Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria,
provincia de Lima-Lima 2 NDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 3 2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 13 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................... 14 2.2. LOCALIZACIN .................................................................................................... 14 2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA ............................................ 15 2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ........................................................ 15 2.5. MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................... 17 3. IDENTIFICACION ...................................................................................................... 21 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ....................................................... 22 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ..................................................... 39 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................. 41 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............................................................................. 43 4. FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................. 46 4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO .................... 47 4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 47 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 50 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................ 51 4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .............................. 52 4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ................................................................... 59 4.7. EVALUACIN SOCIAL ......................................................................................... 61 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................... 64 4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................. 65 4.10. IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................... 67 4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA ......................................................................... 70 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN ........................................................................... 70 4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN ........................................................................... 73 4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .... 78 5. CONCLUSION .......................................................................................................... 79 6. ANEXOS.................................................................................................................... 81
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 3
1. RESUMEN EJECUTIVO
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 4 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica El proyecto tiene como denominacin: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima.
1.2. Objetivo del proyecto El Objetivo del presente estudio es: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA.
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Se puede observar que existe brecha en la mayora de los servicios tanto en la actualidad como tambin en el horizonte del proyecto (la brecha es constante debido a que la proyeccin de la demanda y oferta son constantes) por lo que se puede concluir que mientras ms se pueda ampliar la capacidad as como la calidad de cada uno de los servicios para disminuir la brecha el proyecto estar ms cerca de cumplir su objetivo central.
1.4. Anlisis tcnico del PIP
En el antiguo terreno del Mercado Mayorista N 1 La Parada entrar en funcionamiento un nuevo espacio pblico multifuncional y de carcter polivalente que permitir reducir los indicadores de deterioro urbano en los siguientes aspectos: inseguridad, mala calidad ambiental, accesibilidad restringida, insalubridad y limitado desarrollo econmico de la poblacin residente en la zona. A pesar que estas caractersticas estn avaladas por la Ordenanza N 1641, la cual confiere a SERPAR la administracin del futuro parque, al da de hoy la disponibilidad real del bien se encuentra altamente condicionada por la ocupacin y presin que ejercen los comerciantes minoristas para evitar la creacin de este nuevo espacio pblico. Es por esto Servicios del parque. und. Demanda Efectiva Oferta Optimizada Brecha Losas Multiusos o de Fulbito (*) horas/dia 136 - -136 Salas de exhibicin de cultura y arte horas/dia 4 - -4 Huertos Urbanos horas/dia 1 - -1 Talleres educativos horas/dia 6 - -6 Programas de prevencin horas/dia 3 - -3 Ludoteca horas/dia 1 - -1 Radio horas/dia 1 - -1 Capillas horas/dia 13 - -13 Comisara horas/dia 1 - -1 SISOL horas/dia 5 - -5 reas verdes m2 370,456 - -370,456 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 5 que la intervencin debe ser inmediata y para no perder este espacio, se debe hacer evidente la consagracin de ste como bien pblico. Las acciones contemplan 02 intervenciones bien definidas: paisajismo en primer lugar y remodelacin de edificaciones en segundo lugar, debido a que en el mercado actual peruano son muy pocas las empresas contratistas que pueden abarcar satisfactoriamente ambos rubros y a fin de contar con los mejores especialistas del mercado en cada uno de estos rubros incentivando como siempre la libre competencia entre dichas empresas y considerando que se necesita intervenir inmediatamente para poder se ha visto por conveniente dividir el proyecto en 02 etapas: una primera etapa de rpido impacto que comprender las acciones que impliquen la intervencin en las reas libres, considerando que para stas se requieren principalmente especialistas en el rubro de paisajismo, metalurgia, entre otros (Acciones N 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12 , 14, 15y 16) y una segunda etapa que comprenda la remodelacin de las estructuras existentes, que contempla la contratacin de especialistas en el campo de las remodelaciones, instalaciones y habilitacin de estructuras pre-existentes entre otros (Acciones N 05, 06 ,09 y 13). En el marco de una intervencin inmediata se espera que la segunda etapa inicie luego de un mes de iniciada la primera etapa. A continuacin se detallan las 02 alternativas: Alternativa 1: Est conformada por las acciones: Accin 01: Construccin de canchas deportivas Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.1: Nivelacin y pavimentacin de senderos con confitillo Accin 05: Remodelacin de edificaciones Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Accin 07: Demolicin de Infraestructura existente Accin 08: Habilitacin de rea verde Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Accin 14: Instalaciones sanitarias Accin 15: Instalaciones electromecnicas Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parque del Migrante.
Alternativa 2: Est conformada por las acciones: Accin 01: Construccin de canchas deportivas Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 6 Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.2: Nivelacin y pavimentacin de senderos con concreto Accin 05: Remodelacin de edificaciones Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Accin 07: Demolicin de Infraestructura existente Accin 08: Habilitacin de rea verde Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Accin 14: Instalaciones sanitarias Accin 15: Instalaciones electromecnicas Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parque del Migrante.
1.5. Costos del PIP
TOTAL ALTERNATIVA 01 TOTAL ALTERNATIVA 02 PRIMERA ETAPA S/. 6,258,461.28 S/. 6,389,967.89 PRESUPUESTO DE OBRA 5,915,529.51 S/. 6,039,592.35 S/. Accin 01: Construccin de canchas deportivas 361,773.37 S/. 361,773.37 S/. Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva 158,733.60 S/. 158,733.60 S/. Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza 1,005,312.80 S/. 1,005,312.80 S/. Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos 137,847.60 S/. 261,910.44 S/. Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. 680,451.96 S/. 680,451.96 S/. Accion 08: Habilitacin de rea verde 1,000,013.74 S/. 1,000,013.74 S/. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico 208,860.00 S/. 208,860.00 S/. Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque 256,340.84 S/. 256,340.84 S/. Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo 235,315.60 S/. 235,315.60 S/. Accion 14: Instalaciones sanitarias 1,044,300.00 S/. 1,044,300.00 S/. Accin 15: Instalaciones electromecnicas 626,580.00 S/. 626,580.00 S/. Accion 16: Talleres de promocin y difusin 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA 114,310.59 S/. 116,791.85 S/. SUPERVISION PRIMERA ETAPA 228,621.18 S/. 233,583.69 S/. SEGUNDA ETAPA 3,726,020.63 S/. 3,726,020.63 S/. PRESUPUESTO DE OBRA 3,515,113.80 S/. 3,515,113.80 S/. Accin 05: Remodelacin de edificaciones 2,217,397.00 S/. 2,217,397.00 S/. Accion 06: Equipamiento de las edificaciones 814,554.00 S/. 814,554.00 S/. Accion 09: Implementacin de agricultura urbana 139,240.00 S/. 139,240.00 S/. Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles 343,922.80 S/. 343,922.80 S/. EXPEDIENTE TECNICO SEGUNDA ETAPA 70,302.28 S/. 70,302.28 S/. SUPERVISION SEGUNDA ETAPA 140,604.55 S/. 140,604.55 S/. INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO 9,984,481.91 S/. 10,115,988.52 S/. MONTO TOTAL DE INVERSION Descripcin Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 7
1.6. Beneficios del PIP En cuanto a los beneficios que se esperan con el desarrollo del proyecto, considerando mejorar la oferta de infraestructura cultural y reas verdes, para la poblacin del distrito de La Victoria que har uso del Parque del Migrante, estos se pueden clasificar en cuatro niveles como Beneficios Cualitativos: Beneficios de carcter personal o Psicolgicos o Salud Beneficios de carcter social y cultural Beneficios de carcter econmico Beneficios de carcter Medioambientales
1.7. Resultados de la evaluacin social Se seleccionar la alternativa que presente menor ICE.
Por lo tanto se selecciona la Alternativa 01 como Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima
1.8. Sostenibilidad del PIP En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: Porque la entidad de SERPAR LIMA, tiene la suficiente capacidad de gestin y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una eficiente administracin, considerando ms aun que la misma es una unidad ejecutora. Cuenta con los recursos necesarios, suficientes y en forma oportuna para poder llevar a cabo este proyecto, previendo para ello todos los costos que el mismo demande. Institucionalmente la unidad ejecutora (SERPAR LIMA) cuenta con una experiencia en el manejo y administracin de parques zonales, desde su creacin en la dcada de los 70, a la fecha dicha institucin se ha fortalecido tcnicamente y con una gestin muy eficiente, evidencia que se puede observar tras el desarrollo progresivo a travs del tiempo de los parques zonales y metropolitanos bajo su administracin.
ICE 01 119.68 Nuevos Soles/hab ICE 02 120.79 Nuevos Soles/hab VNAC 01 12,176,745 Nuevos Soles VNAC 02 12,288,973 Nuevos Soles Inv.PerCap.: 98.14 Nuevos Soles/hab Inv.PerCap.: 99.43 Nuevos Soles/hab Ind. Efect: 101,740 habitantes Ind. Efect: 101,740 habitantes Alternativa 01 Alternativa 02 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 8 Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los siguientes puntos:
Viabilidad Tcnica: Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el desarrollo de infraestructuras, diseo y durabilidad de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los parmetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de control durante su ejecucin.
Viabilidad Ambiental: El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de construccin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal obra.
Viabilidad Sociocultural: Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las edades, compartiendo momentos agradables y de satisfaccin, cuyo propsito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en riesgo su integridad fsica.
Viabilidad Institucional: La MML a travs del Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA como entidad encargada de la administracin de los Parques Zonales de Lima Metropolitana, cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y operativa del mismo.
Viabilidad Financiera: La Municipalidad Metropolitana de Lima, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico y ejecucin de la obra.
Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administracin directa ser de la Municipalidad Metropolitana de Lima a travs de SERPAR. Si se establece tarifas mayores a las presentadas (10.72 Nuevos Soles/ hora de alquiler de losa multiusos y 107.23 Nuevos Soles/hora de alquiler de Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 9 Cancha de Grass Sinttico) los servicios brindados directamente por SERPAR en el Parque del Migrante sern autosostenibles.
1.9. Impacto ambiental La ejecucin del presente proyecto producir efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente, los cuales sern minimizados con un conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de ejecucin (mitigacin). El Costo de la mitigacin ambiental se encuentra implcito en cada una de las acciones de obra.
1.10. Organizacin y Gestin El Servicio de Parques de Lima cuya sigla es SERPAR LIMA, es un organismo pblico descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonoma econmica, tcnica y administrativa, que tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construccin, equipamiento, mantenimiento y administracin directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana. SERPAR LIMA se rige por la Ley Orgnica de Municipalidades, el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y toda normatividad vigente que por sus funciones le compete, estando sujeto a control directo de su gestin por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dentro de sus funciones destaca: Formular planes y efectuar estudios para establecer y habilitar parques zonales y Habilitar, construir, equipar, administrar en forma directa o por terceros, mantener y conservar los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la Repblica La Gerencia Tcnica (ver Organigrama estructural) es el rgano de lnea que asume las funciones de Unidad Ejecutora, la misma que se respalda para el cumplimiento de sus funciones en la capacidad y experiencia de su Divisin de Proyectos y supervisin en la ejecucin de este tipo de obras. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 10 1.11. Plan de Implementacin
Cronogramas de Metas Fsicas
MONTO (S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 PRIMERA ETAPA S/. 6,258,461.28 PRESUPUESTO DE OBRA 5,915,529.51 S/. Accin 01: Construccin de canchas deportivas 361,773.37 S/. 50.00% 50.00% Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva 158,733.60 S/. 50.00% 50.00% Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza 1,005,312.80 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos 137,847.60 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. 680,451.96 S/. 100.00% Accion 08: Habilitacin de rea verde 1,000,013.74 S/. 50.00% 50.00% Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico 208,860.00 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque 256,340.84 S/. 100.00% Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo 235,315.60 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 14: Instalaciones sanitarias 1,044,300.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accin 15: Instalaciones electromecnicas 626,580.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 16: Talleres de promocin y difusin 200,000.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA 114,310.59 S/. 100.00% SUPERVISION PRIMERA ETAPA 228,621.18 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% SEGUNDA ETAPA 3,726,020.63 S/. PRESUPUESTO DE OBRA 3,515,113.80 S/. Accin 05: Remodelacin de edificaciones 2,217,397.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 06: Equipamiento de las edificaciones 814,554.00 S/. 100.00% Accion 09: Implementacin de agricultura urbana 139,240.00 S/. 50.00% 50.00% Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles 343,922.80 S/. 50.00% 50.00% EXPEDIENTE TECNICO SEGUNDA ETAPA 70,302.28 S/. 50.00% 50.00% SUPERVISION SEGUNDA ETAPA 140,604.55 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO 9,984,481.91 S/. Descripcin CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 11 Cronogramas de Metas Financieras
Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos F I N
Mejora de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima . Aumento del valor de los predios del rea de influencia en un 10% al primer ao: Valor Actual = S/. 2,359 Nuevos Soles/m2; Valor Esperado al primer ao = S/ 2,595 Nuevos Soles/m2. Estadsticas de CAPECO Estudios de Mercado
O B J E T I V O
G E N E R A L
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA. Al ao 5 uso del 100% del tiempo disponible de las instalaciones deportivas. Mediciones en Campo Estadsticas de visitas Desarrollo en la Zona a partir de las mejoras en el Parque. C O M P O N E N T E S
Suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Adecuada y suficiente infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano en buen estado. Suficiente equipamiento para la infraestructura existente. Suficientes reas verdes en el Parque del Migrante Adecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad. Adecuado ordenamiento de los ambulantes Adecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Adecuado sistema de iluminacin. Suficientes instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Suficientes programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente.
Al primer ao se implementar en buen estado: 01 Cancha de Csped Artificial 04 Losa Multiusos. 18,000 m2 de reas Verdes Mobiliario Urbano al 100% operativo Juegos Infantiles 100% operativos Edificaciones existentes 100% operativas.
Informe de liquidacin de obras Inspecciones y reportes de campo. Los Involucrados participan en lo previsto durante la etapa de inversin y operacin del proyecto. El Parque tiene el mantenimiento oportuno y adecuado. A C T I V I D A D E S
Accin 01: Construccin de canchas deportivas; Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva; Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos; Accin 05: Remodelacin de edificaciones; Accin 06: Equipamiento de las edificaciones; Accin 07: Demolicin de infraestructura existente; Accin 08: Habilitacin de rea verde; Accin 09: Implementacin de agricultura urbana; Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico; Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque; Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo; Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles; Accin 14: Instalaciones sanitarias; Accin 15: Instalaciones electromecnicas; Accin 16: Talleres de promocin y difusin ETAPA I Obra Etapa I S/. 5,715,529.51 Servicios S/. 200,000.00 Exp. Tcnico I S/. 114,310.59 Supervisin I S/. 228,621.18 Total Etapa I S/. 6,258,461.28 ETAPA II Obra S/. 3,515,113.80 Exp. Tcnico II S/. 70,302.28 Supervisin II S/. 140,604.55 Total Etapa II S/. 3,726,020.63 Total Inversin S/. 9,984,481.91 Contratos Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin.
Contar con el financiamiento oportuno para la ejecucin adecuada del proyecto. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 13
2. ASPECTOS GENERALES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 14 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como denominacin: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima.
2.2. LOCALIZACIN La zona a intervenir se ubica en el distrito de La Victoria, provincia de Lima departamento de Lima. Cuadro 2.1: Ubicacin del Proyecto Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: La Victoria Regin Geogrfica: Costa Altitud: 150 -180 msnm Localizacin: Interseccin de Av. Aviacin con Av. Jaime Bauzate y Meza (Ex. Mercado Mayorista de La Parada)
El presente estudio considera el rea de influencia dentro del distrito de La Victoria, tal como se aprecia en el siguiente plano esquemtico de localizacin del parque. El parque se ubica aproximadamente en las coordenadas: S: 12 3'46.49" O: 77 0'41.11"
Imagen 2.1: Ubicacin del Parque del Migrante
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 15
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1. Unidad Formuladora De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para el desarrollo del presente estudio, la responsabilidad del proceso de formulacin recae en:
Nombre: Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) Responsable: Pedro Toledo Chvez (Gerente General) Direccin: Jr. Natalio Snchez 220. Piso 8 - Jess Mara Telfono: 433-1635
2.3.2. Unidad Ejecutora Considerando la experiencia en los procesos de ejecucin de este tipo de proyectos, se propone como responsable de la implementacin del proyecto a:
Nombre: Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) Responsable: Pedro Toledo Chvez (Gerente General) Direccin: Jr. Natalio Snchez 220. Piso 8 - Jess Mara Telfono: 433-1635
Es importante mencionar que La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) representada por SERPAR LIMA cuenta con los recursos necesarios para la implementacin de este proyecto, lo cual se evidencia dada la experiencia de ejecucin en proyectos similares. Esta ltima dependencia municipal, reconocida como unidad ejecutora por la MML, ha requerido la elaboracin del proyecto, la misma que se encargar de llevar a cabo su ejecucin, por lo cual garantizar a la vez su sostenibilidad, de acuerdo a lo establecido por el SNIP, asumiendo el compromiso del financiamiento de la inversin requerida y de los costos de operacin y mantenimiento que el mismo proyecto demande a lo largo del horizonte previsto.
2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS En este apartado se ha identificado a las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto describiendo los problemas percibidos, intereses y estrategias a realizar, lo cual permitir definir la intervencin de cada uno de ellos en el marco del presente proyecto.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 16 Entidades Involucradas: La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), seria la institucin representativa ante la poblacin, la cual delega responsabilidad segn el mbito de accin a cada entidad municipal para llevar a cabo actividades propias acorde a sus funciones, la misma que mediante sus recursos propias financiar la ejecucin de tal proyecto previsto para el parque del Migrante. El Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA), es el rgano encargado de llevar a cabo la ejecucin del proyecto, el cual ser ejecutado con financiamiento por trasferencia de la MML, el mismo que se encargar de asumir la responsabilidad de operacin y mantenimiento que esta obra demande a lo largo del horizonte del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios han participado por medio de encuestas de preferencia realizadas en el distrito de La Victoria, la misma que se adjuntan al presente documento en la seccin de Anexos. Se espera con este proyecto, por parte de la poblacin en general que concurra de forma masiva y constante a este parque, y tenga una entera satisfaccin de la calidad del nuevo servicio ofrecido, los mismos que sern adecuados, agradables, confortables y seguros, para sus momentos de diversin y/o recreacin.
En el siguiente Cuadro se muestra la Matriz de Involucrados donde se detalla de manera ms especfica algunas consideraciones de cada uno de los involucrados en relacin a esta intervencin propuesta para el Parque del Migrante en el distrito de La Victoria.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 17 Cuadro 2.2 Matriz de Involucrados del Proyecto Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos Municipalidad Metropolitana de Lima Falta de reas verdes y de zonas de esparcimiento en el rea de Influencia Dotar a la poblacin de nuevos y mejores espacios para el fomento de actividades recreacionales de su preferencia, mejorando as la calidad de vida de la poblacin. Derivar las funciones a las dependencias municipales correspondientes para Realizar los estudios de pre inversin y la ejecucin del proyecto.
Se compromete a Financiar el proyecto y garantizar la operacin y mantenimiento. SERPAR LIMA Altos niveles de delincuencia, pandillaje, suciedad, comercio informal, etc. Crear servicios recreativos y deportivos. Disposicin para involucrarse y participar en la etapa de ejecucin y operacin del proyecto. La operacin y mantenimiento estar a cargo de SERPAR. Se compromete a Formular el Proyecto de Inversin Pblica. Poblacin Altos niveles de delincuencia, pandillaje, suciedad, comercio informal, etc. Potencializar la mayor cantidad de usuarios a los nuevos servicios
- Solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima su intervencin para dar solucin al problema percibido. - Compromiso en el pago del los tributos e impuestos. - Se comprometen a dar un buen uso apropiado y sostenible de los servicios.
2.5. MARCO DE REFERENCIA 2.5.1. Antecedentes El Proyecto Parque del Migrante surge como una estrategia de renovacin urbana, que propone crear un espacio pblico a fin de superar las condiciones de deterioro social, ambiental y urbano en el que se encuentra el terreno del antiguo Mercado Mayorista N1 La Parada. El rea mencionada es una de las zonas de mayor deterioro urbano que existe en la ciudad de Lima. Sus orgenes datan hace ms de medio siglo, cuando dicho mercado se convierte en el principal abastecedor de alimentos de la ciudad de Lima; desde entonces empiezan a establecerse en la zona usos de carcter incompatible como la residencia formal e informal as como reas comerciales de escala mayorista y minorista. Todos estos usos combinados generan una situacin donde comienza a reinar el caos, la delincuencia y la tugurizacin. A diferencia de otras zonas de carcter informal en la ciudad de Lima, que con el transcurrir del tiempo tienden a mejorar progresivamente sus condiciones de habitabilidad, el entorno urbano de La Parada por el contrario, viene acentuando su deterioro de manera crtica. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 18
Fuente: Peru21. Vista del funcionamiento del ex mercado mayorista.
El traslado del mercado mayorista de La Parada a Santa Anita, efectuado en octubre de 2012 trajo como consecuencia el cese de la actividad comercial mayorista, sin embargo el comercio minorista informal se encuentra todava activo en los alrededores. Es por esto que nace la idea del presente proyecto, para combatir la hostilidad del medio a travs de la creacin de un nuevo espacio pblico que contribuya a dar valor a la zona y que sirva como lugar de encuentro, esparcimiento, y servicios para la comunidad, dnde se pueda implementar programas en beneficio de la poblacin cercana y dnde se genere un lugar de sana recreacin, utilizando como herramientas el deporte y el esparcimiento. Asimismo cabe resaltar que el distrito de La Victoria cuenta un dficit de reas verdes, por lo que el proyecto no slo aporta al entorno inmediato, sino se convertir en un espacio de distensin para la poblacin de todo el distrito as como de distritos vecinos. El Proyecto cuenta con Plan de Trabajo APROBADO con fecha 24 de enero del 2013, como se evidencia en el INFORME TCNICO N 009 2013-MML/GP-OPI as como la Ordenanza N 1641 emitida con fecha 11 de diciembre del 2012, que DECLARA DE PREFERENTE INTERS MUNICIPAL LA CREACIN DE UN ESPACIO PUBLICO PARA SUPERAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL TERRENO DEL EX- MERCADO MAYORISTA N1 LA PARADA.
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Fuente: El Comercio. Vista de las precarias condiciones de salubridad en las que se encuentra el predio.
2.5.2. Pertinencia del PIP En este punto se har referencia a toda la normatividad vigente que respalde y fundamente la elaboracin de un proyecto de tal envergadura, siendo estos:
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo XIII (La Municipalidad Metropolitana), CaptuloIV (Las Competencias y Funciones Metropolitanas Especiales), en su artculo 159 (Competencias y Funciones) dice: La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas especiales: Constituir, organizar y administrar el sistema metropolitano de parques, integrado por parques zonales existentes, parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales y reas verdes ubicadas en el Cercado de Lima, en forma directa o a travs de sus organismos descentralizados o de terceros mediante concesin.
El proyecto es concordante con la Misin y Visin Institucional, objetivos estratgicos y Escala de Prioridades del Plan Estratgico Institucional PEI 2011-2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobada mediante resolucin de alcalda N 332, de fecha 27 de Julio del 2011.
Plan Estratgico Institucional de SERPAR LIMA 2011-2014, que considera como Objetivo Estratgico N 02 - Mejorar los Servicios de los Parques, y como resultados de dicho objetivo: Resultado 2.1: Oferta educativa, cultural, recreacional y deportiva espectacular y atractiva; Resultado 2.2: Servicios de Calidad al Pblico; Resultado 2.3: Infraestructura y Equipamiento mejorado y ampliado.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 20 Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), modificada por las Leyes N 28522 (25 de Mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el Decreto Legislativo N 1005 (03 de Mayo de 2008) y N 1091 (21 Junio de 2008).
El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial / Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales; Especficamente en la Funcin 21: Cultura y deportes, Programa 046: Deportes, Sub programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa: Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
La elaboracin del presente Estudio de Preinversin a nivel de perfil responde a la normativa vigente del SNIP: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.0, Anexo SNIP 05A Contenidos Mnimos - Perfil Para Declarar La Viabilidad Del PIP.
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3. IDENTIFICACION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 22 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. El rea de influencia y rea de estudio
La zona a intervenir (rea de estudio) se ubica en el distrito de La Victoria, provincia de Lima y departamento de Lima. El rea de influencia contempla las cuadras aledaas al actual Mercado Mayorista N 01 La Parada y que en un futuro ser el Parque del Migrante. La ubicacin del parque as como tambin el rea de influencia, se puede observar en la siguiente Imagen que es el plano esquemtico de localizacin del parque.
Imagen 3.01: rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia sombreada en la Imagen anterior est delimitada por el Norte por la Via Expresa Grau, Por el Oeste el Jr. Parinacochas, por el Sur por la Av. Mxico y por el Este por la Av. Nicolas Ayllon y cuenta aproximadamente con una superficie de 2.1 Km2.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la zona de intervencin as como tambin el rea de influencia del proyecto estn dentro del distrito de La Victoria, el mismo que segn la informacin obtenida del mapa de pobreza del INEI 2009 posee un 14.9% de la poblacin en estado de pobreza, donde la cantidad de pobres en valores relativos son los siguientes: Pobreza extrema 0.6% y Pobreza No extrema 14.3%. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 23
3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP
La zona donde se ubica el terreno del antiguo mercado mayorista de La Parada se encuentra afectada por un severo proceso de deterioro urbano. Su habilitacin a mediados del siglo XX se dio como resultado de una serie de intervenciones formales e informales sobre el territorio. Luego de ms de 60 aos, lejos de mejorar, la zona sufre el recrudecimiento de sus principales problemas: inseguridad, insalubridad, congestionamiento vehicular, fuerte deterioro social, deficiente calidad ambiental, escasas oportunidades de desarrollo, etc.
Segn estudio de Diseo de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao encargado por INDECI se establece que la zona del antiguo mercado mayorista de La Parada se encuentra sometida a riesgo de impactos Alto y Muy Alto.
La zona presenta adems altos niveles de insalubridad pblica que se manifiesta en los ndices de tuberculosis registrados. El cerro San Cosme, por ejemplo, es el rea con mayor riesgo en toda Lima de contagio de TBC segn informes de la Direccin de Salud V Lima-Ciudad.
El contexto urbano que rodea el rea de intervencin tiene un carcter predominantemente comercial y de vivienda taller. Hacia el oeste del terreno se encuentra la zona comercial de Gamarra, centro comercial e industrial de ropa y textiles ms grande de Sudamrica. Hacia el norte del terreno se encuentra la zona de San Pablo y Manzanilla tambin con gran actividad comercial pero ligada a la venta de diversos productos de segunda mano. Hacia el este del terreno se ubica el Asentamiento Humano San Cosme ubicado en el cerro San Cosme. Al sur del terreno se encuentra el mercado minorista y terminal pesquero.
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Aspectos Diversos sobre la poblacin de la zona: En el DIAGNOSTICO LOCAL PARTICIPATIVO DEL CONSUMO DE DROGAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA (Municipalidad Distrital de La Victoria, 2006), se analiza la problemtica de todo el distrito en especial de algunos focos marginales como es la zona denominada La Parada En el caso de la violencia juvenil se debe principalmente a la incidencia de factores estructurales como la desocupacin, las migraciones, la prdida de valores, etctera, sumado a la ubicacin de los principales puntos comercial de Lima Metropolitana, como Mercado mayorista y minorista de productos de primera necesidad, Mercado Mayorista de Frutas, as como de productos de vestir en la Zona de Gamarra, adems de la venta de productos de segunda mano y chatarra (La Cachina) todo ello hace de La Victoria un distrito altamente vulnerable haca la delincuencia violencia callejera tornndose en uno de los distrito ms agresivos y temerarios. Sobre el consumo de drogas a continuacin se puede apreciar que es uno de los puntos de consumo de drogas ms altos del distrito: Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 25
La parada: Av. Aviacin y 28 de Julio, Jr. Piragua, Av. San pablo que por su misma caracterstica comercial presenta tres tipos de problemas consumo, microcomercializacin y delincuencia. En esta zona se ha detectado puntos especficos de venta de inhalantes a nios, nias y adolescentes de calle especficamente en la cuadra 2 de 28 de Julio.
En el caso de diversin nocturna (cantinas) y prostitucin la zona de La Parada es tambin un punto saturado de locales a estos marginales negocios. La parada: Jr. Piragua y Av. San Pablo ubicacin de bares y videopubs ofreciendo tambin el servicio de seoritas de compaa que generalmente son adolescentes de calle con evidente consumo de inhalantes.
En resumen la zona de La Parada abundan negocios marginales, as como tambin consumo de drogas y alcohol, evidencindose un problema social que puede ser revertido con la creacin de un punto de recreacin, descanso y deporte.
ESTADO ACTUAL DEL TERRENO
Luego del traslado del antiguo mercado mayorista de La Parada a las nuevas instalaciones de Santa Anita, el terreno se encuentra subutilizado y presenta poca actividad comercial minorista.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 26 El terreno tiene 3 hectreas de extensin y cuenta con una pendiente mnima y regular de 1% en el sentido este-oeste por lo que se percibe como plano. Se encuentra cercado en todo su permetro y cuenta con cuatro ingresos, dos hacia la avenida aviacin y dos hacia la calle San Pablo.
La infraestructura existente consta de dos edificaciones de almacenes ubicados a lo largo de las avenidas Aviacin y San Pablo adems de puestos de venta de estructuras ligeras distribuidas en todo el terreno. La edificacin frente a Aviacin cuenta con dos niveles y ocupa un rea de 1600 m2 del terreno. En el primer nivel presenta 15 ambientes distribuidos a lo largo de una hilera, los mismos que funcionaban como los almacenes del antiguo mercado. Cuenta tambin con servicios higinicos pblicos y escaleras que llevan al segundo nivel. En el segundo nivel se ha acondicionado de manera precaria oficinas administrativas del antiguo mercado y ambientes para reuniones. La edificacin existente hacia la calle san Pablo es similar a la de la avenida Aviacin y cumpla las mismas funciones a excepcin que cuenta solamente con un solo nivel.
Los puestos de venta que ocupan todo el terreno del antiguo mercado se distribuyen en 15 hileras y cuentan con estructuras ligeras: columnas de concreto, muros bajos de ladrillo y techos metlicos con toldos.
Actualmente dicho terreno no presta ningn servicio deportivo, recreativo, cultural o social; as como tampoco se encuentra infraestructura cercana que brinde servicios similares.
Anlisis de Vulnerabilidad Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 27 Exposicin: Lima y la regin central de la costa del Per han sido escenario de una gran cantidad de sismos, los que se pueden documentar desde la poca de la conquista espaola. A fin de poder determinar los peligros ssmicos que puedan afectar el rea de influencia de nuestro proyecto, se ha utilizado como informacin base el estudio DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU elaborado por el Centro de Prevencin de Desastres PREDES, de Abril del 2009. Zonificacin ssmica de Lima Metropolitana: Las zonas geotcnica ssmicas se determinan con las caractersticas mecnicas y dinmicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentacin del rea de estudio, y las consideraciones dadas por el cdigo de Diseo Sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones(Norma E-030, 2006).
Cuadro 3.02: RESUMEN DE ZONIFICACION SISMICA DE LIMA NIVELES DE PELIGRO EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO ZONAS SISMICAS NIVEL DE PELIGRO PERIODOS DE VIBRACIN NATURAL (EN SEGUNDOS) FACTORES DE AMPLIACIN SSMICA (S) PERIODO NATURAL DEL SUELO (TS) CORRESPONDENCIA CON EL TIPO DE SUELO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE PERUANA ZONA I Bajo 0.1 a 0.3 1 0.4 s S1 ZONA II Medio 0.3 a 0.5 1.2 0.6 s S2 ZONA III Alto 0.5 a 0.7 1.4 0.9 s S3 ZONA IV Muy Alto 0.7 a > 1.6 1.2 s S4 ZONA V Zona critica Puntual ND ND ND ND ND: No determinado; Fuente: CISMID; Elaboracin: PREDES
El rea de influencia de nuestro proyecto est ubicada principalmente dentro del distrito de La Victoria (Zona La Victoria 02) catalogado como ZONA II (Nivel de Peligro Medio). Sin embargo la zona donde se faocalizar el proyecto presenta niveles de peligro ALTO y MUY ALTO.
Fragilidad: Para generar el escenario de riesgo PREDES, ha estimado la vulnerabilidad en base a indicadores cuantitativos trabajados en base a una fuente reciente, como es el ltimo censo de poblacin y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) en el ao 2007, cuyos resultados Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 28 por vivienda y poblacin se encuentran a la fecha a nivel de distrito. PREDES ha considerado los siguientes factores a fin de poder establecer un primer escenario de daos: - Densidad poblacional - Material de construccin predominante en muros - Tipologa constructiva predominante de la vivienda - Estado de conservacin - Altura de edificacin A continuacin se pueden apreciar los indicadores seleccionados por PREDES para cada uno de los parmetros escogidos para la estimacin de vulnerabilidad:
PARAMETROS INDICADORES DESCRIPCION NIVEL DE VULNERAVILIDAD Poblacin Densidad N de poblacin por distrito (sector)/ rea ocupada por distrito (sector) Media Alta (RDMA) Muy Alto Media (RDM) Alto Media Baja (RDMB) Medio Baja (RDB) Bajo Vivienda Material de construccin predominante Mayor cantidad de viviendas con el mismo material constructivo de muros en un distrito / sector Adobe Muy Alto Quincha Alto Albailera Medio Madera Bajo Tipologa constructiva de vivienda Mayor cantidad de viviendas con la misma tipologa constructiva en un distrito / sector Viv. Improvisada Muy Alto Quinta Alto Edificio Medio Casa Independiente Bajo Estado de conservacin de vivienda Mayor cantidad de viviendas con el mismo estado de conservacin en un distrito / sector Deteriorada Muy Alto En consolidacin Alto Densificada Medio Consolidad Bajo Altura de Vivienda N de pisos predominante en el distrito / sector 4 pisos a mas Muy Alto 3 pisos Alto 2 pisos Medio 1 piso Bajo Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES Los niveles de vulnerabilidad tienen las siguientes ponderaciones para la estimacin del escenario de impacto:
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 29 NIVELES DE VULNERABILIDAD MUY ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 2 BAJO 1 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
A continuacin se puede apreciar los niveles de vulnerabilidad potencial estimada para el rea de intervencin del proyecto que se ubica segn la clasificacin del PREDES en el Sector 02 de La Victoria:
SECTOR MATERIAL TIPO DE VIVIENDA ESTADO DE CONSERVACION ALTURA DE EDIFICACION LA VICTORIA 02 (V2) Albailera Casa Indep. Deteriorada 2 NIVELES DE VULNERABILIDAD 2 3 4 2 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES Escenario de Riesgo Ssmico en Lima: De acuerdo al estudio de PREDES, tomando en cuenta los antecedentes histricos ssmicos, no se puede definir un sismo de magnitud promedio para Lima. Sin embargo considerando la magnitud mxima alcanzada por los sismos en esta misma rea ha determinado los siguientes parmetros.
EVENTO SISMICO MAXIMO PROBABLE Magnitud 8.0 Mw Intensidades mximas VIII escala Mercalli Modificada, entre Lima Metropolitana y Chimbote Aceleraciones mximas promedio 350 400 gals Epicentro Frente a Lima Hipocentro Profundidad 33 km. Extensin afectada. PREDES presupone efectos Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 30 destructivos restringidos solo a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo un evento real afectara departamentos de Lima, Ancash, Ica, Hunuco, Junn, Pasco, Huancavelica. Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Descripcin de los niveles de Impacto y daos en el escenario propuesto: Tomando en cuenta la Zonificacin ssmica de Lima Metropolitana y Estimacin de la Vulnerabilidad PREDES ha determinado el siguiente MAPA DE ESTIMACIN DE NIVELES DE RIESGO Y DAOS DE VIVIENDAS POR SECTOR:
Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Los siguientes son los daos mximos pronosticados para el Escenario de riesgo ssmico propuesto, el cuadro de estimacin del nmero mximo de fallecidos, heridos y no afectados, se detalla a continuacin: SECTOR POBLACION TOTAL NUMERO DE FALLECIDOS NUMERO DE HERIDOS POBLACION NO AFECTADOS La Victoria 02 (V2) 22,423 90 897 21,436 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 31 El cuadro de estimacin del nmero mximo de viviendas destruidas, inhabitables y no afectadas.
SECTOR TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS DESTRUIDAS VIVIENDAS INHABITABLES VIVIENDAS NO AFECTADOS La Victoria 02 (V2) 5,702 114 228 5,360 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Resiliencia: En lo que respecta a gestin eficiente de riesgos la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con un rea de Defensa Civil que viene peridicamente haciendo simulacros de sismos a nivel de todo Lima metropolitana. Si bien es cierto, de acuerdo a la informacin adjunta, es posible pronosticar un escenario adverso en nuestra rea de estudio ante la ocurrencia de un sismo, es necesario indicar que las normas peruanas para la construccin ya han considerado las medidas de prevencin ante estos acontecimientos, por lo que estas ya se encuentran presentes dentro de cualquier alternativa tcnica de intervencin de infraestructura a considerar.
3.1.3. Los Involucrados del PIP El diagnstico de involucrados en el PIP se centra en los beneficiarios directos e Indirectos ubicados en el rea de influencia. A continuacin se caracterizar la poblacin en el distrito de La Victoria, se asume que la poblacin residente en el rea de influencia tiene las mismas caractersticas.
Aspectos Demogrficos, Socioeconmicos y culturales Esta estadstica se ha tomado del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del INEI (2007), por lo que la poblacin a partir de la cual se obtienen los resultados es la poblacin del distrito de La Victoria.
Cuadro 3.03: Poblacin del distrito de La Victoria
Educacin Se ha tomado en consideracin solo la poblacin censada mayor a los 3 aos de edad que asciende a 287,092habitantes. DISTRITO TOTAL De 0 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 64 a mas La Victoria 192,724 42,875 55,710 41,472 34,687 17,980 Hombres 94,743 21,897 27,820 20,253 16,531 8,242 Mujeres 97,981 20,978 27,890 21,219 18,156 9,738 Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI 2007. Elaboracin: Propia Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 32 Se puede apreciar que el 94.36% de la poblacin sabe leer y escribir y un 5.64% no sabe leer y escribir. Condicin de alfabetismo
Total (*) 183,971 100.00% Sabe leer y escribir 173,587 94.36% No sabe leer y escribir 10,384 5.64% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. (*) Poblacin Censada de 3 aos y ms de edad.
En cuanto al nivel educativo alcanzado por la poblacin se tiene el 4.75% no cuenta con estudios, un 19.96% cuenta con solo educacin primaria, un 42.52% con educacin secundaria, un 13.32% con educacin superior incompleta y 17.39% con educacin superior completa (universitaria y tcnica).
Nivel educativo alcanzado
Total (*) 183,971 100.00% Sin Nivel 8,743 4.75% Educacin Inicial 3,780 2.05% Primaria 36,725 19.96% Secundaria 78,222 42.52% Superior No Universitaria incompleta 12,074 6.56% Superior No Universitaria completa 13,114 7.13% Superior Universitaria incompleta 12,440 6.76% Superior Universitaria completa 18,873 10.26% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. (*) Poblacin Censada de 3 aos y ms de edad.
Asistencia a un centro de enseanza regular
Total (*) 183,971 100.00% Si 56,541 30.73% No 127,430 69.27% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. (*) Poblacin Censada de 3 aos y ms de edad.
Actividad econmica Se ha tomado en consideracin solo la poblacin censada y que trabaja mayor a los 6 aos de edad que asciende a 128,007 habitantes. En cuanto a la actividad econmica en el rea de influencia resalta en primer lugar el comercio al por menor (24.01% de la poblacin Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 33 econmicamente activa PEA), seguido de las industrias manufactureras (16.29%), Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres (11.70%), entre otros.
Rama de actividad econmica
Total (*) 88,525 100.00% Agric., ganadera, caza y silvicultura 407 0.46% Pesca 70 0.08% Explotacin de minas y canteras 197 0.22% Industrias manufactureras 14,418 16.29% Suministro de electricidad, gas y agua 101 0.11% Construccin 2,266 2.56% Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 3,052 3.45% Comercio al por mayor 3,333 3.77% Comercio al por menor 21,252 24.01% Hoteles y restaurantes 5,729 6.47% Trans., almac. y comunicaciones 7,620 8.61% Intermediacin financiera 1,070 1.21% Activid.inmobil., empres. y alquileres 10,358 11.70% Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil 2,571 2.90% Enseanza 4,056 4.58% Servicios sociales y de salud 2,541 2.87% Otras activ. serv.comun.soc y personales 4,591 5.19% Hogares privados con servicio domstico 2,473 2.79% Organiz. Y rganos extraterritoriales 6 0.01% Actividad econmica no especificada 2,414 2.73% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. (*) Poblacin censada que trabaja con 6 aos y ms de edad.
Categora de Ocupacin En cuanto a la Categora de Ocupacin el 43.34% es empleado y el 37.90% son trabajadores independientes o por cuenta propia.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 34 Categora de Ocupacin
Total (*) 88,525 100.00% Empleado 38,368 43.34% Obrero 9,423 10.64% Trabajador independiente o por cuenta propia 33,552 37.90% Empleador o patrono 2,266 2.56% Trabajador familiar no remunerado 2,443 2.76% trabajador(a) del hogar 2,473 2.79% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. (*) Poblacin censada que trabaja con 6 aos y ms de edad.
Caractersticas de la Vivienda y del Entorno Urbano El rea de influencia corresponde al distrito de La Victoria el mismo que cuenta con 52,834 viviendas. En el rea de influencia del proyecto el 45.77% de las viviendas son casas independientes, el 36.04% departamentos; mientras que el 0.31% son viviendas improvisadas.
Vivienda particular
Total 52,834 100.00% Casa independiente 24,181 45.77% Departamento en edificio 19,039 36.04% Vivienda en quinta 6,865 12.99% Vivienda en casa de vecindad 2,258 4.27% Choza o cabaa 0 0.00% Vivienda improvisada 165 0.31% Local no destinado para habitacin humana 320 0.61% Otro tipo 6 0.01% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 35 Vivienda Colectiva
Total 132 100.00% Hotel, hostal, hospedaje 91 68.94% Casa pensin 4 3.03% Hospital, clnica 2 1.52% Crcel, centro de rehadaptacin social 2 1.52% Asilo 1 0.76% Aldea infantil, orfanato 3 2.27% Otro 26 19.70% En la calle, persona sin vivienda, garita, puerto, aeropuerto, etc. 3 2.27% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
En cuanto al material de las viviendas las paredes son predominantemente de Ladrillo o bloque de cemento (87.14% del total); mientras que el 1.89% de las mismas son de Madera, y 0.11% son de Estera.
Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda
Total 49,007 100.00% Ladrillo o bloque de cemento 42,707 87.14% Adobe o tapia 4,407 8.99% Madera (pona, tornillo, etc.) 927 1.89% Quincha (caa con barro) 544 1.11% Estera 55 0.11% Piedra con barro 29 0.06% Piedra, sillar con cal o cemento 81 0.17% Otro material 257 0.52% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
Material predominante en los pisos de la vivienda
Total 49,007 100.00% Tierra 1,019 2.08% Cemento 23,921 48.81% Losetas, terrazos, cermicos o similares 14,658 29.91% Parquet o madera pulida 7,420 15.14% Madera (pona, tornillo, etc.) 1,093 2.23% Laminas asflticas, vinilicos o similares 766 1.56% Otro material 130 0.27% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 36
Servicios Pblicos El rea de influencia cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. l 78.57 % de las viviendas se abastece a travs de redes pblicas de agua. Por otro lado, cerca del 98,78% de las viviendas estn conectadas al servicio de energa elctrica.
Tipo de abastecimiento de agua
Total 49,007 100.00% Red pblica dentro de la vivienda (agua potable) 38,504 78.57% Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin (agua potable) 9,262 18.90% Piln de uso pblico (agua potable) 221 0.45% Camin - cisterna u otro similar 84 0.17% Pozo 0 0.00% Ro, acequia, manantial o similar 0 0.00% Vecino 777 1.59% Otro 159 0.32% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
Servicio higinico que tiene la vivienda est conectado a:
Total 49,007 100.00 % Red pblica de desage (dentro de la vivienda) 39,551 80.70% Red pblica de desage (fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin) 9,050 18.47% Pozo sptico 0 0.00% Pozo ciego o negro / letrina 0 0.00% Rio, acequia o canal 0 0.00% No tiene 406 0.83% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
Dispone de alumbrado elctrico por red pblica
Total 49,007 100.00% Si 48,408 98.78% No 599 1.22% Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI 2007.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 37 La Poblacin Beneficiaria La Poblacin Beneficiaria es la poblacin que percibir realmente los beneficios del proyecto. Tomando en cuenta la configuracin del rea de estudio, donde se puede apreciar comercio local e interdistrital (el distrito de la Victoria contiene zonas comerciales con mucha afluencia como por ejemplo el Mercado Textil de Gamarra), se podra identificar como beneficiarios directos a los residentes del rea de influencia, y como beneficiarios indirectos a los transentes poblacin flotante.
La poblacin residente Tomando en cuenta el rea de influencia se puede calcular la poblacin residente y se ha determinado que el total de residentes asciende a 46,307 habitantes tal y como se aprecia en el siguiente cuadro. RESIDENTES Habitantes rea (Km2) Hab/Km2 1993 2007 2013 Distrito de La Victoria 226,857 192,724 192,724 8.74 22,050.80 rea de Influencia 46,307 2.10 22,050.80
Dado que se observa que la poblacin ha decrecido en el perodo de 1993-2007 se asume de forma conservadora que la poblacin en el perodo 2007 en adelante se mantiene constante a fin de asegurar que las posibles metas planteadas cubran parcial o totalmente por lo menos la brecha actual.
La poblacin flotante La poblacin flotante son aquellos que no residen en el distrito de La Victoria pero que sin embargo tienen como destino dicho lugar. Para calcular dicha poblacin se ha tomado los datos del Plan Maestro De Transporte Urbano Para El rea Metropolitana De Lima y Callao (JICA 2004), el mismo que presenta datos de cuantos viajes se realizan desde los otros distritos de Lima y Callao hacia la Zona de Lima en que se encuentra el distrito de La Victoria. En primer lugar se calcular la tasa de crecimiento conjunta de dichas provincias y en consecuencia la poblacin proyectada de ambas: Descripcin Poblacin Tasa LIMA Y CALLAO 1993 6,345,856 - LIMA Y CALLAO 2007 8,482,619 2.09% LIMA Y CALLAO 2013 9,603,492 2.09% Fuente: INEI CPV 1993 y 2007
Elaboracin: Propia
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A partir de este dato y los extrados del Plan Maestro procederemos a calcular la poblacin flotante de toda la Zona de Lima donde se encuentra el distrito de La Victoria:
Descripcin 2,004 (*) 2,013 (**) a. Poblacin (Lima y Callao)
7,371,385
9,603,492 b. Viajes Motorizados por da (Lima y Callao)
12,118,571 - c. Tasa de Produccin de Viajes (viajes / persona)
1.64 - d. Zona Lima 01 (Atraccin de Viajes)
2,122,933 - e. Poblacin con destino Zona Lima 01 (pers/dia)
1,291,320
1,682,532 f. Porcentaje de Poblacin con destino Zona Lima 01(% de a.) 17.52% 17.52% Fuente: (*) Plan Maestro De Transporte Urbano Para El rea Metropolitana De Lima Y Callao (JICA 2004) (**) Clculos a partir de Proyecciones de INEI CPV 2007 y de (*) Zona Lima 01 conformada por: Cercado de Lima, Brea, Jesus Mara, La Victoria, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Luis y San Miguel Elaboracin: Propia
Estos datos excluyen los viajes con destino de hogar por lo cual se excluye a los residentes de dicha zona de Lima a partir de estos datos se concluye que para toda la Zona 01 de Lima existe una poblacin flotante de 1,682,532 personas al 2,013. Asumiendo que la poblacin flotante se distribuye uniformemente en todos los distritos de la Zona 01 de Lima podemos calcular la poblacin flotante del rea de Influencia:
VISITANTES 2013 AREA VISITANTES/KM2 ZONA LIMA 01 1,682,532 63.74 26,396.80 AREA DE INFLUENCIA 55,433 2.10 26,396.80
Como se puede apreciar en el cuadro anterior se tiene una poblacin flotante en el rea de influencia de 55,433 personas.
La poblacin Beneficiaria Total Consideraremos la Poblacin Beneficiaria Total como la Suma de la poblacin residente y flotante: POBLACION RESIDENTE 46,307 POBLACION FLOTANTE 55,433 POBLACION BENEFICIARIA 101,740
En total se tiene 101,740 beneficiarios.
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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Problema Central En el presente estudio el problema central se define como: INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA
El problema identificado corresponde a un servicio pblico; por lo cual, la intervencin del Estado en la solucin del mismo se hace necesaria.
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, ha permitido establecer el problema principal que afecta principalmente a la poblacin de la zona, siendo las causas principales las que siguen.
3.2.2. Anlisis de Causas del Problema
Causas Directas: Inadecuada infraestructura para el esparcimiento y recreacin Inadecuada accesibilidad peatonal al parque del migrante Presencia de desorden y poca higiene en el parque del Migrante Inseguridad ciudadana en el Parque del Migrante
Causas Indirectas: Limitada infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Deteriorada y limitada infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano deteriorado. Limitado equipamiento para la infraestructura existente. Inexistencia de reas verdes en el Parque del Migrante Inadecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad Inadecuado ordenamiento de los ambulantes Inadecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Inadecuado sistema de iluminacin. Limitadas instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Inexistencia de programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 40
3.2.3. Anlisis de Efectos del problema Efecto Final: El efecto final que se ha extrado del problema central formulado, es la Deterioro de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima La calidad de vida se puede medir con indicadores como el ndice de Desarrollo Humano (IDH) que engloba el nivel educativo, esperanza de vida y nivel de ingresos econmicos.
Efectos Directos: Los efectos directos que se ha detectado son los siguientes: Disminucin del Valor de los Predios en el rea de Influencia Altos niveles de delincuencia , suciedad y actividades marginales Efectos Indirectos: Los efectos indirectos observados son los siguientes: Disminucin de los Ingresos por Rentas de los propietarios de los Predios Alta sensacin de inseguridad por parte de los residentes y visitantes a la zona Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 41
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1. Objetivo General El Objetivo del presente estudio es: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA
3.3.2. Anlisis De Medios Medios del Primer Nivel: Adecuada infraestructura para el esparcimiento y recreacin Adecuada accesibilidad peatonal al Parque del migrante rbol de Problemas Disminucin de los Ingresos por Rentas de los propietarios de los Predios Disminucin del Valor de los Predios en el rea de Influencia Altos niveles de delincuencia , suciedad y actividades marginales Alta sensacin de inseguridad por parte de los residentes y visitantes a la zona Efecto Final Deterioro de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima. Problema Central INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA Inadecuada infraestructura para el esparcimiento y recreacin Presencia de desorden y poca higiene en el Parque del Migrante Inadecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad Limitadas instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Inadecuada accesibilidad peatonal al Parque del Migrante Limitada infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Inseguridad ciudadana en el Parque del Migrante Inadecuado sistema de iluminacin. Inadecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Inadecuado ordenamiento de los ambulantes Deteriorada y limitada infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano deteriorado. Limitado equipamiento para la infraestructura existente. Inexistencia de reas verdes en el Parque del Migrante Inexistencia de programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 42 Parque del Migrante ordenado y limpio Seguridad ciudadana en el Parque del Migrante
Medios Fundamentales:
Suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Adecuada y suficiente infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano en buen estado. Suficiente equipamiento para la infraestructura existente. Suficientes reas verdes en el Parque del Migrante Adecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad Adecuado ordenamiento de los ambulantes Adecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Adecuado sistema de iluminacin. Suficientes instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Suficientes programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente. 3.3.3. Anlisis De Fines Fines Directos: Los fines directos a alcanzar son los siguientes: Aumento del Valor de los Predios en el rea de Influencia Bajos niveles de delincuencia, suciedad y actividades marginales
Fines Indirectos: Aumento de los Ingresos por Rentas de los propietarios de los Predios Baja sensacin de inseguridad por parte de los residentes y visitantes a la zona
Fin ltimo: Finalmente, se lograr alcanzar el fin ltimo: Mejora de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 43
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1. Anlisis de los Medios Fundamentales Estos medios fundamentales se han identificado como imprescindibles porque constituyen el eje de la solucin del problema identificado, siendo necesario que se lleven a cabo. rbol de Objetivos Aumento de los Ingresos por Rentas de los propietarios de los Predios Aumento del Valor de los Predios en el rea de Influencia Bajos niveles de delincuencia , suciedad y actividades marginales Baja sensacin de inseguridad por parte de los residentes y visitantes a la zona Fin ltimo Mejora de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima. Objetivo Central ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA Adecuada infraestructura para el esparcimiento y recreacin Parque del Migrante ordenado y Limpio Adecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad Suficientes instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Adecuada accesibilidad peatonal al Parque del Migrante Suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Seguridad ciudadana en el Parque del Migrante Adecuado sistema de iluminacin. Adecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Adecuado ordenamiento de los ambulantes Adecuada y suficiente infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano en buen estado. Suficiente equipamiento para la infraestructura existente. Suficientes reas verdes en el parque del Migrante Suficientes programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 44
3.4.2. Formulacin de las Alternativas de Solucin A continuacin procederemos a la descripcin de las alternativas del proyecto, las cuales se han formulado teniendo en consideracin las caractersticas del servicio: Alternativa 1: Est conformada por las acciones: Accin 01: Construccin de canchas deportivas Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.1: Nivelacin y pavimentacin de senderos con confitillo Accin 05: Remodelacin de edificaciones rbol de Medios - Acciones MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES I M P R E S C I N D I B L EAccin 06: Equipamientodelas edificaciones Suficiente equipamiento para la infraestructura existente. Accin 01: Construccin de canchas deportivas Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.1: Nivelacin y pavimentacin de senderos con confitillo Accin 04.2: Nivelacin y pavimentacin de senderos con concreto Suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Adecuada y suficiente infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Suficientes reas verdes en el Parque del Migrante Adecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad Accin 05: Remodelacin deedificaciones Existencia de ornatos y mobiliario urbano en buen estado. Accin 02: Creacin de Cerco perimetral del rea deportiva Accin 08: Habilitacin derea verde Accin 10: Medidas para la reduccin de consumohdrico Accin 11: Creacin del Cerco perimetral del parque Accin 12: Implementacin deMobiliariofijo Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Accin 14: Instalaciones sanitarias Accin 15: Instalaciones electromecnicas Accin 09: Implementacin de agricultura urbana Accin 07: Demolicin de Infraestructura Existente Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parque del Migrante Adecuado ordenamiento de los ambulantes Adecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Adecuado sistema de iluminacin. Suficientes instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Suficientes programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 45 Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Accin 07: Demolicin de Infraestructura existente Accin 08: Habilitacin de rea verde Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Accin 14: Instalaciones sanitarias Accin 15: Instalaciones electromecnicas Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parque del Migrante.
Alternativa 2: Est conformada por las acciones: Accin 01: Construccin de canchas deportivas Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.2: Nivelacin y pavimentacin de senderos con concreto Accin 05: Remodelacin de edificaciones Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Accin 07: Demolicin de Infraestructura existente Accin 08: Habilitacin de rea verde Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Accin 14: Instalaciones sanitarias Accin 15: Instalaciones electromecnicas Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parque del Migrante.
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4. FORMULACION Y EVALUACION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 47 4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El horizonte del proyecto ser el recomendado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) que asciende a 10 aos.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA Actualmente no se brinda ningn servicio deportivo, recreativo o cultural en la zona que actualmente ocupa el Mercado Mayorista N 01 y que a futuro ser el Parque del Migrante.
A continuacin se determinar los tipos de poblacin: De la encuesta de preferencias (Ver Anexo de Encuesta de Preferencias) se puede apreciar que el 11% de la Poblacin no har uso de ningn servicio del futuro Parque del Migrante. Tambin se puede extraer que actualmente el 86% de la poblacin que hace uso del espacio donde se ubicar el futuro Parque del Migrante acude exclusivamente a comerciar alimentos o abarrotes (compra/venta) por lo cual se puede asumir que ests no seran usuarios directos o efectivos de un futuro parque. Se asume por lo tanto que los restantes s lo son. A continuacin se presentan algunos de los resultados de dichas encuestas.
A partir de estos datos definiremos y calcularemos los tipos de poblacin:
Poblacin Total: La poblacin total en el rea de influencia asciende a 101,740 personas como se pudo apreciar en el captulo anterior.
Poblacin de referencia: Dado que el rea de influencia del proyecto es relativamente pequea con respecto a todo el distrito consideraremos SERVICIOS Preferencia (%) Veces al ao que la visita Gasto promedio que est dispuesto a pagar Tiempo que demora en llegar Salas de exhibicin de cultura y arte 33.00 7.96 11.17 35.00 Huertos Urbanos 2.00 11.00 10.00 18.00 Talleres educativos 9.00 60.89 33.43 11.00 Programas de prevencin 13.00 9.22 11.08 43.00 Ludoteca 6.00 2.33 11.29 27.00 Radio 3.00 2.00 - 7.00 Capillas 43.00 49.97 0.79 10.00 Comisara 17.00 4.10 - 17.00 SISOL 28.00 7.39 22.64 22.00 Ninguno 11.00 - - Fuente: Encuesta de Preferencias a la Poblacin / SERPAR 2012 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 48 que la poblacin de referencia o vinculada al propsito del proyecto es equivalente a la poblacin total y asciende a 101,740 personas.
Poblacin demandante potencial: La poblacin que requerir los servicios del parque de forma potencial est conformada por la poblacin demandante efectiva y por la poblacin demandante potencial no efectiva. Se asume que la poblacin demandante potencial es la poblacin que har uso de algn servicio luego de implementado el parque y asciende al 89% de la Poblacin Total (El 11% de la poblacin encuestada manifiesta que no usara ningn servicio). En consecuencia la poblacin demandante potencial asciende a 90,549 personas (90,549=101,740*89%).
Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin que har uso del parque cuando se implemente, y que en la actualidad circula por dicha zona con fines distintos a la compra de alimentos. Dicha cantidad asciende a 12,677personas (12,677= 90,549*(1-86%)).
En lo que respecta a reas verdes se puede mencionar que residen en el rea de influencia 46,307 habitantes y segn la recomendacin de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) debe existir un mnimo de 8m2 / habitante, en consecuencia se puede considerar que se demanda aproximadamente 370,456 m2 de rea verde.
Para el clculo de la demanda hay que considerar la siguiente Informacin secundaria tomada del Estudio de Investigacin para Identificar Motivaciones y Barreras para la Asistencia a los Parques de SERPAR (Arellano Marketing -2011):
A. QU ACTIVIDADES REALIZA O REALIZARA EN EL PARQUE? % PRACTICAR DEPORTES AL AIRE LIBRE 53.30% B. CON QUINES SUELE IR O IRA AL PARQUE? % Veces/semana Ponderado CON SU FAMILIA: HIJOS/ESPOSO (A)/ CNYUGE 67.00% 1.27 0.85 CON SUS AMIGOS 23.50% 1.64 0.39 CON SUS FAMILIARES: HERMANOS/ PRIMOS/PADRES/TIOS 21.20% 1.76 0.37 SOLO (A) 19.40% 2.90 0.56 CON SU ENAMORADO (A) 11.60% 1.93 0.22 1.68 USUARIOS POTENCIALES DE LA ZONA TRADICIONAL DE LIMA PROMEDIO DE VECES QUE VA AL PARQUE Fuente: Estudio de Investigacin para Identificar Motivaciones y Barreras para la Asistencia a los Parques de SERPAR (Arellano Marketing -2011) Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 49 Demanda potencial: Es la cantidad de horas por da por cada servicio que demandara la poblacin demandante potencial tal y como se aprecia a continuacin:
Cuadro 4.1.a Demanda Potencial
Demanda efectiva: Es la cantidad de horas por da por cada servicio que demanda actualmente la poblacin demandante efectiva tal y como se aprecia a continuacin:
Es preciso mencionar que la proyeccin de la demanda en el horizonte del proyecto es constante debido a que se asume que la poblacin es constante (debido a que la tasa de crecimiento intercensal del distrito de La Victoria es negativa y por lo tanto se asume conservadoramente una tasa de 0%, en consecuencia la demanda de usuarios no vara as como tampoco la demanda de reas verdes). Servicios del parque. Poblacin (n) Preferencia (p) % Usuarios (u) Veces por Semana (f) Horas por vez (**) (hpp) DEMANDA Horas Usuario por dia (htd) Capacidad Estandar del Servicio por hora (***) (cap) DEMANDA Horas de visita y/o uso por dia (D) Losas Multiusos o de Fulbito (*) 90,549 53.3% 48,263 1.68 2.16 25,019 12 2,085 Salas de exhibicin de cultura y arte 90,549 33.0% 29,881 0.15 1.00 652 27 25 Huertos Urbanos 90,549 2.0% 1,811 0.21 1.00 55 18 4 Talleres educativos 90,549 9.0% 8,149 1.17 1.00 1,360 36 38 Programas de prevencin 90,549 13.0% 11,771 0.18 0.50 149 7 22 Ludoteca 90,549 6.0% 5,433 0.04 2.00 69 18 4 Radio 90,549 3.0% 2,716 0.04 1.00 15 4 4 Capillas 90,549 43.0% 38,936 0.96 0.50 2,665 29 92 Comisara 90,549 17.0% 15,393 0.08 1.00 173 80 3 SISOL 90,549 28.0% 25,354 0.14 3.00 1,540 46 34 reas verdes 46,307 Demanda (m2) : 370,456 Donde: (u)= (n)* (p) (D)=(htd)/(Cap) (htd)=(u)*(f)*(hpp) / 7 (D): redondeado ent.sup. (**) Las horas por vez son valores estimados redondeados arbitrariamente que se asumen de las experiencias en otros proyectos similares. (***) La capacidad del servicio est en funcin a ratios de m2/persona tomados de experiencias anteriores Fuente: Encuesta de Preferencias 2012 / (*) Estudio de Investigacin para Identificar Motivaciones y Barreras para la Asistencia a los Parques de SERPAR (Arellano Marketing -2011) Servicios del parque. Poblacin (n) Preferencia (p) % Usuarios (u) Veces por Semana (f) Horas por vez (**) (hpp) DEMANDA Horas Usuario por dia (htd) Capacidad Estandar del Servicio por hora (***) (cap) DEMANDA Horas de visita y/o uso por dia (D) Losas Multiusos o de Fulbito (*) 12,677 53.3% 6,757 1.68 1.00 1,622 12 136 Salas de exhibicin de cultura y arte 12,677 33.0% 4,183 0.15 1.00 91 27 4 Huertos Urbanos 12,677 2.0% 254 0.21 1.00 8 18 1 Talleres educativos 12,677 9.0% 1,141 1.17 1.00 190 36 6 Programas de prevencin 12,677 13.0% 1,648 0.18 0.50 21 7 3 Ludoteca 12,677 6.0% 761 0.04 2.00 10 18 1 Radio 12,677 3.0% 380 0.04 1.00 2 4 1 Capillas 12,677 43.0% 5,451 0.96 0.50 373 29 13 Comisara 12,677 17.0% 2,155 0.08 1.00 24 80 1 SISOL 12,677 28.0% 3,550 0.14 3.00 216 46 5 reas verdes 46,307 Demanda (m2) : 370,456 Donde: (u)= (n)* (p) (D)=(htd)/(Cap) (htd)=(u)*(f)*(hpp) / 7 (D): redondeado ent.sup. (**) Las horas por vez son valores estimados redondeados arbitrariamente que se asumen de las experiencias en otros proyectos similares. (***) La capacidad del servicio est en funcin a ratios de m2/persona tomados de experiencias anteriores Fuente: Encuesta de Preferencias 2012 / (*) Estudio de Investigacin para Identificar Motivaciones y Barreras para la Asistencia a los Parques de SERPAR (Arellano Marketing -2011) Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 50
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente el terreno donde se instalar el Parque del Migrante no cuenta con servicios de ningn tipo, ni tampoco presente reas verdes. En dicho terreno an se encuentran algunos comerciantes mayoristas los mismos que han sido notificados para que abandonen dichos terrenos.
Se puede mencionar que la Oferta Optimizada considera el terreno completamente limpio y con las instalaciones internas del mercado demolidas, as como tambin libre de cualquier ocupacin de comerciantes. Se considera que solo de esta manera se podra mejorar la situacin actual sin la intervencin de un Proyecto de Inversin Pblica.
Cuadro 4.2. Oferta Optimizada
Es preciso mencionar que la proyeccin de la oferta optimizada en el horizonte del proyecto es igual a cero en todos los servicios.
La oferta con proyecto refleja la situacin con proyecto presenta los siguientes servicios operativos: 01 Cancha de Csped Artificial 04 Losa Multiusos. 18,000 m2 de reas Verdes Mobiliario Urbano Juegos Infantiles Remodelacin de edificaciones existentes
Servicio Cant. rea habilitada (m2) ratio m2/persona
Capac idad Und Horas / dia / servicio Oferta Optimizada (Horas/dia.) Losas Multiusos o de Fulbito (*) - Reglamentario - 12 pers/hora - - Salas de exhibicin de cultura y arte - - - 28 pers/hora - - Huertos Urbanos - - - 18 pers/hora - - Talleres educativos - - - 37 pers/hora - - Programas de prevencin - - - 8 pers/hora - - Ludoteca - - - 18 pers/hora - - Radio - - - 4 pers/hora - - Capillas - - - 29 pers/hora - - Comisara - - - 80 pers/hora - - SISOL - - - 46 pers/hora - - Areas Verdes Oferta (m2): - Fuente: SERPAR Lima Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 51 Cuadro 4.2.b Oferta con Proyecto
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta demanda nos permitir calcular la demanda no atendida adecuadamente o tambin conocida como brecha. Se realizar un anlisis comparativo ntrela demanda y la oferta optimizada calculando la brecha para la situacin actual.
Se puede observar que existe brecha en la mayora de los servicios tanto en la actualidad como tambin en el horizonte del proyecto (la brecha es constante debido a que la proyeccin de la demanda y oferta son constantes) por lo que se puede concluir que mientras ms se pueda ampliar la capacidad as como la calidad de cada uno de los servicios para disminuir la brecha el proyecto estar ms cerca de cumplir su objetivo central.
Servicio Cant. rea habilitada (m2) ratio m2/persona
Capac idad Und Horas / dia / campo Oferta con Proyecto (Horas/dia.) Losas Multiusos o de Fulbito (*) 5 Reglamentario 12 pers/hora 12 60 Salas de exhibicin de cultura y arte 1 277 10 28 pers/hora 12 12 Huertos Urbanos 1 1,800 100 18 pers/hora 12 12 Talleres educativos 1 367 10 37 pers/hora 12 12 Programas de prevencin 1 76 10 8 pers/hora 12 12 Ludoteca 1 180 10 18 pers/hora 12 12 Radio 1 175 40 4 pers/hora 12 12 Capillas 1 88 3 29 pers/hora 12 12 Comisara 1 805 10 80 pers/hora 12 12 SISOL 1 1,153 25 46 pers/hora 12 12 Areas Verdes Oferta (m2): 18,000 Fuente: SERPAR Lima Servicios del parque. und. Demanda Efectiva Oferta Optimizada Brecha Losas Multiusos o de Fulbito (*) horas/dia 136 - -136 Salas de exhibicin de cultura y arte horas/dia 4 - -4 Huertos Urbanos horas/dia 1 - -1 Talleres educativos horas/dia 6 - -6 Programas de prevencin horas/dia 3 - -3 Ludoteca horas/dia 1 - -1 Radio horas/dia 1 - -1 Capillas horas/dia 13 - -13 Comisara horas/dia 1 - -1 SISOL horas/dia 5 - -5 reas verdes m2 370,456 - -370,456 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 52 4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN En el antiguo terreno del Mercado Mayorista N 1 La Parada entrar en funcionamiento un nuevo espacio pblico multifuncional y de carcter polivalente que permitir reducir los indicadores de deterioro urbano en los siguientes aspectos: inseguridad, mala calidad ambiental, accesibilidad restringida, insalubridad y limitado desarrollo econmico de la poblacin residente en la zona. A pesar que estas caractersticas estn avaladas por la Ordenanza N 1641, la cual confiere a SERPAR la administracin del futuro parque, al da de hoy la disponibilidad real del bien se encuentra altamente condicionada por la ocupacin y presin que ejercen los comerciantes minoristas para evitar la creacin de este nuevo espacio pblico. Es por esto que la intervencin debe ser inmediata y para no perder este espacio, se debe hacer evidente la consagracin de ste como bien pblico. Las acciones contemplan 02 intervenciones bien definidas: paisajismo en primer lugar y remodelacin de edificaciones en segundo lugar, debido a que en el mercado actual peruano son muy pocas las empresas contratistas que pueden abarcar satisfactoriamente ambos rubros y a fin de contar con los mejores especialistas del mercado en cada uno de estos rubros incentivando como siempre la libre competencia entre dichas empresas y considerando que se necesita intervenir inmediatamente para poder se ha visto por conveniente dividir el proyecto en 02 etapas: una primera etapa de rpido impacto que comprender las acciones que impliquen la intervencin en las reas libres, considerando que para stas se requieren principalmente especialistas en el rubro de paisajismo, metalurgia, entre otros (Acciones N 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12 , 14, 15y 16) y una segunda etapa que comprenda la remodelacin de las estructuras existentes, que contempla la contratacin de especialistas en el campo de las remodelaciones, instalaciones y habilitacin de estructuras pre-existentes entre otros (Acciones N 05, 06 ,09 y 13). En el marco de una intervencin inmediata se espera que la segunda etapa inicie luego de un mes de iniciada la primera etapa. A continuacin se detallan las 02 alternativas:
ALTERNATIVA 1: Se plantea la creacin de servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en la nuevo Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria con las siguientes acciones:
Se propone: Accin 01: Construccin de canchas deportivas Se construir un mini complejo deportivo de 4200 m2 que contendr una cancha de futbol con csped sinttico y cuatro losas multiusos de concreto. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 53
Programa: Campo de futbol de 50m x 30 m, cuatro losas multiusos de 12.3 x23.5 m2
Materiales: Campo de futbol de csped sinttico y losas multiuso de cemento.
Mobiliario y equipo: Equipamiento deportivo para mltiples deportes.
Accin 02: Creacin de cerco perimetral en minicomplejo deportivo El mini complejo incluir tambin una reja con malla metlica que impedir que las actividades deportivas interfieran con la circulacin y actividades en sus proximidades.
Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plazas Para la realizacin de eventos y actividades comunitarias se ha previsto la construccin de una plaza multiusos de pavimento duro.
Accin 04.1: Nivelacin y pavimentacin de senderos con confitillo Para la circulacin a travs del parque se ha previsto la construccin de senderos de pavimento flexible, de tierra estabilizada o confitillo
Accin 05: Remodelacin de edificaciones existentes para servicios comunales Se busca remodelar las edificaciones de los antiguos almacenes para alojar servicios comunitarios para la poblacin residente y visitante en la zona.
Programa: Los nuevos usos que alojarn las edificaciones existentes son los siguientes: Ludoteca y guardera, salas de exhibiciones, salas comunales, SISOL, administracin del parque, tpico, SSHH pblicos, radio San Cosme, seguridad policial y/o serenazgo.
Materiales: Las edificaciones de los antiguos almacenes se construyeron con muros de ladrillos, techos aligerados y piso de cemento pulido. Para su remodelacin se resanar los muros y pisos y techos. Igualmente se reemplazar toda la carpintera existente por una nueva metlica. Se cambiar tambin todas las instalaciones elctricas y sanitarias.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 54 Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Mobiliario y equipo: Muebles de oficina, proyector y ecran, equipo de sonido para el auditorio. Computadoras y escritorios. Mesas, sillas, estanteras y mobiliario para ludoteca. Equipo de sonido y luces para las salas de exposiciones.
Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. Para la implementacin del programa propuesto en el parque se deber demoler la infraestructura existente, que contempla los puestos de venta que estn constituidos por muros de 1.50m de alto, columnas y vigas para estructurar techo ligero y cerramientos de rejas y calaminas. Adems se debe eliminar la superficie de asfalto, veredas y los postes
Accin 08: Habilitacin de rea verde Se propone habilitar un rea verde de 18,000 m2 de extensin. Contar con rboles nativos, cubresuelos y zonas ajardinadas, acompaado de acentos de flores y arbustos. Se trabajar igualmente la topografa existente, modelando el terreno natural para conseguir un relieve que lleve de modo natural a los visitantes recorrer al parque.
Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana Se propone habilitar el techo de una de las infraestructuras existentes (aproximadamente 1800 m2) con camas para sembros y hortalizas que servirn para implementar un programa de trabajo con la comunidad. Dichos sembros sern implementados bajo los lineamientos del programa Mi Huerta y con la participacin de grupos de vecinos aledaos a la zona de intervencin.
Accin 10: Medidas para la reduccin del consumo de agua Se propone un sistema de riego tecnificado para el mantenimiento de las nuevas reas verdes a ser habilitadas.
Accin 11: Creacin de Cerco perimetral Para garantizar la seguridad de los usuarios del parque se ha previsto construir una reja a lo largo de la avenida Bauzate y Mesa la misma que ser traslucida para que el rea verde sea percibida desde el exterior.
Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Para que los usuarios del parque del Migrante cuenten con las facilidades necesarias para su uso se ha previsto acondicionar un conjunto de mobiliario urbano fijo que incluye: bancas, tachos de basura, paneles orientadores, etc.
Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 55 Se propone dos reas de juegos infantiles. Una para nios menores de 5 aos y la segunda para mayores. Los juegos cumplirn con los ms altos estndares de calidad internacional en cuanto a seguridad y durabilidad.
Accin 14: Instalaciones sanitarias Se ha previsto el reemplazo total de las redes internas de instalaciones sanitarias debido al mal estado en el que se encuentran las actuales. Se tender una nueva red de abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes.
Accin 15: Instalaciones elctricas Se ha previsto el reemplazo de las instalaciones elctricas al interior del terreno del proyecto ampliando la red para abastecer el nuevo sistema de iluminacin de las reas verdes
Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parquen del Migrante
Debido a la condicin de vulnerabilidad de la zona, se propone realizar talleres de sensibilizacin con la poblacin, a fin de brindarles herramientas para su vida cotidiana y de familiarizarlos con el proyecto. Para abordar el tema de la salud, se proponen 10 talleres de nutricin y agricultura urbana y otros 8 de salud y cuidado personal. En cuanto al tema de educacin ambiental, 3 talleres de sostenibilidad y medio ambiente. En cuanto al tema de seguridad se aborda desde el punto de controlar el nivel de violencia del rea mediante herramientas como la actividad fsica y artstica, para ello se plantean 20 talleres de promocin del deporte para disipar conductas de riesgo en jvenes, 6 talleres de arte para la transformacin social y 15 talleres de seguridad comunitaria. En cuanto a los servicios que luego podrn encontrar en el parque se plantean 8 talleres de desarrollo empresarial que sern el germen de talleres que se implementarn en las aulas que se habiliten en el proyecto para continuar con brindar herramientas de crecimiento a la poblacin local. Adems se propone realizar 6 talleres de historia y memorias locales que se vincularn al proyecto museogrfico a trabajarse dentro de un ambiente de las edificaciones. Esta accin incluir la logstica y el equipo necesario para concretar la ejecucin de los talleres.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 56 ALTERNATIVA 2: Se plantea la creacin de servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en la nuevo Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria con las siguientes acciones: Se propone:
Accin 01: Construccin de canchas deportivas Se construir un mini complejo deportivo de 4200 m2 que contendr una cancha de futbol con csped sinttico y cuatro losas multiusos de concreto. Programa: Campo de futbol de 50m x 30 m, cuatro losas multiusos de 12.3 x23.5 m2 Materiales: Campo de futbol de csped sinttico y losas multiuso de cemento. Mobiliario y equipo: Equipamiento deportivo para mltiples deportes.
Accin 02: Creacin de cerco perimetral en minicomplejo deportivo El mini complejo incluir tambin una reja con malla metlica que impedir que las actividades deportivas interfieran con la circulacin y actividades en sus proximidades.
Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plazas Para la realizacin de eventos y actividades comunitarias se ha previsto la construccin de una plaza multiusos de pavimento duro.
Accin 04.2: Nivelacin y pavimentacin de senderos con concreto Para la circulacin a travs del parque se ha previsto la construccin de senderos de pavimento rgido o adoquines de concreto.
Accin 05: Remodelacin de edificaciones existentes para servicios comunales Se busca remodelar las edificaciones de los antiguos almacenes para alojar servicios comunitarios para la poblacin residente y visitante en la zona.
Programa: Los nuevos usos que alojarn las edificaciones existentes son los siguientes: Ludoteca y guardera, salas de exhibiciones, salas comunales, SISOL, administracin del parque, tpico, SSHH pblicos, radio San Cosme, seguridad policial y/o serenazgo.
Materiales: Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 57 Las edificaciones de los antiguos almacenes se construyeron con muros de ladrillos, techos aligerados y piso de cemento pulido. Para su remodelacin se resanar los muros y pisos y techos. Igualmente se reemplazar toda la carpintera existente por una nueva metlica. Se cambiar tambin todas las instalaciones elctricas y sanitarias.
Accin 06: Equipamiento de las edificaciones Mobiliario y equipo: Muebles de oficina, proyector y ecran, equipo de sonido para el auditorio. Computadoras y escritorios. Mesas, sillas, estanteras y mobiliario para ludoteca. Equipo de sonido y luces para las salas de exposiciones.
Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. Para la implementacin del programa propuesto en el parque se deber demoler la infraestructura existente, que contempla los puestos de venta que estn constituidos por muros de 1.50m de alto, columnas y vigas para estructurar techo ligero y cerramientos de rejas y calaminas. Adems se debe eliminar la superficie de asfalto, veredas y los postes
Accin 08: Habilitacin de rea verde Se propone habilitar un rea verde de 18,000 m2 de extensin. Contar con rboles nativos, cubresuelos y zonas ajardinadas, acompaado de acentos de flores y arbustos. Se trabajar igualmente la topografa existente, modelando el terreno natural para conseguir un relieve que lleve de modo natural a los visitantes recorrer al parque.
Accin 09: Implementacin de Agricultura Urbana Se propone habilitar el techo de una de las infraestructuras existentes (aproximadamente 1800 m2) con camas para sembros y hortalizas que servirn para implementar un programa de trabajo con la comunidad. Dichos sembros sern implementados bajo los lineamientos del programa Mi Huerta y con la participacin de grupos de vecinos aledaos a la zona de intervencin.
Accin 10: Medidas para la reduccin del consumo de agua Se propone un sistema de riego tecnificado para el mantenimiento de las nuevas reas verdes a ser habilitadas.
Accin 11: Creacin de Cerco perimetral Para garantizar la seguridad de los usuarios del parque se ha previsto construir una reja a lo largo de la avenida Bauzate y Mesa la misma que ser traslucida para que el rea verde sea percibida desde el exterior.
Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 58 Para que los usuarios del parque del Migrante cuenten con las facilidades necesarias para su uso se ha previsto acondicionar un conjunto de mobiliario urbano fijo que incluye: bancas, tachos de basura, paneles orientadores, etc.
Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles Se propone dos reas de juegos infantiles. Una para nios menores de 5 aos y la segunda para mayores. Los juegos cumplirn con los ms altos estndares de calidad internacional en cuanto a seguridad y durabilidad.
Accin 14: Instalaciones sanitarias Se ha previsto el reemplazo total de las redes internas de instalaciones sanitarias debido al mal estado en el que se encuentran las actuales. Se tender una nueva red de abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes.
Accin 15: Instalaciones elctricas Se ha previsto el reemplazo de las instalaciones elctricas al interior del terreno del proyecto ampliando la red para abastecer el nuevo sistema de iluminacin de las reas verdes
Accin 16: Talleres de promocin y difusin sobre temas de seguridad, salud, educacin ambiental y servicios a brindarse en el Parquen del Migrante
Debido a la condicin de vulnerabilidad de la zona, se propone realizar talleres de sensibilizacin con la poblacin, a fin de brindarles herramientas para su vida cotidiana y de familiarizarlos con el proyecto. Para abordar el tema de la salud, se proponen 10 talleres de nutricin y agricultura urbana y otros 8 de salud y cuidado personal. En cuanto al tema de educacin ambiental, 3 talleres de sostenibilidad y medio ambiente. En cuanto al tema de seguridad se aborda desde el punto de controlar el nivel de violencia del rea mediante herramientas como la actividad fsica y artstica, para ello se plantean 20 talleres de promocin del deporte para disipar conductas de riesgo en jvenes, 6 talleres de arte para la transformacin social y 15 talleres de seguridad comunitaria. En cuanto a los servicios que luego podrn encontrar en el parque se plantean 8 talleres de desarrollo empresarial que sern el germen de talleres que se implementarn en las aulas que se habiliten en el proyecto para continuar con brindar herramientas de crecimiento a la poblacin local. Adems se propone realizar 6 talleres de historia y memorias locales que se vincularn al proyecto museogrfico a trabajarse dentro de un ambiente de las edificaciones. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 59 Esta accin incluir la logstica y el equipo necesario para concretar la ejecucin de los talleres.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los Costos asociados al proyecto y que se desarrollarn en el presente tem son los siguientes: Costo de Inversin Costos de Optimizacin Costos de Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales
Costo de Inversin Son los necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en ptimas condiciones para empezar a operar. Est asociado directamente a las metas del proyecto. Incluye los Costos de Estudios Definitivos (Expediente Tcnico), Supervisin (Expediente Tcnico y/o Obra). As mismo incluye, los costos de medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales (implcitamente).
En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de inversin: Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 60
Es necesario recalcar que las medidas de reduccin de riesgos de desastres naturales estn incluidas en los parmetros de diseo, y por lo tanto los costos incluyen dichas medidas.
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Son los costos necesarios para operar, mantener y mejorar la situacin actual, optimizando los bienes y/o servicios que actualmente brinda el parque en estudio mediante gasto corriente.
En la actualidad no existe el parque ni algn servicio, por lo cual estos Costos tienen el valor de cero.
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindar el proyecto mantengan su efectividad durante todo el horizonte del mismo. TOTAL ALTERNATIVA 01 TOTAL ALTERNATIVA 02 PRIMERA ETAPA S/. 6,258,461.28 S/. 6,389,967.89 PRESUPUESTO DE OBRA 5,915,529.51 S/. 6,039,592.35 S/. Accin 01: Construccin de canchas deportivas 361,773.37 S/. 361,773.37 S/. Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva 158,733.60 S/. 158,733.60 S/. Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza 1,005,312.80 S/. 1,005,312.80 S/. Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos 137,847.60 S/. 261,910.44 S/. Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. 680,451.96 S/. 680,451.96 S/. Accion 08: Habilitacin de rea verde 1,000,013.74 S/. 1,000,013.74 S/. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico 208,860.00 S/. 208,860.00 S/. Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque 256,340.84 S/. 256,340.84 S/. Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo 235,315.60 S/. 235,315.60 S/. Accion 14: Instalaciones sanitarias 1,044,300.00 S/. 1,044,300.00 S/. Accin 15: Instalaciones electromecnicas 626,580.00 S/. 626,580.00 S/. Accion 16: Talleres de promocin y difusin 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA 114,310.59 S/. 116,791.85 S/. SUPERVISION PRIMERA ETAPA 228,621.18 S/. 233,583.69 S/. SEGUNDA ETAPA 3,726,020.63 S/. 3,726,020.63 S/. PRESUPUESTO DE OBRA 3,515,113.80 S/. 3,515,113.80 S/. Accin 05: Remodelacin de edificaciones 2,217,397.00 S/. 2,217,397.00 S/. Accion 06: Equipamiento de las edificaciones 814,554.00 S/. 814,554.00 S/. Accion 09: Implementacin de agricultura urbana 139,240.00 S/. 139,240.00 S/. Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles 343,922.80 S/. 343,922.80 S/. EXPEDIENTE TECNICO SEGUNDA ETAPA 70,302.28 S/. 70,302.28 S/. SUPERVISION SEGUNDA ETAPA 140,604.55 S/. 140,604.55 S/. INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO 9,984,481.91 S/. 10,115,988.52 S/. MONTO TOTAL DE INVERSION Descripcin Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 61 En los siguientes cuadros se puede apreciar los Costos de Operacin y Mantenimiento que dada las caractersticas de las alternativas es el mismo para cada una de ellas:
Costos Incrementales Se calculan como la diferencia de los Costos de Operacin y Mantenimiento (con proyecto) y los Costos de Optimizacin (sin proyecto).
4.7. EVALUACIN SOCIAL 4.7.1. Beneficios Sociales En cuanto a los beneficios que se esperan con el desarrollo del proyecto, considerando mejorar la oferta de infraestructura cultural y reas verdes, para la poblacin del distrito de La Victoria que hace uso del Parque del Migrante, estos se pueden clasificar en cuatro niveles como Beneficios Cualitativos:
Descripcin cant. Anual Operacin 457,536.00 Administrativos 6.00 140,544.00 Personal de Limpieza y Areas Verdes 9.00 111,360.00 GuardaParques 10.00 133,632.00 Servicios Pblicos 72,000.00 Mantenimiento 200,000.00 TOTAL 657,536.00 Fuente: Otros Parques - SERPAR 2011 / Elaboracin Propia (*) Para mas informacin ver Anexo de Presupuestos COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Optimizacin Op + Mtto Op + Mtto Costos Op + Mtto Costos sin Proyecto con proyecto Incrementales con proyecto Incrementales 1 0 657,536 657,536 657,536 657,536 2 0 657,536 657,536 657,536 657,536 3 0 657,536 657,536 657,536 657,536 4 0 657,536 657,536 657,536 657,536 5 0 657,536 657,536 657,536 657,536 6 0 657,536 657,536 657,536 657,536 7 0 657,536 657,536 657,536 657,536 8 0 657,536 657,536 657,536 657,536 9 0 657,536 657,536 657,536 657,536 10 0 657,536 657,536 657,536 657,536 AO Alternativa 1 Alternativa 2 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 62 Beneficios de carcter personal: Psicolgicos: - Mejora la salud mental y mantenimiento de la misma. - Desarrollo y crecimiento personal. - Satisfaccin y apreciacin personal. - Fomenta el desarrollo de conocimiento.
Salud: - Mejora la salud fsica y mantenimiento de la misma.
Beneficios de carcter social y cultural: Satisfaccin comunitaria Orgullo de la ciudad y sus valores patrimoniales. Compromiso comunitario y poltico Vinculacin familiar Integracin comunitaria Socializacin y culturizacin
Beneficios de carcter econmico: Crecimiento econmico local y regional
Beneficios de carcter Medioambientales: Arquitectura eco-sostenible Desarrollo del entorno de la infraestructura acorde con el carcter paisajista del Parque del Migrante.
4.7.2. Costos Sociales Los costos sociales expresan el costo real que asumir la sociedad en conjunto por la implementacin, operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que brindar el proyecto. Los Costos sociales se calcularn como Los Costos a precios a mercado afectados por un factor de correccin. A continuacin se presenta el clculo de los Costos Sociales:
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 63
PREC. PRIVADOS F.C. PRES. SOCIALES PREC. PRIVADOS F.C. PRES. SOCIALES PRIMERA ETAPA S/. 6,258,461.28 S/. 5,340,267.99 S/. 6,389,967.89 S/. 5,452,495.24 PRESUPUESTO DE OBRA 5,915,529.51 S/. 5,028,200.08 S/. 6,039,592.35 S/. 5,133,653.50 S/. Accin 01: Construccin de canchas deportivas 361,773.37 S/. 0.85 307,507.36 S/. 361,773.37 S/. 0.85 307,507.36 S/. Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva 158,733.60 S/. 0.85 134,923.56 S/. 158,733.60 S/. 0.85 134,923.56 S/. Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza 1,005,312.80 S/. 0.85 854,515.88 S/. 1,005,312.80 S/. 0.85 854,515.88 S/. Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos 137,847.60 S/. 0.85 117,170.46 S/. 261,910.44 S/. 0.85 222,623.87 S/. Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. 680,451.96 S/. 0.85 578,384.16 S/. 680,451.96 S/. 0.85 578,384.16 S/. Accion 08: Habilitacin de rea verde 1,000,013.74 S/. 0.85 850,011.68 S/. 1,000,013.74 S/. 0.85 850,011.68 S/. Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico 208,860.00 S/. 0.85 177,531.00 S/. 208,860.00 S/. 0.85 177,531.00 S/. Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque 256,340.84 S/. 0.85 217,889.71 S/. 256,340.84 S/. 0.85 217,889.71 S/. Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo 235,315.60 S/. 0.85 200,018.26 S/. 235,315.60 S/. 0.85 200,018.26 S/. Accion 14: Instalaciones sanitarias 1,044,300.00 S/. 0.85 887,655.00 S/. 1,044,300.00 S/. 0.85 887,655.00 S/. Accin 15: Instalaciones electromecnicas 626,580.00 S/. 0.85 532,593.00 S/. 626,580.00 S/. 0.85 532,593.00 S/. Accion 16: Talleres de promocin y difusin 200,000.00 S/. 0.85 170,000.00 S/. 200,000.00 S/. 0.85 170,000.00 S/. EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA 114,310.59 S/. 0.91 104,022.64 S/. 116,791.85 S/. 0.91 106,280.58 S/. SUPERVISION PRIMERA ETAPA 228,621.18 S/. 0.91 208,045.27 S/. 233,583.69 S/. 0.91 212,561.16 S/. SEGUNDA ETAPA 3,726,020.63 S/. 3,179,771.94 S/. 3,726,020.63 S/. 3,179,771.94 S/. PRESUPUESTO DE OBRA 3,515,113.80 S/. 2,987,846.73 S/. 3,515,113.80 S/. 2,987,846.73 S/. Accin 05: Remodelacin de edificaciones 2,217,397.00 S/. 0.85 1,884,787.45 S/. 2,217,397.00 S/. 0.85 1,884,787.45 S/. Accion 06: Equipamiento de las edificaciones 814,554.00 S/. 0.85 692,370.90 S/. 814,554.00 S/. 0.85 692,370.90 S/. Accion 09: Implementacin de agricultura urbana 139,240.00 S/. 0.85 118,354.00 S/. 139,240.00 S/. 0.85 118,354.00 S/. Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles 343,922.80 S/. 0.85 292,334.38 S/. 343,922.80 S/. 0.85 292,334.38 S/. EXPEDIENTE TECNICO SEGUNDA ETAPA 70,302.28 S/. 0.91 63,975.07 S/. 70,302.28 S/. 0.91 63,975.07 S/. SUPERVISION SEGUNDA ETAPA 140,604.55 S/. 0.91 127,950.14 S/. 140,604.55 S/. 0.91 127,950.14 S/. INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO 9,984,481.91 S/. 8,520,039.94 S/. 10,115,988.52 S/. 8,632,267.18 S/. TOTAL ALTERNATIVA 01 TOTAL ALTERNATIVA 02 CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES Descripcin Descripcin Parcial F.C. Prec. Sociales Operacin 399,788.16 Administrativos 140,544.00 0.91 127,895.04 Personal de Limpieza y Areas Verdes 111,360.00 0.86 95,769.60 GuardaParques 133,632.00 0.86 114,923.52 Servicios Pblicos 72,000.00 0.85 61,200.00 Mantenimiento 200,000.00 0.85 170,000.00 TOTAL 569,788.16 Elaboracin: Propia COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PREC. SOCIALES Optimizacin Op + Mtto Op + Mtto Costos Op + Mtto Costos sin Proyecto con proyecto Incrementales con proyecto Incrementales 1 0 569,788 569,788 569,788 569,788 2 0 569,788 569,788 569,788 569,788 3 0 569,788 569,788 569,788 569,788 4 0 569,788 569,788 569,788 569,788 5 0 569,788 569,788 569,788 569,788 6 0 569,788 569,788 569,788 569,788 7 0 569,788 569,788 569,788 569,788 8 0 569,788 569,788 569,788 569,788 9 0 569,788 569,788 569,788 569,788 10 0 569,788 569,788 569,788 569,788 AO Alternativa 1 Alternativa 2 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 64 4.7.3. Indicadores de rentabilidad En el caso de proyectos en los cuales los beneficios sociales no pueden ser cuantificados la metodologa ms apropiada para realizar la evaluacin social de dichos proyectos es el Anlisis de Costo-Efectividad. A continuacin se describen los indicadores de rentabilidad bajo la metodologa de Costo-Efectividad recomendados en el Anexo SNIP 5A: Indicador de Efectividad (IE). Para el presente proyecto se tomara como IE la poblacin demandante efectiva promedio en el horizonte del proyecto, que es constante por lo cual el valor para cada ao ser de 29,362 personas. Valor Neto Actual de Costos (VNAC). Es el valor actual de todos los flujos de desembolsos descontados a una tasa de 9% a precios sociales. Indicador Costo Efectividad (ICE): Es el cociente del IE por el VNAC. Es el principal indicador en este tipo de evaluacin. Inversin Per Cpita (IP): Es el cociente de la Inversin a precios sociales por el IE.
A continuacin se presenta el clculo del ICE para ambas alternativas:
4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Se analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los costos de inversin. En el siguiente cuadro se aprecia lo mencionado:
Inversiones Costos Total Inversiones Costos Total 0 101,740 8,520,039.94 - 8,520,039.94 8,632,267.18 - 8,632,267.18 1 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 2 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 3 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 4 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 5 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 6 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 7 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 8 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 9 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 10 101,740 - 569,788.16 569,788.16 - 569,788.16 569,788.16 Indicador de Efectividad: Inv.PerCap.: VNAC 01 12,176,745 Inv.PerCap.: VNAC 02 12,288,973 101,740 98.14 ICE 01 119.68 99.43 ICE 02 120.79 AO Poblacin Alternativa 01 Alternativa 02 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 65
Se puede observar que la alternativa 01 soporta un aumento de hasta el 1.3% de la inversin inicial antes de alcanzar el valor del ICE de la alternativa 02.
4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: Porque la entidad de SERPAR LIMA, tiene la suficiente capacidad de gestin y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una eficiente administracin, considerando ms aun que la misma es una unidad ejecutora. Cuenta con los recursos necesarios, suficientes y en forma oportuna para poder llevar a cabo este proyecto, previendo para ello todos los costos que el mismo demande. Institucionalmente la unidad ejecutora (SERPAR LIMA) cuenta con una experiencia en el manejo y administracin de parques zonales y reas verdes, desde su creacin en la dcada de los 70, a la fecha dicha institucin se ha fortalecido tcnicamente y con una gestin muy eficiente, evidencia que se puede observar tras el desarrollo progresivo a travs del tiempo de los parques zonales y metropolitanos bajo su administracin.
Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los siguientes puntos:
% VARIACION VARIACION INVERSION % VARIACION VARIACION INVERSION 40.0% 153.18 40.0% 154.73 30.0% 144.81 30.0% 146.24 20.0% 136.43 20.0% 137.76 10.0% 128.06 10.0% 129.27 0.0% 119.68 0.0% 120.79 -10.0% 111.31 -10.0% 112.30 -20.0% 102.94 -20.0% 103.82 -30.0% 94.56 -30.0% 95.33 -40.0% 86.19 -40.0% 86.85 1.3% 120.79 -1.3% 119.68 ALTERNATIVA 01 - ICE (S/.) ALTERNATIVA 02 - ICE (S/.) Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 66 Viabilidad Tcnica: Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el desarrollo de infraestructuras, diseo y durabilidad de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los parmetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de control durante su ejecucin.
Viabilidad Ambiental: El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de construccin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal obra.
Viabilidad Sociocultural: Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las edades, compartiendo momentos agradables y de satisfaccin, cuyo propsito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en riesgo su integridad fsica.
Viabilidad Institucional: La MML a travs del Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA como entidad encargada de la administracin de los Parques Zonales y Metropolitanos de Lima Metropolitana as como tambin de las reas verdes ubicadas en el Cercado de Lima, cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y operativa del mismo.
Viabilidad Financiera: La Municipalidad Metropolitana de Lima, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico y ejecucin de la obra.
Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administracin directa ser de la Municipalidad Metropolitana de Lima a travs de SERPAR.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 67 Sostenibilidad y Autogeneracin de Recursos En este tem se calcular que porcentaje de los costos sern cubiertos por lo recaudado en los servicios y que porcentaje ser subvencionado por SERPAR Lima. Los parmetros y supuestos a utilizar son los siguientes: La demanda efectiva es constante en el horizonte del proyecto para cualquier servicio. Segn la demanda las canchas se utiliza al 100% De su capacidad operativa diaria (12 horas al da) Se asume que el precio de la Cancha de Grass Sintetico es 10 veces el precio de la Losa Multiusos. Se asume que el parque funciona los 365 das del ao.
A continuacin se presenta el cuadro con el clculo de los porcentajes antes mencionados:
Si se establece tarifas mayores a las presentadas en el cuadro anterior los servicios brindados directamente por SERPAR en el Parque del Migrante sern autosostenibles.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que se trata de una construccin y rehabilitacin de infraestructura (instalaciones diversas), dentro del parque, el Cuadro AO Costos (**) Horas de Uso Cancha de Grass Sintetico x1 Horas de Uso Losas Multiusos x4 Ingreso Total por ao (*) 1 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 2 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 3 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 4 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 5 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 6 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 7 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 8 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 9 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 10 S/. 657,536.00 12.00 48.00 61,320.00 VA (10%) S/. 4,040,274.08 S/. 376,784.85 10.72 S/. 107.23 S/. Tarifa Promedio por hora Alquiler Losa Multiusos (*) Se asume que las tarifas de las Losas y las Canchas de Grass estan en relacin de 1 a 10 respectivamente Tarifa Promedio por hora Alquiler Grass Sintetico Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 68 siguiente donde se muestra la matriz de los posibles impactos ambientales que podran considerarse con la ejecucin de tal proyecto.
Matriz de Impacto Ambiental
En general, la ejecucin del proyecto a travs de la construccin de las diversas actividades a desarrollarse al interior del parque del Migrante no generaran un impacto ambiental, considerando para esto que durante la ejecucin de las obras pertinentes se tomaran las medidas de mitigacin a fin de NO generar efectos negativos en el medio ambiente.
Programa de Mitigacin de Impactos Ambientales Alteracin de la Calidad del Aire en la etapa de ejecucin u obra. Las emisiones de material particulado debido a los movimientos de tierra sern controladas con un riego continuo de las zonas de trabajo. Para evitar la emisin de material particulado durante el transporte hacia el depsito de materiales excedentes, deber cubrirse el material con un manto de lona hmedo. Incremento de los Niveles Sonoros en la etapa de construccin. Para reducir el impacto negativo tanto la maquinaria y volquetes estarn en perfectas condiciones operativas y el horario de trabajo de dichos equipos ser hasta las 7 p.m. El personal a cargo de este tipo de equipo deber estar protegido con tapones en los odos.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 69 Programa de Manejo de Residuos Slidos y Residuos Identificar el tipo de residuo y cuantificar (peso o volumen) en una cartilla. Ubicar lugares de acopio, y para el caso de los slidos biodegradables ser bajo techo. Los desechos biodegradables sern acopiados en cilindros de plstico debidamente etiquetados, y pesados antes de su disposicin final, anotndose en la cartilla las cantidades generadas diariamente. Los residuos slidos no biodegradables, como latas de conservas, botellas de vidrio o plstico, bolsas de plstico, bateras, pilas, etc. deben ser seleccionados y acopiados en el rea respectiva y ser transportados en bolsas o cilindros de plstico debidamente etiquetados hacia el centro de operaciones, para su reciclaje y/o disposicin hacia el relleno sanitario de la ciudad de Lima. Los vehculos utilizados para el traslado de los desechos debern ser apropiados. Al final de la construccin no debe quedar ningn residuo slido y el rea utilizada deber ser limpiada, removida, removida y restaurada.
Programa de Sealizacin Ambiental Se colocarn letreros de advertencia, exteriores a la obra para los transentes o pblico en general, referentes a las diversas actividades que se realizan. Se debe prever que la sealizacin, sobre todo la exterior al Parque, sea visible de da y de noche, para lo cual se debern utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminacin. El Costo de todos estos programas est incluido implcitamente en los procesos constructivos de obra.
Mitigacin del Impacto sobre el medio Social Sin embargo tambin es necesario es necesario Mitigar el Impacto Ambiental sobre el factor social: o Se deber volantear a los vecinos sobre la Obra y los horarios en que se trabajar, as como las recomendaciones necesarias a fin de que estos tomen las medidas necesarias. o Se debe realizar Charlas a fin de afianzar la relacin del Parque con la comunidad, as como escuchar a la Poblacin con respecto a sus dudas e inquietudes sobre las obras o sobre el mismo parque. o Se debe realizar Charlas con el personal de obra a fin que pueda no solo tomar las medidas de precaucin necesarias, sino tambin pueda orientar a los usuarios y/o vecinos sobre cualquier duda e inquietud al instante.
Dichas medidas si representan un costo de Mitigacin el mismo que est incluido en el costo del Expediente Tcnico. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 70
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA Se seleccionar la alternativa que presente menor ICE.
Por lo tanto se selecciona la Alternativa 01 como Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN A Continuacin se presentan los Cronogramas de Metas Fsicas y Financieras: ICE 01 119.68 Nuevos Soles/hab ICE 02 120.79 Nuevos Soles/hab VNAC 01 12,176,745 Nuevos Soles VNAC 02 12,288,973 Nuevos Soles Inv.PerCap.: 98.14 Nuevos Soles/hab Inv.PerCap.: 99.43 Nuevos Soles/hab Ind. Efect: 101,740 habitantes Ind. Efect: 101,740 habitantes Alternativa 01 Alternativa 02 Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 71 Cronogramas de Metas Fsicas
MONTO (S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 PRIMERA ETAPA S/. 6,258,461.28 PRESUPUESTO DE OBRA 5,915,529.51 S/. Accin 01: Construccin de canchas deportivas 361,773.37 S/. 50.00% 50.00% Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva 158,733.60 S/. 50.00% 50.00% Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza 1,005,312.80 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos 137,847.60 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accion 07: Demolicin de infraestructura existente. 680,451.96 S/. 100.00% Accion 08: Habilitacin de rea verde 1,000,013.74 S/. 50.00% 50.00% Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico 208,860.00 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque 256,340.84 S/. 100.00% Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo 235,315.60 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 14: Instalaciones sanitarias 1,044,300.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accin 15: Instalaciones electromecnicas 626,580.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 16: Talleres de promocin y difusin 200,000.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA 114,310.59 S/. 100.00% SUPERVISION PRIMERA ETAPA 228,621.18 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% SEGUNDA ETAPA 3,726,020.63 S/. PRESUPUESTO DE OBRA 3,515,113.80 S/. Accin 05: Remodelacin de edificaciones 2,217,397.00 S/. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Accion 06: Equipamiento de las edificaciones 814,554.00 S/. 100.00% Accion 09: Implementacin de agricultura urbana 139,240.00 S/. 50.00% 50.00% Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles 343,922.80 S/. 50.00% 50.00% EXPEDIENTE TECNICO SEGUNDA ETAPA 70,302.28 S/. 50.00% 50.00% SUPERVISION SEGUNDA ETAPA 140,604.55 S/. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO 9,984,481.91 S/. Descripcin CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 72
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN El Servicio de Parques de Lima cuya sigla es SERPAR LIMA, es un organismo pblico descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonoma econmica, tcnica y administrativa, que tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construccin, equipamiento, mantenimiento y administracin directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.
SERPAR LIMA se rige por la Ley Orgnica de Municipalidades, el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y toda normatividad vigente que por sus funciones le compete, estando sujeto a control directo de su gestin por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Dentro de sus funciones destaca: Formular planes y efectuar estudios para establecer y habilitar parques zonales y metropolitanos y Habilitar, construir, equipar, administrar en forma directa o por terceros, mantener y conservar los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la Repblica
La Gerencia Tcnica (ver Organigrama estructural) es el rgano de lnea que asume las funciones de Unidad Ejecutora, la misma que se respalda para el cumplimiento de sus funciones en la capacidad y experiencia de su Divisin de Proyectos y supervisin en la ejecucin de este tipo de obras.
El Grfico siguiente muestra el mapa del Proceso de la Gerenciamiento de Obra (a realizar por la Gerencia Tcnica) y donde puede apreciarse que el ncleo corresponde a los procesos: (i) Diseo, (ii) Ejecucin y Control y (iii) Liquidacin; mientras que los procesos: (iv) Contratacin de Obra y (v) Coordinacin de Obra, corresponden a los procesos de soporte.
El diseo de cada uno de los procesos ncleo ha incidido en el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ejecucin de obras pblicas, tal como se puede apreciarse en los flujogramas correspondientes.
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Grfico N 4.01
Grafico 4.01.b Organigrama Estructural del Parque del Migrante
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Grafico No. 4.2: Mapa del Proceso de Gerenciamiento de Obras
Flujograma No. 4.01: Proceso de diseo Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 76
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 77 Flujograma No. 4.02: Proceso de Ejecucin y Control Flujograma No. 4.03: Proceso de Liquidacin
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 78 4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos F I N
Mejora de la Calidad de Vida de la poblacin demandante de servicios recreativos en el rea de influencia ubicada en el distrito de La Victoria - Lima . Aumento del valor de los predios del rea de influencia en un 10% al primer ao: Valor Actual = S/. 2,359 Nuevos Soles/m2; Valor Esperado al primer ao = S/ 2,595 Nuevos Soles/m2. Estadsticas de CAPECO Estudios de Mercado
O B J E T I V O
G E N E R A L ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL REA DE INFLUENCIA UBICADA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA. Al ao 5 uso del 100% del tiempo disponible de las instalaciones deportivas. Mediciones en Campo Estadsticas de visitas Desarrollo en la Zona a partir de las mejoras en el Parque. C O M P O N E N T E S
Suficiente infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento y deportivas Adecuada y suficiente infraestructura para el trnsito peatonal en el Parque del Migrante. Existencia de ornatos y mobiliario urbano en buen estado. Suficiente equipamiento para la infraestructura existente. Suficientes reas verdes en el Parque del Migrante Adecuadas condiciones para el ingreso de personas con discapacidad. Adecuado ordenamiento de los ambulantes Adecuado uso y ordenamiento del Parque del Migrante Adecuado sistema de iluminacin. Suficientes instalaciones sanitarias para el Parque del Migrante. Suficientes programas de sensibilizacin en temas del cuidado del medio ambiente.
Al primer ao se implementar en buen estado: 01 Cancha de Csped Artificial 04 Losa Multiusos. 18,000 m2 de reas Verdes Mobiliario Urbano al 100% operativo Juegos Infantiles 100% operativos Edificaciones existentes 100% operativas.
Informe de liquidacin de obras Inspecciones y reportes de campo. Los Involucrados participan en lo previsto durante la etapa de inversin y operacin del proyecto. El Parque tiene el mantenimiento oportuno y adecuado. A C T I V I D A D E S
Accin 01: Construccin de canchas deportivas; Accin 02: Creacin del Cerco perimetral del rea deportiva; Accin 03: Nivelacin y pavimentacin de plaza Accin 04.x: Nivelacin y pavimentacin de senderos; Accin 05: Remodelacin de edificaciones; Accin 06: Equipamiento de las edificaciones; Accin 07: Demolicin de infraestructura existente; Accin 08: Habilitacin de rea verde; Accin 09: Implementacin de agricultura urbana; Accin 10: Medidas para la reduccin de consumo hdrico; Accin 11: Creacin de Cerco perimetral del parque; Accin 12: Implementacin de Mobiliario fijo; Accin 13: Implementacin de Juegos infantiles; Accin 14: Instalaciones sanitarias; Accin 15: Instalaciones electromecnicas; Accin 16: Talleres de promocin y difusin ETAPA I Obra Etapa I S/. 5,715,529.51 Servicios S/. 200,000.00 Exp. Tcnico I S/. 114,310.59 Supervisin I S/. 228,621.18 Total Etapa I S/. 6,258,461.28 ETAPA II Obra S/. 3,515,113.80 Exp. Tcnico II S/. 70,302.28 Supervisin II S/. 140,604.55 Total Etapa II S/. 3,726,020.63 Total Inversin S/. 9,984,481.91
Contratos Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin.
Contar con el financiamiento oportuno para la ejecucin adecuada del proyecto. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 79
5. CONCLUSION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 80 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES El proyecto de inversin Pblica Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima surge como solucin a la problemtica de la poblacin demandante de servicios recreativos, deportivos y sociales principalmente. La poblacin corresponde al distrito de la Victoria y asciende a 101,740 beneficiarios (directos e indirectos). La mayora de servicios presenta un dficit con respecto a la demanda de la poblacin. La evaluacin social se ha realizado mediante la Metodologa Costo Efectividad. Se seleccion la alternativa 01 cuyo monto de Inversin asciende a S/. 9,984,482 (Nueve Millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos Nuevos Soles) y con un ICE de S/. 119.68 Nuevos Soles por habitante. Se recomienda que el presente perfil sea aprobado (PIP declarado viable) ya que contiene los contenidos mnimos a nivel de perfil y se pase a la fase de inversin. Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Creacin del Parque del Migrante, en el distrito de La Victoria, provincia de Lima-Lima 81