resulta la alternativa N 1 con mayores indicadores con respecto a la alternativa N 2, por tanto, es esta alternativa (N 1) la que se selecciona para la ejecucin del proyecto.

El mantenimiento del proyecto, deber realizarse peridicamente, dndose cumplimiento al Convenio por parte de la Municipalidad Provincial de Purs quien deber aportar con su financiamiento y la participacin de la poblacin involucrada.

M. MARCO LGICO

En el cuadro adjunto se muestra el anlisis de la matriz del marco lgico, dentro de los parmetros establecidos en los anlisis de objetivos.

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel deportivo en poblacin de la Provincia de Purs. FIN INDICADORES la Mejora de los servicios sociales en materia deportiva. Acceso de nuevas oportunidades en mbito local, regional y nacional. MEDIOS DE VERIFICACIN Estudios de campo. Encuesta a los Beneficiarios. Reportes y estadsticas. Evaluacin de impacto. Conteo de beneficiarios. SUPUESTOS Mejor Calidad de Vida en de la poblacin de la Provincia de Purs. Financiamiento apropiado y oportuno de la Municipalidad Provincial de Purs.

PROPOSITO

Mejorar el Desarrollo de la Actividad Mayor inters por el deporte. Deportiva en la Provincia de Purs. Disminucin de problemas sociales: alcoholismo, pandillaje. Poblacin Beneficiaria: 4,779 habitantes.

drogadiccin,

COMPONENTES

Equipamiento con mdulos deportivos a instituciones educativas, ligas deportivas y comunidades nativas. Suficiente Implementacin y Equipamiento Deportivo Capacitacin Deportiva. Adecuada Gestin Administrativa. Capacitacin en Habilidades Sociales para la Vida Suficiente Promocin Deportiva. Difusin del Proyecto. Campeonato Deportivo Local. Campeonato Deportivo Regional. Equipo Tcnico Personal. Equipo Informtico. Seguimiento y Monitoreo del Proyecto.

Medicin fsica de actividades. Informe de seguimiento y monitoreo. Pagos Mensuales. Informes de Supervisor del avance fsico del proyecto.

Polticas adecuadas en temas deportivos. Mantenimiento adecuado del proyecto.

ACCIONES

Estudio Definitivo. Equipamiento e Implementacin Deportiva. Fortalecimiento de las Capacidades Deportivas. Promocin de las Actividades Deportivas. Gestin del Proyecto. Gastos Generales (10%). Imprevistos (5%). IGV (18%) Supervisin. Liquidacin.

Estudio Definitivo S/. 36,525.87 Equipamiento e Implementacin S/. 596,551.80 Deportiva. Fortalecimiento de las S/. 417,000.00 Capacidades Deportivas. Promocin de las Actividades S/. 226,440.00 Deportivas Gestin del Proyecto S/. 789,223.00 Gastos Generales (10%) S/. 202,921.48 Imprevistos (5%) S/. 101,460.74 IGV (18%) S/. 420,047.46 Supervisin S/. 101,460.74 Liquidacin S/. 20,292.15 TOTAL S/. 2, 911,923.24

Conformidad y Aprobacin mediante el Estudio Definitivo. Contratos y comprobantes de pagos realizados. Liquidacin de Proyecto.

Culminacin del Estudio Definitivo a tiempo. El proyecto es supervisado adecuadamente y finalizados a tiempo. Programacin monto del mantenimiento en el plan anual.

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