REFORESTACION DEL BOSQUE DE

PROTECCION EN LA SUBCUENCA YURACYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Ing. Carlos H. Egovil De la Cruz Ing. Juan Manuel Ibez Garca
ENERO, 2008

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCION I.ASPECTOS GENERALES 1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.3.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.4.- MARCO DE REFERENCIA II.- IDENTIFICACIN 2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.2.- ANLISIS DE PELIGROS Y VULNERABILIDADES 2.3.- DEFINICIN DEL PROBLEMA 2.4.- ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 2.5.- ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA 2.6.- OBJETIVO DEL PROYECTO 2.7.- DEFINICIN DE MEDIOS DEL PROYECTO 2.8.- DEFINICIN DE FINES DEL PROYECTO 2.9.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN III.- FORMULACION 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. HORIZONTE DE EVALUACION ANALISIS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LA OFERTA. BALANCE OFERTA DEMANDA COSTOS DEL PROYECTO. 6 8 13 13 28 29 29 31 33 33 33 35 38 38 39 45 47 47 50 50 50 54 55 57 59 61 63 74
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2 3 4 4 5

IV.- EVALUACIN 4.1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 4.2.- EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL 4.3.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.4.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.5.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 4.6.- MARCO LGICO V.- CONCLUSIONES VI.- ANEXOS BIBLIOGRAFIA

RESUMEN EJECUTIVO
El Perfil de proyecto REFORESTACIN DEL BOSQUE DE PROTECCIN EN LA SUBCUENCA YURACYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN, es elaborado por el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martn; cuyo mbito de accin lo constituyen las provincias de Moyobamba, Rioja y parte de la provincia de Lamas (Valle del Alto Mayo), Departamento de San Martn. El perfil pretende dar solucin a la creciente deforestacin que ocurre en el Bosque de Proteccin Alto Mayo, de donde nace el ro Yuracyacu y que es el principal abastecedor de agua tanto para la poblacin como para la produccin agropecuaria de los distritos de Nueva Cajamarca como de Yuracyacu, de la provincia de Rioja, San Martn. El fin que se quiere lograr es el incremento de la cantidad y mejoramiento de la calidad de los recursos hdricos en la subcuenca del ro Yuracyacu. Para logra esto se pretende que la poblacin asentada en el Bosque de Proteccin use racionalmente los recursos forestales, para lo cual se les capacitara y colaboraran en actividades de reforestacin; asimismo se quiere que adquieran suficiente conciencia ambiental, para lo cual se les sensibilizara; y que colaboren estrechamente para una eficiente vigilancia en el Bosque de Proteccin, por lo que se les organizara y equipara adecuadamente para esta funcin. Paralelamente, se realizaran talleres de sensibilizacin dirigido a las autoridades locales para que tomen conciencia y no promuevan nuevas invasiones hacia esa zona protegida.

Se evalu 2 alternativas, que difieren entre si porque una propone la produccin de plantones forestales, mientras que la otra propone adquirirlos en los viveros locales existentes, con el objetivo de reforestar 2,500 has.

La evaluacin se efectu sobre la externalidad de la produccin de arroz cscara, actividad que se realiza en la parte baja de la subcuenca; la evaluacin a precios privados arroja indicadores negativos, pero la evaluacin social muestra que la Alternativa 1 da indicadores mayores que la Alternativa 2 (VAN S/. 2,908,593, un TIR de 25.16% y una relacin B/C de 2.12). El anlisis de sensibilidad, efectuada sobre la variacin del precio del arroz cscara, muestra una tendencia paralela entre ambas, pero siempre superada por la Alternativa 1 en 4% sobre la Alternativa 2.

INTRODUCCION
El Perfil de proyecto REFORESTACIN DEL BOSQUE DE PROTECCIN EN LA SUBCUENCA YURACYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN, es elaborado por el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martn; cuyo mbito de accin lo constituyen las provincias de Moyobamba, Rioja y parte de la provincia de Lamas (Valle del Alto Mayo), Departamento de San Martn.

El perfil ha sido preparado de conformidad con la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica expresado en la Resolucin Jefatural del Ministerio de Economa y Finanzas N 010-2001-EF/68.01 del 20 de abril del 2001, y mejorado con las sugerencias recibidas en el Diplomado de Especializacin en FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL AREA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, que se realizo en la Universidad Nacional de Piura de Junio a Noviembre del 2007.

I.1.1.-

ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO Qu se va hacer?(Naturaleza) Se va a reforestar Cul es el bien o servicio a intervenir? Servicios Ambientales A dnde se va a localizar? Subcuenca Yuracyacu del ro

El proyecto se denomina Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn UBICACION Departamento / Regin Provincia Distrito (s) San Martn / San Martn Rioja Nueva Cajamarca y Yuracyacu Se encuentran afectadas las poblaciones de los Localidad (es) distritos y comunidades ubicados dentro de la subcuenca del ro Yuracyacu rea de Influencia Regin 25,291 ha. Costa ( ) Sierra ( ) Selva (x)

GRAFICO N 01: MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO

Elaboracin: Oficina SIG PEAM, 2007

1.2.-

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1 Unidad Formuladora Sector: Pliego: 006 Proyecto Especial Alto Mayo 459 Gobierno Regional del Departamento de San Martn. Persona Responsable: Ing. Lus Villavicencio Zuasnabar Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificacin Direccin: Carretera Fernando Belande Terry Km. 493, Cruce de Uchuglla, Moyobamba, San Martn. Telfono 042-562522 Correo Electrnico: Responsable de Formular: luisvizul@hotmail.com Ing. Juan Manuel Ibez Garca e Ing. Carlos Hugo Egovil De la Cruz 1.2.2 Unidad Ejecutora Sector: Pliego: 006 Proyecto Especial Alto Mayo 459 Gobierno Regional del Departamento de San Martn. Persona Responsable: Ing. Miguel Alegra Crdenas Gerente General del PEAM Direccin: Carretera Fernando Belande Terry Km. 493, Cruce de Uchuglla, Moyobamba, San Martn. Telfono 042-562522 Correo Electrnico: sec_gerencia@peam.gob.pe

Modalidad de ejecucin: Se propone que la Unidad Ejecutora sea el Gobierno Regional de San Martn a travs de la Unidad Operativa Proyecto Especial Alto Mayo, que tiene como rgano de lnea a la Direccin de Manejo Ambiental. El Proyecto Especial Alto Mayo es una Institucin que cuenta con personal capacitado, con experiencia en el tema de manejo de los recursos naturales y presupuesto necesario para invertir, operar y mantener el proyecto en su horizonte de 10 aos (3 aos de inversin y 7 aos de Post inversin); adems tiene competencia en la gestin de los Recursos Naturales, asimismo cuenta con experiencia en la propuesta y aplicacin de instrumentos y herramientas de planificacin y ejecucin de proyectos que son indispensables en la articulacin con Planes de Desarrollo Regionales y Locales.
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1.3.-

PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

Entidad involucrada o Beneficiarios Proyecto Especial Alto Mayo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martn Municipalidad de Nueva Cajamarca y Yuracyacu Direccin Regional de Educacin INRENA San Martn Poblacin de la Cuenca Alta Administracin Tcnica del Distrito de Riego Alto Mayo EPS Aguas Amaznicas

Forma de Participacin

Formulacin y ejecucin del Proyecto

Prestadores del servicio de Asistencia Tcnica

Promocin de la educacin ambiental Control del Bosque de Proteccin Aportar con la mano de obra necesaria y el cuidado de las plantaciones Apoyar en la vigilancia del cauce Apoyar en la vigilancia de las plantaciones

Proyecto Especial Alto Mayo PEAM; El Proyecto Especial Alto Mayo PEAM, creado por D.S. 031-81-PCM en julio de 1,981, con la finalidad de promover e impulsar la produccin y productividad agropecuaria, como base para el desarrollo integral y sostenido de su mbito de influencia; es decir, de las provincias de Moyobamba, Rioja y parte de la provincia de Lamas en el departamento de San Martn.

Formula y ejecutara la presente propuesta por intermedio de su Direccin de Manejo Ambiental.

Municipalidades Distritales Dentro de las funciones municipales esta la de fomentar al desarrollo econmico local, por lo tanto son competencias de las municipalidades distritales de Nueva Cajamarca y Yuracyacu, apoyar la conservacin de la subcuenca a fin de que se logre el desarrollo de las actividades productivas, como por ejemplo el cultivo del arroz, piscigranjas e industrias, como base productiva del sistema econmico del Alto Mayo. A travs de su Oficina de Apoyo a la Produccin brindara a los pobladores de la cuenca alta la asistencia tcnica necesaria durante la ejecucin del Proyecto.
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Direccin Regional de Educacin Institucin del Ministerio de Educacin, cuya finalidad es promover la educacin, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnologa en la Regin San Martn. Velando por que los servicios educativos y los programas de atencin integral, sean ofrecidos con calidad y equidad, dentro de un marco de responsabilidad, transparencia y honestidad. La DRE San Martn incluir en la capacitacin de adultos, temas ambientales para el cuidado de los bosques.

INRENA Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado mediante Decreto Ley N 265902 Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura, con personera jurdica de derecho pblico interno, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera para su gestin. Es el rgano encargado de Promover y realizar, a nivel nacional, las acciones necesarias para la gestin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la conservacin de la diversidad biolgica silvestre y la proteccin del medio ambiente rural; mediante un enfoque de ordenamiento territorial y gestin integrada por cuencas; estableciendo alianzas estratgicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales y econmicos involucrados. Mediante la Autoridad del Bosque de Proteccin Alto Mayo, se involucrar en implementar de forma efectiva la vigilancia de los bosques. Pobladores de la Subcuenca Alta del Yuracyacu En reunin taller de diagnostico participativo han descrito la problemtica actual y priorizado el proyecto con alto puntaje, tal como consta en actas de acuerdos y compromisos del proyecto. Por tal motivo ellos asumen el compromiso de aportar con materiales e insumos de la zona y recurso tierra para la instalacin de viveros forestales; en la etapa de ejecucin del proyecto, as como tambin durante la etapa de operacin y mantenimiento. Administracin Tcnica del Distrito de Riego Alto Mayo De conformidad con la Ley General de Aguas, la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Alto Mayo esta a cargo de la administracin del recurso hdrico en el mbito del Alto Mayo, procediendo al otorgamiento de autorizaciones para el uso de agua con diversos fines: Poblacional, Pisccola, Energtico e Industrial.
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Se involucrar apoyando las actividades de capacitacin a la poblacin asentada en la cuenca alta.

EPS Aguas Amaznicas Empresa prestadora de servicios que abastece de agua potable al distrito de Nueva Cajamarca, se comprometer con la vigilancia del bosque en la cuenca alta. 1.4.MARCO DE REFERENCIA Las reforestaciones que realizo el Estado en el departamento de San Martn se han efectuado principalmente en zonas de relieve plano y de fcil acceso. La presente propuesta busca impulsar la reforestacin con fines de conservacin, en la Subcuenca Yuracyacu, cuya naciente se ubica dentro del rea del Bosque de Proteccin Alto Mayo, departamento de San Martn, a travs de la participacin de la inversin pblica, con enfoque territorial, respetando el principio de equidad, acorde con el proceso de descentralizacin, orientado a la generacin de empleo y mejora de la calidad de vida de la poblacin objetivo. 1.4.1 Lineamientos de la poltica sectorial - funcional relacionados con la Gestin de Bosques La Gestin del Bosque, es importante en el desarrollo sostenible del pas; porque es un ecosistema que contribuye a los ingresos econmicos y ambientales, y por lo tanto a disminuir la pobreza de la poblacin ubicada en su mbito, e influye positivamente en los ecosistemas productivos que lo rodean y en la disminucin del proceso de desertificacin; as mismo, contribuye a regular los impactos positivos y negativos relacionados con los cambios climticos como El Nio (Lluvias) y La Nia (Sequa). Por estas consideraciones, en los lineamientos de poltica sectorial nacional, as como a nivel regional y local su gestin es de importancia. Podemos mencionar que la ejecucin de este proyecto tiene relacin con los lineamientos de poltica siguientes: ACUERDO NACIONAL En el tem Vinculacin entre Desarrollo Sostenible, prevencin y control de riesgos, se indica: Dcima Poltica de Estado: Reduccin de la Pobreza: fomentar una cultura de prevencin y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevencin
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 Dcimo Novena Poltica de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestin Ambiental: Compromiso a integrar la poltica nacional ambiental con las polticas econmicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Per, as como a asegurar la proteccin ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles, y promover el ordenamiento territorial, el

manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras as como la recuperacin de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio. LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR AGRARIO De acuerdo a lo indicado en el Anexo SNIP-11, en el marco de la Directiva N 002-2003-EF/68.01, directiva para la reformulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales multianuales para el periodo 2004-2006 (aprobada por Resolucin Directoral N 003-2003-EF/68.01), el presente proyecto se encuentra enmarcado con la Funcin 04: Agraria, Programa 011: Preservacin de los Recursos Naturales Renovables, Subprograma 0040: Reforestacin. Los lineamientos de poltica mencionados anteriormente estn ratificados en los objetivos del Plan Estratgico Multianual 2002-2006 del Sector Agrario, que indica en su Objetivo General 4 Mejorar la gestin y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que proteja el medio ambiente y genere las condiciones para el desarrollo econmico y social. LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIN, LEY N 27783 De conformidad a lo establecido en la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin en el inciso c) del artculo 36 se seala que son competencias compartidas del Gobierno Regional lo referente a la: Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. LEY ORGNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, LEY N 27867 En artculo 51, inciso f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacin de los recursos hdricos y de suelos; y en artculo 53, inciso d) Promover la educacin e

investigacin ambiental en la regin e incentivar la participacin ciudadana en todos los niveles. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2003-2006 A nivel regional, en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006, los Objetivos Estratgicos Regionales relacionados con el objetivo que se plantea lograr con la ejecucin del presente proyecto son: Implementar el ordenamiento y zonificacin econmico-ecolgica del territorio regional promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y servicios ambientales.

Por lo anteriormente mencionado, es rol del estado a travs de los Gobiernos Regionales los que deben impulsar la Gestin Sostenible de Los Bosques, con enfoque participativo, en especial de los Gobiernos Locales. El mejorar capacidades de la poblacin es parte de la Gestin del Bosque para aprovechar sostenidamente los productos del Bosque.

1.4.2

Aspectos Legales La Direccin General de Programacin Multianual (DGPMI) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de inversin pblica a travs de los siguientes dispositivos. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (28/06/2000). Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del 2002. Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002. Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-2003-EF/68.0, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales., publicada el 14 de Setiembre del 2003.

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Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, Modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversin Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos locales.

Resolucin Ministerial N 372 2004-EF-15, aprueba delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica. Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica.

Las normas relacionadas al sector agrario y a la gestin de bosques son: Ley N 26821, Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; Ley N 26834, Ley de reas Naturales Protegidas. Ley N 26839, Ley de Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de Diversidad Biolgica; Ley N 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental Ley N 27783, Ley de Bases de la descentralizacin. Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales Ley N 27902, Ley que modifica Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867. Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental; Ley N 27795, Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial Decreto Supremo N 0452001-PCM, sobre Ordenamiento Territorial Ambiental. Decreto Supremo N 068-2001-PCM, Reglamento de Ley de

Conservacin y aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biolgica. Decreto Supremo N 102-2001-PCM, sobre Estrategia Nacional Diversidad Biolgica del Per Decreto Supremo N 019-2003-PCM, Reglamento de Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial Decreto Supremo N 087-2004-PCM, Reglamento de Econmica Ecolgica; Decreto Supremo N 008-2005-PCM, Reglamento de Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental; Zonificacin de

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Decreto Supremo N 014-2001-AG, Reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre; Cdigo del Medio Ambiente El Convenio sobre Diversidad Biolgica. Convencin Marco sobre Cambio Climtico Convencin de Lucha Contra la Desertizacin. Ley N 28611, Ley General del Ambiente.

FOTO N 01. VISTA PANORAMICA DE LA NACIENTE DEL RIO YURACYACU, BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO.

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II.2.1.-

IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del Problema Ambiental a. Motivos que Generan la Propuesta. La demanda de alimentos no justifica la destruccin de extensas reas boscosas cuya vocacin de uso no es agrcola ni forestal, existiendo una marcada preocupacin por conservar los bosques tropicales hmedos, pero que ha adquirido el status de problema fundamental dada la magnitud y la irreversibilidad de la creciente destruccin de este bioma.
CUADRO N 01. PROCESO DE DEFORESTACIN
rea Total San Martn 5, 135,085 ha. Rioja 248,353 ha. Moyobamba 389,033 ha. Dcada 60 318,150 9,215 23,850 Ao de medicin 1963 1961 1961 Dcada 80 1,296,068 93,304 121,969 Ao 1983 1987 1987 Promedio ha / ao 40,747 3,234 3,774 Tasa anual 0.79% 1.30% 0.97% Incremento anual 6,03% 9,34% 6,18%

Fuente: APODESA 1991 y SIG San Martn - APODESA, elaborado por APECO

La subcuenca del Yuracyacu - ro de 3er orden con una extensin de 25,291 ha. que nace dentro del rea del Bosque de Proteccin Alto Mayo y recorre una extensin de 35 Km. hasta desembocar en el ro Mayo - es la que ms deforestacin ha sufrido en los ltimos aos, hecho que se refleja en la reduccin de su caudal de 18.5 m3/seg. (1980) a 7.03 m3/seg. (2004)1, afectando a una poblacin agrcola estimada en 2,000 agricultores que conducen 8,200 ha con arroz bajo riego y a una poblacin urbana constituida por 35,253 habitantes que residen en los distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu, de la provincia de Rioja.
3

GRAFICO N 02. PROMEDIO ANUAL DE AFOROS 1980 2005 (m / seg.)

40

35

Yuracyacu
30 C A U D A L (m 3 / se g )

Indoche

Naranjillo
25

20

15

10

Fuente: ATDR Alto Mayo

0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2001 2002 2003 2004 2005

ATDRAlto Mayo: Datos histricos de los ros de la cuenca Alto Mayo perodo 1984-2005. 13

GRAFICO N 03. DIAGRAMA CLIMATICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO YURACYACU

Fuente: Zona Agraria IX y JRDSM (1972), Estudio Detallado de Suelos, Zona del Alto Mayo. pp. 7 a 9.

GRAFICO N 04. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL RIO YURACYACU

25,000

Balance Oferta - Demanda

20,000

m iles d e m 3

15,000

10,000

5,000

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Fuente: ATDRAlto Mayo: Registro Peridico de Caudales del ro Yuracyacu (2001-2007) Elaboracin: Equipo Formulador (Registros utilizados en el Anexo)
La lnea azul grafica la proyeccin del volumen mensual ofertado por el ro para el ao 2008, sobre la base de los 7 ltimos aos y considerando un CV mensual de los promedios entre el 0.01 al 0.02%. La lnea roja continua muestra la demanda actual por el cultivo de arroz, mientras que la lnea roja intermitente proyecta la demanda por este mismo cultivo con el proyecto.

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GRAFICO N 05. VISTA DEL RECORRIDO DEL RIO YURACYACU

Elaboracin: Oficina SIG PEAM, 2007

Las lneas del cuadrante inferior izquierdo, sealan la demarcacin del Bosque de Proteccin Alto Mayo.

b. Caractersticas de la Situacin Negativa El Departamento de San Martn ocupa una superficie de 51,2530.3 Km2 (3,9% del total nacional), est situada en la parte oriental del territorio peruano; limita con los departamentos de Loreto (Este), Amazonas (Norte), La Libertad (Oeste) y Huanuco (Sur)2. Se encuentra ubicada en la selva alta, distinguindose 4 zonas morfolgicas La occidental que limita con la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes, presenta topografa accidentada donde se encuentra el Bosque de Proteccin Alto Mayo (RS N 0293-87-DGFF-AG del 23 de Julio de 1987); La zona de Valles Amplios con presencia de terrazas escalonadas que han sido formadas por el ro Huallaga y sus afluentes, zona agropecuaria por excelencia; La zona Sur-Este con un relieve que es continuacin de la llamada "Cordillera Azul", tiene poca elevacin pues sus cumbres no sobrepasan los 3,000 m.s.n.m.; Finalmente la zona Nor-Este, poco accidentada, se caracteriza por ser selva baja o inundable. El Departamento tiene como capital la ciudad de Moyobamba, creada polticamente

PEISA SAC ediciones: Atlas Departamental del Per, Loreto / San Martn. 2003 15

el 07 de julio de 1857. Segn el Censo de 1961 la regin contaba con 6 provincias y 53 distritos, actualmente est dividido en 10 provincias y 77 distritos, lo que refleja el vertiginoso crecimiento poblacional experimentado. Al igual que todas las regiones eminentemente agrcolas, el sector agropecuario de San Martn se presenta como generador de empleo rural, productor de alimentos para las ciudades y productor de materias primas para la agroindustria. La informacin del INEI (1994) nos indica que la actividad agropecuaria genera el 29,6% del Producto Bruto Interno y encierra al 51,8% de la Poblacin Econmicamente Activa. En los ltimos aos la actividad agrcola en San Martn ha ido integrando mayor tecnologa a la explotacin de la tierra, al utilizar maquinaria agrcola, as como fertilizantes y pesticidas, que ha permitido recuperar extensas reas agrcolas, antes abandonadas luego de una efmera produccin bajo el sistema de rozo, tumba y quema, tradicional en la Amazona; esto como resultado de la afluencia de colonos provenientes de regiones con mayor desarrollo agrcola y por la mayor integracin lograda tras la mejora de las vas de comunicacin. VALLE DEL ALTO MAYO El Valle del Alto Mayo, conformado por las provincias de Moyobamba y Rioja, es un receptor permanente inmigrantes principalmente de los departamentos de

Cajamarca, Amazonas, Piura, La Libertad y Lambayeque en diferentes oleadas migratorias. Estas oleadas involucraron fundamentalmente a grupos mestizos que conservaron en gran medida su propia identidad, y que se relacionan con la importancia econmica que adquiere un lugar o la mejor disponibilidad de recursos3. As, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se registr el boom del caucho que involucr a la poblacin sanmartinense en la actividad. Entre la dcada de 1970 y 1980 el boom del cultivo del maz, trajo como consecuencias que poblaciones desde la sierra y ceja de selva norte del Per como Cajamarca, (Celendn, Cutervo, Chota, Jan), Bagua en Amazonas y Huancabamba en Piura y algunos lugares de la costa como Lambayeque, se orientaran fundamentalmente al Alto Mayo. Las dcadas de 1980 y 1990 el boom de la coca, atrajo migrantes desde las regiones de Huanuco y La Libertad, esta migracin prioriz el sur de la regin San Martn. Por ltimo, entre 1995 y 2000 el boom del caf atrajo un nuevo caudal migratorio.

Soto Sierra, Emigdio. El Proceso Migratorio en el Alto Mayo. 1982 16

CUADRO N 02. VARIABLES POBLACIONALES DEL ALTO MAYO

VARIABLES / INDICADORES 1940 Poblacin Total Censada Poblacin Urbana (%) Poblacin Inmigrante (%) 94,843 55.70% 7.70% 1961 161,763 59.20% 13.20% 1972 224,427 58.70% 5.10% AOS 1981 319,751 56.70% 23.50% 1993 552,387 60.80% 31.70% 2005 669,973 65.30%

Fuente: Elaboracin propia GRAFICO N 06. PROCEDENCIA DE LA POBLACIN ASENTADA EN EL ALTO MAYO

Fuente: Censo Agropecuario (INEI, 1994)

Esta coyuntura fue aprovechada por traficantes de tierras que atrajeron muchas ms personas de otros departamentos, pues las condiciones para el cultivo del caf, tan valorado en esos momentos, eran ptimas. En esta ltima etapa los migrantes encontraron el valle del Alto Mayo casi totalmente ocupado, principalmente las zonas planas y de uso fundamentalmente agrcola. Esto signific ocupar laderas, secar aguajales, invadir franjas marginales de ros y quebradas, ejerciendo una gran presin tanto en el aspecto ecolgico por la fragilidad de los suelos de selva alta, como en lo econmico y sociocultural. EL BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO El 23 de julio de 1987, mediante Resolucin Suprema N 0293-87-DGFF-AG, se crea el Bosque de Proteccin Alto Mayo (BPAM), en la regin San Martn, con una superficie de 182 000 hectreas, considerando los siguientes objetivos: Proteger las cuencas hidrogrficas, fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, agrcola e industrial. Proteger la vegetacin boscosa para conservar los suelos para as proteger la infraestructura vial o de otra ndole, los centros poblados y tierras agrcolas contra los efectos destructivos de la erosin hdrica, torrentes e inundaciones. Proteger la vida silvestre, en especial especies en situacin vulnerable o en vas de extincin.
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Proteger los valores escnicos o paisajsticos para promover el turismo, la recreacin y la educacin. Proteger los valores de carcter cientfico para la investigacin.

Es interesante resaltar que los dos primeros objetivos del BPAM, se refieren a los beneficios que generan a la poblacin local, a sus actividades productivas y a su infraestructura.

FOTO N 02. APERTURA DE CHACRA EN LADERA CON PENDIENTE EXCESIVA, DENTRO DEL BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO.

El Bosque Premontano, donde la poblacin inmigrante al Bosque de Proteccin Alto Mayo se ha asentado con mayor predominancia a pesar de presentar un relieve bastante abrupto (laderas mayor del 100% de pendiente), alberga cedro de altura (Cedrela fissilis), moenas (Aniba sp.), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), latapi, entre otras especies. Mientras que el Bosque de Neblina juegan un importante papel en el rgimen hidrolgico del Alto Mayo, presentan un relieve bastante abrupto y montaoso, con valles angostos y quebradas profundas; la caracterstica principal es la alta diversidad de epifitas, entre ellas especies de orqudeas, bromelias y helechos. Estos bosques son importantes porque atrapan la neblina y condensan el agua infiltrndola al suelo, que luego pasa a incrementar el caudal de los ros. Adems constituye el hbitat de especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), y el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda).
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c. Porque es Importante Resolver esta Situacin Frente a esta situacin descrita, los productores se encuentran sensibilizados al darse cuenta de los efectos negativos del mal uso de sus recursos naturales, sobre todo el suelo, por cuanto comparan las pequeas reas forestadas dentro del cafetal, que les permite resolver las necesidades de fuentes de energa y madera para la construccin. El desarrollo forestal es una actividad de mediano y largo plazo, que tiene que ver con la contribucin de los ingresos de las familias rurales y la preservacin del medio ambiente, es difcil que solo los productores puedan enfrentarlo por el capital de inversin que se requiere, tambin se debe tener en cuenta que no existe inters de capitales privados o entes financieros en apoyar esta actividad, por lo que es responsabilidad del Estado Peruano, del Gobierno Regional de San Martn, Gobiernos Locales y productores organizados, establecer convenios y alianzas para obtener el financiamiento del proyecto.

FOTO N 03. VISTA PANORAMICA DONDE SE OBSERVAN CHACRAS INSTALADAS EN LADERAS CON PENDIENTE EXCESIVA, BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO.

d. Porque debe implementarse con Recursos Pblicos La economa de las familias rurales de la parte alta de la subcuenca del ro Yuracyacu se desarrolla principalmente en base a la actividad agropecuaria de subsistencia, con la explotacin del cultivo de caf bajo sombra, adems de otros cultivos, no generando excedentes considerables para el mercado.

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Si no se soluciona este problema en la cabecera de la subcuenca del ro Yuracyacu, la poblacin urbana y rural de los distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu se ver seriamente afectada, por la reduccin del abastecimiento de agua potable as como el caudal del agua para riego del cultivo de arroz, base de la economa del Alto Mayo. 2.1.2 Zona y Poblacin Afectada Geogrficamente, la subcuenca del ro Yuracyacu esta comprendida entre las coordenadas UTM 9340000E 9360000E y 240000N 260000N. Altitudinalmente, la cuenca se encuentra aproximadamente comprendida entre los 300 a 3,800 m.s.n.m.; siendo la longitud aproximada de su curso principal de 35 Km., con una extensin total de 25,291 ha. A la gran avenida migratoria continu un proceso de intervencin permanente hacia los bosques primarios, que fueron vistos como reas propicias para el desarrollo de la agricultura, adems de significar una fuente de madera comerciable. Uno de los lugares de mayor asentamiento fue el centro poblado Aguas Verdes, en la margen derecha del ro Mayo, muy prximo a la carretera Fernando Belande Terry. En su expansin, este pueblo crece hacia el Bosque de Proteccin Alto Mayo (BPAM), que cuenta con una extensin de 182,000 ha., por lo que se registra el surgimiento de nuevos caseros como Perla del Mayo, El Triunfo, Jorge Chvez; luego se dirigen a la margen izquierda del ro Mayo, dando lugar a caseros como Alto Valle y El Paraso del Alto Mayo. Ms adelante se forman caseros a partir del centro poblado Naranjos, capital del distrito Pardo Miguel, tales como Snchez Carrin y San Agustn, en la zona de amortiguamiento. Otros pueblos que se forman en la zona de amortiguamiento como efecto de la presin migratoria son San Pablo, San Carlos, Santa Cruz, partiendo desde Naranjillo. Partiendo del eje de Nueva Cajamarca, los inmigrantes se dirigen a La Florida y La Primavera despus pasan a la naciente del ro Yuracyacu, muchos de estos pobladores estaban asen4tados anteriormente en Nueva Cajamarca y Segunda Jerusaln. Desde La Naciente siguen penetrando hacia el BPAM formando el casero Vista Alegre, en el lmite con el Departamento de Amazonas. Este proceso grafica el patrn de asentamiento que han seguido los inmigrantes para llegar al BPAM, que es migrar desde las partes bajas del valle hacia las zonas de naciente de la cuenca.
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La cuenca ha sido tradicionalmente agrcola, con una concentracin de cultivos comerciales como arroz y caf. La produccin del caf ocupa aproximadamente el 59% de rea destinada a cultivos permanentes (INEI 1996). El cultivo de caf han crecido slo en la Provincia de Rioja a un rea 10,000 ha con una produccin de 142,201 qq.
CUADRO N 03. POBLACION DE REFERENCIA DEL ALTO MAYO

DISTRITO Moyobamba Calzada Habana Jepelacio Soritor Yantalo Sub Total Moyobamba 7 Rioja 8 Awajun 9 Elias Soplin Vargas 10 Nueva Cajamarca 11 Pardo Miguel 12 Posic 13 San Fernando 14 Yorongos 15 Yuracyacu Sub Total Rioja TOTAL ALTO MAYO 1 2 3 4 5 6

Hombre 30,293 2,296 872 8,779 10,366 1,532 54,138 10,847 2,950 4,233 15,805 8,637 724 2,229 1,675 2,477 49,577 103,715

Mujer 28,543 2,075 766 7,944 9,516 1,326 50,170 10,160 2,621 3,707 14,746 7,803 670 1,898 1,470 2,225 45,300 95,470

TOTAL 58,836 4,371 1,638 16,723 19,882 2,858 104,308 21,007 5,571 7,940 30,551 16,440 1,394 4,127 3,145 4,702 94,877 199,185

Poblacin de referencia: 199,185 segn el censo del 2005

El deterioro de la naciente de la subcuenca del ro Yuracyacu, afecta principalmente a las poblaciones de los distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu, que aparecen resaltados en el cuadro anterior. 2.1.3 Aspectos Socioeconmicos y Culturales La ocupacin del espacio territorial en la Cuenca del Mayo, ha sido masiva y desordenada, con una explotacin irracional de sus recursos, ya que los migrantes pensaban, debido a la precariedad de su situacin, solamente en el corto plazo. La alta presin migratoria sobre aquellos territorios inici un proceso en el que no solo se ocuparon los terrenos ms aptos para las actividades agropecuarias, sino que con el paso del tiempo ocuparon tierras no aptas para la agricultura, tierras de proteccin y forestales. La baja productividad de cultivos en tierras sobre utilizadas no ha mejorado la situacin de la pobreza y la bsqueda de alternativas ms rentables. 2.1.4 Informacin Sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente Es conocido el papel que cumplen los bosques en el control de la erosin, as como en la capacidad productora de una cuenca; los problemas generados por la deforestacin en las partes altas guardan ntima relacin con la calidad y cantidad
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del recurso hdrico. Es necesario tener en cuenta el tamao de cuenca, grado de ocupacin, deforestacin y clase de vegetacin o cultivos. Kunkle Samuel H. (1978)4 seala que dos de las principales funciones de los bosques respecto a los caudales de los recursos del agua son: la buena infiltracin y las elevadas tasas de transpiracin. Una buena infiltracin recarga el agua subterrnea y reduce la escorrenta indeseable. El grfico que se presenta en la pgina siguiente esta referido al papel de los bosques en el control de la erosin5. En el trpico, los bosques son responsables de que se produzca ms del 50% de las lluvias6; existe una ntima relacin entre la produccin normal de agua y la presencia de vegetacin. La vegetacin influye en la calidad y cantidad de agua, el ciclo hidrolgico se cumple sin mucha presin de los factores antrpicos. Una cobertura boscosa contribuye a una presencia constante de agua. Los problemas generados por la deforestacin influyen negativamente en la generacin de caudales moderados y sostenidos as como en el acarreo de sedimentos, cuyos efectos se vienen observando en el llano amaznico. De acuerdo a la informacin de los pobladores, en los ltimos 10 aos est disminuyendo el flujo hdrico del ro Yuracyacu, hay mayor tala indiscriminada de los bosques naturales, as como se constata que en el mbito de la cuenca alta del ro Yuracyacu existe un inadecuado manejo del forestal, existen reas sin cobertura vegetal que son aptas para el desarrollo forestal, as como se vienen desarrollando cultivos y pastos en reas con aptitud forestal7. En este contexto la intervencin de los sectores del Estado no ha logrado hasta la fecha desarrollar acciones o propuestas de impacto que conlleven a establecer la masificacin de la reforestacin.

Kunkle S. (1978): Apoyo a la Agricultura mediante Actividades Forestales de ordenacin de cuentas Hidrogrficas y cortavientos y otros medios de conservacin. Ministerio de Agricultura, DGFF. Citado por Lainez G., Manuel (2006): Experiencias Agroforestales en el Alto Mayo, pp 22. Tomado de Forest and Water: Just what is known?; Publicado por la revista Queensland Agricultural Journal Vol. 110 N 1984 Kunkle, S. (2007): http://www.fao.org/docrep/e7730s/e7730s02.htm Pinasco Vela, Karina: Experiencias de conservacin y desarrollo sostenible en los gobiernos locales de Soritor y Nueva Cajamarca departamento de San Martn y San Ignacio Departamento de Cajamarca, corredor de conservacin Abiseo Cndor Kutuku. 2007 22

6 7

2.1.5 Gravedad de la Situacin El siguiente cuadro fue elaborado durante la realizacin de un taller (Octubre del 2007) con los pobladores de la cuenca Yurayacu, lo que demuestra la gravedad del problema en esta subcuenca
CUADRO N 04. PRIORIZACION DE LA GRAVEDAD DE LA SITUACION
Problema Magnitud Temporalidad Relevancia Grado de Avance Resultado

Desconocimiento de cultivos 2 con potencial exportador Uso inadecuado de los 2 RRNN en la subcuenca Migracin a las partes altas 1 buscando terrenos de cultivo Deforestacin del Bosque de 3 Proteccin en la subcuenca Leve (1); Intermedia (2); Alta (3) y Muy Alta (4)

1 2 1 3

1 2 1 4

2 2 2 3

6 8 5 13

Por lo que, los motivos que generan la presente propuesta se deben por un lado al deterioro de los recursos naturales, entre ellos los bosques y el suelo, constatndose que existe una erosin preocupante que va en ascenso sobre todo en reas con pendientes mayores al 25%, y por otro lado el inters de los pobladores y autoridades que lo han identificado como un componente dentro de sus planes de desarrollo concertado, concientes que contribuir a mejorar sus ingresos en forma sostenida contribuyendo a la disminucin de la pobreza.
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2.1.6 Intentos de Soluciones Anteriores Todos los intentos de reforestacin que se han dado en el Alto Mayo, se efectuaron principalmente en el mbito de la cuenca baja, no se considero la cuenca alta por la inaccesibilidad a ella en aquellos tiempos. As en abril de 1983 el Gobierno del Per y una misin de alto nivel del PNUMA identificaron acciones prioritarias para permitir la superacin de algunos problemas ambientales que afectan al pas, en especial la selva alta, el ex Instituto Nacional de Planificacin (INP) y el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), contribuyeron en la elaboracin de un programa que se formul con el nombre Programa de Manejo Ambiental en Selva Alta considerando seis proyectos especficos, entre ellos: a. Proyecto mltiple de recuperacin y manejo de la subcuenca del ro Shilcayo. b. Proyecto mltiple de manejo y conservacin de la cuenca del ro Yuracyacu. c. Sistemas integrales de produccin agraria en suelos aluviales y residuales. d. Proyecto Investigacin - Extensin - Capacitacin y Educacin Ambiental. e. Proyecto Fortalecimiento de la Coordinacin Institucional a Nivel Local. f. Proyecto Estudio integral de la infraestructura Bsica adecuada al medio.

Posteriormente se ejecutaron varios proyectos de reforestacin, tales como: Proyecto de Desarrollo Forestal Participativo en la Regin del Alto Mayo para el Manejo de los Bosques Hmedos Tropicales DEFORPAM: Que inicio sus actividades en Abril de 1995, con el objetivo de contribuir a elevar el nivel de vida del poblador rural y al mejoramiento de las condiciones medio ambientales a travs de la participacin activa de la poblacin en actividades de reposicin y manejo sustentables de los bosques, a fin de reducir los efectos negativos de la tala indiscriminada de los bosques y de la ampliacin de la frontera agrcola. El Proyecto se planteo como continuacin del Proyecto Reforestacin en Rioja, que involucra las Provincias de Moyobamba y Rioja en mrito a la suscripcin de un convenio entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA8 con la cooperacin tcnica financiera de la Organizacin Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). Las actividades se realizaron en terrenos degradados conocidos como shapumbales cuya presencia es notoria en los mbitos geogrficos de los distritos de Posic, Rioja (Provincia de Rioja), Habana y Calzada (Provincia de Moyobamba), bajo la modalidad de macizos forestales en superficies que varan entre 0.79 y 35.58 ha. Se
8

El INRENA es un Organismo Pblico descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo N 25902 de fecha 27 de Noviembre de 1992 24

instalaron 22 macizos forestales sobre una superficie total de 193.50 hectreas con un total de 21 beneficiarios. El estado situacional de las plantaciones evaluadas el 2006 difiere de la evaluacin de las plantaciones hechas el ao 2001. Las visitas de comprobacin realizadas permiti constatar que tan slo dos parcelas estn en condiciones de ser evaluadas considerando la presencia del componente forestal existente, las que corresponden a los beneficiarios: Wilson Daz Guevara y Compaa Minera La Habana. Fundacin para el Desarrollo Agrario del Alto Mayo - FUNDAAM: ONG privada dedicada a la investigacin y extensin agraria que brinda servicios de asistencia tcnica desde el ao 1994 al sector agrario, principalmente del Alto Mayo, la que ejecuto 2 proyectos de ndole forestal: Introduccin de leguminosas forrajeras en ganaderas de doble propsito en la zona del Alto Mayo: mediante acuerdo de cooperacin con el Consorcio TROPILECHE, que responde a una iniciativa liderada por el CIAT y que forma parte de un programa de colaboracin de ganadera entre centros de produccin, en el periodo 1999-2001 la FUNDAAM particip en el Proyecto de Introduccin de Leguminosas Forrajeras en el Alto Mayo; con el objetivo de evaluar los mtodos participativos y nuevos recursos alimenticios basados en leguminosas arbustivas para la produccin de leche y carne en fincas de pequeos productores. La leguminosa forrajera constituye una alternativa para mejorar el valor nutritivo de la dieta, la cual puede suministrarse al corte o pastoreo, adems de contribuir a mejorar la fertilidad del suelo. Participaron 25 agricultores con 19 ha., de stos 5 agricultores instalaron bancos de Cratylia argentea con una superficie de 2.0 ha. Reforestacin bajo sistemas agroforestales con fines de proteccin: con financiamiento del Fondo de Las Amricas, el 2001 se inicio este proyecto en las localidades de Rioja y Moyabamba, con un mbito de influencia de 18,569 ha. para masificacin de tecnologa, con el objetivo de incrementar reas reforestadas con cultivos agroforestales y agrosilvopastoriles. La tecnologa empleada fue de sistemas agroforestales con especies forestales nativas: shaina, capirona, guaba, pashaco, asociados con cultivos anuales. No se cuenta con mayor informacin de los resultados de este proyecto. Proyecto Especial Alto Mayo PEAM: Organismo Pblico creado mediante D.S. N 031-81 PCM (21/07/1981) como un organismo desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo INADE. Transferido el 09/09/2003 mediante D.S. N 024 2003 Vivienda, al Gobierno Regional de San Martn en concordancia con la Ley
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27902. Las actividades de Agroforesteria han sido desarrolladas por la Direccin de Manejo Ambiental y Direccin de Desarrollo Agropecuario de la citada entidad, que desarrollaron las siguientes actividades: Instalacin de Unidades Integrales de Produccin y de Sistemas Agroforestales: la informacin registrada en el documento Experiencias sobre manejo ambiental en el Valle del Alto Mayo" indica dos modelos de unidades integrales de produccin y 14 modelos desarrollados por agricultores. Experiencias en la Comunidad Nativa Huascayacu: en la ejecucin del Plan de Manejo Integral en la Comunidad Nativa de Huascayacu, de la actividad Plan de Accin Ambiental para las Zonas de Amortiguamiento del Bosque de Proteccin del Alto Mayo que es ejecutado en virtud de un convenio entre el PEAM, el proyecto de Desarrollo Ambiental del Alto Mayo DIAM, el Fondo Nacional para reas Naturales Protegidas por el Estado (PROFONANPE), la Cooperacin Financiera Alemana - KfW y el Servicio Alemn de Cooperacin Social Tcnica (DED); se realizaron prcticas agroforestales con el objetivo de mejorar la calidad de la alimentacin del poblador nativo y a su vez lograr la reposicin de especies maderable y no maderables de importancia para la Comunidad Nativa de Huascayacu. Comit Regional de Reforestacin de San Martn CORRSAM: de conformidad con el Decreto Legislativo N 2 Ley de promocin y Desarrollo Agrario (articulo 70) de fecha 17 de Noviembre de 1980 se crea el Canon de Reforestacin, y un fondo destinado exclusivamente para programas de reforestacin; de igual modo por R. M. N 00311-89-AG-AGFF de fecha 14 de Setiembre del 1989 se aprueba el Manual de Constitucin y Funcionamiento del Comit de Reforestacin; en tal virtud se suscribieron contratos con agricultores para realizar estas actividades. Se han detectado dos acciones realizadas, que corresponden a beneficiarios ubicados en los distritos de Soritor y Habana, en superficies de 2 y 47 ha., respectivamente. El Ing. Grimaldo Rengifo, quien trabajo por aquella poca para ITDG, seala que en la Provincia de Rioja el CORRSAM en el ao 1997 se propuso reforestar 100 ha. y reporta evaluaciones as como factores que contribuyeron negativamente en el desarrollo de las plantaciones. FONCODES: Es una organismo promotor del desarrollo dependiente del Gobierno Central de apoyo para la lucha contra la pobreza, entre otras actividades tiene programas de apoyo a la produccin como fue el caso de la promocin del cultivo de la Macadamia (nuez) en el Alto Mayo a partir del ao 1996, llegando a financiar la instalacin de 46 ha.
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Tecnologa Intermedia ITDG: La organizacin Intermediate Technology Develoment Group ITDG, es una institucin internacional britnica sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es el ayudar a las personas de escasos recursos de los pases en desarrollo por medio de la promocin y fomento a travs del uso de tecnologas apropiadas de bajo costo. ITDG en el aos 2001 a travs del Programa de Agroprocesamiento, desarroll el Proyecto Conservacin y Manejo Comunitario de Bosques Tropicales del Alto Mayo; cuya ejecucin, la realiz la Empresa de Servicios Agroforestales Alto Mayo. 2.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados El presente cuadro resume el inters de los grupos involucrados
GRUPO Gobierno Regional de San Martn ESTRATEGIA DE PARTICIPACION Capacidad de Formulacin de polticas, Garantizar el uso ptimo Orientacin articulacin planes y proyectos de los recursos naturales fundamentalmente de recursos ambientales de la regin promotora y normativa econmicos Promover y orientar el Se involucrar en desarrollo agrario en la Falta de personal brindar asistencia regin hacia una capacitado y falta de Polticas del sector tcnica para la agricultura sostenible y planificacin que inadecuadas produccin a los competitiva, que conllevan a los procesos productores asentados promueva la seguridad de deforestacin en el valle. alimentaria de la regin No esta considera dentro de la curricula Se le comprometer en Desinters por el tema Capacitar a la poblacin oficial para educacin los procesos de ambiental de adultos, los temas capacitacin ambientales Su intervencin no es Inadeuada vigilancia de relevante ante la Se suscribir acuerdos Control de RRNN los recursos forestales comunidad, y no son de participacin en el del Bosque Alto Mayo considerados con Proyecto importancia Se tratar de Administracin del Disminucin de atencin La escasez de agua involucrarlo con una recurso Agua, para riego, a usuarios de agua para crea conflictos en las oferta de mayor uso industrial y consumo riego reas a sembrarse recaudacin por canon de agua Poblaciones asentadas en la Por ser la mayor cuenca alta deforestan Disminucin del caudal y perjudicada, se le Abastecimiento de agua las zonas ribereas y reduccin de la calidad involucrar en el potable a la zona urbana ponen en peligro el para consumo humano Proyecto con la normal vigilancia del Bosque abastecimiento de agua INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO CONFLICTOS Poblaciones asentadas en la Reduccion del caudal Se le comprometer en cuenca alta deforestan para hacer funcional el financiar publicaciones las zonas ribereas y sistema hidro energtico de capacitacin ponen en peligro la generacin de energa

Direccin Regional Agricultura

de

Direccin Regional Educacin

de

INRENA Martn

San

ATDR Alto Mayo

EPS Aguas Amaznicas

ELECTRO ORIENTE

Generacin de energa

Gobiernos Provinciales Gobiernos Locales distritales

El Gobierno Local de Nueva Cajamarca se encargara de la capacitacin a los pobladores asentados en la cuenca alta Los pobladores participarn en el Poblacin de la Mejorar los niveles de Disminucin del caudal Posibles dificultades Proyecto con la mano Cuenca Alta del calidad de vida de la de agua para riego y para trabajar con de obra en el manejo ro Yuracyacu poblacin consumo humano algunos grupos del vivero y en la reforestacin.

Escaso conocimiento Garantizar una mayor de los requerimientos y Fomentar el desarrollo gestin de los asuntos de informacin por sostenido y armnico de ambientales en sus parte de los la regin localidades tomadores de decisiones

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2.2.-

ANLISIS DE PELIGROS Y VULNERABILIDADES La poblacin afectada se localiza en la parte baja de la subcuenca, zona plana sujeta a inundaciones en la poca de mayor avenida de aguas (Marzo a Abril y Noviembre a Diciembre), o cuando ocurre deslizamientos que bloquean el cauce normal del ro. Para este anlisis se utiliza las siguientes listas de verificacin:

Pregunta 1. Existe un historial de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Cules? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Cules? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales, Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
BPAM: Bosque de Proteccin Alto Mayo

Si x

No

Comentario Informe de Defensa Civil sobre inundaciones, y reporte de la DRAG SM sobre prdida de cosechas. El Alto Mayo carece de una red hidrometeorolgica que pueda ser utilizada en Estudios La extraccin ilegal de maderas en el BPAM, esta dejando laderas expuestas a erosin constante.

Peligros Inundacin: - Existen zonas con problemas de inundacin? - Existe sedimentacin en el ro? - Cambia el flujo del ro involucrado con el proyecto? Lluvias intensas Deslizamientos: - Existen procesos de erosin? - Existen antecedentes de deslizamientos? - Existen antecedentes de fallas geolgicas? Heladas Friajes Sismos Sequas Huaycos Incendios Derrames txicos Otros

S i

N o

Frecuencia
Baja 1 Media 2 2 2 2 3 Alta 3 S. I. 4 Baja 1

Severidad
Media 2 Alta 3 3 2 3 2 S. I. 4

Resultado

x x x x

6 4 6 6

x x x x x x x x x X 1 1 1 1

2 2

4 2 4 1 1 2 2 4

2 1 1

2 2 4 1 1

Como se observa, los peligros naturales de mayor impacto son las inundaciones y las lluvias intensas, el primero es una repercusin del proceso de deforestacin en la naciente de la subcuenca. Lo que facilita la mayor vulnerabilidad de los cultivos instalados en la parte baja, principalmente en el cultivo de arroz bajo riego. Lo bueno es que la resiliencia es baja, pues existe un alto grado de organizacin de la sociedad, que permite una rpida implementacin de estrategias de ayuda mutua para la poblacin afectada.
28

2.3.-

DEFINICIN DEL PROBLEMA Como se ha descrito anteriormente, la produccin del arroz bajo riego fue el inicio de los procesos de deforestacin en el Alto Mayo, porque el productor no se encontraba capacitado para resolver problemas de la reduccin de la fertilidad del suelo. Posteriormente, la produccin de caf acentu con mayor rapidez el proceso de deforestacin en zonas de pendientes, inclusive en las nacientes de la subcuenca. Por esta razn, la solucin aplicada a este problema resulta en una accin contraria al proceso de deforestacin. Para precisar y definir el problema central del proyecto se parte del diagnstico descrito anteriormente y a partir del cual, se puede sealar que en el mbito del Proyecto se ha identificado como problema principal la Deforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenta Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja, Departamento de San Martn

2.4.-

ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Para recoger las causas del problema central se emplearon diferentes metodologas, como por ejemplo reuniones de trabajo con los productores, con asociaciones y con especialistas del sector agropecuario, la herramienta de trabajo fue la lluvia de ideas. As tenemos las siguientes causas: Desconocimiento del buen uso de los RRNN Falta de sensibilizacin a la poblacin rural Uso inadecuado de los RRNN Enriquecimiento para satisfacer necesidades Caza indiscriminada Migracin a las partes altas en busca de terrenos para cultivo de caf Bsqueda de mejores condiciones de vida Trafico de tierras Duplicidad de funciones de los organismos pblicos Inoperancia en la aplicacin de sanciones por deforestacin en el BPAM Desconocimiento de los beneficios del Bosque Falta de concientizacin y preservacin del Medio Ambiente por parte de las Autoridades locales Desconocimiento de cultivos potenciales de exportacin Ausencia de una Autoridad de reas Naturales severa, que sancione Falta de Educacin Ambiental a la poblacin rural Polticas inadecuadas sobre reas Protegidas Presencia de ladrilleras (comercializacin de lea) Falta de capacidades para generar actividades econmicas distintas a la tala Inadecuada infraestructura de vigilancia Falta de sensibilizacin de las Autoridades locales y regionales Carencia de polticas de Desarrollo Rural Desorganizacin de los pobladores ubicados en la cuenca media y alta
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2.4.1 Seleccin y justificacin de las causas relevantes Para la seleccin de las causas relevantes del problema central se ha tenido que realizar un anlisis por los formuladores del proyecto y los especialistas del sector, de esta manera se ha podido agrupar en las siguientes causas que derivan muchas de stas de las causas descritas en el tem anterior. Las siguientes causas se han seleccionado segn los criterios de relevancia y causalidad con el problema central. 2.4.2 Agrupacin y jerarqua de las causas De esta forma se presentan las causas directas y las causas indirectas: Causas directas: Uso irracional de los recursos forestales. Insuficiente conciencia ambiental del poblador rural Deficiente vigilancia en el Bosque de Proteccin Causas indirectas de primer orden: Tala indiscriminada del recurso forestal Escaso conocimiento sobre el manejo sostenible del bosque tropical Escaso conocimiento sobre prcticas de conservacin de los RRNN. Baja sensibilizacin ambiental de la poblacin rural Desorganizacin de la poblacin rural de la parte media y baja de la subcuenca Limitada infraestructura de vigilancia Insensibilizacin de los tomadores de decisin. 2.4.3 rbol de Causas Deforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja, Departamento de San Martn

Uso irracional de los recursos forestales

Insuficiente conciencia ambiental

Deficiente vigilancia en el Bosque de Proteccin

Tala indiscriminada del recurso forestal Escaso conocimiento en el manejo del bosque

Escaso conocimiento de prcticas de conservacin Baja sensibilizacin ambiental de la poblacin rural

Desorganizacin de la poblacin de la parte media y baja Limitada infraestructura de vigilancia Insensibilizacin de los tomadores de decisin 30

2.5.-

ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA Para recoger los efectos del problema central se emplearon las mismas metodologas del tem Causas del Problema Central. As tenemos: Efectos actuales: - Deslizamiento de los suelos en la subcuenca Yuracyacu - Bajo caudal de las aguas del ro Yuracyacu - Proliferacin de enfermedades del caf - Monocultivo - Contaminacin de las aguas del ro Yuracyacu - Perdida de la cobertura forestal en laderas - Ausencia de lluvias - Desorden en la aplicacin de las normas - Inundaciones Efectos Potenciales: - Extincin de flora y fauna - Distanciamiento del periodo de lluvias y sequas prolongadas - Agua no apta para el consumo humano - Perdida de credibilidad en la intencin de proteger las reas naturales - Colapso de la infraestructuras de riego - Incremento del nivel de pobreza - Colmatacin del cauce natural del ro Yuracyacu - Incremento de la escorrenta superficial en la cabecera del ro Yuracyacu. - Variacin de los microclimas en la cabecera de la subcuenca Yuracyacu - Escasez de lea y madera 2.5.1 Seleccin y justificacin de los efectos relevantes Para la seleccin de los efectos relevantes del problema central se ha tenido que realizar un anlisis por los formuladores del proyecto y los especialistas del sector, de esta manera se ha podido agrupar en los siguientes efectos que derivan muchas de stas, de las causas descritas en el tem anterior. Los siguientes efectos se han seleccionado segn los criterios de relevancia y causalidad con el problema central. 2.5.2 Agrupacin y Jerarqua de los Efectos De esta forma se presentan los efectos directos e indirectos. Efecto final: Disminucin de la calidad y cantidad de los recursos hdricos en la subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la provincia de Rioja, Departamento de San Martn. Efectos indirectos: Colmatacin del cauce natural del ro Yuracyacu Incremento de la escorrenta superficial en la cabecera del ro Yuracyacu Variacin de microclimas en la cabecera de la subcuenca Yuracyacu
31

Efectos directos: Erosin de los suelos ubicados en laderas con pendientes fuertes Perdida de la cobertura forestal en las laderas de la subcuenca 2.5.3 rbol de efectos Disminucin de la Calidad y Cantidad de los Recursos Hdricos en la subcuenca del ro Yuracyacu, Provincia de Rioja del Departamento de San Martn

Colmatacin del cauce natural del ro Yuracyacu

Incremento de la escorrenta superficial en la cabecera del ro Yuracyacu

Variacin de microclimas en la cabecera de la subcuenca Yuracyacu

Erosin de suelos ubicados en laderas con pendientes fuertes

Perdida de la cobertura forestal en laderas

Deforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja, Departamento de San Martn 2.5.4 rbol de Causas y Efectos

32

2.6.-

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propsito est asociado con la solucin del problema central. Por lo tanto al ser nico el problema central el objetivo tambin ser nico.
Problema Central Objetivo Central

Deforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la provincia de Rioja, departamento de San Martn

Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la provincia de Rioja, departamento de San Martn

2.7.-

DEFINICIN DE MEDIOS DEL PROYECTO Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a la solucin; por lo tanto se ha elaborado el rbol de medios reemplazando las causas por hechos que contribuyan a la solucin. 2.7.1 rbol de Medios Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja, Departamento de San Martn

Uso racional de los recursos forestales

Suficiente conciencia ambiental

Mayor conocimiento . de prcticas de conservacin Alta sensibilizacin ambiental de la poblacin rural

Eficiente vigilancia en el Bosque de Proteccin

Conservacin de los recursos forestales Ampliacin en el conocimiento del manejo del bosque

Organizacin de la poblacin de la parte media y baja Amplia infraestructura de vigilancia Tomadores de decisin Sensibilizados

2.8.-

DEFINICIN DE FINES DEL PROYECTO Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, de igual modo se reemplazan los efectos por hechos que positivos que contribuirn a conseguir el fin ltimo.

33

2.8.1 rbol de Fines Incremento de la Cantidad y Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hdricos en la subcuenca del ro Yuracyacu, Provincia de Rioja del Departamento de San Martn

Estabilizacin del cauce natural del ro Yuracyacu

Disminucin de la escorrenta superficial en la cabecera del ro Yuracyacu

Estabilizacin de microclimas en la cabecera de la subcuenca Yuracyacu

Conservacin de los suelos ubicados en laderas con pendientes fuertes

Incremento de la cobertura forestal en laderas

Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja, Departamento de San Martn 2.8.2 rbol de Medios y Fines

34

2.9.-

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.9.1 Medios Fundamentales Para el presente estudio, se ha previsto que todos los medios fundamentales del rbol de medios son imprescindibles, por lo tanto es necesario que todos se incluyan en la bsqueda de las alternativas del Proyecto. Medios Fundamentales
Conservacin de los recursos forestales Ampliacin en el conocimiento del manejo del bosque Mayor conocimiento de prcticas de conservacin Alta sensibilizacin ambiental de la poblacin rural Organizacin de la poblacin de la parte media y baja Amplia infraestructura de vigilancia Tomadores de decisin Sensibilizados

2.9.2 Relacin de los medios fundamentales La relacin que existe entre los medios clasificados como fundamentales, de medios fundamentales complementarios (2, 3, 4 y 7) medios independientes (1, 5 y 6); es decir que la solucin del problema depende de la ejecucin de los medios fundamentales complementarios, siendo independientes entre si los grupos de medios (2 y 3) y (4 y 7). Relacin de Complementariedad Medios Fundamentales
Medio 1
Conservacin de los recursos forestales

Medio 2
Ampliacin en el conocimiento del manejo del bosque

Medio 3
Mayor conocimiento de prcticas de conservacin

Medio 4
Alta sensibilizacin ambiental de la poblacin rural

Medio 5
Organizacin de la poblacin de la parte media y baja

Medio 6
Amplia infraestructura de vigilancia

Medio 7
Tomadores de decisin Sensibilizados

2.9.3 Planteamiento de acciones Las acciones planteadas en los componentes respectivos, son los siguientes: Medio Fundamental 1: Conservacin de los Recursos Forestales Accin 1.1: Reforestacin en Macizo, mediante: a. Instalando viveros para producir plantones, o b. Adquiriendo estos plantones en viveros particulares. Medio Fundamental 2: Ampliacin en conocimiento del manejo del bosque a los pobladores rurales Accin 2.1: Capacitacin en uso racional de los Recursos Forestales Medio Fundamental 3: Mayor Conocimiento de prcticas de conservacin Accin 3.1: Capacitacin a los pobladores de la parte media y alta en conservacin de los recursos naturales
35

Medio Fundamental 4: Alta sensibilizacin Ambiental en la cuenca media y alta Accin 4.1: Capacitacin en temas ambientales a pobladores de la cuenca media y alta Medio Fundamental 5: Poblacin de la cuenca media y alta organizada Accin 5.1: Organizacin a pobladores con personera jurdica Accin 5.2: Capacitacin a la organizacin para la vigilancia Medio Fundamental 6: Amplia Infraestructura de vigilancia Accin 6.1: Construccin infraestructura de vigilancia Accin 6.2: Equipamiento de la infraestructura Medio Fundamental 7: Tomadores de decisin sensibilizados Accin 7.1: Difusin de normas legales sobre el Bosque de Proteccin y el Medio Ambiente Accin 7.2: Talleres de sensibilizacin dirigidos a los tomadores de decisin As como en el caso de los medios fundamentales, es necesario plantear y relacionar las acciones para cada medio; tal como se detalla a continuacin: Las acciones 1.1.a y 1.1.b, son mutuamente excluyentes entre si Las acciones 2.1, 3.1 y 4.1, son complementarias a la accin 5.2 y 7.2 Las acciones 5.1 son complementarias a las acciones del medio fundamental 7
Medios Fundamentales
Conservacin de los recursos forestales Ampliacin en el conocimiento del manejo del bosque Mayor conocimiento de prcticas de conservacin Alta sensibilizacin ambiental de la poblacin rural Organizacin de la poblacin de la parte media y baja Amplia infraestructura de vigilancia Tomadores de decisin Sensibilizados

Reforestacin en Macizo empleando viveros

Reforestacin en Macizo adquiriendo plantones

Organizacin a pobladores con personera jurdica Capacitacin en temas ambientales a pobladores de la cuenca media y alta

Construccin infraestructura de vigilancia

Capacitacin en uso racional de los Recursos Forestales Capacitacin a los pobladores de la parte media y alta en conservacin de los recursos naturales

Equipamiento infraestructura de vigilancia

Capacitacin a la organizacin para la vigilancia

Difusin de normas legales sobre el Bosque de Proteccin y el Medio Ambiente Talleres de sensibilizacin dirigidos a los tomadores de decisin

36

2.9.4 Definicin de las alternativas del proyecto 2.9.4.1 Alternativa de Proyecto N 1 La alternativa del Proyecto N 1, es propuesta de la ejecucin de todas las acciones cuya relacin son de complementariedad, es decir que incluyan las siguientes acciones: Reforestacin en Macizo, mediante instalacin de viveros para produciendo de plantones Capacitacin en uso racional de los Recursos Forestales Capacitacin a los pobladores de la parte media y alta en conservacin de los recursos naturales Capacitacin en temas ambientales a pobladores de la cuenca media y alta Organizacin a pobladores con personera jurdica Capacitacin a la organizacin para la vigilancia Construccin infraestructura de vigilancia Equipamiento de la infraestructura Difusin de normas legales sobre el Bosque de Proteccin y el Medio Ambiente Talleres de sensibilizacin dirigidos a los tomadores de decisin

2.9.4.2 Alternativa de Proyecto N 2 La alternativa del Proyecto N 2, es una propuesta de la ejecucin de todas las acciones cuya relacin son de complementariedad, es decir que incluyan las siguientes acciones: Reforestacin en Macizo, adquiriendo plantones en viveros particulares Capacitacin en uso racional de los Recursos Forestales Capacitacin a los pobladores de la parte media y alta en conservacin de los recursos naturales Capacitacin en temas ambientales a pobladores de la cuenca media y alta Organizacin a pobladores con personera jurdica Capacitacin a la organizacin para la vigilancia Construccin infraestructura de vigilancia Equipamiento de la infraestructura Difusin de normas legales sobre el Bosque de Proteccin y el Medio Ambiente Talleres de sensibilizacin dirigidos a los tomadores de decisin

37

III.3.1.

FORMULACION
HORIZONTE DE EVALUACION Para el presente perfil se establece un horizonte de evaluacin de 15 aos, periodo que permitir efectuar un seguimiento y evaluacin ex post para verificar el cumplimiento de los objetivos de reforestacin, conservacin y proteccin del recurso forestal de la subcuenca alta del ro Yuracyacu. 3.1.1 Duracin de las Fases y Etapas

Fase de preinversin De acuerdo a las caractersticas de la presente propuesta y de acuerdo a lo establecido en las normas del SNIP para el caso de Gobiernos Regionales, se requiere de la fase de preinversin a nivel de PERFIL. Fase de Inversin Esta fase involucra la realizacin de las acciones actividades del proyecto Elaboracin de Expediente Tcnico. Ejecucin de acciones y/o metas fsicas del proyecto
CUADRO N 5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Id. Nombre de la tarea Comienzo Fin Duracin 5 meses 3 meses 36 meses 36 meses 36 meses 36 meses
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 - 15

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Fase de Preinversin 1 (Estudio Perfil) 2

19/07/2007 22/12/2007

Estudio Definitivo (Expediente 01/01/2008 31/03/2008 Tcnico)

01/01/2008 31/12/2010 01/01/2008 31/12/2010 01/01/2008 31/12/2010 01/01/2008 31/12/2010

3 Fase de Inversin Conservacin de los recursos forestales Ampliacin en el 5 conocimiento del manejo del bosque Mayor conocimiento de 6 prcticas de conservacin 4 7 8 9 10

Alta sensibilizacin ambiental 01/01/2008 31/12/2010 36 meses de la poblacin rural Organizacin de la poblacin de la parte media y baja Amplia infraestructura de vigilancia Tomadores de decisin Sensibilizados
01/01/2009 31/12/2010 01/01/2009 31/12/2009 01/01/2009 31/12/2010

24 meses 12 meses 24 meses

11 Fase de Post Inversion

01/01/2011 31/12/2022 144 meses

La ejecucin involucra un tiempo de 3 aos (36 meses) y la evaluacin 12 aos (144 meses)
38

3.2.

ANALISIS DE LA DEMANDA De todos los bienes y servicios ambientales que se demandan del bosque, el de mayor importancia es el recurso. En este sentido la demanda hdrica de la subcuenca alta del ro Yuracyacu depende de los usos que se da al recurso agua, se han identificado dos usos principales: urbano (uso domestico y consumo humano) y rural (uso agrcola y pecuario). Entre las variables ms importantes que afectan a la demanda tenemos: La poblacin urbana de los distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu, cuya evolucin tiene relacin con la tasa de crecimiento poblacional (5.70% y 1.94% respectivamente, entre los aos 1993-2005). Lamentablemente, en nuestra regin el sector rural carece del servicio de agua potable.
CUADRO N 6. TASA NTER CENSAL DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL LOCALIDAD Nva. Cajamarca Urbano Rural Yuracyacu Urbano Rural Censos 1993 2005 21,207 30,551 11,808 22,977 9,399 7,574 4,624 4,702 2,920 3,676 1,704 1,026 Tasa Intercensal (a) 5.70% -1.78% 1.94% -4.14%

Fuente: Censos INEI (1993, 2005)

(a) La formula empleada se incluye en Anexos

Bienes y Servicios ambientales del bosque con proyecto. En el presente estudio para el bosque de la subcuenca alta del ri Yuracyacu (bosques hmedos y muy hmedos), se han identificado los siguientes bienes y servicios ambientales en general. Sin embargo, eso no implica que se vayan a valorar todos o por lo menos de manera explicita. El presente estudio de preinversin esta enfocado en la valorizacin del recurso hdrico y probablemente en su valor estn implcitos algunos valores de otros bienes y servicios relacionados.
CUADRO N 7. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE

BIENES AMBIENTALES Agua para uso domstico Agua para la agricultura Agua para ganadera Plantas medicinales Lea Material biolgico Productos no maderables

SERVICIOS AMBIENTALES Captacin hdrica Proteccin del suelo Fijacin de nutrientes Control de inundaciones Retencin de sedimentos Belleza escnica Proteccin de la cuenca
39

3.2.1 POBLACIN DE REFERENCIA: esta conformada exclusivamente por la poblacin urbana de los distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu, que para el ao 2008 se estima en 31,032 habitantes. Para la proyeccin de la poblacin en los prximos 15 aos se toma en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de cada distrito, indicada en el Cuadro N 5 (Anlisis de la Demanda), asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N 8. PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NuevaCajamarca Total Urbano Rural 34,314 27,138 7,176 35,734 28,686 7,048 37,245 30,322 6,922 38,851 32,052 6,799 40,558 33,880 6,678 42,372 35,813 6,559 44,297 37,856 6,442 46,342 40,015 6,327 48,512 42,298 6,214 50,814 44,711 6,103 53,256 47,261 5,995 55,845 49,957 5,888 58,589 52,807 5,783 61,499 55,819 5,680 64,582 59,003 5,578 Total 4,798 4,836 4,877 4,921 4,968 5,017 5,070 5,126 5,184 5,245 5,310 5,376 5,446 5,519 5,594 Yuracyacu Urbano 3,894 3,969 4,046 4,125 4,204 4,286 4,369 4,454 4,540 4,628 4,717 4,809 4,902 4,997 5,094 Rural 904 866 831 796 763 732 701 672 644 618 592 568 544 522 500 TOTAL 39,111 40,569 42,121 43,771 45,526 47,389 49,368 51,468 53,696 56,059 58,565 61,221 64,036 67,017 70,175

Fuente: Censos INEI (1993, 2005).

Elaboracin: Equipo de formulacin.

(b) La formula empleada se incluye en Anexos.

3.2.2 DEMANDA ACTUAL o SIN PROYECTO A. Uso Domstico Para estimar y proyectar la demanda para uso domestico se trabaja teniendo en cuenta solo la proyeccin de la poblacin urbana directamente beneficiada, utilizando la tasa de crecimiento indicada en el Cuadro N 5; y estimando el nmero de 5 personas por familia. Asimismo, se considera el 90% del consumo per cpita nacional9, equivalente a 269 litros/habitante/da; asumimos este porcentaje al no contar con una cifra real para Nueva Cajamarca y considerando que la EPS Moyobamba reporta un consumo per cpita equivalente a 190 con una cobertura del 75% y la EPS Rioja reporta 220 litros/habitante/da con una cobertura similar.

INRENA (2005): El Problema del Agua y Estrategias de Solucin (consumo per cpita promedio nacional de 269 lt/Habitante/da). pp 8.
40

CUADRO N 9. PARAMETROS USADOS PARA EL CLCULO DEL CONSUMO N de personas por familia Consumo promedio mensual (m3 / familia) Consumo promedio anual (m3 / familia)
Fuente: EPS Moyobamba y EPS Rioja Elaboracin: Equipo de formulacin

5 36 432

CUADRO N 10. CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA DOMESTICA (miles de m3)

NuevaCajamarca AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
Total Familias Urbanas Consumo Promedio Anual (m3) Consumo Total Anual (miles de m3) Total Familias Urbanas

Yuracyacu
Consumo Promedio Anual (m3) Consumo Total Anual (miles de m3)

TOTAL (miles de m3) 2,681 2,821 2,969 3,126 3,291 3,465 3,648 3,842 4,491 4,732 4,986 5,254 5,538

5,428 5,737 6,064 6,410 6,776 7,163 7,571 8,003 9,452 9,991 10,561 11,164 11,801

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

2,345 2,478 2,620 2,769 2,927 3,094 3,271 3,457 4,083 4,316 4,563 4,823 5,098

779 794 809 825 841 857 874 891 943 962 980 999 1,019

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

336 343 350 356 363 370 377 385 408 415 424 432 440

Elaboracin: Equipo de formulacin

B. Uso Pecuario Para la estimacin de la demanda de consumo pecuario, se realizo con la siguiente informacin de base, proporcionada por la DRAG San Martn10:

- Tasa de Crecimiento promedio de la Poblacin ganadera del departamento de San Martn (Aos 2002- 2005) - Consumo promedio de vacunos - Consumo promedio de ovinos - Consumo promedio de porcinos 1.50 m3/mes 0.24 m3/mes 0.30 m3/mes

10

Direccin de Informacin Agraria de la Direccin Regional de Agricultura de San Martn (2007)

41

CUADRO N 11. PROYECCION DE LA POBLACIN PECUARIA (Unidades)

Poblacin Ganado Vacuno AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: Elaboracin:
Nueva Cajamarca Yuracyacu

Poblacin Ganado Porcino

Nueva Cajamarca Yuracyacu

Poblacin Ganado Ovino

Nueva Yuracyacu Cajamarca

Total 5,283 5,346 5,409 5,473 5,536 5,599 5,662 5,725 5,788 5,851 5,914 5,977 6,040 6,103 6,166

Total 2,053 2,071 2,090 2,109 2,127 2,146 2,164 2,183 2,201 2,220 2,238 2,257 2,276 2,294 2,313

Total 289 297 305 313 320 328 336 344 352 360 367 375 383 391 399

4,744 4,801 4,857 4,914 4,971 5,027 5,084 5,141 5,197 5,254 5,310 5,367 5,424 5,480 5,537

539 546 552 558 565 571 578 584 591 597 604 610 616 623 629

1,718 1,733 1,749 1,764 1,780 1,795 1,811 1,826 1,842 1,857 1,873 1,889 1,904 1,920 1,935

335 338 341 344 347 350 353 356 359 362 365 368 372 375 378

216 222 228 234 240 246 251 257 263 269 275 281 287 292 298

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 100

DIA de la DRAG SM (2007) Equipo de formulacin

CUADRO N 12. CALCULO DEL CONSUMO PECUARIO (miles de m3/ao)

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consumo Pecuario (m 3 / ao) Vacunos Porcinos Ovinos 95,100 5,912 1,041 96,235 5,966 1,069 97,370 6,019 1,097 98,505 6,073 1,125 99,641 6,126 1,154 100,776 6,180 1,182 101,911 6,233 1,210 103,046 6,286 1,238 104,181 6,340 1,266 105,317 6,393 1,294 106,452 6,447 1,323 107,587 6,500 1,351 108,722 6,554 1,379 109,857 6,607 1,407 110,992 6,661 1,435

TOTAL (miles de m 3 / ao) 102 103 104 106 107 108 109 111 112 113 114 115 117 118 119

Elaboracin: Equipo de formulacin

C. Uso Agrcola El principal cultivo de la zona es el arroz bajo riego, es decir, todo el sistema de riego existente en la zona esta dedicada al arroz, conducindose 2 campaas al ao. El resto de cultivos se conduce bajo secano (aprovechan la humedad dejada por las lluvias), y mayormente su extensin no es considerable, con excepcin de los pastos y cultivos perennes, como el caf.
42

CUADRO N 13. SUPERFICIE AGRICOLA DE LA ZONA DE INFLUENCIA

COMISIONES DE REGANTES COMITS REGANTES N DE USUARIOS AREA BAJO RIEGO (ha.)

1. El Independiente - Nueva Cajamarca 2. El Nuevo Triunfo Yuracyacu TOTAL

12 6 18

1,539 452 1,991

5,790.13 2,387.91 8,178.04

Fuente: Administracin Tcnica Del Distrito de Riego Alto Mayo (2007)

Por la irregularidad en el caudal del ro, los agricultores siembran en la primera campaa el 75% de su superficie bajo riego (6,133.50 ha.), la diferencia lo mantienen en descanso; en la segunda campaa siembran el 50% del rea anterior debido a que es el periodo de menores lluvias. Por lo tanto la demanda de agua por el cultivo de arroz ser constante (73,602 miles de m3/ao), considerando un mdulo de riego de 8,000 m3/ha11 campaa durante el horizonte de evaluacin.
CUADRO N 14: CONSUMO DE AGUA POR EL CULTIVO PRINCIPAL (m3) CULTIVO Arroz bajo riego rea Bajo Riego 8,178 ha. m3 / ha. 8,000 rea Sembrada al Ao 9,200 ha. Consumo (m3 / ao) 73,602,360

Fuente: Administracin Tcnica Del Distrito de Riego Alto Mayo (2007).

D. Demanda Hdrica Total sin Proyecto Con la informacin generada para consumo domstico, consumo de la poblacin pecuaria y demanda para uso agrcola, se obtiene el siguiente cuadro.
CUADRO N 15: DEMANDA HDRICA TOTAL (miles de m3/ao)
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Domstico
2,681,119 2,821,387 2,969,411 3,125,629 3,290,503 3,464,521 3,648,202 3,842,090 4,046,763 4,262,830 4,490,937 4,731,763 4,986,030 5,254,499 5,537,972

Tipo de Uso (m3) Pecuario Agrcola

102,053 103,270 104,487 105,703 106,920 108,137 109,354 110,571 111,788 113,004 114,221 115,438 116,655 117,872 119,089 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360 73,602,360

TOTAL
miles de m 3 / ao

76,386 76,527 76,676 76,834 77,000 77,175 77,360 77,555 77,761 77,978 78,208 78,450 78,705 78,975 79,259

Elaboracin: Equipo de formulacin

11

Fuente: Administracin Tcnica del Distrito de Riego Alto Mayo- INRENA (2007)
43

3.2.3 DEMANDA CON PROYECTO A. Uso Domstico La demanda para uso domestico con el proyecto ser la misma, solo se considera la poblacin urbana, pues la poblacin rural carece de este servicio. Abastecer de agua a la poblacin rural se considera un proyecto diferente, pero necesario. Por lo tanto, la informacin del Cuadro N 10 es valido para este caso. B. Uso Pecuario Se asume que el crecimiento de la poblacin pecuaria ser la misma, por lo tanto la informacin del Cuadro N 12 ser valida. C. Uso Agrcola En este caso la demanda con el proyecto ser mayor, pues los agricultores tendrn la oportunidad de cultivar el 100% de su extensin bajo riego en la 1ra campaa (8,178 ha.), y el 50% de la misma en la 2da, proyectndose el consumo en el siguiente cuadro. La razn porque se siembra el 50% del rea bajo riego en la segunda campaa, es porque coincide con el periodo de menores lluvias en la zona, tal como se demuestra en el siguiente grfico.
GRAFICO N 08. OFERTA Y DEMANDA DEL RIO YURACYACU CON PROYECTO

25,000

Balance Oferta - Demanda

20,000

m iles d e m 3

15,000

10,000

5,000

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Elaboracin: Equipo Formulador (Registros utilizados en el Anexo)

La lnea azul grafica la proyeccin del volumen mensual ofertado por el ro para el ao 2008, calculado sobre la base de los 7 ltimos aos y considerando un CV mensual de los promedios entre el 0.01 al 0.02%. La lnea roja continua muestra la demanda por el cultivo de arroz con el proyecto, y la lnea negra intermitente proyecta la demanda si se sembrara el 100% del rea bajo riego en los meses ms secos del ao (ver el Diagrama Climtico del Grfico N 03, pgina 12).

44

CUADRO N 16: CONSUMO DE AGUA POR EL CULTIVO PRINCIPAL (m3), CON PROYECTO rea Bajo rea Sembrada Consumo CULTIVO m3 / ha. Riego al Ao (m3 / ao) Arroz bajo riego 8,178 ha. 8,000 12,267 ha. 98,136,480

Fuente: Administracin Tcnica Del Distrito de Riego Alto Mayo (2007)

D. Demanda Hdrica Total con Proyecto Con la informacin generada para consumo domstico, consumo de la poblacin pecuaria y demanda para uso agrcola, se obtiene el siguiente cuadro.
CUADRO N 17: DEMANDA HDRICA TOTAL (miles de m3/ao) CON PROYECTO AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Domstico
2,681,119 2,821,387 2,969,411 3,125,629 3,290,503 3,464,521 3,648,202 3,842,090 4,046,763 4,262,830 4,490,937 4,731,763 4,986,030 5,254,499 5,537,972

Tipo de Uso Pecuario

102,053 103,270 104,487 105,703 106,920 108,137 109,354 110,571 111,788 113,004 114,221 115,438 116,655 117,872 119,089

Agrcola
98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480 98,136,480

miles de m3 / ao

TOTAL

100,920 101,061 101,210 101,368 101,534 101,709 101,894 102,089 102,295 102,512 102,742 102,984 103,239 103,509 103,794

Elaboracin: Equipo de formulacin

3.3.

ANLISIS DE LA OFERTA. Oferta del Servicio En el rea de la subcuenca Yuracyacu no existen estaciones meteorolgicas, solo 1 hidromtrica ubicada en el puente de la Carretera F. Belande Terry en Nueva Cajamarca. Por lo tanto, la oferta se sustenta sobre el Promedio Anual del Caudal del ro Yuracyacu, del que se tiene registros en 2 periodos diferentes.
CUADRO N 18: REGISTRO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL DEL RO YURACYACU AO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Caudal Promedio Anual m3 / seg. 18.50 20.00 30.00 10.00 10.14 9.00 9.15 9.55 m3 / seg. 6.46 2001 8.95 2002 10.37 2003 6.00 2004 7.03 2005 5.23 2006 7.50 2007 * * Evaluaciones hasta Octubre del 2007 AO Caudal Promedio Anual

Fuente: Administracin Tcnica Del Distrito de Riego Alto Mayo (2007) 45

En el siguiente grfico la lnea roja continua muestra la tendencia histrica que sigue el caudal promedio anual, asimismo figura la formula logartmica utilizada para proyectar los caudales promedios al ao 2022.
GRAFICO N 09. DIAGRAMA DEL CAUDAL PROMEDIO HISTORICO - RIO YURACYACU
11

RIO YURACYACU
10

10.37

9.55 10.14 9.15

Pro m ed io A n u al d el C au d al (m 3/seg )

9.00
8

8.95 7.50 7.03

y = -1.463Ln(x) + 10.453
6

6.46 6.00 5.23

R = 0.3847
5 1984 1985 1986 1987 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Administracin Tcnica Del Distrito de Riego Alto Mayo (2007) Nota: El promedio corresponderte al 2007 se ha obtenido con registros hasta Octubre de este ao.

Efectuando la proyeccin de la curva se obtienen los caudales indicados en el Cuadro N 19, observndose que a partir del 2008 el caudal promedio anual pronosticado se ira reduciendo tanto que para el 2037 llegar a 5 m3/seg., igual al promedio registrado en el 2006, equivalente al 66% del Promedio para el 2007 (Enero-Octubre). Lamentablemente la informacin hidrolgica con que contamos en el Alto Mayo es muy escasa, y la que se presenta se ha tenido que generar sobre informacin de caudales del ro posterior a la entrega a los principales canales.
CUADRO N 19: PROYECCIN DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL DEL RO YURACYACU Caudal Promedio Anual Caudal Promedio Anual AO AO 3 m / seg. m3 / seg. 6.75 6.10 2008 2016 6.65 6.00 2009 2017 6.60 5.95 2010 2018 6.50 5.85 2011 2019 6.40 5.80 2012 2020 6.25 5.75 2013 2021 6.20 5.70 2014 2022 6.15 2015
Elaboracin: Equipo de formulacin 46

3.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA Como se puede deducir del Cuadro N 20 sobre el balance de la oferta y demanda, podemos concluir que la oferta se va reduciendo, mientras que la demanda va en incremento. Los grficos N 03 y N 08 solo son indicativos del problema, estos se han elaborado para la proyeccin de la oferta del 2008 (Grafico N 09 y Cuadro N 19) sobre el promedio mensual de los ltimos 7 aos consecutivos, teniendo en consideracin la desviacin estndar de los mismos para reducir el error. Lamentablemente, la informacin meteorolgica tambin es escasa en la zona y la poca que hay esta mal distribuida, por lo que no se pudo formular un balance hidrolgico para la subcuenca.
CUADRO N 20: BALANCE OFERTA - DEMANDA (miles de m3 ao) CON PROYECTO AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OFERTA 212,868 209,714 208,138 204,984 201,830 197,100 195,523 193,946 192,370 189,216 187,639 184,486 182,909 181,332 179,755 DEMANDA 76,386 76,527 76,676 76,834 77,000 77,175 77,360 77,555 77,761 77,978 78,208 78,450 78,705 78,975 79,259

3.5.

COSTOS DEL PROYECTO. Situacin sin Proyecto (Optimizada) En el rea a intervenir 2,500 Has an no se ha manejado plantacin alguna, por lo que los costos en la situacin optimizada es considerada cero. Situacin con Proyecto Esta representada por la reforestacin de las 2,500 Has, que involucra los costos de produccin y la inversin del Proyecto de Reforestacin y Capacitacin. La Alternativa N 1 implica la instalacin de viveros para la produccin de plantones para la reforestacin, cuyos costos se indican a continuacin.
47

CUADRO N 21: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS PRIVADOS

Concepto Servicios Generales Personal Tcnico Manejo del Bosque Capacitacin en uso racional de los recursos Prcticas de Conservacin Capacitacin en conservacin de los recursos Sensibilizacin Ambiental Capacitacin en temas ambientales Organizacin de la Poblacin Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Infraestructura de Vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Sensibilizacin a las Autoridades Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Reforestacin y manejo Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Supervisin COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO Estudio Definitivo Plan Operativo Unidad PRESUPUESTO TOTAL 1.00 10,000.00 % % 10% 3% ha ha ha Unidad 2,500 2,500 2,500 3 14.55 474.38 250.00 16,571.39 Periodo Unidad 2 2 17,000.00 7,500.00 Unidad Unidad 2 2 4,500.00 11,000.00 mes Unidad 24 2 3,000.00 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 mes 36 9,800.00 Unidad Cantidad Costo P.U. Total 352,800.00 352,800.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 87,000.00 72,000.00 15,000.00 31,000.00 9,000.00 22,000.00 49,000.00 34,000.00 15,000.00 1,897,026.66 36,375.00 1,185,937.50 625,000.00 49,714.16 2,484,326.66 248,432.67 74,529.80 322,962.47 2,807,289.12 10,000.00 10,000.00 2,817,289.12

CUADRO N 22: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS SOCIALES

Concepto Servicios Generales Personal Tcnico Manejo del Bosque Capacitacin en uso racional de los recursos Prcticas de Conservacin Capacitacin en conservacin de los recursos Sensibilizacin Ambiental Capacitacin en temas ambientales Organizacin de la Poblacin Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Infraestructura de Vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Sensibilizacin a las Autoridades Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Reforestacin y manejo Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Supervisin COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO Estudio Definitivo Plan Operativo Unidad PRESUPUESTO TOTAL 1.00 9,090.91 % % 10% 3% ha ha ha Unidad 2,500 2,500 2,500 3 13.23 431.25 227.27 15,064.90 Periodo Unidad 2 2 15,454.55 6,818.18 Unidad Unidad 2 2 4,090.91 9,243.70 mes Unidad 24 2 2,727.27 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 mes 36 8,909.09 Unidad Cantidad Costo P.U. Total 320,727.27 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 79,090.91 65,454.55 13,636.36 26,669.21 8,181.82 18,487.39 44,545.45 30,909.09 13,636.36 1,724,569.69 33,068.18 1,078,125.00 568,181.82 45,194.69 2,256,966.17 225,847.88 67,754.36 293,602.24 2,550,568.41 9,090.91 9,090.91 2,559,659.32

48

Mientras que la Alternativa N 2 considera la adquisicin de plantones de viveros particulares en la regin, para utilizarlos en la reforestacin.
CUADRO N 23: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 2 A PRECIOS PRIVADOS
Concepto Servicios Generales Personal Tcnico Manejo del Bosque Capacitacin en uso racional de los recursos Prcticas de Conservacin Capacitacin en conservacin de los recursos Sensibilizacin Ambiental Capacitacin en temas ambientales Organizacin de la Poblacin Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Infraestructura de Vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Sensibilizacin a las Autoridades Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Reforestacin y manejo Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Plantn ha ha 75,000 2,500 2,500 3.00 474.38 250.00 Periodo Unidad 2 2 17,000.00 7,500.00 Unidad Unidad 2 2 4,500.00 11,000.00 mes Unidad 24 2 3,000.00 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 Unidad 3 7,500.00 mes 36 9,800.00 Unidad Cantidad Costo P.U. Total 352,800.00 352,800.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 87,000.00 72,000.00 15,000.00 31,000.00 9,000.00 22,000.00 49,000.00 34,000.00 15,000.00 2,035,937.50 225,000.00 1,185,937.50 625,000.00

COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Supervisin COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO Estudio Definitivo Plan Operativo Unidad PRESUPUESTO TOTAL 1.00 10,000.00 % % 10% 3%

2,623,237.50 262,323.75 78,697.13 341,020.88 2,964,258.38 10,000.00 10,000.00 2,974,258.38

CUADRO N 24: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 2 A PRECIOS SOCIALES

Concepto Servicios Generales Personal Tcnico Manejo del Bosque Capacitacin en uso racional de los recursos Prcticas de Conservacin Capacitacin en conservacin de los recursos Sensibilizacin Ambiental Capacitacin en temas ambientales Organizacin de la Poblacin Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Infraestructura de Vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Sensibilizacin a las Autoridades Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Reforestacin y manejo Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Plantn ha ha 75,000 2,500 2,500 2.52 431.25 227.27 Periodo Unidad 2 2 15,454.55 6,818.18 Unidad Unidad 2 2 4,090.91 9,243.70 mes Unidad 24 2 2,727.27 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 Unidad 3 6,818.18 mes 36 8,909.09 Unidad Cantidad Costo P.U. Total 320,727.27 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 20,454.55 79,090.91 65,454.55 13,636.36 26,669.21 8,181.82 18,487.39 44,545.45 30,909.09 13,636.36 1,835,382.45 189,075.63 1,078,125.00 568,181.82

COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Supervisin COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO Estudio Definitivo Plan Operativo Unidad PRESUPUESTO TOTAL 1.00 9,090.91 % % 10% 3%

2,367,778.93 238,476.14 71,542.84 310,018.98 2,677,797.91 9,090.91 9,090.91 2,686,888.82

49

IV.- EVALUACIN
4.1.BENEFICIOS DEL PROYECTO El beneficio del Proyecto de Reforestacin se puede cuantificar en funcin a los Bienes Ambientales que provee el bosque, como es el aprovechamiento del recurso agua para uso domestico, uso pecuario y uso agrcola; cuyo valor econmico es asignado mediante la tarifa que cobra la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable (EPS) en la provincia de Rioja por el consumo del agua potable (S/. 0.87 m3) y la tarifa por el pago de canon de agua (S/. 25.00 ha) que cobra la Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM) y que lo supervisa la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Alto Mayo (ATDR-AM).

En nuestro caso, hemos optado por priorizar el beneficio del Proyecto a travs de la externalidad positiva local de la produccin del cultivo de arroz cultivo que sustenta la economa rural de la zona y que es la mayor demandante del recurso agua como consecuencia de la utilizacin del 100% del rea bajo riego en la primera campaa y el 50% de esta en la segunda campaa anual, pues actualmente solo se utiliza el 75% de esta rea (Vea el tem 3.2.2.C: Uso Agrcola, Pg. 39).

4.2.-

EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL El presente Proyecto de Reforestacin, se sustenta en la metodologa de Costo Beneficio para valorizar el servicio ambiental, cuantificndose como beneficio el valor neto de la produccin de arroz cscara que se obtiene en la parte baja de la subcuenca.

Evaluacin Privada El flujo de caja del proyecto estar en funcin a los costos del proyecto, el costo de la operacin y mantenimiento una vez finalizada la etapa operativa y el costo de las medidas de mitigacin, que para nuestro caso asumimos el 10% del costo anterior; y los ingresos captados, en funcin al valor de la produccin agrcola.

En la siguiente pgina se proporciona la informacin necesaria para esta evaluacin, tanto para la alternativa N 1 como para la N 2. En Anexos se adjunta mayor informacin que sustentan estos clculos.

50

CUADRO N 25: ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 325,655.81 10,000.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,187.50 0.00 0.00 49,714.16 107,654.16 0.00 -325,655.81 1.000 -325,655.81 -0.95% 0.57 Ao 1 0.00 0.00 1,270,410.41 0.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36,000.00 7,500.00 9,000.00 22,000.00 17,000.00 7,500.00 18,187.50 592,968.75 312,500.00 0.00 107,654.16 0.00 -1,270,410.41 0.901 -1,144,513.88 Ao 2 0.00 0.00 1,221,222.91 0.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36,000.00 7,500.00 0.00 0.00 17,000.00 7,500.00 0.00 592,968.75 312,500.00 0.00 107,654.16 0.00 -1,221,222.91 0.812 -991,171.91 Ao 3 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 -372,900.00 0.731 -272,661.27 Ao 4 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 -372,900.00 0.659 -245,640.78 Ao 5 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 -372,900.00 0.593 -221,298.00 Ao 6 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.535 194,170.86 Ao 7 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.482 174,928.70 Ao 8 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.434 157,593.42 Ao 9 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.391 141,976.06 Ao 10 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.352 127,906.36 Ao 11 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.317 115,230.95 Ao 12 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.286 103,811.67 Ao 13 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.258 93,524.03 Ao 14 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.232 84,255.88 Ao 15 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900 363,180.00 0.209 75,906.20 Valor Actual 7,360,800.00 7,360,800.00 7,664,989.12 10,000.00 352,800.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 72,000.00 15,000.00 9,000.00 22,000.00 34,000.00 15,000.00 36,375.00 1,185,937.50 625,000.00 49,714.16 322,962.47 4,847,700.00 -304,189.12 -1,931,637.51

CUADRO N 26: ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 376,273.63 10,000.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 0.00 113,673.63 0.00 -376,273.63 1.000 -376,273.63 -1.39% 0.55 Ao 1 0.00 0.00 1,370,742.38 0.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36,000.00 7,500.00 9,000.00 22,000.00 17,000.00 7,500.00 112,500.00 592,968.75 312,500.00 113,673.63 0.00 -1,370,742.38 0.901 -1,234,903.04 Ao 2 0.00 0.00 1,227,242.38 0.00 117,600.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 36,000.00 7,500.00 0.00 0.00 17,000.00 7,500.00 0.00 592,968.75 312,500.00 113,673.63 0.00 -1,227,242.38 0.812 -996,057.44 Ao 3 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 -372,900.00 0.731 -272,661.27 Ao 4 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 -372,900.00 0.659 -245,640.78 Ao 5 0.00 0.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 -372,900.00 0.593 -221,298.00 Ao 6 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.535 194,170.86 Ao 7 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.482 174,928.70 Ao 8 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.434 157,593.42 Ao 9 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.391 141,976.06 Ao 10 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.352 127,906.36 Ao 11 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.317 115,230.95 Ao 12 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.286 103,811.67 Ao 13 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.258 93,524.03 Ao 14 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.232 84,255.88 Ao 15 736,080.00 736,080.00 372,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,900.00 363,180.00 0.209 75,906.20 Valor Actual 7,360,800.00 7,360,800.00 7,821,958.38 10,000.00 352,800.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 72,000.00 15,000.00 9,000.00 22,000.00 34,000.00 15,000.00 225,000.00 1,185,937.50 625,000.00 341,020.88 4,847,700.00 -461,158.38 -2,077,530.02

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Como se puede apreciar, los indicadores de rentabilidad son negativos, por ellos es necesarios cuantificar los Beneficios sociales del proyecto, mas an teniendo en cuanta que la finalidad de los PIPs de Reforestacin es el beneficio social a travs de la conservacin del Medio Ambiente.
CUADRO N 27: INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Precios privados Alternativa N VAN 1 2 -1,931,637.51 -2,077,530.02 TIR -0.95% -1.39% B/C 0.57 0.55

Evaluacin social La evaluacin del proyecto se realizo segn la metodologa costo-beneficio a precios sociales, para ambas alternativas propuestas, utilizando la tasa de descuento del 11% y factores de correccin estndar para precios sociales fc=0.84 en el caso de insumos, fc=0.91 en el caso de mano de obra calificada y fc=0.49 en el caso de mano de obra no calificada (Anexo SNIP 09, v10), siendo los indicadores de rentabilidad calculados los siguientes:
CUADRO N 28: INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES Alternativa N VAN 1 2 2,908,593 2,789,232 Precios sociales TIR 25.16% 24.03% B/C 2.12 2.03

Siendo seleccionada la alternativa 01 por tener los mayores indicadores a precios sociales, es decir sustenta su rentabilidad social.

Los flujos de caja correspondientes se presentan en la siguiente pgina, para ambas alternativas.

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CUADRO N 29: ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 296,050.74 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,534.09 0.00 0.00 45,194.69 97,867.41 0.00 -296,050.74 1.000 -296,050.74 25.16% 2.12 Ao 1 0.00 0.00 773,932.22 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 16,534.09 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -773,932.22 0.901 -697,236.24 Ao 2 0.00 0.00 730,728.92 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -730,728.92 0.812 -593,075.98 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.535 743,051.08 Ao 7 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.482 669,415.38 Ao 8 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.434 603,076.92 Ao 9 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.391 543,312.54 Ao 10 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.352 489,470.76 Ao 11 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.317 440,964.65 Ao 12 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.286 397,265.45 Ao 13 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.258 357,896.80 Ao 14 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.232 322,429.55 Ao 15 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 1,389,813.55 0.209 290,477.07 Valor Actual 15,725,345.45 15,725,345.45 4,176,084.88 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 33,068.18 581,109.38 306,250.00 45,194.69 293,602.24 2,375,373.00 11,549,260.58 2,908,593.22

CUADRO N 30: ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 339,499.00 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,537.82 0.00 0.00 108,506.64 0.00 -339,499.00 1.000 -339,499.00 24.03% 2.03 Ao 1 0.00 0.00 862,575.18 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 94,537.82 290,554.69 153,125.00 108,506.64 0.00 -862,575.18 0.901 -777,094.75 Ao 2 0.00 0.00 725,867.20 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 93,005.69 0.00 -725,867.20 0.812 -589,130.10 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.535 743,051.08 Ao 7 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.482 669,415.38 Ao 8 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.434 603,076.92 Ao 9 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.391 543,312.54 Ao 10 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.352 489,470.76 Ao 11 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.317 440,964.65 Ao 12 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.286 397,265.45 Ao 13 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.258 357,896.80 Ao 14 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.232 322,429.55 Ao 15 1,572,534.55 1,572,534.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 1,389,813.55 0.209 290,477.07 Valor Actual 15,725,345.45 15,725,345.45 4,303,314.38 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 189,075.63 581,109.38 306,250.00 310,018.98 2,375,373.00 11,422,031.08 2,789,232.32

53

4.3.-

ANLISIS DE SENSIBILIDAD El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN Social), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. METODOLOGIA SEGUIDA: a. Se identifico la variable precio del producto arroz cscara que se considera tener mayor influencia en la determinacin del VAN SOCIAL, por lo que posibles cambios en sus valores afectan la rentabilidad del proyecto. b. Se estableci las siguientes variables porcentuales: - 20, - 10, 0, + 10 y +20%. c. Se reestimo el VAN Social, la TIR y la Relacin B/C para cada variacin planteada en el tem anterior. El resto de variables permaneci constante. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla siguiente:
CUADRO N 31: SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Alternativa 1 Alternativa 2 % de Variacin Porcentual VAN TIR B/C VAN TIR B/C - 20% - 10% 0% + 10% + 20% - 4,037,371 - 564,389 2,908,593 6,381,575 9,854,558 Negativo 6.40% 25.16% 35.04% 42.11% - 0.56 0.78 2.12 3.47 4.81 - 4,156,732 -683,750 2,789,232 6,262,215 9,735,197 Negativo 5.68% 24.03% 33.67% 40.57% - 0.54 0.75 2.03 3.31 4.60

GRAFICO N 10: CURVA DE SENSIBILIDAD DEL VAN SOCIAL

9.00

7.00 VAN (Millones de Nuevos Soles)

5.00

3.00

1.00 -20% -10% 0% 10% 20%

-1.00

-3.00

Altern N 1 Altern N 2

-5.00

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GRAFICO N 11: CURVA DE SENSIBILIDAD DE LA RELACION B:C

5.00

4.00

3.00 Relacion B / C

2.00

1.00

Altern N 1 Altern N 2
-20% -10% 0% 10% 20%

0.00

-1.00

Este anlisis de sensibilidad se confirma la seleccin efectuada en la evaluacin social, decidindose por la Alternativa N 1, como la mejor propuesta alternativa al problema identificado.

4.4.-

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Viabilidad Social El perfil muestra la voluntad y el inters por parte de los beneficiarios por participar en el proyecto, tanto los beneficiarios directos (pobladores ubicados en la cabecera) quienes se manifiestan mediante la Oficina de Atencin Rural de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca; como los beneficiarios indirectos (agricultores de la parte baja), estos ltimos han manifestado su inters a travs de la Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM), que agrupa a los productores arroceros del Alto Mayo, entidad que viene gestionado apoyo ante el Proyecto Especial Alto Mayo.

Viabilidad Tcnica Los estudios sobre flora que se han efectuado en la zona ha identificado especies endmicas para la zona y tiene bajo valor comercial como para ser taladas dentro de la vida til del proyecto, es decir, no son maderas de calidad comercial. Por otro lado,

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el proyecto cuenta con el asesoramiento tcnico de la Autoridad del Bosque de Proteccin Alto Mayo, entidad dependiente del INRENA. Por otro lado, las especies a utilizar con compatibles con el cultivo de caf bajo sombra, por lo que sern aceptadas por los productores asentados en la cabecera de la subcuenca. Al participar en el proyecto la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, se asegura un control ms eficiente en el ingreso de nuevos colonos dentro del rea a reforestar, aunque esta amenaza siempre permanecer latente en el tiempo.

Viabilidad Institucional La unidad ejecutora de la presente propuesta ser el Proyecto Especial Alto Mayo a travs de la Direccin de Manejo Ambiental, que como Unidad Ejecutor del Gobierno Regional de San Martn, tiene como misin promover la reforestacin de 5,000 has. dentro de su mbito de influencia. Por otro lado, esta institucin tiene capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico. Viabilidad Econmica Como se propuesto en el presupuesto del proyecto, en las actividades de reforestacin participara la poblacin asentada en la cabecera de la subcuenca con su mano de obra, la que en algunos casos ser remunerara y en otras ser recompensada mediante alimentos que se gestionaran ante la OPD PRONAA Moyobamba. Igualmente durante la etapa de mantenimiento de la reforestacin esta poblacin participara activamente, recibiendo a cambio en forma proporcional una compensacin econmica o con alimentos. Estos compromisos se suscribirn mediante documentos formal, actividad que viene gestionando la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, en conjunto con la Autoridad del Bosque de Proteccin Alto Mayo.

Antecedentes de viabilidad de proyectos similares En el Alto Mayo se cuenta con informacin confiable del desempeo de proyectos similares, aunque realizados en la parte plana del valle y muy escasa en pendientes. El documento del Ing. Lainez12 reporta que los niveles de sostenibilidad alcanzados fueron ms por el propio inters de los beneficiarios que por el inters del proyecto ejecutado, pues estos una vez concluido el financiamiento los abandonaron.

12

Lainez G., Manuel (2006): Experiencias Agroforestales en el Alto Mayo

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En este caso, la Autoridad del Bosque de Proteccin Alto Mayo asegura la continuidad durante la etapa de mantenimiento.

4.5.-

ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo a las etapas de la alternativa del proyecto elegida y a las actividades a ejecutarse, se describe los tres componentes del ecosistema que sern afectados: 4.5.1 Medio Fsico Natural: Suelo, ser afectado positivamente por la actividad de reforestacin, que una vez formada la cobertura area amortiguara el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, asimismo la capacitacin que se brindar a la poblacin ensearan como amortiguar este efecto fsico. Aire, una vez que las reas deforestadas cuenten con cobertura vegetal, el efecto ser positivo, pues amortiguara los vientos fuertes que ocurren en la poca de friaje (Junio a Agosto). Agua, en cuanto al elemento agua el efecto es positivo al reducirse el deslizamiento de los suelos que enturbia este elemento y eleva los costos para adecuarlo al consumo humano.

4.5.2 Medio Biolgico: Flora, se recuperarn especies endmicas de la zona, inclusive especies de valor comercial, como consecuencia de la regeneracin natural que se afianzara al existir un manejo sostenido del recurso bosque. Fauna, por tratarse de una zona rural protegida, la riqueza en fauna se recuperara al existir un mayor control de la misma poblacin sobre la caza ilegal.

4.5.3 Medio Social: Organizaciones, se afianza la asociatividad de la poblacin asentada en la franja de amortiguamiento, para fortalecer el control de la poblacin sobre el manejo sostenible del bosque. Instituciones, las principales instituciones involucradas directamente con el proyecto adquieren mayor responsabilidad presupuestaria como administrativa, asimismo las unidades ejecutoras como el PEAM. Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendr efectos en mejorar la calidad del abastecimiento de agua potable, por lo tanto reduccin de enfermedades originadas por consumo de agua potable mal tratada.

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Zona Rural, la poblacin rural al aplicar las tcnicas transferidas sobre manejo del bosque, podrn realizar actividades para fomentar el ecoturismo en la zona, mejorando sus ingresos, y podrn acceder a nuevos servicios bsicos, mejorando su calidad de vida.

Infraestructura, no se prev impacto, pues no se mejoraran las vas de ingreso al Bosque de Proteccin Alto Mayo.

Educacin y Cultura, en la zona a desarrollar no se encuentran restos arqueolgicos.

Los impactos que ocasionaran las diferentes etapas del proyecto en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterizacin siguiente:

1.- Medio Fsico Natural: Suelo: Movimiento de tierras, existe efectos positivos de temporalidad permanente, local y de magnitud leve. Aire: Contaminacin sonora y atmosfrica, existe efectos neutros de temporalidad transitoria, corta, local y de magnitud leve.

2.- Medio Biolgico: Flora: existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud leve. Fauna: existen efectos neutros de temporalidad permanente local y de magnitud leve.

3.- Medio Social: Zona Rural y Urbana, poblacin, Infraestructura y Organizaciones, existe efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud moderada. Instituciones, existe efectos positivos de temporalidad permanente nacional y de magnitud fuerte. Educacin y Cultura, existe efectos positivos de temporalidad permanente nacional y de magnitud moderada.

Del anlisis de Impacto Ambiental se concluye que con la ejecucin del proyecto, los efectos positivos son ms significantes que los efectos negativos; debido a que se recuperara la cobertura vegetal originalmente existente en la zona rural; por lo tanto no ser necesaria la implementacin de medidas de mitigacin ambiental.

58

4.6.-

MARCO LGICO Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Resumen FIN Contribuir al incremento de la cantidad y mejoramiento de la calidad de los Recursos Hdricos en la subcuenca Yuracyacu, Provincia de Rioja del Departamento de San Martn PROPOSITO Reforestacin del Bosque de Proteccin en la subcuenca Yuracyacu. COMPONENTES

Indicadores A los 15 aos de iniciado el proyecto el caudal promedio anual del ro Yuracyacu se estabiliza entre 5 a 6 m3/seg

Medios de Verificacin

Supuestos

Registro de caudales del ATDR Alto Mayo

Se mantenga disposicin del estado en seguir preservando los Recursos Naturales

Reduccin al 30% de los daos causados por erosin de los suelos e inundaciones en la parte baja de la subcuenca, al trmino del quinto ao. Al trmino del proyecto se han reforestado 2,500 has con especies de rpido crecimiento en un plazo de dos aos, lo que permitir conservar los recursos naturales suelo y agua. Realizacin de 4 capacitaciones anuales sobre prcticas de conservacin y 3 talleres anuales para sensibilizar a la poblacin. Al trmino del proyecto se tiene constituido 3 Comits de Vigilancia, integrado con pobladores asentados en la faja de amortiguamiento del BPAM.

Informe anual de Defensa Civil San Martn

Participacin plena de la poblacin en la conservacin de sus recursos naturales

Uso racional de Recursos Forestales

los

Suficiente ambiental

conciencia

Informe de evaluacin en campo e informe de produccin de plantones, elevado por el proyecto y avalado por el BPAM Se cumpla con la propuesta del cronograma Lista de asistencia a las actividades efectuadas e informe de capacitacin.

Eficiente vigilancia en el Bosque de Proteccin

Informe del BPAM y Participacin activa constancia de de las autoridades Registros Pblicos de locales Moyobamba

ACTIVIDADES: Estudio Definitivo Elaboracin del plan operativo anual del proyecto. S/. 10,000.00 Instalacin de 3 viveros temporales, produccin de plantones para reforestacin de 2,500 has. S/. 1,897,026.66 Adicionalmente 1 profesional, 3 tcnicos y 1 administrativo en forma permanente. S/. 352,800.00 Estudio y Recibo por Profesional Honorarios competente

Produccin de plantones, reforestacin y manejo

Registro de produccin de plantones e informe de has. reforestadas

Existencia de semillas forestales

59

1 capacitacin anual en el uso racional de los recursos Registro de asistencia forestales a capacitacin S/. 22,500.00 1 capacitacin anual sobre la Practicas de conservacin conservacin de los recursos Registro de asistencia (capacitacin) forestales a capacitacin S/. 22,500.00 1 capacitacin anual sobre Sensibilizacin ambiental temas ambientales de la Registro de asistencia (capacitacin) Regin a capacitacin S/. 22,500.00 Constitucin de 3 comits y 1 Registro en RRPP y Organizacin de la capacitacin anual para la registro de asistencia vigilancia poblacin a capacitacin S/. 87,000.00 Construccin y equipamiento Recibos por Infraestructura de Vigilancia de 3 puestos de vigilancia. honorarios y Boletas S/. 31,000.00 de ventas 1 difusin de normas legales y Contrato de impresin Sensibilizacin a las 1 taller de sensibilizacin anual y registro de dirigido a las autoridades Autoridades asistencia a taller S/. 49,000.00 Recibos por Se ha estimado gastos honorarios y dems Costo Indirecto indirectos y supervisin por documentos S/. 322,962.46 administrativos Manejo del Bosque (capacitacin) TOTAL S/. 2,817,289.12

Pobladores motivados a participar Pobladores motivados a participar Autoridades dispuestas a participar Pobladores motivados a participar Participacin plena de la autoridad del BPAM Autoridades dispuestas a participar

60

V.-

CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los resultados obtenidos de la Evaluacin social del proyecto, la generacin de impactos ambientales positivos as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el Proyecto Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn, es viable desde el punto de vista econmico, social, y ecolgico.

2. El proyecto Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn, contribuir indirectamente a lograr el desarrollo de un rea homognea y continua especializada en la produccin de arroz de calidad. La calidad de la produccin ha de contribuir e elevar el prestigio de la produccin regional y nacional.

3. El proyecto Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn, indirectamente generar empleo en la actividad arrocera, as como disminuir el subempleo al crear nuevas oportunidades de trabajo.

4. El proyecto Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn, tendr como beneficiarios directos a productores migrantes y mestizos de la provincia de Rioja, que se han establecido en la franja de amortiguamiento del Bosque de Proteccin Alto Mayo.

5. El proyecto Reforestacin del Bosque de Proteccin en la Subcuenca Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martn, presenta la alternativa elegida que se recomienda financiar al mostrar una VAN Social de 2,258,735.62, que supera a la otra alternativa en alrededor del 5.6%.

Vista y analizadas las alternativas, la propuesta N 01 cumple con los requisitos mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que el mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es lgido en la cabecera de la subcuenca del ro
61

Yuracyacu, pues la agricultura es el medio de subsistencia de la poblacin y la proteccin de sus recursos, sobre todo del suelo del cual depende toda su produccin, es de vital importancia, adems de proteger se obtiene una gran rentabilidad al reforestar con especies nativas que se adaptan sin ninguna dificultad a la zona y pueden servir de combustible en el medio rural.

CUADRO N 32: PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO Tipo de costo COSTOS DIRECTOS Estudio Definitivo Manejo del Bosque Prcticas de Conservacin Sensibilizacin Ambiental Organizacin de la Poblacin Infraestructura de Vigilancia Sensibilizacin a las Autoridades Reforestacin y manejo Servicios Generales COSTOS INDIRECTOS TOTAL 10,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 87,000.00 31,000.00 49,000.00 1,897,026.66 352,800.00 322,962.47 2,817,289.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente de financiamiento S/. Estado Beneficiarios Total 2,494,326.66 10,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 87,000.00 31,000.00 49,000.00 1,897,026.66 352,800.00 322,962.47 2,817,289.12

62

VI.- ANEXOS

63

GRAFICO N 12. LA SUB CUENCA YURACYACU Y EL BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO.

Bosque de Proteccin Alto Mayo

Elaboracin: Oficina SIG PEAM, 2007

64

CUADRO N 33: COSTOS UNITARIOS UTILIZADOS PARA CALCULAR COSTOS DEL PROYECTO

SERVICIOS GENERALES - Staff de Personal Tcnico

Concepto Unidad Cantidad Costo Precio Und. Total

Equipo bsico Equipo bsico de campo Honorarios Ingeniero Agrnomo (1) Tcnico Agropecuario (3) Apoyo Administrativo (1) Materiales Materiales de escritorio diverso Servicios Movilidad y otros Costo Directo Total

Unidad mes mes mes mes mes

4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

150.00 2,500.00 4,500.00 1,200.00 500.00 500.00

600.00 600.00 8,200.00 2,500.00 4,500.00 1,200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 9,800.00 9,800.00

Servicios de Capacitacin
Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Honorarios Especialista (1) Apoyo Tcnico-Administrativo (1) Materiales Materiales de escritorio diverso Servicios Movilidad y otros Costo Directo Total

mes mes mes mes

1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 1,200.00 500.00 800.00

6,200.00 5,000.00 1,200.00 500.00 500.00 800.00 800.00 7,500.00 7,500.00

Asesoramiento a la Organizacin
Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Honorarios Especialista (1) Materiales Materiales de escritorio diverso Servicios Movilidad y otros Costo Directo Total

mes mes mes

1.00 1.00 1.00

2,000.00 500.00 500.00

2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00

Construccin de la Infraestructura de Vigilancia

Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Honorarios Especialista (1) Materiales Materiales diversos Servicios Movilidad y otros Costo Directo Total

mes mes mes

1.00 1.00 1.00

2,500.00 1,500.00 500.00

2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 4,500.00 4,500.00

65

Equipamiento de la Infraestructura de Vigilancia

Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Mobiliario Escritorio y otros Equipos Radio comunicacin, generador y otros Servicios Movilidad y otros Costo Directo Total

Global Global mes

1.00 1.00 1.00

2,500.00 8,000.00 500.00

2,500.00 2,500.00 8,000.00 8,000.00 500.00 500.00 11,000.00 11,000.00

Servicios de Impresin y Difusin e Normas Legales

Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Servicios de Impresin Impresin de boletines Servicios de Difusin Contrato con radio y TV Servicios de Edicin Compendio de Normas Legales diversas Textos didcticos Costo Directo Total

Unidad mes unidad unidad

500.00 6.00 1.00 1.00

20.00 1,000.00 500.00 500.00

10,000.00 10,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 500.00 500.00 17,000.00 17,000.00

Produccin de 10,000 plantones

Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Mano de obra no calificada Materiales Herramientas Equipos Insumos Semillas Direccin tcnica Gastos de operacin Costo Directo Costo unitario por planta (10,000) Densidad 20 x 20 (rea 400 m2) Plantas/ha (10,000 m2/400 m2) Replante 20 % N plantas/ha

Jornal varios varios varios varios varios unidad unidad

80.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

15.00 1,000.00 100.00 150.00 400.00 500.00 500.00 1,000.00

PRESUPUESTO S/. POR HA

1,200.00 1,000.00 100.00 150.00 400.00 500.00 500.00 1,000.00 4,850.00 0.49 400.00 25.00 5.00 30.00 14.55

66

Reforestacin en Macizo (Unidad: 1 ha)

Concepto MANO DE OBRA NO CALIFICADA Preparacin de terreno Limpieza de terreno Marcacin Hoyacin Plantacin Construccin de ramada Descarga/distribucin de plantas Acarreo de plantas Reapertura de hoyos Plantacin propiamente Replante Descarga/distribucin de plantas Acarreo de plantas Reapertura de hoyos Plantacin propiamente MATERIALES Y HERRAMIENTAS Herramientas DIRECCIN TCNICA % % PRESUPUESTO HA 10.00 15.00 planta planta hoyo planta 5.00 5.00 5.00 5.00 0.20 0.30 2.00 1.50 10.00 10.00 10.00 10.00 unidad planta planta hoyo planta 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.50 0.50 0.20 0.30 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ha marca hoyo 1.00 25.00 25.00 10.00 3.00 12.00 10.00 10.00 10.00 Unidad Cantidad Jornales Costo P.U. Total 375.00 250.00 100.00 30.00 120.00 85.00 5.00 5.00 2.00 3.00 70.00 40.00 2.00 3.00 20.00 15.00 37.50 37.50 61.88 474.38

Proteccin del macizo (cobertura/ha)

Costo Concepto Unidad Cantidad P.U. Total

Alambre Postes Tendido de alambre Plantado de postes Materiales y herramientas Asesoramiento tcnico Total

rollo unidad jornal jornal mdulo varios

8.00 130.00 3.00 2.00 1.00 1.00

50.00 4.00 12.00 12.00 15.00 5.00

400.00 520.00 36.00 24.00 15.00 5.00 250.00

67

Construccin de vivero (37,500 plantas)

Concepto Cerco Perimetrico: Puerta Candado Muro de adobe Camas de repique Cemento Agregado Encofrado Camas de almcigos Cemento Agregado Encofrado Mejoramiento Sistema de Riego: Cemento Tubo de 1/2" agua potable Codos Niples de 1/2" Pegamento de 1/4 litro Construccin Tinglado: Fierro corrugado de 1/4" Clavos de 2 1/2 Arpillera Herramientas Palas tipo cucharas Zapapicos con mango de madera Barretas de 1" de f x 1.50 m Machetes tipo sable Listones de 2"x1"x10' Mano de obra no calificada Mano de obra campesina Direccin tcnica Direccin tcnica Total % 15 jornal 85 10.00 Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 10 8 3 6 10 40.00 30.00 65.00 25.00 6.00 unidad kg m 38 10 100 12.00 2.50 3.00 bolsa m unidad unidad Tarro 75 350 30 20 16 20.00 4.50 7.00 2.50 13.00 bolsa m3 m2 10 1.5 3.2 20.00 65.00 12.00 bolsa m3 m2 98 15 82.5 20.00 65.00 12.00 unidad unidad m 2 2 100 200.00 15.00 35.00 Unidad Cantidad Costo P.U. Total 3,930.00 400.00 30.00 3,500.00 3,925.00 1,960.00 975.00 990.00 335.90 200.00 97.50 38.40 3,543.00 1,500.00 1,575.00 210.00 50.00 208.00 781.00 456.00 25.00 300.00 1,045.00 400.00 240.00 195.00 150.00 60.00 850.00 850.00 2,161.49 2,161.49 16,571.39

Mantenimiento de Plantaciones Existentes

Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Manejo de la Plantacin Costos Indirectos

Ha % PRESUPUESTO TOTAL

2,500 13%

120.00

300,000.00 39,000.00 339,000.00

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Manejo de Plantaciones (ha)

Concepto Unidad Cantidad P.U. Costo Total

Mano de Obra No Calificada Mano de Obra No Calificada Herramientas Herramientas Costo Directo Total COSTO ASUMIDO : 50% lo asume la poblacin 50% lo asume el BPAM

Jornal %

20.00 20.00

10.00

200.00 200.00 40.00 40.00 240.00 240.00 120.00 120.00

Adquisicin de plantones
Concepto Unidad Cantidad Costo P.U. Total

Costo unitario por planta (10,000) Densidad 20 x 20 (rea 400 m2) Plantas/ha (10,000 m2/400 m2) Replante 20 % N plantas/ha PRESUPUESTO S/. POR HA

3.00 400.00 25.00 5.00 30.00 90.00

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CUADRO N 34: ANALISIS DE SENSIVILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles) Reduccin del 20% en el precio de arroz cscara
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 296,050.74 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,534.09 0.00 0.00 45,194.69 97,867.41 0.00 -296,050.74 1.000 -296,050.74 #DIV/0! -0.56 Ao 1 0.00 0.00 773,932.22 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 16,534.09 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -773,932.22 0.901 -697,236.24 Ao 2 0.00 0.00 730,728.92 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -730,728.92 0.812 -593,075.98 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.535 -319,502.68 Ao 7 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.482 -287,840.25 Ao 8 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.434 -259,315.54 Ao 9 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.391 -233,617.60 Ao 10 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.352 -210,466.31 Ao 11 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.317 -189,609.29 Ao 12 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.286 -170,819.18 Ao 13 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.258 -153,891.15 Ao 14 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.232 -138,640.68 Ao 15 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -597,602.45 0.209 -124,901.51 Valor Actual -4,148,814.55 -4,148,814.55 4,176,084.88 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 33,068.18 581,109.38 306,250.00 45,194.69 293,602.24 2,375,373.00 -8,324,899.42 -4,037,371.16

Reduccin del 10% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 296,050.74 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,534.09 0.00 0.00 45,194.69 97,867.41 0.00 -296,050.74 1.000 -296,050.74 6.40% 0.78 Ao 1 0.00 0.00 773,932.22 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 16,534.09 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -773,932.22 0.901 -697,236.24 Ao 2 0.00 0.00 730,728.92 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -730,728.92 0.812 -593,075.98 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.535 211,774.20 Ao 7 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.482 190,787.57 Ao 8 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.434 171,880.69 Ao 9 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.391 154,847.47 Ao 10 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.352 139,502.23 Ao 11 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.317 125,677.68 Ao 12 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.286 113,223.14 Ao 13 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.258 102,002.82 Ao 14 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.232 91,894.44 Ao 15 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721 396,105.55 0.209 82,787.78 Valor Actual 5,788,265.45 5,788,265.45 4,176,084.88 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 33,068.18 581,109.38 306,250.00 45,194.69 293,602.24 2,375,373.00 1,612,180.58 -564,388.97

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Incremento del 10% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 296,050.74 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,534.09 0.00 0.00 45,194.69 97,867.41 0.00 -296,050.74 1.000 -296,050.74 35.04% 3.47 Ao 1 0.00 0.00 773,932.22 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 16,534.09 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -773,932.22 0.901 -697,236.24 Ao 2 0.00 0.00 730,728.92 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -730,728.92 0.812 -593,075.98 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.535 1,274,327.95 Ao 7 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.482 1,148,043.20 Ao 8 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.434 1,034,273.15 Ao 9 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.391 931,777.62 Ao 10 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.352 839,439.29 Ao 11 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.317 756,251.62 Ao 12 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.286 681,307.76 Ao 13 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.258 613,790.78 Ao 14 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.232 552,964.66 Ao 15 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.209 498,166.36 Valor Actual 25,662,425.45 25,662,425.45 4,176,084.88 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 33,068.18 581,109.38 306,250.00 45,194.69 293,602.24 2,375,373.00 21,486,340.58 6,381,575.41

Incremento del 20% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Produccin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones Construccin de vivero COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 296,050.74 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,534.09 0.00 0.00 45,194.69 97,867.41 0.00 -296,050.74 1.000 -296,050.74 42.11% 4.81 Ao 1 0.00 0.00 773,932.22 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 16,534.09 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -773,932.22 0.901 -697,236.24 Ao 2 0.00 0.00 730,728.92 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 0.00 97,867.41 0.00 -730,728.92 0.812 -593,075.98 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.535 1,805,604.83 Ao 7 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.482 1,626,671.02 Ao 8 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.434 1,465,469.38 Ao 9 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.391 1,320,242.69 Ao 10 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.352 1,189,407.83 Ao 11 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.317 1,071,538.58 Ao 12 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.286 965,350.07 Ao 13 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.258 869,684.75 Ao 14 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.232 783,499.78 Ao 15 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.209 705,855.65 Valor Actual 35,599,505.45 35,599,505.45 4,176,084.88 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 33,068.18 581,109.38 306,250.00 45,194.69 293,602.24 2,375,373.00 31,423,420.58 9,854,557.60

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CUADRO N 35: ANALISIS DE SENSIVILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles) Reduccin del 20% en el precio de arroz cscara
Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 339,499.00 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,537.82 0.00 0.00 108,506.64 0.00 -339,499.00 1.000 -339,499.00 #DIV/0! -0.54 Ao 1 0.00 0.00 862,575.18 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 94,537.82 290,554.69 153,125.00 108,506.64 0.00 -862,575.18 0.901 -777,094.75 Ao 2 0.00 0.00 725,867.20 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 93,005.69 0.00 -725,867.20 0.812 -589,130.10 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.535 -319,502.68 Ao 7 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.482 -287,840.25 Ao 8 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.434 -259,315.54 Ao 9 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.391 -233,617.60 Ao 10 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.352 -210,466.31 Ao 11 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.317 -189,609.29 Ao 12 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.286 -170,819.18 Ao 13 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.258 -153,891.15 Ao 14 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.232 -138,640.68 Ao 15 -414,881.45 -414,881.45 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -597,602.45 0.209 -124,901.51 Valor Actual -4,148,814.55 -4,148,814.55 4,303,314.38 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 189,075.63 581,109.38 306,250.00 310,018.98 2,375,373.00 -8,452,128.92 -4,156,732.06

Reduccin del 10% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 339,499.00 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,537.82 0.00 0.00 108,506.64 0.00 -339,499.00 1.000 -339,499.00 5.68% 0.75 Ao 1 0.00 0.00 862,575.18 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 94,537.82 290,554.69 153,125.00 108,506.64 0.00 -862,575.18 0.901 -777,094.75 Ao 2 0.00 0.00 725,867.20 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 93,005.69 0.00 -725,867.20 0.812 -589,130.10 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.535 211,774.20 Ao 7 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.482 190,787.57 Ao 8 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.434 171,880.69 Ao 9 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.391 154,847.47 Ao 10 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.352 139,502.23 Ao 11 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.317 125,677.68 Ao 12 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.286 113,223.14 Ao 13 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.258 102,002.82 Ao 14 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.232 91,894.44 Ao 15 578,826.55 578,826.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 396,105.55 0.209 82,787.78 Valor Actual 5,788,265.45 5,788,265.45 4,303,314.38 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 189,075.63 581,109.38 306,250.00 310,018.98 2,375,373.00 1,484,951.08 -683,749.87

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Incremento del 10% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 339,499.00 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,537.82 0.00 0.00 108,506.64 0.00 -339,499.00 1.000 -339,499.00 33.67% 3.31 Ao 1 0.00 0.00 862,575.18 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 94,537.82 290,554.69 153,125.00 108,506.64 0.00 -862,575.18 0.901 -777,094.75 Ao 2 0.00 0.00 725,867.20 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 93,005.69 0.00 -725,867.20 0.812 -589,130.10 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.535 1,274,327.95 Ao 7 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.482 1,148,043.20 Ao 8 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.434 1,034,273.15 Ao 9 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.391 931,777.62 Ao 10 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.352 839,439.29 Ao 11 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.317 756,251.62 Ao 12 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.286 681,307.76 Ao 13 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.258 613,790.78 Ao 14 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.232 552,964.66 Ao 15 2,566,242.55 2,566,242.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 2,383,521.55 0.209 498,166.36 Valor Actual 25,662,425.45 25,662,425.45 4,303,314.38 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 189,075.63 581,109.38 306,250.00 310,018.98 2,375,373.00 21,359,111.08 6,262,214.51

Incremento del 20% en el precio de arroz cscara

Concepto 1. Incremento en el valor neto de la produccin Produccin de Aos 2. Costos incrementales del proyecto Plan Operativo Personal Tcnico Capacitacin en uso racional de los recursos Capacitacin en conservacin de los recursos Capacitacin en temas ambientales Asesoramiento a la organizacin Capacitacin para la vigilancia Construccin de infraestructura Equipamiento de la infraestructura Difusin de Normas Legales Talleres de sensibilizacin Adquisicin de plantones Plantacin Proteccin de plantaciones COSTOS INDIRECTOS Operacin, Mantenimiento y Mitigacin 3. FLUJO NETO = ( 1 - 2 ) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIN 5. VALOR ACTUAL NETO ( 3 x 4 ) 6. TASA INTERNA DE RETORNO 7. RELACIN BENEFICIO / COSTO Ao 0 0.00 0.00 339,499.00 9,090.91 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,537.82 0.00 0.00 108,506.64 0.00 -339,499.00 1.000 -339,499.00 40.57% 4.60 Ao 1 0.00 0.00 862,575.18 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 8,181.82 18,487.39 15,454.55 6,818.18 94,537.82 290,554.69 153,125.00 108,506.64 0.00 -862,575.18 0.901 -777,094.75 Ao 2 0.00 0.00 725,867.20 0.00 106,909.09 6,818.18 6,818.18 6,818.18 32,727.27 6,818.18 0.00 0.00 15,454.55 6,818.18 0.00 290,554.69 153,125.00 93,005.69 0.00 -725,867.20 0.812 -589,130.10 Ao 3 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.731 -133,604.02 Ao 4 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.659 -120,363.98 Ao 5 0.00 0.00 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 -182,721.00 0.593 -108,436.02 Ao 6 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.535 1,805,604.83 Ao 7 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.482 1,626,671.02 Ao 8 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.434 1,465,469.38 Ao 9 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.391 1,320,242.69 Ao 10 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.352 1,189,407.83 Ao 11 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.317 1,071,538.58 Ao 12 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.286 965,350.07 Ao 13 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.258 869,684.75 Ao 14 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.232 783,499.78 Ao 15 3,559,950.55 3,559,950.55 182,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,721.00 3,377,229.55 0.209 705,855.65 Valor Actual 35,599,505.45 35,599,505.45 4,303,314.38 9,090.91 320,727.27 20,454.55 20,454.55 20,454.55 65,454.55 13,636.36 8,181.82 18,487.39 30,909.09 13,636.36 189,075.63 581,109.38 306,250.00 310,018.98 2,375,373.00 31,296,191.08 9,735,196.70

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