IMPLEMENTACIN DE LA PLANEACIN ESTRATGICA Y SISTEMA DE MONITOREO SCORECARD CON ENFOQUE ESTRATGICO PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIN Y MANEJO DE INDICADORES

Ing. Bayardo flores MBA Econ. Marilea Cevallos MGCP

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

DIRECTOR DEL PROYECTO CONSULTOR MSTER

OTAVALO ECUADOR SEPTIEMBRE 2012

Participantes Actores fundamentales de la cadena de valor Direccionamiento Estratgico Visin, Misin, Mega Objetivos Direccionamiento Estratgico Tipos de clientes FCE Anlisis Estratgico FODA - Porter Formulacin Estratgica Objetivos Proyectos estratgicos Control Estratgico Tablero de control de indicadores Formulacin Estratgica Objetivos y estrategias generales y especficas Planificacin Operativa Planes operativos

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Autoridades
Ricardo Moreno Patricio Moreno

Equipo Responsable
ngelo Montoya Cristhian Tern Fernando Vire Gabriela Vaca Ivn Hidrovo Jazmn Mora Ligia Jijn Marcelo Velazco Marco Chicaiza Marco Perugachi Martha Carvajal Miguel Vallejos Sara Villegas Sebastin Paredes

Coordinacin
Maribel Amaya

El avance en la elaboracin del presente Plan Estratgico es posible gracias a la intervencin y los valiosos aportes de todos participantes. Agradecemos a cada uno de ellos por su genuino compromiso con la empresa y por ser actores fundamentales en este proceso, esperamos seguir contando con su contribucin para el xito del mismo.

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Actores fundamentales de la cadena de valor

2

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Direccionamiento Estratgico Visin, Misin, Mega Objetivos

3

NUESTRA VISIN 2017

Consolidar nuestra cultura de calidad y tecnologa de punta en toda la cadena de valor, que nos garantizan ser lderes en la produccin, comercializacin de productos y servicios textiles de excelencia, superando las expectativas de nuestros clientes.

NUESTRA MISIN
Innovar la industria de la moda textil

MEGA OBJETIVOS
1. Oportunidad en la entrega. 2. Fidelizar clientes Moda. 3. Reestructurar y reorganizar los procesos de la cadena de valor. 4. Implementar cultura de calidad.

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Enfoque Estratgico Tipos de clientes

4

Factores Crticos de xito

(Tacto, ancho, gramaje, rendimiento)

Calidad

(Comunicacin, informacin, stock adecuado, pedidos completos)

Tiempo de entrega

(Colores, catlogo, diseo)

Moda

Precio competitivo

(Manejo de costos, procesos eficientes)

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Anlisis Estratgico FODA PORTER

FORTALEZAS DEBILIDADES COMPETENCIA TIPO A

5

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Anlisis Estratgico FODA PORTER

FORTALEZAS DEBILIDADES COMPETENCIA TIPO B

6

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Anlisis Estratgico FODA PORTER

FORTALEZAS DEBILIDADES COMPETENCIA TIPO C

7

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Anlisis Estratgico FODA PORTER

OPORTUNIDADES AMENAZAS

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Anlisis Estratgico

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FO-FA-DO-DA

4 9

FO
1 Reestructurar y reorganizar los procesos de la cadena de valor 1

DO
Mejorar la infraestructura de la planta en produccin y seguridad industrial. Consolidar un departamento de diseo y desarrollo en base a la tendencia de la moda Desarrollar una herramienta de comunicacin formal dentro de toda la cadena de valor Implementar sistemas de control que nos permita prever la necesidad de insumos

2 Medio ambiente

FA

DA

Implementar RFID (Radio Frecuencia ID) para optimizar los Implementar sistema de comercializacin integral, desde la 1 tiempos de despachos de productos terminados y a la vez 1 recopilacin de las demandas de mercado hasta la entrega obtener mayor soporte y confiabilidad en la base de datos. final al cliente 2 Ingresar a un mercado de exportacin con productos ya existentes e innovadores. Implementar el departamento de diseo y desarrollo de nuevos productos 2 Implementar un departamento de desarrollo y moda

Redisear el departamento de Aseguramiento de Calidad integral (en la cadena de valor)

Fortalecer el departamento de compras (para incrementar, 4 depurar, negociar y definir polticas de compras con los proveedores de maquinaria y materia prima tanto locales j ) 5 Implementar un sistema informtico de control de calidad.

4 Desarrollar e implementar el sistema de costos

5 Levantar el manual de procesos

Identificar competencias del personal, levantamiento de funciones y su capacitacin

7 Crear un sistema de logstica y almacenamiento

8 Establecer poltica de crdito y cobranzas

9 Implementar sistema de seguridad y salud ocupacional

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Formulacin Estratgica OBJETIVOS ESTRATGICOS Y PROYECTOS ESTRATGICOS

10

OBJETIVOS ESTRATGICOS

1. CRECIMIENTO EN VENTAS Y RENTABILIDAD

2. OPTIMIZAR PROCESOS LOGSTICOS Y EXPLOTAR RELACIONES CON PROVEEDORES

Proyectos Estratgicos

1. Implementar un sistema de comercializacin integral, desde la recopilacin de las demandas del mercado hasta la entrega final al cliente

2. Fortalecer el departamento de compras

3. ESTANDARIZAR Y FORTALECER LA PRCTICA DE LOS PROCESOS CRTICOS DE LA EMPRESA.

4. CONSEGUIR QUE NUESTRO TALENTO HUMANO SEA UN VERDADERO APORTE EN TODA LA CADENA DE VALOR, SIN DESCUIDAR LA BUENA RELACIN ENTRE LA GERENCIA Y EL PERSONAL. 4. Desarrollar e implementar polticas que contribuyan a obtener un mejor ambiente laboral y a la vez contar con el personal calificado, para el mejor desempeo en la organizacin.

5. DISPONER DE INFORMACIN OPORTUNA Y VERAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES.

3. Redisear un sistema de Aseguramiento de Calidad integral en la cadena de valor

5. Desarrollar e implementar sistemas informticos de Control en la Cadena de Valor

6. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR.

7. LLEGAR A TENER LA MAQUINARIA Y LA INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS POR PAROS CORRECTIVOS.

6. Mejorar la infraestructura en las instalaciones de produccin

7. Mejoramiento Operativo de Mantenimiento General

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Control Estratgico Tablero de control de Indicadores

11

Cada Indicador cuenta con una ficha para su control y gestin.

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

Formulacin Estratgica

Objetivos y estrategias generales y especficas

12

1. Crecimiento en ventas y rentabilidad

1. Implementar un sistema de comercializacin integral, desde la recopilacin de las demandas del mercado hasta la entrega final al cliente

1.1. Obtener nuevos productos, bajo un sustento medible de la aceptacin del mismo en el mercado 1.2. Cumplir las funciones de cada uno de los miembros del rea comercial, logrando un control del cliente y conocimiento profundo de lo que sucede en el mercado 1.3. Optimizacin de la gestin comercial, e incremento en la satisfaccin del cliente. Obtener un nivel confiable de la informacin interna.. 1.4. Lograr ventas constantes 1.5 Obtener el nivel optimo de inventarios

1.1. Implementar el departamento de diseo y moda 1.2. Reestructurar el rea comercial, definiendo claramente funciones e indicadores 1.3. Mejorar el software - programa informtico interno (herramientas web) para el desarrollo de las actividades diarias de comercializacin.. 1.4 Ingresar y consolidarnos en un mercado internacional. 1.5. Optimizar la rotacin PRODUCTO TERMINADO de inventarios

2. Optimizar procesos logsticos y Explotar relaciones con proveedores

2. Fortalecer el departamento de compras

2.1. Obtener mejores condiciones de compra: calidad, precio, tiempo 2.2. Obtener diversificacin de proveedores.. 2.3. Prever y realizar la compra de manera oportuna

2.1. Mejorar polticas de compra, negociacin y pagos a proveedores. 2.2. Calificar el PARETO de proveedores actuales y potenciales: nacionales e internacionales 2.3. Optimizar la automatizacin de los stocks mnimos y mximos de los productos por cada rea

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

13

3. Estandarizar y fortalecer la prctica de los procesos crticos de la empresa.

3. Redisear un sistema de Aseguramiento de Calidad integral en la cadena de valor

3.1. Estandarizar los proceso en la cadena de valor. 3.2. Contar con personal competente y con funciones definidas 3.3. Gente sana y cuidado de medio ambiente

3.1. Levantar e implementar los manuales de procesos en la cadena de valor .. 3.2. Identificar competencias del personal, levantamiento de funciones 3.3. Implementar sistema de seguridad industrial y salud ocupacional

4. Conseguir que nuestro talento humano sea un verdadero aporte en toda la cadena de valor, sin descuidar la buena relacin entre la gerencia y el personal.

4. Desarrollar e implementar polticas que contribuyan a obtener un mejor ambiente laboral y a la vez contar con el personal calificado, para el mejor desempeo en la organizacin.

4.1. Conseguir una mayor satisfaccin y compromiso hacia la organizacin de todas las personas que forman parte de ella y viceversa. 4.2 Informar y concientizar de las funciones y responsabilidades del cargo que desempea en la empresa, tomando en cuenta que su contribucin y ejecucin son muy importantes para el crecimiento de la empresa. 4.3. Obtener y desarrollar el mejor talento humano que permita alcanzar los objetivos de la empresa. 44. Desarrollar competencias en nuestra gente 45. Desarrollar habilidades para que tenga xito en su nueva posicin, aun cuando ya cuente con experiencia en el puesto.
PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

4.1. Disear e implementar planes que contribuyan a la obtencin de un mejor ambiente laboral. 4.2. Desarrollar y implementar los descriptivos de cargo en todos los puestos de trabajo de la organizacin. 4.3. Implementar herramientas que permitan obtener la mayor eficiencia en todos los subsistemas de recursos humanos 4.4. Implementar un plan de capacitacin en base a las necesidades estratgicas de los procesos de la cadena de valor 4.5. Implementar Plan de Induccin

14

5. Disponer de informacin oportuna y veraz para la toma de decisiones.

5. Desarrollar e implementar sistemas informticos de Control en la Cadena de Valor.

5.1. Nivel adecuado de stocks 5.2. Proporcionar informacin oportuna de desviaciones de producto en proceso y producto terminado ON LINE 5.3. Determinar oportunamente mrgenes de rentabilidad y factibilidad de producto 5.4. Pedidos oportunos a produccin, informacin en lnea y real del estado de un pedido al cliente, cumplimiento de tiempos de entrega. 5.5. Optimizar tiempo y recursos en presentacin de informes.

5.1. Sistema de control consolidado de inventarios en produccin (hilo-tela crudacolorantes-repuestos) 5.2. Implementar Sistema de control de Calidad

5.3. Implantar Sistema de Costos 5.4. Pedidos en Lnea para el rea Comercial

5.5. Implementacin informtica de NIIFS en rea Financiera

6. Mejorar la productividad a lo largo de la cadena de valor.

6. Mejorar la infraestructura instalaciones de produccin.

en

las

6.1. Flujo de procesos de produccin eficiente, para lograr una entrega oportuna al cliente interno 6.2. Cumplir los tiempos de entrega ofrecidos al cliente

6.1. Mejorar la infraestructura, en la planta de produccin. 6.2. Mejorar la logstica de planta de produccin.

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

15

7. Llegar a tener la maquinaria y la infraestructura en buenas condiciones de trabajo para minimizar los tiempos por paros correctivos

7. Mejoramiento Operativo Mantenimiento General.

de

7.1. Actividades de Mantenimiento Preventivo eficientes y controlar los puntos crticos de la Maquinaria. 7.2. Cumplir con las Normas de Seguridad.

7.1. Redefinir el Plan de Mantenimiento General.

7.2. Mejorar la infraestructura de abastecimiento de Energas hacia la Maquinaria. 7.3. Consumo Eficiente de Energas en Planta.

7.3. Consumo Eficiente de Energas en Planta.

7.4. Lograr tener personal con criterio tcnico definido

7.4. Capacitacin a todo el personal de Mantenimiento.

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

16

Planificacin Operativa Planes operativos

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA Implementar un sistema de comercializacin integral, desde la recopilacin de las demandas del mercado hasta la entrega final al cliente

OBJETIVO ESTRATGICO

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Crecimiento en ventas y rentabilidad Obtener nuevos productos, bajo un mismo en el mercado

$ 67.162,00 04/03/2012

06/09/2013

Marco Chicaiza

17
$ 35.612,00 21/05/2012 31/12/2012 Marco Chicaiza

1.1

Implementar el departamento de diseo sustento medible de la aceptacin del y moda DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO MODAS Y SUS FUNCIONES CONTRATACIN DEL PERSONAL NECESARIO ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL REA COTIZACIN Y COMPRA DE EQUIPO PARA EL REA INCORPORACIN E INDUCCIN DEL PERSONAL INICIO DE OPERACIN DE LAS ACTIVIDADES TAMAO DEL DEPARTAMENTO, RECURSOS HUMANOS, TCNICOS Y ECONMICOS - PERFIL OPTIMO DEL PERSONAL TENER EL PERSONAL IDNEO PARA EL REA (DISEADORA DE MODAS - GRAFICO) TENER DEFINIDOS LOS PROCESOS EN LOS QUE EL PERSONAL DE DISEO OPERARA, COMO, CUANDO Y CON QUIEN ACTUARA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIN DEL REA CONOCIMIENTO DE FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS, METAS Y LOGROS ESPERADOS CARTA DE COLOR 2013 - CATALOGO DE PRODUCTOS - DESARROLLO DE PRODUCTOS PROPUESTA DE MODA

1.1.1

$ 0,00

21/05/2012

24/05/2012

MARCO CHICAIZA

1.1.2

$ 1.000,00

01/08/2012

30/08/2012

NGELO MONTOYA

1.1.3

$ 0,00

06/08/2012

09/08/2012

MARCO CHICAIZA

1.1.4

$ 6.000,00

13/06/2012

02/09/2012

JAZMN MORA

1.1.5

$ 18.612,00

02/09/2012

15/09/2012

MARCO CHICAIZA

1.1.6

$ 10.000,00

02/09/2012

31/12/2012

PERSONAL CONTRATADO

1.2

Reestructurar el rea comercial, definiendo claramente funciones e indicadores

Cumplir las funciones de cada uno de los miembros del rea comercial, logrando un control del cliente y conocimiento profundo de lo que sucede en el mercado
TENER BIEN DEFINIDO LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS PUESTOS CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL REA - EXPLICACIN Y ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS BSICOS OPERATIVIDAD DE CADA UNO DE LOS PUESTOS DEL REA COMERCIAL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

$ 1.000,00

28/05/2012

31/12/2012

Marco Chicaiza

1.2.1

REVISIN DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL REA COMERCIAL SOCIALIZACIN GENERAL DE LAS RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE REA COMERCIAL

$ 0,00

28/05/2012

31/05/2012

PATRICIO MORENO MARCO CHICAIZA

1.2.2

$ 1.000,00

01/06/2012

12/09/2012

MARCO CHICAIZA

1.2.3

IMPLEMENTACIN DE ESTRUCTURA

$ 0,00

04/06/2012

30/08/2012

MARCO CHICAIZA

1.2.4

EVALUACIN DE DESEMPEO Mejorar el software - programa informtico interno (herramientas web) para el desarrollo de las actividades diarias de comercializacin. DEFINIR TIEMPO DE ENTREGA DE LA NECESIDAD PLANTADA CON ANTERIORIDAD DEPURACIN DE LA BASE DE DATOS DE INVENTARIOS (IMPLEMENTAR TAREAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN A BODEGUEROS Y PERSONAL DE VENTAS QUE SE INVOLUCRAN EN LA ACTIVIDAD DE PEDIDOS Y LOGSTICA DE DISTRIBUCIN DE PEDIDOS)

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

MARCO CHICAIZA

1,3

Optimizacin de la gestin comercial, e incremento en la satisfaccin del cliente. Obtener un nivel confiable de la informacin interna.
TIEMPO REAL DE ENTREGA Y PRUEBA DE TODA LA HERRAMIENTA INFORMTICA SOLICITADA EL 18-2-2010 TENER DATOS INFORMATIVOS DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA A NIVEL NACIONAL REALES MISMOS QUE ESTN ALINEADOS A LA INFORMACIN DEL SISTEMA INFORMTICO INTERNO DE COMERCIALIZACIN. TENER EL PERSONAL DE BODEGAS Y VENTAS LISTO PARA OPERACIONES COMERCIALES Y LOGSTICA DE DISTRIBUCIN CUMPLA CON LAS DEMANDAS SOLICITADAS CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL SISTEMA Y RESPETO A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU OPTIMA OPERACIN ESTABLECER NECESIDADES DE INFORMACIN, IMAGEN Y OPERATIVIDAD

$ 3.050,00

04/05/2012

14/09/2012

Marco Chicaiza

1.3.1

$ 0,00

07/05/2012

11/05/2012

IVAN HIDROBO

1.3.2

$ 0,00

04/05/2012

30/07/2012

MARCHO CHICAIZA CRISTIAN TERN

1.3.3

ENTREGA DEL SISTEMA

$ 0,00

13/08/2012

17/08/2012

IVAN HIDROBO

1.3.4

CAPACITACIN DEL PERSONAL ASIGNADO

$ 0,00

20/08/2012

24/08/2012

IVAN HIDROBO MARTHA CARVAJAL

1.3.5

REDISEO PAGINA WEB

$ 0,00

04/06/2012

08/06/2012

MARTHA CARVAJAL

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

1.3.6

COTIZACIN DE EMPRESA QUE EFECTE EL TRABAJO

LOGRAR EL MEJOR PRECIO Y LA MEJOR CALIDAD Y CONTRATACIN DE LA EMPRESA

$ 1.000,00

11/06/2012

13/06/2012

JAZMN MORA

1.3.7

DESARROLLO Y ENTREGA DE LA PAGINA

CUMPLA LAS DEMANDAS SOLICITADAS

$ 0,00

18/06/2012

20/07/2012

MARTHA CARVAJAL

1.3.8

CAPACITACIN DEL SISTEMA A CLIENTES ESCOGIDOS PARA PRUEBA PILOTO

CONOCIMIENTO DEL NUEVOS SISTEMA

$ 50,00

27/08/2012

27/08/2012

IVAN IDROBO

18

1.3.9

OPERACIN PILOTO CON CLIENTES

5 CLIENTES OPERAN EL SISTEMA Y SE AVALA EFICIENCIAS Y DEFICIENCIAS CORRECCIN DE DEFICIENCIAS O NUEVAS NECESIDADES DETECTADAS CON EL CLIENTE

$ 0,00

03/09/2012

07/09/2012

CRISTIAN TERN

1.3.10

RECTIFICACIN DE SISTEMA

$ 2.000,00

10/09/2012

14/09/2012

IVAN HIDROBO

1.3.11

PRUEBA FINAL DEL SISTEMA

EVALUACIN DE RECTIFICACIONES

$ 0,00

17/09/2012

21/09/2012

MARTHA CARVAJAL

1.3.12

CAPACITACIN DE LOS 20 CLIENTES PARA LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA A NIVEL DE PRUEBA CON 20 CLIENTES NACIONAL

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTAS ONLINE VALIDACIN DEL MERCADO A LA HERRAMIENTA ADAPTACIN DE LOS CLIENTES A LA NUEVA HERRAMIENTA

PRESUPUESTO

24/09/2012

05/10/2012

IVAN HIDROBO MARCO CHICAIZA

1.3.13

$ 0,00

08/10/2012

08/11/2012

MARTHA CARVAJAL

1.3.14

IMPLEMENTACIN GENERAL DEL SISTEMA

$ 0,00

01/01/2013

1,4

Ingresar y consolidarnos en un mercado Lograr ventas constantes internacional. PROSPECCIN DEL MERCADO INTERNACIONAL DETERMINACIN DEL MERCADO A INCURSIONAR DEFINICIN DE LA FIGURA DE OPERACIN EN EL MERCADO EVALUACIN DEL MERCADO MAS IDNEO PARA LA EMPRESA DEFINIR CLARAMENTE EL MERCADO DE INTERS Y ESTABLECIMIENTO DE METAS A LOGRAR A MEDIANO PLAZO ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DE OPERAR EL MERCADO DIRECTA - REPRESENTANTE INICIO DE LA OPERACIN EN EL MERCADO Y EVALUACIN DE LA ACTIVIDAD DEFINICIN DE CONTINUIDAD EN EL MERCADO O REPLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA

$ 26.000,00

04/03/2012

06/09/2013

Marco Chicaiza

1.4.1

$ 3.000,00

02/07/2012

30/07/2012

PATRICIO MORENO

1.4.2

$ 0,00

01/08/2012

10/08/2012

MARCO CHICAIZA

1.4.3

$ 0,00

13/08/2012

07/09/2012

MARCO CHICAIZA

1.4.4

OPERACIN PILOTO

$ 20.000,00

04/03/2012

30/08/2013

PATRICIO MORENO

1.4.5

EVALUACIN DE LA OPERACIN

$ 3.000,00

02/09/2013

06/09/2013

PATRICIO MORENO

1,5

Optimizar la rotacin de inventarios PRODUCTO TERMINADO

Obtener el nivel optimo de inventarios

OPTIMIZACIN DE RECURSOS Y ESFUERZOS, ELIMINANDO PRODUCTOS QUE NO TIENEN ROTACIN O NO LOS PODEMOS ELABORAR DETERMINACIN DE POLTICA DE PEDIDOS DETERMINACIN DE QUE PRODUCTOS DEBEN EVACUARSE DE MANERA RPIDA LIQUIDACIN VENTA DE PRODUCTOS SIN ROTACIN EVITAR DUPLICACIN, SOBRE PEDIDO Y RESPONSABILIZAR A CADA VENDEDOR Y SUCURSAL SOBRE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS - TRABAJAR BAJO DEMANDA DEL MERCADO SEGUIMIENTO GENERAL A LA RUTA DE CADA UNO DE LOS PEDIDOS Y DEVOLUCIONES HASTA SU ENTREGA EVITANDO ESTANCAMIENTO DE LA MERCADERA - CONTROL DE ENTREGAS Y DEVOLUCIONES REVISIN DE QUE TODOS LOS PROCESOS SE ESTN CUMPLIENDO Y QUE EL PRODUCTO EN BODEGAS CORRESPONDA A LA DEMANDA DEL MERCADO

$ 1.500,00

04/06/2012

31/12/2012

Marco Chicaiza

1.5.1

DEFINICIN DE PRODUCTO DE LNEA Y BAJO PEDIDO

$ 0,00

04/06/2012

08/06/2012

PATRICIO MORENO

1.5.2

EVALUACIN DE INVENTARIO ACTUAL VS LNEA LIQUIDACIN DE SALDOS Y PRODUCTOS DESCONTINUADOS

$ 0,00

11/06/2012

29/06/2012

CRISTIAN TERN

1.5.3

$ 1.500,00

03/09/2012

31/12/2012

MARCO CHICAIZA

1.5.4

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE VENTAS

$ 0,00

04/06/2012

31/12/2012

MARTHA CARVAJAL

1.5.5

CONTROL DE PEDIDOS

$ 0,00

01/08/2012

31/12/2012

MARTHA CARVAJAL

1.5.6

AUDITORIA DE INVENTARIO POR BODEGA

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

MARTHA CARVAJAL

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA

OBJETIVO ESTRATGICO Optimizar procesos logsticos y Explotar relaciones con proveedores

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Fortalecer el departamento de compras

$ 150,00 01/06/2012

26/08/2012 YASMIN MORA

2.1

Mejorar polticas de compra, negociacin Obtener mejores condiciones de y pagos a proveedores. compra: calidad, precio, tiempo Revisar, actualizar y documentar las polticas de Compras. Aprobacin de la Poltica por la Gerencia General Informar a los proveedores las polticas de compra que se encuentran vigentes en la empresa Actualizar procedimiento de compras y pagos a proveedores Revisin y aprobacin del procedimiento actualizado de compras y pagos a proveedores Calificar el PARETO de proveedores actuales y potenciales: nacionales e internacionales Identificar el pareto de los proveedores dentro de la clasificacin establecida por el sistema Implementar parmetros para la calificacin de proveedores Aprobacin de parmetros para la calificacin de los proveedores Redactar procedimiento para calificacin de proveedores Tener normas claras y establecidas para las compras.

$ 0,00

01/06/2012

26/08/2012

YASMIN MORA

19

2.1.1

$ 0,00

01/06/2012

01/07/2012

YASMIN MORA

2.1.2

Formalizar la poltica

$ 0,00

01/07/2012

09/07/2012

SR RICARDO MORENO

2.1.3

Que los proveedores conozcan las polticas de compra

$ 0,00

23/08/2012

26/08/2012

YASMIN MORA

2.1.4

Tener un procedimiento actualizado

$ 0,00

01/06/2012

01/07/2012

YASMIN MORA

2.1.5

Formalizar el procedimiento de compras

$ 0,00

01/07/2012

09/07/2012

SR RICARDO MORENO YASMIN MORA

2.2

Obtener diversificacin de proveedores.

Determinar a los proveedores que se va a realizar la calificacin. Contar con proveedores que trabajen de acuerdo a las expectativas de la Empresa

$ 150,00

01/06/2012

23/08/2012

2.2.1

10/06/2012

18/06/2012

YASMIN MORA

2.2.2

$ 0,00

01/06/2012

01/07/2012

YASMIN MORA

2.2.3

Formalizar los parmetros de calificacin

$ 0,00

01/07/2012

09/07/2012

SR RICARDO MORENO

2.2.4

Documentado el procedimiento para cambios futuros Formalizar el procedimiento vigente para la calificacin a proveedores Determinar si se encuentran dentro los parmetros establecidos por la Empresa Clasificar y depurar a los proveedores por el resultado obtenido Tener informacin clasificada de los proveedores por su resultado

$ 0,00

01/06/2012

01/07/2012

YASMIN MORA

2.2.5

Aprobacin del Procedimiento Someter a la calificacin a los proveedores con los que se ha mantenido relaciones comerciales Tabular resultado de calificaciones a proveedores Crear una base de datos de proveedores segn la categorizacin

$ 0,00

01/07/2012

09/07/2012

YASMIN MORA

2.2.6

$ 150,00

09/07/2012

08/08/2012

YASMIN MORA

2.2.7

$ 0,00

10/08/2012

18/08/2012

YASMIN MORA

2.2.8

18/08/2012

23/08/2012

YASMIN MORA

2.2

Optimizar la automatizacin de los stocks Prever y realizar la compra de manera mnimos y mximos de los productos por oportuna cada rea Reunin con sistemas para evaluar la implementacin de campos de stock mnimos y mximos en los diferentes sistemas Revisin y aplicacin de Stock mnimos y mximos por clase de articulo, con los responsables de reas y bodegueros Aplicacin del sistema de inventarios para produccin, mantenimiento y tintorera Definir la aplicacin de los campos para uso de stock mnimos y mximos

$ 0,00

22/05/2012

22/05/2012

2.2.1

22/05/2012

22/05/2012

YASMIN MORA

2.2.2

Prever la compra de manera oportuna

2.2.3

Mantener un efectivo control de stocks

IVAN HIDROBO

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA

OBJETIVO ESTRATGICO Estandarizar y fortalecer la prctica empresa.

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Redisear un sistema de Aseguramiento de de los procesos crticos de la Calidad integral en la cadena de valor

$ 2.800,00 10/05/2012

31/12/2012 Maribel Amaya

3.1

Levantar e implementar los manuales de Estandarizar los proceso en la cadena procesos en la cadena de valor de valor Oficializar la cadena de valor Capacitacin general sobre ISO (Interna o externa de eso depender el presupuesto) Creacin y oficializacin del formato para levantamiento de procedimientos, instructivos y registros Detallar los procedimientos, instructivos y registros en el rea de diseo y desarrollo (innovacin modas) Detallar los procedimiento, instructivos y registros en el rea de compras Detallar los procedimiento, instructivos y registros en el rea produccin Detallar los procedimiento, instructivos y registros en el rea ventas Detallar los procedimiento, instructivos y registros en el rea de Control de calidad Identificar competencias del personal, levantamiento de funciones Definir y detallar las funciones del personal del departamento de diseo y desarrollo Detallar las funciones del personal del departamento de compras Detallar las funciones del personal del departamento de Produccin Detallar las funciones del personal del departamento de ventas Detallar las funciones del personal del departamento de control de calidad Realizacin de test de aptitud y actitud de todo el personal Evaluacin de Compromiso, Rendimiento, Auditoria de Calidad Implementar sistema de seguridad industrial y salud ocupacional Revisin de la Informacin levantada sobre Seguridad Industrial Valorar los factores o agentes de riesgos en la organizacin Continuar con la implementacin del sistema de manejo de residuos slidos, lquidos y peligrosos Valorar y sealizar las reas de peligro y rutas de evacuacin Capacitacin al personal de la planta sobre seguridad e higiene ocupacional Definir correctamente las actividades, sobre procedimientos y funciones de cada rea Tener conocimiento claro y estructurados sobre ISO Utilizar el mismo formato para el detalle de procedimientos instructivos y registros a lo largo de toda la cadena de valor Estandarizar los proceso en el rea de diseo y desarrollo Estandarizar los proceso en el rea compras

$ 2.800,00

10/05/2012

31/12/2012

Maribel Amaya

20

3.1.1

$ 0,00

10/05/2012

11/05/2012

Maribel Amaya

3.1.2

$ 2.500,00

04/06/2012

06/06/2012

3.1.3

$ 300,00

04/06/2012

06/06/2012

Maribel Amaya Responsable de rea diseo y desarrollo en moda Jazmn Mora

3.1.4

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

3.1.5

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

3.1.6

Estandarizar los proceso de produccin

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

Miguel Vallejos

3.1.7

Estandarizar los proceso en el rea ventas Estandarizar los proceso en el rea de Control de Calidad

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

Marco Chicaiza

3.1.8

$ 0,00

01/09/2012

31/12/2012

Ligia Jijn

3.2

Contar con personal competente y con funciones definidas

Tener funciones definidas en el departamento de diseo y desarrollo Tener funciones definidas en el departamento de compras Tener funciones definidas en el departamento de Produccin Tener funciones definidas en el departamento de ventas Tener funciones definidas en el departamento de control de calidad Determinar la capacidad del personal de acuerdo al rea de trabajo Contar con personal capaz y apto para sus funciones

$ 0,00

01/08/2012

30/09/2012

ngelo Montoya, Maribel Amaya

3.2.1

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

Marco Chicaiza

3.2.2

$ 0,00

01/09/2012

30/09/2012

Jazmn Mora

3.2.3

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

Miguel Vallejos

3.2.4

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

Marco Chicaiza

3.2.5

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

Ligia Jijn

3.2.6

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

ngelo Montoya

3.2.7

$ 0,00

01/08/2012

30/08/2012

ngelo Montoya

3.3

Gente sana y cuidado de medio ambiente

Saber que esta hecho y que hace falta por hacer en cuanto a seguridad industrial Definir reas de peligro o agentes de riesgo en la organizacin

$ 0,00

25/05/2012

10/11/2012

Fernando Vire

3.3.1

$ 0,00

15/08/2012

30/08/2012

ngelo Montoya

3.3.2

$ 0,00

25/05/2012

25/08/2012

Fernando Vire

3.3.3

Cuidado de medio ambiente

$ 0,00

25/05/2012

25/07/2012

ngelo Montoya

3.3.4

Definir reas de peligro en toda la organizacin

$ 0,00

25/05/2012

25/09/2012

Fernando Vire

3.3.5

$ 0,00

25/05/2012

10/11/2012

ngelo Montoya

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA Desarrollar e implementar polticas que contribuyan a obtener un mejor ambiente laboral y a la vez contar con el personal calificado, para el mejor desempeo en la organizacin. Disear e implementar planes que contribuyan a la obtencin de un mejor ambiente laboral. Realizar la medicin de clima laboral

OBJETIVO ESTRATGICO Conseguir que nuestro talento humano sea un verdadero aporte en toda la cadena de valor, sin descuidar la buena relacin entre la gerencia y el personal. Conseguir una mayor satisfaccin y compromiso hacia la organizacin de todas las personas que forman parte de ella y viceversa.
Para conocer el estado laboral y emocional de todos los empleados Para dar a conocer las opiniones de los empleados Conocer aspectos que son relevantes en el clima laboral Desarrollo

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

$ 39.000,00

00/01/1900

31/12/2012 ngelo Montoya

4.1

$ 10.000,00

18/07/2012

31/12/2012

ngelo Montoya

21

4.1.1

$ 0,00

18/07/2012

31/07/2012

ngelo Montoya

4.1.2

Anlisis y Presentacin de Resultados

$ 0,00

15/08/2012

16/08/2012

ngelo Montoya ngelo Montoya Staff ngelo Montoya ngelo Montoya / Staff ngelo Montoya / Asist. RRHH

4.1.3

Definicin de Planes de accin

$ 0,00

15/08/2012

31/08/2012

4.1.4

Ejecucin de Plan de Accin Definir una poltica de Plan Carrera a nivel Ejecutivo y cargos estratgicos Desarrollo e Implementacin de Plan Carrera

$ 10.000,00

01/09/2012

31/12/2012

4.1.5

$ 0,00 Para que la gente sepa que tiene expectativas de crecimiento

01/10/2012

12/10/2012

4.1.6

$ 0,00

15/10/2012

31/12/2012

4.2

Desarrollar y implementar los descriptivos de cargo en todos los puestos de trabajo de la organizacin.

Informar y concientizar de las funciones y responsabilidades del cargo que desempea en la empresa, tomando en cuenta que su contribucin y ejecucin son muy importantes para el crecimiento de la empresa.
Para definir la metodologa del desarrollo de los descriptivos de cada cargo Para determinar las competencias que se consideraran y desarrollaran en todos los colaboradores Conocer las competencias que debe tener el cargo para realizar el desempeo y a la vez desarrollarlas Para conocer las funciones y los requisitos que debe cumplir cada cargo y cada persona. Proceso operativo

$ 0,00

02/08/2012

10/10/2012

ngelo Montoya

4.2.1

Definicin del modelo de Gestin de RRHH En base a la determinacin del modelo de Gestin se definirn las competencias Genricas Definicin de Competencias para cada cargo segn nivel jerrquico Levantamiento de informacin por cada uno de los lideres de cada rea. Desarrollo y elaboracin de los descriptivos Revisin y aprobacin por cada uno de los jefes de reas. Socializacin con cada uno de los dueos de cada cargo. Implementar herramientas que permitan obtener la mayor eficiencia en todos los subsistemas de recursos humanos Implementacin de Softw are de Descriptivos de Cargos - Evaluacin de Desempeo Implementar softw are de pruebas psicotcnicas Mantener las mejores alternativas de atraccin de personal. Desarrollar e implementar una herramienta de comunicacin interna ( Intranet)

$ 0,00

02/08/2012

03/08/2012

ngelo Montoya/Gerente General ngelo Montoya/Gerente General ngelo Montoya ngelo MontoyaAsist. RRHH - Jefes de reas ngelo Montoya ngelo Montoya Jefes de reas ngelo Montoya

4.2.2

$ 0,00

04/08/2012

06/08/2012

4.2.3

$ 0,00

09/08/2012

10/08/2012

4.2.4

$ 0,00

13/08/2012

31/08/2012

4.2.5

$ 0,00

03/09/2012

21/09/2012

4.2.6

Aprobacin de los descriptivos Informar y concientizar de las funciones y responsabilidades del cargo que desempea en la empresa, tomando en t t ib i j i

$ 0,00

24/09/2012

28/09/2012

4.2.7

$ 0,00

03/10/2012

10/10/2012

4.3

Obtener y desarrollar el mejor talento humano que permita alcanzar los objetivos de la empresa.
Para dar seguimiento y desarrollo al desempeo y formacin de los colaboradores

$ 14.000,00

14/09/2012

31/12/2012

ngelo Montoya

4.3.1

$ 3.000,00

05/11/2012

23/11/2012

ngelo Montoya

4.3.2

Anlisis y Evaluacin de los candidatos aspirantes a ocupar los cargos ofertados. Para la obtencin y reclutamiento del mejor personal calificado Mejorar la comunicacin interna de la empresa

$ 3.000,00

05/11/2012

23/11/2012

ngelo Montoya

4.3.3

$ 3.000,00

14/09/2012

31/12/2012

ngelo Montoya ngelo Montoya / Sistemas ngelo Montoya ngelo Montoya Jefes de reas ngelo Montoya ngelo MontoyaGerencia General ngelo Montoya

4.3.4

$ 5.000,00

15/11/2012

15/12/2012

4.4

Implementar un plan de capacitacin en Desarrollar competencias en nuestra base a las necesidades estratgicas de gente los procesos de la cadena de valor Levantar las necesidades de capacitacin de todo el personal de la empresa. Elaboracin del Plan anual de Capacitacin Aprobacin por parte de la Gerencia el plan anual de Capacitacin Desarrollo del Plan de Capacitacin Evaluacin de Impacto de Capacitacin Para conocer las debilidades y oportunidades de crecimiento y formacin de los colaboradores. Recopilar la informacin relevante

$ 15.000,00

18/06/2012

31/12/2012

4.4.1

$ 0,00

18/06/2012

30/06/2012

4.4.2

$ 0,00

01/10/2012

30/10/2012

4.4.3

Para el desarrollo del mismo

$ 15.000,00

01/11/2012

15/11/2012

4.4.4

Proceso operativo Para conocer el impacto que tuvo las capacitaciones en los colaboradores

$ 0,00

25/06/2012

31/12/2012

4.4.5

$ 0,00

25/06/2012

31/12/2012

ngelo Montoya

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA

OBJETIVO ESTRATGICO

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Disponer de informacin oportuna y Desarrollar e implementar sistemas informticos de Control en la Cadena de Valor veraz para la toma de decisiones
Sistema de control consolidado de inventarios en produccin (hilo-tela crudacolorantes-repuestos) Barrido de BD de los sistemas de produccin Disear las vistas a usarse Desarrollo de las consultas Implementacin Implementar Sistema de control de Calidad Disear el Proceso Informtico Capacitacin en relaciones de las BD Desarrollo de las Vistas Desarrollo de los mdulos Implantacin Implantar Sistema de Costos Levantamiento del proceso informtico Cotizacin Aprobacin de cotizacin Desarrollo Pruebas Puesta en Marcha Pedidos en Lnea para el rea Comercial Levantamiento del proceso informtico Cotizacin Aprobacin Desarrollo Pruebas Entrega Depuracin de informacin en varias reas (Stocks, colores, tipos de tela, etc.) Implementacin informtica de NIIFS en rea Optimizar tiempo y recursos en Financiera presentacin de informes. Capacitacin en NIIFS Levantamiento del proceso informtico Cotizacin del proceso NIIFS Aprobacin de cotizacin Desarrollo Pruebas Puesta en Marcha

$ 94.600,00

07/05/2012

30/04/2013 IVAN HIDROVO

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7

Nivel adecuado de stocks

Investigar en donde se encuentra la informacin para su posterior lectura

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

07/05/2012 07/05/2012 28/05/2012 04/06/2012 02/07/2012 04/06/2012 04/06/2012 12/06/2012 02/07/2012 06/08/2012 03/09/2012

31/12/2012 18/05/2012 04/06/2012 30/06/2012 07/07/2012 07/10/2012 08/06/2012 29/06/2012 20/07/2012 24/08/2012 07/09/2012 30/04/2013 20/05/2012 20/05/2012 20/05/2012 31/03/2013 15/04/2013 30/04/2013 31/12/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 31/07/2012 10/08/2012 15/08/2012 31/12/2012 28/02/2013 19/05/2012 18/05/2012 22/05/2012 25/05/2012 31/01/2013 15/02/2013 28/02/2013

Ivn Hidrovo IVAN HIDROVO IVAN HIDROVO IVAN HIDROVO IVAN HIDROVO Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Optimus Sistem Optimus Sistem Ricardo Moreno Optimus Sistem Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Optimus Sistem Optimus Sistem Ricardo Moreno Optimus Sistem Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo Ventas Ivn Hidrovo Marcelo Velazco Optimus Sistem Optimus Sistem Ricardo Moreno Optimus Sistem Ivn Hidrovo Ivn Hidrovo

22

Proporcionar informacin oportuna de desviaciones de producto en proceso y producto terminado ON

$ 0,00

Determinar oportunamente mrgenes de rentabilidad y factibilidad de producto

$ 21.600,00

07/05/2012 07/05/2012

$ 21.600,00

07/05/2012 07/05/2012 01/06/2012 31/03/2013 15/04/2013

Pedidos oportunos a produccin, informacin en lnea y real del estado de un pedido al cliente, cumplimiento

$ 7.000,00

07/05/2012 01/06/2012 01/06/2012

$ 20.000,00

01/06/2012 07/05/2012 01/08/2012 15/08/2012 01/08/2012

$ 18.000,00

13/04/2012 13/04/2012 14/05/2012

$ 18.000,00

21/05/2012 23/05/2012 15/06/2012 01/02/2013 16/02/2013

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA

OBJETIVO ESTRATGICO

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Mejorar la infraestructura en las instalaciones de produccin

Mejorar la productividad a lo largo de la cadena de valor. Flujo de procesos de produccin eficiente, para lograr una entrega oportuna al cliente interno
Consolidar el sistema de flujos en produccin.

$ 418.600,00

00/01/1900

15/05/2014

MIGUEL VALLEJOS

23
$ 113.600,00 15/05/2012 15/08/2013 MIGUEL VALLEJOS

6.1

Mejorar la infraestructura, en la planta de produccin Completar la disposicin final, de los espacios aprobados para maquinaria, materias primas, insumos y flujos de proceso en planta. Analizar y ampliar, el espacio fsico de mantenimiento general. Mejorar la infraestructura en la planta de tejido circular, (limpieza) Mejorar la infraestructura en la planta de bobinado (contaminacin y limpieza) Elaborar un plan (COL) permanente, respecto al entorno exterior de la planta (Clasificacin, orden, disposicin final, limpieza) Mejorar la logstica de planta de produccin Planificar la construccin del andn para carga y descarga en la planta. Adecuar y mejorar la bodega de tela terminada. Adecuar y mejorar la bodega de hilo. Adecuar y mejorar la bodega de tela cruda. Analizar y evaluar el sistema actual, en logstica de pedidos.

6.1.1

$ 5.000,00

15/06/2012

15/08/2012

MIGUEL VALLEJOS

6.1.3

Garantizar el servicio de mantenimiento general, en la planta de produccin. Mejorar la calidad de tejido crudo circular. Mejorar la calidad del bobinado, retorcido, hermanado y enconado final.

$ 15.000,00

15/08/2012

15/12/2012

FERNANDO VIRE

6.1.6

$ 10.000,00

15/05/2012

15/08/2012

MIGUEL VALLEJOS

6.1.7

$ 83.600,00

15/05/2012

15/08/2013

MIGUEL VALLEJOS

6.1.8

Mantener, una presentacin aceptable de los exteriores de la planta

INDETERMINADO

05/06/2012

15/05/2013

MIGUEL VALLEJOS

6.2

Cumplir los tiempos de entrega ofrecidos al cliente

Optimizar, los tiempos de carga y descarga. Aumentar la capacidad de almacenamiento de tela terminada, y mejorar la clasificacin y el orden. Aumentar la capacidad de almacenamiento de hilo, y mejorar la clasificacin y el orden. Aumentar la capacidad de almacenamiento de tela cruda, y mejorar la clasificacin y el orden. Entender las falencias del sistema, para concretar planes de mejora.

$ 305.000,00

00/01/1900

15/05/2014

MIGUEL VALLEJOS

6.2.1

$ 125.000,00

15/08/2012

15/05/2013

MIGUEL VALLEJOS

6.2.2

$ 60.000,00

15/08/2012

31/12/2012

MIGUEL VALLEJOS

6.2.3

$ 60.000,00

15/08/2012

31/12/2012

MIGUEL VALLEJOS

6.2.4

$ 60.000,00

01/01/2013

15/05/2013

MIGUEL VALLEJOS

6.2.6

EJECUTADO

15/05/2012

15/06/2012

MIGUEL VALLEJOS

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA

COD

PROYECTO-SUBPROY-ACTIVIDAD.-TAREA

RESULTADO ESPERADO

Presupuesto

Fecha inicio

Fecha Fin

RESPONSABLE

Llegar a tener la maquinaria y la infraestructura en buenas Mejoramiento Operativo de Mantenimiento condiciones de trabajo para General minimizar los tiempos por paros correctivos Actividades de Mantenimiento Preventivo eficientes y controlar los puntos crticos de la Maquinaria
Reducir costos por Mantenimiento, evitando gastos innecesarios Tener claro tanto tareas como procedimientos en cada equipo y eliminar desconocimientos en los mismos Garantizar que siempre tengamos los repuestos necesarios para realizar un Mantenimiento eficiente Cumplir con las metas propuestas en cada semana de trabajo Motivar al personal a realizar bien su trabajo Llegar a realizar cambios de repuestos con la ayuda de mediciones que nos permiten hacer mas eficiente el mantenimiento Tener personal de mantenimiento disponible que nos d soluciones tcnicas con cualquier inconveniente presentado en la Planta Tener claro las responsabilidades de cada persona en el rea

$ 54.000,00 25/06/2012 31/12/2013 PATRICIO

FERNANDO VIRE, MONTENEGRO

24

7.1

Redefinir el Plan de Mantenimiento General

$ 30.000,00

25/06/2012

31/12/2013

7.1.1

Implementar un Presupuesto anual para el rea de Mantenimiento General tomando como base el gasto en el ao anterior Completar la base datos del SYSMAC incluyendo procedimientos para las tareas de mantenimiento crticas Determinar el stock mnimo en repuestos de la maquinaria Realizar una Planificacin Semanal de Mantenimiento conjuntamente con las reas de produccin Crear incentivos por cumplimiento de objetivos

$ 0,00

01/07/2012

01/08/2012

FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO MIGUEL VALLEJOS, FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO GERENCIA

7.1.2

$ 0,00

01/08/2012

01/12/2012

7.1.3

$ 30.000,00

01/07/2012

31/12/2012

7.1.4

$ 0,00

25/06/2012

31/12/2013

7.1.5

$ 0,00

01/07/2012

31/12/2013

7.1.6

Implementar el Mantenimiento Predictivo

INDEFINIDO

01/01/2013

31/12/2013

FERNANDO VIRE

7.1.7

Definir los horarios de trabajo del personal de Mantenimiento

$ 0,00

02/07/2012

09/07/2012

FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO FERNANDO VIRE, PATRICIO MONTENEGRO

7.1.8

Definir las funciones en el personal de Mantenimiento Mejorar la infraestructura de abastecimiento de Energas hacia la Maquinaria Mejorar los armarios elctricos, tanto en la parte de fuerza como de control Realizar una readecuacin e identificacin de tuberas (vapor, aire comprimido, agua fra, agua caliente, retornos) Cambiar el sistema de conmutacin en media tensin a uno de baja tensin entre el Generador-Planta-Empresa Elctrica Contratar mediciones anuales que nos indiquen la calidad de energa de la Planta Consumo Eficiente de Energas en Planta Anlisis costo beneficio para la implementacin de motores de alta eficiencia en reas como caldero, cisternas, etc.

$ 0,00

02/07/2012

12/07/2012

7.2

Cumplir con las Normas de Seguridad

Tener etiquetado todos los conductores elctricos para facilitar la lectura y entendimiento de planos Facilitar la visualizacin de las tuberas y proteger de posibles accidentes al personal

$ 24.000,00

01/07/2012

01/05/2013

7.2.1

$ 10.000,00

01/07/2012

01/04/2012

PATRICIO MONTENEGRO

7.2.2

$ 2.000,00

01/08/2012

01/10/2012

FERNANDO VIRE

7.2.3

Minimizar los riesgos a nuestro personal en el cambio de energa

$ 12.000,00

20/12/2012

30/12/2012

PATRICIO MONTENEGRO, FERNANDO VIRE

7.2.4

Determinar la calidad de la energa

INDEFINIDO

01/04/2013

01/05/2013

PATRICIO MONTENEGRO

7,3

Consumo Eficiente de Energas en Planta

Aprovechar eficientemente el consumo de potencia activa

$ 0,00

00/01/1900

00/01/1900

7.3.1

INDEFINIDO

PLANEACIN ESTRATGICA DE INDUTEMA Mejoramiento de las instalaciones de fuerza y distribucin en la planta.

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