Politcnico Grancolombiano Especializacin en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

BRIGITTE NATALIA PITA ORTIZ DIANA MABEL PADILLA CANDELA ADRIANA CAROLINA REYES SANABRIA Bogot D.C.

Politcnico Grancolombiano Especializacin en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios

PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIN D UNA TIENDA ONLINE PARA LA MARCA URBANA DE LA EMPRESA ORTIZ DE G COMERCIALIZADORA.

Presentado por: BRIGITTE NATALIA PITA ORTIZ DIANA MABEL PADILLA CANDELA ADRIANA CAROLINA REYES SANABRIA

Presentado a DR. JOAQUIN ADOLPHS

Bogot D.C. 2013

PRESENTACIN

Hoy en da, gracias al desarrollo en el terreno de las comunicaciones y la globalizacin, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible en todos los niveles, se podra decir que la Internet es en s mismo es Innovacin, es un cambio de paradigma, que posibilita la interaccin entre multitud de personas de una manera rpida, segura y cmoda, adems de generar un cambio radical en varios aspectos como la forma de trabajar, comunicarnos, de hacer negocios y ofrecer servicios. El hecho de que la internet facilite hacer compras, pagar servicios pblicos, manejar las cuentas del banco, planear unas vacaciones y realizar otra multitud de acciones en donde antes implicaban un desplazamiento, facilita la existencia y sobretodo un ahorro de tiempo; accediendo a la pgina Web interesada, desde casa/oficina, el cliente puede adquirir los bienes y/o servicios que requieran.

1- DESCRIPCIN SUMARA DEL PROYECTO

1.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.1 OBJETIVO GENERAL Desarrollar el plan de negocio para la creacin de una tienda virtual de la marca URBANA como estrategia para el incremento de las ventas y ayuda a la toma de decisiones de marketing. 1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Posicionar la marca URBANA como ponente del uso de las nuevas tecnologas como mtodo para mejorar las ventas en el comercio mayorista de prendas de vestir para dama e ingresar de forma competitiva al mercado minorista.

Elegir estrategias de marketing para aumentar la demanda y personalizar la oferta.

Mejorar las ventas de los productos utilizando las tcnicas de minera de datos para crear estrategias que realicen predicciones de tendencias futuras.

Facilitar a los compradores online el mtodo de eleccin de prendas y la forma de pago por medio del entorno de la pgina web hacindolo agradable y til.

Ofrecer a los consumidores un producto innovador y exclusivo de alta calidad de manufactura nacional capaz de competir con las grandes marcas nacionales y las internacionales comercializadas en el pas.

1.2

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

El comercio mayorista y minorista tiene decisiones importantes que tomar con respecto a la eleccin de la distribucin y eleccin de producto de venta que se acoja a la regin, clima, tipos de personas entre otros. La mala eleccin de estos dos aspectos puede hacer que la empresa pierda mucho dinero. La economa de una empresa de comercio est basada directamente en el mercadeo de sus productos. Las empresas pequeas y medianas poseen estrategias para adquirir ms clientes y valorizar mucho ms la mercanca. Estas se plantean dos objetivos variables:

Adquirir clientes potenciales tales como almacenes de cadena (xito, Falabella, La polar etc.) que le compre todos sus productos de forma mayorista y con reconocimiento de su marca. Dar a conocer su marca generando as un valor agregado a sus productos, de tal forma que al ser vendidos al mayor y al detal se pueda cobrar por estas un precio ms elevado gracias a la necesidad que se le ha creado a las personas de comprar la marca por su exclusividad y buen nombre.

El uso de las nuevas tecnologas para procesos de marketing, servicio al cliente, expansin de campo de accin entre otros, es una buena estrategia de negocio. Los negocios virtuales son las tiendas del futuro; la implementacin de la estrategia puede ahorrar mucho dinero.

2. JUSTIFICACIN

El comercio electrnico se presenta como una oportunidad de negocio estable y prspera. Debido a la cantidad de competencia, y la importacin de productos de forma ilegal, en el comercio nacional ah gran oferta de productos a muy bajo precio que han generado la alerta a las empresas de manufactura nacional por implementar nuevas estrategias de mercadeo para no quedarse atrs. Se hace necesario crear un mtodo de venta y distribucin en donde se puedan abarcar ms regiones del pas y ampliar a otros tipos de clientes; adems que se necesita reestructurar el proceso de fabricacin para poder cumplir con las expectativas de ventas que ofrece el proyecto. Hoy en da el comerciante desea conocer la viabilidad para la creacin de una empresa de confeccin dedicada al diseo, produccin y comercializacin de ropa informal y casual femenina, que venda sus productos a travs de comercio electrnico; La empresa Ortiz de g Comercializadora parte de la idea de cubrir una necesidad en cuanto a las prendas de vestir ya que el sector de la confeccin en nuestro pas presenta cada vez ms estndares de competitividad y desarrollo; como la empresa est en su primera etapa de confeccin este estudio permitir analizar los aspectos de mercado tanto tcnico, legal y financiero para conocer y concluir si se continua con la siguiente etapa y si es as iniciar un proceso de toma de decisiones de manera organizada y consiente La empresa Ortiz de g Comercializadora debe tomar decisiones inmediatas en cuanto a la innovacin, y expansin de mercados, as poder garantizar la viabilidad que se tiene en el mercado actual, el estudio se har con hechos y cifras reales y con la cooperacin de la empresa,

adems; esta investigacin servir a todos los microempresarios que deseen tener negocios similares para determinar la viabilidad del proyecto proporcionndole una base slida con este estudio.

3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO.

El proyecto desarrollara un plan de negocio y su respectiva evaluacin sobre la reestructuracin y mejoramiento de una empresa de venta mayorista y minorista de ropa para dama.

Se creara una aplicacin de e-commerce que ofrezca a la empresa un portal de venta y distribucin online de sus productos y a su vez una herramienta de recoleccin de la informacin para la ayuda toma de decisiones de marketing de la empresa. Se implementara la metodologa Crisp-DM para el desarrollo del proyecto. Si la evaluacin es factible se ejecutaran los procesos necesarios para desarrollar la aplicacin. La aplicacin consiste en una base de datos que guarda la informacin de los productos a ofertar que los ingresa el usuario administrador y a su vez recolectara toda informacin de los clientes a travs de formularios de promociones y ventas. El sistema genera reportes estadsticos sobre tendencias de venta, enfocndose en los productos ms vendidos, los tipos de clientes, las edades, temporadas entre otros. Se aplicara tcnicas de minera para las siguientes aspectos:

recoleccin de datos, aplicacin de ventas cruzadas, Segmentacin de mercados y predicciones de tendencias futuras. ventas por temporada, Prediccin de comportamiento de los clientes.

El proyecto ser ejecutado teniendo en cuenta el plan y la comprensin del negocio. La siguiente grafica muestra la descripcin del negocio y a su vez como se ejecutara el plan del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos del cliente:

GRAFICO 1: COMPRENSION DEL NEGOCIO

4. MARCO CONCEPTUAL

El comercio mayorista y minorista tiene decisiones importantes que tomar con respecto a la eleccin de la distribucin y eleccin de producto de venta que se acoja a la regin, clima, tipos de personas entre otros. La mala eleccin de estos dos aspectos puede hacer que la empresa pierda mucho dinero. La economa de una empresa de comercio est basada directamente en el mercadeo de sus productos. Las empresas pequeas y medianas poseen estrategias para adquirir ms clientes y valorizar mucho ms la mercanca. Estas se plantean dos objetivos variables:

Adquirir clientes potenciales tales como almacenes de cadena (xito, Falabella, La polar etc.) que le compre todos sus productos de forma mayorista y con reconocimiento de su marca. Dar a conocer su marca generando as un valor agregado a sus productos, de tal forma que al ser vendidos al mayor y al detal se pueda cobrar por estas un precio ms elevado gracias a la necesidad que se le ha creado a las personas de comprar la marca por su exclusividad y buen nombre.

El uso de las nuevas tecnologas para procesos de marketing, servicio al cliente, expansin de campo de accin entre otros, es una buena estrategia de negocio. Los negocios virtuales son las tiendas del futuro; la implementacin de la estrategia puede ahorrar mucho dinero.

4.1 GENERALIDADES.

Las empresas de comercializacin de productos de venta mayorista que estn ubicadas en el centro de la ciudad de Bogot manejan una estructura de comercializacin similar. Tienen un punto de venta a donde acuden personas de muchas regiones del pas, incluso pases vecinos para comprar artculos. Fuera de esto las empresas recorren la ciudad y lugares aledaos vendiendo sus productos puerta a puerta en almacenes. El fin de estas empresas es vender grandes cantidades de sus productos ya que el margen de ganancia esta entre el 35% y 60% por esta razn las utilidades son ms productivas si se venden grandes masas de sus productos. Este mercado se presta, para implementar estrategias de mercado a travs de la internet ms que otros productos, puesto que son artculos que poseen una tendencia cambiante y el usuario consumista al querer adquirir cosas muy bonitas y nuevas tiene la necesidad de difusin en todo momento y de manera global. Hoy en da los horarios de trabajo son extendidos y las personas no tienen tiempo para perderlo en ir de compras, es por esto que las ventas por catlogo se han impulsado. El vendedor llega con su catlogo a las oficinas y en tiempos libres las personas pueden ver los productos y comprarlos. La idea es que ya el vendedor no tenga que ir a las

oficinas sino que el usuario pueda ingresar a internet y tener una completa y variada oferta de productos con un toque de exclusividad y al alcance de un clic.

4.2 ANTECEDENTES

Ortiz de G comercializadora es una empresa que se ah dedicado a la importacin de prendas de vestir. La empresa desea incursionar en la fabricacin de prendas y ha decidido crear una nueva marca de ropa llamada URBANA debido a la demanda de pedidos de artculos de moda textil por parte de un grupo de posibles clientes potenciales y la exigencia del consumidor por una artculo de buena calidad que en ocasiones los artculos importados no los ofrece ya que estos pasan un largo tiempo embarcados en contenedores para arribar a sus respectivos destinos. Del levantamiento de esta informacin se estima que el consumidor que maneja la empresa no se motiva por una tendencia de moda sino que se deja llevar por artculos de *prontamoda es decir; desea adquirir productos que puede observar en su diario vivir. Tambin se recolecto informacin til para crear nuevas estrategias de marketing. La fabricacin se hace a travs de talleres de terceros en la ciudad de Bogot. Y en la ciudad de Fusagasug la empresa cuenta con un taller propio. Ortiz de G comercializadora al ser una pequea empresa fusagasuguea desea traer su produccin al municipio y la regin para que la comunidad se beneficie a travs de la generacin de empleo para ellos. La comercializadora tiene debilidades en el departamento de produccin que dependen de las siguientes variables:

Falta de personal calificado para el trabajo. Falta de compromiso de los trabajadores. Falta de equipo y maquinaria necesarios para la produccin.

La comercializadora Ortiz de G debe producir en promedio 500 prendas de cada modelos prontamoda1 para surtir su punto de venta mayorista en la ciudad de Bogot, y clientes potenciales en la ciudad de Fusagasug, Arbelez, Melgar y Girardot. Por la falta de recursos antes mencionados la meta no se ha podido cumplir.

1 lo que podemos percibir a travs de los medios y nuestro entorno y copiarlo es denominarlo prontamoda sin generar ningn tipo de tendencia original.

4.3 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

La empresa Ortiz de G comercializadora se especializa en la fabricacin de prendas de vestir para dama como lo son: camisera, blusa informal y vestido. Se usan para la manufactura telas de tipo seda chiffon, chalis, algodn lycrado, Lycra de calidad 8003, drill lycrado; botones y broches como base fundamental; de acuerdo a las tendencias de moda se usan telas por temporadas como blonda, encaje lycrado, y apliques como taches, brillantes, flores. Fuera de esto la empresa se dedica a la importacin de jeans, short y faldas. Tambin importan artculos de temporada los cuales incluyen camisera con caractersticas similares a los productos de fabricacin. Los productos son vendidos como marca llamada URBANA. Calidad El producto se fabrica con insumos nacionales de primera y segunda calidad. En el proceso de manufactura; las prendas pasan por un control de calidad que se encarga de revisar el corte y confeccin de la prenda. El comprador tendr en sus manos una prenda con un buen diseo y excelente confeccin. Tipos de calidad. En el mercado nacional e internacional existen clasificacin de las teclas por calidad: Primera calidad: Rollo de tela de temporada que pasa por todos los estndares de calidad de la fbrica, este rollo no tiene ningn imperfecto de color, parches, huecos o cremalleras. Segunda calidad: son rollos de telas de temporada que no cumplieron con los estndares de calidad, la empresa las clasifica y las vende a un menor precio. Estas telas se pueden comprar a partir de 5 metros, no es necesario comprar el rollo completo; el comprador debe seleccionar los rollos y encontrar los metros que se encuentren en perfecto estado. Tercera calidad: son los rollos de tela que sobran luego de la clasificacin que hace el comprador, estos rollos van a los almacenes de venta por menor en donde se vende por metros. Los fabricantes no compran esta calidad porque no es rentable para ellos adquirir telas por metros y con defectos. Destino El producto llega a manos de los comerciantes minoristas siendo estos los que se encargan de vender por unidad las prendas. El producto se comercializa puerta a puerta en los departamentos de Tolima, meta, Cundinamarca y Bogot; la empresa tiene un punto de venta mayorista en la ciudad de Bogot a donde acuden clientes de los mismas regiones y otras del pas. Grado de esencialidad Y Durabilidad

Las prendas son unos productos de vestir de uso diario indispensable para una mujer. De acuerdo al uso que tenga la prenda esta puede tener una vida til hasta de 4 aos.

Usuarios o consumidores Las prendas son adquiridas por mujeres jvenes que trabajan en oficinas, y estudiantes de bachillerato y universidad. Las edades oscilan entre los 15 y 45 aos de edad. Estas cifras provienen de los clientes de la empresa quienes son los que manejan este tipo de poblacin en sus almacenes. Los compradores mayoristas son mujeres y hombres con edades que oscilan entre 25 y 50 aos de edad.

5. MARCO LEGAL EL proyecto de rige bajo la siguiente normatividad constitucional: Artculo 25. El trabajo es un derecho y una obligacin social y goza, en todas sus modalidades, de la especial proteccin del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. De igual manera el Estado, promover la investigacin y la transferencia de tecnologa para la produccin de cualquier bien de consumo que permita el crecimiento y desarrollo econmico del pas y las regiones en particular, con el propsito de incrementar la productividad. El Estado de manera especial, intervendr para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios bsicos. Tambin para promover la productividad, competitividad y el desarrollo armnico de todas las regiones. LEY 590 DEL 10 DE JULIO DE 2.000, por medio de sta se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas. Artculo 1. Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas, en condicin a sus actitudes para generacin de empleos, desarrollo regional, la integracin entre los sectores econmicos y aprovechamiento productivo de pequeos capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los Colombianos. LEY 50 DE 1.990, por la cual se rige el Cdigo sustantivo del Trabajo. DECRETO 410 DE 1.971, por el cual se expide el Cdigo de Comercio.

6. ESTUDIO TCNICO Capacidad instalada La empresa Ortiz de G comercializadora tiene una produccin mensual de 500 prendas de vestir para dama, produccin que se realiza durante el ao exceptuando los meses junio y diciembre que son temporada media y alta donde se alcanza una produccin de 1200 y 2200 prendas respectivamente.

Para dar este mximo nivel de produccin se tuvo en cuenta la materia prima disponible, la maquinaria con la que cuenta la empresa y el personal. Para los estudios realizados y anlisis hechos con anterioridad a travs de la minera de datos se estima que las ventas se incrementaran gradualmente. Insumos crticos Para lograr la prenda de vestir se convierten en insumos crticos:

La variedad de telas con las que se confeccionan las diferentes prendas Los hilos que se utilizan en colores de acuerdo al color de la prenda La luz para utilizar la maquina plana para elaborar la prenda

Otros insumos que se utilizan en la prenda como broches se pueden sustituir por otros como botones o ganchos, al igual los accesorios que llevan las prendas como los taches aros o cintas. Tecnologa La empresa cuenta con:

Maquina plana: se encarga de realizar una costura reta entrelazando el hilo superior con el inferior, se utiliza para elaborar las prendas de vestir y facilita el proceso de la transformacin de la materia prima textil. Maquina Fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos hilazas producindose as una costura tejida llamada de sobrehilado. Maquina collarn. Est compuesta por 5 conjuntos tensores de los cuales 3 corresponden a 3 agujas, otro al looper inferior y el otro superior que recubre, y es utilizada en el rea de confeccin para la elaboracin de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir. Maquina cortadora industrial: es la encargada de cortar las partes de cada prenda para despus ser confeccionadas por otra mquina. Troquel de broche: esta mquina se utiliza para colocar los broches de cierre y adorno a cada una de las blusas fabricadas por la empresa.

Rendimiento fsico La mano de obra se obtiene de la ciudad donde se encuentra localizada la fbrica de la empresa ya que en este se encuentra una amplia variedad de personal capacitado en el rea de produccin de prendas, los cuales son: diseo de prendas, cortado de telas, fileteada, cocida, y terminacin con apliques. Los profesionales llenan fcilmente los requisitos para desempear cada uno de estos trabajos. La fbrica cuenta con 15 empleados

 Localizacin La fbrica se encuentra localizada en el barrio Balmoral de la ciudad de Fusagasug en la direccin calle 21 No 10-11, y un punto de venta est ubicado en el Centro Mayorista de Bogot La fbrica est en un taller donde se encuentran los cubculos con las maquinas de trabajo para cada persona. Aunque la ventas tambin se hacen puerta a puerta en almacenes de ciudades cercanas a la fabrica y el punto de venta. Obras fsicas principales o caractersticas. Como se mencionaba anteriormente se estima que el crecimiento de la empresa ser gradualmente, por ello se cree que una obra principal seria el traslado de la fabrica a un lugar ms amplio donde se le brinde comodidad a los empleados para que desempeen sus labores satisfactoriamente. Una obra caracterstica seria adquirir una maquina ya que con ella se tendra un ahorro en broches ya que solo se utilizaran los botones que son ms econmicos que los broches. Caractersticas principales de la empresa como organizacin

Se tienen recursos humanos, de capital, tcnicos y financieros. desarrolla actividades econmicas concernientes a la produccin, distribucin de bienes y servicios. Se planean sus acciones de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar Es una empresa que contribuye al proceso de crecimiento y desarrollo econmico y social. Para sobrevivir deben de competir con otras empresas que ofrecen los mismos productos, de otras marcas y precios diferentes

7. EVALUACIN ECONMICA

 Principales relaciones del proyecto con la economa del pas, regin y sector En Colombia el sector de la confeccin ha venido presentando un incremento cada vez mayor de estndares de competitividad y desarrollo en conceptos de oportunidad, tendencia de moda, calidad y precios acorde al bolsillo de cada persona, dicho aumento del consumidor se evidencia en la poblacin femenina la cual trae consigo el aumento de demanda de estos productos El sector de la confeccin en Colombia juega un papel muy importante en el proceso de industrializacin y desarrollo de nuestro pas, aspecto heredado obviamente por la industria textil colombiana que fue pionera en sus principios, este sector es uno de los que ms puestos de trabajo genera en el todo el pas, existen municipios que generan su economa en la confeccin, y hoy por hoy mantienen su nivel de desempleo en cero. Las prendas de vestir femenina presentan la ms alta tasa de crecimiento y al mismo tiempo presenta la estructura ms competida Criterios adoptados para la evaluacin. Para evaluar econmicamente el proyecto a realizar y poder tomar decisiones para lograr los resultados establecidos debemos evaluar criterios tales como: El incremento de clientes, nuevas oportunidades de ventas, nuevas modas, mejor presentacin de la ropa, mejores precios competitivos. Principales indicadores y coeficientes utilizados El xito de una estrategia competitiva esta medida por parmetros que estn enfocados a la toma de decisiones, dichos parmetros son los indicadores de gestin en el cual podemos asegurar que las actividades vayan por el camino correcto y as evaluar sus resultados. Son varios los indicadores de gestin que podemos utilizar para ganar participacin en el mercado e incrementar la rentabilidad.

ASPECTOS SOCIALES Y COMPETENCIA

GEOGRAFICOS ECONMICOS POLITICOS Y LEGALES

ESTUDIO FINANCIERO:

INDICADORES Estructura del mercado Competencia Precio promedio del mercado Definicin del proveedor. rea geogrfica a cubrir Perfil del consumidor Condiciones de determinacin del precio. Anlisis de la comercializacin Verificacin del nombre o razn social Escritura pblica de constitucin Carcter legal de la sociedad Estudio de costos y gastos Presupuesto de inversin Depreciacin de activos fijos

EVALUACIN ECONMICA:

Proyeccin de venta mensual Estado de prdidas y ganancias Punto de equilibrio anual Flujo de caja o efectivo Valor presente neto Tasa interna de retorno

Sntesis de las conclusiones de la evaluacin El estudio de la evaluacin econmica nos orienta a evaluar la factibilidad econmica del presente proyecto, centrndonos en cada uno de sus aspectos anteriormente mencionados, los resultados permitirn concluir que el proyecto es factible y el alcance que podamos tomar.

8. CARACTERIZACIN DEL PROYECTO

Las herramientas de tecnologas de la informacin son fundamentales para el progreso econmico y competitivo de las empresas de comercializacin de productos. Hoy en da los usuarios acceden ms a internet para comprar productos. El proyecto quiere brindar la posibilidad de abrir nuevas puertas de comercializacin, promocin, mercadeo y venta a travs de las herramientas que ofrece las nuevas tecnologas de la informacin.

El trabajo consiste en desarrollar una propuesta, a partir de las necesidades identificadas, los recursos financieros y el usuario objetivo del negocio, que permita determinar y definir la viabilidad del proyecto a travs de un estudio de mercados de los productos de comercializacin. El proyecto pretende crear una tienda virtual para la venta de productos, y al mismo tiempo que recolecte informacin que ayude a tomar decisiones de marketing, precio y comercializacin.

9. ESTUDIO DE MERCADO 9.1 EL REA DEL MERCADO

POBLACIN Se tiene en cuenta que nuestro mercado objetivo y el consumo potencial de las prendas de vestir estn en las mujeres entre los 15 y 40 aos habitantes del departamento de Cundinamarca puesto que la empresa comercializar nicamente ropa femenina, A su vez, esta poblacin fue segmentada de acuerdo al nivel socioeconmico, tomando en cuenta la poblacin perteneciente a los estratos 3, 4 y 5 Contingente actual y tasa de crecimiento El mercado objetivo de la empresa sern los habitantes del municipio del Tolima, meta, Cundinamarca y Bogot y aparte en el punto de venta en Bogot llega gente de todas las regiones del pas a comprar, la empresa quiere ampliar sus clientes de las regiones lejanas del pas a travs de ecomerce por lo tanto, a medida que el nmero de habitantes aumente, la demanda de prendas de vestir tambin se incrementar. Las tasas de crecimiento de la poblacin se detallan as: El mtodo de tasa de crecimiento geomtrico es utilizado para determinar la demanda futura de prendas de vestir en el departamento de Cundinamarca Pn=Po(1+r)n Dnde: Pn = Poblacin para el ao n Po = Poblacin inicial r = tasa de crecimiento poblacional n = perodo INGRESOS Nivel actual y tasa media de crecimiento

Finalizado el primer trimestre, las seales que ha mostrado la economa colombiana dan para pensar que el arranque del 2013 no fue bueno, pero, todo apunta a que para los siguientes meses el panorama no es tan gris Ms all de lo que ocurra afuera, hay expectativas de que se materialicen las medidas para darle impulso a la actividad productiva (portafolio.co, 2013) La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayora son pequeas fbricas, el 50% tiene entre 20 y 60 mquinas de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Medelln, Bogot, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagu y Bucaramanga. El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Adems constituye ms del 5% del total de exportaciones del pas, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales ms importante. Actualmente, Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace responsable del 0.25% del mercado mundial de la moda. Se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamrica, caracterizado por la innovacin, el diseo, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones. La gran acogida de ferias como Colombiatex y Colombiamoda, las cuales renen a las ms prestigiosas compaas textiles del mundo, es una muestra clara de esto Es un pas que se conoce como un pas que sabe de moda, tal como lo ratifican pasadas apreciaciones de conocedores del tema en Ferias de Miln2 FACTORES LIMITATIVOS DE LA COMERCIALIZACIN O DISTRIBUCIN Entre los principales factores alterables e inalterables que limitan la comercializacin de los productos se encuentran:

Infraestructura de comercializacin Costos de comercializacin Aceptacin de los productos Competencia extranjera Publicidad

2 http://kaesguva.blogspot.com/2013/03/comportamiento-en-la-balanza-comercial.html

9.2 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

De acuerdo a la demanda actual de fabricacin de ropa femenina, se identific la oportunidad de comercializar dichos productos para entrar a competir en el mercado en innovacin, calidad y precio, dndole un valor agregado que es nuestro excelente servicio al cliente para as poder tener mayor participacin en el mercado. La demanda de las prendas de vestir viene dada por diferentes clasificaciones: Temporada: los diseos y la moda cambian a la medida del ao Destino: estas estn diseadas al consumidor final y tambin en funcin del clima Teniendo en cuenta el consumidor objetivo se establece la viabilidad comercial y la demanda esperada para la propuesta del negocio, logrando conocer las necesidades bsicas en cuestin de moda que tiene el sexo femenino, y as lograr establecer la capacidad de produccin y volmenes de venta con los que se va a trabajar. La produccin deber estar destinada mayormente en prendas entre tallas S y M pues all es donde se encuentra ms alta la demanda dejando las tallas L y XL como posible demanda insatisfecha del mercado, aunque para cubrir un total de la demanda se hara produccin de tallas nicas.

9.3 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA SITUACIN ACTUAL Analizar la oferta permite que la empresa pueda identificar la competencia que est actualmente y la evolucin de ella misma. Para lograr el anlisis de la oferta es necesario tener datos histricos y realizar proyecciones para que la empresa pueda idear estrategias ante los cambios ya sea de un posible incremento o una disminucin de oferta Actualmente existen varias empresas que disean y fabrican prendas de vestir en gran cantidad, es por ello que la empresa URBANA SHOP da a da trata de mejorar la calidad de sus productos y la atencin a los clientes. Estimacin de la oferta actual

Cada una de las empresas de la competencia manejan un alto grado de confiabilidad con respecto al volumen de sus ventas por ello es muy difcil obtener datos sustentables de estas cifras. Aunque por medio de fuentes secundarias de informacin, se logr obtener el volumen de ventas de tres importantes locales comerciales que ofrecen prendas de vestir de marcas reconocidas: Tifany Fusin, Pink-female y Rosa Blanca Las tres empresas ofrecen prendas de vestir para dama como vestidos, faldas, jeas, blusas, camisas y sweaters. Para el anlisis de la oferta actual de prendas de vestir se determina el volumen de ventas de las tiendas que ofrecen este tipo de prendas.

TABLA. OFERTA HISTORICA Y ACTUAL DE PRENSAS DE VESTIR OFERENTE 2010 Tifany Fusin Pink-female Rosa Blanca 5687 5436 5734 16857 VOLUMEN DE VENTAS POR UNIDADES 2011 6267 5975 6589 18831 2012 7689 6997 7847 22533

TOTAL

Fuente: Revista Actualidad en mi Ciudad dic/2012 Elaborada por: Camila Montilla

ANLISIS DEL RGIMEN DE MERCADO El rgimen de mercado es libre, ya que en la actualidad el pas permite y genera exportaciones e importaciones de diferentes pases, se produce a nivel nacional en cualquier parte del pas, y se comercializa de diferentes maneras de toda clase de calidad, diseo y precios. SITUACIN FUTURA EVALUACIN PREVISIBLE DE LA OFERTA

Situacin futura de la Oferta, tendencias

Actualmente la oferta es muy amplia, ya que existen diferentes prendas de vestir como blusas, vestidos, camisas etc. colores, siluetas que se pueden encontrar en las diferentes tiendas de todo el pas, en donde la mujer puede elegir de acuerdo a sus necesidades y

gustos de los muchos diseos creados que ofrece la tienda URBANA SHOP, sin embargo los clientes exigen cada vez mas ideas innovadoras, ya sea en su fabricacin, en su comercializacin o en cualquier etapa que marque la diferencia para los diferentes segmentos de los compradores.

Utilizacin de la capacidad instalada (%)

En la actualidad solamente se est utilizando el 60% de la capacidad instalada proceso de maquilas) que se puede llegar a desarrollar

Planes de ampliacin de la capacidad instalada

La empresa cuenta con 5 mquinas actuales y capacidad para comprar tres mquinas ms y cumplir con la meta de produccin estimada en los prximos 5 aos.

Factores condicionantes del crecimiento

Un factor crtico de la empresa est determinado en el proceso de ventas ya que es necesario asegurar con xito el mercado objetivo y as poder cumplir las ventas que se han proyectado en los siguientes 5 aos.
9.3 ANLISIS DE COMERCIALIZACIN

Para la comercializacin de las prendas de vestir se utilizara la venta directa visitando a todas las empresas Pyme o al mercado minorista permanente, esta opcin de comercializacin se ha convertido en una forma que atrae mucho a las personas de igual manera por medio del portal web acercarnos a todo el mercado objetivo, las redes sociales juegan hoy en da un papel importante en la comercializacin de productos y es una excelente herramienta para hacer ventas directas. Esta forma de comercializacin requiere una atencin al cliente ms dedicada mediante una demostracin personalizada, la comercializacin en venta directa constituye un canal de distribucin dinmico y de crecimiento rpido de comercializacin de productos directamente a los compradores.
9.4 ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN

Los productos que la empresa fabrica para la marca URBANA son distribuidos en el almacn de ropa que est ubicado en el centro mayorista de Bogot, en diferentes tiendas de ropa que se ubican en la regin sur del departamento de Cundinamarca, poblaciones aledaas del departamento del Tolima y en la ciudad de Villavicencio en el departamento del meta. No obstante tambin las prendas de vestir llegan a diferentes tiendas de ropa que se ubican en ciudades y municipios del pas gracias al punto mayorista en la ciudad de Bogot.

La empresa cuenta con dos vendedores que realizan las ventas personalizadas con clientes contactados a travs de las redes sociales; esta clase de ventas solo se realiza en lugares cercanos a la fbrica de la empresa. La empresa pretende tener ventas hasta en la regiones lejanas por eso se pretende incrementar el comercio electrnico, creando un portal web donde se muestren los diferentes productos, formas de pago, nuevas colecciones etc.

SEMANA 2

10. ESTUDIO DE INGENIERA, TAMAO Y ADMINISTRACIN.

ORGANIZACIN Y LOGSTICA DEL PROYECTO

10.1

TAMAO FISIC DEL PROYECTO

Los procesos de manufactura son realizados en el taller de la empresa que posee la siguiente maquinaria: MAQUINARIA EQUIPO Y/O DECRIPCIN VALOR

Cortadora Industrial

Equipo de corte de forma circular con cuatro pulgadas de corte, voltage 110 w. $350.000 1750 rpm, su uso es manual. Corta todo tipo de tela liviana y semipesada. Tiene afilador automtico de cuchillas. Viene con prnsatela incorporado. Mquina de coser industrial marca DIWI, realiza 5000 puntadas por minuto; posee graduador de puntada y palanca de $1.500.000 retroceso. Viene con motor ahorrador de luz y silenciador. Maquina industrial que realiza filete estable a una velocidad de 8000rpm. Optimiza el mecanismo de barra de aguja $1.800.000 para disminucin de ruido y vibracin.

Maquina Plana

Fileteadora

Realiza varios tipos de tejido gracias al fcil ajuste de la longitud de puntada. Viene con motor ahorrador de luz y silenciador. Mquina de marca YAMATA que sirve para realizar punteos de las orillas de telsa sobre puestas, dobladillos, y fines $2.000.000 decorativos. Viene con motor ahorrador de luz y silenciador. Equipo de marca Gameco para prensar $250.000 broches sobre la tela reemplazando el botn normal.

Collarin Troquel de broches

Los procesos de confeccin son divididos por especialidades y enviados a talleres satlites, ya que con las maquinas que ah en el taller no es suficientes para la demanda de fabricacin, adems que la empresa no posee todas las maquinas necesarias para el proceso de confeccin. Para ser ms competitivos cada taller adapta un sistema dependiendo de sus necesidades que le permitan garantizar una excelente calidad y entrega a tiempo del producto. Ah tres satlites externos que se distribuyen el trabajo de la siguiente manera.
-

Dos talleres para la fabricacin de camisa de cuello Un taller para la fabricacin de vestidos, enterizos y blusas que no levan cuello.

El taller de la empresa cuenta con dos operarios certificados de planta, y dos temporales quienes se encargan de:
-

Compra de insumos. Diseo de prendas. Cortado de telas. Fabricacin de blusa sin cuello, camisa de cuello, vestido y enterizo. Revisin de calidad del producto entregado por satlites externos, devolucin de la prenda imperfecta y pago del servicio. Pegado de Broches.

El proceso de fabricacin requiere de los siguientes materiales:

1. Telas: es el insumo bsico para la confeccin. Se compran en el mercado

nacional.
2. Hilo e Hilaza: para todas las prendas se usan en la confeccin estos componentes

segn el diseo de la prenda y color.

3. Marquilla: etiqueta pegada en el revs de la prenda y viene con el logotipo de la

marca, el lugar de fabricacin e instruccin de lavado.

4. Accesorios: comprende los apliques que se le ponen a la prenda de acuerdo al

diseo, como: botones, broches, taches, brillantes, etc.

18.1.2 Proceso de Produccin Los talleres satlites de produccin se dedican exclusivamente a la confeccin de las prendas. Cada operario recibe las piezas cortadas listas para unir. Estos cortes corresponden a un trabajo de diseo anterior ligado a tendencias y prontamoda realizado en el taller de la empresa por personal capacitado quienes se encargan de moldear los diseos para el respectivo corte de las telas. El proceso de produccin de prendas comprende las siguientes etapas:
1. Diseo:

Consiste en la observacin diaria del entorno y su manera de vestir, estilo de vida, clima, tendencias, medios de comunicacin entre otros factores. El diseador crea un estilo de prenda y lo plasma en un dibujo.

2. Moldeo:

Luego de aprobado el diseo se hace un molde en papel cartulina los cuales posee una seria de patrones exactos para la posterior realizacin de prendas. El operador encargado del corte debe dominar los cdigos y procedimientos precisos, tendientes a la produccin en serie. Todas las partes cortadas deben coincidir como un rompecabezas que se une para dar la prenda completa. Si una prenda tiene mucha demanda, el molde se pasa a tiplex para que no se corra a la hora del corte.
3. Preparacin de la tela para corte:

Se desenrolla la tela sobre la mesa de corte haciendo varias capas de la misma dimensin, se debe hacer con mucho cuidado ya que van a colocarse 100 capas de tela de varios rollos, por lo tanto el ajuste debe ser apropiado para que no se dae ningn corte y se desperdicie la tela.
4. Tizado:

Cuando estn listas las capas se ponen los patrones encima de tal manera que todos quepan en el dimetro de la tela y se desperdicie lo menos posible, luego se marcan con una tiza especial para no manchar la tela.
5. Corte:

El operario pasa la maquina cortadora sobre las marcas que se hicieron anteriormente, este debe estar pendiente de que la cuchilla este bien afilada no se coma las primeras capas.
6. ensamblado y Costura:

Las piezas se organizan por prenda y son enviados a los diferentes satlites. El operario une las prendas y realizan el proceso que fusionado de los falsos y cuellos que consiste en fusionar con calor la tela a interlon para que brinde estabilidad a esas piezas. El operario debe tener en cuenta durante la fabricacin los siguientes aspectos: El tipo de hilo de acuerdo a la tela, el nivel de tensin del hilo en la mquina, y la tensin de la tela al pasar por la maquina ya que esto provoca que el material quede con frunces y bultos. Toda confeccin tiene un orden para empezar a cocer. Tipo de aguja y el desgate que tiene ya que esto puede hacer que el agua pique la tea y le haga hoyos. Las prendas deben contener las siguientes caractersticas: Debe estar fileteada y con costura de seguridad.
-

Los falsos y cuellos deben estar en lnea recta y fusionada con interln. Ninguna costura debe estar curva ni la tela abultada entre costura. La prenda debe estar planchada.

Las prendas que no cumplan estas caractersticas son devueltas para descocerlas y volver a hacer el proceso. 8. Empacado:

El operario realiza un control de calidad de la prenda. Ajusta pequeos defectos empaca.

18.1.3 Comercializacin

Para la comercializacin y promocin de las prendas a travs de internet se cuenta con los siguientes equipos: MAQUINARIA EQUIPO Y/O DECRIPCIN VALOR

Cmara Profesional

Cmara de marca kodak con sensor CMOS de 18.0 megapixeles y procesador de imagen DIGIC 4, permite fotografiar $1.500.000 desde cualquier posicin y perspectiva. Con la gama de funciones y tecnologas aadidas Controla los excesos de luz, y colores.

Disco reflector flex Hosting

$130.000 Alquiler de alojamiento del aplicativo web en internet. El pago de la renta es $280.000 anual. Computador de escritorio marca Hacer, procesador i3, 3 gb de ram, 500 gb de $2.000.000 disco duro. 3.910.000

Equipo de computo Total:

Una vez las prendas estn listas para salir al mercado, la empresa realiza una sesin de fotos de todas las prendas. Un operario se encarga de subirlas al aplicativo y a las redes sociales. El operario debe incentivar al consumidor a que mire las colecciones clasificadas por Camisas, blusas y vestidos a travs de social crm. Debe haber un operario que administre el aplicativo y a su vez sea comunitty manager. El proceso se realiza en las siguientes etapas:
1. Subir las fotos al aplicativo web. 2. Clasificar las fotos segn el tipo de prenda, si es camisa, blusa, o vestido y

enterizo.
3. Colocar las fotos en estas secciones de la pagina 4. Divulgar a los clientes que ya estn disponibles las nuevas colecciones.

18.2 CAPACIDAD DE PLANTA Y POSIBILIDAD DE EXPANSIN

La empresa inicio con las siguientes maquinas en un saln de confeccin con cubculos para cada operario

 Tecnologa La empresa cuenta con:

Maquina plana: se encarga de realizar una costura reta entrelazando el hilo superior con el inferior, se utiliza para elaborar las prendas de vestir y facilita el proceso de la transformacin de la materia prima textil. Maquina Fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos hilazas producindose as una costura tejida llamada de sobrehilado. Maquina collarn. Est compuesta por 5 conjuntos tensores de los cuales 3 corresponden a 3 agujas, otro al looper inferior y el otro superior que recubre, y es utilizada en el rea de confeccin para la elaboracin de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir. Maquina cortadora industrial: es la encargada de cortar las partes de cada prenda para despus ser confeccionadas por otra mquina. Troquel de broche: esta mquina se utiliza para colocar los broches de cierre y adorno a cada una de las blusas fabricadas por la empresa

Al empezar la temporada del 2013 se pretende tener tres maquinas mas para entregar los pedidos que se estiman tener. Tambin se ha proyectado ya la ampliacin de la fbrica para tener comodidad para que los operarios desempeen un mejor trabajo.

18.3 ANLISIS DEL TAMAO DEL PROYECTO

El anlisis del tamao del proyecto conforme al rea de cubrimiento fsico y al mercado que se desea cubrir est determinado por factores tales como los recursos financieros, la disponibilidad tecnolgica y de recursos humanos, factores que determinaran el tamao real del proyecto. 18.3.1 RECURSOS FINANCIEROS: Los recursos financieros estarn dados por dos fuentes de financiamiento, un capital aportado por los socios de la empresa y otro capital obtenido por un crdito bancario. Este segundo capital es necesario analizar la mejor opcin para prstamos financieros que ofrece las entidades bancarias, analizando los requisitos y la tasa de inters que ofrecen.

18.3.2 DISPONIBILIDAD TECNOLGICA

En cuanto al condicionamiento tecnolgico se necesitara equipos especializados para la elaboracin y comercializacin de las prendas de vestir de urbana Shop. En cuanto equipos para confeccin se necesitara los equipos anteriormente enunciados y son equipos son costosos se debera hacer un estudio y comparacin entre las opciones que se ofrecen el mercado, y as seleccionar la tecnologa ms econmica y eficiente, se encuentra debilidad por falta de equipo y maquinaria necesarios para la produccin, La empresa en estos momentos cuenta con mquinas para la confeccin, esto no constituye una limitacin para el crecimiento del proyecto
18.3.3 RECURSOS HUMANOS

Para la confeccin y la comercializacin de prendas de vestir se requiere personal que se desempee en dos reas: AREA DE CONFECCION

El personal que se requiere en esta rea es bsicamente modistas con conocimiento en alta costura con experiencia y buen manejo de maquinas industriales como maquinas plana, fileteadora y especiales para la confeccin de las prendas de vestir y que residan en la ciudad de Fusagasug, se realiza la seleccin correspondiente y se contrata al personal mas calificado de acuerdo a su experiencia y habilidad. Esta rea en este momento posee una gran debilidad por el alto de personal calificado para el trabajo y la falta de compromiso de los trabajadores.

REA DE COMERCIALIZACIN La comercializacin se har de dos formas tradicionalmente y electrnicamente

Comercializacin electrnica: La cantidad de comercio llevada a cabo electrnicamente ha crecido de manera sorprendente este nuevo canal de comercializacin nos da la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el que los costos de distribucin o ventas tienden a cero, la mercanca pueden entregarse de inmediato, dando fin de manera progresiva al intermediarismo, esta forma nos facilita la creacin de mercados y segmentos nuevos, geogrficamente remotos y alcanzarlos con mayor rapidez. Es una gran ventaja que nos presenta esta tecnologa por la capacidad de contactar de manera sencilla y rpida a un costo menor a los clientes potenciales, reduciendo demoras entre las diferentes etapas de los subprocesos empresariales, es necesario contar con un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados que posea los conocimientos tecnolgicos necesarios, para esta rea esto no representa una limitacin para el proyecto.

18.4 TAMAO GEOGRFICO DEL PROYECTO

Un estudio de comScore muestra que los internautas colombianos ya estn usando Internet como el carrito del mercado. La firma de estadsticas analiz el comportamiento de usuarios Web de ocho pases latinoamericanos, entre ellos Colombia, y obtuvo cifras que muestran que las compras en lnea ya no son una excepcin ni una osada. La principal conclusin es que ocho de cada 10 consumidores en la regin buscan, investigan y compran productos online semanalmente. De ellos, el 43% ha comprado ropa y accesorios en una tienda en lnea, el 41% ha adquirido productos electrnicos y el 36% ha pagado por msica, pelculas o videos, bien sea en formato fsico o en formato digital. El 74% de los compradores us tarjeta de crdito, el 41% pag por medio de una transferencia electrnica y otro 41% hizo sus pagos con tarjeta dbito. En Colombia, comScore dice que el 35% de los compradores gast entre 500 y 1.000 dlares en sus compras en lnea de los ltimos tres meses, y el 34% super esos montos.3 Como vemos en el articulo anterior el crecimiento del pas en el comercio electrnico ah sido favorable y el crecimiento ha sido continuo, ventaja que el proyecto tiene para llegar a ese mercado meta, donde todo el mundo que tenga acceso a internet tendr alcance a este canal de comercializacin. Los clientes tienen la facilidad de comprar de pagar y de recibir la mercanca, Las formas de pago son las siguientes: PAGO CONTRA ENTREGA; se hace el pedido en internet y se paga cuando llega la mercanca. PAGO BANCARIO; se genera el pedido en Internet, se paga en el banco a una cuenta en especial y entonces recibir la mercanca. PAGO EN LINEA; se paga en el momento de hacer el pedido con la tarjeta de crdito Con esto se concluye que el comercio electrnico propicia acceso a un gran nmero de clientes potenciales en todo el pas o el mundo y representa un medio eficaz para que los clientes canalicen, personalicen y normalicen sus compras. Un factor limitante de este canal de distribucin es por parte del comprador que teme la posibilidad de que se realice la consignacin y no sea entregada la mercanca, otro factor limitante es la ausencia fsica al producto durante el proceso de compra, aunque existen varios limitantes estos no superan a las ventajas que ofrece el comercio electrnico ya que es un excelente oportunidad para complementar el negocio offline.

Comercializacin tradicional:

Este canal de comercializacin se realizara visitando las pequeas y medianas empresas en el departamento de Cundinamarca y Tolima, haciendo visitas peridicas para la venta al por mayor, este canal de comercializacin se presta para crear nuevas estrategias de venta y lograr rpidamente una gran cartera de clientes.
3 Fuente: http://www.enter.co/colombiadigital/estas-son-las-cifras-del-ecommerceen-colombia-y-latinoamerica/

18.5 MERCADO A CUBRIR La tendencia de la moda, la exigencia en la calidad de los productos y los buenos precios nos hacen acercar al mercado objetivo que se quiere abarcar dando paso a la innovacin y creatividad que impacten al mercado. El mercado objetivo se consider el gnero femenino del pas, el cual esta segmentado por edad desde 14 aos hasta 40 aos, en las personas de estratos superiores al tres que pueden acceder a la compra de vestuario ms rpido que los estratos uno y dos, a las cuales les llama la atencin un vestuario de tipo informal y casual. Con nuestra lnea de ropa pretendemos satisfacer una necesidad bsica del ser humano como lo es el vestido, concentrando los esfuerzos en atender de la manera ms exacta y eficaz posible, considerando un cubrimiento del mercado a nivel nacional.

18.6 LOCALIZACIN DEL PROYECTO Si se determina una localizacin ideal para el proyecto hace que este contribuya con el logro de obtener una mayor rentabilidad y optimizacin de recursos, para hallar esta localizacin se genera un estudio de macro-localizacin y miro-localizacin. MACRO-LOCALIZACIN La empresa est dividida en dos puntos la fbrica que est ubicada calle 21 No 10-11 barrio Balmoral en la ciudad de Fusagasug y el y un punto de venta est ubicado en el Centro Mayorista de Bogot La fbrica est en un taller donde se encuentran los cubculos con las maquinas de trabajo para cada persona. Aunque la ventas tambin se hacen puerta a puerta en almacenes de ciudades cercanas a la fabrica y el punto de venta.

JUSTIFICACIN La empresa se encamina a satisfacer las necesidades y gustos de mujeres en cuanto a prendas de vestir ubicadas en el municipio de Fusagasug y sus alrededores. En este sector se puede lograr una excelente comercializacin ya que existen varios locales de venta de ropa, adems a ello la situacin econmica de este municipio es estable y el porcentaje de desempleo es bajo as que esta situacin permite tener compradoras permanentes hasta incluso compulsivas. MAPA DE MACRO - LOCALIZACIN

Fuente:http://www.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/fileo_o trssecciones/fileo_otrssecciones2768497.pdf ltima consulta: 25 de abril de 2012 -13:05 MICRO-LOCALIZACIN Con la micro-localizacin se pretende determinar el lugar exacto dentro del rea de poblacin elegida, para ello se analizan factores econmicos, mercado e infraestructura. Cercana al mercado objetivo El mercado objetivo de la empresa es la poblacin femenina que reside en los sectores sur, oriente y occidente, para ello se hace necesario localizar la empresa en un lugar central para que de diferentes lugares se pueda llegar fcilmente, ya sea en transporte pblico o privado. Vas de acceso y transporte Fusagasug ha tenido un crecimiento durante los 10 aos creando conjuntos residenciales hacia las afueras de la ciudad y dentro de los principales barrios se han construido grande edificios por ello se vio la necesidad de aumentar las rutas de transporte as que se cuanta con una o dos lneas de sector a sector esto tambin a que las vas estn totalmente pavimentadas aunque por haber sido construidas hace varios aos ya estn para hacer un mantenimiento. Desarrollo del sector Como mencionaba anteriormente la ciudad est creciendo gracias a proyectos de vivienda que se desarrollan hacia las afueras del municipio, tambin se han modificado casonas primitivas y se han creado centros y edificios comerciales, estas son obras que contribuyen al desarrollo y progreso de Fusagasug

Infraestructura y servicios bsicos Para los compradores es ms fcil adquirir sus prendas en centros comerciales ya que se encuentra una variedad de precios y prendas, en Fusagasug hay ms de 12 centros comerciales los cuales cuentan con una buena infraestructura unos ms que otros por los aos de construccin peor aun as se encuentran en buen estado y cuentan con servicio de agua potable, luz elctrica y servicios de telefona. Disponibilidad de locales comerciales En los centros comerciales que ya tienen un largo funcionamiento y que han tenido gran acogida no disponen de locales para arriendo o venta como por ejemplo C.C Uno A, C.C Escorial Center, C.C Centro Fusa, C.C La Hacienda; a diferencia de los locales que se ubican en los centros comerciales nuevos como C.C Manila, C.C San Valentn C.C las palmas, el precio de estos arriendos vara de acuerdo a las dimensiones del mismo y del lugar donde est ubicado dentro del centro comercial su valor se estima dentro de $600.000 a $1.400.000 pago anticipado Plano de micro-localizacin. En la parte central de la ciudad es un buen lugar donde se puede comercializar los productos de marca Urbana y en los centros comerciales que tienen una buena acogida como el centro comercial Manila. Ubicacin de la parte central comercial de la ciudad4

GRAFICO: MAPA DE MICRO LOCALIZACIN

4 Ver grafico: mapa de la micro localizacin

Fuente: Google Earth

18.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Ya que es una empresa que est iniciando la empresaria Martha Ortiz se ocupa de las funciones administrativas y operativas ya que la empresa cuenta con recursos limitados ya que no es especialista en todas las reas se contrata el servicio de terceros que son especialistas y pueden prestar asesora y ayuda para la toma de decisiones con respecto a esas reas. Para que la empresa tenga un ptimo desempeo es necesario hacer una seleccin adecuada del personal que en ella participar. Es necesario conocer las habilidades y las especialidades requeridas en cada uno de las reas de la empresa con el objeto de cumplir exitosamente cada una de las actividades necesarias para lograr el propsito del negocio. Este tipo de personal se selecciona mediante diferentes fuentes de personal que renan los requisitos para cada puesto, con forme al perfil que se estableci, y es el Gerente General el que est encargado de la Administracin, control y operacin de la empresa comercializadora de ropa.

ORGANIGRAMA.

GERENTE GENERAL
DIRECCIN FBRICA E INVENTARIOS DEPARTAMENTO PRODUCCIN DEPARTAMENTO MERCADEO Y VENTAS ASESOR DE VENTAS REGIONALES ASESOR DE VENTAS BT REA DE DISEO REA DE PROUCCIN Fuente: informacin interna de la empresa

DEPARTAMENTO FINANZAS

Gerente General. Su naturaleza es planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar cada uno de los procesos y actividades que desarrolla la empresa. Metas.

Lograr un ambiente de trabajo agradable y efectivo de parte de los empleados. A corto plazo lograr una plataforma virtual para implementar el comercio electrnico Lograr contactos de ventas en locales de grandes centros comerciales ubicados en la ciudad de Bogot como por ejemplo C.C Gran Estacin, C.C Salitre Plaza, C.C Santa Fe entre otros. Tener a mediano plazo varios putos de venta propios de la marca Urbana diferentes ciudades del pas. Tener contactos en el exterior para logra ventas internacionales en

Polticas.

Trabajo con transparencia y comportamiento tico de sus funcionarios Cumplimiento de los objetivos de la compaa para un periodo determinado debe ser como mnimo 98% Trabajo con eficiencia y optimizacin de los recursos financieros de la compaa

Estrategias

Cambiar rpidamente de entorno y actividad ya que tiene funciones y actividades importantes de negocio, tan diversas y exigentes como las fusiones y adquisiciones, el anlisis competitivo y la investigacin de mercado, y la planificacin a largo plazo.

Dominar y tener experiencia funcional en reas como gestin tecnolgica, mrketing y operaciones, esto es para estar siempre al da con los adelantos tecnolgicos y al momento de hacer negocios presentarlos de manera correcta

No utilizar la posicin jerrquica es mejor hacer nfasis en sus relaciones organizativas y su capacidad para comunicarse para que se haga de manera eficaz

Departamento de Produccin En esta rea se hace necesario tener cada uno de los inventarios de las prendas de vestir al da, se busca entregar los pedidos a tiempo y completos, en la parte de produccin es importante tener buenos terminados en cuanto a fileteados, postura de broches, cortada y cocida de prendas. Una de las estrategias del director es supervisar para que el trabajo no se acumule, que el trabajo de cada uno de los operarios sea eficiente. Cada uno de los empleados tiene una meta diaria segn el trabajo que desempee. Es importante estar innovando los diseos de las prendas, estar a la par con la moda en cuanto a estilos y colores. Departamento financiero Esta rea tiene una gran responsabilidad ya que es la encargada de manejar los recursos de la empresa, debe minimizar cada uno de los gastos que genera la empresa y por el contrario multiplicar los recursos, para tener siempre datos reales siempre se tiene en cuenta cada gasto por mnimo que sea. Una meta que se propone este departamento es minimizar costos y gastos en un 40% al finalizar el ao 2013, aplicando la austeridad, buscando insumos y materias primas ms econmicas sin disminuir la calidad. Departamento de Mercadeo y ventas Esta rea es de gran importancia porque es la da a conocer la empresa por ello es necesario tener siempre una buena imagen, innovadora que llame la atencin ante los clientes, la meta es dar a conocer la empresa a nivel nacional por medio de redes sociales, comerciales de tv, emisoras, por volantes y vallas. Una estrategia es siempre que se realice una venta se d a conocer la empresa a otros.

Asesor de ventas La persona que hace esta asesora est encargada de adquirir nuevos clientes y mantener los que ya estn y con probabilidad de convertirlos en potenciales. Se hacen visitas ocasionales a cada uno de los clientes mostrando los productos y asi renovar pedidos.

18.8 COSTOS DEL TALENTO HUMANO La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional: Jefe de mercadeo y ventas: encargado del impulso de la marca, estrategias de venta, distribucin y comercializacin, tambin debe estar atento a los productos cambiantes de la moda para informar en produccin. Jefe de produccin: Supervisin de la fabricacin tanto en el taller propio y talleres externos. Debe renovar diseos y producir los que an estn vigentes. Encargado de la compra de insumos. Jefe de Finanzas: Administra el dinero de las ventas y aportes sociales. La cantidad de empleados es directamente proporcional a las ventas. Para la fabricacin de prendas la empresa cuenta con tres operarios externos, dos operarios de planta y un vendedor de turno en el punto de venta quienes se encargan de varios departamentos.

RECURSO HUMANO

ACTIVIDAD QUE REALIZA

SALARIO MENSUAL

SALARIO ANUAL $14.400.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0

LIQUIDACIN $2760.000

Operario de Encargado de 1.200.000 planta (Jefe inspeccin de la de produccin produccin) Operario de Planta (Jefe de marketing y finanzas) Encargado de la $ 1.200.000 comercializacin del producto de forma directa y a travs de la web. Y el aspecto financiero.

$14.400.000

$$2760.000

Operario de Asistente turno produccin

de $20.000 turno $1.920.000 $1.920.000

0 0

Sin liquidacin

Vendedor de Encargado de las $20.000 turno ventas directas.

Turno Operarios externos TOTAL: Confeccin de $3.000 prendas en prenda talleres externos x $10.368.000 $ 2.200 en cada Sin liquidacin entrega de producido 633.600 5.520.000

43.008.000

Los dos operarios de planta tienen un con contrato de orden de prestacin de servicios a 3 meses y su respectiva liquidacin para renovar contrato.

18.9 GERENCIA LOGSTICA DEL PROYECTO

El proceso de produccin que se lleva a cabo en la empresa permite reducir costos de salarios ya que el contratar servicios con talleres externos es ms productivo. WorkFlow de Produccin

Al taller externo se le paga por prenda confeccionada; el operario debe entregar 24 prendas semanales como base, pero si este quiere mejorar su salario intenta producir ms prendas en este tiempo. La empresa paga por trabajo y por lo tanto no debe realizar

ningn tipo de contrato escrito y evitarse el pago de liquidaciones, riesgos profesionales, seguro y salario fijo. En cuanto al principal objetivo del proyecto, el beneficio que acarrea las ventas a travs de e-commerce infiere en varios aspectos:
-

Posibilidad de aumentar los mercados a ms regiones del pas. Fcil internacionalizacin de los productos. Fideliza clientes al estar en contacto directo con estos por medio de social crm. Reduce costos en contratacin de vendedores Reduce costos de arrendamientos de locales. Optimiza el tiempo en tareas administrativas Se hace una venta de contado y no a plazos como tradicionalmente se maneja en las ventas offline que depende del valor comprado se dan tiempos hasta de 90 das. Implementacin de nuevas metodologas de trabajo.

WorkFlow de Ventas Online

Para el desarrollo de proyecto se definen las variables que pueden inciden sobre el xito o fracaso del proyecto. La idea principal es brindarle al cliente todas las operaciones que se realizan en una venta convencional pero on-line. El proceso logstico que se lleva a cabo comprende varias etapas como se muestra en la grfica:

Se realiza el estudio de factibilidad y plan de negocio de la empresa que puede marcar una estrategia para las ventas online. Se tiene en cuenta un tipo de tecnologa acorde al presupuesto y entorno de la empresa. Se desarrollan estrategias de ventas teniendo en cuenta la facilidad de pago para los clientes, las normas legales vigentes y la interaccin con el cliente.

Los costos que infieren en la ejecucin del proyecto son: HERRAMIENTAS Asesora y consultora financiera y tecnolgica Produccin de medios audiovisuales Plataforma tecnolgica Desarrollo de aplicacin Total: PROMEDIO DE PRECIOS $ 3.000.000 por honorarios mensuales. $ 1.000.000 por el producto fotogrfico $ 300.000 Hosting $ 5.000.000 $ 9.300.000

Los costos dependen de varios parmetros como los recursos propios de la empresa que se pueden implementar tales como el estudio fotogrfico de la mercanca. La eleccin de un asesor experto en tecnologa y finanzas puede abaratar el desarrollo del plan de negocio y la aplicacin ya que el especialista puede ofrecer un paquete completo para este proyecto. Tambin, gracias a la gran oferta de recursos tecnolgicos los costos podran variar y es posible encontrar una mejor economa en la ejecucin del proyecto. 18.9.1 Indicadores de Gestion. El proyecto tiene como fin potenciar la produccion y en concecuecncia aumentar el nivel de ventas implementando una estrategia de negocio como lo es usar un nuevo canal de distribucion a traves de e-commerce. Los indicadores de Gestion del proyecto evaluan varios aspectos:
-

La calidad del producto ofrecido El precio El desempeo laboral El nivel de innovacion del producto; de tal forma que se cree una necesidad en el consumidor por adquirir el producto Mejorar la cantidad de ventas Ganar puntos frente a la competencia. Logro Resultado

Indicadores de Gestion

Mejorar los tiempos de Aumentar la oferta de Incrementar los pedidos de produccin. productos de la marca productos de la marca Reducir costos de produccin sin disminuir los porcentajes de fabricacin. Mejorar a calidad del producto, adquiriendo equipos que reduzcan la tercerizacion de procesos. Adquisicion de nueva tecnologia para disminuir costos de tercerizacion de procesos.

Desarrollar una estrategia Disminuir costos de venta eficaz rpida y distribucion. econmica. Ofrecer productos de alta calidad con buenos precios Incentivar al cliente a la compra Online.

de Aumentar las ventas con una mejor utilidad.

Tener

un

cliente

Asesorar al cliente de forma rpida y los clientes respondiendo atentamente Fidelizar existentes y nuevos. los requerimientos. Ofrecer seguridad en el pago online de la compra.

satisfecho que no tenga necesidad de ir a buscar otras marcas para adquirir nuevos o mejores productos.

Posicionar la marca a nivel Disminuir la diferencia Que el consumidor nacional. competitiva que existe reconozca la marca como actualmente con grandes un producto exclusivo y marcas. necesario. Abarcar ms regiones del Adquirir nuevos clientes de pas para la venta del regiones lejanas al centro producto a bajos costos de del pais. distribucin. Que los clientes se sientan confiados en comprar la marca desde su almacen sin tener que venir al punto de venta.

Para la evaluacion de los indicadores por parte del cliente, el sistema le ofrecera la opcion de responder a una pequea encuesta.
1. Se siente a gusto con la opcin de compra online?

SI NO
2. Cree que el proceso de compra Online es muy tedioso y le presenta muchos

obstculos? SI NO PORQUE:
3. El producto lleg a tiempo?

SI NO
4. El producto recibido cumple con sus expectativas?

SI NO

PORQUE:
5. El producto recibido es igual al descrito en la tienda online (Materiales, color,

talla)? SI NO
6. La calidad del producto es buena?

SI NO PORQUE:
7. Est a gusto con los precios que tienen las prendas?

SI NO PORQUE:
8. El asesor de chat le brindo toda la informacin requerida?

SI NO PORQUE: Los porcentajes de esta encuesta demostraran si se cumplieron los logros del proyecto y la empresa podr tomar decisiones frente a posibles inconformidades.

ENTREGA 3

19. PRESUPUESTO INTEGRAL Estos presupuestos proyectados a lo largo del ao, nos sirve para cuantificar las operaciones anuales, referente a los ingresos y egresos, dependiendo de los estudios que a lo largo del proyecto se han realizado (estudio de mercado, el estudio tcnico, el estudio organizacional y el estudio financiero) y a los resultados de las operaciones realizadas a continuacin. Los ingresos estn definidos por el volumen y precio de ventas de las prendas de vestir y los egresos derivan de todas aquellas operaciones que signifiquen un costo o un gasto. 19.1 PRESUPUESTOS 19.1.1 COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES Detalle UNIDADES A PRODUCIR NECESIDADES DE TELA POR UNIDAD NECESIDADES DE HILO POR UNIDAD NECESIDAD DE BOTONES POR UNIDAD COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD UNIDADES A PRODUCIR ANUEALES COS TO DE PRODUCCION TOTAL PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL $ $ $ 1 1 7 Cantidad TRIMESTRE 1 Enero 585 6000 500 1050 $ 18555 140.090.250,00 61.552.500,00 201.642.750,00 Febrero 775 $ $ $ 7.550,00 $ Marzo 1240 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ TRIMESTRE 2 Abril 1205 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ Mayo 1480 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ Junio 1535 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ TRIMESTRE 3 Julio 1395 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ Agosto 1120 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ S eptiembre 1365 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ TRIMESTRE 4 Octubre 2280 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ Noviembre 2895 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ Diciembre 2680 6.000,00 $ 500,00 $ 1.050,00 $ 7.550,00 $ 6.000,00 500,00 1.050,00 7.550,00

19.1.2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN Este presupuesto determina la cantidad de prendas de vestir que la empresa debe vender a lo largo del ao. Los inventarios finales son el 30% del prximo mes y el ltimo es el 10% del ltimo mes. El inventario inicial es el inventario final del mes anterior.
P R E S UPUE S T OD EUNID AD E SA P R OD UCIR T R IME S T R E1 T R IME S T R E2 F ebrero Ma rzo Abril Ma yo Junio Julio
350 240 590 105 485 100 90 190 30 160 100 60 160 30 130 800 240 1040 240 800 300 60 360 90 270 200 30 230 60 170 800 360 1160 240 920 200 45 245 60 185 100 30 130 30 100 1200 300 1500 360 1140 150 75 225 45 180 100 90 190 30 160 1000 300 1300 300 1000 250 60 310 75 235 300 90 390 90 300 1000 240 1240 300 940 200 45 245 60 185 300 60 360 90 270

D eta lle
VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES DE CAM ISA M AS.INV FINAL UND. NECESARIAS M ENOS INV. INICIAL UND. A PRODUCIR VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES DE VESTIDO M AS.INV FINAL UND. NECESARIAS M ENOS INV. INICIAL UND. A PRODUCIR VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES DE ENTERIZO M AS.INV FINAL UND. NECESARIAS M ENOS INV. INICIAL UND. A PRODUCIR

E nero
400 105 505 200 305 100 30 130 40 90 200 30 230 40 190

T R IME S T R E3 Ag osto S eptiem bre Oc tubre

800 240 1040 240 800 150 45 195 45 150 200 30 230 60 170 800 450 1250 240 1010 150 60 210 45 165 100 120 220 30 190 1500 600 2100 450 1650 200 90 290 60 230 400 120 520 120 400

T R IME S T R E4 Noviem bre D ic iem bre

2000 750 2750 600 2150 300 120 420 90 330 400 135 535 120 415 2500 250 2750 750 2000 400 40 440 120 320 450 45 495 135 360

T OT ALUNID AD E S VE NT AT OT ALT R IME S T R AL

5 8 5

7 7 5 $2 .6 0 0 ,0 0

1 2 4 0

1 2 0 5

1 4 8 0 $4 .2 2 0 ,0 0

1 5 3 5

1 3 9 5

1 1 2 0 $3 .8 8 0 ,0 0

1 3 6 5

2 2 8 0

2 8 9 5 $7 .8 5 5 ,0 0

2 6 8 0

19.1.3 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

19.1.4 PRESUPUESTO DE VENTAS

Este presupuesto determina la cantidad de prendas de vestir estimado en el presupuesto de produccin y el precio determinado por prenda.

VENTASES PERAD AS
CAMISA PRECIO UNITARIO TOTAL VENTA CAMISA VESTIDO PRECIO UNITARIO TOTAL VENTA VESTIDO ENTERIZO PRECIO UNITARIO TOTAL VENTA ENTERIZO $ $ $ $ $ $

ENER O
400 18.000,00 $ 7.200.000,00 $ 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $ 200 18.000,00 $ 3.600.000,00 $

TR IMES TR E1 FEBR ER O
350 18.000,00 $ 6.300.000,00 $ 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $ 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $

MAR Z O
800 18.000,00 $ 14.400.000,00 $ 300 18.000,00 $ 5.400.000,00 $ 200 18.000,00 $ 3.600.000,00 $

ABR IL
800 20.000,00 $ 16.000.000,00 $ 200 20.000,00 $ 4.000.000,00 $ 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $

PRES UPUES TOD EVENTAS TR IMES TR E2 MAYO JUNIO

1200 20.000,00 $ 24.000.000,00 $ 150 20.000,00 $ 3.000.000,00 $ 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1000 20.000,00 $ 20.000.000,00 $ 250 20.000,00 $ 5.000.000,00 $ 300 18.000,00 $ 5.400.000,00 $

JUL IO
1000 20.000,00 $ 20.000.000,00 $ 200 20.000,00 $ 4.000.000,00 $ 300 18.000,00 $ 5.400.000,00 $

TR IMES TR E3 AGOS TO
800 20.000,00 $ 16.000.000,00 $ 150 20.000,00 $ 3.000.000,00 $ 200 18.000,00 $ 3.600.000,00 $

S EPTIEMB RE
800 20.000,00 $ 16.000.000,00 $ 150 20.000,00 $ 3.000.000,00 100 18.000,00 $ 1.800.000,00 $ $

OCTUBR E
1500 25.000,00 $ 37.500.000,00 $ 200 25.000,00 $ 5.000.000,00 $ 400 18.000,00 $ 7.200.000,00 $

TR IMES TRE4 NOVIEMBR E

2000 25.000,00 $ 50.000.000,00 300 25.000,00 $ 7.500.000,00 400 18.000,00 $ 7.200.000,00 $ $ $

DICIEMBR E
2500 25.000,00 62.500.000,00 400 25.000,00 10.000.000,00 450 18.000,00 8.100.000,00

VENTATOTAL $ 12.600.000,00 $ 9 .900 .000 ,00 $ 2 3.4 00.00 0,00 $ 21.800.0 00,0 0 $ 28.800.000,00 $ 30 .400 .000 ,00 $ 29.4 00.0 00,00 $ 22.6 00.0 00,0 0 $ 20.800.000,00 $ 49 .700 .000 ,00 $ 64 .700.000 ,00 $ 8 0.60 0.00 0,00 VENTATOTALTRIMES TR AL $ 45 .900 .000 ,00 $ 81.000.000,00 $ 72.8 00.0 00,0 0 $ 195 .000.000 ,00

19.1.5 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

GAS TOSGE NE R AL E S
CUOTA LOCAL SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ SERVICIO DE TELEFONO M ANTENIM IENTO M AQUINARIA SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERIA PUBLIIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA $ $ $ $ $ $ $ $

E NE R O
300.000,00 10.900,00 20.530,00 36.500,00 50.000,00 300.000,00 120.000,00

T R IME S T R E1 F E B R E R O
$ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 9.850,00 21.270,00 36.500,00 120.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $

MAR Z O
300.000,00 11.230,00 20.900,00 36.500,00 120.000,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $

PR E S UPUES T OD EGAS TOSGE NE R AL E S T R IME S T R E2 AB R IL MAYO JUNIO

300.000,00 10.500,00 20.760,00 36.500,00 50.000,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 10.330,00 21.600,00 36.500,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 12.720,00 26.900,00 36.500,00 120.000,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $

JUL IO
300.000,00 11.300,00 22.300,00 36.500,00 50.000,00 400.000,00 60.000,00

T R IME S T R E3 AGOS T O S E PT IE MB R E
$ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 9.720,00 20.700,00 36.500,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 9.970,00 21.430,00 36.500,00 120.000,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $

OCT UB R E
300.000,00 10.450,00 20.800,00 36.500,00 50.000,00 60.000,00

T R IME S T R E4 NOVIE MB R E D ICIEMB R E

$ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 13.500,00 22.730,00 36.500,00 60.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 300.000,00 15.460,00 35.760,00 36.500,00 120.000,00 60.000,00

GASTOSTOTAL GASTOSTOTAL TRIMESTRAL

$ 837.930,00 $ 487.620,00 $ 548.630,00 $ 477.760,00 $ 428.430,00 $ 556.120,00 $ 880.100,00 $ 426.920,00 $ 547.900,00 $ 477.750,00 $ 432.730,00 $ 567.720,00 1.478.200,00 $ 1.874.180,00 $ 1.462.310,00 $ 1.854.920,00 $

19.1.6 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES VARIABLES EN VENTAS Estos gastos generales variables en ventas son aquellos elementos que participan en el proceso de comercializacin, pero que no son materia prima ni mano de obra
TR IMES TR E1 FEB R ER O
$ $ $ $ $ 200.000,00 15.000,00 14.500,00 300.000,00 40.000,00 $ $ $ $ $

GAS TOSGENE R AL ES
SERVICIO DE TRANSPORTE PAGO MENSAJERIA SERVICIO DE EMPAQUE CUOTA CARRO OTROS GASTOS $ $ $ $ $

ENER O
185.000,00 20.000,00 13.700,00 300.000,00 40.000,00

PR ES UPUES TOD EGAS TOSGENER AL E S VAR IAB L ESENVE NT AS T R IMES TR E2 T R IMES TR E3 MAR Z O AB R IL MAYO JUNIO JUL IO AGOS T O S EPTIE MB R E
197.000,00 $ 15.400,00 40.000,00 $ $ $ 200.000,00 $ 12.000,00 12.300,00 40.000,00 $ $ $ 180.000,00 $ 17.000,00 $ 13.700,00 $ 300.000,00 $ 40.000,00 $ 230.000,00 23.000,00 18.900,00 300.000,00 40.000,00 $ $ $ $ $ 179.000,00 11.500,00 13.800,00 300.000,00 40.000,00 $ $ $ $ $ 186.000,00 11.200,00 300.000,00 40.000,00 $ $ $ $ $ 197.000,00 $ 15.400,00 $ 13.800,00 $ 300.000,00 $ 40.000,00 $

OCTUB R E
200.000,00 16.600,00 12.500,00 300.000,00 40.000,00

TR IME S TR E4 NOVIEMB R E D ICIEMB R E

$ $ $ $ $ 199.000,00 15.200,00 12.300,00 300.000,00 40.000,00 $ $ $ $ $ 257.000,00 26.000,00 20.000,00 300.000,00 40.000,00

300.000,00 $

300.000,00 $

GAS T OSTOTAL $5 5 8 .7 0 0 ,00 $ 5 69 .5 0 0 ,00 $ 5 5 2 .4 0 0 ,0 0 $5 6 4 .30 0,0 0 $ 55 0 .70 0,0 0 $6 1 1 .9 00 ,0 0 $5 4 4 .3 00 ,0 0 $ 53 7.2 00 ,0 0 $5 6 6.2 0 0 ,00 $ 5 69 .10 0 ,00 $ 5 66 .5 0 0 ,0 0 $6 4 3 .0 0 0 ,0 0 1 .6 8 0 .6 00 ,0 0 $ 1 .7 26 .9 0 0,0 0 $ 1 .64 7.7 0 0,0 0 $ GAS T OSTOTALT R IMES TR AL $ 1.77 8.6 0 0 ,0 0

19.1.7 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Incluye los gastos de personal que se requiere para la produccin de las prendas de vestir, estos gastos vienen dados por prenda producida, y dependiendo de la temporada del ao.
TR IMES TR E1 FE B R ER O 775
$ $ 3.000 2.325.000 $ $

E NER O
UNIDADES QUE SE DEBEN PRODUCIR VALOR DE PRENDA DE OBRA DIRECTA POR UNIDAD TOTAL COS TO DE MANO DE OBRA TOTAL TRIMES TRAL $ $

585
3.500 2.047.500

MAR Z O 1240
3.000 3.720.000 $ $

PR E S UPUE S TOD EMANOD EOB R AD IR E CTA T R IMES TR E2 AB R IL MAYO JUNIO 1205 1480 1535
3.500 4.217.500 $ $ 3.500 5.180.000 $ $ 3.500 5.372.500 $ $

JUL IO 1395
3.500 4.882.500 $ $

TR IMES T R E3 AGOS TO 1120

3.000 3.360.000 $ $

S EP TIEMB R E 1365
3.000 4.095.000 $ $

OCTUB R E 2280
3.000 6.840.000 $ $

TR IMES T R E4 NOVIEMB R E 2895

3.500 10.132.500 $ $

D ICIE MB R E 2680
3.500 9.380.000

8.092.500 $

14.770.000 $

12.337.500 $

26.352.500

19.2 FLUJO DE CAJA Este estado financiero mide los movimientos de efectivo, es de gran importancia en la evaluacin del proyecto, este flujo de caja excluye depreciacin y amortizacin, constituyen una salida de dinero

Nmero de C uotas

C uota Mensual sin seguro

Abono a Interes

Abono a C apital

Saldo $10.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656 $398.656

$210.000 $206.038 $201.993 $197.863 $193.647 $189.341 $184.946 $180.458 $175.876 $171.197 $166.421 $161.544

$188.656 $192.619 $196.664 $200.794 $205.010 $209.315 $213.711 $218.199 $222.781 $227.460 $232.236 $237.113

$9.811.343 $9.618.725 $9.422.061 $9.221.268 $9.016.257 $8.806.942 $8.593.231 $8.375.032 $8.152.251 $7.924.791 $7.692.555 $7.455.44

* Plan de amortizacin para un prstamo de 10.000.000 a 36 meses *

19.3 BALANCE DE PRDIDAS Y GANANCIAS Este estado da a conocer detalladamente y ordenadamente el resultado del ejercicio contable, est compuesto por cuentas de ingresos, gastos y costos
ESTADOS DE RESULTADOS Ventas Brutas Menos : Devoluciones en ventas Descuentos y rebajas en ventas VENTAS NETAS Menos : Costo de Productos vendidos UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Menos: Gastos de Administracin Gastos de Ventas UTILIDAD OPERACIONAL (UAII) Menos Intereses UTILIDAD DESPUES DE FINANCIAMIENTO Ms: Otros Ingresos Menos: Otros egresos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) Impuesto a la renta 34% UTILIDAD NETA $ 394.700.000 $ $ $ 394.700.000 $ 201.642.750 $ 193.057.250 $ 6.669.610 $ 6.833.800 $ 179.553.840 $ 1.698.036 $ 177.855.804 $ 10.000.000 $ 7.087.850 $ 180.767.954 $ 61.461.104 $ 119.306.850

19.4 BALANCE GENERAL ACTIVOS Efectivo o Disponible Bancos Inventario inicial Inventario Producto Terminado Otros activo Corrientes Subtotal activo Corriente Terreno, edificios y equipos Subtotal Activo fijo Inversiones permanentes Otros Activos Subtotal Otros Activos de LP TOTAL ACTIVO Obligaciones bancarias Proveedores Nacionales Gastos de Personal Impuesto de renta por pagar Otros Pasivos Corrientes Otros gastos Pasivo Corriente TOTAL PASIVO Capital pagado PATRIMONIO Total Pasivo mas Patrimonio $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 30.000.000,00 72.623.850,00 1.420.500,00 42.846.250,00 34.157.899,00 181.048.499,00 83.500.000,00 83.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 274.548.499,00 10.000.000,00 140.523.650,00 61.552.500,00 13.683.053,00 5.285.886,00 13.503.410,00 244.548.499,00 244.548.499,00 30.000.000,00 30.000.000,00 274.548.499,00