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MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

PIP: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
s/.4,978,186.08 GESTION 2011-2014
Unidos si podemos

MARZO - 2011 TRYYY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Lic. Julin Incaroca Ninancuro Alcalde de la Municipalidad de San Sebastin

GERENCIA DE PROYECTOS Ing: Erick Portillo Jordan Gerente de Proyectos

UNIDAD FORMULADORA Econ. Raul Mendoza Sanchez Jefe de la Unidad Formuladora

EQUIPO DE TRABAJO Proyectista Economista: Ral Mendoza Snchez. Arqto. Dennis Javier Fernndez Hurtado San Sebastin - 2011

2 CONTENIDO DEL ESTUDIO.

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 4 a) NOMBRE DEL PROYECTO: ......................................................................................... 4 b) OBJETIVO DEL PROYECTO: ........................................................................................ 4 c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA: ............................................................................... 4 d) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO: ................................................................... 4 e) COSTOS DEL PROYECTO:........................................................................................... 5 f) BENEFICIOS DEL PROYECTO:..................................................................................... 5 g) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL: ................................................................ 6 h) SOSTENIBILIDAD: ...................................................................................................... 6 i) IMPACTO AMBIENTAL: ............................................................................................. 7 j) PLAN DE IMPLEMENTACION: ................................................................................... 7 k) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .................................................................. 8 l) MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................... 9 2. ASPECTOS GENERALES............................................................................................ 11 2.1 Nombre del Proyecto. ........................................................................................ 11 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. ...................................................... 11 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios. ........................ 11 2.4 Marco de referencia. .......................................................................................... 12 3. IDENTIFICACION...................................................................................................... 16 3.1 Diagnstico de la situacin actual. ..................................................................... 16 3.2 Definicin del problema y sus causas. ................................................................ 34 3.3 Objetivo del proyecto. ........................................................................................ 36 3.4 Medios Fundamentales del proyecto. ................................................................ 39 3.5 Alternativas de solucin. .................................................................................... 39 4. FORMULACION Y EVALUACION. ............................................................................. 40 4.1 Anlisis de la demanda. ...................................................................................... 40 4.2 Anlisis de la oferta. ........................................................................................... 43 4.3 Balance oferta demanda. ................................................................................... 44 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas. ........................................................ 45 4.5 Costos. ................................................................................................................ 49 4.6 Beneficios. .......................................................................................................... 51 4.7 Evaluacin Social. ............................................................................................... 51 4.8 Anlisis de Sensibilidad. ...................................................................................... 56 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. .................................................................................. 57 4.10 Impacto ambiental. ............................................................................................ 58 4.11 Seleccin de alternativa. .................................................................................... 60 4.12 Plan de Implementacin. .................................................................................... 60 4.13 Organizacin y Gestin. ...................................................................................... 63 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. .................................. 64 5. CONCLUSION. ......................................................................................................... 65 6. ANEXOS. .................................................................................................................. 66

Presentacin. El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastin, viene desarrollando y ejecutando obras de infraestructura vial, educacional, recreacional y otros, que se encuentran dentro de sus competencias jurisdiccionales, a su plan estratgico de desarrollo y de acuerdo a la participacin de la poblacin en los presupuestos participativos, que cada ao convoca el Gobierno Local para la priorizacin de los proyectos de desarrollo para el distrito de San Sebastin. El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastin se encuentra dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), por lo que los proyectos que desarrolla mediante su unidad formuladora de proyectos (UF), cumplen con los parmetros y directivas que establezca la Direccin General de Polticas de Inversin del MEF. Cumpliendo todas las disposiciones administrativas y dentro del marco normativo, el gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastin prioriza el proyecto CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN. El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de recuperacin y acondicionamiento de espacios de recreacin en el distrito de San Sebastin. Este hecho contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin y su bienestar, mediante los aspectos relacionados de la actividad fsica y recreativa. Adems que contribuir al mejoramiento de la salud pblica brindndoles hbitos en actividades fsico y recreativo para lograr un buen desarrollo biopsicosocial. La prctica recreativa en los tiempos libres bajo este concepto no tiene lmites de edad ni sexo; es necesario tan solo adaptar los medios necesarios y dotar de condiciones para el desarrollo recreacional, deportivo de programas de entrenamiento a las caractersticas personales de cada individuo, para de esta forma contribuir al desarrollo de la poblacin y del distrito. La actividad fsica y recreativa regularmente promueve cambios en el estilo de vida que afectan a los hbitos higinicos-dietticos. La recreacin es un derecho humano bsico, como son la educacin, el trabajo y la salud. Nadie debe verse privado de este derecho por razones de gnero, orientacin sexual, edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condicin econmica1 FORMULADORES.

ESPERANZA OSORIO C. Directora Ejecutiva Nacional de FUNLIBRE. Origen: I Congreso departamental de recreacin de la orinoquia colombia Octubre -2005

4 1. RESUMEN EJECUTIVO a) NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio de Preinversin-Perfil del Proyecto: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN b) OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo del Proyecto es: MEJORES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA:
BALANCE OFERTA DEMADA POBLACIONAL N N PERSONAS PERSONAS DIA MES 50 150 72 1 25 20 318 1000 3000 1440 10 500 400 N PERSONAS AO 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

SERVICIO PISCINA PARQUE LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN TOTAL

DEMANDA 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

OFERTA 0 0 0 0 0 0

BALANCE +/-12000 -36000 -17280 -120 -6000 -4800 -76200

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA

SERVICIO PISCINA PARQUE LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN TOTAL

N N PERSONAS PERSONAS DIA MES 50 150 72 1 25 20 318 1000 3000 1440 10 500 400

N PERSONAS AO 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

DEMANDA 1 1 1 1 1 1 1

OFERTA 0 0 0 0 0 0

BALANCE +/-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador

d)

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Se considera la construccin de un complejo deportivo con reas recreativas diversas para los momentos de esparcimiento de las familias en general. El proyecto presenta una piscina temperada, una cancha de fulbito y su cobertura, una losa deportiva de uso mltiple, rea de juegos infantiles con sus respectivos juegos con espacios de circulacin y una infraestructura de SS.HH y un cafetn. Adems de la colocacin de dinosaurios como temtica del Complejo

5 Recreacional. Como se presenta en el plano de planta de la distribucin de las reas y las vistas del planteamiento del proyecto y las alternativas planteadas: ALTERNATIVA 1: Adecuada infraestructura para realizar actividades deportivas y recreativas, lo que se lograra con la implementacin de las siguientes acciones, y se plantea: La construccin de un COMPLEJO RECREACIONAL INFANTIL en un rea total de 3594 m2 con juegos infantiles y animales prehistricos de carcter temticos. PISCINA TEMPERADA en un rea total de 1270 m2 con cobertura, con dos piscinas una semi olmpica y un chapotero. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS en un rea total de 98.80m2, consistentes en SS.HH en 41 m2, cafetn en 51m2 y boletera en 6.8m2. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA en un rea total de 1696.14 m2 con cobertura para dos reas deportivos uno de gras para fulbito y el otro de losa mltiple TRATAMIENTO DE AREAS VERDES en un rea total de 3105m2. LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO est referida al uso de agua de fuente privada. e) COSTOS DEL PROYECTO:

A PRECIOS PRIVADOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1" TOTAL COMPONENTES PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 COSTO DIRECTO 4,465,694.09 GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14 SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 LIQUIDACION (1%) 44,656.94 IMPREVISTOS (0%) 0.00 4,978,186.08

f)

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Por las caractersticas del proyecto, este genera beneficios cualitativos directamente en la poblacin beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo fsico, psicolgico y social, al aumento de la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la autoestima , a la distraccin en momentos de ocios, a la socializacin familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrs, en general a la salud pblica mediante la actividad de la recreacin que fortalece el aspecto fsico social de los beneficiarios. Los beneficios cuantitativos se traducen en los ingresos que se tendr por el pago del uso del complejo recreacional temtico. Adems:

6 a) Utilizacin de mano de obra en la etapa de construccin. b) Insercin de trabajadores en la etapa de operacin (garzn, barman, ayudante de cocina, etctera). c) Mejoramiento del entorno. d) Aumento de la plusvala de los terrenos particulares colindantes de las poblaciones de escasos recursos. e) Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un nmero importante de poblacin. f) Aumento del flujo de visitantes que traer un crecimiento del comercio establecido dinamizando actividad econmica. g) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL:
DETALLLES ALTERNATIVA 1

Costo de Inversin (P.M)

4 978 186.08

Costo de Inversin (P.s)

3 932 767.00

VAN

405996

TIR

12%

IMPACTO AMBIENTAL

positivo

SOSTENIBILIDAD

Positivo

h)

SOSTENIBILIDAD: Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento El gobierno local de la Municipalidad distrital de San Sebastin viene trabajando a favor de su poblacin con la ejecucin de proyectos que favorezcan al desarrollo del Distrito. Por lo que prioriza la formulacin del proyecto de inversin para gestionar los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto. El complejo recreacional temtico ser administrado por el gobierno local del distrito de San Sebastin que se encargara de garantizar los costos de operacin y mantenimiento. Y mediante los cobros de uso que representa costos sociales garantizar el funcionamiento y sostenibilidad del servicio. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin.

Se garantiza con la administracin del gobierno local, esto por la finalidad de que los gobiernos locales tienen la atribucin de preservar las reas pblicas de Complejo Recreacional, jardines y centros recreacionales etc.

i)

IMPACTO AMBIENTAL: Podemos indicar que existen efectos negativos transitorios y cortos principalmente en la etapa de inversin de carcter local y leve principalmente en el medio fsico, la cual ser revertida con aspectos de seguridad en la etapa constructiva, mediante un plan de recomendaciones para mitigar los efectos principalmente de limpieza. Tenemos identificado efectos positivos en el medio social, principalmente relacionado a las actividades econmicas de la zona y al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores

j)

PLAN DE IMPLEMENTACION: El plan de implementacin, est referida bsicamente a las etapas del proceso de los proyectos de inversin pblica en el marco del SNIP. Para lo cual el gobierno local de la municipalidad del Distrito de San Sebastin cuenta con la organizacin respectiva. Se tiene una Gerencia de Proyectos que centraliza la gestin del proyecto desde la idea y los procesos de priorizacin en los presupuestos participativos, as mismo cuenta con Unidad Formuladora de Proyectos para la formulacin del proyecto y su OPI para la aprobacin del proyecto. Tambin cuenta con toda la organizacin administrativa y logstica para la implementacin del PIP. Respecto a la implementacin propiamente del PIP resumiremos en los cronogramas financieros lo que refleja del mismo modo en la ejecucin fsica de la etapa de inversin, para la sostenibilidad del proyecto se plantea los costos de operacin y mantenimiento tanto peridico como rutinario. El plan de implementacin del proyecto est en funcin al proceso del sistema para la inversin en el marco del SNIP. Y en la etapa de inversin en funcin al cronograma del proyecto tanto fsico y financiero, como lo presentamos en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 1 COMPONENTES PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TOTAL 1,080,521.58 1,897,756.92 249,848.30 81,595.14 171,638.60 19,116.74 8,237.72 198,993.06 4.00% 81,595.14 171,638.60 19,116.74 8,237.72 198,993.06 4.00% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% Mes 01 Mes 02 90,043.47 Mes 03 90,043.47 Mes 04 90,043.47 145,981.30 Mes 05 90,043.47 145,981.30 Mes 06 90,043.47 145,981.30 Mes 07 90,043.47 145,981.30 Mes 08 90,043.47 145,981.30 Mes 09 90,043.47 145,981.30 Mes 10 90,043.47 145,981.30 Mes 11 90,043.47 145,981.30 Mes 12 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 367,589.56 19,116.74 8,237.72 394,944.02 7.93% Mes 13 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 367,589.56 19,116.74 8,237.72 394,944.02 7.93% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 277,546.10 19,116.74 8,237.72 304,900.56 6.12% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 277,546.10 19,116.74 8,237.72 304,900.56 6.12% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 13,640.23 291,186.33 19,116.74 8,237.72 44,656.94 363,197.73 7.30% 1.16% Mes 14 Mes 15 Mes 16

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6.4212%) EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) SUPERVISION (2.767%) LIQUIDACION (1%) TOTAL PRESUPUESTO 4,465,694.09 286,751.15 57,518.14 57,518.14 123,565.76 44,656.94 4,978,186.08 57,518.14

8
alternativa 1 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)
ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 62,938.30 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 128,469.79 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 25,422.11 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

216,830.20

alternativa 1 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AOS)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 81,826.00 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 156,681.79 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 26,422.11 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

264,929.90

k)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto de CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, es necesario para la poblacin beneficiaria de contar con reas recreativos adecuadas y contribuyan al uso, conservacin e incentivar al cuidado de la salud pblica mediante la prctica deportiva y el sano esparcimiento para la poblacin en general del distrito de San Sebastin. As mismo mejora el aspecto urbanstico de la localidad que contribuye a la satisfaccin de la poblacin mejorando su calidad de vida. Visto esta necesidad de la poblacin y el Gobierno local viendo la problemtica del abandono del rea recreativa prioriza la formulacin del proyecto su gestin para la inversin y su sostenibilidad. El proyecto se resume en sus componentes y su presupuesto en el siguiente cuadro:
DETALLLES ALTERNATIVA 1

Costo de Inversin (P.M) Costo de Inversin (P. S)

4 978 186.08 3,932,767

9 VAN TIR IMPACTO AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD 405996 12% positivo Positivo

Por lo que se recomienda su aprobacin y la gestin de los recursos necesarios para su inversin, proyecto necesario para el bienestar de la poblacin en general por ser un servicio pblico. l) MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejora el Nivel de la calidad de vida.

El 60% de la poblacin mejora su estado de salud al tercer ao de funcionamiento del Complejo deportivo. El 60% de la poblacin al quinto ao tiene estabilidad emocional aceptable.

-Informes de las reas de desarrollo humano y econmico. Encuestas ENAHO. -Informes DREC. - Informes, encuestas DRSC. - Datos del INEI, encuestas y evaluaciones peridicas, sobre actividades recreativas y servicio de infraestructura. -Las familias asisten para sus momentos de recreacin. -Los beneficiarios practican sus deportes. -Prctica rutinaria de la actividad recreativa

PROPOSITO

Adecuado desarrollo fsico, psicolgico y social, aumento de la capacidad para tomar decisiones e incremento de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin.

Poblacin satisfecha al 90% con infraestructura recreativa. Poblacin realiza actividad recreativa al 50%, al primer ao y 60% segundo ao. Como actividad recomendable para la salud Asistencia y practica permanente al 90% de la capacidad del complejo deportivo principalmente los fines de semanas.

COMPONENTES

Construccin de un complejo deportivo recreacional temtico

-Tarifas. -Arqueos de caja -Boletaje. -Convenios

-Poblacin satisfecha con la ejecucin de la obra. -Poblacin cuida su complejo recreacional.

10
ACCIONES - Se plantea la construccin de Complejo Recreacional infantil. - Se plantea la Construccin de una piscina. - Se plantea la Construccin de campo deportivo -Se plantea la Construccin de Ss. Complementarios. -Se plantea el tratamiento de reas verdes. - Complejo Recreacional infantil. s/. 1080,521.58 -Piscina. s/.1897,756.92 - Campo deportivo s/.1223,927.06 - Ss. Complementarios. s/.249,848.30 -reas verdes. s/.13,640.23 -Informes fsico y financiero de avance de obra. -Informes de valorizacin de ejecucin de obra. -Banco de proyectos. -Programacin presupuestal adecuada.

11 2. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre del Proyecto.

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. : : : : : : : : : : Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de San Sebastin. Gerencia de Proyectos. Econ. Ral Mendoza Snchez. Arq. Dennis Javier Fernndez Hurtado. Econ. Ral Mendoza Snchez. Municipalidad distrital de San Sebastin Gobiernos Locales Municipalidad distrital de San Sebastin Gerencia de Infraestructura Sr. Winston Vargas Maldonado.

UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Nombre Responsable de la Formulacin Responsable Unidad Formuladora UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Responsable

Capacidad tcnica de la unidad ejecutora: La Municipalidad Distrital de San Sebastin cuenta con la Gerencia de Infraestructura, la cual es la Unidad Ejecutora nombrada en el sistema informtico del SNIP. La Gerencia de Infraestructura cuenta con recursos humanos (Ingenieros, arquitectos, maestros de obra, oficiales y peones) con la experiencia adecuada para la ejecucin de Proyectos de esta envergadura, tambin cuenta con capacidad fsica (equipo y maquinaria), y logstica-administrativa adecuada para la construccin e implementacin de infraestructura pblica. En nuestro caso el proyecto del centro de esparcimiento recreativo, en la APV Cachimayo del Distrito de San Sebastin. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios.

En el presente proyecto el gobierno Local del distrito de San Sebastin y los beneficiarios como principales involucrados participan en los siguientes aspectos: El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastin, mediante su UF participa en la elaboracin del proyecto de inversin pblica, poniendo a disposicin al personal de planta conformado por un equipo multidisciplinario entre ingeniero, arquitecto, economista, y personal tcnico administrativo para la formulacin y aprobacin del Proyecto. Del mismo modo gestiona los recursos financieros para la ejecucin del proyecto. La poblacin beneficiaria mediante su junta directiva colabora en las diversas gestiones de soporte y su compromiso es apoyar a la gestin del proyecto.

12

GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES CONFLICTOS

PARTICIPACIN

ACUERDOS COMPROMISOS

Municipalidad distrital de San Sebastin.

Inadecuados espacios recreativos.

Crear espacios y condiciones para incentivar actividades recreativas y culturales. Contar con infraestructura adecuada para las actividades recreativas.

Elaboracin los estudios de pre inversin e inversin.

Garantizar la gestin del proyecto.

Beneficiarios

Condiciones inexistentes para la recreacin.

Participacin y uso de la infraestructura recreativa.

Participacin Activa.

2.4

Marco de referencia.

El proyecto tiene como antecedente desde la misma aprobacin de la habilitacin urbana del Predio Santutis Chico en forma integral, presentado por la Asociacin de Vivienda Trabajadores Empresa Pblica Industrial Cachimayo Inca sobre regularizacin urbana para uso de vivienda del terreno de un rea de 46,640.00 m2, donde se designa el proyecto en el rea de aporte para recreacin. En la actualidad el rea se conserva como tal. Visto el rea como espacio recreativo, el gobierno local de la municipalidad distrital de San Sebastin prioriza la formulacin del proyecto Centro Recreacional Temtico en la APV Cachimayo La Planicie. Para lo cual se realiza la gestin del proyecto para su viabilidad y ejecucin. El PIP se enmarca en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, art. IV-FINALIDAD: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos y el desarrollo integral, sostenido y armnico de su circunscripcin (en concordancia con la Constitucin Poltica, art. 195). Art. V.- ESTADO DEMOCRTICO, DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO: La estructura, organizacin y funciones especficas de los gobiernos locales se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. En el marco del proceso de descentralizacin y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms eficientemente por los gobiernos regionales, y stos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales. (en concordancia: D.S. N 043-2005-PCM). ARTCULO VII.- RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL: El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdiccin, evitando la duplicidad y superposicin de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del inters pblico. Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperacin y coordinacin, sobre la base del principio de subsidiariedad. ARTCULO X.- PROMOCIN DEL DESARROLLO INTEGRAL: Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin. ARTICULO 56.- BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL: son

13 bienes de las municipalidades: 1): los bienes inmuebles y muebles de uso pblico destinados a servicios pblicos locales.6): Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. Las vas y reas pblicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso pblico. ARTCULO 57.MARGESI DE BIENES MUNICIPALES, ARTCULO 58.- INSCRIPCION DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. ARTCULO 82.- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN: Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 17. Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin destinados a adultos mayores de la localidad. ARTCULO 82.- EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, RECREACION, ARTCULO 87.- OTROS SERVICIOS PBLICOS: Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrn ejercer otras funciones y competencias no establecidas especficamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estn reservadas expresamente a otros organismos pblicos de nivel regional o nacional. OTRAS NORMAS RELACIONADOS: LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACION LEY N27783 art. 3 mediante la separacin de competencias y funciones entre los tres niveles de gobierno en beneficio de la poblacin. LEY GENERAL DE EDUCACION LEY N 28044 art. 21 funcin del Estado.2 As mismo se enmarca dentro del Plan Integral de Desarrollo participativo 2003-2006 del Distrito de San Sebastin, en su eje estratgico de ordenamiento territorial, con el objetivo de contribuir al crecimiento ordenado del territorio a travs de la planificacin y organizacin de usos, con el programa y proyecto de recuperacin y habilitacin de las reas de aporte. Del mismo modo con el eje estratgico de equipamiento urbano y servicios bsicos, con el objetivo de dotar a la poblacin de los servicios y equipamiento urbano de calidad en un territorio adecuadamente planificado y ordenado, con programas y proyectos de construccin de Complejo Recreacionals recreacionales (deportivos, infantiles). Adems de otras normas relacionales a los lineamientos de poltica nacional mediante la Ley de promocin y desarrollo del deporte LEY N 28036 y sus modificatorias, segn el Artculo 1.Principios Fundamentales: 1). La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como actividad de inters nacional. 2). Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la educacin fsica. 10). Fomentar la masificacin del deporte, como un instrumento para la recreacin y esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y los jvenes. Artculo 6.- Sistema Deportivo Nacional: El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de rganos y organismos pblicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educacin fsica a nivel nacional, regional y local. Est conformado por: 1. El Instituto Peruano del Deporte - IPD. 2. Los Gobiernos Regionales a travs de los Consejos Regionales del Deporte. 3. Las Organizaciones Deportivas de los organismos pblicos, privados y comunales. 4. Los Gobiernos Locales. 5. Las Universidades. 6. Los Institutos Superiores. 7. Las Fuerzas Armadas. 8. La Polica Nacional del Per. 9. Los Centros Educativos. 10. Los Centros Laborales. 11. Las Comunidades Campesinas y Nativas. Artculo 33.- reas de accin, El Deporte comprende tres (3) reas de accin:

Plan nacional del Deporte 2011-2030 pag.12-19

14 1. El Deporte Para Todos; 2. El Deporte Estudiantil; y, 3. El Deporte de Afiliados. Artculo 34.- Deporte Para Todos, El Deporte Para Todos es de carcter promocional, participativo, preventivo para la salud y recreativo, se desarrolla en cualquier mbito del pas, tal como en las municipalidades, los centros laborales, comunidades campesinas y comunidades nativas. Artculo 76.Reserva de Aportes para Infraestructura Deportiva De conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades en todo proyecto de habilitacin y urbanizacin de tierras que se desarrollen en el pas, se reserva obligatoriamente para infraestructura deportiva no menos del cincuenta por ciento del rea destinada para Complejo Recreacional, bajo responsabilidad de la entidad aportante. El reglamento de la Ley establecer las sanciones para el caso de incumplimiento. Que, mediante la Ley N 29544, se modifica entre otros artculos, el artculo 10 de la Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, el cual seala los miembros que integran el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, dentro de los cuales se encuentra el Ministerio de Educacin. El Gobierno, mediante Decreto Supremo 023-2008-PCM ha dispuesto el acceso del pblico en general a los centros de esparcimiento construidos en predios del Estado. http://www.sbn.gob.pe/centro/Doc1.pdf. atencionalciudadano@pcm.gob.pe.Ver Decreto Supremo. La Municipalidad Distrital de san Sebastin est incorporado normativamente al SNIP desde Noviembre del 2005 mediante RD N 005-2005-EF/68.01. LA ACTIVIDAD RECREATIVA SE MANIFIESTA MEDIANTE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

LAS ACTIVIDADES RECREATIVA REQUIEREN DE CONDICIONES DE INFRAESTRUTURA.

15

16 3. IDENTIFICACION. 3.1 Diagnstico de la situacin actual.

El distrito de San Sebastin se encuentra ubicado al sur-este de la provincia de Cusco a 4.5 km. del centro histrico de la ciudad de Cusco. La APV Cachimayo se ubica a sur-este a 3 km del centro histrico del distrito, como acceso directo se tiene la Prolongacin la Av. de la Cultura. Observndose una poblacin consolidada con viviendas de ms de dos pisos promedio, como se observan las instalaciones de las instituciones financieras, educativas, salud y otros, as mismo se observa un proceso de expansin en la parte norte (sector Sacashuaylla zona agricola). La APV Cachimayo cuenta con un rea de aporte para recreacin segn habilitacin en actual uso como tal, presentando el rea con espacios deportivos de fultbol, fulbito y frontn los dos ltimos con losas de concreto y el primero con superficie en tierra sin tratamiento. El rea se observa como abandonada donde la poblacin hace uso del espacio en sus tiempos libres. A continuacin presentamos un breve diagnostico situacional. SINOPSIS GEOGRFICO DE SAN SEBASTIN3 El distrito de San Sebastin forma parte de la provincia del Cusco, se localiza en la parte S.E. del valle del Cusco, a 13 27' Latitud Sur y 71 57' Longitud Oeste; su altitud promedio es de 3428 msnm, abarca una extensin territorial de 75 Km2. Limita por el Norte con la provincia de Calca, distrito de Psac; hacia el Sur con la provincia de Paruro, distrito de Yaurisque; hacia el Oeste con los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago y por el Este con el distrito de San Jernimo. La geomorfologa se caracteriza con la presencia de serrana de Vilcaconga, la meseta de Yuncaypata y las vertientes nororientales del valle; destacando los cerros elevados como el Picol (4,053 msnm), Huanacauri (4,050 msnm), Cheqollo (4,010 msnm). El ro Huatanay el principal que discurre por su territorio hacia el fondo del valle, siendo los afluentes importantes: el ro Cachimayo que nace en las proximidades de Yuncaypata que forma la quebrada de Cebollahuaycco, en su curso medio se ubican asentamientos poblacionales hasta desembocar en el Huatanay en el sector de Quispiquilla. El Tenera nace en la quebrada de Miskiuni y forma una hermosa quebrada donde se asienta los poblados de Pumamarca y Quillawata, en su curso medio forma un valle con un clima templado, presenta un paisaje de cubierta vegetal a base de forestacin de eucaliptos, plantas nativas como chachacomos, queuares, arbustos y pastos naturales, sus aguas desembocan al ro Huatanay. La parte urbana de San Sebastin ocupa el fondo del Valle del Cusco, en la cuenca del ro Huatanay y Cachimayo, se caracteriza por el desorden en su ocupacin territorial debido al crecimiento explosivo de la poblacin, conformado por el Centro Histrico ms 276 APVs y 7 comunidades campesinas: Ayarmaca- Pumamarca, Ccorao, Quillahuata, Punacancha, Kirkas, Huillcarpay y Quesallay. Segn el ltimo Censo (INEI) para el ao 2007 se estima en 74,712 habitantes con una tasa intercensal (2007/1993) de 6.21%.

Portal MDSS- Prof. Antonio Moreano Mayta.

17 UBICACIN DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

La APV Cachimayo se encuentra en la parte sur-este a 3.25 km del centro histrico del Distrito. Tiene acceso vial pavimentado por la principal prolongacin Av la Cultura hasta el sector Cachimayo. Se observa una poblacin en pleno desarrollo de consolidacin urbana importante dentro del distrito, donde se asienta como un polo de desarrollo financiero por la presencia de entidades financieras en un numero de 6 instituciones reconocidos, adems de la presencias de entidades pblicas y privadas como la Universidad Andina, policlnicos de Essalud y la PNP etc. Lo que garantiza la presencia de la poblacin y los movimientos de las diferentes actividades comerciales, de servicios, recreativos, educacionales etc. UBICACIN DEL AREA RECREATIVA CACHIMAYO. (Marcado en un polgono)

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Fuente: google earth.

URB. V IL LA L O S PROCERES

18

URB. T E N E R IA S

PLANO DE UBICACIN.

URB. C A C H IM A Y O I
3.5 0

URB. L A P L A N IC IE

URB. L U Z M IL A D E L SO LAR
1 .50 h= 0 .90

URB. C A C H IM A Y O II

3.0

C O N D O M IN IO L A S A M E R IC A S
10 .0 m.

4.0

URB. P U E B LO L IB E R T A D O R

h=

1.5

2 h = .20 0 .90

7 h = .00 1 .00

Fuente: Plano GDU-MDSS. La APV presenta un rea destinado para rea recreativa aproximada de 8,000 m2, dentro de esta rea se presenta actualmente: una cancha deportiva de futbol con superficie en tierra con arcos metlicos de aprox. 50m. x 90 m, una losa de concreto para fulbito con arcos metlicos de 20m. x 30m. y una losa de concreto para frontn de 20m. x 20m. El estado de la infraestructura se encuentra abandonado sin tratamiento, con desniveles y acumulacin de residuos de materiales y material excedente de obras de construccin que los vecinos arrojan URB. al espacio recreativo. TUPAC AMARU VISTA FOTOGRAFICA DEL AREA RECREATIVO EN LA APV. CACHIMAYO, OBSERVANDOSE EL URB. P IC O L ABANDONO, LA ACUMULACION DE RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION .
8.1 4

11.0

19

POBLACION: ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS Y SU EVOLUCION. El distrito de San Sebastin segn el censo del INEI-2007 estima una poblacin de 74,712 habitantes. Tomamos como referencia los censos 1993 y 2007 realizadas por el INEI, estimndose una tasa de crecimiento ntercensal de la poblacional del distrito de San Sebastin en 6.21%, lo que a su vez servir para proyectar nuestra poblacin objetivo. La poblacin en el distrito ha experimentado un alto crecimiento poblacional, segn censos (93/2005) llegando a situarse en el segundo distrito ms poblado despus de Cusco, esto principalmente por la expansin urbano a esta parte del distrito. El ao 2007 se observa una variacin de la poblacin a 74,712 habitantes. En el siguiente cuadro se observa las variaciones de la poblacin de los distritos indicados en los censos del ao 2005 y 2007. Se observa el ao 2005 que tiene una variacin respecto al ao 2007, esto se debe a una situacin de definicin de lmites entre los distritos de Wanchaq y Santiago frente al distrito de San Sebastin; lo que explica dicha variacin. En trminos absolutos tenemos que segn los censos 1993 y 2007 se observa el incremento de 32,134 a 74,712 habitantes. Que representa el 20.31% de la provincia del Cusco.

20 POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO.


N PROVINCIAS Y DISTRITOS CUSCO CUSCO CCORCA POROY SAN JERONIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO SAYLLA WANCHAQ POBLACION CENSAL 1993 270,324 93,187 2,581 1,587 15,166 32,134 73,129 956 51,584 2005 348,493 103,836 2,441 4,452 28,856 85,472 66,277 2,635 54,524 2007 367,791 108,798 2,343 4,462 31,687 74,712 83,721 2,934 59,134 TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%) 2005/1993 2.14% 0.91% -0.46% 8.98% 5.51% 8.49% -0.82% 8.82% 0.46% 2007/1993 2.22% 1.11% -0.69% 7.66% 5.40% 6.21% 0.97% 8.34% 0.98%

Fuente: INEI-2007.

1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIN SEGN TIPO DE REA DISTRITO DE SAN SEBASTIN PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCO Categoras Casos % Acumulado % Urbano Rural Total 72,281 2,431 74,712 96.75 3.25 100 96.75 100 100

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

POBLACIN SEGN SEXO DISTRITO DE SAN SEBASTIN PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCO Categoras Casos % Acumulado % Hombre Mujer Total 36,240 38,472 74,712 48.51 51.49 100 48.51 100 100

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

Per: ndice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007
DEPARTAMENTO UBIGEO Provincia Distrito 000000 080000 080100 Cusco 080101 1 Cusco 080102 2 Ccorca 080103 3 Poroy 080104 4 San Jernimo 080105 5 San Sebastin 080106 6 Santiago 080107 7 Saylla 080108 8 Wanchaq PER a/ CUSCO Poblacin habitantes 27 428 615 1 171 403 367 791 108 798 2 343 4 462 31 687 74 712 83 721 2 934 59 134 7 10 44 1 267 892 156 67 57 1 140 91 ranking ndice de Desarrollo Humano IDH 0.6234 0.5796 0.6510 0.6535 0.5150 0.5968 0.6481 0.6505 0.6382 0.6156 0.6769 17 13 99 1 708 508 124 111 184 328 36 ranking Esperanza de vida al nacer aos 73.07 70.76 74.12 74.15 72.68 73.25 74.01 74.08 74.01 73.51 74.48 ranking Alfabetismo % 92.86 21 86.07 34 96.14 298 96.57 565 62.24 399 88.82 313 95.26 302 96.12 314 95.04 372 93.12 259 98.88 ranking Escolaridad % 85.71 19 87.60 23 90.87 206 91.23 1 819 86.65 848 89.24 326 91.09 242 90.46 343 89.92 510 91.78 27 92.66 7 8 201 829 481 216 294 368 138 73 ranking Logro Educativo % 90.48 86.58 94.39 94.79 70.37 88.96 93.87 94.23 93.33 92.67 96.81 ranking Ingreso familiar per cpita N.S. mes 374.1 18 262.5 9 428.0 109 434.2 1 799 131.4 670 234.5 194 425.1 163 429.7 227 374.6 301 265.3 16 526.2 15 9 88 1 586 599 94 91 158 443 35 ranking

Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda. INEI Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.

21 POBLACIN DEL DISTRITO SEGN REA, SEXO, POR GRUPOS QUINQUENALES 2007.
Urbano Rural Total Edades por grupos quinquenales Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total De 0 a 4 aos 3330 3226 6556 112 130 242 3442 3356 6798 De 5 a 9 aos 3466 3566 7032 172 154 326 3638 3720 7358 De 10 a 14 aos 3793 3772 7565 165 153 318 3958 3925 7883 De 15 a 19 aos 4033 4302 8335 143 100 243 4176 4402 8578 De 20 a 24 aos 3903 4188 8091 91 77 168 3994 4265 8259 De 25 a 29 aos 3260 3586 6846 77 85 162 3337 3671 7008 De 30 a 34 aos 2679 3080 5759 93 83 176 2772 3163 5935 De 35 a 39 aos 2272 2626 4898 81 82 163 2353 2708 5061 De 40 a 44 aos 2036 2264 4300 69 75 144 2105 2339 4444 De 45 a 49 aos 1658 1934 3592 64 59 123 1722 1993 3715 De 50 a 54 aos 1393 1477 2870 38 49 87 1431 1526 2957 De 55 a 59 aos 1040 1089 2129 55 33 88 1095 1122 2217 De 60 a 64 aos 749 749 1498 23 34 57 772 783 1555 De 65 a 69 aos 542 495 1037 21 26 47 563 521 1084 De 70 a 74 aos 331 324 655 12 15 27 343 339 682 De 75 a 79 aos 262 277 539 11 15 26 273 292 565 De 80 a 84 aos 130 139 269 5 14 19 135 153 288 De 85 a 89 aos 74 118 192 6 5 11 80 123 203 De 90 a 94 aos 28 41 69 1 1 28 42 70 De 95 a 99 aos 20 29 49 33 23 29 52 Total 34999 37282 72281 1241 1190 2431 36240 38472 74712

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

El anterior cuadro detalla la composicin de la poblacin del distrito segn el censo del 2007, la poblacin est compuesta en su mayora por poblacin infantil y joven, cabe destacar que esta representa el 25.1% y 36.3% respectivamente, como se puede apreciar la poblacin comprendida entre 0 y 29 aos comprende el 61.4% de la poblacin del distrito. Hecho que resalta la importancia de la necesidad de ms y mejores espacios recreativos en el distrito. Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2007 2020. Tomando en cuenta la poblacin registrada en los censos de 1993 -2007; muestra como el distrito a registrado un crecimiento poblacional de 32134 habitantes (1993) a 74712 (2007). Para el clculo de las proyecciones se tomo en cuenta el ltimo resultado de crecimiento demogrfico que corresponde a una tasa de crecimiento inter censal de 6.21% para el distrito, que genero el siguiente cuadro.
GRUPOS ETAREOS DISTRITOSAN SEBASTIAN MENORESDE1 AO POBLACION 2013 2014 2007 74712 2008 79353 2009 84283 1347 6322 8301 8893 9677 9317 7906 6695 5709 5013 4191 3336 2501 1754 3298 24 2010 89520 1431 6715 8816 9445 10278 9896 8397 7111 6064 5325 4451 3543 2656 1863 3504 25 2011 95084 1519 7132 9364 10032 10916 10510 8918 7553 6441 5655 4728 3763 2821 1979 3725 27 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100995 107277 113956 121062 128634 136728 145439 154954 165695 1614 7575 9945 10655 11595 11163 9472 8022 6841 6007 5021 3997 2997 2102 3961 28 1714 8045 10563 11317 12315 11857 10061 8520 7266 6380 5333 4245 3183 2232 4215 30 1821 8545 11219 12020 13080 12593 10686 9050 7717 6776 5665 4509 3380 2371 4492 32 1934 9076 11916 12767 13892 13376 11350 9612 8196 7197 6017 4789 3590 2518 4798 34 2054 9640 12657 13560 14755 14206 12055 10209 8706 7644 6390 5086 3814 2675 5148 36 2181 10238 13443 14402 15672 15089 12803 10843 9246 8119 6787 5402 4050 2841 5571 38 2317 10874 14278 15297 16645 16026 13599 11517 9821 8623 7209 5738 4302 3017 6135 41 2461 11550 15165 16247 17679 17022 14444 12232 10431 9159 7657 6094 4569 3205 6996 43 2614 12267 16107 17256 18778 18079 15341 12992 11079 9728 8132 6473 4853 3404 8547 46

1194 1268 5604 5952 DE1 A 4 AOS 7815 DE 5 A 9AOS 7358 8373 DE 10 A14AOS7883 8578 9111 DE 15 A19AOS 8259 8772 DE 20 A 24AOS 7008 7443 DE 25A29AOS 5935 6304 DE 30A34AOS 5061 5375 DE35A39AOS 4444 4720 DE40A44AOS 3715 3946 DE45A49AOS 3141 DE50A54AOS2957 2217 2355 DE55A59AOS 1555 1652 DE60A64AOS 2923 3105 DE 65YMASAOS 21 22 98YMASAOS

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

22
POBLACIN TOTAL EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR DISTRITO, REA URBANA Y RURAL Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR Distrito SAN SEBASTIAN Casa independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para hab.humana Otro tipo URBANA Casa independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Vivienda improvisada Local no destinado para hab.humana Otro tipo RURAL Casa independiente Choza o cabaa Local no destinado para hab.humana GRANDES GRUPOS DE EDAD MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS 1 AO AOS AOS AOS AOS AOS TOTAL 74192 64523 2288 2821 4314 8 108 110 20 71761 62108 2288 2821 4314 108 102 20 2431 2415 8 8 1188 20708 1013 17979 36 600 57 764 80 1292 3 1 35 1 31 4 1141 19869 966 17147 36 600 57 764 80 1292 1 35 1 27 4 47 47 839 832 3 4 23594 20328 711 982 1499 3 18 40 13 23021 19760 711 982 1499 18 38 13 573 568 3 2 15363 13226 560 603 912 34 25 3 14880 12745 560 603 912 34 23 3 483 481 2 10406 9344 311 300 418 2 20 11 10051 8991 311 300 418 20 11 355 353 2 2933 2633 70 115 113 2 2799 2499 70 115 113 2 134 134

Poblacin Nominalmente Censada.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Del cuadro se deduce a una poblacin mayoritariamente urbana que representa el 96.72%. Se tiene una poblacin joven mayoritaria entre 15-44 aos de edad del 52.50%. El 86.96% habita en casa independiente y ms del 20% habita ms de 15 aos. POBLACIN SEGN OCUPACIN PRINCIPAL POR GRUPOS QUINQUENALES.
Edad en grupos quinquenales P6a+: Actividad Ocupacin principal por Econmica de la De 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a De 50 a De 55 a De 60 a De 65 a De 70 a De 75 a De 80 a De 85 a De 90 a agrupacin Poblacin (PEA) aos 14 aos 19 aos 24 aos 29 aos 34 aos 39 aos 44 aos 49 aos 54 aos 59 aos 64 aos 69 aos 74 aos 79 aos 84 aos 89 aos 94 aos Total 4 9 9 7 9 9 7 4 1 59 Miembros poder ejec.y leg. direct. PEA Ocupada 4 9 9 7 9 9 7 4 1 59 Total adm. pub y emp. PEA Ocupada 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - 4,689 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - 4,689 Profes. cientificos e intelectuales Total 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218 Tcnicos de nivel medio y trabajador PEA Ocupada 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218 Total asimilados PEA Ocupada - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - 1,683 - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - 1,683 Total Jefes y empleados de oficina PEA Ocupada 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692 Trabj. de serv.pers. y vend.del 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692 Total comerc. y mcdo. 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815 Agricult.trabajador calific.agrop.y PEA Ocupada 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815 Total pesqueros PEA Ocupada 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058 Obrero y oper. de 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058 Total minas,cant.,ind.,manuf.y otros 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - 4,943 Obreros construcc.,conf., papel, fab., PEA Ocupada 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - 4,943 Total instr. PEA Ocupada 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 Trabaj.no 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Total PEA Ocupada 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 Total Otras ocupaciones PEA Ocupada 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 Total Total Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007 110 110 17 17 769 769 88 88 12 12 448 448 45 45 8 8 224 224 24 24 9 9 138 138 14 14 2 2 49 49 3 3 1 1 17 17 - 5,218 1 1 5,218 1,158 1,158 30,533 30,533

23 Segn la distribucin de la PEA, se observa una poblacin en porcentaje mayor de trabajadores dedicados a la actividad de comercio con el 22%, sin embargo se observa que el 15 % de la PEA del distrito son profesionales y ocupados, trabajadores con oficio en el sector construccin con el 16%, otro grupo de trabajares es el grupo de peones que representa el 17%. Lo que representa el 53% de la poblacin de la PEA dedicado a labores de bajos ingresos econmicos y no fijos que dependen de la coyuntura econmica y el movimiento de las actividades. Poblacin Objetivo. La poblacin objetivo viene a constituir las familias que habitan en el rea de influencia de las APVs Cachimayo II, La Planicie, Santutis, Luzmila de Solar, Teneras, Modelo y sector Sacashuaylla donde se observa varias urbanizaciones en expansin, as como los sectores aledaos del distrito de San Jeronimo y el Distrito de Wanchaq, que no tienen infraestructura deportiva de este tipo. Y por su ubicacin existe un conjunto de centros educativos entre particulares y pblicos en el rea de influencia del proyecto adems de contar con vas de conexin entre s como la principal va la prolongacin de la Av. de la Cultura, por lo que tienen acceso a los servicios bsicos tanto pblico como privado (salud, educacin, saneamiento bsico, transporte, etc.). La poblacin objetivo son familias que en gran porcentaje son trabajadores independientes dedicados al rubro de venta de productos en los mercados, metal mecnica y tiendas de abarrotes. Se contabiliza y se estima una poblacin objetivo de 84,000 beneficiarios anual, en el siguiente cuadro proyectamos a la poblacin objetivo con la tasa de crecimiento de referencia del 1%, la tasa de crecimiento del distrito es 6.21% tasa ntercensal (1993/2007), esto considerando que no toda la poblacin se desplazara hacia el Complejo Recreacional, aunque la zona est en proceso de expansin y existen nuevas construcciones de viviendas con proyeccin vertical en los aledaos.

24

URB. VILLA LOS PROCERES

URB. TENERIAS

URB. CACHIMAYO I
3.50

URB. LA PLANICIE

URB. LUZMILA DEL SOLAR


h= 1.50 0.90

URB. CACHIMAYO II

3.00

h=

4.0 0 1.5 0

m. 10.0

URB. PUEBLO LIBERTADOR

h=

2.20 0.90

DENSIDAD POBLACIONAL COMO OBJETIVO N de familia promedio x lote N de personas por familia N familias SUB-TOTAL +5% de poblacin aledaa para la piscina TOTAL Fuente: Apoyo de plano de lotizacin y Entrevista a directivos. 3 5 3100 46,500 37,500 84,000

25
Tasa de Crecimiento Distrital Ao 1993 2007 Tasa Poblacin 32 134 74 712 6.21%

FUENTE: Censo poblacional 1993 y 2007-INEI.

Para la poblacin objetivo, se estima a partir del plano de divisin de lotes y la entrevista a los directivos, esto bajo el supuesto de que toda la poblacin del rea de influencia circundante al rea recreativa utilizara en su totalidad el centro recreativo directamente. A esto asumimos un porcentaje mnimo del 5% de la poblacin aledaa que asistir para el uso de la piscina, este dato en base a las encuestas de preferencia de actividades deportivas en el distrito de San Sebastin que se estimo en 15,8%. Proyeccin de la Poblacin Objetivo.

Aos

Poblacion Total 84,000 84840 85688 86545 87410 88284 89167 90059 90960 91870 92789

Poblacin Usuaria (%)

mujeres 52%

Varones 48%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82%

44117 44558 45003 45453 45908 46367 46831 47299 47772 48250

40723 41130 41542 41957 42376 42800 43228 43661 44098 44539

Del cuadro se puede observar en trminos relativos que el 48% es poblacin de varones y el 52% representa a la poblacin de mujeres, otro dato que confirma es la poblacin urbana que representa el 96.72%, estos datos en referencia con los %s de la poblacin se tiene una poblacin usuaria de 89.82%.

26

Las Caractersticas Socioeconmicas.

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN POBLACIN OCUPADA DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIN PRINCIPAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL 6 A 14 TOTAL AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 Y MS AOS % DE PARTICIPACION

Distrito SAN SEBASTIAN Miembros p.ejec.y leg. direct., adm. pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult. trabaj. calif.agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif. serv., peon, vend.,amb.,y afines Otra Ocupacin no especificada Hombres Mujeres TOTAL URBANA RURAL TOTAL
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

30533 59 4689 2218 1683 6692 815 3058 4943 5218 397 761 17558 12975 30533 29811 722 30533

474

2 81 1 54 14 313 9 265 209 471 3

10910 4 1036 872 730 2425 111 1316 1669 2368 59 320 6119 4791 10717 193

11279 25 2209 883 573 2355 263 1024 1998 1448 263 238 6411 4868 11013 266

6993 29 1391 430 369 1601 299 574 1148 915 75 162 4188 2805 6789 204

877 1 53 31 11 230 141 90 114 174 32 575 302 821 56

0% 15% 7% 6% 22% 3% 10% 16% 17% 1% 2% 58% 42% 100% 98% 2% 100%

Como referencia mostraremos datos del distrito de fuentes oficiales del INEI y observaciones de campo. En cuanto a las caractersticas socioeconmicas en los beneficiarios y segn los datos del Distrito un 64.5% se dedica a actividades de servicio, un 42.7% son empleados asalariados y un 13.5 % a actividades agrcolas principalmente en la zona rural. La tasa de la Actividad econmica de la PEA de 15 a mas aos de edad es de 50.9%. POBLACIN DEL DISTRITO SEGN PEA, SEXO, POR GRUPOS QUINQUENALES POBLACIN DE 5 A 29 AOS 2007
Edad en grupos quinquenales De 5 a 9 aos P6a+: Actividad Econmica de la Poblacin (PEA) PEA Ocupada No PEA Total PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total Dpto. Cusco Prov. Cusco Dist. San Sebastian Mujer 24 2,939 2,963 185 6 3,734 3,925 1,024 69 3,309 4,402 1,768 131 2,366 4,265 1,999 108 1,564 3,671 Total 44 5,836 5,880 430 15 7,438 7,883 2,271 138 6,169 8,578 4,063 253 3,943 8,259 4,576 206 2,226 7,008 20 2,897 2,917 245 9 3,704 3,958 1,247 69 2,860 4,176 2,295 122 1,577 3,994 2,577 98 662 3,337 Hombre

De 10 a 14 aos

De 15 a 19 aos

De 20 a 24 aos

De 25 a 29 aos

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

El cuadro muestra la PEA segn sexo para el 2007, la PEA en edades de 5 a 29 aos representa el 37% de la PEA ocupada total del distrito, la PEA ocupada representa 11,384 habitantes del total de la PEA ocupada del distrito que es 30,533, la participacin significativa dentro de la PEA se atribuye principalmente a la participacin de esta en la composicin de la poblacin ya que esta representa el 61.4% de la poblacin total del distrito hecho que tambin contribuye a

27 que este grupo participe con un 37% de la PEA total del distrito, hecho que tambin contribuye a que este segmento pueda costear sus costos recreativos de manera individual ya que el 25% de la poblacin entre 0 y 29 aos trabaja, el otro porcentaje de la poblacin entre 0 y 29 aos, se encuentra en los segmentos de PEA no ocupada que representa el 1.6% de la poblacin econmica activa entre 0 y 29 aos , lo cual significa que el resto de la poblacin son dependientes de los padres y se dedican al estudio esta poblacin representa el 68.1% del total de la PEA del distrito. Como se observa en el rea de influencia del proyecto al centro recreacional de la APV. Cachimayo y aledaos existen tiendas de abarrotes, tiendas de venta de gas, carpintera, restaurantes, esto se refuerza mas por la presencia de las instituciones financieras lo que indica el nivel de actividad econmica en el rubro de servicios e independientes en el distrito de San Sebastin. Niveles de Ingreso. De acuerdo a la informacin brindada por los beneficiarios y observaciones del lugar, se estima un ingreso promedio por familia es de 1 500.00 nuevos soles mensuales. Servicios Pblicos. Por su ubicacin en zona urbana, el 100% de los beneficiarios cuenta con los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, servicios de energa elctrica y telecomunicaciones. En cuanto al transporte para pasajeros, se cuenta con todos los servicios urbanos, interurbanos etc., y de taxis. En el radio de influencia cuentan con todos los servicios pblicos, como instituciones educativas, postas de salud, mercados, servicios telefnicos e Internet y dems servicios que ofrece el municipio. Aspectos sobre Vivienda. En el Distrito de San Sebastin segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, presenta un porcentaje alto de predominio de viviendas construidas en material adobe, en el cuadro de viviendas particulares con ocupantes presentes, presenta que el 71% viven en viviendas construidas con material adobe y el 28% habita en viviendas construidas con material ladrillo y/o bloqueta, y el 1% en otros. Tambin se puede indicar que el 99.30% ocupan las viviendas.

28
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL DE PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,TIPO DE VIVIENDA.

TOTAL TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES Distrito SAN SEBASTIAN Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA


LADRILLO O BLOQUE
28%

ADOBE O TAPIA
71%

QUINCHA MADERA
0% 0%

ESTERA
0%

PIEDRA CON BARRO


0%

PIEDRA O SILLAR CON CAL O CEMENTO


0%

OTRO MATERIAL
0%

17036 74192 14447 64523 592 2288 771 2821 1142 4314 1 8 46 108 28 110 9 20

4830 20471 3822 16830 510 1959 228 743 260 921

12014 53017 10502 47167 80 320 537 2054 876 3376 1 8

68 269 55 219

8 37 8 37

4 21 2 12

27 111 27 111

22 88 17 73 2 9

63 178 14 74

6 24 1 4 3 6 2 7

6 22 10 18 18 92

2 9

38 77

9 20

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

La APV Cachimayo por su ubicacin y la instalacin de centros financieros y centros de estudios superiores, presenta una mayor proporcin de % de construcciones de viviendas con material ladrillo, bloqueta con cemento y con nmero de pisos mayores al promedio de 2. Las viviendas en un 50% estn construidas en material adobe de 2 pisos promedio, con techo de cobertura de teja y policarbonato en sus azoteas. Por lo que se observa y visto las caractersticas de las viviendas de concreto se tiene un porcentaje considerable de ms de 40%. Caractersticas de las Va. Las vas que se encuentran circundante al rea recreativo se encuentran pavimentadas que se articula con la prolongacin de la AV. de la Cultura a 100m de distancia, tambin se observa un 40% de vas que faltan asfaltar en el rea de influencia del proyecto en las APVs donde se observa las va en rodadura de tierra a nivel de trocha carrozable sin tratamiento, se observan vas con secciones amplias en promedio de 10m. Actualmente las vas se presentan con trnsito peatonal y vehicular por donde los beneficiarios transitan, las principales vas al centro recreativo se encuentran pavimentadas; pero existen vas que restringen el transito donde falta la pavimentacin por el problema de las lluvias como se observa en la calle Av. Daniel Estrada Prez por la acumulacin de aguas pluviales y de manantes y el lodo y por la falta de pendiente favorable para el desplazamiento de las aguas.

PROCERES

29
Fuente: INEI Educacin Censo 2005 PLANO DE UBICACIN.
URB. TENERIAS SECTOR SACASHUAYLLA EN PROCESO DE URBANIZACION.

URB. SANTUTIS CHICO

URB. CACHIMAYO I
3.5 0

URB. LA PLANICIE AREA RECREACIONAL

URB. LUZMILA DEL SOLAR


1.50 h= 0.90

URB. CACHIMAYO II

URB. CACHIMAYO II
.0 10 m.

SAN JERON IMO

3.0 0

EDUCACION.

URB. PUEBLO NIVEL DE INSTRUCCIN EN EL DISTRITO DE LIBERTADOR SAN SEBASTIAN SEGN CENSO DEL 2005

h=

4.0 0 1.5 0

2.20 h= 0.90

Categoras Sin nivel Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa No Sabe No Opina Total

8.1 4

Casos % 7592 9 2099 2 13398 16 4719 6 13697 16 16,895 20 4308 5 4913 6 6508 8 6863 8 4480 5 85,472 100

Fuente: INEI Educacin Censo 2005


Del cuadro podemos deducir que existe un 9% de analfabetismo, que es alto en relacin al promedio nacional del 11.7% (Revista UNMSM N 27-Set-2005 y las tasas que representan las mas bajas son las de 4.5% en relacin a otros departamentos), lo que nos indica que tenemos que bajar a estos niveles bajos y destinar recursos y programas para este proceso. Otro cuadro que podemos analizar sobre la poblacin escolar del Distrito de San Sebastin como referencia para nuestro proyecto, en el cual indicamos con cifras la cantidad de alumnos por niveles educacionales durante los 3 ltimos aos, en el ao 2007 del nivel bsico llego a 12526 alumnos, incrementndose significativamente en el nivel primario.

30
POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (2005-2006-2007) MATRICULADOS DOCENTES CENTROS SECCIONES DESCRIPCION 2005 2006 2007 2007 2007 2007 Bsica Regular 13914 14701 15196 807 124 596 Inicial 2687 1919 1969 94 64 96 Primaria 4695 5931 6227 266 31 249 Secundaria 3830 3996 4330 285 18 150 Bsica Alternativa 218 687 20 1 27 Bsica Adultos 984 779 301 18 4 17 Primaria adultos 359 150 89 7 2 7 Secundaria Adultos 625 629 212 11 2 10 Tcnico Productivo 198 213 225 13 3 9 Superior No Universitario 1520 1645 1427 107 3 48 Pedaggico 371 402 331 29 1 11 Tcnico 1149 1243 1096 78 2 37 FUENTE: Ministerio de Educacin- Unidad de Estadstica Educativa.

SALUD. DISTRITO DE SAN SEBASTIAN: POBLACIN TOTAL, POR AFILIACIN A ALGN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL SIS ESSALUD OTRO SEGURO NINGUNO

Distrito SAN SEBASTIAN Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Hombres Mujeres

74712 1194 20845 23845 15440 10444 2944 36240 38472

12% 9142 500 5914 1532 668 391 137 4214 4928

20% 14622 189 4123 2606 3509 3364 831 6924 7698

5% 3543 34 950 893 927 606 133 2002 1541

64% 47641 472 9914 18851 10410 6138 1856 23223 24418

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

La poblacin del distrito de San Sebastin carece de centros de salud bien implementados, las existentes en nmero de 03 establecimientos de salud, prestan sus servicios en ambientes precarios que requieren mejoramiento en varios aspectos (infraestructura, equipamiento, personal calificado y sistemas de atencin etc.). Segn datos del cuadro, por afiliacin a un seguro de salud se observa que un alto porcentaje no tiene un seguro de salud que representa el 64%. Tambin se puede indicar que el 20% cuenta con el seguro del Essalud, mientras que un 12% cuenta con el seguro del SIS (Ministerio de Salud). Segn los beneficiarios indican para una la atencin de salud se tienen que trasladar a otros centros de mayor resolucin o bien a una clnica donde la atencin es ms inmediata, y los beneficiarios que cuentan con el seguro de Essalud se atiende segn su zonificacin de atencin lo que manifiestan los vecinos en su mayora se atienden en el Centro Asistencial POLICLINICO SAN SEBASTIAN DE ESSALUD en la APV Cachimayo s/n.

31 La poblacin de la APV Cachimayo manifiesta que asisten a un centro de salud, con mayor frecuencia, por problemas de salud de respiracin (fiebre, tos, gripe), otros es la asistencia de control materno infantil y nio. La existencia de vas de comunicacin permite el traslado a otros centros de salud lo que favorece a la poblacin en general. A continuacin mostramos cuadros referenciales de la situacin de salud y su tendencia en el departamento del Cusco y Provincias. Se observa la disminucin de la Desnutricin de menores de 5 aos. Se muestra el nmero de establecimientos por tipo y su tendencia.

Se muestra el siguiente cuadro de la tasa de mortalidad que muestra una disminucin en la tasa de mortalidad y su tendencia.

32

SERVICIOS PUBLICOS RECREACIONALES. En relacin a los Complejo Recreacionales y centros recreacionales esquematizaremos en los siguientes cuadros, en el rea prxima al rea de influencia: N de COMPLEJO RECREACIONALES RECREACIONALES Y SITUACION (AREA DE INFLUENCIA) Nombre Ubicacin Caractersticas Servicios Observaciones 1. Complejo APV Construida -Local para actividades En Recreacional Pueblo 2010. sociales, rea infantil, 02 losas funcionamiento Cachimayo. Libertador de uso multiple. 2. Complejo Recreacional Tpac Amaru APV Tpac Amaru Construida 2010 -Una Cancha de Fulbito con En grass sintetico, una losa funcionamiento deportiva multiuso, rea infantil, miniplazoleta, area para presentaciones artsticas al aire libre. -Piscina sin temperar ni En cobertura, local para funcionamiento actividades sociales, rea de infantil, rea verde, 02 losas administracin multiusos. Privado.

3. Otros: Centro Recreacional CONAFOVICE.

APV. San Miguel y APV. Covituc.

Construida 1990

Fuente: Equipo Formulador-visitas de campo.

Segn manifiestan los Administradores la concurrencia a estos centro recreacionales es utilizada en forma diaria por los beneficiarios, principalmente los fines de semana (viernes, sbado, domingo) se encuentran abarrotados de pblico y no es suficiente las areas recreativas. De los servicios de la Piscina no existe en el distrito de San Sebastin y la piscina privada se encuentra en malas condiciones de la infraestructura, agua, salubridad etc. donde los beneficiarios muestran sus molestias por no existir otra alternativa, o trasladarse a otros centros recreacionales que irroga costos adicionales a las familias reduciendo sus ingresos.

33

Fuente: plan de desarrollo concertado de la regin al 2021. En cuadro se observa que existe la oferta de infraestructura a nivel regin de Cusco. Comparativamente del grafico se tiene mayor proporcin de lozas multideportivas y en menor proporcin de piscinas, gimnasios y estadios, estos datos como referencia. Lo que reflejan las partes de los que ocurre en los distritos y ms aun en el rea de influencia, donde no existe un rea recreativa con las mejores condiciones para el bienestar de la poblacin en general. Por ser reas pblicos y por su ubicacin con acceso adecuado hace posible el servicio a toda la poblacin en general del distrito y la regin. Causas de la situacin existente. Las causas de la situacin existentes estn en funcin a la precaria y el abandono del rea de recreacin, designado en la APV Cachimayo. Este espacio que se encuentran en total abandono lo que requiere mejoramiento y un adecuado tratamiento para cumplir con el propsito de las reas recreativo. Visto esta situacin los beneficiarios tienen que buscar otros lugares para realizar sus actividades recreativas lo que les lleva a buscar otros espacios en los diferentes distritos aledaos o salir de la ciudad para sus entretener a la familia. Lo que genera costos adicionales de transporte y la incomodidad de encontrar el lugar de recreacin. Es tarea de los gobiernos locales hacer uso de estas reas para el beneficio de la poblacin en general que coadyuvara a mejorar la calidad de vida de la poblacin y mejorar el ordenamiento territorial con adecuados usos y presentacin urbana. Evolucin de la situacin en el pasado reciente. Durante varios aos la poblacin ha respetado su rea de recreacin que incluso algunos malos vecinos han querido apropiarse con el cuento del abandono y posicionamiento. En los ltimos aos los beneficiarios realizaron sus campeonatos deportivos en el rea en la situacin actual que les permita tener en vigencia sus reas recreativas. Indican que solicitaron en varias oportunidades el apoyo diferentes instituciones deportivas y solo el gobierno local de la municipalidad distrital de San Sebastin apoyaba con maquinaria para la nivelacin de la cancha de futbol y construyo una losa deportiva. Con lo cual mantenan sus reas recreativas en vigencia. En el rea de influencia existen reas recreativas que poco a poco se estn recuperando, estos espacios, varios de ellos fueron lotizados generando el desorden en el crecimiento urbano APVs sin espacios para los Complejo Recreacionals, jardines y reas de recreacin, generando en la poblacin problemas con la vas, los espacios necesarios para el recojo de los residuos (basura) que se acumula en las calles estrechas. Y muchas veces estos espacios con lotizados

34 por los mismos directivos son pretexto de recaudar fondos para la construccin de sus vas y obras publicas. Por lo que se hace necesario por parte de las autoridades locales y funcionarios tomadores de decisiones priorizar la recuperacin de los espacios pblicos en beneficio de la poblacin y se genere un adecuado ordenamiento territorial para mejora la calidad de vida de la poblacin y el aspecto urbanstico del distrito de San Sebastin como una ciudad con orden, limpieza, seguridad, ornato, con Complejo Recreacional y jardines. En los siguientes tems resumiremos en un rbol de problemas y causas las principales situaciones que genera el problema y sus efectos. 3.2 Definicin del problema y sus causas.

La definicin del problema se plantea como Inadecuado desarrollo fsico, psicolgico y social,

disminucin de la capacidad para tomar decisiones y menoscabo de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de

San Sebastin, que es generada en parte por las Limitadas condiciones para realizar actividades recreativas en las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin. En nuestro diagnostico, la localidad cuenta con un rea de recreacin donde actualmente existe una cancha deportiva para futbol con piso de tierra sin tratamiento y abandonada, donde la poblacin en sus alrededores arrojan sus residuos slidos de construccin y basura, tambin se observa dos reas de losa de concreto en abandono donde la poblacin practica su deporte en forma inadecuada. De la misma forma se planteo una encuesta para poder priorizar las actividades recreativas que mas practican la poblacin beneficiaria y dotar de la infraestructura necesaria de acuerdo a sus preferencias para un adecuado funcionamiento y sostenibilidad del proyecto. En el siguiente cuadro planteamos nuestro rbol de causas y efectos que permitir una visin global del planteamiento del problema central y sus causas y efectos. Adems que metodolgicamente permitir direccionar nuestras alternativas de solucin, como lo mostramos en lo siguiente: Causas Directas Inadecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas. Inadecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas. Causa Indirecta Limitadas opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo Insuficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo Inadecuada cultura deportiva Efecto Directo Dificultad para el normal desarrollo fsico, psicolgico y social Incapacidad para tomar decisiones y autoestima disminuida. Efecto Indirecto Limitado desarrollo personal y profesional Inadecuado estado de salud Limitada expectativa de superacin personal Inadecuado desarrollo del sentido de compaerismo y socializacin Efecto final Bajo Nivel de calidad de vida

35 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

Efecto final: Bajo Nivel de calidad de vida

Efecto Indirecto: Limitado desarrollo personal y profesional

Efecto Indirecto: Inadecuado estado de salud

Efecto Indirecto: Limitada expectativa de superacin personal

Efecto Indirecto: Inadecuado desarrollo del sentido de compaerismo y socializacin

Efecto Directo: Dificultad para el normal desarrollo fsico, psicolgico y social

Efecto Directo: Incapacidad para tomar decisiones y autoestima disminuida

Inadecuado desarrollo fsico, psicolgico y social, disminucin de la capacidad para tomar decisiones y menoscabo de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin Limitadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas en las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin.

Problema Central:

Causa Directa: Inadecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas.

Causa Directa: Inadecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Causa indirecta: Limitadas opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo

Causa indirecta: Insuficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo

Causa indirecta: Inadecuada cultura deportiva

36

3.3

Objetivo del proyecto.

Inadecuado desarrollo fsico, psicolgico


y social, disminucin de la capacidad para tomar decisiones y menoscabo de la autoestima de los pobladores de las APVs.

Problema Central:

Adecuado desarrollo fsico, psicolgico y


social, adecuada capacidad para tomar decisiones y enriquecimiento de la autoestima de los pobladores de las APVs.

Objetivo Central:

Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin

Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin .

Objetivos del deporte segn la edad Los objetivos del deporte en la edad preescolar El objetivo de la prctica deportiva en esta edad (2 a 5 aos) es estimular la percepcin sensorial, la coordinacin motriz y el sentido del ritmo. Se debe fomentar, sobre todo, la agilidad y flexibilidad del organismo. Los ejercicios deportivos a realizar son: marchar, saltar, trepar, jugar y danzar. Los objetivos del deporte en la edad escolar La educacin fsica en este grupo de nios (6 a 12 aos) es una parte esencial en la educacin general, cuyo fin es conseguir un desarrollo armnico y el bienestar de la salud. Su objetivo consiste en el dominio y control del equilibrio as como la adquisicin o perfeccionamiento de los movimientos automticos. Las prcticas deportivas adecuadas a estas edades son: natacin, ejercicios gimnsticos, juegos con baln, patinaje y ciclismo. Deben excluirse los deportes que requieran un desarrollo excesivo de la fuerza fsica. Los objetivos del deporte en la preadolescencia y adolescencia Durante estas ltimas etapas del desarrollo el individuo experimenta importantes cambios fsicos, sexuales y psicosociales. Estas modificaciones varan cronolgicamente segn los distintos sujetos, por lo que es importante precisar en cada caso la edad biolgica frente a la edad cronolgica. Los objetivos de la prctica deportiva son: favorecer la socializacin, desarrollar el sentido de compaerismo si el deporte se realiza en equipo, estimular el desarrollo personal, ordenar la competicin y conseguir el desarrollo de la fuerza fsica y de la resistencia. Los objetivos del deporte en la juventud Esta etapa de nuestra vida es en la que nuestros cuerpo alcanza su total esplendor en lo que a fsico se refiere, y es que los msculos estn llenos de plenitud y potencia. Es importante que practiquemos deporte encaminado a prevenir posibles desrdenes en el futuro. Es una manera

37 de estimular a nuestros msculos y desarrollarles para que nos sirvan de proteccin. Es importante que adquiramos una buena forma fsica en todos los sentidos. Para ello realizaremos actividades deportivas encaminadas a entrenar la fuerza, la resistencia y la potencia. No debemos olvidar que es en esta poca cuando nuestro cuerpo empieza a acumular ms grasa, por esto es importante que practiquemos deporte para evitar este proceso. Los objetivos del deporte en la Edad adulta / Madurez En esta etapa de nuestra vida el cuerpo experimenta un estancamiento y cada de la actividad hormonal. Es importante que a travs del deporte estimulemos estos procesos y retrasemos el envejecimiento prematuro. Para ello el deporte se centrar en mantener el tono muscular, insistiendo en el trabajo cardiovascular y respiratorio para prevenir posibles afecciones futuras. Es primordial mantener nuestro metabolismo activo mediante la realizacin habitual de actividades deportivas. Los objetivos del deporte en la tercera Edad En este periodo de la vida el cuerpo no funciona a la velocidad que en otras etapas. Las dolencias son varias y la calidad de las fibras no es la misma que cuando se es joven. Es importante que en esta etapa de la vida no perdamos la movilidad. Para ello tenemos que realizar habitualmente ejercicio, aunque de forma tranquila, pues no podemos forzar demasiado nuestro cuerpo., Es primordial que nos mantengamos activos, pues la circulacin sangunea se acelerar, lo mismo que la oxigenacin corporal retrasando el envejecimiento y evitando dolencias propias de la edad. Si no hemos realizado nunca actividades deportivas, es buen momento para empezar, pero de forma gradual y tranquila. Medios Directos Adecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas. Adecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas. Medios Indirectos Adecuada opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo Suficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo Adecuada cultura deportiva Fines Directos Facilidad para el normal desarrollo fsico, psicolgico y social Adecuada capacidad para tomar decisiones y autoestima fortalecida. Fines Indirectos Adecuado desarrollo personal y profesional Adecuado estado de salud Adecuada expectativa de superacin personal Adecuado desarrollo del sentido de compaerismo y socializacin Fin final Alto Nivel de calidad de vida

38

ARBOL DE MEDIOS Y FINES. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. Fin final: Alto Nivel de calidad de vida

Fin Indirecto: Adecuado desarrollo personal y profesional

Fin Indirecto: Adecuado estado de salud

Fin Indirecto: Adecuada expectativa de superacin personal

Fin Indirecto: Adecuado desarrollo del sentido de compaerismo y socializacin

Fin Directo: Facilidad para el normal desarrollo fsico, psicolgico y social

Fin Directo: Adecuada capacidad para tomar decisiones y autoestima fortalecida

Adecuado desarrollo fsico, psicolgico y social, aumento de la capacidad para tomar decisiones y incremento de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin

Objetivo Central:

Adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas en las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin.

Medios Directos: Adecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas.

Medios directos: Adecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Medios indirectos: Adecuadas opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo

Medios indirectos: Suficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo

Medios indirectos: Adecuada cultura deportiva

39

3.4

Medios Fundamentales del proyecto.

Las alternativas de solucin se plantean a partir de los medios que permitirn definir nuestro proyecto. Medio directo: Medio directo:
Suficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo

Adecuadas opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo

Medio directo: Adecuada cultura deportiva

Accion1: Construccin de un complejo deportivo recreacional.

Accin 2: Promocin de la cultura deportiva

3.5

Alternativas de solucin.

A travs del proyecto se va entregar un espacio organizado en torno a una lnea argumental que sirva de inspiracin, donde se puedan desarrollar actividades deportivas de competicin y recreativas, muy especialmente enfocado al desarrollo de la cultura deportiva de la Familia, adems como servicio cultural se va a incluir la temtica DINOSAURIOS, debido a que el sector donde se va a instalar el Complejo recreacional fue un lecho de un lago de origen glacial, al que los especialistas denominaron LAGO MORKILL, este lago perteneci al Perodo Pleistoceno de la Era Cuaternaria, quedando como testimonio vivo el Humedal Lucre-Wakarpay, segn los informes de Bingham, publicados en la Revista Universitaria N 02, el gelogo Dr. Herbert Gregory, encontr en 1911, restos fsiles de "...un animal gigantesco de la poca terciaria...", presumiblemente de un mastodonte o de un mamut. Alternativa 1 Construccin de un complejo deportivo recreacional temtico. LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO est referida al uso de agua de fuente privada. Alternativa 2 Construccin de un complejo deportivo recreacional temtico. LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO est referida al uso de agua de fuente de SEDAQOSQO.

40 4. FORMULACION Y EVALUACION. 4.1 Anlisis de la demanda. Para efectos del procedimiento de clculo de la potencial demanda que tendr el presente proyecto es necesario establecer y definir algunas complejidades que son propias de la naturaleza de este tipo de iniciativa dada la variedad de servicios que ofrecera el Complejo Recreacional. Con el fin de comprender la visin y criterios utilizados en esta estimacin, se detallaran los siguientes puntos: Definicin y conceptualizacin de la demanda, procedimientos y criterios para el clculo de la demanda en el primer ao de operacin, procedimiento y criterios para la proyeccin de la demanda en el horizonte del proyecto. 4.1.1 Definicin y Conceptualizacin de la Demanda.

Se entender para efectos de este proyecto, demanda como el conjunto de usuarios de los distintos servicios que ofrecer el Complejo Recreacional, sin distincin de edad o sexo. Para la tipificacin de los usuarios se utiliz dos criterios rectores uno es el origen del usuario diferenciando entre Poblacin local; aquellos usuarios habitantes permanentes y Turistas. El segundo de estos criterios es el motivo de afluencia al Complejo Recreacional, en el cual se considero agregar un tercer tipo de usuario definido como Otros, en razn de la realizacin de eventos o manifestaciones en el Complejo Recreacional, dado que este ultimo tipo de usuario, su principal motivacin para concurrir al Complejo Recreacional no es la belleza de su entorno o la gama de servicios asociados a su emplazamiento o infraestructura (deporte y recreacin), sino que es la participacin en algn evento o manifestacin slo se defini una cifra inicial deseable para este segmento de usuarios, dada la caractersticas de uso frecuente como sede de seminarios, cursos, jornadas, encuentros y otros de similar naturaleza. 4.1.2 Procedimientos y criterios para el clculo de la demanda en el primer ao de operacin del proyecto.

De acuerdo a la anterior definicin, se procedi a la recopilacin de antecedentes que permitieran l clculo de la demanda para el primer ao de operacin del proyecto en este sentido se dirigi a las fuentes pblicas, as se utiliz las cifras de los CENSOS de poblacin de del INEI, y segn encuestas desarrolladas por el grupo formulador, las cuales indican que un 91.5 % de los encuestados busca espacios para el desarrollo de actividades deportivas y de esparcimiento en el Distrito de San Sebastin, ambas caractersticas que tendra el Complejo Recreacional, por lo que se espera captar el total de este porcentaje. Para l clculo de la poblacin se consider el ao de inicio del proyecto que es el 2011, por ello se utiliz la tasa de crecimiento intercensal de 6.21% para calcular este primer ao del proyecto y que corresponde al 0.98, segn la siguiente formula. Tasa de crecimiento: 6.21% donde: Formula: Px = Po (1+TC)X 100 Px: Poblacin proyectada ao X Po: Poblacin reciente TC: Tasa de crecimiento X : Ao al que se hace la proyeccin Se espera captar parte del mercado de servicios de manifestaciones menores (cursos, seminarios etc) y el total de la demanda de eventos mayores (competencias deportivas,

41 encuentros masivos etc). As la estimacin para el primer ao se estableci en 76,200 personas. 4.1.3 Procedimiento y criterios para la proyeccin de la demanda en el horizonte del proyecto.

Los procedimientos y criterios para realizar las proyecciones se basaron en forma diferenciada para cada tipo de usuario (segmento) En el caso de la Poblacin local se aplico la tasa de crecimiento intercensal antes detallada, y aplicando el criterio de una visita anual por cada habitante, cifra que se considero conservadora, al momento de incrementar la demanda ya que en un proyecto de esta envergadura el nivel de informacin que maneja el mercado local, en razn del marketing que se efectu, afecta el comportamiento del usuario y por tanto en la medida que la gama de servicios que ofrece el Complejo Recreacional sea conocida por la comunidad es esperable que ella aumente el uso de la misma. A la vez esto se ver afectado por el crecimiento natural de los espacios de reas deportivas y de esparcimiento que se ofertan en la mediania. Para el anlisis de nuestra demanda se utiliza el rea de influencia donde se logro estimar una poblacin de demanda efectiva la que consideramos como nuestra demanda principal para la infraestructura recreacional. Como se observa en el trabajo de campo con las encuestas existe una preferencia por actividades deportivas (futbol, vley, bsquet, frontn y natacin) con diferentes porcentajes, de mayor preferencia el futbol con ms del 20% seguido de vley seguido de vley y natacin. Por lo que se considera la infraestructura necesaria para nuestra demanda, adems se contempla como principales servicios bsicos en el rea recreativa un espacio de esparcimiento temtico (conocidos como Complejo Recreacional jurasico) con la presencia de los animales prehistricos de la poca trisica (dinosaurios), como tema de comparacin y despertar la imaginacin en los nios de la evolucin de los animales gigantes, como ejemplo de la existencia de los museos donde presentan a los animales gigantes con sus restos seos descubiertos por cientficos paleontlogos, etc. y un rea de esparcimiento familiar. La demanda se centra la poblacin del rea de influencia y un porcentaje mnimo de la poblacin del distrito para el uso de la piscina y la visita del Complejo Recreacional temtico.
DENSIDAD POBLACIONAL COMO OBJETIVO N de familia promedio x lote N de personas por familia N familias SUB-TOTAL +5% de poblacin del distrito para la piscina TOTAL 3 5 3100 46,500 37,500 84,000

Fuente: Apoyo de plano de lotizacin y Entrevista a directivos.

42

Un dato que muestra el presente cuadro es interesante para su difusin. La natacin se muestra como uno de los deportes que ms medallas internacionales ha logrado, lo que es importante para difundirlo y generar las condiciones para mayores resultados como referente. 4.1.4 mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo.

El mbito de la poblacin est en referencia a la poblacin del rea de influencia (de las APVS. Cachimayo, La Planicie, Modelo, Tenerias y un porcentaje de poblacin de los distritos aledaos), este dato se estima en base a la encuesta de preferencia de realizar actividades recreativas de la prctica de la natacin, segn del estudio donde se estimo una poblacin de 84,000 usuarios.

Aos

Poblacin Usuaria 76,200 76962 77732 78509 79294 80087 80888 81697 82514 83339 84172

mujeres 52%

Varones 48%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40020 40421 40825 41233 41645 42062 42482 42907 43336 43769

36942 37311 37684 38061 38442 38826 39215 39607 40003 40403

43 4.1.5 Utilizacin del servicio pblico.

La actual rea recreativa se encuentra en total abandono y los espacios de la cancha de futbol, losa multiusos y losa de frontn requieren de mejoramiento sustancial incluso su demolicin y generar espacios ms adecuados de acuerdo a la demanda de las actividades recreativas de uso masivo (futbol, vley, bsquet y natacin), segn encuesta aplicada. De los servicios pblicos para nuestro proyecto, se observa los Complejos Recreacionales prximos de Cachimayo y Tupac Amaru, los cuales, los fines de semana (viernes, sbado y domingo) son abarrotados por los usuarios. A manera de dato informativo los mencionados Complejos Recreacionales cuentan con dos losas multiusos, dos canchitas de fulbito uno con gras sinttico y otro con gras natural, ambas cuentan con un rea infantil en forma reducida y sin sitio adecuado para el juego de los nios, especficamente la superficie no es adecuada ya que en poca de lluvias es imposible que los nios realicen sus actividades recreativas. Del mismo modo se observa en dichas zonas no existen espacios de esparcimiento familiar, solo reas de circulacin. 4.1.6 Caractersticas generales de la demanda.

Como se indico la demanda de la infraestructura es la poblacin beneficiaria del rea de influencia, que demanda en un 40.49% reas de fulbito, 20.24% reas de vley, 15.18% rea de natacin y 5.6% rea de bsquet. Lo que distribuiremos en el siguiente cuadro a poblacin total objetivo y por las actividades de preferencia: Demanda por Actividades Recreativas
N N N PERSONAS PERSONAS PERSONAS DIA MES AO DEMANDA 50 1000 12000 12000 150 3000 36000 36000 72 1 25 20 318 1440 10 500 400 17280 120 6000 4800 76200 17280 120 6000 4800 76200

SERVICIO PISCINA PARQUE LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN TOTAL

Fuente: Encuesta y Poblacin promedio del horizonte del proyecto

4.2

Anlisis de la oferta.

La oferta en el rea de influencia est en funcin de la capacidad de la infraestructura para la poblacin demandante que requiere espacios recreativos para los momentos libres o de ocio. De la oferta de infraestructura en el rea de influencia es cero, esto debido a que el rea recreativa se encuentra abandonada sin tratamiento alguno para brindar un adecuado servicio a la poblacin tamao y la localizacin est definido, segn documentos de habilitacin urbana, rea destinada para recreacin, y otros elementos que coadyuvan a este anlisis es la consolidacin de la poblacin en el rea de influencia y la interconexin vial a las principales vas de alto transito 4.2.1 Oferta actual.

La oferta actual se encuentra con un rea aprox. de 8 700 m2 para la recreacin aprobado en su habilitacin urbana de la APV. Correspondiente. El rea presenta tres espacios definidos, un

44 rea deportivo de futbol con superficie de tierra en estado abandonado sin mucha actividad deportiva de su nivel, un rea de losa de concreto en estado regular para fulbito con mayor presencia de actividad deportiva, una losa de concreto en regular estado para la actividad deportiva del frontn con baja presencia de participantes. Por la situacin de las caractersticas y condiciones del rea recreativa podemos indicar que la oferta actual es cero. En referencia a la piscina del mismo modo podemos indicar que la oferta de la piscina es cero, esto por no existir la piscina en el rea de influencia ni en el distrito de San Sebastin. 4.2.2 Oferta optimizada.

Como se indica no existe elemento alguno que se conserve para la optimizacin incluso por las condiciones de las losas de concreto en su integridad sern demolidas para un nuevo tratamiento. 4.3 Balance oferta demanda.

El balance de oferta y demanda se presenta las variables analizadas en nuestro caso de la poblacin y la infraestructura. Como se presenta en los cuadros siguientes.
BALANCE OFERTA DEMADA POBLACIONAL N N PERSONAS PERSONAS DIA MES 50 150 72 1 25 20 318 1000 3000 1440 10 500 400 N PERSONAS AO 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

SERVICIO PISCINA PARQUE LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN TOTAL

DEMANDA 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

OFERTA 0 0 0 0 0 0

BALANCE +/-12000 -36000 -17280 -120 -6000 -4800 -76200

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA

SERVICIO PISCINA PARQUE LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN TOTAL

N N PERSONAS PERSONAS DIA MES 50 150 72 1 25 20 318 1000 3000 1440 10 500 400

N PERSONAS AO 12000 36000 17280 120 6000 4800 76200

DEMANDA 1 1 1 1 1 1 1

OFERTA 0 0 0 0 0 0

BALANCE +/-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

45 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas. 4.4.1 Descripcin general del proyecto

Mapa esquemtico de localizacin (se adjunta) Mapa del rea de Influencia (se adjunta)

1. SUPERFICIE El proyecto total abarca una superficie de 8 700 m2. 2. PROPIEDAD DEL PREDIO El terreno es de propiedad de la Asociacion de vivienda Cachimayo. Se adjunta documentacin. 3. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS BSICOS Se adjuntan certificados de factibilidad de servicios bsicos de energa elctrica, agua potable, y alcantarillado. 4. PRE-DISEO DEL COMPLEJO RECREACIONAL El diseo del Complejo Recreacional deber ser basado en el anteproyecto, en el cual se han definido los sectores y obras mnimas a realizar. No obstante, el diseo definitivo puede introducir cambios o mejoras con previo acuerdo de los involucrados. PROGRAMA ARQUITECTONICO: Esta propuesta reconoce y celebra la existencia de tres situaciones originales: -Un gran espacio abierto central -Un espacio cerrado lateral izquierdo -Un espacio cerrado lateral derecho DIAGRAMA DE RELACIN: En este diagrama se representa grficamente como se relaciona cada zona dentro del terreno en base al proyecto arquitectnico y los diferentes espacios arquitectnicos que ya marcamos anteriormente en un programa arquitectnico. Se elabor previamente un diagrama de relacin bien pensado en como las zonas se relacionan entre si y establecen un vnculo, en nuestro caso se nos hizo ms lgico elaborarlo por zonas.

46

Foto. Diagrama de relacin por zonas que elaboramos previamente. Y en base a haber relacionado las zonas y la fuerte relacin que existe entre cada una elaboramos un plan de relacin.

5. SECTORES DEL COMPLEJO RECREACIONAL El Complejo Recreacional se ha dividido en: Una piscina temperada, Una cancha de fulbito con grass natural y su cobertura, Una losa deportiva de uso mltiple, rea de juegos infantiles con Infraestructura de SS.HH y un cafetn. Y dinosaurios como temtica del Complejo Recreacional. Piscina Temperada: El rea de la piscina tendr dos piletas. La mayor de tamao semi-olmpico (21x25 mt) y otra de nios de 10x11 mts. con infraestructura sanitaria y de servicios de tal manera de cumplir con toda las exigencias de las normas establecidas. Estas dependencias dispondrn de SS.HH. y Duchas damas, varones y nios, Sala de Primeros Auxilios, administracin, y guardarropas en lockers.

47

Caractersticas y normas para el diseo. Adultos Profundidades mximas 2.00 mts. en pendiente sin cadas bruscas Mnima 1.00 mts. Tipo de Piscina= de recirculacin Carga personas simultaneas: Mt totales de la piletas= 525 mts Mt < 1,40 mt. = 210 m Mt > 1,40 mt. = 315 mt Volumen total del agua = rea de esparcimiento = 787,5 mt 525 mt

N= V donde T= 3 -------------CT Ct = 1,5 Para carga mxima al da

N=V ----CT

Carga mxima de personas al da = 1.575 Personas simultneas en la pileta= 367 + 35% = 495 rea de esparcimiento es el 100% de la pileta capacidad aumenta en 35%

Nios Tipo de piscina de recirculacin Mt totales= 112,5 Profundidad mxima uniforme Volumen de agua Carga mxima simultanea 112 + 35% Carga mxima al da = 1,40 mt. = 157,5 mt = 151 personas = 315 personas

Cancha de fulbito con grass natural y Cobertura Existirn vas de circulacin con caminos de 3 mts. de ancho en tierra con rboles en toda su extensin, los cuales estarn destinados exclusivamente a la circulacin peatonal. rea de juegos infantiles con Infraestructura de SS.HH y un cafetn. Se dispondr del sector con juegos infantiles, En ambos sectores se dispondr de receptculos de basura y pilones de agua, adems de una iluminacin adecuada en los sectores de acceso. Estacionamientos

48 Contempla un sector de estacionamiento frente al acceso principal al rea de la piscina. Cerco Perimetral Se plantarn rboles en toda su extensin lo que dar un ambiente natural adecuado al entorno. En Resumen: Se considera la construccin de un complejo deportivo con reas recreativas diversos para los momentos de esparcimiento de las familias en general. El proyecto presenta una piscina temperada, una cancha de fulbito con grass natural y su cobertura, una losa deportiva de uso mltiple, rea de juegos infantiles con sus respectivos juegos con espacios de circulacin y una infraestructura de SS.HH y un cafetn. Adems de la colocacin de dinosaurios como temtica del Complejo Recreacional. Como se presenta en el plano de planta de la distribucin de las reas y las vistas del planteamiento del proyecto.

Vistas del planteamiento tcnico.

49

4.5

Costos.

El proyecto presenta para la fase de inversin una alternativa nica, pero para la fase de operacin y mantenimiento se tiene dos alternativas las cuales estn sustentadas en la disposicin de agua para el uso en el Complejo Recreacional especialmente para abastecer a la piscina alternativas lo que resumimos en los siguientes cuadros de los presupuestos planteados en los costos y presupuestos adjuntos al final del presente proyecto.

50
A PRECIOS PRIVADOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1" TOTAL COMPONENTES PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 COSTO DIRECTO 4,465,694.09 GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14 SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 LIQUIDACION (1%) 44,656.94 IMPREVISTOS (0%) 0.00 4,978,186.08

alternativa 1 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 62,938.30 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 137,589.79 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 25,422.11 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

225,950.20

alternativa 1 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AOS)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 81,826.00 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 156,681.79 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 26,422.11 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

264,929.90

51
alternativa 2 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)
ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 67,814.57 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 137,589.79 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 25,422.11 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

230,826.48

alternativa 2 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4AOS)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL 91,949.15

156,681.79

26,422.11

COSTO TOTAL

275,053.05

4.6

Beneficios.

Por las caractersticas del proyecto, este genera beneficios cualitativos directamente en la poblacin beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo fsico, psicolgico y social, al aumento de la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la autoestima , a la distraccin en momentos de ocios, a la socializacin familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrs, en general a la salud pblica mediante la actividad de la recreacin que fortalece el aspecto fsico social de los beneficiarios. Adems: Utilizacin de mano de obra en la etapa de construccin. Insercin de trabajadores en la etapa de operacin (garzn, barman, ayudante de cocina, etctera). Mejoramiento del entorno. Aumento de la plusvala de los terrenos particulares colindantes de las poblaciones de escasos recursos. Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un nmero importante de poblacin. Aumento del flujo de visitantes que traer un crecimiento del comercio establecido dinamizando actividad econmica. 4.7 Evaluacin Social.

La evaluacin consiste en determinar la rentabilidad del proyecto mediante el uso de la metodologa de evaluacin costo efectividad y una evaluacin costo beneficio con porcentaje mnimo para cubrir los costos de operacin y mantenimiento, para lo cual se cobrara un

52 ingreso acorde a la capacidad de pago de la poblacin beneficiaria. Como resumimos en los siguientes cuadros de evaluacin.
ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO
ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS, VEREDAS Y LOSAS Limpieza de losa existentes Limpieza general del area UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

m2 m2

847.00 1.00

0.08 0.08

63.53 0.08

COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES

63.60

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1" TOTAL COMPONENTES 853,612.05 1,499,227.97 197,380.16 966,902.38 10,775.78 3,527,898.33 226,533.41 45,439.33 97,616.95 35,278.98 0.00 3,932,767.00

PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TRATAMIENTO DE AREAS VERDES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6.4212%) EXPEDIENTE (1.288%) SUPERVISION (2.767%) LIQUIDACION (1%) IMPREVISTOS (0%)
alternativa 1 (A PRECIOS SOCIALES)

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UND DE MEDIDA CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

47,203.72 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 103,192.34 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 19,066.59

COSTO TOTAL

169,462.65

alternativa 1 (A PRECIOS SOCIALES) COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AOS)


ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 61,369.50 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 117,511.34 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 19,816.59 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

198,697.43

53
alternativa 2 (A PRECIOS SOCIALES) COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)
ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 50,860.93 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA 103,192.34 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 19,066.59 UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

173,119.86

alternativa 2 (A PRECIOS SOCIALES) COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4AOS)


UND DE MEDIDA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL INFANTIL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TEMPERADA ACTIVIDAD TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL 68,961.86

117,511.34

19,816.59

COSTO TOTAL

206,289.79

PERSONAL PORTERIA ADMINISTRADOR SALVAVIDAS AUX. ENFERMERIA VIGILANTES ASEO Y JARDINES SUBTOTALES TOTAL AO

COSTOS DE OPERACIN
NUMERO 2 1 2 1 4 6

C. UNITARIO 750 2700 850 850 750 450

TOTAL 1500 2700 1700 850 3000 2700 12450 149400

ESTIMACION DE LOS INGRESOS CON PROYECTO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
N N N Valor de PERSONAS PERSONAS PERSONAS entradas Total S/ DIA MES AO P.U. Ao 50 1000 12000 4 48000 150 72 1 25 20 3000 1440 10 500 400 36000 17280 120 6000 4800 2 5 1000 3 5 72000 86400 120000 18000 24000

PISCINA COMPLEJO RECREACIONAL LOSA DEPORTIVA ALQUILER GIMNASIO CAFETIN

54

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

Costos de Operacin y Mantenimiento Aos Poblacion Total Poblacin Usuaria (%)

Beneficios Brutos (S/.ao)

Operacin

Mantenimiento

Total

Piscina

Parque

Losa

Alquiler

Gimnasio

Cafetin

Total

Inversin Total a precios sociales (S/.)

Costos de Operacin y mantenimient o incrementale s

Flujo neto a precios sociales

Factor de descu ento 10%

Valor actual del flujo neto a precios sociales

84,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 84840 85688 86545 87410 88284 89167 90059 90960 91870 92789 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 149,400 169,463 169,463 169,463 169,463 198,697 169,463 169,463 169,463 169,463 198,697 318863 318863 318863 318863 348097 318863 318863 318863 318863 348097 48000 48480 48965 49455 49950 50450 50955 51465 51980 52500 72000 72720 73447 74181 74923 75672 76429 77193 77965 78745 86400 87264 88137 89018 89908 90807 91715 92632 93558 94494 120000 121200 122412 123636 124872 126121 127382 128656 129943 131242 18000 18180 18362 18546 18731 18918 19107 19298 19491 19686 24000 24240 24482 24727 24974 25224 25476 25731 25988 26248 368400 372084 375805 379563 383358 387192 391064 394975 398925 402915

3,932,767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318,863 318,863 318,863 318,863 348,097 318,863 318,863 318,863 318,863 348,097

-3,932,767 687,263 690,947 694,668 698,426 731,455 706,055 709,927 713,838 717,788 751,012

1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

-3,932,767 624,784 571,030 521,914 477,034 454,176 398,549 364,305 333,011 304,412 289,548

90.71%

VAN SOCI AL TIR SOCI AL

405,996 12%

55

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

Costos de Operacin y Mantenimiento Poblacion Total Poblacin Usuaria (%)

Beneficios Brutos (S/.ao) Inversin Total a precios sociales (S/.)

Aos

Operacin

Mantenimiento

Total

Piscina

Parque

Losa

Alquiler

Gimnasio

Cafetin

Total

Costos de Operacin y mantenimient o incrementale s

Flujo neto a precios sociales

Factor de descu ento

Valor actual del flujo neto a precios sociales

10%

84,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 84,840 85,688 86,545 87,410 88,284 89,167 90,059 90,960 91,870 92,789 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 89.82% 149400 149400 149400 149400 149400 149400 149400 149400 149400 149400 173120 173120 173120 173120 206290 173120 173120 173120 173120 206290 322520 322520 322520 322520 355690 322520 322520 322520 322520 355690 48000 48480 48965 49455 49950 50450 50955 51465 51980 52500 72000 72720 73447 74181 74923 75672 76429 77193 77965 78745 86,400 87,264 88,137 89,018 89,908 90,807 91,715 92,632 93,558 94,494 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 127,382 128,656 129,943 131,242 18,000 18,180 18,362 18,546 18,731 18,918 19,107 19,298 19,491 19,686 24,000 24,240 24,482 24,727 24,974 25,224 25,476 25,731 25,988 26,248 368400 372084 375805 379563 383358 387192 391064 394975 398925 402915

3,932,767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,520 322,520 322,520 322,520 355,690 322,520 322,520 322,520 322,520 355,690

-3,932,767 690,920 694,604 698,325 702,083 739,048 709,712 713,584 717,495 721,445 758,605

1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 VAN SOCI AL TIR SOCI AL

-3,932,767 628,109 574,053 524,662 479,532 458,891 400,614 366,181 334,717 305,963 292,475

432,428 12%

56 Como observamos en la evaluacin costo beneficio, se muestra una rentabilidad del 12% como referencia para garantizar los costos de operacin y mantenimiento, considerando la inversin real. Los ingresos se estiman con valores crticos mnimos de asistencia, ya que la capacidad de aforo por las actividades recreativas supera los 84 000 usuarios. 4.8 Anlisis de Sensibilidad.

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta 20%

% Variacin de Costos de Inversin

VAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

405,996 248,686 170,030 91,375 12,720 -65,936 -144,591 -223,246 -301,902 -380,557

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Rango de Anlisis : desde 0% hasta 11%

10.3%

% Variacin de Costos de O & M

VAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

405,996 476,498 499,999 523,500 547,000 570,501 594,002 617,502 641,003 664,504

57

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

-17.3%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS Rango de Anlisis : desde 0% hasta 11%

% Variacin de Beneficios

VAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

405,996 465,657 485,544 505,431 525,318 545,205 565,092 584,979 604,866 624,753

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

20.4%

De nuestros cuadros tenemos que la variacin porcentual esta dentro de los parmetros de +/20% para inversin. Para operacin y mantenimiento la sensibilidad no supera el 11%. Para la reduccin de beneficios tenemos que la variacin porcentual esta dentro de los parmetros de +/- 20%. Los puntos crticos son las variaciones del nmero de usuarios por lo que se debe garantizar una asistencia mnima. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento El gobierno local de la Municipalidad distrital de San Sebastin viene trabajando a favor de su poblacin con la ejecucin de proyectos que favorezcan al desarrollo del Distrito. Por lo que prioriza la formulacin del proyecto de inversin para gestionar los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto. El complejo recreacional temtico ser administrado por el gobierno local del distrito de San Sebastin que se encargara de garantizar los costos de operacin y mantenimiento. Y mediante los cobros de uso que representa costos sociales garantizara el funcionamiento y sostenibilidad del servicio. Tambin durante la operacin del Complejo Recreacional se realizara programas de sensibilizacin para que los beneficiarios desarrollen una cultura deportiva para garantizar la afluencia a este. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin.

58 Se garantiza con la administracin del gobierno local, ya que es funcin de este preservar las reas pblicas, jardines y centros recreacionales etc. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). La participacin de los beneficiarios. Los beneficiarios participan con mantener su disponibilidad en apoyar la gestin para la ejecucin del Complejo Recreacional. 4.10 Impacto ambiental. IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN De acuerdo al cuadro resumen de evaluacin de impacto ambiental, no existe impactos negativos. Una de las medidas de mitigacin principales es la limpieza general al final de la obra de los materiales excedentes y desperdicios de la obra. Adems del tratamiento de reas verdes. s/.13,640.00 COSTO (S/.)

Se presentan en la etapa constructiva de carcter temporal y local, por movimiento de tierra y desechos de la obra principalmente.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. En el siguiente cuadro resumiremos los efectos del proyecto al medio ambiente, el cual estar detallado a nivel de componentes, como es el medio fsico, medio biolgico y el social. Lo que nos dar una clara idea de las consecuencias positivas y negativas del proyecto. Para luego identificar los aspectos principalmente negativos y mediante un plan de mitigacin se pueda atenuar, recuperar, prevenir y mejora la calidad del medio ambiente y/o conservar el equilibrio ecolgico entre los elementos de la naturaleza y su relacin, sociedad y medio ambiente. Mediante el siguiente cuadro realizaremos el resumen de la Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), donde identificaremos posibles impactos principalmente negativos, si son permanentes, si son locales y fuertes en magnitud. E identificar estas variables para realizar la implementacin de un plan de mitigacin necesaria y atenuar dichos impactos.

59

CUADRO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.


EFECTO
VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORALIDAD Transitorio

ESPACIALES

MAGNITUD

Permanentes

Moderados

Negativo

Regional

Nacional

Positivo

Fuertes

Neutro

Local

leves

Media

Larga

Corta

MEDIO FISICO NATURAL Recurso suelo Recurso hdrico Atmsfera MEDIO BIOLOGICO Fauna. Flora MEDIO PERCEPTUAL Paisaje MEDIO SOCIAL Empleo Calidad de Vida Salud Seguridad Propiedad Zona rural.

X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X x

X X X X X

Del siguiente cuadro de evaluacin de impacto ambiental, podemos indicar que existen efectos negativos transitorios y cortos principalmente en la etapa de inversin, de carcter local y leve principalmente en el medio fsico, la cual ser revertida con aspectos de seguridad en la etapa constructiva, mediante un plan de recomendaciones para mitigar los efectos principalmente de limpieza. Tenemos identificado efectos positivos en el medio social, principalmente relacionado a las actividades econmicas de la zona y al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Medidas de mitigacin de impactos negativos. Mitigacin: Se recomienda tomar las medidas de seguridad en la etapa de construccin mediante las recomendaciones de controlar en la emisin de polvo, realizar un adecuado uso del recurso agua y su

60 evacuacin mediante los sistemas adecuados para evitar la contaminan de los suelo. As mismo se hace necesario considerar la eliminacin de material excedente, limpieza de Obra, recomendando siempre al personal dejar todos los materiales en su sitio, recojo de basuras y las previsiones de seguridad para este tipo de obra a todo nivel en la zona. Adems la activacin de un plan de mitigacin despus de la inversin, para garantizar la sostenibilidad el proyecto, mitigando los efectos negativos principalmente con la limpieza en general y su conservacin como mantenimiento.

4.11

Seleccin de alternativa.

De acuerdo a la evaluacin costo efectividad, tcnico, y valoraciones cualitativas de los beneficios e importancia del proyecto, se determina como alternativa 1 como la alternativa seleccionada. Como resumimos en el cuadro comparativo: Cuadro comparativo de evaluacin de alternativas: DETALLLES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Costo de Inversin (P.M) 4,978,186.08 4,978,186.08 3,932,767 3,932,767 Costo de Inversin (P.s) VAN TIR IMPACTO AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD 4.12 Plan de Implementacin.
405,996 432,428

12% positivo Positivo

12% positivo positivo

El plan de implementacin del proyecto est en funcin al proceso del sistema para la inversin en el marco del SNIP. Y en la etapa de inversin en funcin al cronograma del proyecto tanto fsico y financiero, como lo presentamos en los siguientes cuadros:

61

CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 1 COMPONENTES PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TOTAL 1,080,521.58 1,897,756.92 249,848.30 81,595.14 171,638.60 19,116.74 8,237.72 198,993.06 4.00% 81,595.14 171,638.60 19,116.74 8,237.72 198,993.06 4.00% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% 81,595.14 317,619.90 19,116.74 8,237.72 344,974.36 6.93% Mes 01 Mes 02 90,043.47 Mes 03 90,043.47 Mes 04 90,043.47 145,981.30 Mes 05 90,043.47 145,981.30 Mes 06 90,043.47 145,981.30 Mes 07 90,043.47 145,981.30 Mes 08 90,043.47 145,981.30 Mes 09 90,043.47 145,981.30 Mes 10 90,043.47 145,981.30 Mes 11 90,043.47 145,981.30 Mes 12 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 367,589.56 19,116.74 8,237.72 394,944.02 7.93% Mes 13 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 367,589.56 19,116.74 8,237.72 394,944.02 7.93% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 277,546.10 19,116.74 8,237.72 304,900.56 6.12% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 277,546.10 19,116.74 8,237.72 304,900.56 6.12% 145,981.30 49,969.66 81,595.14 13,640.23 291,186.33 19,116.74 8,237.72 44,656.94 363,197.73 7.30% 1.16% Mes 14 Mes 15 Mes 16

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6.4212%) EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) SUPERVISION (2.767%) LIQUIDACION (1%) TOTAL PRESUPUESTO 4,465,694.09 286,751.15 57,518.14 57,518.14 123,565.76 44,656.94 4,978,186.08 57,518.14

CRONOGRAMA DE AVANCE ALTERNATIVA 1 COMPONENTES PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRATAMIENTO DE AREAS VERDES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6.4212%) EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) SUPERVISION (2.767%) LIQUIDACION (1%) TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 1,080,521.58 1,897,756.92 249,848.30 6.67% 3.84% 6.67% 6.67% 4.00% 6.67% 3.84% 6.67% 6.67% 4.00% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 6.67% 7.11% 6.67% 6.67% 6.93% 13,640.23 4,465,694.09 286,751.15 57,518.14 100.00% 123,565.76 44,656.94 4,978,186.08 1.16% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 100.00% 7.30% 8.23% 6.67% 8.23% 6.67% 6.22% 6.67% 6.22% 6.67% Mes 01 Mes 02 8.33% Mes 03 8.33% Mes 04 8.33% 7.69% Mes 05 8.33% 7.69% Mes 06 8.33% 7.69% Mes 07 8.33% 7.69% Mes 08 8.33% 7.69% Mes 09 8.33% 7.69% Mes 10 8.33% 7.69% Mes 11 8.33% 7.69% Mes 12 8.33% 7.69% 20.00% 6.67% Mes 13 8.33% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 100.00% 6.52% 6.67% Mes 14 Mes 15 Mes 16

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06

62

CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 2 COMPONENTES PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TRATAMIENTO DE AREAS VERDES COSTO DIRECTO Gastos generales (6.4212%) Expediente Tecnico (1.288%) Supervision (2.767%) Liquidacion (1%) TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 1,080,521.58 1,897,756.92 249,848.30 1,223,927.06 13,640.23 4,465,694.09 286,751.15 57,518.14 123,565.76 44,656.94 4,978,186.08 57,518.14 1.16% 198,993.06 4.00% 198,993.06 4.00% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 344,974.36 6.93% 394,944.02 7.93% 394,944.02 7.93% 304,900.56 6.12% 304,900.56 6.12% 57,518.14 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 44,656.94 363,197.73 7.30% 171,638.60 19,116.74 171,638.60 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 317,619.90 19,116.74 367,589.56 19,116.74 367,589.56 19,116.74 277,546.10 19,116.74 277,546.10 19,116.74 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 Mes 01 Mes 02 90,043.47 Mes 03 90,043.47 Mes 04 90,043.47 145,981.30 Mes 05 90,043.47 145,981.30 Mes 06 90,043.47 145,981.30 Mes 07 90,043.47 145,981.30 Mes 08 90,043.47 145,981.30 Mes 09 90,043.47 145,981.30 Mes 10 90,043.47 145,981.30 Mes 11 90,043.47 145,981.30 Mes 12 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 Mes 13 90,043.47 145,981.30 49,969.66 81,595.14 145,981.30 49,969.66 81,595.14 145,981.30 49,969.66 81,595.14 145,981.30 49,969.66 81,595.14 13,640.23 291,186.33 19,116.74 Mes 14 Mes 15 Mes 16

CRONOGRAMA DE AVANCE ALTERNATIVA 2 COMPONENTES PARQUE INFANTIL PISCINA TEMPERADA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TRATAMIENTO DE AREAS VERDES COSTO DIRECTO Gastos generales (6.4212%) Expediente Tecnico (1.288%) Supervision (2.767%) Liquidacion (1%) TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 1,080,521.58 1,897,756.92 249,848.30 1,223,927.06 13,640.23 4,465,694.09 286,751.15 57,518.14 123,565.76 44,656.94 4,978,186.08 1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 100.00% 7.30% 3.84% 6.67% 3.84% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 7.11% 6.67% 8.23% 6.67% 8.23% 6.67% 6.22% 6.67% 6.22% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% Mes 01 Mes 02 8.33% Mes 03 8.33% Mes 04 8.33% 7.69% Mes 05 8.33% 7.69% Mes 06 8.33% 7.69% Mes 07 8.33% 7.69% Mes 08 8.33% 7.69% Mes 09 8.33% 7.69% Mes 10 8.33% 7.69% Mes 11 8.33% 7.69% Mes 12 8.33% 7.69% 20.00% 6.67% Mes 13 8.33% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 7.69% 20.00% 6.67% 100.00% 6.52% 6.67% Mes 14 Mes 15 Mes 16

63 4.13 Organizacin y Gestin.

La organizacin y gestin del proyecto en la etapa de pre inversin, inversin y post inversin estar a cargo del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastin, quien se encargara de la administracin y garantizara la operacin y mantenimiento del Complejo Recreacional Temtico Cachimayo-La Planicie. Cabe sealar que dichas atribuciones se realiza en funcin de contar con los recursos fsicos, normativos, administrativos y logsticos para la organizacin y gestin del proyecto. Como se muestra en el siguiente organigrama de la institucin que cuenta con las reas respectivas.

64 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.


OBJETIVOS FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION -Informes de las reas de desarrollo humano y econmico. Encuestas ENAHO. -Informes DREC. - Informes, encuestas DRSC. - Datos del INEI, encuestas y evaluaciones peridicas, sobre actividades recreativas y servicio de infraestructura. -Las familias asisten para sus momentos de recreacin. -Los beneficiarios practican sus deportes. -Prctica rutinaria de la actividad recreativa SUPUESTOS

Mejora el Nivel de la calidad de vida.

El 60% de la poblacin mejora su estado de salud al tercer ao de funcionamiento del Complejo deportivo. El 60% de la poblacin al quinto ao tiene estabilidad emocional aceptable.

PROPOSITO

Adecuado desarrollo fsico, psicolgico y social, aumento de la capacidad para tomar decisiones e incremento de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Teneras, del distrito de San Sebastin.

Poblacin satisfecha al 90% con infraestructura recreativa. Poblacin realiza actividad recreativa al 50%, al primer ao y 60% segundo ao. Como actividad recomendable para la salud Asistencia y practica permanente al 90% de la capacidad del complejo deportivo principalmente los fines de semanas.

COMPONENTES

Construccin de un complejo deportivo recreacional temtico

-Tarifas. -Arqueos de caja -Boletaje. -Convenios

-Poblacin satisfecha con la ejecucin de la obra. -Poblacin cuida su complejo recreacional.

ACCIONES

- Se plantea la construccin de Complejo Recreacional infantil. - Se plantea la Construccin de una piscina. - Se plantea la Construccin de campo deportivo -Se plantea la Construccin de Ss. Complementarios. -Se plantea el tratamiento de reas verdes.

- Complejo Recreacional infantil. s/. 1080,521.58 -Piscina. s/.1897,756.92 - Campo deportivo s/.1223,927.06 - Ss. Complementarios. s/.249,848.30 -reas verdes. s/.13,640.23

-Informes fsico y financiero de avance de obra. -Informes de valorizacin de ejecucin de obra. -Banco de proyectos.

-Programacin presupuestal adecuada.

65 5. CONCLUSION. El proyecto de CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, es necesario para la poblacin beneficiaria de contar con reas recreativos que contribuyen e incentivan al cuidado de la salud pblica mediante la prctica deportiva y el sano esparcimiento para la poblacin en general del distrito de San Sebastin. As mismo mejora el aspecto urbanstico de la localidad que contribuye a la satisfaccin de la poblacin mejorando su calidad de vida. Visto esta necesidad de la poblacin y el Gobierno local viendo la problemtica del abandono del rea recreativo prioriza la formulacin del proyecto su gestin para la inversin y su sostenibilidad. El proyecto se resume en sus componentes y su presupuesto en el siguiente cuadro:
A PRECIOS PRIVADOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1" TOTAL COMPONENTES PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 COSTO DIRECTO 4,465,694.09 GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14 SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 LIQUIDACION (1%) 44,656.94 IMPREVISTOS (0%) 0.00 4,978,186.08
VAN SOCIAL TIR SOCIAL 405,996 12%

Por lo que se recomienda su aprobacin y la gestin para de los recursos necesarios para su inversin, proyecto necesario para el bienestar de la poblacin en general por ser un servicio pblico.

66 6. ANEXOS.

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