GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE POLTICAS PARA EL TR MITE Y CONTROL DE VITICOS Y PASAJES

ANEXO CINCO SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: SUBPROGRAMA:

(1) (2)

CLAVE:

FOLIO: NUM. PERS:

(3) (4)

(5)

GASTO CORRIENTE

OBRA PBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIN

(6)

LUGAR DE LA COMISIN MEDIO DE TRANSPORTE: FECHA DE SALIDA:

(7) (8)
AVIN HORA DE AUTOBS AUTOMVIL DIAS DE

(9)
NUMERO DE PERSONAS:

SALIDA:

(10)
FECHA DE VENCIMIENTO:

COMISION:

(11)

(12)

(13)

VITICOS COMPLETOS NOMBRE DEL COMISIONADO (A) (14)

TARIFA DIARIA

IMPORTE TOTAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PEAJES O PASAJES

IMPORTE TOTAL (A)

(15)

(16)

(17)

(18) (19)

VITICOS PARCIALES (B) NOMBRE DEL COMISIONADO (20)

TARIFA DIARIA

IMPORTE

GASTOS DEL VEHICULO

OTROS GASTOS

IMPORTE TOTAL (B)

(21)

(22)

(23)

(24)
$
IMPORTE TOTAL (A+B) $

(25)
-

(26)

SOLICITA

Vo. Bo.

REVISO

AUTORIZO

(27)
NOMBRE DEL SERVIDOR PBLICO COMISIONADO

(28)
JEFE DEL REA SUSTANTIVA

(29)
RESPONSABLE DEL TRMITE Y CONTROL DE VITICOS Y PASAJES

(30)
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

(31)
EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A CUENTA ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO ASIENTOS (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS. CHEQUE EGRESO

ANEXO CINCO SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Anotar el nombre y clave del programa de acuerdo al Programa Operativo Anual 2 Anotar el nombre del subprograma de acuerdo al Programa Operativo Anual 3 Anotar el nmero de folio que le corresponda (uso exclusivo Unidad Administrativa) 4 Anotar el nmero de personal del solicitante 5 Marcar con una "X" segn sea el caso, o indicar el nombre del concepto de que se trate 6 Enunciar el objetivo general de la comisin 7 Especificar el destino de la comisin, nacional (ciudad y estado), e internacional (ciudad y pas) 8 Marcar con una "X" segn sea el caso 9 Anotar el da inicio de la comisin 10 Anotar la hora de inicio de la comisin 11 Especficar el nmero total de das de comisin 12 Inicar el nmero de persona asignadas a la comisin 13 Anotar la fecha del trmino de la comisin 14 Anotar el nombre del servidor que asiste a la comisin 15 Monto de la tarifa diaria 16 Suma del total de dias de comisin 17 Importe del combustible y/o lubricantes 18 Importe del peaje o pasaje 19 Suma del total de viticos completos 20 Anotar el nombre del servidor que asiste a la comisin 21 Monto de la tarifa diaria 22 Suma del total de dias de comisin 23 Importe del combustible y/o lubricantes 24 Importe de gastos por peajes e imprevistos 25 Suma del total de viticos parciales 26 Suma del total de viticos completos y viticos parciales 27 Nombre y firma del comisionado 28 Nombre y firma del titular del rea que solicita 29 Nombre y firma del responsable del trmite y control de viticos y pasajes 30 Nombre y firma del jefe de la unidad administrativa 31 Datos determinados por el rea de recursos financieros

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ANEXO SEIS OFICIO DE COMISIN

<Identificacin de la Unidad Responsable> Nmero de Oficio: ________________ Lugar y Fecha de Oficio: ________________

<Nombre y Cargo del Servidor Pblico Comisionado>

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) comisin que enseguida se detalla: Lugar: Perodo: Objetivo: Del <da> de <mes> del <ao> Al <da> de <mes> del <ao> para realizar la

Por lo anterior al trmino de la comisin deber requisitar el Formato Registro nico de Comisiones al Personal. Sin mas por el momento le envo un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIN

Jefe Inmediato del Comisionado Mnimo Subdirector de rea

C.c.p. rea de Recursos Humanos.- Para su atencin y trmite.- Presente C.c.p. rea de Presupuesto y/o Recursos Financieros - Para su conocimiento.- Presente

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ANEXO SIETE REGISTRO NICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. Fecha: Presentar solo para comprobacin de Viticos Datos de la Unidad Responsable (3) Clave: Datos del Servidor Pblico Comisionado: Nombre: Cargo: Adscripcin: Residencia: (5) (6) (7) (8) No. de personal: Nivel y Zona: (10) (9) Nivel Zona Nombre: (4) (1) (2)

Datos Sobre Viticos y Gastos de Viaje: Destino Nacional: Internacional: Alimentacin y Hospedaje Solo Alimentacin Solo Hospedaje Totales: Importe Total de Viticos (16)
(Nmero) (Letra)

(11) Inicio

Periodo

(12)

No.Das (13)

Cuota por da $ (14)

Importe de Viticos $ (15)

Trmino

Tipo de Transporte Avin Importe $ Autobs Importe $

(17) Tren Importe $ Vehculo Placas Km. Salida Km. Regreso Combustibles y Lubricantes Peajes Total

Otro:

Importe $

Importe Total de Gastos de Viaje

(Nmero)

(18)
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, telfonos y telefax)

(Nmero)

(19)
(Letra)

Importe Total de Viticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Nmero)

(20)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aqu consignados por concepto de viticos, as como el boleto de avin, autobs o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisin a realizar. (21) Firma y fecha

ANVERSO

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ANEXO SIETE REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar: Por Viticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Telfonos y Telfax Datos sobre la Comisin Objetivo de la Comisin (22)

Hojas adicionales a la presente. (23)

Principales actividades a desarrollar:

(24)

Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobacin De Viticos y gastos de Viaje: (25) Hospedaje (factura de hotel) Alimentacin Boleto de avin, autobs o tren Combustibles y lubricantes Peaje Traslados locales Telfonos y telefax Importe $ Administrativos de la Comisin (26) Oficio de Comisin Diplomas o constancia de participacin Programas de trabajo Actas circunstanciadas Otros

Importe Total de Viticos y Gastos de Viaje Comprobados:

(Nmero)

(27)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Nmero)

(28)
(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Pblico

(Nmero)

(29)
(Letra)

Autorizacin (30) (31) Titular de la Unidad Administrativa Informe de la Comisin C. (32) De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisin efectuada. Informe (33) En caso de ser necesario, hojas anexas a la presente Declaracin: Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarn en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Pblico

(34)

REVERSO

ANEXO SIETE
NICO DE COMISIONES AL PERSONAL REGISTRO INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Anotar el folio de control (Unidad Administrativa) 2 La fecha en que se requisita el informe de Comisin, en el formato dd/mm/aaaa 3 Clave de la unidad programtica 4 Denominacin de la unidad programtica 5 Nombre del servidor pblico 6 Cargo del servidor pblico 7 Nombre del rea de adscripcin del servidor pblico 8 Lugar de residencia del servidor pblico 9 Nmero de personal 10 Identificacin de Nivel y Zona 11 Especificar el destino de la comisin, Nacional (ciudad y estado), e internacional (ciudad y pas) 12 Da de inicio y trmino de la comisin 13 Especificar el nmero total de das de la comisin 14 Cuota monetaria por da (Alimentacin y Hospedaje; Slo Alimentacin o Slo Hospedaje, segn sea el caso) En el caso de tratarse de slo alimentacin y no abarcar los tres alimentos del da, deber considerarse la proporcin de 25% Desayuno, 50% comida y 25% cena. 15 El resultado de la multiplicacin de la cuota diaria por el nmero de das, para cada concepto 16 17 El resultado de la suma del inmporte total en nmero y letra Indicar el tipo de transporte que se utilizar y su importe monetario. En el caso de efectuar la comisin en vehculo oficial, se debern anotar los datos siguientes: nmero de placas, kilometraje de salida y de regreso. En el caso de autorizarse el uso de vehculo particular, deber especificarse en la columna de Otros. Importe monetario total de Gastos de Viaje a recibir en nmero y letra Importe total de otros conceptos entregados para la comisin (traslados locales, telfonos y telefax) en nmero y letra Importe total de Viticos, Gastos de Viaje y otros conceptos relativos otorgados, que resulta de la suma del numeral 3.6, 3.8 y 3.9 del formato Fecha y firma de recibo de viticos y pasajes y de conformidad con la comisin del servidor pblico comisionado Requisitar las claves presupuestales a afectar en cada caso, de acuerdo con la normatividad para el ejercicio del gasto en vigor Enunciar el objetivo general de la comisin Enunciar las actividades generales a desarrollar durante la comisin Indicar los documentos comprobatorios y anotar los importes otorgados por concepto de viticos y Gastos de Viaje Indicar que documentos se entregan a la Unidad Administrativa Importe total de Viticos y gastos de Viaje comprobados en nmero y letra Reintegro a favor de la Dependencia, cuando el importe entregado sea mayor al importe comprobado Reintegro a favor del Servidor Pblico, cuando el importe entregado sea menor al importe comprobado y est debidamente justificado y autorizado Nombre, cargo y firma del superior jerrquico, (con nivel mnimo de Subdirector o equivalente), Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa ejecutora Nombre de la persona a quien va dirigido el informe de la comisin (deber dirigirse al titular de la unidad res Narracin de las actividades efectuadas durante la comisin y metas alcanzadas Nombre y firma del Servidor Pblico Comisionado

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

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ANEXO OCHO RELACIN DETALLADA DE VITICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: (1) DATOS DEL VIATICANTE Clave:

Nombre: Puesto:

(2) (3)

R.F.C.:

(5) (6)

No. de Empleado:

Area de Adscripcin: (4)

Oficio de Comisin N: (7)

De Fecha:

(8) D M A

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Pblicos, que la relacin de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeo de la comisin que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentacin comprobatoria correspondiente. Lugar y Fecha: (9)

Gastos No Comprobados
CONCEPTO
(10)

MONTO
(11)

MOTIVOS
(12)

TOTAL *

(13)

(14)

(15)

Firma del Comisionado

Firma del Titular de la Unidad Administrativa

* La suma de los viticos comprobados y el monto de los viticos erogados sin documentacin comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

ANEXO OCHO RELACIN DETALLADA DE VITICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIN COMPROBATORIA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anotar el nombre y clave de la unidad presupuestal Anotar el nombre del servidor pblico Anotar el puesto del servidor pblico Nombre del rea de adscripcin del servidor pblico comisionado Registro Federal de Causantes Nmero de Personal Anotar el nmero de oficio comisin Anotar el da, mes y ao del oficio de comisin Lugar y fecha del gasto Describir brevemente los conceptos de gastos de viticos Monto de los gastos de viticos Describir brevemente el motivo por el cual no se cuenta con ducumentacin comprobatoria Suma total de los gastos no comprobados Nombre y firma del servidor pblico Nombre y firma del titular de la unidad administrativa