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(SEDALIB S.A.)
PERFIL TECNICO
Distrito: Trujillo
Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad
Pgina 1
CONTENIDO
Pg.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
10
2.1
2.2
2.3
2.4
11
11
11
12
III. IDENTIFICACION
13
3.1
3,2
3.3
3.4
14
17
20
22
IV. FORMULACION
23
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
24
25
29
30
39
39
46
46
49
50
50
52
52
53
54
HORIZONTE DE EVALUACION
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS
EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
ORGANIZACIN Y GESTION
MATRIZ LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
55
ANEXOS
56
PLANOS
62
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Pgina 3
Pgina 4
UNIDA
D
METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
54,939.00
54,939.00
2,359.22
1049.00
2,474,821.78
UND
40.00
6803.00
272,120.00
GLB
1.00
GLB
1.00
82,408.06
1,199,854.5
0
EJECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U,
IGV)
TOTAL AO 0
ML
82,408.06
1,199,854.50
4,084,143.34
Pgina 5
ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO
4,084,143.34
PRECIOS SOCIALES
3,254,936.92
EVALUACION PRIVADA
ICE
CONCLUSION
S/. 314.43
ALTERNATIVA
ELEGIDA
I. IMPACTO AMBIENTAL
Existe la seguridad que durante la ejecucin del proyecto no se usar aditivos qumicos ni dainos al
aire, al agua ni a la salud de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto trae
beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la
calidad del aire, del agua y del suelo.
Se concluye que la obra proyectada no producir ningn impacto ambiental negativo.
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J. ORGANIZACIN Y GESTION
La comunidad organizada ha realizado gestiones ante las oficinas de SEDALIB S.A y ante las
autoridades municipales y otras entidades, con la finalidad del INSTALACIN INTERCEPTOR
PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO, permitiendo as mejorar la calidad de vida de la
poblacin y del medio ambiente.
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado sanitario en el mbito del departamento de la Libertad, y se encargar de la realizacin
del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin, inversin y post-inversin. Adems
Sedalib S.A. asumir los costos de operacin y mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua potable y
Alcantarillado, tanto que en el ultimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa, por
lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su fase de
ejecucin.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una
organizacin definida y consolidada, ya que es una empresa grande a nivel nacional, que administra
los servicios de Agua potable y Alcantarillado de una ciudad con una poblacin que bordea los
885,882 habitantes.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto se implementar en un plazo de 7 meses. A continuacin se detallan las actividades
previstas para la implementacin del proyecto, indicando la duracin de las mismas, as como el
cronograma de inversiones de acuerdo a las metas financieras y metas fsicas establecidas.
Cronograma Fsico segn metas:
CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
UNID MEDIDA
MES 1
Global
1.00
m
und
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL
META
393.20
6.00
393.20
6.00
393.20
7.00
393.20
7.00
393.20
7.00
393.22
7.00
2,359.22
40.00
2,359.22
40.00
UNID MEDIDA
MES 1
Global
54,939.00
m
und
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL
META
54,939.00
66,724.38
66,724.38 66,724.38
66,724.38
66,724.38
400,346.26
400,346.26
4,084,143.33
Pgina 7
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
La nica solucin recomendada para poder solucionar el problema presentado en el presente
perfil, es la Alternativa nica considerada, referente a la instalacin del interceptor de
alcantarillado sanitario en la zona problema.
Si los costos de inversin se incrementan en ms del 80%, el proyecto no sera elegible, debido a
que el indicador ICE superara la lnea de corte (641.76 soles/poblador beneficiado).
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa
responsable de la administracin de los servicios de Agua potable y Alcantarillado en la ciudad de
Trujillo desde hace 30 aos, que viene garantizado la administracin de los proyectos, bajo
cualquier poltica de gobierno que se implemente.
El presente proyecto no generar impactos negativos durante su operacin, pero si tendr
algunos impactos negativos no trascendentales durante la fase de ejecucin de las obras .
B. RECOMENDACIONES
-
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M. MARCO LOGICO
Resumen de objetivos
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Indicadores
Medios de
Verificacin
Reduccin de la de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la" Av., PumacahuaEl Porvenir Trujillo
2. mejoramiento de redes y
conexiones domiciliarias de
Alcantarillado
Supuestos
Informes de
SEDALIB
Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura.
ALCANTARILLADO
* Instalacin de
985.51 ml
de tubera PRFV DN 500
mm.
* Instalacin de 1,373.71
ml de tubera PRFV DN
500 mm.
ACTIVIDADES
* Construccin de 40
buzones de concreto
Alcantarillado Total
4,084,143.34
1. Boletas, Facturas,
valorizaciones y
liquidacin de
Que se obtenga
obras Pruebas pre- financiamiento suficiente y
operativas.
oportuno
2. Actas de recepcin
de obras.
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Pgina 10
:
:
:
:
:
Telfono
correo electrnico
:
:
PERSONAL OPERATIVO
Persona Responsable
Correo Electrnico
urb.
b. Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
:
:
:
:
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Pgina 12
Pgina 13
3.1
Distrito: El Porvenir
Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad
b.
Pgina 14
El mbito del proyecto en estudio corresponde al mbito comprendido entre las cuencas que
descargan las aguas servidas en la Av., Pumacahua, hasta la Av. Prolongacin Miraflores
Distrito el Porvenir.
POBLACION
2011
COBERTURA
EL PORVENIR
73015
100.00%
1.700%
4.510
Hab./Conex.
Pgina 15
2,005
2,006
2,007
2,008
2009
2010
CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS
ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO
27,437
9.22
79,035
7.62
88,402
7.23
93,827
7.14
10790
13.74
24305
6.88
37,965
12.76
80,384
12.33
85,874
11.74
93,136
11.43
7083
9.02
42136
11.93
15,761
5.30
36,603
5.35
40,080
5.35
42,536
5.13
3972
5.06
20190
5.72
81,163
27.29
196,022
25.30
214,356
24.32
229,499
23.70
21,845
27.81
86631
24.54
La atencin de la salud se brinda a nivel primario en postas mdicas del sector y en Essalud.
La atencin tambin se da en hospitales y dependencias existentes en los distritos aledaos
que adems peridicamente realizan campaas de monitoreo de los niveles de la salud y
brindan educacin sanitaria. De la encuesta realizada para la zona de Alto Trujillo, la poblacin
en general de los distritos tienen similares caractersticas. La enfermedad declarada como la
de mayor frecuencia son las enfermedades respiratorias (67.1 %), las gastrointestinales (17.9
%) las parasitarias 6.2% y drmicas 2.6% Las enfermedades asociadas a la calidad del agua
que consumen y por la falta del alcantarillado sanitario alcanzan al ao cero al 26.7% del total
de enfermedades.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
EN DISTRITO DE TRUJILLO AO 2010
Fuente: Diresa 2011-elaboracion propia
Pgina 16
INGRESO (S.)
2000.00
350.00
650
400.00
100 FAMILIAS
Pgina 17
3.2.1 Problemtica
Debido al crecimiento de la poblacin, tanto en el sentido horizontal como vertical, determina el
aporte mayor de los desages al sistema de alcantarillado; como las cuencas y subcuentas
determinadas presentan pendientes de media para arriba, los colectores existentes soportan el
transporte de los desages; sin embargo en la parte baja es el sector que reciben el mayor
volumen de desages y las tubera por su antigedad no soportan los caudales aportantes.
Las fallas frecuentes en los sistemas de suministro de redes alcantarillado deterioran las
condiciones de salubridad de la poblacin, que convergen a la perjudicando el normal
desarrollo de las actividades que se desarrollan en la zona.
Las labores de mantenimiento de son complicadas por lo deterioradas que se encuentran las
tuberas, por el trfico de personas y vehculos todo lo cual implica mayores gastos para la
empresa prestadora.
Las deficiencias en los servicios afectan las actividades administrativas y de comercio que
tienen vital importancia en el desarrollo de la regin.
Causas Indirectas
-
Pgina 18
Efectos Indirectos
-
Efecto final
- Baja calidad de vida de la poblacin
A continuacin se muestran la sntesis del problema y el rbol de causas y efectos de la
problemtica planteada.
Pgina 19
EFECTO FINAL
Efectos Directos
Incremento de la Tasa de
Morbilidad
PROBLEMA CENTRAL
Causas Directas
Inadecuadas prcticas y
hbitos de higiene de la
poblacin
Causas Indirectas
Deciente cobertura del servicio de
alcantarillado
Pgina 20
3.3
Medios Fundamentales
Fines Indirectos
-
Fin ltimo
-
Pgina 21
Fines Directos
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad
OBJETIVO CENTRAL
Instalacin Interceptor de
alcantarillado
Pgina 22
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Pgina 23
Pgina 24
El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de los factores econmicos,
crecimiento de poblacin, calidad de material a utilizar y la tecnologa que se use. Ponderando
estos criterios es recomendable usar periodos ni tan largos ni muy cortos y el proyecto debe servir
a una determinada cantidad de personas en el lmite de su periodo de vida. Segn recomendacin
de la OPI Vivienda el periodo no debe ser mayor de 20 aos.
Para estimar el horizonte de evaluacin del proyecto, se empleara la tecnologa de periodos
ptimos de diseo con los factores de economa de escala, considerando el componente principal
que intervienen en el proyecto: Alcantarillado Sanitario.
Factor de
economa de
escala
0.26979
Analizando la oferta y la demanda, y empleando los modelos matemticos para estimar el periodo
optimo de diseo, empleando como tasa de descuento el 11%, se obtiene lo siguiente:
Componente
Sistema
del
Perodo
de Diseo
sin Dficit
Expansin
con Dficit
Inicial
Perodo de
Diseo
con Dficit
16.6
23.7
81
INTERCEPTOR
POD
(Aos
)
18
Pgina 25
Etapa de Post-Inversin:
Operacin y Mantenimiento de la
Infraestructura.
Duracin
1 Mes
2 Meses
20 aos.
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Pgina 27
r=
0.0203
P R OYEC C ION DE LA DEM A NDA DE A LC A NTA R ILLA DO - C UENC A DE DR ENA J E
d=
C OB ER
A o
P oblac
P ob.
Servida
%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051
C onex.
Totales
4.51
C ONEX
A C TIVA S
Vol. a
P roducir
UNID
UNID
DOM
C OM
SOC
EST
IND
M 3/A O
l/s
1.3
1.8
M 3/DIA
M 3/M ES
M 3/A O
16,190
16,518
16,852
17,194
17,542
17,897
18,260
18,630
19,007
19,392
19,785
20,186
20,595
21,012
21,438
21,872
22,316
22,768
23,229
23,700
24,180
15,320
15,526
15,841
16,334
16,665
17,002
17,347
17,698
18,057
18,423
18,796
19,177
19,565
19,962
20,366
20,779
21,200
21,629
22,067
22,515
22,971
95%
94%
94%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
12,949
13,123
13,389
13,805
14,085
14,370
14,662
14,959
15,262
15,571
15,886
16,208
16,537
16,872
17,213
17,562
17,918
18,281
18,651
19,029
19,415
1,967
1,994
2,034
2,097
2,140
2,183
2,227
2,272
2,319
2,365
2,413
2,462
2,512
2,563
2,615
2,668
2,722
2,777
2,833
2,891
2,949
136
138
141
145
148
151
154
158
161
164
167
171
174
178
181
185
189
193
196
200
204
241
244
249
256
262
267
272
278
283
289
295
301
307
313
320
326
333
340
346
353
361
26
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
38
39
4,664,328
3,604,449
3,677,475
3,791,895
3,868,719
3,947,099
4,027,067
4,108,656
4,191,897
4,276,825
4,363,473
4,451,877
4,542,072
4,634,095
4,727,982
4,823,770
4,921,500
5,021,210
5,122,939
5,226,730
5,332,624
147.90
114.30
116.61
120.24
122.68
125.16
127.70
130.28
132.92
135.62
138.36
141.17
144.03
146.95
149.92
152.96
156.06
159.22
162.45
165.74
169.10
192.28
148.59
151.60
156.31
159.48
162.71
166.01
169.37
172.80
176.30
179.87
183.52
187.24
191.03
194.90
198.85
202.88
206.99
211.18
215.46
219.83
266.23
205.73
209.90
216.43
220.82
225.29
229.86
234.51
239.26
244.11
249.06
254.10
259.25
264.50
269.86
275.33
280.91
286.60
292.41
298.33
304.37
12,779
9,875
10,075
10,389
10,599
10,814
11,033
11,257
11,485
11,717
11,955
12,197
12,444
12,696
12,953
13,216
13,484
13,757
14,035
14,320
14,610
383,369
296,256
302,258
311,663
317,977
324,419
330,992
337,698
344,539
351,520
358,642
365,908
373,321
380,884
388,601
396,474
404,507
412,702
421,064
429,594
438,298
4,600,433
3,555,073
3,627,098
3,739,951
3,815,723
3,893,029
3,971,902
4,052,373
4,134,474
4,218,238
4,303,700
4,390,893
4,479,852
4,570,614
4,663,215
4,757,691
4,854,082
4,952,426
5,052,762
5,155,131
5,259,574
Qprom QM D
Pgina 28
QM H
Pgina 29
Pgina 30
UNIDAD
METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
54,939.00
54,939.00
EJ ECUCION DE OBRAS
ML
2,359.22
1049.00
2,474,821.78
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
UND
40.00
6803.00
272,120.00
GLB
1.00
82,408.06
82,408.06
GLB
1.00
1,199,854.50
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
TOTAL AO 0
1,199,854.50
4,084,143.34
-0.01
Pgina 39
UNIDAD
METRADO
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
ML
UND
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U, IGV)
GLB
GLB
TOTAL AO 0
2,359.22
40.00
1.00
1.00
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
43,786.00
43,786.00
836.00
5422.00
1,972,307.92
216,880.00
65679.00
65,679.00
956284.00
956,284.00
3,254,936.92
La inversin a precios sociales se estimaron con el debido factor de correccin para lneas de
alcantarillado arrojando como resultado s/. 3,254,936.92.
Pgina 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS PRIVADOS - SITUACION " CON PROYECTO"
ITEM
Detalle
1.00
Costos de Operacin
1.01
1.01.01
1.01.02
1.02
1.02.01
COLECTORES
Cant
P.U.
Parcial
CONEXIONES
Total
Cant
P.U.
Parcial
Total
TOTAL ALC
2.00
Costo de Mantenimiento
2.01
2.01.01
2.01.01.01
Operario
2.01.02
2.01.02.01
2.01.02.02
2.02
Unid
50,122
50,122
13,286
13,286
36,836
Tcnico
13,286
13,286
Ayudantes
Auxiliar
8,526
25,579
Chofer
Auxiliar
11,257
11,257
36,836
62,265
100,287
162,552
2.02.01
Varillas
Glob
7,425
7,425
7,425
2.02.02
Glob
30,000
30,000
30,000
2.02.03
Repuestos
Glob
18,000
18,000
18,000
2.02.04
Materiales
Glob
5,400
5,400
5,400
2.02.05
Waipe
Glob
720
720
720
2.02.06
2.02.07
Glob
Glob
720
720
Global
3,770
3,770
3.00
Administracin
3.01
3.01.01
Planilla
100,287
100,287
-
3,770
3,770
3,770
3,770
100,287
720
3,770
7,540
3,770
7,540
3.01.02
3.02
Servicios
Costos de Administracin Variables
3.02.01
53,892
3,770
57,662
3.02.02
62,265
100,287
162,552
116,157
104,057
220,213
4.01
0.10839
0.17458
5.1578
4.02
0.20220
0.18114
0.3833
4.00
Pgina 41
116,157
104,057
220,213
0.10839
0.17458
5.1578
0.20220
0.18114
0.3833
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS PRIVADOS - SITUACION " SIN PROYECTO"
MANO DE OBRA
PROFESIONAL
ACTIVIDAD
3,000.00
250.00
120.83
ESSALUD
270.00
130.50
VACACIONES
250.00
120.83
TOTAL (HH)
ITEM
21.42
Detalle
1.00
Costos de Operacin
1.01
1.01.01
1.01.02
1.02.01
Unid
10.35
AYUDANTE
817.50
68.13
73.58
68.13
1,027.33
5.84
COLECTORES
Cant
P.U.
Parcial
CONEXIONES
Total
Cant
P.U.
Parcial
TOTAL
ALC
Total
Insumos
Costo de Mantenimiento
2.01
2.01.01.01
Operario
2.01.02
Tecnico
2.01.02.01
Ayudantes
Auxiliar
2.01.02.02
Chofer
Auxiliar
2.02
1,822.17
OPERARIO
1,27
5.00
10
6.25
11
4.75
10
6.25
1,60
2.25
9
.10
2.00
2.01.01
1,450.00
CTS
3,770.00
1.02
TECNICO
13,28
6
8,52
6
11,25
7
50,122
50,122
13,286
13,286
36,836
36,836
107,450
185030
13,286
25,579
11,257
77,580
2.02.01
Varillas
Glob
2.02.02
Glob
2.02.03
2.02.04
Repuestos
Materiales
Glob
Glob
1
1
9,900
36,00
0
24,000
9,900
9900
36,000
36000
24,000
6,000
24000
6000
Pgina 42
6,000
2.02.05
Waipe
Glob
2.02.06
Glob
2.02.07
Grasa
Glob
3.00
Administracin
3.01
3.01.01
Planilla
3.01.02
Servicios
840
840
840
107,450
840
840
107,450
107450
840
3,770
Global
3,77
0
3,770
7,540
3,770
7540
57,662
3
3,770
3,770
3,770
,770
3.02
3.02.01
53,892
3,770
3.02.02
77,580
107,450
185,030
4.00
131,472
111,220
242,692
4.01
0.13505
0.18705
0.3221
4.02
0.22886
0.19361
0.4225
131,472
111,220
242,692
0.13505
0.18705
0.3221
0.22886
0.19361
0.4225
Pgina 43
SP
0.4225
CP
0.38334
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 7
Ao 8
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 18
Ao 19
Ao 20
4600433
3555073
3627098
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
4052373
4134474
4218238 4303700
Ao 9
Ao 10
4390893
4479852
4570614
4663215
Ao 16
Ao 17
5052762
5155131
5259574
Operac in y Mantenimiento
1943542
1501909
1532338
1580015
1612026
1644686 1678007
1712003
1746689
1782076
1818181
1855018
1892600
1930944
2134637
2177885
2222009
Operac in
583063
450573
459701
474004
483608
493406
503402
513601
524007
534623
545454
556505
567780
579283
591020
602994
615210
627674
640391
653365
666603
Mantenimiento
1360480
1051336
1072637
1106010
1128418
1151280
1174605
1198402
1222682
1247453 1272727
1298512
1324820
1351661
1379046
1406985
1435491 1464574
1494246
1524519
1555406
Ao 5
Ao 6
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Operac in y Mantenimiento
1943542
1362801
1390411
1433672
1462719
1492353 1522588
1553436
1584909
1617019
1649780
1683204
1717306
1752099
1787596
1823813
1860763
1898462
1936925
1976167
2016204
Operac in
583063
408840
417123
430102
438816
447706
456777
466031
475473
485106
494934
504961
515192
525630
536279
547144
558229
569539
581078
592850
604861
Mantenimiento
1360480
953961
973288
1065812
1087405
1109436
1131913
1154846
1178243
1202114
1226469
1251317
1276669
1302534
1328924
1355848
1383317
1411343
Pgina 41
MATERIAL
COMPONENTES
DE INVERSION
Planta de Tratamiento de Agua
Leneas de Agua Potable
Obras Civiles Estructuras
Equipamiento e Insta.
Hidrulicas
Lneas de Alcantarillado
Planta de Tratamiento de
desages
NACIONAL
MANO DE
OBRA
CALIF
MANO DE
OBRA NO
CAL
0.310
0.120
0.330
0.040
0.040
0.060
0.110
0.110
0.190
0.080
0.020
0.100
0.180
0.410
0.030
0.020
0.040
0.010
0.070
0.070
0.070
0.811
0.817
0.786
0.130
0.170
0.010
0.060
0.040
0.170
0.030
0.030
0.280
0.240
0.280
0.060
0.070
0.070
0.840
0.797
0.140
0.050
0.140
0.110
0.070
0.220
0.070
0.805
EQUIPO
MATERIAL EQUIPO GASTOS FACTOR
NACIONAL IMPORTADO IMPORT GENERAL CORREC
Pgina 42
Ao 1
Ao 9
Ao 10
Ao 11
1549003
1197022
1420315
1449090
1478449 1508402
Operacin
464701
359107
366382
377782
385435
393244
401211
409340
417633
426094
434727
443535
1084302
837915
854891
881490
899349
917570
936160
955127
974478
994220
1014363
1034914 1055882
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 12
452521
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
471043
480586
490323
500257
510392
Ao 19
Ao 20
1735774 1770941
520732
531282
1215042 1239659
Ao 1
Ao 9
Ao 10
Ao 11
1549003
1086152
1288764
1314874
1341514 1368693
Operacin
464701
325846
332447
342791
349736
356822
364051
371427
378952
386629
394462
402454
410608
418927
427414
436074
1084302
760307
775711
799846
816051
832584
849452
866662
884221
902135
920412
939060
958085
977496
997300
Pgina 43
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
444908
Ao 17
453922
Ao 18
463119
Ao 19
Ao 20
1575005 1606915
472502
482074
1102504 1124840
RUBRO
AOS
0
1362801
1390411
1433672
1462719
1492353
4,084,143
1362801
1390411
1433672
1462719
1943542
1501909
1532338
1580015
1943542
1501909
1532338
COSTOS INCREMENTALES
2,140,601
-139108
-141927
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1617019
1649780
1683204
1492353
1617019
1649780
1683204
1612026
1644686
1782076
1818181
1855018
1580015
1612026
1644686
1782076
1818181
1855018
-146342
-149307
-152332
-155419 -158567
-165058
-168402
-171813
54,939
EJECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG,U, IGV)
TOTAL AO 0
2,474,822
272,120
82,408
1,199,855
4,084,143
FASE DE POST-INVERSION
Operacin y Mantenimiento
-161780
Pgina 44
-205804
AOS
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
43,786
1,972,308
216,880
65,679
956,284
3,254,937
FASE DE POST-INVERSION
Operacin y Mantenimiento
1086152
1189406
1213503
1314874
1341514
1368693
1396423
1424714
1453579
1483028
1513074 1543729
1575005
1606915
3,254,937
1086152
1189406
1213503
1314874
1341514
1368693
1396423
1424714
1453579
1483028
1513074 1543729
1575005
1606915
1549003
1197022
1310814
1337372
1449090
1478449
1508402
1538963
1570142
1601953
1634409
1667522 1701306
1735774
1770941
1549003
1197022
1310814
1337372
1449090
1478449
1508402
1538963
1570142
1601953
1634409
1667522 1701306
1735774
1770941
COSTOS INCREMENTALES
1,705,934
-110869
-121409
-123869
-126378
-134216
-136935
-139710
-142540
-145428
-148374
-151380
-154447
-160769
-164026
-128939
-131551
Pgina 45
-157576
4.7
BENEFICIOS
Para la evaluacin del proyecto se utiliza el mtodo ndice Costo Efectividad, por lo que no es
necesario cuantificar los beneficios.
Los beneficios cualitativos del proyecto son:
-
4.8
Alcantarillado Sanitario
Como se ha explicado, tratndose de un proyecto de mejoramiento de redes, no es posible
expresarse los beneficios del proyecto en trminos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es
demasiado grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil. Por esta razn se aplica el
mtodo Costo - Efectividad, el cual evala el proyecto para lograr los objetivos deseados al mnimo
costo.
ICE =
Donde:
ICE
VAC
Tasa de Descuento
Pgina 46
Poblacin
Inversin
Operacin y
Beneficiada
Mantenimiento
73,015
4,084,143
74,494
1,930,734
1362801
76,003
1,969,851
1390411
77,543
2,009,760
1433672
79,114
2,050,478
1462719
80,717
2,092,021
1492353
82,352
2,134,405
1522588
84,021
2,177,648
1553436
85,723
2,221,767
1584909
87,460
2,266,780
1617019
89,232
2,312,705
1649780
91,040
2,359,561
1683204
92,884
2,407,365
1717306
94,766
2,456,138
1752099
96,686
2,505,900
1787596
98,645
2,556,669
1823813
100,643
2,608,467
1860763
102,682
2,661,315
1898462
104,763
2,715,233
1936925
106,885
2,770,244
1976167
109,051
2016204
VAC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
Total Costos
4084143
3293535
3360262
3443433
3513197
3584374
3656993
3731084
3806676
3883799
3962485
4042765
4124671
4208237
4293496
4380482
4469231
4559777
4652158
4746411
2016204
31,797,774
91,033
S/ . 349.30
El ICE de la Alternativa nica a precios privados es de S/.349.30 por poblador beneficiado, valor
que se encuentra por debajo de la Lnea de Corte S/. 641.76 ($ 224).
Pgina 47
Poblacin
Inversin
Operacin y
Total Costos
Beneficiada
Mantenimiento
73,015
3,254,937
3254937
74,494
1,538,795
1086152
2624948
76,003
1,569,971
1108158
2678129
77,543
1,601,779
1142637
2744416
79,114
1,634,231
1165787
2800018
80,717
1,667,340
1189406
2856746
82,352
1,701,121
1213503
2914624
84,021
1,735,585
1238089
2973674
85,723
1,770,748
1263172
3033921
87,460
1,806,624
1288764
3095388
89,232
1,843,226
1314874
3158100
91,040
1,880,570
1341514
3222084
92,884
1,918,670
1368693
3287363
94,766
1,957,542
1396423
3353965
96,686
1,997,202
1424714
3421916
98,645
2,037,665
1453579
3491244
100,643
2,078,949
1483028
3561977
102,682
2,121,068
1513074
3634143
104,763
2,164,041
1543729
3707770
106,885
2,207,884
1575005
3782890
109,051
1606915
1606915
VAC
28,623,264
Poblacin Beneficiada Promedio
91,033
ICE
S/ . 314.43
El ICE de la Alternativa nica a precios sociales es de S/. 314.43 por poblador beneficiado, siendo
la Lnea de Corte de S/.589.14
Pgina 48
4.9
Poblacin
Beneficiada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
73,015
74,494
76,003
77,543
79,114
80,717
82,352
84,021
85,723
87,460
89,232
91,040
92,884
94,766
96,686
98,645
100,643
102,682
104,763
106,885
109,051
Inversin
Incremento 20%
Incremento
30%
Incremento
50%
4,900,972.01
3,952,242.50
4,032,314.94
4,132,119.18
4,215,835.92
4,301,248.75
4,388,392.05
4,477,300.88
4,568,010.99
4,660,558.90
4,754,981.82
4,851,317.75
4,949,605.45
5,049,884.45
5,152,195.11
5,256,578.59
5,363,076.87
5,471,732.81
5,582,590.11
5,695,693.39
2,419,445.27
43,096,695.98
91,032.64
473.42
5,309,386.34
4,281,596.05
4,368,341.18
4,476,462.45
4,567,155.58
4,659,686.15
4,754,091.39
4,850,409.28
4,948,678.58
5,048,938.80
5,151,230.30
5,255,594.23
5,362,072.57
5,470,708.16
5,581,544.71
5,694,626.80
5,809,999.94
5,927,710.54
6,047,805.95
6,170,334.50
2,621,065.71
46,688,087.31
91,032.64
512.87
6,126,215.01
4,940,303.13
5,040,393.67
5,165,148.98
5,269,794.90
5,376,560.94
5,485,490.07
5,596,626.10
5,710,013.74
5,825,698.62
5,943,727.27
6,064,147.19
6,187,006.81
6,312,355.57
6,440,243.89
6,570,723.23
6,703,846.09
6,839,666.01
6,978,237.64
7,119,616.73
3,024,306.59
53,870,869.98
91,032.64
591.78
4,084,143.34
3,293,535.42
3,360,262.45
3,443,432.65
3,513,196.60
3,584,373.96
3,656,993.38
3,731,084.06
3,806,675.83
3,883,799.08
3,962,484.85
4,042,764.79
4,124,671.21
4,208,237.05
4,293,495.93
4,380,482.16
4,469,230.72
4,559,777.34
4,652,158.43
4,746,411.16
2,016,204.40
VAC
35,913,913.32
Poblacin Beneficiada Promedio
91,032.64
ICE
394.52
Lnea de Corte = S/ . 641.76 / poblador beneficiado
Pgina 49
4.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del
proyecto
Las instituciones como La Municipalidad del Distrito del Porvenir , SEDALIB SA, y la
poblacin beneficiada estn debidamente compenetradas con el proyecto y las
coordinaciones son muy estrechas, sobre todo en las fases de pre-operacin como educacin
a la poblacin en lo que se refiere al mejoramiento de los hbitos de consumo y cuidado de
las instalaciones.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
SEDALIB SA, como unidad ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de redes de
Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin
directa, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del
proyecto en su fase de ejecucin.
c. La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, ya que estas inversiones sern indirectamente
financiadas por instituciones relacionadas con la empresa para la ejecucin del proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la
empresa responsable de la administracin de los servicios de los servicios de Alcantarillado
de la ciudad de Trujillo, durante 34 aos y garantiza la administracin del proyecto, bajo
cualquier poltica de gobierno que se implemente.
e. La participacin de los beneficiarios
Participacin de los Beneficiarios, ellos se encargaran del mejor uso del servicio, por lo que
asistirn a charlas de capacitacin que brindar Sedalib S.A. para un uso racional y
adecuado del servicio. Los eventos de capacitacin en Educacin Sanitaria estarn a cargo
de la Oficina de Imagen Institucional.
4.11
A. IMPACTOS NEGATIVOS
Se consideran los impactos generados en la fase de ejecucin de las obras:
Pgina 50
IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
Accidentes laborales durante la
ejecucin de las obras
MEDIDAS DE MITIGACION
LEGISLACION
DL- 17505
DL- 17752
- Limpieza de buzones
- Limpieza de redes (Hidrojet,
DL - 17505
B. IMPACTOS POSITIVOS
La poblacin usuaria ser la principal beneficiada al contar con una infraestructura sanitaria de
alcantarillado en buenas condiciones, que permita evitar incrustaciones, atoros y hundimientos
frecuentes; disminuyendo el riesgo de aparicin de enfermedades, mejorando la calidad de vida
de la poblacin, permitiendo adems mejorar el ornato de la ciudad.
En otro aspecto, la puesta en marcha de las obras generar puestos de trabajo para la poblacin.
Pgina 51
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVA UNICA
PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO
4,084,143.34
PRECIOS SOCIALES
3,254,936.92
EVALUACION PRIVADA
ICE
S/. 314.43
ALTERNATIVA
ELEGIDA
CONCLUSION
4.13
PLAN DE IMPLEMENTACION
UNID MEDIDA
MES 1
Global
1.00
m
und
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL
META
393.20
6.00
393.20
6.00
393.20
7.00
393.20
7.00
393.20
7.00
393.22
7.00
2,359.22
40.00
2,359.22
40.00
UNID MEDIDA
MES 1
Global
54,939.00
m
und
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL
META
54,939.00
66,724.38
66,724.38
400,346.26
TOTAL
400,346.26
4,084,143.33
Pgina 52
4.14
ORGANIZACIN Y GESTION
La comunidad organizada ha realizado gestiones ante las oficinas de SEDALIB S.A y ante las
autoridades municipales y otras entidades, con la finalidad del INSTALACIN
INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO, permitiendo as mejorar la
calidad de vida de la poblacin y del medio ambiente.
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado sanitario en el mbito del departamento de la Libertad, y se
encargar de la realizacin del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin,
inversin y post-inversin. Adems Sedalib S.A. asumir los costos de operacin y
mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua
potable y Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio, las Obras las ejecuta por
administracin directa, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo
eficiente del proyecto en su fase de ejecucin.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una
organizacin definida y consolidada, ya que es una empresa grande a nivel nacional, que
administra los servicios de Agua potable y Alcantarillado de una ciudad con una poblacin
que bordea los 885,882 habitantes.
Pgina 53
4.15
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Indicadores
Medios de
Verificacin
Reduccin de la de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la" Av., PumacahuaEl Porvenir Trujillo
2. mejoramiento de redes y
conexiones domiciliarias de
Alcantarillado
Supuestos
Informes de
SEDALIB
Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura.
ALCANTARILLADO
*Instalacin de 985.51 ml de
tubera PRFV DN 500 mm.
* Instalacin de 1,373.71 ml de
tubera PRFV DN 500 mm.
ACTIVIDADES
* Construccin de 40 buzones
de concreto
Alcantarillado Total
4,084,143.34
1. Boletas, Facturas,
valorizaciones y
liquidacin de
Que se obtenga
obras Pruebas pre- financiamiento suficiente y
operativas.
oportuno
2. Actas de recepcin
de obras.
Pgina 54
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
La nica solucin recomendada para poder solucionar el problema presentado en el presente perfil,
es la Alternativa nica considerada, referente a la instalacin del interceptor de alcantarillado
sanitario en la zona problema.
Si los costos de inversin se incrementan en ms del 80%, el proyecto no sera elegible, debido a que
el indicador ICE superara la lnea de corte (641.76 soles/poblador beneficiado).
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa
responsable de la administracin de los servicios de Agua potable y Alcantarillado en la ciudad de
Trujillo desde hace 30 aos, que viene garantizado la administracin de los proyectos, bajo cualquier
poltica de gobierno que se implemente.
El presente proyecto no generar impactos negativos durante su operacin, pero si tendr algunos
impactos negativos no trascendentales durante la fase de ejecucin de las obras .
B. RECOMENDACIONES
-
Se recomienda aprobar el presente proyecto a nivel de perfil, en el marco del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2011 de SEDALIB S.A. se consignen los recursos
financieros que garanticen la finalizacin de las obras.
Pgina 55
Pgina 56
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
P arcial (S/.)
11,007.22
01.01
und
1.00
1,465.13
1,465.13
01.02
und
1.00
1,452.49
1,452.49
01.03
und
01.04
01.05
BAOS P ORTATIL
02
2.00
2,150.00
4,300.00
120.00
14.03
1,683.60
da
180.00
11.70
SEALIZACION DE TRANSITO
2,106.00
34,223.18
02.01
2,359.22
1.54
3,633.20
02.02
4,500.00
3.46
15,570.00
02.03
und
18.00
59.36
1,068.48
02.04
und
18.00
21.20
381.60
02.05
und
20.00
38.31
766.20
SEALIZACION NOCTURNA
da
210.00
60.97
02.06
03
TRABAJ OS PRELIMINARES
12,803.70
17,547.55
03.01
2,359.22
1.36
03.02
2,359.22
1.14
2,689.51
03.03
glb
1.00
9,750.00
9,750.00
03.04
und
20.00
85.60
1,712.00
03.05
und
15.00
12.50
04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,208.54
187.50
707,809.85
04.01
4,718.44
6.92
04.02
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 2.00 mpp
506.97
19.08
9,672.99
04.03
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 2.50 mpp
599.02
22.90
13,717.56
04.04
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 3.00 mpp
489.48
30.74
15,046.62
04.05
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 3.50 mpp
114.40
40.98
4,688.11
04.06
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 4.00 mpp
225.59
65.19
14,706.21
04.07
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 4.50 mpp
208.42
81.48
16,982.06
04.08
EXCAVACION DE ZANJ A C/EQ. T.ARENOSO P /TUB 400 - 600 MM HASTA 5.00 mpp
215.34
108.62
23,390.23
04.09
2,359.22
2.26
5,331.84
04.10
506.97
29.84
15,127.98
04.11
599.02
34.78
20,833.92
04.12
489.48
41.74
20,430.90
04.13
114.40
52.16
5,967.10
04.14
225.59
69.55
15,689.78
04.15
208.42
104.28
21,734.04
04.16
215.34
150.29
32,363.45
04.17
da
180.00
129.87
23,376.60
04.18
m2
12,566.68
22.23
279,357.30
04.19
ACARREO DE MATERIAL P ROP IO IDA Y VUELTA C/EQU. HASTA 100M DIST.P ROM.
m3
3,431.64
26.51
90,972.78
04.20
m3
3,727.10
12.28
05
32,651.60
45,768.79
989,978.07
05.01
985.51
369.79
364,431.74
05.02
1,373.71
455.37
625,546.32
06
189,395.28
06.01
985.51
20.50
06.02
1,373.71
25.82
35,469.19
06.03
und
111.00
270.72
30,049.92
06.04
06.05
07
20,202.96
221.00
22.21
4,908.41
und
40.00
2,469.12
98,764.80
BUZONES/CAJ AS DE INSPECCION
272,129.44
07.01
und
5.00
4,357.47
21,787.35
07.02
und
8.00
4,869.68
38,957.44
07.03
und
2.00
6,244.28
12,488.56
07.04
und
1.00
6,987.26
6,987.26
07.05
und
5.00
6,194.94
30,974.70
07.06
und
4.00
6,760.00
27,040.00
07.07
und
4.00
8,361.10
33,444.40
07.08
und
3.00
7,556.82
22,670.46
07.09
und
1.00
9,721.10
9,721.10
07.10
und
7.00
9,057.11
63,399.77
und
40.00
116.46
07.11
08
PAVIMENTACION
4,658.40
502,091.47
08.01
m2
10,735.58
2.65
28,449.29
08.02
m2
3,452.36
5.19
17,917.75
08.03
m2
3,452.26
9.36
32,313.15
08.04
m2
10,735.58
0.24
2,576.54
08.05
m2
10,735.58
2.59
27,805.15
08.06
m2
10,735.58
28.46
305,534.61
08.07
m2
10,735.58
8.15
09
VARIOS
09.01
COSTO DIRECTO
87,494.98
22,753.20
da
120.00
189.61
22,753.20
2,746,935.25
54,938.71
82,408.06
27,469.35
274,693.53
274,693.53
3,461,138.42
623,004.92
4,084,143.33
Pgina 57
UNIDAD
METRADO
GLB
ML
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
1.00
54,939
54,939.00
2,359.22
1049
2,474,821.78
UND
40.00
6803
272,120.00
GLB
1.00
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
OTROS GASTOS
GASTOS GENERALES (Capacitacin, Superv, GG, U
e IGV)
1,282,262.55
1,282,262.55
TOTAL AO 0
4,084,143.33
UNIDAD
METRADO
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
EJ ECUCION DE OBRAS
INTERCEPTOR ALCANTARILLADO
BUZONES
ML
UND
OTROS GASTOS
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (INCL. CAP, GG, U, IGV)
GLB
GLB
TOTAL AO 0
2,359.22
40.00
1.00
1.00
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
43,786.00
43,786.00
836.00
5422.00
1,972,307.92
216,880.00
65679.00
65,679.00
956284.00
956,284.00
3,254,936.92
Pgina 58
2,006
%
2,007
%
2,008
%
27,437
9.22
79,035
11.49
88,402
12.06
93,827.00
12.07
TUMORES (NEOPLASIAS)
4,557
1.53
5,565
0.81
6,228
0.85
6,604.00
0.85
2,613
0.88
7,854
1.14
8,785
1.20
9,323.00
1.20
13,675
4.60
33,637
4.89
35,364
4.83
36,475.00
4.69
8,435
2.84
12,308
1.79
11,578
1.58
12,386.00
1.59
8,975
3.02
13,222
1.92
14,789
2.02
15,695.00
2.02
4,764
1.60
6,651
0.97
7,439
1.02
7,895.00
1.02
44,879
15.09
54,752
7.96
52,854
7.21
51,153.00
6.58
8,184
2.75
14,175
2.06
15,855
2.16
16,826.00
2.16
49,541
16.65
189,612
27.57
202,742
27.67
217,832.00
28.01
37,965
12.76
80,384
11.69
85,874
11.72
93,136.00
11.98
15,761
5.30
36,603
5.32
40,080
5.47
42,536.00
5.47
15,966
5.37
27,298
3.97
22,128
3.02
23,483.00
3.02
20,851
7.01
42,894
6.24
42,644
5.82
45,256.00
5.82
12,789
4.30
24,017
3.49
35,903
4.90
38,102.00
4.90
6,498
2.18
29,249
4.25
27,833
3.80
29,548.00
3.80
2,702
0.91
4,244
0.62
6,301
0.86
6,687.00
0.86
2,601
0.87
3,171
0.46
5,569
0.76
5,910.00
0.76
9,269
3.12
23,159
3.37
22,348
3.05
24,928.00
3.21
297,462
100.00
687,830
100.00
732,716
100.00
777,602.00
100.00
RESUMEN
MORBILIDAD DISTRITO: TRUJILLO 2005-2008
2,005
DESCRIPCIN/AO
27,437
37,965
15,761
81,163
2,006
%
9.22
12.76
5.30
27.29
79,035
80,384
36,603
196,022
2,007
11.49
11.69
5.32
28.50
88,402
85,874
40,080
214,356
2,008
%
12.06
11.72
5.47
29.25
93,827.00
93,136.00
42,536.00
229,499
12.07
11.98
5.47
29.51
Pgina 59
PROYECTO :
ESTRUCTURA :
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a):
TASA DE DESCUENTO (r) :
PERIODO DE DFICIT (Xo):
16.6 aos
23.7 aos
INDICACIONES :
1) Si se cuenta con informacin de costos y tamaos de obras de tipologa similar, el Factor de Economa a escala "a" puede ser
calculado empleando la hoja "CALCULO FEE"
2) En caso de no contar con la informacin indicada, se puede seleccionar el Factor de Economa a Escala "a" de la hoja FEE
seleccionando una tipologa de obra similar.
3) La tasa de descuento a emplear en proyectos de inversin pblica es la sealada como Tasa Social de descuento por el MEF
(11%)
4) El periodo de dficit es el nmero de aos transcurridos desde el momento en que la oferta sin proyecto fue superada por la
demanda hasta que se formul el proyecto. Si se cuenta con datos de proyeccin de demanda, puede ingresarse dicha
informacin en
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