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Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin
Hunuco.
Bases del Fondo Concursable PERFIL DE PROYECTO para el Apoyo al Desarrollo Comunal 2009 - I
Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco
FEBRERO 2009
MONTO DE INVERSIN S/. 49,500.00 HUNUCO, OCTUBRE DEL 2011
Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
Contenido:
Resumen Ejecutivo I. Informacin General 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Localizacin 1.3 Numero de familias en el Proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencias de las Familias en Gestin Asociativa II. Justificacin del Proyecto 2.1. Planteamiento del problema a resolver 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual de la comunidad campesina 3.1.1: Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto 3.1.2. Zona y poblacin afectadas 3.1.3: Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 3.1.4: Intentos anteriores de solucin 3.1.5: Intereses de los grupos involucrados 3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1. La identificacin del problema y sus causas 3.2.2.Definir el problema central 3.2.3 Identificar las causas del problema principal 3.2.4: Identificar los efectos del problema principal 3.3.Objetivo del Proyecto 3.3.1: Definir el objetivo central 3.3.2: Elaboracin del rbol de medios 3.3.3: Elaboracin del rbol de fines 3.3.4 Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines IV. Alternativas 4.1 Definir las alternativas de inversin V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Resultados del Proyecto 5.3. Descripcin de actividades de la alternativa seleccionada (alternativa 1) VI. Anlisis de Costo / Efectividad 6.1: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad 6.2: El indicador de efectividad (IE) 6.2.1 Establecer Indicadores de Resultado 6.2.2. Indicador de efectividad (IE) 6.3 Ratio costo efectividad (CE) VII. Plan de Ejecucin y Operacin 7.1 Cronograma de inversiones segn metas 7.1.1 Costos de Inversin 7.2 Cronograma de metas fsicas 7.3. Operacin y mantenimiento 7.3.1.Costo de Operacin 7.3.2.Costo de mantenimiento 7.4. Cronograma de desembolsos VIII. Viabilidad del Proyecto 8.1. Viabilidad tcnica 8.2. Viabilidad ambiental 8.3. Viabilidad socio cultural 8.4. Viabilidad institucional IX. Conclusiones y recomendaciones Anexo Pg. 3 7 7 7 7 8 9 10 10 10 12 12 13 14 18 19 19 21 21 21 21 22 25 25 25 26 26 28 28 34 34 45 46 59 59 59 59 60 60 61 61 61 65 66 66 66 68 70 70 70 70 71 71 74
Ing. Benjamn C. Prez Aguilar
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Resumen Ejecutivo:
a. Nombre del proyecto Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. b. Objetivo del Proyecto Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen de la comunidad campesina de San Rafael. c. Descripcin tcnica del proyecto
1.1. Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto Instalacion de un vivero forestal para produccin de plantones. 1.2. Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo. 1.3. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (BOCASHI) Elaboracin de abonos orgnicos slidos (compost) de 3 toneladas. 1.4. Gastos administrativos
Involucra los gastos que realizara las autoridades responsables de la ejecucin del proyecto. 2.1. Asistencia tcnica y capacitacin en produccin de plantones forestales Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios sobre la produccin de plantones forestales (eucalipto), 2.2. Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios sobre instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. 2.3. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de abonos orgnicos slidos
(BOCACHI).
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del sobre la elaboracin de abonos orgnicos slidos. 2.4. Contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del Proyecto Se contratara un profesional con conocimientos en liquidacin de proyectos.
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2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal. Consiste en contar con un personal responsable para desarrollar un programa de gestin del proyecto. 2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias La pasanta se realizar con la participacin de 10 beneficiarios del proyecto por 3 das. 3.1. Concursos Interfamiliares. Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades interfamiliares mediante concursos. 3.2. Concursos de campesinos innovadores Consiste en desarrollar las capacidades de los jefes de grupo (Yachachiq) la misma que nos permitir mediante los concursos. d. Costos del proyecto Precios de mercado
PPTO. N. Soles ALIADOS APORTE BENEF. Total
S/. 49,500.00
S/. 39,600.00
S/. 9,900.00
S/. 49,500.00
Precios sociales
PPTO. N. Soles 38,279.47 APORTE ALIADOS 34,737.07 BENEF. 3,542.40
Total
38,279.47
e. Beneficios del proyecto. 40 familias contaran con plantones forestales 40 familias dispondrn de abonos orgnicos 40 familias mejorarn el nivel tcnico en manejo de forestales 40 familias mejorarn su condicin econmica a mediano y largo plazo. f. Resultados de la evaluacin social Realizado la evaluacin social, se obtiene un valor actual de costo social de S/. 38,397; por lo tanto el costo efectividad es de 959.92, esto es un indicativo que el proyecto es rentable desde el punto de vista social. g. Sostenibilidad del proyecto La sostenibilidad del proyecto est garantizada, en vista que se conformar un comit, que realizar las labores de seguimiento de las actividades del proyecto
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conjuntamente con los beneficiarios para velar por la operacin y mantenimiento permanente. h. Conclusiones y recomendaciones Conclusiones: -Definicin concisa del problema y sus causas Bajos niveles de produccin de plantones forestales en la Comunidad Campesina de San Rafael, anexo El Carmen. Causas directas 1. Inadecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones
2. Inadecuada tcnicas en produccin de plantones forestales 3. Organizaciones dbiles sin perfil empresarial Causas indirectas: 1. Escasa disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del Eucalipto. 2. Desconocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales 3. Deficiente espacios de participacin y fortalecimiento comunal - Objetivo del proyecto Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo el Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. - Priorizacin y justificacin de la alternativa evaluada Se priorizo en base al diagnostico realizado con las familias, la misma que tiene relacin con el objetivo del proyecto, tcnicamente es viable y est enmarcado dentro de las competencias del Programa Aliados. - Breve resumen de los resultados obtenidos 40 familias cuentan con plantones forestales y disponen de abonos orgnicos. 40 familias capacitadas en temas de instalacin de vivero forestal, plantacin forestal y en elaboracin de abonos orgnicos. Participacin activa de las mujeres. Incremento del rendimiento de sus cultivos por uso de abonos orgnicos.
- Indicador de efectividad y ratio del costo/efectividad
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El ndice de efectividad esta calcula en base a 40 beneficiarios por lo que se obtiene un costo/efectividad de S/. 927.55 - Viabilidad del proyecto Viabilidad tcnica Con la plantacin recuperar tierras degradadas, e incorporando nuevas reas, el fomento de la proteccin y conservacin de las plantaciones forestales y aprovechamiento racional de los recursos. Viabilidad ambiental. Garantizan mejores condiciones ambientales, ayudan a regular el clima, la atmsfera y las condiciones meteorolgicas. Viabilidad socio cultural Con el establecimiento de plantaciones forestales se ha creado nuevas fuentes de trabajo permanentes participando en las actividades permiten dar ocupacin a cientos de miles de familias campesinas, fijndolos en su medio habitual y evitando la migracin y mejores condiciones de vida. Viabilidad institucional Una vez culminado el proyecto, la directiva comunal mediante asamblea general conformar un comit encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto. Anlisis de sostenibilidad Ser asumido por un comit, conformado por los beneficiarios del proyecto, los mismos que velaran por la sostenibilidad del proyecto. - Costo anual de operacin y mantenimiento El costo anual de operacin del proyecto es de: S/. 120.00 y de mantenimiento es de S/. 1800.00, los mismos que ser cubierto enteramente por los beneficiarios. Recomendaciones: Implementar el presente proyecto, teniendo en consideracin que involucra pobladores de una comunidad de escasos recursos econmicos y que necesitan del recurso forestal para mejorar el medio ambiente e ingresos econmicos a mediano y largo plazo.
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I. Informacin General
1.1 Nombre del proyecto Produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo el Carmen de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. 1.2 Localizacin Departamento Provincia Distrito Comunidad campesina Anexo
Fuente: Elaboracin propia
Hunuco Ambo San Rafael San Rafael El Carmen
Ubicacin geogrfica: El mbito de intervencin del proyecto se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Ambo, a 2,694 m.s.n.m., a la margen izquierda del Ro Huallaga.
Sus coordenadas geogrficas con respecto al Meridiano de Greenwinch son: Latitud Sur:1020'02'' Longitud Oeste: 7610'50''
1.3 Nmero de familias en el proyecto (Padrn comunal) Con el proyecto se beneficiarn de manera directa 40 familias de la comunidad Campesina San Rafael, anexo El Carmen, que viven permanentemente.
Cuadro N 01
PADRN DE BENEFICIARIOS N APELLIDOS Y NOMBRES 1 Quispe Uscumayta Felicita 2 Rubin Aldaba Narciso N D.N.I 22672231 22664331
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damian Isidro Veronica R. Rojas Aldaba Ruth Yessica Ventura Robles Mara Flores Vega Juana Gonzales Aparicio Fortunata Espinoza Alvarado Carmela Ruiz Bravo Luisa Torres Orizano Bertila Monaco Aquino Carmina Orizano Crisostomo Teofilo Villanueva Orizano Vilma Len Tarazona Leona Astupinan Munguia Ana Flores Trujillo Rocio del Pilar Vsquez Rubin Martha Flores Trujillo Flor de Mara Caldern Bravo Demecia Aquino chuco Doris Carhua Vsquez Azucena Velsquez Ermitao Felicita Lpez Guio Inocenta Lpez Abal Vicenta Janampa Agero Victoria Ramos Bazn Nicolasa Len Saldivar Vilma Lpez Luciano Victoria Martnez Oriundo Flora Leyva Espinoza Nely Blacido Caldern Amelia Ramos Bazn Andrea Trujillo Aguilar Evelyn Valle Sosa Amanda Anticona Aparicio Gavina Mario Cceres Aquilina Aguilar Abal Pamela Ana Munguia Hermitao Hilario Abal de Aguilar Encarna De la Cruz Albino Melba
41093272 42904812 40068203 22673006 22655588 23085775 22664258 43742267 22656618 44295570 22671938 22663752 22655545 41275015 22671956 45020580 22672052 80030222 22671620 22655569 22663715 22654013 22664500 41417432 22654249 22664227 42735242 22654230 22663620 71616185 80030224 22411912 42596703 40149774 22656524 04303569 04084437
Fuente: Padrn de beneficiarios
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) El Sector el Carmen, pertenece a la comunidad campesina de San Rafael, creada mediante resolucin suprema, la misma que cuenta con titulo de propiedad Inscrita en los Registros Pblicos de Hunuco.
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As mismo son miembros del Comit de de Electrificacin, del Comit de Carreteras, del Comit de Agua Potable, Club de Madres, Vaso de Leche y Programa JUNTOS, que reciben diferentes servicios asistencial. Mediante Asamblea General de fecha 31 de mayo de 2011, se aprueba presentar la idea de proyecto, la misma que fue presentado mediante carta de fecha 13 de junio del 2011, que a la letra dice: Es grato dirigirme a usted con el propsito de presentarle la documentacin de acreditacin de la comunidad y el documento de la Idea de proyecto denominado: Proyecto de Reforestacin en el anexo El Carmen. 1.5 Experiencia de las familias en gestin asociativa La Directiva Comunal conjuntamente con los pobladores, han realizado la gestin para ser beneficiado con el proyecto de: Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto, en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, la misma que beneficiara a 40 personas. As mismo los Directivos de la Comunidad vienen trabajando en otro proyecto de. Forestacin financiado por el Programa Aliados.
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II. Justificacin del Proyecto 2.1. Planteamiento del problema a resolver El anexo El Carmen, cuentan con terrenos con aptitud forestal, los mismos que con el paso de los aos y las inclemencias del tiempo, vienen sufriendo la perdida de nutrientes por efectos de la erosin, pedida de las fuentes de agua y perdida de la flora y fauna. La falta especies forestales permite que los pobladores talen indiscriminadamente las especies nativas existentes para uso domestico, con fines de negocio. Esta deficiencia incrementa los costos del gasto familiar debido a la compra de lea y combustible para preparar los alimentos. El proyecto en mencin esta dentro de las competencias del Programa Aliados, ya que es una institucin que financia diversos proyectos de desarrollo comunal. Con la implementacin de las diversas actividades que el proyecto contempla permitir equilibrar los efectos de la erosin de suelos, recuperacin de la flora fauna y
disponibilidad de madera en beneficio de los productores participantes en el proyecto, as como indirectamente para las personas de otras localidades. Las autoridades de la comunidad conjuntamente con los beneficiarios tienen el compromiso de dar la sostenibilidad al proyecto. 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos
Comprende el anexo El Carmen, perteneciente a la Comunidad Campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. El proyecto beneficiara directamente a 40 personas, los mismos que fueron
empadronados en una reunin realizado con fecha 28 de setiembre y 7 de octubre del ao 2011, con la presencia de la Directiva Comunal.
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Figura N 01 UBICACIN DEL PROYECTO REGIN HUNUCO
PROVINCIA DE AMBO
DISTRITO DE SAN RAFAEL
EL CARMENN NN
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III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual. Dentro de la comunidad de San Rafael, no se cuenta con plantaciones forestales nativas, existen pequeas reas de bosque de eucalipto para uso domestico, esta situacin se debe a que los productores no se dedican a la produccin de plantones, al desconocimiento de tcnicas de instalacin y manejo de especies forestales. La falta de especies forestales repercute en la fertilidad de los suelos a causa de la erosin, como tambin contribuye a la escases del recurso agua y la prdida de la flora y fauna. Esta situacin influye tambin al anexo El Carmen, ya que no cuentan con reas forestadas. 3.1.1 Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto Debido a que dentro de la Comunidad de San Rafael, los pobladores no cuenta con plantaciones forestales en la mayora de los suelos con aptitud forestal, que les permita ser utilizado en beneficio de los pobladores, esta deficiencia han permitido gestionar el presente proyecto. 3.1.2 Zona y poblacin afectada El proyecto va intervenir en el casero del Carmen, perteneciente a la comunidad campesina de San Rafael, la misma que cuenta con una poblacin afectada de 600 comuneros.
Fuente: Lnea de Base comunal
3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Debido a la falta de especies forestales los suelos pierden la fertilidad a causa de la erosin, as como las fuentes de agua es cada vez ms escaso y como tambin la flora y fauna esta siendo alterado. 3.1.4 Intentos anteriores de solucin. Dentro de la comunidad de San Rafael, los productores han trabajado con el PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDRIGRAFICAS Y
CONSERVACIN DE SUELOS (PRONAMACHCS), pero no fue significativa su presencia. 3.1.5 Intereses de los grupos involucrados.
Los beneficiarios muestran el inters de participar en la ejecucin del presente proyecto, en vista que es una alternativa de cambio de modo de vida en armona con el medio
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ambiente. Para lo cual emplearan la mano de obra no calificada durante el proceso de ejecucin, as como dar la sostenibilidad al proyecto. El Programa Aliados de acuerdo a su objetivo central que es de Mejorar los Activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas mediante la equidad en
acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el Marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra. En tal sentido el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del horizonte de trabajo y financiamiento de proyectos de Desarrollo Comunal 3.1.1: Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto Motivos que generaron la propuesta de este proyecto En asamblea convocado por los miembros de la comunidad, los pobladores manifestaron que cuentan con terrenos con aptitud forestal, como tambin identificaron los problemas que aqueja a la comunidad y el medio ambiente la falta de especies forestales. Esta necesidad permiti realizar la gestin del proyecto en favor de los pobladores de la comunidad campesina de San Rafael.
Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Debido a la falta de especies forestales los suelos cada vez pierden la fertilidad debido a la erosin constante, debido a la pedida gradual de las fuentes de agua, perdida de la flora y fauna, as como a la necesidad de los pobladores del valor agregado de la madera como es la lea, listones, etc. Cabe indicar que mediante la implementacin del proyecto se mejorara las condiciones del recurso suelo, agua, aire y del poblador en general de la comunidad.
Razones por las que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin. Con la implementacin del proyecto los pobladores obtendrn beneficios tcnicos, econmicos, sociales y ecolgicos.
Competencia del Programa ALIADOS para resolver dicha situacin. El Programa Aliados de acuerdo a su objetivo central que es de Mejorar los Activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el Marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra. En tal sentido el presente proyecto se
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encuentra enmarcado dentro del horizonte de trabajo y financiamiento de proyectos de Desarrollo Comunal 3.1.2: Zona y poblacin afectadas a.- Zona del proyecto. La zona de intervencin del proyecto presenta un clima en su parte baja es de bosque pluvial Pre Montano Tropical (bp-PMT) y la parte alta tiene el bosque muy hmedo-Montano Tropical (bmh-MT); por lo que su zona de vida presenta un clima Templado Seco y Fro respectivamente. CARRETERA. La autova es asfaltada hacia las capitales: Provincial, regional y la capital de la Repblica. DISTANCIA. El recorrido hacia Ambo es 28 Kms. y a la ciudad de Hunuco es 53 Kms. Se encuentra a una altitud de 2,694 m.s.n.m Dentro de la zona los pobladores se dedican a la siembra de cultivos principales como la papa, maz, trigo, cebada, lenteja y frijos, as mismo cultivos secundarios como la calabaza y zapallo. En cuanto a la crianza de animales mayores es relativamente poco debido a que no cuentan con espacios para pastos y recurso hdrico escaso. Es una zona donde la poca de invierno empieza a partir de los meses de octubre a marzo, donde las mayor intensidad es a partir de enero a marzo.
Fuente: Lnea de base comunal
b.- Poblacin Referencial. Dentro de la comunidad campesina de San Rafael, se cuenta con una poblacin referencial de 600 personas entre varones y mujeres, de las cuales los beneficiarios directos del proyecto son 40 personas asentadas en el anexo El Carmen. Los pobladores se dedican bsicamente a la agricultura en mayor escala y ganadera en poca escala. Los pobladores en el transcurso del ao migran bsicamente a la costa y selva por un periodo promedio de 4 meses.
c.- Extensin territorial de la Comunidad. La comunidad campesina de San Rafael, abarca una extensin territorial de 443.63 kilmetros cuadrados (Km2).
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Cuadro N 02 Extensin territorial
Comunidad San Rafael

Extensin Km2 443.63
d.- Poblacin y rea Atendida con el Proyecto. La comunidad campesina de San Rafael, casero el Carmen, cuenta con una poblacin de 600 personas de las cuales dentro del sector el Carmen, sern beneficiados 40 personas. Los mismos que permitir coberturar con el proyecto un total de 30 has. de plantaciones de eucalipto.
Cuadro N 03 Poblacin beneficiaria
Poblacin de la comunidad Varones 366 mujeres 234
Total
Poblacin beneficiaria varones mujeres
total
600
40
e.-
Disponibilidad de Recursos.
Recurso Suelo: La comunidad campesina de San Rafael, anexo El Carmen, cuenta con reas para uso agrcola, ganadero y forestal, se cultivan bsicamente la papa, maz, trigo, arveja, cebada, lenteja y frijol, las labores de labranza lo realizan manualmente o con ayuda de la yunta.
Cuadro N 04 Distribucin territorial de uso actual de suelos
Comunidad
San Rafael
Cultivo en secano Has. 400
Cultivo bajo riego Has. 200
rea forestal Has. 80
Pastizales Has. 700
Zonas de proteccin Has. 40
Recurso hdrico: Dentro del mbito de influencia del proyecto se cuenta con fuentes de agua (manantes) como de riachuelos que proporciona agua para fines agropecuarios y de uso familiar.
Cuadro N 05 Fuentes de agua
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N 1 2
MANANTES Shilcapampa Soledad
CAUDAL Permanente/ 8 lit./seg. Permanente/ 11 lit./seg.
ROS Batn Raricocha Pomabamba
CAUDAL Permanente/ 800 lit./seg Permanente/ 500 lit./seg Permanente/ 300 lit./seg
Recurso forestal: Dentro el mbito del influencia del proyecto se cuenta con plantaciones forestales de eucalipto, aproximadamente 80 has. No existe bosque con especies nativas.
Cuadro N 06 Recurso forestal
N 1
Especie forestal Eucalipto
rea forestal Has. 80
f.- Actividad Econmica Actividad principal: Los pobladores de la comunidad campesina de San Rafael, se dedican a la produccin de productos agrcolas como la papa, maz, trigo, cebada, arveja con un rendimiento promedio en cuanto al cultivo de la papa de 14.8 toneladas/ha. Las ventas lo realizan a los compradores mayoristas para los mercados de la capital Lima
Cuadro N 07 Cultivo de Papa a nivel de la comunidad
ACTIVIDAD Siembras (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Precio Chacra (S/Kg.)
Campaa agrcola 2009-2010 264.00 14,829.00 0,54
Fuente: Campaa agrcola Direccin Regional de Agricultura
Actividad agropecuaria: Dentro de esta actividad producen cultivos agrcolas de importancia como la papa, maz, trigo y cebada, los mismos que son utilizados para el consumo familiar y como tambin para la venta a los mercados locales y la capital. En cuanto a la parte pecuaria, mayormente no disponen de animales mayores en gran escala.
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Cuadro N 08 N de animales/familias
GANADO
1 2
VACUNO OVINO
Cantidad de Ganado vacuno/familia 10 -
Cantidad de Ganado ovino/familia -
N de familias que tienen Ganado vacuno 06 -
N de familias que tienen Ganado ovino -
g. Servicios al que accede la comunidad campesina Salud: Los pobladores de la comunidad de San Rafael, para las atenciones a sus familias cuentan con un centro de salud (CLAS), como tambin brindan servicio de anlisis y Psicologa.
Educacin: Dentro de la comunidad de San Rafael, barrio El Carmen, cuentan con una institucin Educativa nivel inicial, primario y dos secundarios (un particular).
Cuadro N 09 N de docentes y alumnos a nivel inicial
N 1
Comunidad San Rafael N de docentes 02
Ao 2011 N de alumnos 45
Cuadro N 10 N de docentes y alumnos a nivel primario
N 1
Cuadro N 11 N de docentes y alumnos a nivel inicial
N 1
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Vivienda: Las viviendas de los pobladores son de construccin rustica (tapia, adobe) utilizan materiales de la zona para su construccin como el barro, paja, madera, etc. As mismo hay viviendas de material noble (construido con ladrillos y fierros).
Cuadro N 12 N y tipo de construccin
N 1
Comunidad San Rafael
Tapia 15
Tipo de construccin Adobe 10
Ladrillo 15
Agua y desage: Las pobladores de la comunidad, del casero del Carmen disponen con el servicio de agua potable para consumo humano, que es controlado por un comit de agua potable.
Electrificacin: Reciben el servicio elctrico las 24 horas del da para uso domiciliario, alumbrado pblico y uso industrial.
Vas de comunicacin: La va de comunicacin para llegar al casero de el Carmen es asfaltado (carretera central) y al resto de las localidades es carretera afirmado.
Cuadro N 13 Distancia al barrio El Carmen
N 1 2
LUGAR HUNUCO A SAN RAFAEL SAN RAFAEL - EL CARMEN
KM. 53 01
TIEMPO 3.0 hrs. 5 minutos
TIPO DE MOVILIDAD AUTO AUTO
COSTO S/. 6.0 6.0
Telecomunicacin: Los pobladores de la comunidad, casero el Carmen, cuentan con servicio de comunicacin como son los telfonos pblicos monederos y servicio de celular.
3.1.3: Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Describir la informacin vinculada con la gravedad del problema:
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Estado situacional Dentro de la comunidad existe reas con aptitud forestal, los suelos se encuentran en constante erosin, se pierde la capa arable y perdida de la flora y fauna.
Desde cundo: Esta situacin se viene presentando de muchos aos atrs por la poca preocupacin de los pobladores y autoridades. Relevancia: Es una problemtica que urge solucionar en la brevedad posible y que esto permita recuperar los recursos naturales en beneficio de los pobladores. Grado de avance: Esta situacin viene generando que los pobladores se vean limitado al uso de agua, reas para siembras de sus cultivos y a la perdida permanente de tierras con fines agrcolas y forestales.
3.1.4: Intentos anteriores de solucin El tipo de solucin que se ejecut En aos anteriores se vino trabajando con el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y conservacin de Suelos (PRONAMACHSC), brindando recursos para produccin e instalacin de plantones forestales. Grado de xito o fracaso No ha tenido los resultados esperados debido a la falta de conciencia por parte de los pobladores en llevar las plantas de instalar en terreno definitivo como tambin en brindar el mantenimiento permanente. Motivo por el cual se tuvo los resultados obtenidos Por la falta de compromiso de los pobladores de esta parte de la comunidad. 3.1.5: Intereses de los grupos involucrados Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea considerado y para poder ser ejecutado con facilidad. Para tal fin resulta til elaborar la matriz de involucrados.
Cuadro N 14 Matriz de Involucrados

PROBLEMAS PERCIBIDOS -reas deforestadas. Familias beneficiarias de la -Escaso conocimiento en la produccin y comunidad campesina anexo El manejo de especies forestales. Carmen -Desconocimiento de tcnicas de elaboracin de abonos orgnicos. -Dbil organizacin de productores. -Presencia de enfermedades GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES - Incrementar las reas con especies forestales. - Mejora de las capacidades de produccin de especies forestales. -Mejora de tecnologas en produccin de abonos orgnicos. -Fortalecimiento de organizaciones
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infectocontagiosas -Escasa actividad silb pastoril.
agrarias. -Controlar las enfermedades infectocontagiosa y respiratorias. -Mejora de actividades de agroforesteria.
- Fortalecimiento de la cadena y acceso al crdito - Mejora de las vas de acceso - Oportunidad de crdito para los productores -Seguridad en la provisin y calidad de los productos en chacra MINSA - Escaso recursos y servicio asistencial a Gestionar mayores recursos las familias del sector. econmicos y brindar mayores servicios asistenciales a los usuarios. - Brindar capacitacin sobre mtodos de prevencin de enfermedades infectocontagiosas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE -Recursos limitados orientados a proyectos -Incrementar el presupuesto para SAN RAFAEL productivos. gestionar proyectos productivos Acopiadores -Bajos ingresos econmicos de las familias afectadas -Poco emprendimiento de los pobladores Programa ALIADOS comunales. Fuente: Lnea de base comunal (reunin con beneficiarios y autoridades) -Desarrollo de capacidades humanos de las familias campesinas para acceder a las oportunidades del mercado
-Dbil funcionamiento de la cadena productiva - Medios de comunicacin deficiente - Limitado acceso al crdito - Baja calidad de los productos en chacra: cultivos y animales
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3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1. Identificacin del problema y sus causas En base a la reunin que se tuvo con los pobladores del anexo El Carmen y autoridades de la directiva comunal, donde expusieron la problemtica que aqueja a su localidad mediante los Mapas Parlantes del presente de su comunidad y proyectando hacia un futuro diferente con relacin a la parte forestal. En tal sentido a travs de los mapas parlantes se identifico el problema central y sus causas. 3.2.2 Definir el problema central En la reunin con los beneficiarios se plasmo mediante los mapas parlantes el problema central la misma que es: Bajos niveles de produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen de la Comunidad Campesina de San Rafael.
3.2.3 Identificar las causas del problema principal Una vez identificado el problema que se pretende resolver, procedemos a elaborar un rbol de causas relacionadas directamente con el problema. Las causas se dividen en directas e indirectas en relacin planteadas en relacin y grado de efecto al problema central. Entre las principales cusas que afecta el problema central de: Bajos niveles de produccin de plantones forestales en la Comunidad Campesina de San Rafael, anexo El Carmen, son las siguientes:
Causas directas 2. Inadecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones Debido a la falta de recursos econmicos y al desconocimiento de las tcnicas de produccin, los pobladores descuidan la parte forestal. 2. Inadecuada tcnicas en produccin de plantones forestales Las familias no cuentan con un servicio de asistencia tcnica en la produccin y manejo de especies forestales. 3. Organizaciones dbiles sin perfil empresarial
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Debido a que la organizacin de la comunidad campesina es irrelevante, los pobladores no participan en proyectos de forestacin y/o de otro tipo que les beneficie.
Causas indirectas: 1. Escasa disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del Eucalipto. Las familias adolecen de recursos econmicos y tecnologa para la produccin de plantones forestales 2. Desconocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales Las familias desconocen de las tcnicas de produccin de especies forestales, as como el manejo. 3. Deficiente espacios de participacin y fortalecimiento comunal Debido a la poca participacin comunal, no se tiene avance significativo en proyectos de ndole productivo, esto se acenta por el descuido de los directivos comunales. 3.2.4: Identificar los efectos del problema principal Los efectos se obtiene a partir de las cusas planteadas que origina el problema central, los efectos identificados son directos y indirectos los mismos que guardan relacin con el problema central.
Efectos directos 1. Erosin de los suelos Debido a que el suelo se encuentra expuesto a las constantes precipitaciones y por la falta de cobertura vegetal, estas se erosionan gradualmente. 2. Contaminacin del medio ambiental Debido a la falta de especies forestales, los pobladores sufren los efectos de la contaminacin ambiental.
Efectos indirectos 1. Disminucin de la fertilidad del suelo A consecuencia de las constantes lluvias los suelos pierden la capa arable por efectos de la erosin. 2. Perdida de la capa arable de los suelos
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Debido a la falta de cobertura vegetal y las constantes lluvias se pierde la capar arable. 3. Disminucin de la flora y fauna Como consecuencia de tener espacios sin plantaciones forestales, se ve disminuido la flora y fauna. Efecto final A raz de las causas que generan el problema dentro del casero de l Carmen, se tiene como efecto final: Retraso socioeconmico y calidad de vida de los pobladores del anexo El Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael.
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Figura N 02 RBOL DE PROBLEMAS (causas efectos)

Efecto final Retraso socioeconmico y calidad de vida de los pobladores del anexo El Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael.
Efecto indirecto Disminucin de la fertilidad del suelo
Efecto indirecto Perdida de la capa arable de los suelos
Efecto indirecto Disminucin de la flora y fauna
Efecto directo fuentes de agua Erosin de los suelos
Efecto directo Contaminacin del medio ambiental
Problema central Bajos niveles de produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen de la Comunidad Campesina de San Rafael.
Causa directa Inadecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones
Causa directa Inadecuada tcnicas en produccin de plantones forestales
Causa directa Organizaciones dbiles sin perfil empresarial
Causa indirecta Escasa disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del Eucalipto.
Causa indirecta Desconocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales
Causa indirecta Deficiente espacios de participacin y fortalecimiento comunal
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3.3. Objetivo del Proyecto 3.3.1: Definir el objetivo central Identificado el problema central de acuerdo al diagnostico realizado en seguida se plantea el objetivo que el proyecto pretende lograr con la implementacin de los componentes y actividades, para lo cual se tiene el Objetivo Central de: Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo el Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
Problema Central:
Bajos niveles de produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
Objetivo Central:
Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
3.3.2: Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. Los medios para solucionar el problema principal se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto (positivizacin). Los medios que se relacionan directamente con el problema. Medios de primer orden:
1.
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones Adecuadas tcnicas de produccin de plantones forestales Organizaciones consolidadas con perfil empresarial
2. 3.
La ltima fila del rbol es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser intervenidas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales. Los medios fundamentales son la base para considerar los componentes en el cuadro de inversin y son los resultados de la matriz del marco lgico.
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Medios fundamentales: 1. Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto 2. Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales 3. Adecuados espacios de participacin y fortalecimiento comunal 3.3.3: Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines. Identificado el objetivo central se procede a identificar las consecuencias positivas a ser resuelto el problema central, es as como se identifica los fines directos e indirectos. Fin directo: 1. Control de la erosin de suelos 2. Mejora de las condiciones ambientales Fin indirecto: 1. Aumento de la fertilidad de los suelos 2. Mejora de la capa arable de los suelos 3. Aumento de la flora y fauna 3.3.4 Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines
Los medios contribuyen a alcanzar la solucin al problema central planteado, los efectos que se obtendrn al lograr el objetivo central se muestran como situaciones positivas de los efectos.
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Figura N 03 ARBOL DE OBJETIVOS (medios y fines)
Fin ltimo Desarrollo socioeconmico y mejora de la calidad de vida de los pobladores del anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael.
Fin indirecto
Aumento de la fertilidad de los suelos
Fin indirecto
Mejora de la capa arable de los suelos
Fin indirecto
Aumento de la flora y fauna
Fin directo
Control de la erosin de suelos
Fin directo
Mejora de las condiciones ambientales
Objetivo Central Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen de la comunidad campesina de San Rafael.
Medio de 1er Orden Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones
Medio de 1er Orden Adecuadas tcnicas de produccin de plantones forestales
Medio de 1er Orden Organizaciones consolidadas con perfil empresarial
Medio fundamental 01 Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto
Medio fundamental 02 Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales
Medio fundamental 03 Adecuados espacios de participacin y fortalecimiento comunal
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IV.
Alternativas
4.1 Definir la alternativa de inversin La alternativa de solucin planteada para el presente proyecto corresponde a los medios fundamentales Imprescindibles por ser necesario de llevar a cabo para alcanzar la solucin en parte del problema. La misma que tiene relacin con el objetivo centra de proyecto. La alternativa nica del proyecto es tcnicamente viable ya que se ajusta a la real necesidad de los pobladores de la zona, la misma que se enmarca dentro de las competencias del programa Aliados
Breve resumen de la alternativa. El proyecto tiene como objetivo: Mejorar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. La alternativa seleccionada esta compuesta de tres componentes con sus respectivas actividades a ser implementada como: Se producir 49,800 plantones forestales, instalar 30 hectreas con plantas de eucalipto, elaborar 3 toneladas de abonos orgnicos tipo BOCASHI y se participara en una pasanta. Brindar el servicio de asistencia tcnica- capacitacin en produccin de plantones forestales, en instalacin de plantones forestales, en construccin de terrazas de formacin lenta y en elaboracin de abonos orgnicos. As mismo la alternativa considera espacios de promocin comunal mediante 2 concursos interfamiliares, 2 concursos de campesinos innovadores.
Metas de la alternativa.
El proyecto tiene las siguientes metas: producir 49,800 plantones forestales, instalar
30 hectreas con plantones forestales, elaborar 3 toneladas de abonos orgnicos tipo BOCASHI. Brindar el servicio de asistencia tcnica- capacitacin en produccin de plantones forestales, en instalacin de plantones forestales, en construccin de terrazas de formacin lenta y en elaboracin de abonos orgnicos.
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As mismo la alternativa considera espacios de promocin comunal mediante 2 concursos interfamiliares, 2 concursos de campesinos innovadores y la participacin a una pasanta. * Descripcin del bien y/o servicio pblico que se pretende proveer
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin en los 3 componentes y actividades que el proyecto contempla ejecutar durante los 18 meses de duracin del proyecto, para lo cual se empleara la metodologa de campesino a campesino, como tambin se brindara el servicio en el idioma oriunda de la zona. COMPONENTE 1 Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto Acciones: 1.1. Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones Con el soporte tcnico del asistente, los beneficiarios proceder al diseo y construccin del vivero para la produccin de plantones (eucalipto), la misma que ser en un lugar que rena condiciones de: disponibilidad de agua, acceso y cuidado. El vivero tendr la capacidad para producir plantones para instalar a terreno definitivo un rea de 30 has. una poblacin de 49,800 plantas. 1.2. Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo Los beneficiarios con los conocimientos adquiridos por parte del asistente tcnico, proceder a instalar en terreno definitivo los plantones forestales (eucalipto) y a brindar el manejo permanente, la cantidad de rea a instalar por beneficiario es de 0.75 has. 1.3. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (BOCASHI) Con los conocimientos adquiridos por parte del asistente tcnico, los beneficiarios procedern a elaborar un abono orgnico tipo BOCASHI, la cantidad de 3 toneladas.
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1.4. Gastos administrativos Involucra los gastos que realizara las autoridades responsables de la ejecucin del proyecto, dichos recursos permitir que se movilicen a realizar las coordinaciones con la sede Regional del Programa Aliados, pago por la compra de bienes y servicios del proyecto.
COMPONENTE 2 Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales Acciones: 2.1. Asistencia Tcnica Capacitacin en tcnicas en produccin de plantones forestales Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios sobre la metodologa de construccin de viveros para la produccin de plantones (eucalipto), desde el diseo de pozas, almacigado, embolsado, repique, riego, hasta que la planta tenga un tamao promedio de 45 a 60 cm. 2.2. Asistencia Tcnica Capacitacin en instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios referente al diseo para la instalacin de los plantones a terreno definitivo, as como el mantenimiento; esto permitir que los beneficiarios conozcan las tcnicas de instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. 2.3. Asistencia Tcnica Capacitacin en elaboracin de abonos orgnicos slidos BOCASHI Se brindara el servicio a de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto referente a los procedimientos sobre la elaboracin de abonos orgnicos tipo BOCASHI, los mismo que permitir transferir conocimientos al beneficiario y ser aplicado en sus unidades productivas.
2.4. Contratacin de personal para pre- liquidacin y liquidacin del proyecto Se contratara un profesional con conocimientos en liquidacin de proyectos, el mismo que al finalizar el proyecto elaborara la liquidacin tcnica financiera.
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2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal. Consiste en contar con un personal responsable de desarrollar un programa de gestin del proyecto conjuntamente con el presidente comunal, beneficiarios, Yachaq, orientado al logro de las actividades del proyecto. El Gestor Comunal ser la persona con conocimientos en el tema a desarrollar el proyecto.
2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias La pasanta ser con la participacin de 10 personas los mismos que tendrn la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos de iniciativas de desarrollo en la parte forestal y de conservacin de suelos en la ciudad de Huancayo. As mismo permitir la interrelacin con personas de otras zonas como captar innovaciones de desarrollo en favor de su familia y comunidad.
COMPONENTE 3 Adecuados espacios de participacin y fortalecimiento comunal Acciones 3.1. Concursos Interfamiliares.
Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades interfamiliares mediante concursos en diferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitir lograr la interrelacin de productor a productor. 3.2. Concursos de campesinos innovadores (Yachachiq).
Consiste en desarrollar las capacidades de los jefes de grupo (Yachachiq) la misma que nos permitir mediante los concursos mayor integracin y desarrollo de sus destrezas personales * Participacin de la poblacin beneficiaria en la ejecucin del proyecto.
Los beneficiarios del proyecto participaran en las diferentes actividades que el proyecto contempla, dicha participacin ser de manera activa mediante la mano de obra no calificada de menara responsable y oportuna, as mismo sern los directos responsables del mantenimiento de los plantones forestales en terreno definitivo. As
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mismo participaran activamente en las asistencias tcnicas y capacitaciones que imparte el asistente tcnico.
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ALTERNATIVA DE SOLUCIN. Alternativa 01: Accin 1.1. + Accin 1.2. + Accin 1.3. + Accin 1.4. + Accin 2.1. + Accin 2.2. + Accin 2.3. + Accin 2.4. + Accin 2.5. +Accin 2.6 + Accin 3.1. + Accin 3.2. FIGURA N 04 MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto MEDIO FUNDAMENTAL 02 Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales MEDIO FUNDAMENTAL 03 Adecuados espacios de participacin y fortalecimiento comunal
1.1. Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones
2.1. Asistencia Tcnica Capacitacin en tcnicas en produccin de plantones forestales
3.1. Concursos Interfamiliares.
1.2. Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo . 1.3. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (BOCASHI)
2.2. Asistencia Tcnica Capacitacin en instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales 2.3. Asistencia Tcnica Capacitacin en elaboracin de abonos orgnicos slidos BOCASHI
3.2. Concursos de campesinos innovadores - Yachachiq.
1.4 Gastos administrativos
2.4. Contratacin de personal para pre- liquidacin y liquidacin del proyecto 2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal.
2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias.
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Cuadro N 15
ITEM
Componente / Actividad
UND.
META
C. UNIT.
PPTO. N. Soles S/. 27,060.00
APORTE ALIADOS BENEF. S/. 17,160.00 4,264.50 S/. 9,900.00 2,880.00
Total
S/. 27,060.00 7,144.50
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa en la 1 produccin e instalacin del Eucalipto 1.1 Implementacin de viveros forestales
Vivero
7,144.50
7,144.50
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para la produccin de plantones (Eucalipto). Instalacin y manejo de plantones 1.2 forestales en terreno definitivo. 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi).
Has. Unid.
30 40 18 18 6 6 6 2 18 1
455.56 13,666.70 103.12 118.00 4,124.80 2,124.00 18,840.00 600.00 600.00 600.00 250.00 300.00 2,140.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00
10,466.70 304.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
3,200.00 3,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,666.70 4,124.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
1.4 Gastos administrativos Mes Conocimiento de tecnologas en la 2 producccin y manejo de plantaciones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en 2.1 Mes produccion de plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en 2.2 Instalacin y mantenimiento de Mes plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en 2.3 Elaboracin de abonos orgnicos Mes soldos (BOCACHI). Contratacin personal para pre2.4 Mes liquidacion y liquidacin de proyectos 2.5 Acompaamiento del gestor comunal Mes Pasanta para intercambio de 2.6 Pasantas experiencias. Adecuados espacios de 3 participacin y fortalecimiento comunal 3.1 Concursos interfamiliares En embolsado de sustrato para 3.1.1 plantones Concurso En repicado de plantulas 3.1.2 Concurso Concursos de campesinos 3.2 innovadores. En apertura de hoyos y plantacin en 3.2.1 terreno definitivo Concurso en elaboracion de abonos 3.2.2 organicos soldos (BOCACHI). COSTO TOTAL
1 1
1,200.00 1,200.00
1,200.00 1,200.00
1,200.00 Concurso Concurso 1 1 600.00 600.00 600.00 600.00 S/. 49,500.00
1,200.00 600.00 600.00 S/. 39,600.00
0.00 0.00 0.00 S/. 9,900.00
1,200.00 600.00 600.00 S/. 49,500.00
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V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.1.1. Consideraciones para la ejecucin de proyectos de desarrollo comunal a. Caractersticas de las actividades financiadas
2.1.
Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones
Con los conocimientos impartido por el asistente tcnico referente a la construccin del viveros forestal, los beneficiarios procedern al diseo y construccin del vivero forestal, con la direccin permanente del asistente tcnico. Para la construccin del vivero se seguir los pasos siguientes: - Ubicacin del vivero: debe estar ubicado en un lugar que disponga de agua durante todo el ao, el rea debe ser protegida de vientos intensos, heladas, protegido de animales, cercana a una viviendo para velar por su seguridad. - Tamao de vivero: el rea del vivero ser de acuerdo a la cantidad de plantas a producir, para el caso del proyecto se producir 49,800 plantas, para lo cual se requiere un vivero de aproximadamente 200 m2. - Construccin del vivero: una vez que tengamos el rea del vivero, limpia, nivelada y cercada, vamos a dividir en tres secciones: La seccin para preparar el sustrato, (mezcla de tierra agrcola, arena y tierra negra). La seccin de germinacin, donde se instalar las camas de almacigo y la seccin de crecimiento, donde estarn las camas de repique. - Almacigado: se proceder a preparar la tierra agrcola, mas arena y tierra negra, antes de mezclar se proceder a zarandear la tierra para extraer los terrones, races y otros elementos extraos. Antes de incorporar el sustrato a las camas, pondremos una capa de 10 a 12 cm., con piedra y terrones que permitir el drenaje y luego incorporamos el sustrato fino con una profundidad de 12 a 15 cm. Es importante desinfectar las camas de almacigo para prevenir el ataque de hongos que pueden estar en el sustrato preparado; una forma practica es aplicando agua hirviendo sobre la cama de almacigo. Se construir 4 camas de almacigo de 1.0 m * 10.0 m., de una profundidad de 25 a 30 cm., que nos permitir producir aproximadamente 60,000 plantas. La superficie de la cama de almacigo debe quedar perfectamente nivelado y se dejar un espacio de 3 a 4 cm del nivel del suelo.
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En seguida se proceder a distribuir las semillas uniformemente sobre la superficie de la cama, luego se cubrir con una capa superficial del mismo sustrato. - Tinglado: se proteger las camas de almacigo con un tinglado que puede ser de retamas, carrizo o paja, que permitir proteger los almcigos de la insolacin fuerte y de las heladas. Es importante realizar los riegos de la cama de almacigo todos los das en las maanas o tardes. Una vez que las plantas han germinado y van creciendo debemos ralear la cobertura del tinglado poco a poco, despus levantaremos el tinglado unos 15 a 20 cm., para darle mayor aireacin y luz solar, hasta llegar a quitarlo del todo. - Camas de repique: se construirn camas de repique de 10 m * 1.0 m de 20 cm de profundidad, el piso debe estar apisonado y tendr un aligera inclinacin para evitar que el agua se empoce. As mismo las camas deben tener una entra y salida de agua. La separacin, o camino entre las camas ser de 50 a 60 cm, dependiendo del tipo de suelo. - Embolsado: el sustrato debidamente mezclado se proceder a embolsar y colocar en las camas de repique teniendo cuidado que no se aplasten unas con otras. - Repique: se proceder a repicar las plantitas sacadas de las camas de almacigo cuando estas tengan de 2 a 4 hojas verdaderas, una o dos horas antes de la extraccin se proceder a regar las camas de almacigo con la finalidad que aflojen y no daar las plantas. Luego con un repicador se hace un hueco al centro de la bolsa y se procede a colocar la plantita previamente cortado las races cuando estn muy largas para facilitar crezcan mas races laterales y se rellena con sustrato y con una ligera presin de los dedos para evitar espacios vacios e inmediatamente se cubrir con un tinglado segn se va avanzando con el repicado. Despus del repicado se riega con regadera, esto se realizar todos los das por las maanas durante dos semanas. - Riego: despus del repicado se proceder a regar los primeros 15 das con regadera, para luego proceder a regar por inundacin, para realizar el riego por inundacin se tapa el orificio de salida de agua y se deja que el agua entre ligeramente hasta que la cama quede completamente inundada. Entonces de abre el orificio de salida para dejar que el agua se valla.
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El riego va depender de las condiciones climatolgicas de la zona por lo tanto las camas de almacigo se deben regar todos los das al principio y luego interdiario y finalmente cada semana hasta que queden listo para el repicado. - Deshierbo: previo al deshierbo se proceder a regar las camas una o dos horas antes, y luego se procede a quitar las malezas para facilitar que las plantas crezcan mejor. - Remocin: se proceder de la siguiente manera: sacamos las bolsas de un extremo de la cama y las ponemos en el otro extremo, sobre el camino, luego, en este espacio vamos colocando las ms grandes hasta llegar al final de la cama. Se realizar la remocin con la finalidad de seleccionar por tamao y cortar cualquier raz que ha salido por los huecos de la bolsa, esto ayudar hacerla ms fuertes y endurecerlas. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 7,144.50 1.2. Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo Con los conocimiento adquiridos del asistente tcnico, referente a los pasos a seguir en la instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo, los beneficiarios procedern a realizar esta actividad siguiendo los pasos siguientes: - poca de plantacin: para la plantacin en terreno definitivo se tendr en cuenta el calendario forestal, lo que permitir que las plantas vallan a campo a inicios de la poca de lluvias (noviembre a diciembre). - Marcacin: se realizar la marcacin de los hoyos en el terreno a curvas de nivel, con la ayuda del nivel A (nivel cholo). El distanciamiento de planta a planta ser de 3.0 m * 3.0 m. necesitamos 1660 plantas para un hectrea. - Limpieza de terreno se proceder a eliminar las malezas del campo definitivo con el propsito que no compitan por agua y nutrientes. - Apertura de hoyos: los hoyos deben tener 40 x 40 cm por lado 40 cm de profundidad, al abrir el hoyo los primeros 20 cm del suelo se pone a un lado y los otro 20 cm al otro lado - Plantacin: una vez vuelto el suelo superficial al fondo del hoyo y la tierra profunda, hacemos un hoyuelo y procedemos a colocar el plantn, previamente podadas las races, apisonamos suavemente la tierra alrededor del plantn, dejamos unos 3 cm por debajo del nivel del suelo para que se acumule el agua de lluvia.
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El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 13,666.70
1.3. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (BOCASHI) Se proceder a la elaboracin de abonos orgnicos slidos (compost) de 3 toneladas, esto permitir que los beneficiarios obtengan un abono natural con recursos orgnicos de la zona y que estn al alcance para su elaboracin se construir pozas de 2.0 m. de largo * 2.0 m. de ancho por 1.0 m. de profundidad.
Pasos de elaboracin del abono orgnico solido (tipo BOCASHI) Elegir un lugar adecuado a una distancia mayor a 15 m. de la vivienda, dicho lugar debe contar con proteccin de los rayos solares, en ramadas o al pie de los rboles. Picar el rastrojo aproximadamente a 10 cm. y esparcir en el lugar elegido formando una capa uniforme. Incorporar el guano de animales de manera uniforme sobre los rastrojos. En seguida incorporar la tierra agrcola Incorporar el afrecho Incorporar el carbn molido Incorporar sobre toda la ruma la cal. En un balde con agua tibia disolver la levadura y aadir azcar y mover uniformemente, en seguida mojar toda la ruma. Utilizando herramientas como la pala, voltear la ruma, procurando mezclar todos los componentes. Ver el contenido de humedad de las mezcla, si falta ir incorporando mas agua y seguir volteando por lo menos de 3 a 4 vueltas hasta que este
perfectamente combinado. La mezcla no debe contener mucha humedad ni muy seca, en seguida se realiza una ruma y se procede a tapar la mezcla. Al da siguiente se incrusta un machete hasta el fondo de la mezcla y se deja por un espacio de 10 minutos y al sacar tocar la herramienta y si esta caliente significa que esta empezando el proceso de descomposicin.
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Voltear por espacio de 7 das dos veces al da, en las maanas y las tardes, luego de eso hasta os 30 das voltear solamente 1 vez por da, vigilando la humedad si falta aadir agua. En 30 das esta listo el abono orgnico, procedemos a cernir y encostala en sacos de 50 kg. para ser aplicados a los cultivos. Se debe almacenar en lugares frescos y no exponer el abono al calor.
1.4. Gastos administrativos Involucra los gastos que realizara las autoridades responsables de la ejecucin del proyecto, dichos recursos permitir que se movilicen a realizar las coordinaciones con la sede Regional del Programa Aliados y compra de bienes para el proyecto. Estos gastos es por el tiempo que dura el proyecto.

2.1. Asistencia tcnica y capacitacin en produccin de plantones forestales
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de produccin de plantones forestales (eucalipto), donde se impartirn los siguientes temas: construccin de un vivero, almacigado, embolsado del sustrato, construccin de camas de repique y riegos. Con los conocimientos adquiridos los beneficiarios procedern a realizar los trabajos en forma organizada. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/ 3,600.00
2.2. Asistencia tcnica plantaciones forestales.
y capacitacin en Instalacin y mantenimiento de
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de instalacin y mantenimiento de plantaciones
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forestales, en los temas siguientes: eleccin de terreno, limpieza de terreno, apertura de hoyos, plantacin, riegos, deshierb y desbroce. Los beneficiarios con estos conocimientos procedern a instalar y darle el mantenimiento de las plantones forestales. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/ 3,600.00 2.3. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de abonos orgnicos slidos
(BOCACHI).
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos, teniendo en consideracin las actividades que esta contempla como: construccin de la cama compostera de 2.0 m de largo por 1.0 m. de profundidad, obtencin de materiales e insumos, proceso de elaboracin, seguimiento post elaboracin, uso y dosis de aplicacin al cultivo. Los beneficiarios con estos conocimientos elaboraran sus respectivos abonos orgnicos slidos para uso familiar en sus cultivos. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/ 3,600.00 2.4. Contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del Proyecto Se contratara un profesional con conocimientos en liquidacin de proyectos, el mismo que al finalizar el proyecto elaborara la liquidacin financiera por un periodo de 2 mes. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/. 500.00 2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal. Consiste en contar con un personal responsable para desarrollar un programa de gestin del proyecto conjuntamente con el presidente comunal, asistente tcnico, beneficiarios, Yachaq, orientado al logro de las actividades del proyecto. El Gestor Comunal ser una persona preparada con conocimientos en el tema del proyecto. Se contratar el Gestor Comunal por el periodo de 18 meses. financiamiento para esta actividad es de S/. 5,400.00 El monto de
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2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias
Consiste en realizar un viaje con motivos de obtener conocimientos de la zona a visitar, ganar experiencia en el tipo de gestin productiva, interrelacin con los productores de otras zonas y captar innovaciones nuevas en favor de su familia y comunidad. La pasanta se realizar con la participacin de 10 beneficiarios del proyecto por 3 das, previamente seleccionados de acuerdo a su desempeo en el desarrollo de las actividades del proyecto. La seleccin de los participantes para la pasanta se realizara en Asamblea General, quienes elegirn a los que destacaron. La pasanta se realizar a la ciudad de Huancayo, donde los productores podrn observar reas con forestacin y el valor comercial de estos. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 2,140.00
3.1. Concursos Interfamiliares. Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades interfamiliares mediante concursos en diferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitir lograr la interrelacin de productor a productor. Los concursos se realizaran en las actividades propias del proyecto bajo el asesoramiento del asistente tcnico Se realizar dos (02) concursos durante la ejecucin del proyecto, los mismos que sern de acuerdo al calendario productivo, as como a las condiciones climatolgicas, con la participacin de 4 grupos de 10 personas beneficiarias y 1 jefe de grupo, estos concursos sern con incentivos monetarios en efectivo que sern distribuidos de acuerdo a la calificacin obtenida. Los concursos sern en las siguientes actividades: CONCURSOS EN: 1. En embolsado de sustrato para plantones. 2. En repicado de plntulas de eucalipto El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 2,400.00
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3.2. Concursos de campesinos innovadores Consiste en desarrollar las capacidades de los jefes de grupo (Yachachiq) la misma que nos permitir mediante los concursos mayor integracin y desarrollo de sus destrezas personales, estos concursos se realizaran de acuerdo al calendario agrcola de la zona y de las condiciones climatolgicas, se realizar dos (02) concursos durante la ejecucin del proyecto, estos concursos sern con incentivos monetarios en efectivo que sern distribuidos de acuerdo a la calificacin obtenida. Se premiara al campesino innovador, por asistir a las familias concursantes durante el proceso de los concursos, mediante la realizacin de prcticas productivas en su propia parcela y de las familias concursantes a su cargo. Los concursos se darn en las siguientes actividades: CONCURSOS EN:
1. En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo 2. En elaboracin de abonos orgnicos slidos.
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b. Procedimientos para la implementacin de los concursos
b.1. Concursos inter familiares El Presidente Comunal convocar a una asamblea comunal para tratar en la agenda el concurso interfamiliar.
La junta directiva comunal con el apoyo del promotor comunal realizar una retroalimentacin del proyecto donde se enfatizar las actividades estimadas en plan anual de actividades. La informacin del contenido de la BASE DEL CONCURSO, ser retroalimentada y validada por la asamblea comunal. Figura N 05 CONCURSOS AYNI: Tiene su sustento en utilizar los instrumentos culturales propios de las Comunidades Campesinas (colaboracin mutua entre familias)
FUNDAMENTO: DE CAMPESINO A CAMPESINO: Flujo grama de transmisin de conocimientos
ASAMBLEA COMUNAL: Realiza el plan de accin comunal para la implementacin en base a su proyecto viabilizado
BASES DE CONCURSO: La asamblea discute y decide la priorizacin de las acciones plasmadas en su PROYECTO, para luego ser considerado en las bases del concurso.
1 ASISTENTES TCNICOS: Ingenieros, tcnicos, expertos campesinos etc. 2 Yachachiq: Campesinos innovadores (representante de las mismas familias beneficiarias) LOS LIDERES SON ELEGIDOS DEMOCRATICAMENTE EN ASAMBLEA COMUNAL
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FAMILIAS: Concursantes de la comunidad (beneficiarios directos)
LAS FAMILIAS SE AGRUPAN EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq).
4 CALIFICACIONES. Para ello se nombran jurados calificadores (Tcnicos, ingenieros, etc. De las municipalidades. Agro Rural, ONG etc. como resultado de la autogestin de la comunidad, INSTRUMENTO - Fichas de calificaciones, ficha de entrega y recepcin de premios 5 LAS FAMILIAS AGRUPADAS EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq). PUEDEN SER EN NMEROS IGUALES O DIFERENTES (Ejemplo: un lder con 8 familias y un lder con 10 familias) pueda que las de 8 familias tengan mejores recursos, mayor nmero de integrantes de la familia, etc.) NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS
PREMIACIONES
6 SE PREMIAN AL GRUPO AYNI: los grupos en orden de mritos 1, 2, 3 (se puede premiar a los dos primeros), lo que estima las bases realizadas al inicio del concurso. EJEMPLO: ganador de los grupo Ayni "los lideres" Tiene 20 familias concursantes, en este caso la premiacin ser del primero al ltimo, porque el ganador fue los tigres integrada de 20 familias y el control social que existe dentro del grupo Ayni reparte el premio de acuerdo a los logros de cada familia en cantidad y calidad.
b.2. Publicacin de las BASES DE CONCURSO Las bases de concurso validadas se publicarn en un documento impreso realizado con el apoyo del asistente tcnico del programa ALIADOS, estas bases se entregarn a la junta directiva comunal y esta a su vez realizar la distribucin a las familias concursantes, los costos de las bases sern asumidos por el programa ALIADOS. b.3. Inscripcin de participantes Los Yachachiq elegido realizarn la inscripcin de las familias participantes en el concurso, con el uso de una ficha de registro de participantes. Cada Yachachiq puede registrar un promedio de 10, formando de esta manera un grupo de concursantes a cargo de un Yachachiq, denominndose este grupo Grupo Ayni (grupos de ayuda mutua).
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El nmero de Yachachiq en una comunidad ser 4 lderes por comunidad. b.4. Ejecucin de los concursos El perodo promedio de duracin de cada concurso interfamiliar ser de 7 meses, es decir 2 concursos durante la ejecucin del proyecto. Los Yachachiq peridicamente verificarn el avance del trabajo de cada una de las familias a su cargo, registrar los avances de la actividad en una ficha de control. Cumplido el periodo de cada concurso, se convocar a una asamblea comunal donde se discutir y elegir a los Jurado Calificadores, estos
jurados pueden ser tcnicos agropecuarios, profesionales de las oficinas tcnicas municipales, oficinas zonales de Agro - Rural, lderes o autoridades de comunidades vecinas (ayni), campesina. El Presidente Comunal con su directiva debern fijar la fecha para el acto de la entrega de premios a las familias y lderes ganadores, este acto debe ser pblico y en medio de un ambiente festivo. gestionados por la propia comunidad
5.1.1. Descripcin del Proyecto de Desarrollo Comunal
Este proyecto est orientado a las 40 familias del anexo el Carmen, perteneciente a la comunidad campesina de San Rafael, orientado a mejorar la calidad de vida. Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para el proyecto de desarrollo comunal, sern orientados a cofinanciar las actividades siguientes: implementacin de viveros forestales, construccin de obras de conservacin de suelos, instalacin y manejo de plantones forestales, elaboracin de abonos orgnicos slidos, asistencia tcnica y capacitacin en produccin de
plantones forestales, en construccin y mantenimiento de obras de conservacin, en instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales, en elaboracin de abonos slidos, concursos inter familiares y concursos campesinos innovadores.
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Las familias cofinanciaran el proyecto, con la inversin de sus activos, como: Mano de obra no calificada, el aporte de bienes usados como zapapicos, chakitaclla y rollizos para el cercado de sus plantaciones forestales. En cuanto a la elaboracin de abonos orgnicos el aporte es bsicamente de los beneficiarios ya que cuentan con los recursos para ese fin. El aporte de materiales por parte del Programa Aliados y los beneficiarios estn especificado en los costos unitarios del proyecto fuente de financiamiento. La directiva comunal es la responsable de la ejecucin y los logros del proyecto, para ello contarn con el apoyo de un Promotor comunal y los Yachachiq, a fin de velar por la sostenibilidad del Proyecto. Las familias son responsables de la ejecucin directa del proyecto, a travs de la realizacin de actividades consideradas en el proyecto, los que se ejecutarn mediante concursos interfamiliares y de campesinos innovadores de acuerdo a un cronograma de actividades. El periodo de ejecucin del Proyecto esta programado para 18 meses tiempo donde se cumplirn las diferentes actividades que el proyecto contempla. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto de desarrollo comunal, se implementara la metodologa de campesino a campesino y los concursos.
El Programa ALIADOS cofinanciar el 80% del costo total del proyecto, por un monto mximo de S/.39,600.00, la misma que ser para la compra de bienes y pago de servicios considerado en el presupuesto. La comunidad campesina aportar el 20% del costo total del proyecto que asciende a S/.9,900.00, este aporte corresponde a la mano de obra no calificada y materiales de la zona.
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5.2 Resultados del Proyecto
El proyecto debe lograr productos medibles y verificables de acuerdo a los resultados del propsito y componentes y sus respectivos indicadores. Implementacin de un vivero forestal con plantones de eucalipto. 40 familias cuentan con plantones forestales instalados en sus terrenos. 40 familias cuentan con abonos orgnicos slidos. 40 jefes de familia capacitados en produccin de plantones 40 familias capacitadas en instalacin de plantones forestales. 40 familias capacitadas en elaboracin de abonos orgnicos slidos. Participacin del 50 % de mujeres que ejecuten el Proyecto Incremento de reas forestales en la zona. Incremento de la produccin de productos agrcolas como consecuencia del uso de abonos orgnicos en un 7 a 10 %. (papa, maz, trigo y cebada).
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5.3. Descripcin de las actividades del proyecto.
COMPONENTE 1 1.1. Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones Con los conocimientos impartido por el asistente tcnico referente a la construccin del viveros forestal, los beneficiarios procedern al diseo y construccin del vivero forestal, con la direccin permanente del asistente tcnico. Para la construccin del vivero se seguir los pasos siguientes: - Ubicacin del vivero: debe estar ubicado en un lugar que disponga de agua durante todo el ao, el rea debe ser protegida de vientos intensos, heladas, protegido de animales, cercana a una viviendo para velar por su seguridad. - Tamao de vivero: el rea del vivero ser de acuerdo a la cantidad de plantas a producir, para el caso del proyecto se producir 49,800 plantas, para lo cual se requiere un vivero de aproximadamente 200 m2. - Construccin del vivero: una vez que tengamos el rea del vivero, limpia, nivelada y cercada, vamos a dividir en tres secciones: La seccin para preparar el sustrato, (mezcla de tierra agrcola, arena y tierra negra). La seccin de germinacin, donde se instalar las camas de almacigo y la seccin de crecimiento, donde estarn las camas de repique. - Almacigado: se proceder a preparar la tierra agrcola, mas arena y tierra negra, antes de mezclar se proceder a zarandear la tierra para extraer los terrones, races y otros elementos extraos. Antes de incorporar el sustrato a las camas, pondremos una capa de 10 a 12 cm., con piedra y terrones que permitir el drenaje y luego incorporamos el sustrato fino con una profundidad de 12 a 15 cm. Es importante desinfectar las camas de almacigo para prevenir el ataque de hongos que pueden estar en el sustrato preparado; una forma practica es apilcando agua hirviendo sobre la cama de almacigo. Se construir 4 camas de almacigo de 1.0 m * 10.0 m., de una profundidad de 25 a 30 cm., que nos permitir producir aproximadamente 60,000 plantas. La superficie de la cama de almacigo debe quedar perfectamente nivelado y se dejar un espacio de 3 a 4 cm del nivel del suelo. En seguida se proceder a distribuir las semillas uniformemente sobre la superficie de la cama, luego se cubrir con una capa superficial del mismo sustrato.
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- Tinglado: se proteger las camas de almacigo con un tinglado que puede ser de retamas, carrizo o paja, que permitir proteger los almcigos de la insolacin fuerte y de las heladas. Es importante realizar los riegos de la cama de almacigo todos los das en las maanas o tardes. Una vez que las plantas han germinado y van creciendo debemos ralear la cobertura del tinglado poco a poco, despus levantaremos el tinglado unos 15 a 20 cm., para darle mayor aireacin y luz solar, hasta llegar a quitarlo del todo. - Camas de repique: se construirn camas de repique de 10 m * 1.0 m de 20 cm de profundidad, el piso debe estar apisonado y tendr un aligera inclinacin para evitar que el agua se empoce. As mismo las camas deben tener una entra y salida de agua. La separacin, o camino entre las camas ser de 50 a 60 cm, dependiendo del tipo de suelo. - Embolsado: el sustrato debidamente mezclado se proceder a embolsar y colocar en las camas de repique teniendo cuidado que no se aplasten unas con otras. - Repique: se proceder a repicar las plantitas sacadas de las camas de almacigo cuando estas tengan de 2 a 4 hojas verdaderas, una o dos horas antes de la extraccin se proceder a regar las camas de almacigo con la finalidad que aflojen y no daar las plantas. Luego con un repicador se hace un hueco al centro de la bolsa y se procede a colocar la plantita previamente cortado las races cuando estn muy largas para facilitar crezcan mas races laterales y se rellena con sustrato y con una ligera presin de los dedos para evitar espacios vacios e inmediatamente se cubrir con un tinglado segn se va avanzando con el repicado. Despus del repicado se riega con regadera, esto se realizar todos los das por las maanas durante dos semanas. - Riego: despus del repicado se proceder a regar los primeros 15 das con regadera, para luego proceder a regar por inundacin, para realizar el riego por inundacin se tapa el orificio de salida de agua y se deja que el agua entre ligeramente hasta que la cama quede completamente inundada. Entonces de abre el orificio de salida para dejar que el agua se valla. El riego va depender de las condiciones climatolgicas de la zona por lo tanto las camas de almacigo se deben regar todos los das al principio y luego interdiario y finalmente cada semana hasta que queden listo para el repicado.
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- Deshierbo: previo al deshierbo se proceder a regar las camas una o dos horas antes, y luego se procede a quitar las malezas para facilitar que las plantas crezcan mejor. - Remocin: se proceder de la siguiente manera: sacamos las bolsas de un extremo de la cama y las ponemos en el otro extremo, sobre el camino, luego, en este espacio vamos colocando las ms grandes hasta llegar al final de la cama. Se realizar la remocin con la finalidad de seleccionar por tamao y cortar cualquier raz que ha salido por los huecos de la bolsa, esto ayudar hacerla ms fuertes y endurecerlas. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 7,144.50
Cuadro N 16 Costos unitarios
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Semilla de Eucalipto Zapapico c/mango HERRAGRO Pala cuchara TRAMONTINA Pala recta TRAMONTINA Wincha x 50 m FREMANS Wincha x 5 m Bolsas de polietileno 4x7 Regadera de 15 Lt Manguera reforzada de 5/8", rollo por 100 metros Malla zaranda metlica 1/4" Rastrillo de 16 dientes Carretilla BUGGI Alambre de pua Moto (para proteccin de vivero) Malla rashelt Alambre galvanizado N 16 Mochila fumigadora 15 Lt Farmate (fungicida) Insecticida (biologico). Flete MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 1440.00 2.00 2880.00 S/. 7,144.50 S/. 4,264.50 S/. 3,583.46 S/. 4,764.26 S/. 2,880.00 S/. 1,180.80 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Kg Und Und Und Und Und Millar Und Rollo Mt. Und Und Rollo Rollo kg Und kg Lit. viaje 2.50 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 53.00 4.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 160.00 30.00 27.00 27.50 31.00 18.00 18.00 24.00 100.00 40.00 15.00 151.00 73.00 450.00 8.00 210.00 180.00 80.00 275.00 400.00 210.00 189.00 192.50 31.00 18.00 954.00 96.00 100.00 160.00 45.00 302.00 292.00 450.00 80.00 210.00 180.00 80.00 275.00 2,880.00 Visitas 0.00 50.00 0.00 4,264.50 400.00 210.00 189.00 192.50 31.00 18.00 954.00 96.00 100.00 160.00 45.00 302.00 292.00 450.00 80.00 210.00 180.00 80.00 275.00 2,880.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 7,144.50 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
1.2. Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo Con los conocimiento adquiridos del asistente tcnico, referente a los pasos a seguir en la instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo, los beneficiarios procedern a realizar esta actividad siguiendo los pasos siguientes:
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- poca de plantacin: para la plantacin en terreno definitivo se tendr en cuenta el calendario forestal, lo que permitir que las plantas vallan a campo a inicios de la poca de lluvias (noviembre a diciembre). - Marcacin: se realizar la marcacin de los hoyos en el terreno a curvas de nivel, con la ayuda del nivel A (nivel cholo). El distanciamiento de planta a planta ser de 3.0 m * 3.0 m. necesitamos 1660 plantas para un hectrea. - Limpieza de terreno se proceder a eliminar las malezas del campo definitivo con el propsito que no compitan por agua y nutrientes. - Apertura de hoyos: los hoyos deben tener 40 x 40 cm por lado 40 cm de profundidad, al abrir el hoyo los primeros 20 cm del suelo se pone a un lado y los otro 20 cm al otro lado - Plantacin: una vez vuelto el suelo superficial al fondo del hoyo y la tierra profunda, hacemos un hoyuelo y procedemos a colocar el plantn, previamente podadas las races, apisonamos suavemente la tierra alrededor del plantn, dejamos unos 3 cm por debajo del nivel del suelo para que se acumule el agua de lluvia. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 13,666.70
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Insecticida (biologico). Barreta base ancha Pala recta Serrucho curvo Tijera de podar Grapas Flete MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 1600.00 2.00 3200.00 S/. 13,666.70 S/. 10,466.70 S/. 8,795.17 S/. 10,107.17 S/. 3,200.00 S/. 1,312.00 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Lit. Und Und Und Und Kg. Viale 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 208.34 1.00 80.00 70.00 27.50 18.00 19.50 8.00 200.00 3,200.00 2,800.00 1,100.00 720.00 780.00 1,666.70 200.00 3,200.00 Visitas 0.00 50.00 0.00 10,466.70 3,200.00 2,800.00 1,100.00 720.00 780.00 1,666.70 200.00 3,200.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 13,666.70 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
1.3. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (BOCASHI) Se proceder a la elaboracin de abonos orgnicos slidos (compost) de 5 toneladas, esto permitir que los beneficiarios obtengan un abono natural con recursos orgnicos de la zona y que estn al alcance para su elaboracin se construir pozas de 2.0 m. de largo * 2.0 m. de ancho por 1.0 m. de profundidad.
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Pasos de elaboracin del abono orgnico solido (tipo BOCASHI) Elegir un lugar adecuado a una distancia mayor a 15 m. de la vivienda, dicho lugar debe contar con proteccin de los rayos solares, en ramadas o al pie de los rboles. Picar el rastrojo aproximadamente a 10 cm. y esparcir en el lugar elegido formando una capa uniforme. Incorporar el guano de animales de manera uniforme sobre los rastrojos. En seguida incorporar la tierra agrcola Incorporar el afrecho Incorporar el carbn molido Incorporar sobre toda la ruma la cal. En un balde con agua tibia disolver la levadura y aadir azcar y mover uniformemente, en seguida mojar toda la ruma. Utilizando herramientas como la pala, voltear la ruma, procurando mezclar todos los componentes. Ver el contenido de humedad de las mezcla, si falta ir incorporando mas agua y seguir volteando por lo menos de 3 a 4 vueltas hasta que este
perfectamente combinado. La mezcla no debe contener mucha humedad ni muy seca, en seguida se realiza una ruma y se procede a tapar la mezcla. Al da siguiente se incrusta un machete hasta el fondo de la mezcla y se deja por un espacio de 10 minutos y al sacar tocar la herramienta y si esta caliente significa que esta empezando el proceso de descomposicin. Voltear por espacio de 7 das dos veces al da, en las maanas y las tardes, luego de eso hasta os 30 das voltear solamente 1 vez por da, vigilando la humedad si falta aadir agua. En 30 das esta listo el abono orgnico, procedemos a cernir y encostala en sacos de 50 kg. para ser aplicados a los cultivos. Se debe almacenar en lugares frescos y no exponer el abono al calor.
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COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Guano de corral (cuy, vaca, ovino etc.) Rastojo Picado (cebada, maiz, trigo, etc.) Tierra agrcola Cal Carbon molido Afrecho / de restos de cosecha Levadura Azucar Regadera Pala cuchara Balde * 5 lit. Plastico Machete Trinche MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 1280.00 2.00 2560.00 S/. 4,124.80 S/. 304.80 S/. 256.12 S/. 1,305.72 S/. 3,820.00 S/. 1,049.60 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Sacos Sacos Sacos Bolsa Sacos Sacos Barra Kg Unid. Unid. Unid. M2 Unid. Und 30.00 9.00 3.00 21.00 3.00 3.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 60.00 9.00 3.00 15.80 3.00 3.00 6.00 15.00 15.00 4.00 2.90 20.00 30.00 10.00 2.00 20.00 40.00 474.00 27.00 9.00 126.00 45.00 45.00 24.00 34.80 120.00 180.00 60.00 120.00 180.00 120.00 2560.00 2,560.00 H.H 0.00 3.00 0.00 1,564.80 304.80 1,260.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 4,124.80 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
1.4. Gastos administrativos Involucra los gastos que realizara las autoridades responsables de la ejecucin del proyecto, dichos recursos permitir que se movilicen a realizar las coordinaciones con la sede Regional del Programa Aliados y compra de bienes para el proyecto, el mismo que ser cada mes o cuando lo amerite el caso. monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 2,124.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION SERVICIOS DE TERCEROS UNID. CANT. C. UNIT. S/. 2,124.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 2124 FINANCIAMIENTO ALIADOS 2124.00 BENEFICIARIOS
Pasajes y/o alojamiento Material de escritorio (Libro de actas, archivador, sellos, tampon, cuaderno de control, lapiceros y otros) Legalizacion de documentos Fotocopias
MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL
Glb Glb Glb Glb

H.H
1 1 1 1
0.00
1,800.00 180.00 90.00 54.00

0.00
1,800.00 180.00 90.00 54.00 0.00

0.00
0.00 S/. 2,124.00

S/. 1,932.84 S/. 1,932.84
S/. 2,124.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales
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2.1. Asistencia tcnica y capacitacin en produccin de plantones forestales
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de produccin de plantones forestales (eucalipto), donde se impartirn los siguientes temas: construccin de un vivero, almacigado, embolsado del sustrato, construccin de camas de repique y riegos. Con los conocimientos adquiridos los beneficiarios procedern a realizar los trabajos en forma organizada. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/. 3,600.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 0.00 0.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,276.00 S/. 3,276.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Mes 6.00 600.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 3,600.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 3600.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 3600.00 BENEFICIARIOS
Cuadro N 21
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIN
Metodologa: El asistente tcnico impartir los conocimientos en produccin de plantones forestales. A su vez elaborara el modulo de asistencia tcnica y entregarlo a los beneficiarios. Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 6 meses 4 veces por mes Responsables: Las 40 familia beneficiaria. Metas: brindar la asistencia en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los 40 beneficiarios en 4 reuniones/mes. Perfil del tcnico: Con conocimiento en instalacin y manejo de plantaciones forestales, en conservacin de suelos, en elaboracin de abonos orgnicos la remuneracin ser de S/. 600.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Definicin Vivero Usos Ubicacin Dimensiones Componentes de un vivero Calidad de la semilla Almacigado Cantidad de Semilla Tcnicas de almacigado Tinglado Embolsado Combinacin del sustrato (tierra agrcola + arena + tierra negra) de sustrato Cernido del sustrato
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Construccin de camas de repique Repicado de plntulas Riego
Embolsado Diseo y construccin de camas de repique. Usos de camas de repique Dimensin de las camas Momento de repique Tcnica de repique Importancia del riego Frecuencia de riego
2.2. Asistencia tcnica plantaciones forestales.
y capacitacin en Instalacin y mantenimiento de
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales, en los temas siguientes: eleccin de terreno, limpieza de terreno, apertura de hoyos, plantacin, riegos, deshierb y desbroce. Los beneficiarios con estos conocimientos procedern a instalar y darle el mantenimiento de los plantones forestales. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/. 3,600.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,276.00 S/. 3,276.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Mes 6.00 600.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 3,600.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 3600.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 3600.00 BENEFICIARIOS
Cuadro N 23
Metodologa: El asistente tcnico impartir los conocimientos sobre la instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. A su vez elaborara el modulo de asistencia tcnica y entregarlo a los beneficiarios. Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 6 meses 4 veces por mes Responsables: Las 40 familia beneficiaria. Metas: brindar la asistencia en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los 40 beneficiarios en 4 reuniones/mes. Perfil del tcnico: Con conocimiento en plantaciones forestales, en elaboracin de abonos orgnicos la remuneracin ser de S/. 600.00 nuevos soles por mes.
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TEMA Terreno y limpieza Apertura de hoyos Riego Deshierbo Desbroce Plantacin
ESPECIFICACION Eleccin del terreno Limpiezas del terreno Marcado de hoyos Dimensin de hoyos Distancia de hoyo a hoyo Riego de plantones Frecuencia de riego Riegos previos Tcnica de deshierbo Importancia del desbroce Frecuencia del desbroce poca de plantacin en terreno definitivo Tcnica de plantacin en terreno definitivo Nmero de plantones forestales/hectarea
2.3. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de abonos orgnicos slidos

(BOCACHI).
Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios del proyecto sobre la metodologa de elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos, teniendo en consideracin las actividades que esta contempla como: construccin de la cama compostera de 2.0 m de largo por 1.0 m. de profundidad, obtencin de materiales e insumos, proceso de elaboracin, seguimiento post elaboracin, uso y dosis de aplicacin al cultivo. Los beneficiarios con estos conocimientos elaboraran sus respectivos abonos orgnicos slidos para uso familiar en sus cultivos. El servicio de asistencia tcnica y capacitacin es por el periodo de seis meses. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/. 3,600.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,276.00 S/. 3,276.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales Mes 6.00 600.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 3,600.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 3600.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 3600.00 BENEFICIARIOS
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Cuadro N 25
Metodologa: El asistente tcnico impartir los conocimientos sobre elaboracin abonos orgnicos. A su vez elaborara el modulo de asistencia tcnica y entregarlo a beneficiarios. Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 6 meses 4 veces por mes Responsables: Las 40 familia beneficiaria. Metas: brindar la asistencia en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los beneficiarios en 4 reuniones/mes. Perfil del tcnico: Con conocimiento en elaboracin de abonos orgnicos remuneracin ser de S/. 600.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Definicin conceptual de abonos orgnicos C Abono Importancia del abono orgnico u Caractersticas fsicas y qumicas del abono orgnico aorgnico Ventajas del abono orgnico en el suelo d Momento de aplicacin al suelo r Dosis de aplicacin o Elaboracin del abono orgnico Procedimiento de elaboracin N Usos del abono orgnico
de los
40 la
2.4. Contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del Proyecto Se contratara un profesional con conocimientos en liquidacin de proyectos, el mismo que al finalizar el proyecto elaborara la liquidacin financiera por un periodo de 2 mes. El monto de financiamiento para esta actividad es de S/. 500.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. S/. 500.00 C. PARCIAL SUB TOTAL FINANCIAMIENTO ALIADOS MANO DE OBRA CALIFICADA Profesional INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 455.00 S/. 455.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Mes 2.00 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 BENEFICIARIOS
------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales
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2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal. Consiste en contar con un personal responsable para desarrollar un programa de gestin del proyecto conjuntamente con el presidente comunal, asistente tcnico, beneficiarios, Yachaq, orientado al logro de las actividades del proyecto. El Gestor Comunal ser una persona preparada con conocimientos en el tema del proyecto. Se contratar el Gestor Comunal por el periodo de 18 meses. financiamiento para esta actividad es de S/. 5,400.00
COSTOS : CAP DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. S/. 5,400.00 C. PARCIAL SUB TOTAL FINANCIAMIENTO ALIADOS MANO DE OBRA CALIFICADA Gestor Comunal INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 4,914.00 S/. 4,914.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Mes 18.00 300.00 5400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5400.00 5400.00 BENEFICIARIOS
El monto de
------------------------------------------------------> Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales
2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias
Consiste en realizar un viaje con motivos de obtener conocimientos de la zona a visitar, ganar experiencia en el tipo de gestin productiva, interrelacin con los productores de otras zonas y captar innovaciones nuevas en favor de su familia y comunidad. La pasanta se realizar con la participacin de 10 beneficiarios del proyecto por 3 das, previamente seleccionados de acuerdo a su desempeo en el desarrollo de las actividades del proyecto. La seleccin de los participantes para la pasanta se realizara en Asamblea General, quienes elegirn a los que destacaron. La pasanta se realizar a la ciudad de Huancayo, donde los productores podrn observar reas con forestacin y el valor comercial de estos. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 2,140.00
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COSTOS : CAP DESCRIPCION SERVICIOS DE TERCEROS UNID. CANT. C. UNIT.
S/. 2,140.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 2140 FINANCIAMIENTO ALIADOS 2140.00 BENEFICIARIOS
Alimentacin (para 10 personas) * 3 das Alojamiento (para 10 personas) * 2 noches Pasajes (ida y vuelta) Imprevistos
MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL
Und Und Und Glb

H.H
30 20 20 1
0.00
18 30 35 300
0.00
540 600 700 300 0.00

0.00
0.00 S/. 2,140.00

S/. 1,947.40 S/. 1,947.40
S/. 2,140.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales
3.1. Concursos Interfamiliares. Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades interfamiliares mediante concursos en diferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitir lograr la interrelacin de productor a productor. Los concursos se realizaran en las actividades propias del proyecto bajo el asesoramiento del asistente tcnico Se realizar dos (02) concursos durante la ejecucin del proyecto, los mismos que sern de acuerdo al calendario productivo, as como a las condiciones climatolgicas, con la participacin de 4 grupos de 10 personas beneficiarias y 1 jefe de grupo, estos concursos sern con incentivos monetarios en efectivo que sern distribuidos de acuerdo a la calificacin obtenida. Los concursos sern en las siguientes actividades: CONCURSOS EN: 3. En embolsado de sustrato para plantones. 4. En repicado de plntulas de eucalipto. El monto de financiamiento para esta actividad es de: S/. 2,400.00
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En embolsado de sustrato para plantones

COSTOS : Insumos DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Premios Organizacin del evento MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,008.36 S/. 1,008.36 S/. 0.00 S/. 0.00 Glb Glb 1.00 1.00 1050.00 150.00 1050.00 150.00 0.00 0.00 Evento 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 1,200.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
En repicado de plantulas
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Premios Organizacin del evento MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,008.36 S/. 1,008.36 S/. 0.00 S/. 0.00 Glb Glb 1.00 1.00 1050.00 150.00 1050.00 150.00 0.00 0.00 Evento 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 1,200.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
3.2. Concursos de campesinos innovadores Consiste en desarrollar las capacidades de los jefes de grupo (Yachachiq) la misma que nos permitir mediante los concursos mayor integracin y desarrollo de sus destrezas personales, estos concursos se realizaran de acuerdo al calendario agrcola de la zona y de las condiciones climatolgicas, se realizar dos (02) concursos durante la ejecucin del proyecto, estos concursos sern con incentivos monetarios en efectivo que sern distribuidos de acuerdo a la calificacin obtenida. Se premiara al campesino innovador, por asistir a las familias concursantes durante el proceso de los concursos, mediante la realizacin de prcticas productivas en su propia parcela y de las familias concursantes a su cargo. Los concursos se darn en las siguientes actividades:
CONCURSOS EN:
3. En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo 4. En elaboracin de abonos orgnicos slidos.
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En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo
COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Premios Organizacin del evento MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 504.18 S/. 504.18 S/. 0.00 S/. 0.00 Glb Glb 1.00 1.00 520.00 80.00 520.00 80.00 0.00 0.00 Evento 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 600.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
Concurso en elaboracion de abonos organicos soldos (BOCACHI).

COSTOS : CAP DESCRIPCION MANO DE OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico INSUMOS Y MATERIALES Premios Organizacin del evento MANO DE OBRA . Pen (1) COSTO TOTAL Costos a Precios de Mercado / Precios Sociales H.H 0.00 0.00 0.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 504.18 S/. 504.18 S/. 0.00 S/. 0.00 Glb Glb 1.00 1.00 520.00 80.00 520.00 80.00 0.00 0.00 Evento 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 UNID. CANT. C. UNIT. S/. 600.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 0.00 BENEFICIARIOS
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VI. Anlisis de Costo Efectividad En proyectos de desarrollo comunal los objetivos tienen carcter social, los mismos que son difciles de medir cuantitativamente, en el presente proyecto se busca la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del anexo El Carmen, para lo cual utilizaremos el mtodo costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto. 6.1: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad
Debido a que los beneficiarios mejoraran su calidad de vida con la implementacin del proyecto, esta nos permitir hacer la evaluacin desde un punto de vista social cualitativa, el mismo que nos da un indicativo de Ratio costo efectividad del proyecto de:
959,52
6.2: El indicador de efectividad (IE) 6.2.1 Establecer Indicadores de Resultado
En los cuadros de flujo de costos, beneficio a precios de mercado, se aprecia que el VAC ST, es de S/. 37,102.00.
Cuadro N 31
Flujo de costos a precios de mercado

ITEM DESCRIPCION UND. META P. UNIT. PPTO.
0 1
AOS 3
TOTAL
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa 1 en la produccin e instalacin del Eucalipto 1.1 Operacin Gastos administrativos 1.2 Mantenimiento Poda Deshierbos Riego
COSTO TOTAL
S/. 1,920.00 -
1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 7,680.0
Mes Has Has Has
1 30 30 30
10.00 20.00 20.00 20.00
S/. 120.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 1,920.00
120 600 600 600
120 600 600 600
120 600 600 600
120 600 600 600
480 2,400 2,400 2,400 7,680.00
------------------------------>
- 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
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Cuadro N 32
Flujo de costos a precios sociales

0 1
-
AOS 3
TOTAL
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa en la 1 produccin e instalacin del Eucalipto 1.1 Operacin Gastos administrativos 1.2 Mantenimiento Poda Deshierbos Riego
COSTO TOTAL
S/. 747.10 -
747.10 747.10 747.10 747.10 2,988 -
Mes
9.10 S/. 9.10
36 -
Has Has Has
30 30 30
8.20 8.20 8.20
S/. 246.00 S/. 246.00 S/. 246.00 747.10
246 246 246
246 246 246
246 246 246
246 246 246
984 984 984 2,988.40
------------------------------>
- 747.10 747.10 747.10 747.10
6.2.2. Indicador de efectividad (IE) La alternativa propuesta por el proyecto supone acciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria del anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael. Este beneficio ira orientada a los 40
beneficiarios del proyecto durante los 18 meses de ejecucin.
6.3. Ratio costo efectividad (CE) Realizado los clculos se obtiene un coeficiente de efectividad de: S/.964.10
Cuadro N 33
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Concepto VACSN en (S/.) IE CE = VACSN / IE

VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.) IE = ndice de Efectividad CE = Costo Efectividad
Alternativa 37,102 40 927.55
Resultado de la Evaluacin Realizada la evaluacin social, el indicador demuestra que la alternativa de solucin propuesta para el proyecto: Produccin de plantones y forestacin en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco, la misma que es viable desde el punto de vista social.
VII. Plan de Ejecucin y Operacin
La ejecucin del proyecto comprende la implementacin de viveros forestales, construccin de obras de conservacin de suelos, instalacin y manejo de plantones, elaboracin de abonos orgnicos, as como asistencia tcnica y capacitacin en construccin de viveros forestales, en construccin de obras de conservacin de suelos, en plantaciones forestales y en elaboracin de abonos orgnicos, para los cual se contar con los recursos y la adquisicin de los mismos ser de manera oportuna por el responsable de los desembolsos, operativamente el proyecto considera un horizonte de valuacin es de 10 aos y los beneficios son a mediano y largo plazo. Para considerar los activos dentro del plan de Ejecucin y Operacin, se realizo las cotizaciones respectivas. 7.1 Cronograma de inversiones segn metas y fuentes de financiamiento
El cronograma de actividades se elabor en base a las actividades que considera el proyecto, as como el calendario forestal. Los recursos para la compra de bienes que el proyecto requiere, se considera el aporte del programa ALIADOS y en cuanto a la mano de obra no calificada ser por entera responsabilidad de los beneficiarios. El proyecto tendr una ejecucin de 18 meses.
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7.1.1 Costos de Inversin
El anlisis de los costos unitarios de inversin del proyecto fueron elaborados tomando en consideracin los componentes y actividades que el proyecto considera ejecutar durante los 18 meses. Para lo cual se realizo las cotizaciones de los diferentes activos.
Los costos a precios de marcado se realizo de la nica alternativa, para lo cual se considero el aporte por parte de los beneficiarios y del Programa Aliados. Como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 34
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento Alternativa nica (Costos a precios de mercado)
ITEM
Componente / Actividad Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa en la produccin e instalacin del Eucalipto
UND.
META C. UNIT.
PPTO. N. Soles S/. 27,060.00
APORTE ALIADOS S/. 17,160.00 4,264.50 10,466.70 304.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 S/. 39,600.00 BENEF. S/. 9,900.00 2,880.00 3,200.00 3,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 9,900.00
Total
S/. 27,060.00 7,144.50 13,666.70 4,124.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 S/. 49,500.00
1 1.1
Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones (Eucalipto). Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno 1.2 definitivo. 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi). 1.4 Gastos administrativos Conocimiento de tecnologas en la producccin y manejo de plantaciones forestales
Vivero Has. Unid. Mes
1 30 40 18 18
7,144.50 455.56 103.12 118.00
7,144.50 13,666.70 4,124.80 2,124.00 18,840.00
2 2.1
Asistencia tcnica y capacitacin en produccion de plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y 2.2 mantenimiento de plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de 2.3 abonos orgnicos soldos (BOCACHI). Contratacin personal para pre-liquidacion y liquidacin 2.4 de proyectos 2.5 Acompaamiento del gestor comunal 2.6 Pasanta para intercambio de experiencias. Mayores espacios de participacin y fortalecimiento comunal 3.1 Concursos interfamiliares 3 3.1.1 En embolsado de sustrato para plantones 3.1.2 En repicado de plantulas 3.2 Concursos de campesinos innovadores. 3.2.1 En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo Concurso en elaboracion de abonos organicos soldos 3.2.2 (BOCACHI). COSTO TOTAL
Mes Mes Mes Mes Mes Pasantas
6 6 6 2 18 1
600.00 600.00 600.00 250.00 300.00 2,140.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00
Concurso Concurso
1 1
1,200.00 1,200.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
Concurso Concurso
1 1
600.00 600.00
600.00 600.00 S/. 49,500.00
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Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
Cuadro N 35
7.1.2 Cronograma de inversiones segn metas
INVERSION TOTAL (en nuevos soles)
27,060.00 Vivero Has. Unid. Mes 1 30 40 18 18 Mes Mes Mes Mes Mes Pasantas 6 6 6 2 18 1 7144.50 455.56 103.12 118.00 7,144.50 13,666.70 4,124.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2400.00 Concurso Concurso Concurso Concurso 1 1 1 1 1200.00 1200.00 1200.00 600.00 600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 49,500.00
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa en la produccin e instalacin del Eucalipto Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones (Eucalipto). Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo. Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi). Gastos administrativos Conocimiento de tecnologas en la producccin y manejo de plantaciones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en produccion de plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de abonos orgnicos soldos (BOCACHI). Contratacin personal para pre-liquidacion y liquidacin de proyectos Acompaamiento del gestor comunal Pasanta para intercambio de experiencias. Mayores espacios de participacin y fortalecimiento comunal Concursos interfamiliares En embolsado de sustrato para plantones En repicado de plantulas Concursos de campesinos innovadores. En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo Concurso en elaboracion de abonos organicos soldos (BOCACHI). COSTO TOTAL
Und.
Cant.
Costo Unit.
EJECUCION DEL PROYECTO AO I (Meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AO II (Meses)
14 15 16 17 18
TOTAL
7.0 1
8.0
7.0
22.0 1.0
1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.0
2.0 1.0 17.0 24.0 6.0 6.0
1 8.0
2050
600.00 600.00 600.00 250.00 300.00 2140.00
1 1 1 1 2.0 1
1 1
1 1
1 2.0 1.0
5.0 2.0 4.0 1.0 5.0 1.0 1.0 2.0 51.0
1 1
1 18.0
1 17.0 16.0
7.2 Cronograma de metas fsicas El cronograma de metas fsicas se realizo utilizando la metodologa del diagrama de GANTT. Fase de inversin. La ejecucin de las diferentes actividades del proyecto ser por el periodo de 18 meses, para lo cual se detalla las acciones a desarrollar: Implementacin de un vivero forestal. Instalacin de 30 has., de plantaciones forestales Elaboracin de 5 toneladas de abonos orgnicos (compost) Asistencia tcnica capacitacin en construccin de viveros forestales Asistencia tcnica- capacitacin en instalacin y manejo de plantaciones forestales Asistencia tcnica- capacitacin en elaboracin de abonos orgnicos Pasanta (1 pasanta) Concursos Interfamiliares (4 concursos) Concursos de Yachachiq (4 concursos) Fase de post Inversin. Los beneficiarios mediante el empleo de la mano de obra darn la operatividad al proyecto durante el periodo de evaluacin, as mismo para el mantenimiento se utilizara los equipos, herramientas e insumos necesarios para el normal funcionamiento del proyecto en esta fase. Esta labor de operacin y mantenimiento del proyecto corresponde enteramente a responsabilidad de los beneficiarios del anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael. El periodo de evaluacin a considerar es de 10 aos.
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69
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70
Cuadro N 36 Cronograma de meta financiera

Inversin Total (en Cant. C. Unit. nuevos soles)
27,060.00 Vivero Has. Unid. Mes 1 30 40 18 18 Mes Mes Mes Mes Mes Pasantas 6 6 6 2 18 1 600.0 600.0 600.0 250.0 300.0 2140.0 7144.5 455.6 103.1 118.0 7,144.50 13,666.70 4,124.80 2,124.00 118.00 118.00 18,840.00 3,600.00 600.00 600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 Concurso Concurso 1 1 1200.0 1200.0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Concurso Concurso 1 1 600.0 600.0 600.00 600.00 49,500.00
600.00 600.00 11,082.80 21,885.85 16,531.35 1,200.0 1,200.0 600.00 1,800.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,140.0 1,200.00 300.00 118.00 118.00 4,124.80 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 7,790.00 118.00 118.00 118.00
EJECUCION DEL PROYECTO AO I (Meses)

1 2 3 4
4,832.80 7,144.50 6,833 6,833
Item.
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
AO II (Meses)
8 9 10 11 12 13 14 15
7,541.35
TOTAL 17 18 27,060.0
7,144.5 13,666.7 4,124.8 2,124.0 18,840.0 3,600.0
16
Mayores areas implementadas con tecnologas y condiciones adecuadas de productividad de tara. Implementacin de viveros forestales para la produccin 1.1 de plantones (Eucalipto). Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno 1.2 definitivo. 1 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi). 1.4 Gastos administrativos Eficiente asistencia tcnica y capacitacin sobre el 2 manejo adecuado de sus recursos naturales Asistencia tcnica y capacitacin en produccion de 2.1 plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y 2.2 mantenimiento de plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de 2.3 abonos orgnicos soldos (BOCACHI). 2.4 Contratacin personal para pre-liquidacion y liquidacin de proyectos 2.5 Acompaamiento del gestor comunal 2.6 Pasanta para intercambio de experiencias. 3 Mayor participacin de la Comunidad en la Conserv. de sus Recursos Naturales 3.1 Concursos interfamiliares En embolsado de sustrato para plantones 3.1.1 3.1.2 En repicado de plantulas 3.2 Concursos de campesinos innovadores. 3.2.1 En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo
14,685.85
5,650.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
5,400.00
600.00
600.00
600.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 250.00 300.00 300.00 600.00
3,600.0 3,600.0 500.0 5,400.0 2,140.0 3,600.0 1,200.0 1,200.0 600.0 600.0 49,500.0
5,400.00 300.00 300.00
3.2.2 Concurso en elaboracion de abonos organicos soldos (BOCACHI). COSTO TOTAL
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71
7.3 Operacin y mantenimiento Consiste en el empleo de la mano de obra no calificada y la compra de insumos, la misma que corre por responsabilidad de los beneficiarios del proyecto y del programa Aliados. Se considera estos rubros por tratarse de proyecto con un horizonte mayor a los 10 aos.
7.3.1
Costo de Operacin
Los costos de operacin durante la ejecucin del proyecto ser asumido por el aporte del Programa Aliados, la cual esta dada por el pago de personal, compra de materiales, insumos, los costos de operacin despus de terminado el proyecto para este tipo de proyecto corre por responsabilidad de los beneficiarios, en vista que los beneficios a obtener es la mediano y largo plazo. 7.3.2 Costo de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios.
El costo de mantenimiento del vivero forestal, obras de conservacin de suelos, plantaciones forestales y elaboracin de abonos orgnicos, ser cubierto
enteramente por los beneficiarios mediante el empleo de la mano de obra no calificada as como algunos bienes que cuenten en la zona o de segundo uso, una vez terminado el proyecto para realizar el mantenimiento respectivo requiere el empleo de herramientas, insumos y mano de obra no calificada la cual ser cubierto enteramente por los beneficiarios. Los gastos de operacin del proyecto es de S/. 120.00 y la de mantenimiento es de S/. 1800.00
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72
Cuadro N 37 Gastos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios de mercado

P. UNIT.
ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
PPTO.
0 1
AOS 3
TOTAL
Adecuada disponibilidad recursos 1 tecnologa en produccin instalacin Eucalipto 1.1 Operacin
de y la e del
S/. 1,920.00 -
1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 7,680.0
Gastos administrativos 1.2 Mantenimiento Poda Deshierbos Riego

COSTO TOTAL
Mes Has Has Has
1 30 30 30
10.00 20.00 20.00 20.00
S/. 120.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 1,920.00
120 600 600 600
120 600 600 600
120 600 600 600
120 600 600 600
480 2,400 2,400 2,400 7,680.00
------------------------------>
- 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
Cuadro N 38 Gastos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios social
ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.
0
-
AOS 3
TOTAL
Adecuada disponibilidad de recursos y tecnologa en la produccin e instalacin del Eucalipto 1.1 Operacin 1 Gastos administrativos 1.2 Mantenimiento Poda Deshierbos Riego
COSTO TOTAL
S/. 747.10 -
747.10 747.10 747.10 747.10 2,988 -
Mes Has Has Has
1 30 30 30
9.10 S/. 9.10 8.20 8.20 8.20
9 246 246 246
9 246 246 246
9 246 246 246
9 246 246 246
36 984 984 984 2,988.40
S/. 246.00 S/. 246.00 S/. 246.00 747.10
------------------------------>
- 747.10 747.10 747.10 747.10
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73
Cuadro N 39 Gastos de operacin y mantenimiento sin proyecto

0
-
1
-
2
-
3
-
4
-
AOS 5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
TOTAL
Adecuada disponibilidad de recursos y 1 tecnologa en la produccin e instalacin del Eucalipto 1.1 Operacin Gastos administrativos 1.2 Mantenimiento Poda Deshierbos Riego
COSTO TOTAL
S/. 0.00
Mes Has Has Has
1 30 30 30
0.00 0.00 0.00 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

-
------------------------------->
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74
Cuadro N 40
7.4 Cronograma de desembolsos

Item COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und. Cant. C. Unit. INVERSION TOTAL
(en nuevos soles)
EJECUCION DEL PROYECTO AO I (Meses) AO II - Trimestres

1 Trim. 2 3 4 Trim. Trim. Trim.
6833.3 2062.4 1062.0 9420.0 0 0 0 1800.0 1800.0 1800.0 250.0 2700.0 1070.0 1800.0 600.0 600.0 300.0 300.0 21,178 0 0 0
1 Trim.
9957.7488
2 3 4 Trim. Trim. Trim.

-
Mayores areas implementadas con tecnologas y condiciones adecuadas de productividad de tara. Implementacin de viveros forestales para la produccin 1.1 de plantones (Eucalipto). Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno 1.2 definitivo. 1 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi). 1.4 Gastos administrativos 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Eficiente asistencia tcnica y capacitacin sobre el manejo adecuado de sus recursos naturales Asistencia tcnica y capacitacin en produccion de plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin de abonos orgnicos soldos (BOCACHI). Contratacin personal para pre-liquidacion y liquidacin de proyectos Acompaamiento del gestor comunal
S/. 27,060.00 17102.2488 Vivero Has. Unid. Mes 1 30 40 18 18 Mes Mes Mes Mes Mes Pasantas 6 6 6 2 18 1 600.0 600.0 600.0 250.0 300.0 2140.0 7144.5 455.6 103.1 118.0 S/. 7,144.50 S/. 13,666.70 S/. 4,124.80 S/. 2,124.00 S/. 18,840.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 500.00 S/. 5,400.00 S/. 2,140.00 S/. 3,600.00 S/. 2,400.00 Concurso Concurso 1 1 1200.0 1200.0 600.0 600.0 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 Concurso Concurso 1 1 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 49,500.00 7144.5 6833.3 2062.4 1062.0 9420.0 1800.0 1800.0 1800.0 250.0 2700.0 1070.0 1800.0 600.0 600.0 300.0 300.0 28,322
2.6 Pasanta para intercambio de experiencias. Mayor participacin de la Comunidad en la Conserv. 3 de sus Recursos Naturales 3.1 Concursos interfamiliares 3.1.1 En embolsado de sustrato para plantones 3.1.2 En repicado de plantulas 3.2 Concursos de campesinos innovadores. 3.2.1 En apertura de hoyos y plantacin en terreno definitivo 3.2.2 Concurso en elaboracion de abonos organicos soldos (BOCACHI). COSTO TOTAL
C.I.P N 60222
75
Cuadro 41 7.5 PRESUPUESTO ANALTICO
PRESUPUESTO ANALTICO
Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento Alternativa nica (Costos a precios de mercado)
ITEM
Componente / Actividad
Clasificador
Detalle
UND.
META C. UNIT.
PPTO. N. Soles
APORTE ALIADOS BENEF.
Total
Adecuada disponibilidad de recursos y 1 tecnologa en la produccin e instalacin del Eucalipto 2.6.7.1.6.3 Servicios de asistencia tcnica 1.1 Implementacin de viveros forestales para la produccin de plantones (Eucalipto). 2.6.7.1.6.3 Servicios de terceros 2.6.7.1.6.2 Compra de bienes 2.6.7.1.6.3 Servicios de asistencia tcnica 1.2 Instalacin y manejo de plantones forestales en terreno definitivo. 2.6.7.1.6.3 Servicios de terceros 2.6.7.1.6.2 Compra de bienes 2.6.7.1.6.3 Servicios de asistencia tcnica 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos (Bocachi). 2.6.7.1.6.3 Servicios de terceros 2.6.7.1.6.2 Compra de bienes 1.4 Gastos administrativos Conocimiento de tecnologas en la 2 producccin y manejo de plantaciones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en produccion 2.1 de plantones forestales Asistencia tcnica y capacitacin en Instalacin y 2.2 mantenimiento de plantaciones forestales. Asistencia tcnica y capacitacin en Elaboracin 2.3 de abonos orgnicos soldos (BOCACHI). Contratacin personal para pre-liquidacion y 2.4 liquidacin de proyectos Acompaamiento del gestor comunal 2.5 2.6 3 Pasanta local para intercambio de experiencias. 2.6.7.1.6.3 Servicios de terceros Mes 18 118.00 Unid. 40 103.12 Ha. 30 455.56 Vivero 1 7,144.50
S/. 17,160.00 S/. 17,160.00 S/. 9,900.00 4,265 10,467 305 2,124 18,840.00 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Mes Mes Mes Mes Mes Pasantas 6 6 6 2 18 1 600.00 600.00 600.00 250.00 300.00 2,140.00 3,600 3,600 3,600 500 5,400 2,140 3,600 2,400 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3 Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Servicios de asistencia tcnica Concurso Concurso Concurso Concurso 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 1,200 1,200 1,200 600 600 2,880.00 4,265 3,200.00 10,467 3,820.00 305 2,124 18,840.00 3,600 3,600 3,600 500 5,400 2,140 3,600 2,400 1,200 1,200 1,200 600 600 0.00 0.00 -
S/. 27,060.00
7,144.50
13,666.70
4,124.80 2,124.00 18,840.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 5,400.00 2,140.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 S/. 49,500.00
Mayores espacios de participacin y fortalecimiento comunal 3.1 Concursos interfamiliares 3.1.1 En embolsado de sustrato para plantones 3.1.2 En repicado de plantulas 3.2 Concursos de campesinos innovadores. 3.2.1 En apertura de hoyos y plantacin en terreno Concurso en elaboracion de abonos organicos 3.2.2 definitivo soldos (BOCACHI). COSTO TOTAL
S/. 39,600.00 S/. 39,600.00 S/. 9,900.00
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VIII. Viabilidad del Proyecto 8.1. Viabilidad tcnica Los 40 beneficiarios del anexo El Carmen, con la implementacin del proyecto, permitir con la plantacin recuperar tierras degradadas, e incorporando nuevas reas, el fomento de la proteccin y conservacin de las plantaciones forestales planificadas, permiten conseguir una utilizacin integral y aprovechamiento racional de los recursos (suelo, agua y aire). 8.2. Viabilidad ambiental. Los rboles y los arbustos ayudan a conservar las cuencas hidrogrficas facilitando la compactacin del suelo y evitando la erosin. En las zonas ridas, la cubierta vegetal ofrece proteccin contra la erosin elica y la desertificacin. Contribuye tambin a conservar la productividad de la tierra, ya que mantiene la fertilidad y la estructura del suelo. Garantizan mejores condiciones ambientales, ayudan a regular el clima, la atmsfera y las condiciones meteorolgicas. A medida que crecen los rboles absorben y almacenan el bixido de carbono de la atmsfera, lo que mitiga el efecto invernadero en el clima de la tierra. Por lo tanto el proyecto permitir que los productores vivan en estrecha armona con el medio ambiente. 8.3. Viabilidad socio cultural Con el establecimiento de plantaciones forestales se ha creado nuevas fuentes de trabajo permanentes participando en las actividades de produccin de plantas, plantacin, manejo y aprovechamiento del recurso generado en el rea de influencia del casero de el Carmen, permiten dar ocupacin a cientos de miles de familias campesinas, fijndolos en su medio habitual y evitando la migracin condiciones de vida. A travs de las plantaciones forestales se est contribuyendo a la consecucin del reordenamiento de los asentamientos rurales y consolidacin de las organizaciones y mejores
campesinas, manteniendo la integridad territorial. Rpidamente debido a que se comunican en su propio idioma, comparten costumbres y comida. 8.4. Viabilidad institucional Una vez culminado el proyecto, la directiva comunal mediante asamblea general conformar un comit encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto, por lo
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tanto los 40 beneficiarios estn involucrados en el proceso y de esta manera el proyecto sea sostenible en el tiempo. IX. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones: -Definicin concisa del problema y sus causas Bajos niveles de produccin de plantones forestales en la Comunidad Campesina de San Rafael, anexo El Carmen. Causas directas 3. Inadecuada disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin de plantones
4. Inadecuada tcnicas en produccin de plantones forestales 3. Organizaciones dbiles sin perfil empresarial Causas indirectas: 4. Escasa disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del Eucalipto. 5. Desconocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales 6. Deficiente espacios de participacin y fortalecimiento comunal - Objetivo del proyecto Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. - Priorizacin y justificacin de la alternativa evaluada Se priorizo en base al diagnostico realizado con las familias, la misma que tiene relacin con el objetivo del proyecto, tcnicamente es viable y est enmarcado dentro de las competencias del Programa Aliados. - Breve resumen de los resultados obtenidos 40 familias cuentan con plantones forestales y disponen de abonos orgnicos. 40 familias capacitadas en temas de instalacin de vivero forestal, plantacin forestal y en elaboracin de abonos orgnicos. Participacin activa de las mujeres. Incremento del rendimiento de sus cultivos por uso de abonos orgnicos.
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- Indicador de efectividad y ratio del costo/efectividad El ndice de efectividad esta calcula en base a 40 beneficiarios por lo que se obtiene un costo/efectividad de S/. 927.55 - Viabilidad del proyecto Viabilidad tcnica Con la plantacin recuperar tierras degradadas, e incorporando nuevas reas, el fomento de la proteccin y conservacin de las plantaciones forestales y aprovechamiento racional de los recursos. Viabilidad ambiental. Garantizan mejores condiciones ambientales, ayudan a regular el clima, la atmsfera y las condiciones meteorolgicas. Viabilidad socio cultural Con el establecimiento de plantaciones forestales se ha creado nuevas fuentes de trabajo permanentes participando en las actividades permiten dar ocupacin a cientos de miles de familias campesinas, fijndolos en su medio habitual y evitando la migracin y mejores condiciones de vida. Viabilidad institucional Una vez culminado el proyecto, la directiva comunal mediante asamblea general conformar un comit encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto. Anlisis de sostenibilidad Ser asumido por un comit, conformado por los beneficiarios del proyecto, los mismos que velaran por la sostenibilidad del proyecto y los gastos de de operacin y mantenimiento ser asumido por los beneficiarios. - Costo anual de operacin y mantenimiento El costo anual de operacin del proyecto es de: S/. 120.00 y de mantenimiento es de S/. 116.6, los mismos que ser cubierto enteramente por los beneficiarios. Recomendaciones: Implementar el presente proyecto, teniendo en consideracin que involucra pobladores de una comunidad de escasos recursos econmicos y que necesitan del recurso forestal para mejorar el medio ambiente y ingresos econmicos a mediano y largo plazo.
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ANEXOS
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Anexo 11
Objetivos
Fin Desarrollo socioeconmico y mejora de la calidad de vida de los pobladores del anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael.
Marco Lgico
Indicadores
-Las 40 familias incrementarn sus ingresos econmicos en un 10 al 20 % a partir del 7mo. Ao.
Medios de verificacin
Linea de base familiar - Informes de evaluacin antes, durante y despus de ejecucin del proyecto - Encuesta y entrevista a los beneficiarios, informes y vistas fotograficas
Supuestos
- Aceptacin del paquete tecnolgico por parte de los beneficiarios
Propsito
Incrementar la produccin de plantones forestales en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
-40 familias incrementan con plantones forestales un area de 0.75 ha en un lapso de 1 ao. 40 familias contribuirn a la mejora del medio ambiente a partir del tercer ao de ejecutado el proyecto. 40 familias controlan la erosin de los suelos a partir del tercer ao de ejecutado el proyecto.
- Fenmenos climatolgicos - Presencia de enfermedades - Precios bajos de los productos - Productores con actitud y disposicin de cambio - Adquisicin de conocimientos tcnicos por parte de los beneficiarios
1.
Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto.
1.1. Se implementar un vivero forestal para produccin de plantones de eucalipto. De 200 m2. 1.2. Se instalara 30 hectreas de plantaciones forestales, 0.75 has., por beneficiarios 1.3. Se elaborara 03 toneladas de abono orgnicos. 1.4. Se contar con gastos administrativos por el periodo de duracin del proyecto.
- Informes mensuales del asistente tecnico - mensuales. Lista de participantes.
Componentes 2. Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo 4.4. de plantaciones forestales.
2.1. Se brindara el servicio de asistencia tcnica y capacitacin en produccin de plantones forestales a 40 beneficiarios. 2.2. Se brindar el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios en instalacin y mantenimiento de plantaciones forestales. 2.3. Se brindar el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a 40 beneficiarios en elaboracin de abonos orgnicos tipo BOCASHI. 2.4. Se contratar un personal para pre liquidacin y liquidacin del proyecto por el perodo de 2 meses. 2.5. Se contara con un gestor comunal por el periodo de 18 meses. 2.6. Se realizar una pasanta por 3 das con la participacin de 10 beneficiarios. 3.1. Se realizar 2 concursos interfamiliares cada 7 meses, con la participacin de 4 grupos de 10 personas. 3.2. Se realizar 2 concursos de campesinos innovadores cada 7 meses.
3.
Adecuados
espacios
de
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participacin comunal
fortalecimiento
1.1.Implementacin de viveros forestales Acciones 1.2. Instalacin y manejo de plantones forestales 1.3 Elaboracin de abonos orgnicos slidos tipo BOCASHI
Se implementar un vivero forestal de produccin de plantones. Monto: S/. 7,144.50 Se instalar 30 has., de plantaciones forestales. Monto: S/. 16,366.70 Se elaborar 03 toneladas de abono orgnico slidos Monto: S/. 4,124.80 Se realizara gastos para el personal de la junta Directiva de la Comunidad Monto: S/. 2,124.00 Se brindar la asistencia tcnica capacitacin en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los 40 beneficiarios en 4 reuniones/mes. Monto: S/. 3,600.00 Se brindar la asistencia tcnica capacitacin en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los 40 beneficiarios en 4 reuniones/mes. Monto: S/. 3,600.00 Se brindar la asistencia tcnica capacitacin en grupos de 10 beneficiarios, asistiendo a los 40 beneficiarios en 4 reuniones/mes. Monto: S/. 3,600.00 Se contratara un profesional para pre- liquidacin y liquidacin de proyecto por un periodo de 2 meses. Monto: S/. 500.00 Se contratara un Gestor Comunal por un periodo de 18 meses. Monto: S/. 2,700.00 Se realizara 01 pasanta en el segundo ao con 10 beneficiarios por tres das. Monto: S/. 2,140.00 Se realizar 2 concursos interfamiliares por ao. Monto: S/. 2,400.00 Se realizara 2 concursos de Yachachiq por ao, Monto: S/. 1,200.00
- Comprobante de pago - Boleta de venta, facturas - Informes contables
- atencin oportuna del calendario de compromisos y desembolsos econmicos - Existen recursos econmicos asegurados para cubrir las actividades del Py.
1.4. Gastos administrativos 2.1. Asistencia Tcnica Capacitacin en produccin de plantones forestales 2.2. Asistencia Tcnica Capacitacin en instalacin y mantenimiento de plantones forestales 2.3.Asistencia Tcnica Capacitacin en la elaboracin de abonos orgnicos tipo BOCASHI 2.4. Contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del proyecto
2.5. Acompaamiento del Gestor Comunal 2.6. Pasanta para el intercambio de experiencias
3.1 Concursos Interfamiliares
3.2 Concursos de Yachachiq
ALIADOS BENEFICIARIOS TOTAL
S/. 39,600.00 S/. 9,900.00 S/. 49,500.00
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82
Anexo 12 : Evaluacin de Impacto Ambiental

Si Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: No Produce Impacto Positivos( +1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3) +3 No
Corredores barreras
1.
B. Posibles Impactos Ambientales
Flora Biolgicos
Fauna
Empleo
Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa los proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias? 2. Estimular la erosin gentica esto es la Variabilidad vegetal? 3. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales? 4. Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad animal? 5. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales 6. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo. 7. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 8. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 9. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 10. Provoca el proyecto encharcamiento d aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal? 11. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 12. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas 13. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? 14. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? 15. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural? 16. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 17. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 18. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 19. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
No
+3
No No No
+3 +3 +3
+1
+1
Ingresos SocioEconmico s Educacin y poblacin
S No
+3 +3
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales
Salud y Seguridad Alimentaria Culturales Conocimiento y Tecnologas Tradicionales
No
+3
S S
+3 +3
S No
+3 +3
Restos arqueolgicos
No No
+3 +1
No
+1
D. Medidas de Mitigacin
+1 S
No
+3
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83
Anexo 13
Anexo 14 Bases del primer concurso interfamiliar Pachamamanchista Kausarichisunchis Sonqonchiswan del barrio del Carmen, Comunidad Campesina de San Rafael, 2011, del proyecto: Produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el Casero el Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
Organiza: Directiva comunal de la Comunidad Campesina San Rafael, distrito San Rafael, provincia Ambo - Hunuco. Promueve: Programa ALIADOS Fechas del Concurso Este concurso se llevar adelante entre los meses 7 y 14 de iniciado el proyecto del primer ao del 2012 La fecha de calificacin final a las familias concursantes ser entre el 25 al 30 del mes 7 del ao 2012 La entrega de las Cartillas de Calificacin, consolidado de calificaciones, resultados de calificaciones, fichas de entrega y recepcin de premios y el cuadro de avances fsicos, sern del 1 al 5 del mes 7 del ao 2012. Estas Fechas no se Pueden Cambiar. Quines Participaremos? Participaremos las 40 familias del casero del Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, con mucho entusiasmo y ganas de aprender mucho. Qu requisitos debemos cumplir para participar? El jefe de familia estar considerado en el Padrn de beneficiarios del proyecto. Tener el compromiso de participar en el concurso de principio a fin.
C.I.P N 60222
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Las inscripciones son gratuitas, mayores informes te puede dar t Promotor Comunal. Quines Calificarn el Concurso? La Comunidad Campesina de San Rafael, nombrar a un JURADO CALIFICADOR, integrado por dos personas pueden ser tcnicos, profesionales de las oficinas municipales, Agencias agrarias, expertos campesinos de una comunidad campesina vecina y un miembro de la directiva comunal de la comunidad campesina, quienes deben conocer los temas a ser calificados. Importante elegir a un jurado imparcial y justo En que Actividades se Concursar? Actividad 1.Embolsado
de sustratos para plantones
Descripcin
Los participantes debern realizar el embolsado del sustrato, segn las especificaciones brindados por el asistente tcnico. Los participantes debern realizar el repicado de plntulas de eucalipto, segn especificacin tcnica.
2.
En repicado de plntulas de eucalipto
Criterios y Puntajes Para ordenarnos es importante diferenciar las actividades como los cultivos y crianzas Criterios de Calificacion Puntaje Muy Bueno Regular Bueno 1. Embolsado de sustratos para plantones 50 25 10 - Preparacin de sustrato - Embolsado de sustrato - Ordenamiento en camas de repique - Conteo de bolsas llenas con sustrato 1. En repicado de plntulas de eucalipto Total Riego de camas de almacigo Seleccin de plantulas Repicado de plantulas Riego de plantulas Conteo de plantulas Riego de plantulas en camas de repique 100 50 25 Nota.- Los puntajes dados en el cuadro son los mximos, depender colocar los nmeros reales de acuerdo al avance de cada proceso Los Premios En el primer concurso como fruto de nuestros esfuerzos, vamos a ser premiadas las mejores familias que hemos logrado resultados en nuestro trabajo. El monto total es por cada concurso (2 concursos por ao en total) los premios son de S/. 1,200.00 por cada concurso distribuido segn la ubicacin de puntajes obtenidos por las familias participantes.
Total
50
25
15
C.I.P N 60222
85
Puesto Primer puesto Segundo puesto Tercer puesto Cuarto puesto Total
Monto (N. Soles) 600 300 200 100 1,200.00
Todos estamos invitados a demostrar qu si se puede!
Anexo 15 Bases del primer concurso Yachachiq, Pachamamanchista Kausarichisunchis Sonqonchiswan del barrio del Carmen, Comunidad Campesina de San Rafael, 2011, del proyecto: Produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el Casero el Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco. Organiza: Directiva comunal de la Comunidad Campesina San Rafael, distrito San Rafael, provincia Ambo - Hunuco. Promueve: Programa ALIADOS Fechas del Concurso Este concurso se llevar adelante entre los meses 8 y 16 de iniciado el proyecto del primer ao del 2012 La fecha de calificacin final a las familias concursantes ser entre el 25 al 30 del mes 18 del ao 2012 La entrega de las Cartillas de Calificacin, consolidado de calificaciones, resultados de calificaciones, fichas de entrega y recepcin de premios y el cuadro de avances fsicos, sern del 1 al 5 del mes 08 del ao 2012. Estas Fechas no se Pueden Cambiar. Quines Participaremos? Participaremos los 4 campesinos innovadores - Yachachiq del casero del Carmen, de la Comunidad Campesina de San Rafael, con mucho entusiasmo y ganas de aprender mucho. Qu requisitos debemos cumplir para participar? Ser jefe de grupo de las familias (Yachachiq) estar considerado en el Padrn de beneficiarios del proyecto. Tener el compromiso de participar en el concurso de principio a fin.
Las inscripciones son gratuitas, mayores informes te puede dar t Promotor Comunal.
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Quines Calificarn el Concurso? La Comunidad Campesina de San Rafael, nombrar a un JURADO CALIFICADOR, integrado por dos personas pueden ser tcnicos, profesionales de las oficinas municipales, Agencias agrarias, expertos campesinos de una comunidad campesina vecina y un miembro de la directiva comunal de la comunidad campesina, quienes deben conocer los temas a ser calificados. Importante elegir a un jurado imparcial y justo En que Actividades se Concursar? Actividad
1. Apertura de Hoyos y plantacin en terreno definitivo 2. En elaboracin de abonos orgnicos
Descripcin
Los participantes realizarn la apertura de hoyos y plantacin den terreno definitivo, segn especificaciones tnicas. Esta actividad ser con la direccin del Yachachiq Los participantes prepararan los abonos orgnicos, esto se realizar con la direccin del Yachachiq.
Criterios y Puntajes Para ordenarnos es importante diferenciar las actividades como los cultivos y crianzas Criterios de Calificacion Puntaje Muy Bueno Regular Bueno 1. Apertura de Hoyos y plantacin en terreno 15 7 4
definitivo - Eleccin de rea para realizar el marcado de hoyos
Total
Total
Dimensiones adecuadas de los hoyos para la plantacin. Cantidad de abono por familia Producto final (compost), presentacin 30 15 7 Dimensiones adecuadas del hoyo para preparar el abono Proceso de elaboracin y cantidad de abono por familia Producto final (compost), presentacin. 100 49 25 Nota.- Los puntajes dados en el cuadro son los mximos, depender colocar los nmeros reales de acuerdo al avance de cada proceso Los Premios En el primer concurso como fruto de nuestros esfuerzos, vamos a ser premiadas las mejores familias que hemos logrado resultados en nuestro trabajo. El monto total es por cada concurso (2 concursos por ao) los premios son de S/. 600.00 por cada concurso distribuido segn la ubicacin de puntajes obtenidos por las familias participantes. Todos estamos invitados a demostrar qu si se puede!
2. En elaboracin de abonos orgnicos
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Seguidamente se detalla la distribucin de los premios de uno de los concursos (total 2 concursos), los premios son por cada concurso, los mismos que se realizaran 2 concursos por ao cada 6 meses. Puesto Primer puesto Segundo puesto Tercer puesto Cuarto puesto Total Monto (N. Soles) 250.00 150.00 100.00 100.00 600.00
Anexo 15 Vistas fotogrficas (mapas parlantes)
C.I.P N 60222
88
Anexo 10: Formato N 3 SNIP
FORMATO SNIP 03: FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Incremento de la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el barrio El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco.
1.3
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04)
FUNCIN 10 AGROPECUARIO PROGRAMA 023 AGRARIO SUBPROGRAM

A
RESPONSABLE AGRICULTURA
FUNCIONAL
1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN SI NO X
C.I.P N 60222
89
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN 1.5
__________________
INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO SI X NO 011 2006 - SNIP
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO 1.6
LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Departamento Provincia Distrito Comunidad Campesina Anexo
Hunuco Ambo San Rafael San Rafael El Carmen
1.7
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
SECTOR: AGRICULTURA PLIEGO: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG NOMBRE: AGRORURAL REGIN DE HUNUCO A TRAVS DE CONSULTORA INDIVIDUAL PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. BENJAMIN CERILO PREZ AGUILAR PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:
1.8
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG (CUANDO CORRESPONDA) NOMBRE: UNIDAD DE COORDINACIN DEL PROYECTO MARENASS PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ARQ. RODOLFO BELTRN BRAVO 2. ESTUDIOS 2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD COSTO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
NIVEL PERFIL PREFACTIBILIDAD
FECHA 22 10-2011
AUTOR ING. BENJAMIN CERILO PREZ AGUILAR
NIVEL PERFIL PREFACTIBILIDAD
X
X
C.I.P N 60222
90
FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
3. 3.1
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El barrio El Carmen, cuentan con terrenos con aptitud forestal, los mismos que con el paso de los aos y las inclemencias del tiempo, vienen sufriendo la perdida de nutrientes por efectos de la erosin, pedida de las fuentes de agua y perdida de la flora y fauna. La falta especies forestales permite que los pobladores talen indiscriminadamente las especies nativas existentes para uso domestico, con fines de negocio. Esta deficiencia incrementa los costos del gasto familiar debido a la compra de lea y combustible para preparar los alimentos. El proyecto en mencin esta dentro de las competencias del Programa Aliados, ya que es una institucin que financia diversos proyectos de desarrollo comunal. Con la implementacin de las diversas actividades que el proyecto contempla permitir equilibrar los efectos de la erosin de suelos, recuperacin de la flora fauna y disponibilidad de madera en beneficio de los productores
participantes en el proyecto, as como indirectamente para las personas de otras localidades. Las autoridades de la comunidad conjuntamente con los beneficiarios tienen el compromiso de dar la sostenibilidad al proyecto.
NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 3.2 CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO SON 40, DE LOS CUALES 8 SON VARONES Y 32 SON MUJERES, HAN SIDO IDENTIFICADO MEDIANTE UNA REUNIN POR LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIN DEL BARRIO EL CARMN, QUIENES TIENEN UN CONOCIMIENTO MS CERCANO DE LA PROBLEMTICA Y CARACTERSTICAS SOCIO-ORGANIZACIONALES DE SU POBLACIN, ASIMISMO DEL NIVEL DE COOPERACIN QUE ASEGURE UN CABAL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ACORDARON EMPRENDER CON EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ALIADOS. SEGN LAS AUTORIDADES DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, LA POBLACIN OBJETIVO FUE FOCALIZADA EN FUNCIN A SU INTERS, GRADO DE POBREZA Y NECESIDAD.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Incrementar la produccin de plantones forestales en el barrio El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Regin Hunuco .
4. 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES
La alternativa del proyecto consta de 3 componentes y sus actividades que ha continuacin se detalla: COMPONENTE 1 1.1. Comprende la implementacin de un vivero forestal 1.2. Comprende la instalacin y manejo de plantones forestales 1.3 comprende la elaboracin de abonos orgnicos slidos tipo BOCASHI 1.4. Gastos administrativos COMPONENTE 02 2.1. Se brindar el servicio de asistencia tcnica capacitacin en produccin de plantones forestales 2.2. Se brindar el servicio de asistencia tcnica capacitacin en instalacin y mantenimiento de plantones forestales 2.3.Se brindar el servicio de asistencia tcnica capacitacin en la elaboracin de abonos orgnicos
ALTERNATIVA 1 (UNICA)
C.I.P N 60222
91
tipo BOCASHI 2.4. Comprende la contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del proyecto 2.6. Comprende la contratacin de un Gestor Comunal 2.6. comprende la realizacin de una pasanta para el intercambio de experiencias COMPONENTE 03 3.1 Comprende la realizacin de concursos Interfamiliares 3.2 Comprende la realizacin de concursos de familias innovadoras Yachachiq . ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 4.2 INDICADORES ALTERNATIVA 1 MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL) VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) RATIO C/E UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.) ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
49,500.00
38,091.28
959.92
COSTO/ EFECTIVIDAD
4.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
EL DISEO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE DESARROLLO COMUNAL SE BASA EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS PROPIAS FAMILIAS CAMPESINAS, YA QUE SE DA IMPORTANCIA A LA INICIATIVA DE LOS MISMOS BENEFICIARIOS, DESDE LA ELECCIN DE LA IDEA DEL
PROYECTO HASTA LA PRIIORIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA NICA A SER FINANCIADA A TRAVS DE LA DONACIN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA ALIADOS. EL EMPODERAMIENTO OBSERVADO EN LA FASE DEL DISEO Y EN LA EJECUCIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO, POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, SE HALLA SUSTENTADO EN LA ELECCIN DE CONTINUIDAD Y/O FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, QUE VIENEN REALIZANDO. FINALMENTE LA CONFIABILIDAD DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y EL MANEJO ECONMICO DE LA EJECUCIN DEL PERFIL DE PROYECTO, RECAE EN LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD ASEGURANDO DE ESTA FORMA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ENTREGADOS. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE GARANTIZA CON EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO EL CARMEN, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN RAFAEL, QUIENES SE HARN CARGO DE LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE POST INVERSIN Y SU CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO PARA DICHA ACCIN.
5.
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA) CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (ENERO / 2010) AO 1 (SEMESTRE) NUEVOS SOLES 1 2 7,440.00 7,440.00 AO 2 (SEMESTRE) NUEVOS SOLES 1 2 7,440.00 7,440.00
5.1
ITEN
COMPONENTE Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto Conocimiento de tecnologas en la produccin y manejo de plantaciones forestales
TOTAL POR META
29,760.00
4,035.00
4,035.00
4,035.00
4,035.00
16,140.00
C.I.P N 60222
92
Adecuados participacin comunal
espacios de fortalecimiento
900.00
900.00
900.00
900.00
3,600.00
TOTAL
49,500.00
5.2
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS UNIDAD DE

MEDIDA
ITEN
COMPONENTE
AO 1 (SEMESTRE) 1 2
AO 2 (SEMESTRE) 1 2
TOTAL POR META - 1.1. Comprende la implementacin de un vivero forestal. 1.2. Comprende la instalacin de 30 has de plantaciones forestales y manejo. 1.3 comprende la elaboracin de 3 ton., de abonos orgnicos slidos tipo BOCASHI 1.4. Gastos administrativos
Disponibilidad de recursos y tecnologa para la produccin e instalacin del eucalipto
Vivero Has. Und. Mes
Mes Conocimiento de tecnologas en la Mes produccin y manejo de Mes plantaciones forestales Pasanta
2.2. Comprende brindar el servicio de asistencia tcnica capacitacin en instalacin y mantenimiento de plantones forestales a 40 beneficiarios. 2.3. Comprende brindar el servicio de asistencia tcnica capacitacin en la elaboracin de abonos orgnicos tipo BOCASHI a 40 beneficiarios. 2.4. Comprende la contratacin de personal para pre liquidacin y liquidacin del proyecto 2.7. 2.5. Comprende la contratacin de un Gestor Comunal 2.6. Comprende la realizacin de una pasanta para el intercambio de experiencias con 10 personas por 3 das.
Adecuados participacin comunal
espacios de Concurso y fortalecimiento Concurso
3.1 Comprende la realizacin de 2 concursos Interfamiliares 3.2 Comprende la realizacin de 2 concursos de familias innovadoras Yachachiq
5.3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (ENERO / 2012)
COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO 5.4

OPERACIN
MANTENIMIENTO
AOS (NUEVOS SOLES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8-10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 120 2100
0.00 0.00 120 2100
0.00 0.00 120 2100 120 2100 120 2100 120 2100 120 2100
OPERACIN
MANTENIMIENTO
INVERSIONES POR REPOSICIN AOS (NUEVOS SOLES) 3 4
C.I.P N 60222
93
INVERSIONES POR REPOSICIN 5.5 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): PROGRAMA ALIADOS - AGRORURAL ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA VIABILIDAD TCNICA: Los 40 beneficiarios del casero el Carmen, con la implementacin del proyecto, permitir con la plantacin recuperar tierras degradadas, e incorporando nuevas reas, el fomento de la proteccin y conservacin de las plantaciones forestales planificadas, permiten conseguir una utilizacin integral y aprovechamiento racional de los recursos (suelo, agua y aire). VIABILIDAD AMBIENTAL: Los rboles y los arbustos ayudan a conservar las cuencas hidrogrficas facilitando la compactacin del suelo y evitando la erosin. En las zonas ridas, la cubierta vegetal ofrece proteccin erosin elica y la desertificacin. Contribuye tambin fertilidad y la estructura del suelo. Garantizan mejores condiciones ambientales, ayudan a regular el clima, la atmsfera y las condiciones meteorolgicas. A medida que crecen los rboles absorben y almacenan el bixido de carbono de la atmsfera, lo que mitiga el efecto invernadero en el clima de la tierra. Por lo tanto el proyecto permitir que los productores vivan en estrecha armona con el medio ambiental. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: Con el establecimiento de plantaciones forestales se ha creado nuevas fuentes de trabajo permanentes participando en las actividades de produccin de plantas, plantacin, manejo y aprovechamiento del recurso generado en el rea de influencia del casero de el Carmen, permiten dar ocupacin a cientos de miles de contra la
a conservar la productividad de la tierra, ya que mantiene la
familias campesinas, fijndolos en su medio habitual y evitando la migracin y mejores condiciones de vida. A travs de las plantaciones forestales se est contribuyendo a la consecucin del reordenamiento de los asentamientos rurales y consolidacin de las organizaciones campesinas, manteniendo la integridad territorial. Rpidamente debido a que se comunican en su propio idioma, comparten costumbres, comida. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: Una vez culminado el proyecto, la directiva comunal mediante asamblea general conformar un comit encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto, por lo tanto los 40 beneficiarios estn involucrados en la sostenibilidad del proyecto.
7.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
DOCUMENTOS FSICOS DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________
C.I.P N 60222
94
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Mejoramiento en la produccin de plantones y forestacin con eucalipto en el anexo El Carmen, de la comunidad campesina de San Rafael, provincia de Ambo, Regin

MONTO DE INVERSIN S/. 49,500.00 HUNUCO, OCTUBRE DEL 2011

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

- Indicador de efectividad y ratio del costo/efectividad

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Hunuco Ambo San Rafael San Rafael El Carmen

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Fuente: Padrn de beneficiarios

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Figura N 01 UBICACIN DEL PROYECTO REGIN HUNUCO

DISTRITO DE SAN RAFAEL

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Cuadro N 02 Extensin territorial

Comunidad San Rafael

Extensin Km2 443.63

Poblacin de la comunidad Varones 366 mujeres 234

Poblacin beneficiaria varones mujeres

Fuente: Lnea de base comunal

Cultivo en secano Has. 400

Cultivo bajo riego Has. 200

rea forestal Has. 80

Pastizales Has. 700

Zonas de proteccin Has. 40

Fuente: Lnea de base comunal

Cuadro N 05 Fuentes de agua

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

MANANTES Shilcapampa Soledad

CAUDAL Permanente/ 8 lit./seg. Permanente/ 11 lit./seg.

ROS Batn Raricocha Pomabamba

Fuente: Lnea de base comunal

Especie forestal Eucalipto

rea forestal Has. 80

Fuente: Lnea de base comunal

ACTIVIDAD Siembras (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Precio Chacra (S/Kg.)

Campaa agrcola 2009-2010 264.00 14,829.00 0,54

Fuente: Campaa agrcola Direccin Regional de Agricultura

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Cantidad de Ganado vacuno/familia 10 -

Cantidad de Ganado ovino/familia -

N de familias que tienen Ganado vacuno 06 -

N de familias que tienen Ganado ovino -

Fuente: Lnea de base comunal

Comunidad San Rafael N de docentes 02

Fuente: Lnea de base comunal

Cuadro N 10 N de docentes y alumnos a nivel primario

Comunidad San Rafael N de docentes 14

Ao 2011 N de alumnos 500

Fuente: Lnea de base comunal

Cuadro N 11 N de docentes y alumnos a nivel inicial

Comunidad San Rafael N de docentes 15

Ao 2011 N de alumnos 400

Fuente: Lnea de base comunal

Ing. Benjamn C. Prez Aguilar

Comunidad San Rafael

Tipo de construccin Adobe 10

Fuente: Lnea de base comunal