REPORTE DE CALIDAD

Inspeccin Internet Mvil

Gerentes, Directores y presidente ORDEN DE SERVICIO: FECHA : TIPO : Programado
Empleado

REALIZADO POR: Eventual/Ad HOC

BB Desktop Software Est Instalado?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No No No Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin: Versin:

Unidad de Negocio

Funciona?

Comentario

COMENTARIOS:

Firma Realizado

Firma Revisado

REPORTE DE CALIDAD TI
Revisin Backup General Lista de Chequeo ORDEN DE SERVICIO: Fecha Revisin: TIPO : Programado Realizado por: Eventual/Ad HOC

Cinta o Disco Externo contiene la Data programada hasta la fecha: Base de datos de: (Colocar las diferentes base datos del banco) ___________ ___________ ___________ ___________ Data y Programas (Sistemas) (Colocar todos los sistemas o programas usados en el banco) Server Virtuales Company Data Gerentes Otros: Exchange Server Windows AD ___________ ___________ Otros:

Cinta o Disco Externo en lugar correcto Cinta o Disco Externo se restaura satisfactoriamente Cinta o Disco Externo se guarda fuera de Empresa COMENTARIOS:

Firma Realizado

Firma Revisado

REPORTE DE CALIDAD TI
Listas y Permisos
ORDEN DE SERVICIO: Fecha : Tipo : Programado Realizado Por: Eventual/Ad HOC

Agregado Aplicaciones Usuario Permiso

Modificado Usuario Anterior a actual

Eliminado Usuario Razn

TOTAL

COMENTARIOS:

Firma Realizado

Firma Revisado

Aprobado RR. HH.

REPORTE DE CALIDAD TI
Actualizacin de Hardware
ORDEN DE SERVICIO: Fecha : Tipo : Programado Realizado Por: Eventual/Ad HOC RESUMEN DE TRANSACCIONES DEL MES Cantidad Tipo/Equipo Unidad Negocio Razn/Comentario

Entradas

Total Entradas Cantidad Tipo/Equipo Unidad Negocio Razn/Comentario

Salidas

Total Salidas Tipo/Equipo Desde Usuario Reasignaciones o Movimientos Hacia Usuario Razn/Comentario

Total Movimientos

NOTA: Debe anexarse el inventario completo

COMENTARIOS o RECOMENDACIONES:

Firma Realizado

Firma Revisado

REPORTE DE CALIDAD
Mantenimiento Preventivo de Redes
ORDEN DE SERVICIO: Fecha : Tipo : Programado Piso: Realizado Por: Eventual/Ad HOC

Estatus de Red y equipo de Comunicacin: Patch Panel y cableado en buen estado. Terminales completos y etiquetados. Switch funciona correctamente (todos los puertos). Switch bien ubicado (sin amenazas alrededor, tales como: goteras, humedad, campos magnticos u objetos que puedan caerle encima). Posible interferencia de redes externas. Anlisis de la herramienta de monitoreo (no presenta irregularidades). Capacidad de la red vs. crecimiento del mes (caractersticas y configuracin vs. nodos) Switch Wi-Fi Access Actualizaciones de Seguridad: ISA IIS SQL Access Point Network Diagram actualizado Prueba de energa (todo funciona despus de fallo elctrico). COMENTARIOS o RECOMENDACIONES:

Firma Realizado

Firma Revisado