UNlVERSlDAD CENTRAL DEL

ECUADOR
MAESTRlA EN SlSTEMAS DE
GESTlN lNTEGRAL
TRABAJO FlNAL DEL MDULO
DE MEJORA CONTlNUA Y
COSTOS
MARTES l3 DE JULlO DEL 20l0
NATHALlA L. PADlLLA
MODELO PARA MEJORA CONTINUA
EMPRESA DE ELABORACIN DE PRODUCTOS DE CONFITERA Y
CHOCOLATE
La principal actividad econmica de La Empresa es la elaboracin de chocolates y
confites. Posee reas de produccin separadas para cada una de las especialidades
adems de contar con una planta propia de insumos plsticos para el posterior empaque
y comercializacin de algunos de los productos elaborados.
El nmero de trabajadores alcanza las cuatrocientas personas, de las cuales, el 80%
corresponde al rea productiva y el 20% restante, a Administracin.
Respecto de los procesos productivos, La Empresa cuenta con una variada gama de
maquinaria y materias primas de ptima calidad. El suministro de energa para el trabajo
de mquinas como molinos, mezcladoras, estampadoras, calibradoras, hornos,
empacadoras, tanques de almacenamiento, y otros, proviene de tres calderos a base de
bunker y tres generadores de emergencia que operan con diesel.
Finalmente, cabe mencionar que existe un Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad
Alimentaria implantado y dinmico, el cual se rige a estrictos controles y procedimientos
para asegurar la calidad e inocuidad de los productos. Su base es la siguiente:
Procedimientos, instructivos de trabajo y especificaciones para cada producto
Aplicacin de Buenas Prcticas de Manufactura
Estructura en base a Norma lSO 900l: 2000 sistema HACCP (anlisis de riesgos y
puntos crticos de control)
1. DEFINICIN DEL MAPA DE PROCESOS:
2. DESARROLLO DE INTERACCIONES
PROCESOS ESTRATGICOS:
1. Revii!" #$% &' (i%e))i!":
Este proceso recopila informacin de los dems procesos que intervienen en la calidad del producto.
Analiza esta informacin y se procede a la toma de decisiones para generar mejora continua.
lnteracciones:
2. Me(i)i!"* '"+&ii , -e.$%':
Este proceso identifica las necesidades de acciones correctivas y/o preventivas y permite la
implementacin y verificacin de acciones preventivas y correctivas. Adems permite recopilar
informacin y analizar las tendencias de los indicadores
PROCESOS PRODUCTI/OS:
1. Re01e%i-ie"2$ (e& )&ie"2e:
Este proceso analiza la informacin de los requisitos del cliente y de los estudios de ventas. Se
realizan revisiones de contratos
2. P&'"i3i)')i!":
Este proceso recibe los requerimientos de produccin y elabora programas de produccin
4. C$-#%':
Este proceso analiza los requerimientos de compras y el ingreso fsico de materiales a bodega.
Realiza tambin la calificacin a los proveedores y verificacin del producto comprado.
5. A&-')e"'-ie"2$:
Este proceso controla el ingreso y entrega de materias primas y embalajes aprobados. Tambin
controla la recepcin del producto terminado y los inventarios
6. P%$(1))i!":
Este proceso controla la recepcin del Programa de Produccin, Materia Prima, y Material de
Embalaje. Adems de la entrega de producto terminado a la bodega
7. C$-e%)i'&i8')i!":
Este proceso controla la recepcin del pedido y la transferencia a las bodegas. Tiene sus bases en el
inventario
9. Di2%i:1)i!":
Este proceso controla la recepcin del pedido y los cronogramas de distribucin
PROCESOS DE APOYO:
1. Re)1%$ ;1-'"$:
Este proceso controla las necesidades de capacitacin del personal y asegura que este permanezca
calificado y competente. Se elabora un programa de capacitacin
2. L$<=2i)':
Este proceso controla el transporte y movilizacin de materias primas y producto terminado
4. M'"2e"i-ie"2$:
Este proceso elabora un Programa de Mantenimiento y controla la entrega de la mquina
funcionando. Se basa en las necesidades de produccin
5. Se<1%i('(* '&1( , '-:ie"2e:
Controla los aspectos ambientales y de seguridad que se relacionan con los procesos productivos
6. A1(i2$%=':
Este proceso maneja la planificacin de las auditoras internas y controla la entrega de resultados
7. A#$,$ i"3$%-+2i)$:
Este proceso analiza e identifica las necesidades de los usuarios de las herramientas de hardware y
software de apoyo. Asegura tambin la satisfaccin de las necesidades del usuario
I"2e%'))i$"e
4. DETERMINACIN DE PARTES INTERESADAS Y SUS RE>UISITOS:
SI NO
Cantidad satisfactoria
Producto saludable
Producto higinico
Empaque llamativo
Precio bajo x
Sabor excepcional
Producto disponible en
tiendas y supermercados

Trabajo
Progreso
Salud
Seguridad
x
Contrato a largo plazo
Creditos en el producto
terminado
x
Pago contra entrega x
Emisin de
recomendaciones
Realizacin de pedidos a
tiempo

C$"1-i($% 3i"'&
E#e)i3i)')i$"e ?>1e
#1e($ )1-#&i%@ C&ie"2e E#e)2'2iv'
C$-1"i('( '&e('A'
P%$vee($% (e i"1-$ #'%' #%$(1))i!"
El precio estar acorde con
las carctersticas del
producto
La empresa no est en
capacidad de velar por la
seguridad de toda la
comunidad aledaa
La empresa no puede colocar
publicidad de el proveedor en el
producto terminado
La empresa no siempre tiene la
capacidad de pagar contra
entrega por lo que muchas veces
necesita solicitar crditos o
plazos
5. RE>UISITOS DEL PRODUCTO
Le<'&e:
Constitucin de la Repblica Art. 52
Norma lSO 900l 2008
Reglamento de BPM
Reglamento de Registro y Control Sanitario
Reglamento de Buenas Prcticas para alimentos procesados
Ley Orgnica de la Salud
Reglamento de Licencias Sanitarias
Reglamento de Alimentos
Normas Tcnicas lNEN de requisitos, de aditivos alimentarios permitidos
Ley orgnica de Defensa del Consumidor
Normas Oficiales del Codex Alimientarius
Especificaciones Sanitarias para Materiales y Envases para Alimentos
De P%$(1)2$:
C$"2%$& (e )'&i('(:
Peso
Forma
Tamao
No presencia de microorganismos (Anlisis microbiolgicos)
No presencia de alrgenos (Anlisis de presencia de alrgenos)
Sabor
Envase
Empaque
I"1-$:
Tipo de Azcar (l0, l5)
Tipo de Cacao (Ecuatoriano fino de aroma)
Tipos de cidos
Tipos de gomas (arbiga)
Registro sanitario
Fecha de elaboracin y caducidad
Contenido de ingredientes
Tabla nutricional
6.B DETERMINACIN DE INDICADORES PARA LOS PROCESOS
PROCESO INDICADOR META RANGOS VERIFICACIN
RESPONSABLE
MEDIR
PERODO
MEDICIN
RESPONSABLE
ANALIZAR
GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas 85 !egistro capacitaci"n #sistente !!$$ #nual %erente !!$$
&entas !eales/&entas plani'icadas () *+ ,-)
.resupuesto/ !eporte
de &entas
%erente de
&entas
0ensual
1irecci"n de
&entas/gerencia de
&entas
&entas !eales &s .lano de &entas () *+ ,-)
!eporte de ventas/
inventarios
%erente de ventas 0ensual
1irecci"n de
&entas/gerencia de
&entas
PLANIFICACIN DE LA
PRODUCCIN
.roducci"n cumplida / .lan operativo () *+-)
!eportes de
Encargados/
2abulaci"n 3
estadsticas
#sistente
.lani'icaci"n
0ensual
!esponsable
.lani'icaci"n
.romedio de la cali'icaci"n de proveedores ()
!egistro cali'icaci"n
proveedores
#sistente de
compras
semestral
!esponsable de
compras
4toc5 roto/items utilizados )/) 6 !egistro interno
#sistente de
compras
0ensual
!esponsable de
compras
1esperdicio de producto terminado !EC7.E!#8LE )/9 )/6)
$o:a de registro 3
medici"n
!esponsable de
linea
1atos
4emanales/
!egistrar
mensual
1irector 2cnico 3
supervisores
1esperdicio de producto terminado ;<
!EC7.E!#8LE
)=)5 0>?
$o:a de registro 3
medici"n
!esponsable de
linea
1atos
4emanales/
!egistrar
mensual
1irector 2cnico 3
supervisores
$oras reales traba:adas /$oras estndar plani'icadas () 5
.romedio de horas
traba:adas a la
semana del sistema
time control
4upervisor 0ensual 1irecci"n 2cnica
1esperdicio de envases -)) @
$o:a de registro 3
medici"n
4upervisor 0ensual 1irecci"n 2cnica
1esperdicio de envolturas -)) @
$o:a de registro 3
medici"n
4upervisor 0ensual 1irecci"n 2cnica
de productos terminados rotos 3 caducados/cantidad
de productos en inventario
-) por lote
de -) u
$o:a de registro 3
medici"n
!esponsable de
bodega
0ensual 1irecci"n 2cnica
de insumos rotos 3 caducados/cantidad de insumos en
inventario
-) por lote
de -) u
$o:a de registro 3
medici"n
!esponsable de
bodega
0ensual 1irecci"n 2cnica
;o= 0antenimientos realizados/;o= 0antenimientos
programados
A) ) Bn'orme de servicio
Ce'e de
mantenimiento
4emestral 1irecci"n 2cnica
$oras mquina traba:adas/horas mquina plani'icadas -)) 5 !eportes gerenciales
Ce'e de
mantenimiento
0ensual 1irecci"n 2cnica
MANTENIMIENTO
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO
REQUISITOS CLIENTE
Y COMERCIALIZACIN
COMPRAS
b
Para realizar la medicin de los indicadores primero es indispensable determinar la capacidad del proceso y comparar
los resultados con los indicadores. La capacidad del proceso se calcula mediante la siguiente frmula:
Cp D EE4 , EBF/ G 4B%0#
Luego se puede aplicar las curvas de control para el anlisis y por ltimo la Ruta de la calidad para el desarrollo de las
acciones correctivas.
Tambin se pueden utilizar herramientas de apoyo como el anlisis de Pareto
7.B OBJETI/OS DE CALIDAD
Mejora en la calidad del producto final: El programa de gestin de calidad est encaminado a
mejorar la calidad a travs de los procesos, se prevn los problemas, no slo se solucionan
cuando estos ocurren. Es decir, se trata de hacer las cosas bien a la primera, de anticiparse a los
problemas y no esperar a que estos acaezcan para luego ponerles remedio. Se deben realizar
informes y mejorar constantemente los procesos para que el producto exceda las expectativas del
cliente
Mejora de la motivacin: Como consecuencia de la implantacin del sistema de gestin de calidad,
el personal se encuentra ms satisfecho con su trabajo y aumenta sus productividad lo que, a su
vez, incide directamente en su motivacin
Mejora la productividad: A medida que los gastos y errores se reducen aumenta la productividad.
El enfoque de calidad incentiva y obliga al personal para que busque formas de hacer las cosas
mejor.
Reduccin de gastos: El programa de gestin de calidad a largo plazo ayudar a reducir los
gastos. Est enfocado a la reduccin de gastos, de los defectos y los retrasos. El enfoque es
trabajar ms inteligentemente.
COSTOS DE LA NO CALIDAD
9. DIAGNSTICO
La gestin de calidad de La Empresa tiene su base en tres principios claves: control de
documentacin, verificacin de procesos y auditoras, los cuales permiten al sistema mantenerse
estable, pero funcionando de una forma no eficiente y en la que no se puede apreciar una mejora
continua aplicada en algn proceso.
Est basado en los principios e instrucciones de la norma lSO 900l:2000 y el sistema HACCP.
Algunos de los procesos que se describen en el diagrama de flujo de procesos estn apoyados por
sistemas informticos para planificacin industrial y control de la documentacin.
Poltica de Calidad y alcance:
Uno de los requisitos ms importantes e indispensables para desarrollar un sistema de gestin es la
poltica en la que ste se fundamenta. La poltica debe estar enfocada a lo que se quiere lograr con
el sistema; debe plantearse compromisos y asegurar la eficacia del sistema.
La poltica adoptada por La Empresa para la implementacin del sistema de calidad cumple
satisfactoriamente con lo antes mencionado y describe aspectos como:
El desarrollo de conocimientos
Trabajo en equipo
Mejoramiento continuo
Satisfaccin al consumidor
Por otro lado, el alcance del sistema est definido para todos los procesos de produccin y
comercializacin de los productos.
Requisitos generales:
De acuerdo a lo que la norma exige, La Empresa cuenta con un anlisis completo de procesos, el
mismo que se desarrolla en tres instancias con el fin de abarcar todos los procesos esenciales y
asegurarse de que se relacionen entre s para que el sistema funcione. Estas son:
La interaccin de procesos claves
lnclusin de procesos de apoyo
Los procesos estratgicos
Adems se lleva a cabo una verificacin del correcto funcionamiento de los procesos mediante
indicadores de calidad para cada proceso.
Interaccin de procesos claves:
La interaccin de procesos sigue un diagrama de flujo que consta de una entrada al sistema,
procesos intermedios y una salida. Los procesos intermedios tambin cuentan a su vez con entradas
y salidas y la interaccin se da en el momento en que la salida de un proceso pasa a formar parte de
la entrada de otro proceso. Los detalles de entradas y salidas de los procesos constan en un manual
de procesos elaborado para el sistema.
Los puntos indispensables que se abarcan en cada proceso son:
Proveedores Clientes
Responsables
Lmites
Controles
Proceso
Subprocesos
Entradas Salidas
Recursos
lndicadores
La interaccin abarca procesos que deben relacionarse continuamente. A estos procesos se los
considera como principales y son:
La necesidad del cliente (como entrada del diagrama de procesos)
La identificacin de los requisitos de partes interesadas
El proceso de planificacin
El proceso de compras
El proceso de almacenamiento de materia prima y producto terminado
Los procesos de produccin
El proceso de comercializacin,
El proceso de distribucin
Y la satisfaccin del cliente (como salida del diagrama de procesos)
Estos procesos mencionados anteriormente son los ms importantes en la gestin de calidad y de
los que depende el funcionamiento eficiente del sistema, ya que describen propiamente la realizacin
del producto.
Inclusin de procesos de apoyo:
Los procesos de apoyo se incluyen con el fin de facilitar el desarrollo del sistema y el cumplimiento
de sus objetivos. Estos procesos son:
Mantenimiento
Auditorias
Recursos Humanos
Logstica
Apoyo lnformtico
Seguridad, Salud y Ambiente
Los procesos antes mencionados son de apoyo y contribuyen a la mejora continua del sistema. En
el diseo del diagrama de flujo de procesos estos se encuentran fuera de la interrelacin de los
procesos claves; estn colocados en otra posicin, de manera individual pero dentro del mismo
diseo que abarca todo el mapa de procesos.
Procesos Estratgicos:
Son procesos imprescindibles en cualquier sistema de gestin. En estos procesos estn involucradas
todas las actividades y adems cuentan con la participacin de la Direccin en la toma de decisiones.
Estos procesos son:
Revisin de la Direccin
Medicin, Anlisis y Mejora
Indicadores de Calidad:
Los indicadores se manejan para cada proceso y se desarrollan mediante una tabla de desempeo
donde se enlistan los procesos, el indicador, la meta, el rango, la fuente, el perodo de medicin y los
responsables.
Requisitos de la documentacin:
Los requisitos de la documentacin son satisfechos mediante el control de documentacin que se
realiza a travs de un software especializado para este fin. En este software se almacenan todos los
procedimientos que intervienen en los procesos y su interaccin.
Todos los procesos deben realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos y todos los
involucrados en la Gestin de la Calidad tienen acceso a este software y su contenido mediante una
clave personal de acceso.
Mejora Continua:
Para cubrir la necesidad de mejora continua, el sistema se apoya en auditoras internas de control y
seguimiento, lo cual no es suficiente ya que se requieren acciones ms especficas y resultados ms
claros de cmo se est desarrollando la gestin.
Los indicadores establecidos hasta ahora no son suficientemente tiles ya que no reflejan claramente
el grado de eficiencia en el manejo de los procesos.
Es indispensable que se replanteen los indicadores y los objetivos de gestin de calidad
Se puede concluir que el sistema est administrado y controlado de una manera no proactiva por las
personas encargadas as como por todas las personas que colaboran con el funcionamiento del
mismo. A pesar de que el sistema maneja principios muy estrictos de higiene limpieza e inocuidad;
no existe un valor agregado que se est generando y que pueda aportar a la eficiencia y eficacia del
sistema.
El Sistema a pesar de no ser tan proactivo como se desea ha proporcionado a la Empresa hasta
ahora los siguientes beneficios:
La imagen y prestigio reconocidos que tiene la Empresa debido a la satisfaccin del cliente.
La reforzada confianza entre los clientes por la capacidad que tiene la empresa para suministrar
en forma consistente sus productos.
Una posicin competitiva, expresada en aumento de ingresos y de participacin de mercado.
Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del mercado.
Al contar con una acreditacin de su Sistema de Gestin de Calidad bajo la norma lSO 900l-2000 y
HACCP, La Empresa tiene identificados sus procesos y determinada su secuencia e interaccin, con
lo que asegura la conformidad de su producto.
La Empresa dispone de una poltica de calidad, los objetivos de calidad planteados de acuerdo a la
poltica y el Manual de calidad que contempla los procedimientos exigidos por esta norma y los
necesarios para asegurar la conformidad de sus productos. Cabe recalcar, que para tener
cumplimiento con la Norma lSO 900l:2000 es necesario adaptar cada uno de estos documentos a
los requerimientos de dicha normativa.
C. ESTABLECIMIENTO DE MUDAS
M1(' (e S$:%e#%$(1))i!"
Mantenimiento: Mantenimientos realizados incorrectamente. Calibracin incorrecta
puede producir sobreproduccin
Logstica Comercial: Mala planificacin y proyeccin de las ventas en el mercado
Apoyo lnformtico: lmpresin de informes en cantidades superiores a las necesarias,
ya sea porque se efectan con mayor frecuencia de la necesaria, porque se imprimen
una cantidad de datos superiores a los requeridos, porque se imprime para sectores
que no hacen uso de ellos o que haciendo uso de los mismos podran compartir dichos
impresos con otros sectores. La otra posibilidad es que se imprima informacin que
pudiera ser fcilmente consultada por pantalla.
M1(' (e I"ve"2'%i$
Produccin: Productos semi-acabados acumulados en una etapa del proceso. Mala
planificacin y problemas de comunicacin
Mantenimiento: Exceso de insumos y repuestos.
Apoyo informtico: Desperdicio lnformtico (hardware informtico y de
telecomunicaciones obsoleto almacenado en bodega, sin trato alguno, producto de
una renovacin tecnolgica y compra de equipos de nueva generacin.
Logstica Comercial: Falta de confianza sobre la fecha de recepcin de unos
materiales que obliga a anticipar los pedidos a proveedores, Aprovechar un
precio interesante por volumen o antes de una subida de precio, Garantizar la
continuidad de tareas en el proceso ante posibles fallas de mquinas, tiempos
de preparacin y problemas de calidad
M1(' (e Tie-#$ (e E#e%'
Mantenimiento: Limpieza de equipos, maquinaria y dems herramientas fsicas.
Compra de ltima hora de insumos para limpieza y lubricacin de maquinaria
industrial. Paradas de unos equipos deficientes, cambios de serie
Auditoras internas y externas: Planificacin de Auditora lnterna. Elaboracin de
Reportes
Seguimiento: Recopilacin de lnformacin, Elaboracin de indicadores
Mejora Continua: Ejecucin de Acciones Correctivas. Procedimiento de revisin por
parte de la gerencia. Por costumbre, los productos /servicios o procesos tardan un
tiempo, ya asumido, en pasar a la etapa siguiente. Hasta nos cuesta imaginar que
podran ir ms rpido.
Apoyo informtico: Reparacin de Equipo desactualizado o descompuesto, Fallos en
la red de Comunicaciones. Aplicaciones de Software de facturacin, produccin y
control de inventario no disponibles durante las horas de trabajo. Soporte a Usuarios
por mala utilizacin de equipos
Produccin: Provocadas estas por un lado por los cuellos de botella, sean stos
generados por escasez de insumos, problemas con las velocidades de produccin, o
bien provocados dichos cuellos de botella por la existencia de funcionarios que
haciendo las veces de filtro concentran poder y lentifican los procesos, haciendo
depender al resto de personal y sectores de sus decisiones. Falta u olvido de material
para producir
M1(' (e T%'"#$%2e
Produccin: transferencia de carga, el traslado en pequeas cantidades, el movimiento
a otro lugar. Dividir en partes el proceso de produccin o aislar algunos lugares de
trabajo. Mala distribucin de las maquinas. Apilar los materiales directamente sobre el
piso. Cajas de partes demasiado grandes. Dependencia de los subcontratistas.
Almacenamiento sin clasificacin
Manejo mltiple, retrasos en el manejo, manejo innecesario. Por ejemplo:
Mover partes a/desde reas de Almacenamiento.
Transporte de partes de etapas previas a la produccin
M1(' (e P%$)e'-ie"2$
Produccin: errores en los procedimientos de produccin, incluyndose tambin los
errores en materia de diseo de productos y servicios.
Mantenimiento: fallas en materia de layout, disposicin fsica de la planta y sus
maquinarias,
M1(' (e M$vi-ie"2$
Produccin: Desplazamientos (personas o maquinas) para ir a buscar unos materiales,
unas copias, etc. y a las actividades no ergonmicas (coger, sentarse, agacharse,
subir, girarse, estirarse, etc.).
A veces, las personas, que ejecutan una tarea, generan, de manera espontanea, unas
"malas costumbres". Observando una persona trabajar, estos movimientos intiles
pueden pasar desapercibidos por dos razones posibles:
La persona deja de realizar estos movimientos cuando alguien la observa
La persona realiza estos movimientos con tanta naturalidad que no aparecen como
intiles (Siempre me ha parecido increble ver como unas operarias logran ejecutar
unos gestos tan complicados y tan poco natural con tanta destreza).
Mala disposicin de las mesas en la oficina o de los equipos
Mal diseo de las lneas de produccin
Puestos de trabajo no ergonmicos
Falta de estandarizacin de los mtodos de trabajo
M1(' (e Re#'%')i$"e
Produccin: Generacin de producto no conforme en los procesos productivos
E&i-i"')i!" (e M1('
De#e%(i)i$ F$%-' (e e&i-i"'%&$
Sobreproduccin
- Reducir los tiempos de preparacin, sincronizando
cantidades y tiempos entre procesos, haciendo slo lo
necesario
Espera
- Sincronizar flujos
- Balancear cargas de trabajo
- Trabajador flexible
Transporte
- Distribuir las localizaciones para hacer innecesario el
manejo / transporte
- Racionalizar aquellos que no se pueden eliminar
Proceso
- Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o
pueden eliminarse algunas sin afectar la calidad el producto /
servicio
lnventarios
- Acortar los tiempos de preparacin, de respuesta y
sincronizarlos
Movimiento
- Estudiar los movimientos para buscar economa y
conciencia. Primero mejorar y luego automatizar
Productos
defectuosos
- Desarrollar el proyecto para prevenir defectos, en cada
proceso ni hace ni aceptar defectos
- Hacer los procesos a prueba de error
C. DETERMINACIN DE NO CONFORMIDADES
NO CONFORMIDAD ND 1
Re<i2%$ (e N$ C$"3$%-i('(
ND 1
Ti#$: M',$%
De)%i#)i!" (e &' N$ C$"3$%-i('(
Requisito
Aplica al requisito 4.2.3 literal c) de la Norma lSO 900l-2008 que cita que "Debe
establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios
para: asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin
vigente de los documentos
Hecho
La empresa no cuenta con un procedimiento documentado que defina controles
de cambios realizados en los procedimientos e instructivos. Adems no est
contemplada la vigencia de dichos documentos
Evidencia
Los procedimientos e instructivos revisados no tienen establecido un periodo de
vigencia. Adems 3 procedimientos de 4 revisados tienen cambios y
modificaciones a la fecha realizadas sin obedecer a un procedimiento establecido
ya que no existe
Auditado: Empresa de Confitera Fecha l2/07/20l0
Auditor: Nathalia Padilla Fecha l2/07/20l0
C$%%e))i!"
Elaborar inmediatamente el procedimiento de identificacin de cambios y estado de versin vigente
de los documentos
Responsable: Departamento de Calidad Fecha 26/07/20l0
A"+&ii (e &' C'1' (e &' N$ )$"3$%-i('(
Las principales causas de la No conformidad fueron:
En la Mano de Obra: Por el Desconocimiento parcial de los requisitos de la Norma por falta de
comunicacin
En la Medida: Por falta de Comunicacin debido a que las relaciones interpersonales se encuentran
deterioradas
Responsable: Calidad Fecha l2/07/20l0
ANELISIS CAUSA EFECTO
NO CONFORMIDAD ND 2
Re<i2%$ (e N$ C$"3$%-i('(
ND 2
Ti#$: M',$%
De)%i#)i!" (e &' N$ C$"3$%-i('(
Requisito
Aplica al requisito 6.2.2 literal c) de la Norma lSO 900l-2008 que cita que "La
organizacin debe evaluar la eficacia de las acciones tomadas"
Hecho
La empresa no realiza una evaluacin de la eficacia de las acciones que toman para
mitigar o resolver problemas que se presentan.
Evidencia
Se evidencia la toma de acciones para mitigar o corregir problemas existentes pero
no hay evidencia de que estas se evalan para saber que tan eficaces fueron.
Auditado: Empresa de Confitera Fecha l2/07/20l0
Auditor: Nathalia Padilla Fecha l2/07/20l0
C$%%e))i!"
Adoptar un mtodo de evaluacin de las acciones tomadas
Responsable: Departamento de Calidad Fecha 26/07/20l0
A"+&ii (e &' C'1' (e &' N$ )$"3$%-i('(
Las principales causas de la No conformidad fueron:
En la Mano de Obra: Por el Desconocimiento de tcnicas o mtodos de evaluacin de eficacia de
actividades debido a la falta de formacin y experiencia del personal
En el Mtodo: Por la Ausencia del mtodo de evaluacin debido a la falta de tiempo del personal
para definir un mtodo de evaluacin y realizar las evaluaciones
En El Medio Ambiente: Por la Necesidad de la toma de varias Acciones a la vez para mitigar los
factores de riesgo presentes debido a una mala planificacin de esta actividad
Responsable: Calidad Fecha l2/07/20l0
ANELISIS CAUSA EFECTO
NO CONFORMIDAD ND 4
Re<i2%$ (e N$ C$"3$%-i('(
ND 4
Ti#$: Me"$%
De)%i#)i!" (e &' N$ C$"3$%-i('(
Requisito
Aplica al requisito 7.2.3.literal c) de la Norma lSO 900l-2008 que cita que "La
organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes relativas a: la retroalimentacin del cliente incluyendo
sus quejas"
Hecho La retroalimentacin de las quejas de los clientes no es eficaz
Evidencia
Se evidencia la existencia de quejas dispersas en varios departamentos de la
empresa y no se evidencia una tabulacin o anlisis de las quejas para tomar
acciones correctivas
Auditado: Empresa de Confitera Fecha l2/07/20l0
Auditor: Nathalia Padilla Fecha l2/07/20l0
C$%%e))i!"
Unificar las quejas recibidas y evaluar los motivos para lograr una medicin y poder tomar acciones
correctivas
Responsable: Departamento de Calidad Fecha 26/07/20l0
A"+&ii (e &' C'1' (e &' N$ )$"3$%-i('(
Las principales causas de la No conformidad fueron:
En la Mano de Obra: Por la Falta de delegacin de responsabilidades debido a la mala organizacin
de las funciones del personal
En la Medida: Por la Sobrecarga de trabajo existente debido a la escases de personal
Responsable: Calidad Fecha l2/07/20l0
ANELISIS CAUSA EFECTO