LICASD

CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA.
PERFIL DEL PROYECTO:
DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA Pgina | 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
JULIO - 2012
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 11 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Ubicacin del proyecto 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 13 1.4 Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios 14 1.5 Marco de Referencia IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 31 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solucin 35 FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Anlisis de la Demanda 3.2 Anlisis de la Oferta 3.3 Balance Oferta-Demanda 45 3.4 Planteamiento de alternativas 3.5 Costos del Proyecto 3.6 Beneficios 55 3.7 Evaluacin Social 62 3.8 Anlisis de Sensibilidad 3.9 Anlisis de Sostenibilidad 63 3.10 Anlisis Ambiental 3.11 Eleccin de Alternativas 64 04
12 12
15 17 18
II.
33
III.
39 40 41
47 47
62
64
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3.12 Plan de Implementacin del Proyecto 64 3.13 Organizacin y Gestin 65 3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 66 IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 68 4.1 Conclusiones 4.2 Recomendaciones 69 ANEXOS 70
69
VI.
1. RESUMEN EJECUTIVO
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A.
NOMBRE DEL PROYECTO. CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, DISTRITO QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO REGION DE AREQUIPA.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO.

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD.
C.
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO. A continuacin se analiza el balance de Oferta y Demanda por el lado de la necesidad de la poblacin en el Distrito de Quicacha CUADRO N 01 BALANCE OFERTA DEMANDA Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 POBLACIN QUICACHA -1,971 -1,988 -2,006 -2,024 -2,042 -2,061 -2,079 -2,098 -2,116 -2,135 -2,200
FUENTE: Elaboracin propia D. DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS. DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS. Se basa en los medios fundamentales y las acciones planteadas por cada una de ellas, se plantea y considera para su respectivo anlisis de las alternativas planteadas para el presente proyecto.
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Alternativa 1: CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 528 ML, 60 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 100M2. ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA Alternativa 2: COMPRA DE TERRENO, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 70 ML. 90 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 200M2. ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA COSTO DEL PROYECTO. Para la ejecucin del proyecto, a continuacin se presenta el siguiente resumen del monto total de la inversin a precios privados para la alternativa de solucin, inversin que incluye el costo directo de obra, el expediente tcnico, gastos generales, gastos de supervisin tcnica, programa de educacin sanitaria, lo cual es necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solucin mediante estas acciones al problema central. CUADRO N 02 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01
Presupuesto de inversin a precios de mercado (S/.) Alternativa I
COMPONENTE /ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL CANTIDAD COSTO POR UND S/. 547,200.00 COSTO A PRECIOS PRIVADOS 547,200.00 9,726.00 9,726.00 360,000.00 UNIDAD 1.00 360,000.00 360,000.00 500,000.00 UNIDAD 1.00 500,000.00 500,000.00 121,500.00
E.
1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 3.1.- ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 3.1.1. (1) Adquisicin de Retroexcavadora 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 4.1. (1) Adquisicin de Camin Volquete 6x4 de 15m3 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 5.1.- MAQUINARIA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
DOCUMENTO
1.00
9,726.00
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5.1.1. (1) Maquinaria Camioneta 4x4 Doble Cabina 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA 7.1.- MATERIAL PARA LA CAPACITACION 7 .1.1. Material 7.1.1. Capacitacin Operadores 8. GASTOS GENERALES 9 - SUPERVISION Y LIQUIDACION
UNIDAD UNIDAD
1 1
121500.00 350000.00
121,500.00 350,000.00 4,400.80
KITS TALLER GLOBAL DOCUMENT O COSTO TOTAL DE LA INVERSION
4 3.00 1 1
425.2 900.00 21,168.00 15,057.00
1,700.80 2,700.00 21,168.00 15,057.00 1,929,051.80
FUENTE: Elaboracin propia.
Los costos de inversin a precios privados para la Alternativa N 1 para el presente proyecto, asciende a S/. 1929,051,80. CUADRO N 03 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE / ACTIVIDAD COMPRA DE TERRENO Y INFRAESTRUCTURA 1,- EXPEDIENTE TECNICO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 2.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2.1.- ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 2.1.1. (1) Alquiler de Retroexcavadora Doc UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1 1.00 COSTO POR UND. S/. 900,000.00 10,500.00 SUB TOTAL S/. 900,000.00 10,500.00 10,500.00 450,000.00 450,000.00 550,000.00 1.00 550,000.00 550,000.00 130,000.00 130,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 400,000.00 2,500,500.00
M2
1.00
450,000.00
3.- MAQUINARIA VOLQUETE 15M3 3.1.- ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE 3.1.1. (1) Alquiler de Camin Volquete 15m3 M2 4.- MAQUINARIA CAMIONETA PICK 4.1.- MAQUINARIA CAMIONETA PICK M2 4.1.1. (1) Alquiler Camioneta Pick 4X4 CAPACITACION 5. GASTOS GENERALES Global 6 - SUPERVICION Y LIQUIDACION Doc 4.- MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA COSTO TOTAL DE LA INVERSION
1 1 1 1 1
130,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 400,000.00
Los costos de inversin a precios privados para la segunda alternativa ascienden a S/. 2500,500.00 Nuevos Soles a precios privados. F. BENEFICIOS DEL PROYECTO. a) Beneficios en la situacin "Sin Proyecto" En la situacin Sin Proyecto los beneficios actuales estn dados por el servicio inadecuado que brindan las vas de comunicacin dentro de la Pgina | 7
jurisdiccin del distrito de Quicacha, ya que se encuentran en una situacin de deterioro y sin las condiciones adecuadas necesarias para dar las facilidades de transporte a la poblacin que lo requiera. b) Beneficios en la situacin Con Proyecto En la situacin Con Proyecto, los beneficios sociales atribuibles al proyecto son de naturaleza cualitativa y son las siguientes: Mejora de la infraestructura vial. Fomentar de forma continua e integral la produccin integral en todo el Distrito, en vista que se mejorara la transitabilidad peatonal y vehicular. Favorecer la integracin interdistrital Contribuir al incremento de la produccin agropecuaria. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. El presente proyecto presenta dos alternativas de solucin para el problema identificado, en tal sentido para una mejor anlisis de los indicadores se presenta los siguientes cuadros resmenes tanto para la adquisicin y para el alquiler de dichas maquinas se presenta el siguiente cuadro resumen de los indicadores de evaluacin, con la finalidad de elegir la mejor alternativa de solucin: CUADRO N 4 RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL
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RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA GLOBAL ALTERNATIV ALTERNATIV A1 A2 VAC S/. 2,141,062 S/. 2,578,739 CAE S/. 348,448 S/. 419,678 Promedio Poblacin Beneficiada S/. 2,200 S/. 2,200 ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/. 973.21 S/. 1,172.15 H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. La Municipalidad Distrital de Quicacha buscara el financiamiento del 100.00% de la inversin correspondiente a la Adquisicin de la maquinaria y dems. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Quicacha.
I.
IMPACTO AMBIENTAL. No se considera actividades de Impacto Ambiental por no tener ingerencia alguna
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN. La organizacin y gestin del presente proyecto de inversin pblica ser asumida por la Municipalidad Distrital de Quicacha, tanto en la etapa de pre-inversin, inversin y post-inversin, tal como se muestra en el siguiente esquema de organizacin y gestin del proyecto. ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO Municipalidad Distrital de Quicacha
Municipalidad Distrital de Quicacha
Operacin y Mantenimiento
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PERFIL DE PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
Ejecucin del Proyecto
Asimismo, se propone la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Administracin Directa que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quicacha CUADRO N 05 CUADRO DE APORTE DE INVERSIN APORT (En Nuevos E Soles) 100% 1,929,051.80 100% 1,929,051.80
Aporte de la Municipalidad Distrital de QUICACHA MONTO DE LA INVERSIN

K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN. En cuanto al Plan de Implementacin que desarrollara el presente Perfil de Proyecto de Inversin Publica, se muestra en el siguiente cuadro el desarrollo para el logro de las metas del proyecto y la duracin que tendr. CUADRO N 06 CRONOGRAM DE EJECUCION FINANCIERA
COMPONENTE 1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3
SETIEMBRE 2012 9,726
Oct-12 182,400.00
Nov-12 182,400.00
Dic-12 182,400.00
TOTAL POR COMPONENTE 547,200.00 9,726 1,335,901 360,000 500,000
360,000 500,000
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5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA INVERSION
9,726
121,500 350,000 1,467 5,019 7,056 1,527,442
1,467 5,019 7,056 195,942
1,467 5,019 7,056 195,942
121,500 350,000 4,401 15,057 21,168 1,929,052
CUADRO N 07 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

COMPONENTE 1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA INVERSION UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL ESTUDIO UNIDAD UNIDAD UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL SETIEMBR E 2012 100 100.00 100.00 100.00 100.00 33.9 33.9 33.9 33.10 33.10 33.10 33 33 33 100 100 100 100 100 100 100 Oct-12 33.9 Nov-12 33.1 Dic-12 33 TOTAL POR COMPONENTE 100
L.
MATRIZ DE MARCO LGICO. CUADRO N 08

Objetivos Indicador Medios de Verificacin
Supuestos
La tasa de desminucin se Mejorar el nivel de Mayor reduccin del mantiene de vida del poblador del ndice de desarrollo Reportes del INEI. Fin acuerdo a Distrito de Quicacha. humano proyecciones realizadas La poblacin se vera comprometidos Reducir problemas de en el uso adecuado Mayor Capacidad servicio de operacin de la infraestructura operativa de la de infraestructura y el mantenimiento maquinaria pesada mejorada y mantenida. Nominas de Obras de la maquinaria y para la ejecucin de Incremento de la Propsito las obras por inversin ejecucin de obras de ejecutadas Encuesta a la poblacin. INEI su respectivo e mantenimiento de desarrollo y mantenimiento. las mismas. contingencia durante Se mantiene el el tiempo de operacin actual estado de del proyecto. derecho y normas legales vigentes. Component Disponibilidad de la Cobertura al 100% Registros de los El uso de la Pgina | 11
es
Maquinaria para la maestranza y equipo mecanico, personal capacitado para la operacin de la maquinaria.
de necesidades de infraestructura. 100% del equipo de la maquina al servicio de obras de infraestructura.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO.EJECUCI Actividades N DE LA OBRA. SUPERVISIN DE OBRA
Tiempo de ejecusion 03 meses calendario. El costo de la sinversion asciende a S/. 1,929,052 Nuevos soles a precios privados.
informes de construccin de infraestructura Registros del servicio infraestructura es de mantenimiento de conforme a la infraestructura necesidades . Informe tcnico de la situacin de la nueva sealadas en el proyecto infraestructura implementada. Registro de entrega de mobiliario de la obra Resolucin de aprobacin del Expediente Participacin de la Tcnico.Cuaderno de poblacin e Obras e informes instituciones mensuales.Facturas y Boletas.Resolucin de involucradas y Liquidacin Tcnica - beneficiarios del Financiera de Obra. proyecto. Contrato de Supervisin.
2. ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. Se ha propuesto el nombre del proyecto de inversion publica a intervenir como: CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL E QUICACHA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA. 2.2 LOCALIZACION CUADRO N 09
ZONA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO REGION SUPERFICIE ALTITUD DENSIDAD POBLACIONAL QUICACHA QUICACHA CARAVELI AREQUIPA AREQUIPA 1,048.42 km2 1,815 m.s.n.m 1.8 Hab/km2
MACROLOCALIZACION
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PROVINCIA DE CARAVELI
PROVINCIA DE CARAVELI MAPA DEL PERU
Pgina | 14 DISTRITO DE QUICACHA
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA.

SECTOR NOMBRE PLIEGO RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL PIP DIRECCION RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA GOBIERNO LOCAL SECCION DE STUDIOS Y PROYECTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA ARQ . ADRIAN M. RODRIGUEZ LIPA PLAZA DE ARMAS S/N ING. DANIEL CONDORI MAMANI
UNIDAD EJECUTORA.
SECTOR NOMBRE PLIEGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TELEFONO GOBIERNO LOCAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA ING. ALDO BENAVENTE PLAZA DE ARMAS S/N
2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de los vecinos del distrito de Quicacha, representados por la municipalidad de Quicacha a hecho que surge de una necesidad sentida de los vecindarios, la misma que est relacionada con la problemtica de un mal servicio por ende del retraso de las obras que se han ejecutado y las obras programadas a ejecutarse segn el presupuesto participativo por resulatados. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la articulacion activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital. La Poblacin Beneficiaria, Mejoramiento del nivel de vida de los vecinos del distrito. La Municipalidad Distrital de Quicacha, tiene la responsabilidad de la realizacion del presupuesto participativo enfocado por resultados e identificar las priorizacion de las obras, precisando el nombre y nmero de beneficiarios a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar, as como la operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento. Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento, a travs de sus diversos programas para financiamiento de proyectos de infraestructura vial y por ser el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, Pgina | 15
construccin y saneamiento, responsable de disear, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la poltica sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos.
Cuadro N 10 Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INVOLUCRADOS POBLACIN Inmodidad y (BENEFICIARIOS) malestar en la inseguridad que se produce los retrazos de las obras INTERESES . Mejoramiento las condiciones del servicio de la operatibilidad de maquinaria de los ESTRATEGIAS Seguimiento organizado de la poblacion ACUERDOS Y COMPROMISOS .Disponibilidad y participacin activa de la poblacin en el Proyecto Pgina | 16
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA
Las obras son expuestas al retrazo y abandono
El servicio de MINISTERIO DE operatibilida VIVIENDA d de CONSTRUCCION maquinaria Y SANEAMIENTO es inexistente
pobladores del distrito de Quicacha. . Mejorar la imagen de su entorno urbano. Incrementar la cubertura de la infraestructura .Responsabilidad de la identificacin de las obras a realizarse intervenciones a realizar, as como la operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento. Apoyar en la creacion del servicio de operacin de la maquinaria.
Apoyar en la preinversion, inversion del PIP
.Financiamiento del PIP.
Apoyar en la preinvers ion, inversion del PIP
.Promover y gestionar el financiamiento de las obras de infraestructura.
2.5 MARCO DE REFERENCIA. 2.5.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de los vecinos, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Quicacha, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la vecindad. Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de la Municipalidad Distrital de Quicacha, en los porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto. 2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL E QUICACHA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA, se enmarca en: El Plan Operativo Institucional 2011 del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento aprobado con RSG N 008-20110VIVIENDA/SG del 3 de Febrero del 2011 que tiene como 1 Objetivo Estratgico General Promover la ocupacin racional, ordenado y sostenible del territorio y como 4
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Normar y Promover el Desarrollo Sostenible del Mercado de Edificaciones, infraestructura y Equipamiento Urbano. Ley 28411 Ley General del sistema Nacional de Presupuesto Pblico. Ley N 29465 Ley del Presupuesto del sector Publico para el ao 2011 Los gobiernos locales estn autorizados a utilizar el 0,5 por ciento de su presupuesto a favor de la realizacin de obras, reparacin o modificaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios municipales, que estn al servicio de todos los ciudadanos y en especial a los que presenten situaciones de discapacidad. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Titulo Preliminar.- Articulo II.- Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Artculo IV.- Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Articulo N 53.- Presupuesto de los Gobiernos Locales Las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia, y en concordancia con los Planes de Desarrollo Concertado de su jurisdiccin. Asimismo, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley que crea el SNIP (Ley Concordada) 27293 Publicada 28 de junio del 2000, modificada por las Leyes N 28522, 28802, por el D.L. N 1005 y 1091. Reglamento del SNIP (DS concordado) Aprobado por D.S. N 102-2007-EF y modificado por el D.S. N 038-2009-EF Directiva General del SNIP (RD concordada) Aprobada por RD N 002-2009-EF/68, modificada por RD N 003-2009-EF/68.01 y 004-2009EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011 EI/68.01 Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Socabaya, su formulacin y contenido se enmarca en sus objetivos (ver anexo: objetivos del PEDCS 2009- 2021) y en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 2.5.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
Funcin
03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Pgina | 18
Programa Subprograma Sector Responsable
Contingencia 006 Gestin. 0088 Infraestructura y equipamiento Presidencia del Consejo de Ministros
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3. IDENTIFICACION
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1 ANTECEDENTES QUE MOTIVAN EL PROYECTO. El diagnostico de la situacin actual realizada se enmarca dentro del anlisis de una serie de aspectos que nos han permitido detallar las condiciones actuales de prestacin del servicio pblico que el proyecto ha de considerar. Los vecinos beneficiarios directos se han organizado en plantear su preocupacin a la Municipalidad Distrital de Quicacha solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada en el sector principalmente en la vial de vehiculos en ptimas condiciones para la transitabilidad y seguridad de los pobladores. A. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente las vas del proyecto, presentan un mal estado de transitabilidad peatonal. Segn el presupeusto participativo existe una priorizacion de proyectos viales de aertura y mejoramiento de carreteras tanto en a capital del distrito como en las zonas de los anexos. Por otro lado la poblacin del mbito de influencia del distrito de Quicacha es eminentemente rural, dedicada a la produccin agrcola de autoconsumo principalmente, debido a la inexistencia o mal estado de vas que les permita comercializar sus productos, a precios competitivos. Frente a ello la municipalidad distrital de Quicacha ana esfuerzos para lograr su equipamiento con maquinaria pesada, que le permita mejorar las vas existentes o construir nuevas vas carrozables B. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Los Gobiernos Locales segn la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, tienen como finalidad lo siguiente: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Por lo que debe dotar de infraestructura peatonal adecuada para un sistema de trnsito peatonal eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales a favor del bienestar de la poblacin.
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3.1.2
Localizacin a) Motivos que generaron la Propuesta del Proyecto.
El PREBAM (programa de equipamiento bsico municipal) ha logrado en aos anteriores la provisin de maquinaria pesada a alrededor de mil Municipalidades a nivel nacional, que han significado una inversin de superior a los S/.750 millones de soles, equivalentes a US $230 millones de dlares americanos. Tambin ha desarrollado actividades permanentes de capacitacin, monitoreo y asistencia tcnica a los Gobiernos Locales a efecto de garantizar su correcto uso y mantenimiento para prolongar el periodo de vida til de las maquinarias. Esto ha permitido a los gobiernos locales realizar trabajos de apertura de trocha carrozable, mantenimiento de carreteras, construccin de carreteras, limpieza de derrumbes en carreteras, encauzamiento y limpieza de ros, entre otros. Actualmente, se estima que la demanda insatisfecha todava es alta para la adquisicin de maquinaria pesada. Por otro lado la poblacin del mbito de influencia del distrito de Quicacha es eminentemente rural, dedicada a la produccin agrcola de autoconsumo principalmente, debido a la inexistencia o mal estado de vas que les permita comercializar sus productos, a precios competitivos. Frente a ello la municipalidad distrital de Quicacha ana esfuerzos para lograr su equipamiento con maquinaria pesada, que le permita mejorar las vas existentes o construir nuevas vas carrozables Actualmente, se estima que la demanda insatisfecha abarca a unos 520 municipios para la adquisicin de 517 volquetes, 346 maquinarias pesadas, 10 retroexcavadoras, 11 compactadores y 19 cisternas. b) Caractersticas del Problema que se Intenta Solucionar con el Proyecto.
La poblacin de la localidad de quicacha, actualmente viene enfrentando serios problemas relacionados con la falta de maquinaria, especialmente para desarrollar sus actividades cotedianas,. c) Razones por las que es de Inters para la Comunidad los Problemas de Agua y Saneamiento.
El contar con un maquinaria puesto que su inexistencia viene provocando la aparicin de enfermedades de origen hdrico que afecta tanto la salud como la economa del hogar puesto que
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tienen que destinar parte de sus salarios a la atencin en salud, disminuyendo sus ingresos. Razones por las que es primordial la atencin a este problema, por lo que con la implementacin del presente proyecto se pretende dotar de agua potable y desage a toda la poblacin existente en el mbito de influencia del proyecto, incentivando el desarrollo socioeconmico en la zona. Identificacin el rea de Influencia del Estudio. El libertador Simn Bolvar crea el distrito de Quicacha el 02 de enero de 1824, formando parte de la provincia de Caman. El 22 de febrero de 1935 se crea la provincia de Caravel, y el distrito de Quicacha, pasa a formar parte de esta nueva provincia. En 1964 el Sr. Flix Neyra introduce la palta en la localidad de Tiruque, convirtindose en un producto alternativo debido a las excelentes condiciones climticas. Posteriormente se extendi a las localidades del Molino y Quicacha. En la dcada de los 80 y 90, Quicacha sufre las secuelas de la violencia subversiva, debido por la cercana con el departamento de Ayacucho. Entre 1988 y 1992, el distrito de Quicacha no cont con autoridades locales y ninguna representacin pblica, sus recursos locales fueron administrados por la Municipalidad Provincial de Caravel. La sequas de 1980 a 1987, afectaron significativamente la agricultura del valle de Chparra y la provincia en general, para el perodo 2001-2005 se repite la sequa, hecho que motiva a los productores del distrito y del valle de Chparra en tecnificar el riego para el ahorro del recurso hdrico. mbito Geogrfico de la Localizacin. El distrito tiene una superficie de 1,048.42 Km2, ocupando sta el 7.92% del rea de la provincia de Caravel. Tiene una altitud de 1,820 m.s.n.m. y una densidad poblacional de 1.89 hab/km2 5. La formacin ecolgica del distrito, corresponde a la tipificacin de desierto perrido montano sub-tropical, y de desierto superrido montano bajo subtropical, en las reas ms cercanas al Ocano Pacfico. Y tipificacin de desierto rido montano sub-tropical, y de desierto perrido montano bajo subtropical, que abarca ms del 50% del rea distrital Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional (IGN), el Distrito de Quicacha, presenta los siguientes lmites: Por el Norte : Con el distrito de Huanuhuanu.
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Por el Este la Por el Sur
: Con el distrito de Cahuacho de la provincia de Caravel y Provincia Paucar del Sara Sara, regin de Ayacucho. : Con el distrito de Caravel.
Por el Oeste : Con el distrito de Chparra. El distrito de Quicacha est conformado por 7 anexos, 6 caseros y 10 unidades agropecuarias. La capital del distrito es la localidad de Quicacha. Sus anexos son: Tambo, tierras Blancas, Molino, Tonco, Maraycasa, Tiruque y Sifuentes; los caseros de Chumillo, Cantaa, Chiuchine, Crucero, Caylle y Animas; y las unidades agropecuarias de Marcahui, Huaychamaca, Huayllacha, Hillacho, Achatayhua, Ventilla, Duraznillo, Irurupa, Airaranca y Cruzpata. IMAGEN DE UBICACION N 01
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CUADRO N 11 SECTORES DEL DISTRITO DE QUICACHA AOS 1993 2007 T.C. INTERCENSAL 2008 2009 2010 2011 2012
FUENTE: CPV 2007.
Poblacin Distrital Urbano Rural 261 1403 312 1573 1.28% 316 320 324 328 333 0.82% 1586 1599 1612 1625 1639
N DE HABITANTE S 1664 1885 0.89% 1902 1919 1936 1954 2200
CUADRO N 12 POBLACION DEL DISTRITO DE QUICACHA POBLACIN POBLACIN

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 CARAVELI 43,310 44,359 45,434 46,535 47,662 48,817 49,999 51,210 52,451 53,721 55,023 QUICACHA 1,971 1,988 2,006 2,024 2,042 2,061 2,079 2,098 2,116 2,135 2,154
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El acceso al distrito de Quicacha es a travs de una carretera carrozable en el sector denominado pampas de Ccapa, a la altura del km. 618 de la Panamericana Sur. La capital del distrito, Quicacha, se encuentra en el kilmetro 63 de la va de penetracin. La va de acceso contina hacia Ayacucho, que comunica los distritos de las provincias de Parinacochas y Pucar del Sara Sara. Se prolonga hasta la localidad de Incuyo, donde se bifurca en dos ramales, uno de ellos se dirige a Pauza (provincia de Paucar de Sara Sara) y la otra a la localidad de Cora Cora (provincia de Parinacochas) de la regin Ayacucho. Es la va alterna a la ruta Chala - Pullo - Coracora y Atico Caravel - Incuyo. El servicio de transporte pblico de pasajeros lo brinda una empresa que cuenta con vehculos con capacidad para 20 pasajeros. El servicio es prestado en varios turnos en el da entre las localidades de Chala, Achanizo, Chparra y Quicacha. Tambin se cuenta con el servicio de pasajeros a la localidad de Incuyo (Parinacochas, Ayacucho), una vez por semana. La falta de mantenimiento regular y el hecho que cruza el ro Chparra en varios puntos a lo largo de su cause; la ha convertido en una va de trnsito de gran dificultad, aunque con gran potencial por su articulacin a las vecinas provincias del sur ayacuchano.
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MEJORAMIENTO CON MAQUINARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA
GRFICO N 03 MACRO Y MICROLOCALIZACIN DEL DISTRITO DE QUICACHA
MAPA DEL PERU
DISTRITO DE QUICACHA
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REGION AREQUIPA
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PROVINCIA DE CARAVELI
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Geomorfologa y Tipo de Suelo. El distrito tiene una superficie de 1,048.42 Km2, ocupando sta el 7.92% del rea de la provincia de Caravel. Tiene una altitud de 1,820 m.s.n.m. y una densidad poblacional de 1.89 hab/km2. La formacin ecolgica del distrito, corresponde a la tipificacin de desierto perrido montano sub-tropical, y de desierto superrido montano bajo subtropical, en las reas ms cercanas al Ocano Pacfico. Y tipificacin de desierto rido montano sub-tropical, y de desierto perrido montano bajo subtropical, que abarca ms del 50% del rea distrital, en las zonas ms cercanas a Ayacucho. Recurso Hdrico. El ro Chparra nace aproximadamente a 3950 m.s.n.m.; es alimentado por las precipitaciones fluviales que se producen en la parte alta del valle. El curso del ro Chparra desde su naciente hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico es sinuoso, con una direccin de flujo de noreste a sur este. Por las caractersticas del relieve costero, la cuenca tiene una forma alargada con fuerte pendiente en la parte alta la cual disminuye en la parte inferior. El ro Chparra tiene como afluentes principales: por la margen derecha al ro Puycuto y por la margen izquierda al ro Quicacha, y un conjunto de pequeas quebradas. El ro Chparra as como los dems ros costeros constituyen las fuentes de agua superficial, debido a la presencia de lluvia irregular, aumentando sus caudales entre los meses de diciembre y marzo de cada ao, el resto de los meses permanecen secos. La cuenca presenta una superficie total de drenaje hasta desembocadura del mar de 2450 Km2, con una longitud de 57 Km. Aspectos Socioeconmicos y Culturales. Poblacin Afectada. a) Poblacin Total. la
El distrito de Quicacha, en la actualidad (2012) cuenta con 1,885 habitantes aproximadamente, estimacin elaborada en base al Censo 2007 a una tasa de crecimiento de 0.89% (tasa establecida segn los Censos Oficiales de 1981, 1993 y 2007), el cual representa el 2.42% de la poblacin de la Provincia de Caraveli (38,425) hab la poblacin urbana del Distrito de Quicacha representa el 16.55% de la poblacin, y el 83.45% representa la poblacin rural. CUADRO N 13 30 POBLACIN TOTAL DE QUICACHA
POR REA RURAL/ URBANA Categoras rea Urbana rea Rural Total N de Habitante s 312 1,573 1,885 Porcentaje % 16.55% 83.45% 100%
FUENTE: Elaboracin Propia en base a CPV. 2007.
La distribucin de la poblacin por sexos para el ao 2007 es de 57.24% en rea urbana y 42.76% es rea rural. CUADRO N 14 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR SEXOS N de Categoras Porcentaje % Habitantes Hombres 1,079 57.24% Mujeres 806 42.76% Total 1,885 100%
FUENTE: Elaboracin Propia en base a CPV. 2007
La distribucin de la poblacin por sexos para el ao 2007 es de 51.33% en hombres y 48.67% de mujeres.
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CUADRO N 15 MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Poblaci n 2007 % % poblac. % poblac. % Tasa % % mujeres Quint poblac sin sin nios desnutric poblac analfabeta il 1/ . sin desag/let eletricidd 0-12 . Nios 6. Rural s agua r. a aos 9 aos Indice de Desarroll o Humano
distrito
CARAVEL I ACARI ATICO ATIQUIP A BELLA UNION CAHUAC HO CHALA CHAPARR A HUANUH UANU JAQUI LOMAS
3,784 4,019 4,164 774 4,296 881 5,194 3,846 2,509 1,685 1,183
2% 12% 21% 82% 66% 71% 8% 57% 96% 17% 10%
3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2
4% 9% 25% 94% 78% 22% 83% 51% 56% 14% 97%
14% 19% 27% 38% 34% 66% 38% 55% 60% 34% 52%
10% 16% 21% 24% 38% 79% 24% 67% 44% 25% 22%
7% 8% 5% 8% 10% 21% 5% 6% 11% 10% 2%
29% 23% 23% 17% 16% 27% 26% 25% 24% 24% 22%
9% 7% 4% 17% 7% 37% 12% 14% 14% 9% 8%
0.6369 0.6372 0.6335 0.5772 0.5982 0.5890 0.6270 0.6029 0.5726 0.6210 0.6252
QUICACH A
YAUCA
1,885 83%
1,708 16%
2
3
34%
24%
42%
27%
44%
14%
15%
9%
29%
25%
24%
6%
0.5765
0.6286
El distrito de Quicacha se encuentra en primer quintil, el 15% de la poblacion mujer son analfabetas, con una desnutricin 24% y con un ndice de desarrollo humano. CUADRO N 16 POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, PROVINCIA DE CARAVELI - 2007 POBLACION POR EDADES PROVINCIA DE CARAVELI - AO 2007 Poblacin Sexo Edades Total % Varones Mujeres Total de nios de 0 a 5 aos 5,178 13.47% 2,771 2,406 Total de nios de 6 a 12 aos 6,075 15.81% 3,252 2,823 Total de nios de 13 a 17 aos 3,812 9.92% 2,040 1,772 Total adultos de 18 a 25 aos 5,361 13.95% 2,870 2,492 Total adultos de 26 a 45aos 10,437 27.16% 5,587 4,850 Total adultos de 45 a 60 aos 4,403 11.46% 2,357 2,046 Total mayores de 60 aos 3,160 8.22% 1,691 1,468 TOTAL 38425 100% 20567 17858 32
53.53%
46.47%
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CUADRO N 17 POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, DISTRITO DE QUICACHA - 2007

POBLACION POR EDADES DISTRITO DE QUICACHA - AO 2007 Poblacin Sexo Edades Total % Varones Mujeres Total de nios de 0 a 5 aos 11.22% 211 115 97 Total de nios de 6 a 12 aos 12.74% 240 130 110 Total de nios de 13 a 17 aos 8.94% 168 91 77 Total adultos de 18 a 25 aos 16.26% 307 166 140 Total adultos de 26 a 45aos 31.71% 598 324 274 Total adultos de 45 a 60 aos 11.53% 217 118 100 Total mayores de 60 aos 7.61% 143 78 66 TOTAL 1885 100% 1021 864 54.18% 45.82%
Poblacin Econmicamente Activa. La Poblacin Econmicamente Activa (PEA), est constituida por todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios. Las tierras de cultivo del distrito de Quicacha se ubican a ambas mrgenes del ro Chparra, desde las zonas altas de la localidad de Quicacha. Existe otra rea tipificada como tierra de proteccin y apta para pastos, que se ubica en el lmite con el departamento de Ayacucho. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico. Salud. Los principales problemas de salud estn referidos a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, sobre todo en la poblacin infantil. Se cuenta con un puesto de salud a cargo de un mdico, una obstetriz y enfermeras quienes realizan principalmente las acciones de atencin primaria. Las emergencias mdicas y atenciones complejas son derivados a los hospitales de Caman, Ica, Arequipa o Lima; estas emergencias se ven limitada debida que el puesto de salud de Quicacha no cuenta con ambulancia. Las instalaciones del puesto de salud se encuentran en regular estado de conservacin, los servicios higinicos y consultorios no cumplen los requerimientos bsicos para una adecuada atencin. Los muebles y equipos sobrepasaron el tiempo de vida til, se cuenta con un equipo de radio recientemente adquirida.
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CUADRO N 18 DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE SALUD Descripcin Diarrea Acuosa Disentera Sospecha de Clera Tifus Exantemtico Parasitosis Enfermedades de la Piel Total Femenin Masculino Total Anual % o 95.00 110.00 205.00 11.04% 77.00 88.00 165.00 8.87% 9.00 10.00 19.00 1.00% 4.00 5.00 9.00 0.50% 88.00 102.00 190.00 10.20% 104.00 377.00 119.00 434.00 223.00 12.00% 811.00
Fuente: Centro de Salud QUICACHA Elaboracin Propia Educacin. La condicin de extrema pobreza que existe en las comunidades a beneficiar, obliga a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 7 a 8 aos de edad y a los 15 se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la maana. CUADRO N 19
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Cdigo modular 0311613 0311837 0311845 0311852 0311860
Nombre de IE 40279 NUESTRA SEORA DEL PERPETUO SOCORRO 40302 40303 MARGARITA VILLA DE MARQUEZ 40304 ESTAUROFILA NEGRETE 40305
Centro Poblado Quicacha Tambo Tiruque El Molino Tonco
rea
Departamento / Provincia / Distrito
Alumno s (2011) 142 33 33 17 45
Docente s (2011) 7 2 2 1 3
Seccio nes (2011) 7 6 6 4 6
Arequipa / Caraveli / Urbano Quicacha Arequipa / Caraveli / Rural Quicacha Arequipa / Caraveli / Rural Quicacha Arequipa / Caraveli / Rural Quicacha Arequipa / Caraveli / Rural Quicacha
047766 40301 1
0656132 40278 SIFUENTES
Arequipa / Maraycas Rura Caraveli / a l Quicacha

Sifuentes Rural Arequipa / Caraveli / Quicacha
18
15
1
1
6
6
Intentos de Soluciones Anteriores. PREBAM viene gestionando, ante la Contralora General de la Republica y el MEF, como etapa final de obtencin de las autorizaciones correspondientes, para la adquisicin corporativa va licitacin por encargo, de maquinaria y equipo mecnico para fortalecer la capacidad operativa de los Gobiernos Locales y aprovechar economas de compra en escala. El Banco de la Nacin, ha facilitado una lnea de crdito de 380 millones soles para los fines del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. El financiamiento ser repagado con cargo al FONCOMUN, amortizndose las cuotas del prstamo, mediante su descuento de los desembolsos que sern efectuados por esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital.
El PREBAM del MVCS, ya tiene preparado el expediente tcnico, los trminos de referencia y las bases de la licitacin, faltando solamente la opinin del MEF para su ejecucin. Intentos anteriores de solucin para la ejecucin del proyecto no hubo por parte de la Municipalidad. Por lo que la presente es una gran oportunidad para su concretizacin. Usos Que Se Va Dar Al Equipo. Los usos que se van a dar al equipo son bsicamente dos: En la ejecucin de las Proyectos Pblicos. Con ello se permitir disminuir costos de las obras que ejecute la Municipalidad Distrital de Quicacha, cuyos ahorros posibilitarn inversin otras obras. 36
Tambin como generador de ingresos propios. Pues, es posible en el mbito jurisdiccional provincial y departamental que puede alquilarse a otras instituciones pblicas as como tambin al sector privado. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades Locales en la identificacin del proyecto. El proyecto constituye una preocupacin constante del Gobierno Local de Quicacha y de las autoridades de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional. Los pobladores, agricultores y ganaderos, requieren urgentemente la maquinaria del proyecto para los fines de mantenimiento y creacin de infraestructura y el suministro de servicios para los cuales sern destinados conforme se ha definido en el punto anterior DEFINICIN CENTRAL. DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA
Del diagnstico efectuado de la Infraestructura vial del distrito y la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Quicacha; se desprende la necesidad de efectuar la intervencin a atencin a las demandas sentidas que afectan directa e indirectamente sobre la economa de la poblacin local. En ese sentido, el problema central identificado es:
LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD.
El problema principal que enfrentan los pobladores del mbito del proyecto, es el bajo nivel de transitabilidad en la red Vial del Distrito el mismo que dificulta el acceso a los mercados para el traslado de la produccin agrcola, cuyos productos se comercializan a pequea escala y en los mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema potencial porque impide la inmediata y directa comercializacin de sus productos, y por tanto afecta la obtencin del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Causas Directas: Insuficiente operatividad de la maquinaria pesada de la municipalidad de Quicacha. Limitada capacidad operativa para realizacin de obras
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Costos de operacin y mantenimiento elevados. Limitada capacidad en el manejo de equipos pesados. Causa Indirecta: Carencia de maquinaria pesada para realizacin de obras. Combustibles costosos y limitada gestin del servicio de operatividad. Ausencia de programas de capacitacin. Efectos Directos: Atraso de obras a ejecutarse. Incremento de los gastos por operatividad de maquinarias. Efectos Indirectos: Descalendarizacin de presupuestos y metas. Alquiler de maquinaria y equipos a terceros a costos elevados. Adquisicin de repuestos de maquinaria en forma elevada. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: RETRASO SOCIOECONMICO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA. En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico 1).
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GRAFICO N 04 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
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EFECTO FINAL RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA
EFECTO INDIRECTO Alquiler de Maquinaria y Equipos deAdquisicin Terceros a Costos Elevados de Repuestos de Maquinaria en Forma Elevada Descalendarizacin de . Presupuestos y Metas
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO Atraso de Obras a Ejecutarse
EFECTO DIRECTO Incrementos de Gastos por Operatividad
PROBLEMA CENTRAL LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA DE
CAUSA DIRECTA Insuficiente Operatividad de la Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Quicacha
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA .
CAUSA DIRECTA .
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Limitada Capacidad Operativa para Realizacin Costos dede Operacin Obras y Mantenimiento Limitada Elevados Capacidad en el Manejo de Equipos Pesados
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Carencia de Maquinaria Pesada para Realizacin de Obras
Combustibles Costosos y Limitada Gestin del Servicio de Operatividad
CAUSA INDIRECTA
.
Ausencia de Programas de Capacitacin
2.1.
OBJETIVO DEL PROYECTO. Una vez sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal PROBLEMA CENTRAL CENTRAL LA MAQUINARIA PESADA EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD. OBJETIVO
ADECUADA CAPACIDADLIMITADA OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA CAPACIDAD OPERATIVA DE EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA DE
El objetivo central es brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo, que para ello se plantean las estrategias de contar con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista tcnico, econmico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones acordes con la realidad regional y local, y en funcin de la prioridad de establecer vas adecuadas de tal forma que los agricultores del Distrito de Quicacha, puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en forma masiva, normal y directo con mejores niveles de servicio en el transporte, bajo un marco econmico competitivo. ANLISIS DE LOS MEDIOS DEL OBJETIVO Medios de Primer Nivel: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Eficiente operatividad de municipalidad de Quicacha. 42 la maquinaria pesada de la
Suficiente capacidad operativa para realizacin de obras. Costos de operacin y mantenimiento controlados. Suficiente capacidad en el manejo de equipos pesados. Existencia de maquinaria pesada para realizacin de obras.
Medios Fundamentales:
Uso racional de combustibles dada la buena gestin del servicio de operatividad. Implementacin de programas de capacitacin. ANLISIS DE FINES DEL OBJETIVO Fines Indirectos: Cumplimiento del plazo de realizacin de obras a ejecutarse. Reduccin del gasto de operatividad. Cumplimiento de la calendarizacin de presupuestos y metas. Reduccin de costos por el no alquiler de maquinaria y equipos a terceros. Adquisicin de repuestos y maquinaria en forma racionalizada.
Fines Directos:
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GRAFICO N 05 RBOL DE MEDIOS Y FINES.
FIN FINAL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DEL POPBLADOR DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUICACHA
FIN DIRECTO FIN INDIRECTO
FININDIRECTO Adquisicinyde Repuestos de Maquinaria en Forma Racionalizada Reduccin de costo por el Alquiler de Maquinaria Equipos de Terceros Cumplimiento de la . calendarizacin de Presupuestos y Metas
FIN DIRECTO
Cumplimiento del Plazo de Realizacin de Obras a Ejecutarse
FIN DIRECTO Reduccin de Gastos por Operatividad
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA EN LOS SERVICIOS DE LA AREA DE INFRAESTRUCTURA
MEDIO DE PRIMER ORDEN

Eficiente Operatividad de la Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Quicacha.
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Suficiente Capacidad Operativa para Realizacin Costos de Operacin de Obras y Mantenimiento Eficiente Controlado Capacidad en el Manejo de Equipos Pesados
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Existencia de Maquinaria Pesada para Realizacin de Obras
. 2.2.
Uso Racional de Combustibles dada la Buena Gestin del Servicio de Operatividad
Implementacin de Programas de Capacitacin
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Sobre la base del rbol Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central.
GRFICO N 06 RBOL DE ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de maquinaria pesada para realizacin de obras MEDIO FUNDAMENTAL 2 Uso racional de combustibles dada la buena gestin del servicio de operatividad MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementacin de programas de capacitacin
Accin 1-A ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA
Accin 2 Capacitacin en Maestranza Pgina | 45
Accin 1-B ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA
LEYENDA
Acciones Complementarias
ALTERNATIVA N I - CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 528 ML, 60 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 100M2.ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA - Capacitacin en Manejo y Operacin - Mantenimiento
ALTERNATIVA N II - COMPRA DE TERRENO, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 70 ML. 90 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 200M2.ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA
ALTERNATIVA N I 46 - Adquisicin De Un Paquete De Maquinarias Pesada Elemental Que Comprende La Compra, 01 Volquete, 01 Cargador Frontal y 01 Maquinaria Agrcolas. - Capacitacin en Manejo y Operacin - Mantenimiento
DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS. Se basa en los medios fundamentales y las acciones planteadas por cada una de ellas, se plantea y considera para su respectivo anlisis de las alternativas planteadas para el presente proyecto: ALTERNATIVA N I a). CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 528 ML, 60 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 100M2. MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. MAQUINARIA VOLQUETE DESCRIPCION: El camin volquete debe ser de 15m3
d). MAQUINARIA CAMIONETA
b). c).
Abarca la intervencin de los siguientes tems: 4x4 Doble cabina turno doble traccion. f). MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA
ALTERNATIVA N II Consideraciones especificaciones de las siguientes tems: a). COMPRA DE TERRENO, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 70 ML. 90 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 200M2 MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. MAQUINARIA VOLQUETE DESCRIPCION: El camin volquete debe ser de 15m3
b). c).
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3. FORMULACION Y EVALUACION
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3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION. 3.1.1 Fases y etapas del proyecto pre inversin
FASE DE PRE-INVERSIN Se considera 04 meses. FASE DE INVERSIN Se considera 01mes para la elaboracin del Plan Operativo de Compra y 03 Meses para realizar el proceso de adquisicin de la maquinaria. FASE DE POST INVERSIN Para el presente proyecto se considera 10 aos indicando que al ao se realizar 2 mantenimientos. 3.1.2. Horizonte de Evaluacin
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos, segn la gua respectiva del SNIP. 3.1.3. Anlisis de Riesgo
Respecto a la vulnerabilidad por Resilencia se resume lo siguiente: a. La zona de operacin del proyecto no est expuesta a peligros de origen natural, salvo deslizamientos de terrenos pendientes, estos ocurridos desde la apertura de diferentes trochas. b. La comunidad ha desarrollado la habilidad para absorber cambios externos y tensiones manteniendo la sustentabilidad de su subsistencia aunque en baja calidad. La Resilencia, igual que la vulnerabilidad, est ligada a la dependencia en activos tangibles y no tangibles, claves para la sobrevivencia. c. La Resilencia social en el distrito muestra aspectos positivos y negativos de la exclusin social, la marginalizacin y el capital social. 3.1.4. Identificacin del rea de influencia del proyecto
El mbito de influencia del Proyecto abarca toda la jurisdiccin del distrito de Quicacha, cuyo sistema vial vecinal se describen en el siguiente cuadro. Cabe notar que el distrito cuenta con 37.700 Km de carretera a nivel de afirmado, y 49.040 Km a nivel de trocha carrozable. Pgina | 49
Segn el informe de campo, se concluye que las trochas carrozables del distrito de Quicacha requieren de rehabilitacin y mejoramiento, y asimismo se requieren nuevas vas para interconectar los centros de produccin agrcola y pecuario con los mercados de consumo. ANALISIS DE LA DEMANDA. 3.2.1. Servicio que cada proyecto alternativo ofrecer El servicio que cada Proyecto Alternativo ofrecer es la capacidad operativa para garantizar un servicio vial adecuado y econmico, para obtener un transporte fluido y constante de los productos agrcolas y pasajeros utilizando vehculos en forma permanente hacia los mercados de consumo y ciudades importantes. 3.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios Como se ha sealado en el punto 3.1.4., el rea de influencia del proyecto comprende el universo de los centro poblados con anexin a las trochas carrozables. La poblacin total del distrito segn el Censo de Poblacin y Vivienda realizado en el 2007 fue de 1,885 habitantes. 3.2.3. Determinacin de la demanda En esta parte se analiza a la poblacin de referencia, la misma que es demandante potencial y efectiva. A. Demanda efectiva sin proyecto. Es la poblacin total afectada por el problema, est determinado por todas las comunidades del distrito; por ende la poblacin demandante ser la poblacin total distrito, es decir 1,885 habitantes al 2007 con una tasa de crecimiento de 0.89%, que en un 83.45% tienen como zona de residencia el rea rural del distrito, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 22 POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DISTRITO Y EDADES SIMPLES DISTRITO QUICACHA Menores de 1 ao Menores de 1 mes De 1 a 11 meses De 1 a 4 aos 1 ao 2 aos 3 aos 4 aos TOTA L 1885 33 33 0 178 51 52 41 34 POBLACIN HOMBR ES 1079 14 14 0 96 29 28 22 17 MUJER ES 806 19 19 0 82 22 24 19 17 TOTA L 312 3 3 0 23 5 8 6 4 URBANA HOMBR ES 163 0 0 0 9 3 2 2 2 MUJER ES 149 3 3 0 14 2 6 4 2 TOTA L 1573 30 30 0 155 46 44 35 30 RURAL HOMBR ES 916 14 14 0 87 26 26 20 15 MUJER ES 657 16 16 0 68 20 18 15 15
50
De 5 a 9 aos 5 aos 6 aos 7 aos 8 aos 9 aos De 10 a 14 aos 10 aos 11 aos 12 aos 13 aos 14 aos De 15 a 19 aos 15 aos 16 aos 17 aos 18 aos 19 aos De 20 a 24 aos 20 aos 21 aos 22 aos 23 aos 24 aos De 25 a 29 aos 25 aos 26 aos 27 aos 28 aos 29 aos De 30 a 34 aos 30 aos 31 aos 32 aos 33 aos 34 aos De 35 a 39 aos 35 aos 36 aos 37 aos 38 aos 39 aos De 40 a 44 aos 40 aos 41 aos 42 aos 43 aos 44 aos De 45 a 49 aos 45 aos 46 aos 47 aos 48 aos 49 aos De 50 a 54 aos 50 aos 51 aos 52 aos 53 aos
207 43 30 40 44 50 201 46 45 43 31 36 180 37 36 47 33 27 177 34 33 37 37 36 145 26 28 27 37 27 136 26 19 33 32 26 133 23 22 34 28 26 100 34 14 15 14 23 102 24 27 23 20 8 72 22 7 22 9
108 19 15 24 28 22 115 29 25 26 16 19 113 19 22 31 23 18 99 18 20 23 15 23 83 16 16 18 21 12 79 19 8 22 18 12 80 17 12 15 22 14 62 22 9 11 7 13 63 16 11 17 14 5 48 14 7 13 5
99 24 15 16 16 28 86 17 20 17 15 17 67 18 14 16 10 9 78 16 13 14 22 13 62 10 12 9 16 15 57 7 11 11 14 14 53 6 10 19 6 12 38 12 5 4 7 10 39 8 16 6 6 3 24 8 0 9 4
32 6 6 4 7 9 33 8 6 9 5 5 30 11 5 5 8 1 15 3 3 2 5 2 26 2 2 8 8 6 18 3 2 5 4 4 28 7 5 10 4 2 20 6 6 1 2 5 19 3 7 4 3 2 17 7 2 2 1
18 1 4 3 4 6 17 5 4 6 1 1 18 7 4 2 5 0 8 2 2 1 2 1 13 1 0 4 5 3 8 2 1 4 1 0 13 4 2 4 3 0 8 1 2 1 1 3 13 3 5 3 2 0 12 4 2 1 1
14 5 2 1 3 3 16 3 2 3 4 4 12 4 1 3 3 1 7 1 1 1 3 1 13 1 2 4 3 3 10 1 1 1 3 4 15 3 3 6 1 2 12 5 4 0 1 2 6 0 2 1 1 2 5 3 0 1 0
175 37 24 36 37 41 168 38 39 34 26 31 150 26 31 42 25 26 162 31 30 35 32 34 119 24 26 19 29 21 118 23 17 28 28 22 105 16 17 24 24 24 80 28 8 14 12 18 83 21 20 19 17 6 55 15 5 20 8
90 18 11 21 24 16 98 24 21 20 15 18 95 12 18 29 18 18 91 16 18 22 13 22 70 15 16 14 16 9 71 17 7 18 17 12 67 13 10 11 19 14 54 21 7 10 6 10 50 13 6 14 12 5 36 10 5 12 4
85 19 13 15 13 25 70 14 18 14 11 13 55 14 13 13 7 8 71 15 12 13 19 12 49 9 10 5 13 12 47 6 10 10 11 10 38 3 7 13 5 10 26 7 1 4 6 8 33 8 14 5 5 1 19 5 0 8 4
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54 aos De 55 a 59 aos 55 aos 56 aos 57 aos 58 aos 59 aos De 60 a 64 aos 60 aos 61 aos 62 aos 63 aos 64 aos De 65 y ms aos 65 aos 66 aos 67 aos 68 aos 69 aos 70 aos 71 aos 72 aos 73 aos 74 aos 75 aos 76 aos 77 aos 78 aos 79 aos 80 aos 81 aos 82 aos 83 aos 84 aos 85 aos 86 aos 87 aos 88 aos 89 aos 90 aos 91 aos 92 aos 93 aos 94 aos 95 aos 96 aos 97 aos 98 y ms aos
12 52 11 13 12 12 4 36 14 4 10 4 4 133 10 6 8 6 3 9 7 7 3 7 5 6 8 7 3 11 2 2 2 4 6 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4
9 29 6 8 7 4 4 20 8 3 5 2 2 70 4 4 5 3 2 5 6 2 0 5 0 2 6 2 1 9 1 1 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1
3 23 5 5 5 8 0 16 6 1 5 2 2 63 6 2 3 3 1 4 1 5 3 2 5 4 2 5 2 2 1 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 13 3 5 2 2 1 6 2 1 2 1 0 29 3 2 2 2 0 1 1 3 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 9 3 3 2 0 1 5 2 1 1 1 0 12 1 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 4 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 17 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 39 8 8 10 10 3 30 12 3 8 3 4 104 7 4 6 4 3 8 6 4 1 5 3 4 7 6 3 11 1 2 1 4 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
5 20 3 5 5 4 3 15 6 2 4 1 2 58 3 2 3 1 2 5 5 2 0 4 0 1 6 2 1 9 1 1 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
2 19 5 3 5 6 0 15 6 1 4 2 2 46 4 2 3 3 1 3 1 2 1 1 3 3 1 4 2 2 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CUADRO N 23 Hombre s rea Urbana 163 Categoras rea Rural 916 Mujeres 149 657 Total 312 1573 Porcentaje % 16.55% 83.45%
52
Total
1079
806
1885
100%
3.2.4.
Servicios demandados sin proyecto
El servicio de transporte de carga y pasajero se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad, es decir 49.040 Km. De trocha carrozable y 37.700 Km de carretera afirmada requieren rehabilitacin y/o mejoramiento, situacin que obliga a los productores a emplear el uso de medios rudimentarios para el traslado de carga (lomo de personas y acmilas), con lo cual se incrementan los costos de flete. 3.2.5. Servicios demandados con proyecto El servicio de transporte de carga y pasajeros en el caso con proyecto, ser motorizado en el cual se plantea transportar los productos mediante vehculos de 10.00 a 20.00 TM. 3.2.6. Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. Actualmente, tal como se observa en el siguiente cuadro, el distrito de Quicacha es eminentemente paltero, ya que de toda la produccin obtenida en el distrito, el 70% aproximadamente corresponde a la produccin de palta (diferentes variedades y otros), lo que significa un ingreso bruto de S/.18730,442.51, con precios en la campaa agrcola 2008- 2009. Adems de la palta, en el distrito se cultivan otros productos, que en orden de importancia son: papa, yucas (12.14% de la produccin total), otras frutas (7.19%), maz (4.17%), entre otros. El volumen de produccin en el distrito que es de casi 50,000 toneladas, requiere de muchas vas carrozables en buen estado para trasladar los productos hacia los mercados de consumo. Por otro lado, las zonas productoras que no cuentan con vas en buen estado quedan en desventaja con las que si lo tienen, obteniendo una produccin menor debido a que la explotacin es extensiva. La baja produccin agrcola en estas zonas se debe entre otras causas al mal estado de las vas actuales y al dficit de vas al interior del distrito que conecten los centros poblados con carreteras nacionales, que permitan al poblador comercializar directamente su produccin en los mercados a precios ms competitivos. El rendimiento de la produccin agrcola del caso sin proyecto a con proyecto es variable dependiendo de cada cultivo, pero la tecnologa que se utiliza en lugares vecinas que tienen carretera es de tecnologa media, ya que con facilidad pueden trasladar fertilizantes, utilizar mayor cantidad de semilla, etc., con lo que su productividad es mayor. 3.2.7. Poblacin demandante con proyecto
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Es la misma poblacin planteada en la situacin sin proyecto. Esta poblacin proyectada a lo largo del horizonte de evaluacin se muestra en el siguiente cuadro, que ha sido estimada con una tasa de crecimiento de 0.39% calculada con la poblacin de los censos de 1981, 1993 y 2007.
54
CUADRO N 24 PROYECCIN DE LA POBLACIN AOS 2012- 2022 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 POBLACIN POBLACIN CARAVELI QUICACHA 43,310 44,359 45,434 46,535 47,662 48,817 49,999 51,210 52,451 53,721 55,023 1,971 1,988 2,006 2,024 2,042 2,061 2,079 2,098 2,116 2,135 2,154
Fuente: Elaboracin propia RECURSOS FSICOS Los recursos fsicos estn compuestos por un motoniveladora y 01 volquetes de 15 m3 de capacidad, y una camioneta 4x4. Un maquina motoniveladora que predispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes. El tiempo plus en el calendario anual se reserva para efectos de mantenimiento recomendado en el perodo anual o 50,000 Km. de operatividad. Un camin volquetes de 15 m3 de capacidad, que dispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes. Un camioneta pick 4x4, que dispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes RECURSOS HUMANOS Se requiere de un operador para el motoniveladora, para que opere 48 horas semanales; y 01 operador para conducir el camin volquetes y 01 operador para conducir la camioneta en el mismo lapso. 3.2. ANLISIS DE LA OFERTA. 3.3.1. Oferta en la situacin sin proyecto
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Est dada por los servicios de transporte que actualmente se da, o sea por los caminos de herradura en mal estado de conservacin y por la trochas carrozables existentes, se tiene 86.74 km. de red vial local que requiere un servicio de mantenimiento. Debido al estado actual de estas vas muchos pueblos al interior del distrito se encuentran incomunicadas, con un bajo nivel de fluidez vehicular de carga y pasajeros, elevando los costos de transporte. Esto se debe, principalmente, a la baja capacidad operativa de la Municipalidad Distrital para realizar acciones de mejoramiento, rehabilitacin y construccin. 3.3.2. Estndares ptimos de los recursos fsicos y humanos. Los estndares respecto a maquinarias varan de acuerdo a las caractersticas geogrficas cuyos factores contribuyen en la diversidad. OPTIMIZACIN DE RECURSOS Actualmente la municipalidad distrital de Quicacha no cuenta con este tipo de maquinarias y por lo tanto no cuenta con recursos fsicos ni Humanos. 3.3.3. Oferta en la situacin con proyecto La Oferta Con Proyecto est dada por la suficiente capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Quicacha, para mejorar, rehabilitar y construir la infraestructura vial del distrito, esto sugiere contar con suficiente recursos humanos y maquinarias para una adecuada gestin y cumplimiento de los pedidos y necesidades de la poblacin. RECURSOS FSICOS Los recursos fsicos estn compuestos por un motoniveladora y 01 volquetes de 15 m3 de capacidad, y una camioneta 4x4. Un maquina motoniveladora que predispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes. El tiempo plus en el calendario anual se reserva para efectos de mantenimiento recomendado en el perodo anual o 50,000 Km. de operatividad. Un camin volquetes de 15 m3 de capacidad, que dispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes. Un camioneta pick 4x4, que dispone de 8 horas diarias, 6 das a la semana y 4 semanas al mes RECURSOS HUMANOS Se requiere de un operador para el motoniveladora, para que opere 48 horas semanales; y 01 operador para conducir el camin volquetes y 01 operador para conducir la camioneta en el mismo lapso. BALANCE OFERTA-DEMANDA. 56
En vista que la oferta actual es cero, o sea no existe el servicio de mejoramiento ni mantenimiento, la Demanda Potencial ser igual a la demanda con Proyecto. 3.3. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS. DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS. Se basa en los medios fundamentales y las acciones planteadas por cada una de ellas, se plantea y considera para su respectivo anlisis de las alternativas planteadas para el presente proyecto: ALTERNATIVA N I ALTERNATIVA N I a). CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 528 ML, 60 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 100M2. MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. MAQUINARIA VOLQUETE DESCRIPCION: El camin volquete debe ser de 15m3
b). c).
ALTERNATIVA N II Consideraciones especificaciones de las siguientes tems: a). COMPRA DE TERRENO, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 70 ML. 90 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 200M2
b).
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.
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c).
MAQUINARIA VOLQUETE DESCRIPCION: El camin volquete debe ser de 15m3
d).
MAQUINARIA CAMIONETA
58
Abarca la intervencin de los siguientes tems: 4x4 Doble cabina turno doble traccion.
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f).
MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA
60
3.4. COSTO DEL PROYECTO. 3.6.1. Costos en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen costos de inversin y tampoco los costos de operacin y mantenimiento debido a que la municipalidad distrital de Quicacha no cuenta con maquinarias. 3.6.2. Costos en la situacin con proyecto A.- Costo de Inversin A.1.- A Precios Privados El costo de inversin para la alternativa I es la construccion de la infraestructura del terreno el costo de adquisicin de 01 Maquinaria Retroexcavadora, 01 Camin Volquetes 6x4 de 15 m3 de capacidad y 01 Camioneta 4x4 doble cabina, 01 Tractor Sobre Ruedas Turna.capacitacion del personal a operar. CUADRO N 25 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
Presupuesto de inversin a precios de mercado (S/.) Alternativa I
COMPONENTE /ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL CANTIDAD COSTO POR UND S/. 547,200.00 COSTO A PRECIOS PRIVADOS 547,200.00 9,726.00 9,726.00 360,000.00 UNIDAD 1.00 360,000.00 360,000.00 500,000.00 UNIDAD 1.00 500,000.00 500,000.00 121,500.00 UNIDAD UNIDAD 1 1 121500.00 350000.00 121,500.00 350,000.00 4,400.80 KITS TALLER 4 3.00 425.2 900.00 1,700.80 2,700.00
1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 3.1.- ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 3.1.1. (1) Adquisicin de Retroexcavadora 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 4.1. (1) Adquisicin de Camin Volquete 6x4 de 15m3 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 5.1.- MAQUINARIA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA 5.1.1. (1) Maquinaria Camioneta 4x4 Doble Cabina 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA 7.1.- MATERIAL PARA LA CAPACITACION 7 .1.1. Material 7.1.1. Capacitacin Operadores
DOCUMENTO
1.00
9,726.00
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8. GASTOS GENERALES 9 - SUPERVISION Y LIQUIDACION
GLOBAL DOCUMENT O COSTO TOTAL DE LA INVERSION
1 1
21,168.00 15,057.00
21,168.00 15,057.00 1,929,051.80
El costo de inversin para la alternativa II es el costo de alquiler, que se realizar anualmente durante el horizonte de evaluacin del proyecto CUADRO N 26 ALTERNATIVA N 2 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
COMPONENTE / ACTIVIDAD COMPRA DE TERRENO Y INFRAESTRUCTURA 1,- EXPEDIENTE TECNICO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 2.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2.1.- ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 2.1.1. (1) Alquiler de Retroexcavadora Doc UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1 1.00 COSTO POR UND. S/. 900,000.00 10,500.00 SUB TOTAL S/. 900,000.00 10,500.00 10,500.00 450,000.00 450,000.00 550,000.00 1.00 550,000.00 550,000.00 130,000.00 130,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 400,000.00 2,500,500.00
M2
1.00
450,000.00
3.- MAQUINARIA VOLQUETE 15M3 3.1.- ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE 3.1.1. (1) Alquiler de Camin Volquete 15m3 M2 4.- MAQUINARIA CAMIONETA PICK 4.1.- MAQUINARIA CAMIONETA PICK M2 4.1.1. (1) Alquiler Camioneta Pick 4X4 CAPACITACION 5. GASTOS GENERALES Global 6 - SUPERVICION Y LIQUIDACION Doc 4.- MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA COSTO TOTAL DE LA INVERSION
1 1 1 1 1
130,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 400,000.00
A.2.- A Precios Sociales Los factores de correccin utilizados son: Bienes No Transables Bienes Transables Mano de Obra Calificada = 0.847 = 0.867 = 0.909 = 0.600
Mano de Obra No Calificada
62
CUADRO N 27 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE SOCIALES (En Nuevos Soles)
PPRINCIPALES RUBROS COSTO TOTAL A FACTOR DE PRECIOS CORRECCIO DE N MERCADO 547,200 82,080 383,040 54,720 27,360 9,726 985,901 360,000 54,000 252,000 36,000 18,000 500,000 75,000 350,000 50,000 25,000 121,500 12,150 93,555 12,150 3,645 350,000 35,000 269,500 35,000 10,500 4,401 660 440.08 3080.56 220 21,168 15,057 1,929,052 0.847 0.867 0.909 0.600 0.909 COSTO A PRECIOS SOCIALES 467,774 69521.76 332095.68 49740.48 16416 8,841 843,679 307,746 45,738 218,484 32,724 10,800 427,425 63,525 303,450 45,450 15,000 104,635 10,291 81,112 11,044 2,187 301,417 29,645 233,657 31,815 6,300 3,873 559 382 2,800 132 19,242 13,687 1,654,638
1,- INFRAESTRUCTURA Insumo de origen nacional (Manufacturera) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2,- EXPEDIENTE TECNICO Costo Directo 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Insumo de origen nacional (Manufacturera) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 Insumo de origen nacional (Manufacturera) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA Insumo de origen nacional (Manufacturera) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA Insumo de origen nacional (Manufacturera) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 7.- CAPACITACION MAESTRANZA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA INVERSION
0.847 0.867 0.909 0.600 0.847 0.867 0.909 0.600 0.847 0.867 0.909 0.600 0.847 0.867 0.909 0.600 0.847 0.867 0.909 0.600 0.909 0.909
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CUADRO N 28 ALTERNATIVA N 2 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE SOCIALES (En Nuevos Soles)
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 900,000.00 630,000 180,000 90,000 10,500 1,130,000 450,000 315,000 90,000 45,000 550,000 385,000 110,000 55,000 130,000 91,000 26,000 13,000 400,000 280,000 80,000 40,000 30,000 20,000
10,000.00
PRINCIPALES RUBROS
FACTOR DE COSTO A CORRECCIO PRECIOS N SOCIALES 751230 0.847 0.909 0.600 0.909 533610 0 163620 54000 9,545 943,211 375,615 266,805 0 81,810 27,000 459,085 326,095 0 99,990 33,000 108,511 77,077 0 23,634 7,800 333,880 0.847 0.909 0.600 0.909 0.909
0.9
COMPRA DE TERRENO Y INFRAESTRUCTURA Insumo de origen nacional (obras civiles) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 1,- EXPEDIENTE TECNICO Costo Directo 2.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Insumo de origen nacional (obras civiles) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.- MAQUINARIA VOLQUETE 15M3 Insumo de origen nacional (obras civiles) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 4.- MAQUINARIA CAMIONETA PICK Insumo de origen nacional (obras civiles) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA Insumo de origen nacional (obras civiles) Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin y Liquidacion Gastos Generales
CAPACITACION
0.847 0.909 0.600 0.847 0.909 0.600 0.847 0.909 0.600
237,160 0 72,720 24,000 27,270 18,180

9000
Total
2,500,500
2,092,316
3.6.3.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Proyecto. 64
3.6.3.1 Costos de Operacin y Mantenimiento. Estos costos corresponden a los gastos que se lleva a cabo para el adecuado y ptimo funcionamiento de la obra a ejecutarse a lo largo del horizonte del proyecto. En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento asciende 64,100 nuevos soles con la alternativa seleccionada para la localidad de Quicacha, la misma que cuenta con personal capacitado requerido por el proyecto, dada la magnitud de mantenimiento. El costo de operacin y mantenimiento para un ao se muestran en los siguientes cuadros: CUADRO N 28 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO A PRECIOS DE PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
UND DE MED. COSTO CANT. PROMEDI PREC. DE O mensual MERCAD O 45,600.00 Unid Und. Und. Mes Mes Mes TOTAL 0 3 1 1 1 1 0.0 1000 800 30.00 60.00 50.00 0.00 36,000.00 9,600.00 1,680.00 360.00 720.00 600.00 47,280.00 1.000 1.000 1.000 0.847 0.847 0.847 TOTAL FC PREC. SOCIALE S 45,600.00 0.00 36,000.00 9,600.00 1,422.96 304.92 609.84 508.20 47,022.96
DESCRIPCION REMUNERACIONES Jefe de Mantenimiento Conductor Administrativos SERVICIOS Agua y desague Telefono, internet Energia Electrica
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CUADRO N 29 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
TOTAL DESCRIPCION UND DE MED. Anual Anual Anual Anual Anual anual Mes TOTAL CANT. COSTO PREC. DE MERCAD O 1,600.00 1,500.00 200.00 500.00 500.00 400.00 200.00 6,400.00 6,000.00 800.00 500.00 500.00 400.00 200.00 14,800.00 PREC. SOCIALE S 5420.80 5082.00 677.60 423.50 423.50 338.80 169.40 12,535.60
FC
Cambio de Aciete Cambio de llantas Cambio de Accesorios Reparacion de Otros Reparacion de sistema electrico Reparacion de Hidraulico Insumos de limpieza
4 4 4 1 1 1 1
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
CUADRO N 30 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
DESCRIPCION REMUNERACION ES Jefe de Mantenimiento Conductor Administrativos SERVICIOS Agua y desague Energia Electrica Otros TOTAL
UND DE MED.
CANT.
COSTO PROMEDIO
TOTAL PREC. DE MERCADO 64,200.00 FC PREC. SOCIALES 64,200.00 1.000 1.000 1.000 0.847 0.847 0.847 18,000.00 36,000.00 10,200.00 682.68 203.28 182.95 296.45 64,882.68
Unid Und. Und. Mes Mes Mes
1 3 1 12 12 1
1500.0 1000 850 20.00 18.00 350.00
18,000.00 36,000.00 10,200.00 806.00 240.00 216.00 350.00 65,006.00
66
CUADRO N 31 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
TOTAL DESCRIPCION UND DE MED. CANT. COSTO PREC. DE MERCADO PREC. SOCIALE S 70,470.40 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 7623 8470 2032.8 4065.6 10164 7623 7623 8470 9317 5082
FC
MANTENIMIENTO Cambio de Llantas (Motoniveladora) Cambio de Llantas (Volquete) Cambio de Llantas (Camioneta Pick 4X4) Cambio de Aciete Cambio de Filtros Petroleo Cambio de Filtros de Aciete Cambio de Accesorios Reparacion de Sistema Electrico Reparacion de hidraulico Otros
83,200.00 Unidad Unidad Unidad Global Global Global Global Global Global Global 6 10 4 6 6 6 3 4 5 6 1,500.00 1,000.00 600.00 800.00 2,000.00 1,500.00 3,000.00 2,500.00 2,200.00 1,000.00 9,000.00 10,000.00 2,400.00 4,800.00 12,000.00 9,000.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 6,000.00
3.6.3.1 Flujos de Costos Incrementales. El flujo de costos incrementales se muestra en las siguientes pginas CUADRO N 32 ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION B) COSTO DE OPER. Y MANT. CON PROY. ALT 1 1. Gastos de Operacin y Matenimiento C) COSTOS DE OPER. Y MANTEN SIN PROY. 2. Gastos de Operacin y Matenimiento D) COSTOS INCREMENT. (ALTERNATIVA 01) F.A. (9%) VACPP PERIODO 0 1,929,052 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148,20 148,20 148,20 6 6 6 148,20 148,206 148,206 6 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 87,806 0.8 72,567 2.00 60,400 87,806 0.8 65,970 3.00
148,20 148,20 148,20 6 6 6 148,20 148,206 148,206 6 60,400 60,400 60,400 60,400 87,806 0.7 59,973 4.00 60,400 87,806 0.6 54,521 5.00 60,400 87,806 0.6 49,564 6.00
148,20 148,20 148,20 148,206 6 6 6 148,20 148,206 148,206 148,206 6 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 87,806 0.5 45,058 7.00 60,400 87,806 0.5 40,962 8.00 60,400 87,806 0.4 37,238 9.00 60,400 87,806 0.4 33,853 10.00
0.00 1.00 0.00 0.00
87,806 0.9 79,824 1.00
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RESUMEN DEL FLUJO INCREMENMTALES DE CO&M CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
Fuente Elaboracion Propia
CUADRO N 33 ALTERNATIVA N 1 RESUMEN DEL FLUJO INCREMENMTALES DE CO&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
PERIODO 0 1,654,63 8 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION B) COSTO DE OPER. Y MANT. CON PROY. ALT 1 1. Gastos de Operacin y Matenimiento C) COSTOS DE OPER. Y MANTEN SIN PROY. 2. Gastos de Operacin y Matenimiento D) COSTOS INCREMENT. (ALTERNATIVA 01) F.A. (9%) VACPP
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.91 68,904 1.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.83 62,640 2.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.75 56,946 3.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.68 51,769 4.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.62 47,062 5.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.56 42,784 6.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.51 38,895 7.00
135,35 3 135,353 59,559 59,559 75,795 0.47 35,359 8.00
135,35 135,353 3 135,353 135,353 59,559 59,559 59,559 75,795 0.42 32,144 9.00 59,559 75,795 0.39 29,222 10.00
0.00 1.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboracion propia
CUADRO N 34 ALTERNATIVA N 2 RESUMEN DEL FLUJO INCREMENMTALES DE CO&M CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PERIODO DESCRIPCION 0 A) COSTO DE INVERSION B) COSTO DE OPER. Y MANT. CON PROY. ALT 1 1. Gastos de Operacin y Matenimiento C) COSTOS DE OPER. Y MANTEN SIN PROY. 2. Gastos de Operacin y Matenimiento D) COSTOS INCREMENT. (ALTERNATIVA 01) F.A. (9%) VACPP Fuente: Elaboracion propia 2,500,500 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148,206 148,206 60,400 60,400
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.83 72,567
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.75 65,970
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.68 59,973
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.62 54,521
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.56 49,564
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.51 45,058
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.47 40,962
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.42 37,238
148,206 148,206 60,400 60,400 87,806 0.39 33,853
0.00 1.00 0.00
87,806 0.91 79,824
68
CUADRO N 35 ALTERNATIVA N 2 RESUMEN DEL FLUJO INCREMENMTALES DE CO&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
PERIODO 0 2,092,316 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION B) COSTO DE OPER. Y MANT. CON PROY. ALT 1 1. Gastos de Operacin y Matenimiento C) COSTOS DE OPER. Y MANTEN SIN PROY. 2. Gastos de Operacin y Matenimiento D) COSTOS INCREMENT. (ALTERNATIVA 01) F.A. (9%) VACPP Fuente: Elaboracion propia
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 3
135,35 135,353 3
0.00 135,353 0.00 59,559 59,559 0.00 1.00 0.00 75,795 1 68,904
135,35 135,353 3 59,559 59,559 75,795 1 62,640 59,559 59,559 75,795 1 56,946
135,35 135,353 3 59,559 59,559 75,795 1 51,769 59,559 59,559 75,795 1 47,062
135,35 135,353 3 59,559 59,559 75,795 1 42,784 59,559 59,559 75,795 1 38,895
135,35 135,353 135,353 3 59,559 59,559 75,795 0 35,359 59,559 59,559 75,795 0 32,144 59,559 59,559 75,795 0 29,222
3.5. BENEFICIOS. Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo en general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores ms. En el caso particular de las vas, se debe esperar que la demanda se encuentre explicada por los precios y otras variables que deben ser determinadas empricamente. a) Beneficios en la situacin "Sin Proyecto" En la situacin Sin Proyecto los beneficios actuales estn dados por el servicio inadecuado que brindan las vas de comunicacin dentro de la jurisdiccin del distrito de Quicacha, ya que se encuentran en una situacin de deterioro y que no brindan las condiciones adecuadas
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necesarias para dar las facilidades de transporte a la poblacin que lo requiera. b) Beneficios en la situacin Con Proyecto En la situacin Con Proyecto, los beneficios sociales atribuibles al proyecto son de naturaleza cualitativa y son las siguientes: Mejora de la infraestructura vial. Fomentar de forma continua e integral la produccin integral en todo el Distrito, en vista que se mejorara la transitabilidad peatonal y vehicular. Favorecer la integracin interdistrital Contribuir al incremento de la produccin agropecuaria.
3.6. EVALUACIN SOCIAL. Por las caractersticas de la intervencin, y al haberse podido cuantificar beneficios monetarios como resultado inmediato de la intervencin, los resultados se presentan a continuacin; usando las dos metodologas costo beneficio y costo efectividad; para el presente proyecto a nivel perfil. Adems se analizar ambas alternativas para seleccionar la ms adecuada para el proyecto.
a)
Metodologa costo/beneficio. Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se deber utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
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b)
Metodologa costo/efectividad.
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte. En esta parte del proceso de evaluacin, se efectuara un anlisis exhaustivo de lo sustentado anteriormente para fines de demostrar que socialmente y en trminos de rentabilidad el proyecto es viable 3.6.1. EVALUACIN SOCIAL.
En el presente proyecto el indicador de mayor impacto es el beneficio que recibirn las familias asentadas en el distrito de Quicacha, que al disponer de vas en mejor estado, tendrn precios ms competitivos en el mercado. Para ambos proyectos alternativos, se ha determinado como indicador de efectividad, el nmero de habitantes beneficiados. CUADRO N 36 RESUMEN DEL NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS Proyecto Proyecto Proyecto Alternativo: Alternativo Alternativo N2 N1 Nmero de habitantes 2,200 2,200 beneficiados
El ratio costo - efectividad (CE). Dnde: VACSN = Es el valor actual de los costos sociales netos calculados con una tasa social de descuento de 9% IE = Indicador de efectividad = 2,200 habitantes Mediante el anlisis realizado se llega a la conclusin de que la alternativa nmero 1 es la ms rentable en trminos sociales, ya que los indicadores VAC y ICE son superiores a la de la alternativa nmero 2, como se puede notar en los cuadros presentados. Adems el indicador C/E es menor, por eso la alternativa nmero 1 es la recomendada y seleccionada para el presente proyecto. 3.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO. Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin y especialmente, a aquellos vinculados con el saneamiento, se hace
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indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el VAC para un rango probable de valores de la variable o variables que generan incertidumbre, lo cual nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones de la misma. De esta forma ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generen cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menos rigurosa. Utilizando los resultados alcanzados, procedemos a ilustrar el anlisis de sensibilidad, basndonos en la primera metodologa de estimacin de beneficios alcanzados, siendo posible determinar cunto cambia el VAC ante cambios en diferentes variables, como el porcentaje en el que se incrementa los costos de operacin y mantenimiento ante mayores requerimientos y la composicin del beneficio del agua potable. De acuerdo a los clculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por efecto de la variacin de las inversiones, los costos, y los precios que se ha planificado para el proyecto. De acuerdo a los clculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por efecto de la variacin de las inversiones, los costos, y los precios que se ha planificado para el proyecto. 3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito Arreglos institucionales previstos para la fase de Operacin y Mantenimiento Los Convenios y/o Arreglos Institucionales necesarios para llevar a cabo la ejecucin y operacin adecuada del proyecto son: - Taller de Diagnstico Participativo entre los principales involucrados: La Municipalidad Distrital de Quicacha y los pobladores beneficiarios. Capacidad de Gestin La gestin durante la etapa de inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quicacha, entidad que ha demostrado a lo largo de los ltimos aos estar preparada, tanto logsticamente, como con recursos humanos, para asumir dicha gestin. En la fase de post-inversin la municipalidad distrital de Quicacha asumir los costos de operacin y mantenimiento Esquema de 72
Financiamiento de la Inversin El 100% de la inversin ser asumida por la Municipalidad Distrital de Quicacha 3.9. IMPACTO AMBIENTAL. La adquisicin de maquinaria no tendr ningn impacto negativo para el medio ambiente durante la fase de Inversin. En la siguiente tabla se muestra los valores obtenidos para el ratio Costo Efectividad, en la que se observa que la Alternativa I es la que presenta mejores resultados, por lo que la Alternativa seleccionada es la Alternativa 1 3.10. SELECCIN DE ALTERNATIVAS. A continuacin se tiene el presente Plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto En la siguiente tabla se muestra los valores obtenidos para el ratio Costo Efectividad, en la que se observa que la Alternativa I es la que presenta mejores resultados, por lo que la alternativa seleccionada es la Alternativa 1 3.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO. A continuacin se tiene el presente Plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto En la siguiente tabla se muestra los valores obtenidos para el ratio Costo Efectividad, en la que se observa que la Alternativa I es la que presenta mejores resultados, por lo que la lternativa seleccionada es la Alternativa 1
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CUADRO N 37 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

COMPONENTE 1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA INVERSION 9,726 360,000 500,000 121,500 350,000 1,467 5,019 7,056 1,527,442 1,467 5,019 7,056 195,942 1,467 5,019 7,056 195,942 9,726 SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 182,400.00 NOVIEMBRE 2012 182,400.00 DICIEMBRE 2012 182,400.00 TOTAL POR COMPONENTE 547,200.00 9,726 1,335,901 360,000 500,000 121,500 350,000 4,401 15,057 21,168 1,929,052
CUADRO N 38 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

COMPONENTE 1,- INFRAESTRUCTURA 2,- EXPEDIENTE TECNICO 3.- MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 4.- MAQUINARIA VOLQUETE 6x4 de 15M3 5.- MAQUINARIA CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 6,-MAQUINARIA TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA 7.- CAPACITACION MAESTRANZA SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA INVERSION UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL ESTUDIO UNIDAD UNIDAD UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL SETIEMBRE 2012 100 100.00 100.00 100.00 100.00 33.9 33.9 33.9 33.10 33.10 33.10 33 33 33 100 100 100 100 100 100 100 OCTUBRE 2012 33.9 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL POR 2012 2012 COMPONENTE 33.1 33 100
3.12. ORGANIZACIN Y GESTIN. 74
En cada una de las fases del proyecto debe experimentarse el desarrollo ptimo de los proyectos de la operacin y mantenimiento de administracin. La organizacin y gestin del presente proyecto de inversin pblica ser asumida por la Municipalidad Distrital de Quicacha, tanto en la etapa de reinvresin, inversin y post-inversin, tal como se muestra en el siguiente esquema de organizacin y gestin del proyecto.
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO Municipalidad Distrital de Quicacha
Operacin y Mantenimiento
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DE PROYECTO Municipalidad Distrital de Quicacha
Ejecucin del Proyecto
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Asimismo, se propone la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Administracin Directa que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quicacha.
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3.13. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA SELECCIONADA. CUADRO N 39

Objetivos Indicador Medios de Verificacin
LA
ALTERNATIVA
Supuestos
La tasa de desminucin se Fin Reportes del INEI. mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas La poblacin se vera Reducir problemas de comprometidos en el Mayor Capacidad servicio de operacin uso adecuado de la operativa de la de infraestructura infraestructura y el maquinaria pesada mejorada y mantenida. mantenimiento de la Nominas de Obras para la ejecucin de Incremento de la maquinaria y su Propsito ejecutadas Encuesta las obras por inversin ejecucin de obras de respectivo a la poblacin. INEI e mantenimiento de desarrollo y mantenimiento. las mismas. contingencia durante Se mantiene el actual el tiempo de operacin estado de derecho y del proyecto. normas legales vigentes. Registros de los informes de construccin de Disponibilidad de la Cobertura al 100% infraestructura Maquinaria para la El uso de la de necesidades de Registros del servicio maestranza y equipo infraestructura es infraestructura. de mantenimiento de Componente mecanico, personal conforme a 100% del equipo de la infraestructura s capacitado para la necesidades la maquina al servicio . Informe tcnico de la operacin de la sealadas en el de obras de situacin de la nueva maquinaria. proyecto infraestructura. infraestructura implementada. Registro de entrega de mobiliario de la obra Resolucin de aprobacin del Tiempo de ejecusion Expediente ELABORACIN DE Participacin de la 03 meses calendario. Tcnico.Cuaderno de EXPEDIENTE poblacin e El costo de la Obras e informes TCNICO.EJECUCI instituciones Actividades sinversion asciende a mensuales.Facturas y N DE LA OBRA. involucradas y S/. 1,929,052 Boletas.Resolucin de SUPERVISIN DE beneficiarios del Nuevos soles a Liquidacin Tcnica OBRA proyecto. precios privados. Financiera de Obra. Contrato de Supervisin. Mejorar el nivel de Mayor reduccin del vida del poblador del ndice de desarrollo Distrito de Quicacha. humano
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78
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 3.14. CONCLUSIONES. La identifcacion del problema del presente proyecto nos indica la dificultad que se tiene en la ejecucion de obras programadas por la municipalidad distrital de quiacacha es por ello que los resultados tecnicos y economicos nos muestran indices rentables que permiten la ejecucion del presente perfil. La alternativa elegida es la alternativa I, que consiste en:
4. RECOMENDACIONES
CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO 528 ML, 60 M2 DE CONSTRUCCIN REAS ADMINISTRATIVAS. BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS, TECHO HANGAR, PISO ENLOZADO DE 100M2. ADQUISICIN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIN DE 15M3, 01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, 01 TRACTOR SOBRE RUEDAS TURNA El monto de la inversin a precios de mercado de la alternativa seleccionada asciende a la suma de S/. 1 929,052 nuevos soles con un cronograma de ejcucion de 4 meses. La poblacin beneficiaria promedio a lo largo del horizonte de evaluacin es de 2,200 habitantes. Se ha utilizado la metodologa del costo efectividad para evaluar el proyecto. Para la alternativa elegida, la evaluacin a precios sociales arroja un valor del costo efectividad de S/.973.21.00 No se han identificado impactos negativos significativos en el medio ambiente, por lo que la ejecucin del proyecto no generar costos adicionales por este concepto. La sostenibilidad del proyecto queda garantizada por el compromiso asumido por la municipalidad distrital de Quicacha para gestionar el financiamiento de la inversin y asumir los costos mensuales de operacin y mantenimiento.
3.15. RECOMENDACIONES. El presente Perfil se ha elaborado segn los conceptos minimos para la elaboracion de perfiles segn normas del Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP.
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Segn los indicadores economicos de la evalucion social el proyecto es rentable para la poblacion y considerar en la etapa de la inversion.
5. ANEXOS
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CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA.

PERFIL DEL PROYECTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

OBJETIVO DEL PROYECTO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

121,500.00 350,000.00 4,400.80

KITS TALLER GLOBAL DOCUMENT O COSTO TOTAL DE LA INVERSION

425.2 900.00 21,168.00 15,057.00

1,700.80 2,700.00 21,168.00 15,057.00 1,929,051.80

FUENTE: Elaboracin propia.

130,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 400,000.00

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Municipalidad Distrital de Quicacha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

Municipalidad Distrital de Quicacha

Ejecucin del Proyecto

Aporte de la Municipalidad Distrital de QUICACHA MONTO DE LA INVERSIN

SETIEMBRE 2012 9,726

TOTAL POR COMPONENTE 547,200.00 9,726 1,335,901 360,000 500,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

121,500 350,000 1,467 5,019 7,056 1,527,442

1,467 5,019 7,056 195,942

1,467 5,019 7,056 195,942

121,500 350,000 4,401 15,057 21,168 1,929,052

CUADRO N 07 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

MATRIZ DE MARCO LGICO. CUADRO N 08

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de necesidades de infraestructura. 100% del equipo de la maquina al servicio de obras de infraestructura.

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO.EJECUCI Actividades N DE LA OBRA. SUPERVISIN DE OBRA

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PROVINCIA DE CARAVELI MAPA DEL PERU

Pgina | 14 DISTRITO DE QUICACHA

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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA.

Cuadro N 10 Matriz de Involucrados

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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA

Las obras son expuestas al retrazo y abandono

El servicio de MINISTERIO DE operatibilida VIVIENDA d de CONSTRUCCION maquinaria Y SANEAMIENTO es inexistente

Apoyar en la preinversion, inversion del PIP

.Financiamiento del PIP.

Apoyar en la preinvers ion, inversion del PIP

.Promover y gestionar el financiamiento de las obras de infraestructura.

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03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Pgina | 18

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Programa Subprograma Sector Responsable

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Localizacin a) Motivos que generaron la Propuesta del Proyecto.

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Por el Este la Por el Sur

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N DE HABITANTE S 1664 1885 0.89% 1902 1919 1936 1954 2200

CUADRO N 12 POBLACION DEL DISTRITO DE QUICACHA POBLACIN POBLACIN

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