Curso de Especializacin

Planeamiento Agregado
Definicin.Es una declaracin de tasas de produccin, niveles de

LEAN MANUFACTURING
SESIN 5
PLANEAMIENTO AGREGADO
Prof. Freddy Alvarado V. 2013

fuerza de trabajo y manejo de inventarios, basada en estimaciones sobre la demanda del mercado y las limitaciones de su propia capacidad.

Horizonte de Planeacin: Corto Plazo

esan

esan

Planeamiento Agregado
Objetivos:
Minimizar los costos y maximizar las ganancias Maximizar el servicio al cliente Minimizar la inversin en inventario Minimizar los cambios en las tasas de produccin Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo Maximizar la utilizacin de planta y equipo

Insumos para el Plan Agregado

Operaciones
Capacidad

Distribucin y marketing
Necesidades del cliente Pronsticos de la demanda Comportamiento de la competencia

actual de maquinaria Planes sobre capacidad futura Capacidad de la fuerza de trabajo Nivel Actual de Personal

Materiales
Capacidad de proveedores Capacidad de almacenamiento Disponibilidad de materiales

Plan Agregado

Contabilidad y finanzas
Datos sobre costos Situacin financiera de la empresa

Ingeniera
Nuevos productos Cambios en el diseo del producto Normas para las mquinas

Recursos humanos
Condiciones del mercado de mano de obra Capacidad en materia de capacitacin

esan

esan

Caso Ejemplo
Pronstico de Ventas de Fabrica de insumos para techos

Caso Ejemplo
Demanda pronosticada
Tasa de produccin /das de trabajo
70

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

DEMANDA ESPERADA 900 700 800 1200 1500 1100 6200

DIAS DE PRODUCCION 22 18 21 21 22 20 124

DEMANDA POR DIA CALCULADA 41 39 38 57 68 55

68
60

Demanda promedio pronosticada

57

55

50

40

41

39

38

30

Requerimiento Promedio

Demanda total promedio Nmero de das de produccin

= 6200 = 50 und/da 124

0 Ene 22 Feb 18 Mar 21 Abr 21 May 22 Jun 20 = Mes = Nmero de das Laborales

esan

esan

Anlisis Plan 1

Caso Ejemplo
MES

Produccin a 50 unidades / da

Pronstico de la demanda

Cambio mensual del inventario

Inventario final

Informacin de costos :
- Costo de manejar el inventario - Costo de subcontratacin (costo marginal por unidad sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) - Tasa promedio de pago - Tasa de pago de tiempo extra - Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad - Costo de incrementar la tasa de produccin (entrenamiento y contratacin - Costo de disminuir la tasa de produccin (despidos) $ 5 / unidad / mes $ 10 / unidad $ 5 / hora ($ 40 /da) $ 7 / hora (sobre 8 horas) 1.6 horas/unidad $ 10 / unidad $ 15 / unidad

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1100 900 1050 1050 1100 1000

900 700 800 1200 1500 1100

200 200 250 -150 -400 -100

200 400 650 500 100 0 1850

Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual =

1850 unidades 10 trabajadores

Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / da =

( Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 unid en un da de ocho horas. Por lo tanto para producir 50 unidades, son necesarios 10 trabajadores)

Evaluar las siguientes estrategias:

Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y subcontratar para cumplir la demanda Plan 3: Contratar y despedir trabajadores segn sea necesario para cumplir exactamente los requerimientos mensuales

COSTOS

CALCULOS

Llevar el inventario Mano de obra de tiempo regular Otros costos (tiempo extra, contratacin, despidos, subcontratacin)

$ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad ) 49,600 (= 10 trabajadores x $ 40 / da x 124 das) 0

esan

Costo Total esan

$ 58,850

Anlisis Plan 2
- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo) - Para producir 38 und x da internamente se necesitan 7.6 trabajadores - El resto de la demanda se atiende con subcontratacin ( se puede pensar en 7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo) - La subcontratacin se requiere cada mes - En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario - Requerimiento = 6,200 unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.

Anlisis Plan 3
- Contrataciones y despidos de personal segn requerimientos

Caso Ejemplo

- La tasa de produccin ser igual a la demanda - Recordar que al reducir el nivel de produccin del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dlares, y 10 dlares adicionales por unidad, al incrementar la produccin mediante contratacin

Costos del Plan 3

Costo bsico de produccin (demanda x 1.6 horas/unidad x $5/hora) $

MES

PRONOSTICO (unidades)

Costo extra para aumentar la produccin (costo de contratacin)

Costo extra para disminuir la produccin (costo de despido) $

COSTO TOTAL

Produccin interna = 38 unid / da x 124 das de produccin = 4712 unidades

Enero
Unidades Subcontratadas = 6200 - 4712 = 1488 unidades

900 700 800 1200 1500 1100

7,200 5,600 6,400 9,600 12,000 8,800 49,600

$ 1000 (= 100 x $10) $ 4000 (= 400 x $10) $ 3000 (= 300 x $10) $ 8000

$ 3000 (= 200 x $15) $ 6000 (= 400 x $15) $ 9000

7,200 8,600 7,400 13,600 15,000 14,800

Febrero Marzo Abril

COSTOS Mano de obra de tiempo regular Subcontratacin Costo Total

CALCULOS $ 37,696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / da x 124 das ) 14,880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad )

Mayo Junio

66,600

$ 52,576

esan

esan

Caso Ejemplo
COMPARATIVO DE PLANES
COSTOS
PLAN 1 (Fza. Trabajo constante de 10 trabajadores ) PLAN 2 (Fza. Trabajo de 7.6 trabajadores + subcontratacin) PLAN 3 (Contratacin y despido para cumplir la demanda )

Manejo de Inventario Mano de obra regular Mano de obra extra Contratacin Despidos Subcontratacin Costo Total

9,250 49,600 0 0 0 0 58,850

0 37,696 0 0 0 14,880 52,576

0 49,600 0 8,000 9,000 0 66,600

esan