Congreso de la Repblica Grupo Parlamentario PPC - PPP

Ranking del Avance de la Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico: Ao Fiscal 2014 (Primer Trimestre)
Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la Repblica

Lima, abril 2014

Congresistas del Grupo Parlamentario PPC - APP

Beingolea Delgado, Alberto

Vocero Acua Nuez, Richard .

Bedoya de Vivanco, Javier.

Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis. Iberico Nuez, Luis. Prez Tello de Rodrguez, Mara Soledad.

11

Avance de Ejecucin de Inversiones de los tres niveles de gobierno.

El avance de la ejecucin de inversiones en el sector pblico, al primer trimestre del

2014, ha sido lento (14.2%). Los pliegos del gobierno nacional slo ejecutaron el 8.5%. Los Gobiernos Regionales (26.0%) y Locales (16.8%), mostraron mayores niveles de ejecucin de inversiones.

Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2014 (Al Primer Trimestre)
El marco presupuestal para inversiones del ao fiscal 2014, del conjunto de Pliegos Presupuestales del Sector Pblico del Per, asciende a S/. 32,685 millones. De ese cifra, se ejecut la suma de S/. 4,645 millones.
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Nivel de Gobierno GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

Marco Presupuestal para Inversiones 16,166,048,095 5,388,319,856 11,131,106,944 32,685,474,895

Ejecucin 1,377,495,409 1,399,795,370 1,868,552,955 4,645,843,735

Avance % 8.5 26.0 16.8 14.2

Usualmente, los avances de ejecucin de inversiones en el primer trimestre son lentos, por la presencia de fenmenos naturales que suelen presentarse en ese periodo en reas altoandinas. Sin embargo, por tratarse de un ao electoral (gobiernos regionales y locales), tambin suele acelerarse la ejecucin de obras en los primeros meses del ao. Lo que si preocupa es el lnguido avance de ejecucin de inversiones del Gobierno Nacional (8.5%), que se ubica por debajo del promedio (14.2%).

TOTAL
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Comparativo del Avance de Ejecucin de Inversiones

Al trmino del tercer mes del 2014, el monto ejecutado en inversiones asciende a S/. 4,645 millones, cifra superior al registrado en el mismo periodo del 2013 (S/. 4,135 millones),. Es decir que, en lo que va del presente ao, en montos (en S/.) se invirti S/. 510 millones ms., respecto al mismo periodo del 2013.
Monto de Inversin Ejecutada por el Sector Pblico:

El porcentaje de avance de ejecucin de inversiones del conjunto del sector pblico al primer trimestre del 2014, es superior al alcanzado durante el mismo periodo del 2013 (14.2% frente a 11.9%) . En el desagregado, se aprecia que los gobierno regionales y locales mejoraron sus niveles de avance de ejecucin de inversiones.. En cambio, el gobierno nacional muestra un leve retroceso.
Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico: Ao 2014 (Al Primer Trimestre) versus Ao 2013 (Al Primer Trimestre)
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)
30

Ao 2014 (Al Primer Trimestre) versus Ao 2013 (Al Primer Trimestre)

(En Millones de Nuevos Soles)

25

S/. 4,135

S/. 4,645

20

15

10

Gobierno Nacional 8.5 8.5

Gobiernos Regionales 15.8 26

Gobiernos Locales 13.5 16.8

Sector Pblico 11.9 14.2

2013

2014
Pg. 03

2013 (I Trim) 2014 (I Trim)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Niveles de Gobierno Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2014 (Al Primer Trimestre )
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ENERGIA Y MINAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CULTURA INTERIOR ECONOMIA Y FINANZAS MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EDUCACION AMBIENTAL SALUD PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PRODUCCION JUSTICIA DEFENSA RELACIONES EXTERIORES

Marco Presupuestal para Inversiones

10,639,834 51,639,410 304,091,851 7,095,850,012 1,096,271,455 6,532,080 76,032,406 200,360,125 264,777,067 12,588,636 2,446,412,242 105,843,132 1,153,338,306 152,590,835 1,306,897,177 98,088,575 449,139,483 1,056,783,500 31,565,705

Ejecucin
2,894,835 12,041,737 60,594,583 817,724,306 107,237,511 570,194 6,332,647 14,470,596 19,046,068 910,322 173,086,656 4,430,009 47,421,311 6,069,321 43,629,551 3,139,054 13,719,793 22,847,348 125,723

Avance %
27.2 23.3 19.9 11.5 9.8 8.7 8.3 7.2 7.2 7.2 7.1 4.2 4.1 4.0 3.3 3.2 3.1 2.2 0.4

El Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones, est encabezado por el Sector Desarrollo e Inclusin Social con 27.2% de su presupuesto anual 2014, seguido por los sectores Comercio Exterior y Turismo (23.3%) y Energa y Minas (19.9%). En el otro extremo, con niveles crticos de ejecucin de inversiones, se encuentran los sectores Relaciones Exteriores (0.4%), Defensa (2.2%) y Justicia (3.1%).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Pg. 04

Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sectores del Poder Ejecutivo

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado de los Sectores del Poder Ejecutivo Ao 2014 (Primer Trimestre)
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto invertido)
Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION AGRICULTURA ENERGIA Y MINAS SALUD VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS INTERIOR JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO RELACIONES EXTERIORES

Monto Ejecutado
817,724,306 173,086,656 107,237,511 60,594,583 47,421,311 43,629,551 22,847,348 19,046,068 14,470,596 13,719,793 12,041,737 6,332,647 6,069,321 4,430,009 3,139,054 2,894,835 910,322 570,194 125,723

El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en Soles) del Primer Trimestre del 2014, al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 817 millones. El liderazgo de este sector desde hace muchos aos, trasciende los cambios de ministros e inclusive administraciones gubernamentales. Seguidos, por los sectores Educacin y Agricultura, con S/. 173 millones y S/. 107 millones, respectivamente.

En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 1 milln de inversin ejecutada, se ubican los sectores: Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/. 910 mil), Trabajo y Promocin del Empleo (S/. 570 mil) y Relaciones Exteriores (S/. 125 mil).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2014 (Al Primer Trimestre )
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sector
GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL PUNO GOBIERNO REGIONAL JUNIN MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL HUANUCO GOBIERNO REGIONAL UCAYALI GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

Marco Presupuestal para Inversiones

181,421,491 108,144,148 172,604,582 255,780,286 303,655,332 297,843,200 426,741,407 168,250,498 264,516,478 190,593,877 148,961,677 66,787,952 357,543,689 176,799,788 198,417,932 195,367,862 314,317,933 159,750,402 153,603,458 167,215,547 253,209,078 114,935,676 212,828,294 215,514,903 164,794,337 118,720,029

Ejecucin
133,946,636 66,486,706 77,252,300 103,802,471 96,624,315 91,139,393 124,333,824 48,715,936 73,287,828 47,958,424 36,742,118 15,058,161 79,312,738 38,171,843 42,277,759 41,246,116 64,673,047 31,903,751 26,799,035 28,592,363 40,515,951 17,293,958 28,044,963 21,720,332 15,369,786 8,525,616

Avance %
73.8 61.5 44.8 40.6 31.8 30.6 29.1 29.0 27.7 25.2 24.7 22.5 22.2 21.6 21.3 21.1 20.6 20.0 17.4 17.1 16.0 15.0 13.2 10.1 9.3 7.2

Segn el Ranking del avance de la ejecucin de los Gobiernos Regionales, al primer trimestre del 2014, el Gobierno Regional de Pasco (73.8% de ejecucin) ocupa el primer lugar, seguido por Tumbes (61.5%) y Huancavelica (44.8%).

En el otro extremo, con bajos coeficiente de ejecucin, y menores al 10%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Madre de Dios (7.2%) y Ucayali (9.3%).
El elevado grado de ejecucin de inversiones del Gobierno Regional de Cerro de Pasco, es explicado por el alto devengado al Consorcio Pasco I (conformada por las Constructora Mlaga y Sacyr Construccin) para la ejecucin del proyecto de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua y Alcantarillado, fortalecimiento institucional de EMAPA Pasco. El monto devengado asciende a S/. 82.7 millones de Soles, que representa el 61% del total.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking de Inversin por monto ejecutado: Gobiernos Regionales

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales: Ao 2014 (Primer Trimestre)
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto ejecutado)
Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

El Ranking de Inversin por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al trmino del Primer Trimestre del 2014, est liderado por el Gobierno Regional de Pasco (S/. 133 millones), seguido por los gobiernos regionales de Cusco (S/. 124 millones) y Ayacucho (S/. 103 millones). Seguidos, por siete (7) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/.50 millones y S/. 100 millones. Doce (12) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 20 millones y S/. 50 millones. El resto de Gobiernos Regionales (4) realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 20 millones.

Sector
GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL PUNO GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL JUNIN GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL HUANUCO GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL UCAYALI MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

Monto Ejecutado
133,946,636 124,333,824 103,802,471 96,624,315 91,139,393 79,312,738 77,252,300 73,287,828 66,486,706 64,673,047 48,715,936 47,958,424 42,277,759 41,246,116 40,515,951 38,171,843 36,742,118 31,903,751 28,592,363 28,044,963 26,799,035 21,720,332 17,293,958 15,369,786 15,058,161 8,525,616

El Programa Regional de Lima Metropolitana, que ocupa el penltimo lugar, slo ejecut S/. 15 millones.

En aos electorales, como el actual, es usual que los presidente regionales y alcaldes que pretenden una reeleccin aceleren la ejecucin de obras en los primeros meses al ao, porque posteriormente deben solicitar una licencia (en el presente ao hasta el 7 de junio).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 07

Gobierno Regional de Cajamarca: Inversin en declive

Monto de Ejecucin de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca: Aos 2011 a 2014

(En millones de S/.)

427.5 357.7 263.4

Luego del efecto Conga, el monto de la inversin pblica ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca es cada vez menor. De una inversin ejecutada de S/. 427.5 millones en el 2011 se pas a S/. 263.4 millones en el 2014 (una cada de cerca al 40%).
Al ritmo de ejecucin que viene mostrando el Primer Trimestre del 2014, difcilmente podr superar a lo registrado en el 2013.

26.8

2011

2012

2013

2014
(I Trimestre)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 08