1.

Pronostico de Ventas (por trimestre) para el ao 2014 de cada uno de los producto

Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

1
2
3
4
5

Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

2010
4647
5145
25995
13045
48832

VENTAS CreceSano
2011
2012
4725
4675
5109
5245
26145
26305
13195
13255
49174
49480

AOS
2010
2011
2012
2013
2014

VENTAS
48832
49174
49480
50235
50559.5

Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

2014
4846.2411
5347.9468
26827.9543
13537.3578

2010
19295
13045
3425
11895
47660

VENTAS CreceFuerte
2011
2012

3740
12785
16525

3530
12945
16475

2013
4905
5415
26470
13445
50235

2013

3870
14945
18815

1
2
3
4
5

2010

2011

2012

2013

AOS
2010
2011
2012
2013
2014

VENTAS
47660
16525
16475
18815
58578

Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

2014
23008.4737
15555.6123
4342.0370
15671.8769

VENTAS LecheSilver
x
Verano
1
Otoo
2
Invierno
3
Primavera
4
Verano
5
Otoo
6
Invierno
7
Primavera
8
Verano
9
Otoo
10
Invierno
11
Primavera
12
Verano
13
Otoo
14

y
6095
5780
6315
6445
6345
6224
6780
6785
6845
6873
7045
7145
7165
7245

8000
7000

6000
5000
4000
3000
2000

1000

2013

2014

Invierno
Primavera
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

15
16
17
18
19
20

7295
7545
7597.93
7698.22
7798.51
7898.8

14 de cada uno de los productos.

PROM
VENTAS
4738
5228.5
26228.75
13235
49430.25
a
b
R^2

12357.5625
12357.5625
12357.5625
12357.5625

INDICE
ESTACION
0.3834089
0.4231012
2.1224857
1.0710041
50400

451.5
48302
94.93%

50200
50000
49800
49600
49400
49200
49000
48800
48600
0

PROM
VENTAS
19295
13045
3641.25
13142.5
49123.75

12280.9375
12280.9375
12280.9375
12280.9375

INDICE
ESTACION
1.5711341
1.0622153
0.2964961
1.0701545

60000
50000

50000
40000

a
b
R^2

2839
44383
92.97%

30000

20000
10000
0
0

Chart Title
8000
7000

6000
y = 100.29x + 5893
R = 0.9223

5000
4000
3000
2000

1000
0

R^2
R

0.9223
0.960364514

10

11

12

13

14

15

16

a
b

100.29
5893

y = 451.5x + 48302
R = 0.9493

Series1
Linear (Series1)

Series1
Linear (Series1)

y = -8658.5x + 46515
R = 0.5384
3

2.Plan Agregada Anual 2014 (por trimestre).

Demanda agregada
Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

CreceSano
4846.241
5347.947
26827.954
13537.358

Unidades
CreceFuerte
23008.474
15555.612
4342.037
15671.877

LecheSilver
7597.930
7698.220
7798.510
7898.800

Capacidades de los equipos:

Mezclado:
Lote de 15kg
Extraccin humedad: Lote de 10kg
Enlatado:
Lote de 15 latas
PRODUCTO
Crece fuerte
Crece sano
Leche silver

mezclado (min)
40
50
30

EQUIPO
extraccin (min) enlatado (min)
85
6.67
50
5
30
5

Calculando el tiempo estndar

Crece fuerte
Crece sano
Leche silver

tiempo estndar (min-maq/unid)

mezclado
ext humedad
enlatado
1.60
5.10
0.44
1.67
2.50
0.33
0.50
0.75
0.33

Inventario inicial
PRODUCTO
Crece fuerte
Crece sano
Leche silver

latas (unid)
4000
2000
3000

minutos
11777.78
4000.00
2500.00

latas CF
4000
1359
850
6209

Nivelacin fuerza de trabajo - IPP - no ocioso

Verano
Otoo
das/trim
78
78
unidades/trab-trim
2225
2225
demanda
28451
21367
inv inicial
6209
0
produccin requerida
22242
21367
trabaj necesarios
11
11
trabaj actuales
5
11
trabaj contratados
6
0
costo contratar
7200
0
trabaj despedidos
0
0
costo despedir
0
0
trabaj empleados
11
11
costo mano de obra
36036
36036
produccin mxima
19068
22472
unid producidas (TN)
19068
22472
unid producidas (TE)
3174
0
costo hora extra
7788.06
0
inv final
0
1105
costo inv final
0
2320.5
COSTO TOTAL
51024.06
38356.50

Invierno
78
2225
24772
1105
23667
11
11
0
0
0
0
11
36036
22472
22472
1195
2932.18
0
0
38968.18

3. Calcular el Nmero de Horas Extas requeridas en el verano del 2014.

Unidades producidas en horas extras:
Tiempo estndar:

Entonces:

2.94 min
lata

3174 latas

3174 latas

2.94

CreceSano CreceFuerte
9692.482
67747.173
10695.894
45802.636
53655.909
12784.887
27074.716
46144.971

Minutos
LecheSilver
6331.608
6415.183
6498.758
6582.333

Suma
83771.263
62913.713
72939.554
79802.020

Unidades
CreceFuerte
28451
21367
24772
27103
N maq/eq

Mezclado
Extraccin de humedad
Enlatado

2
3
1

PESO
(kg)
0.6
0.5
0.25
5
tiempo estndar (min/unid)
mezclado
ext humedad
enlatado
0.80
1.70
0.44
0.83
0.83
0.33
0.25
0.25
0.33

Suma (min/unid)

Calculando el nmero de trabajadores

Verano
Otoo
das
78
das acum
78
demanda
22242
dem acum
22242
# trabajad
10

2.94
2.00
0.83

Tstd por op
(min-op/unid)
14.72
10.00
4.17

Invierno
78
156
21367
43609
10

78
234
24772
68381
11

Ratio
1
unid
14.72 min-op

Primavera
78
2225
27103
0
27103
11
11
0
0
0
0
11
36036
22472
22472
4631
11363.10
0
0
47399.10 175,747.83

x60 min x
1 hora

7 horas
1 da

28.52830189

Nivelacin fuerza de trabajo - IPP - ocioso

Verano
das/trim
78
unidades/trab-trim
2225
demanda
28451
inv inicial
6209
produccin requerida
22242
trabaj necesarios
11
trabaj actuales
5
trabaj contratados
6
costo contratar
7200
trabaj despedidos
0
costo despedir
0
trabaj empleados
11
costo mano de obra
36036
produccin mxima
19068
unid producidas (TN)
19068
unid producidas (TE)
3174
costo hora extra
7788.06
inv final
0
costo inv final
0
COSTO TOTAL
51024.06

min
lata

1H
60 min

155.76 horas extras

N operarios
2
3
0

operarios

Primavera
78
312
27103
95484
11 IPP

1 turno/da
7 horas ef/turno
6 das/semana
52 semanas/ao
13 semanas/trim

Costos
almacenam
faltantes
tiempo nor
tiempo ex
contratacin
despido

3.5 soles/kg
8 soles/kg ->
6 soles/HH
10 soles/HH
1200 soles
1800 soles

8.56
19.56

unidades
da-op

bajo - IPP - ocioso

Otoo
78
2225
21367
0
21367
11
11
0
0
0
0
11
36036
22472
21367
0
0
0
0
36036.00

Invierno
78
2225
24772
0
24772
11
11
0
0
0
0
11
36036
22472
22472
2300
5643.52
0
0
41679.52

Primavera
78
2225
27103
0
27103
11
11
0
0
0
0
11
36036
22472
22472
4631
11363.10
0
0
47399.10

176,138.68

horas extras

soles/HH
soles/HH

4. Clculo de la Capacidad Disponible y Requerida (por trimestre) para todas las estaciones del 2014 en las 3 oper

Trimestre
Verano
Otoo
Invierno
Primavera

Unidades
CreceSano
CreceFuerte LecheSilver
4846.24
23008.47
7597.93
5347.95
15555.61
7698.22
26827.95
4342.04
7798.51
13537.36
15671.88
7898.80

CreceSano
2907.74
3208.77
16096.77
8122.41

Crece fuerte
Crece sano
Leche silver

tiempo estndar (min-maq/unid)

mezclado
ext humedad
enlatado
1.60
5.10
0.44
1.67
2.50
0.33
0.50
0.75
0.33

tiempo estndar (horas/kg)

mezclado
0.022
0.028
0.017

Operacion

Kilogramos

# Maq

# Operarios

mezclado

0.90

0.85

ext humedad

0.94

0.85

enlatado

0.70

0.85

1 Turno

7 Horas

VERANO
MEZCLADO

EXT HUMEDAD

Kg/trimestre

Kg/trimestre

Crece fuerte

679.67
3089.43

666.08
3027.64

Crece sano

5378.14
24446.10

5270.58
23957.18

Leche silver

1775.99
8072.67

1740.47
7911.21

OTOO
MEZCLADO

EXT HUMEDAD

Kg/trimestre

Kg/trimestre

750.04
3409.26

735.04
3341.07

1818.03
8263.78

1781.67
8098.51

449.86
2044.81

440.86
2003.91

INVIERNO
MEZCLADO

EXT HUMEDAD

Kg/trimestre

Kg/trimestre

6270.93
28504.23

6145.51
27934.15

1014.93
4613.34

994.64
4521.07

1822.87
8285.78

1786.41
8120.06

PRIMAVERA
MEZCLADO
Kg/trimestre

EXT HUMEDAD

Kg/trimestre

3164.31
14383.21

3101.02
14095.54

3663.24
16651.09

3589.98
16318.07

1846.31
8392.34

1809.39
8224.49

tre) para todas las estaciones del 2014 en las 3 operaciones

Kilogramos
CreceFuerte LecheSilver
11504.24
1899.48
7777.81
1924.56
2171.02
1949.63
7835.94
1974.70

tiempo estndar (horas/kg)

ext humedad enlatado
0.022
0.022
0.028
0.028
0.017
0.017

Dias/sem

13

PESO
(kg)
0.6
0.5
0.25

Semanas /
trimestre

52 Semanas/ao

Capacidad requerida y presente p

ENLATADO
Kg/trimestre

Kg/trimestre

latas/trimestre

2967.09

2907.74

4846.24

CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/

CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas

23478.03

11504.24

23008.47

VERIFICACION DE CAPACIDAD C

7752.99

1899.48

7597.93

Capacidad requerida y presente p

ENLATADO
Kg/trimestre

Kg/trimestre

latas/trimestre

3274.25

3208.77

5347.95

CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/

CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas

7936.54

7777.81

15555.61

VERIFICACION DE CAPACIDAD C

1924.56

1963.83

7698.22

Capacidad requerida y presente p

ENLATADO
Kg/trimestre

Kg/trimestre

latas/trimestre

27375.46

16096.77

26827.95

CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/

CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas

4430.65

2171.02

4342.04

VERIFICACION DE CAPACIDAD C

7957.66

1949.63

7798.51

Capacidad requerida y presente p

ENLATADO
Kg/trimestre

Kg/trimestre

latas/trimestre

CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/

13813.63

8122.41

13537.36

CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas

15991.71

7835.94

15671.88

VERIFICACION DE CAPACIDAD C

8060.00

1974.70

7898.80

Capacidad requerida y presente por el primer trimestre en horas para cada operacin.

mezclado
CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/trimestre)

1076.35

mezclado
CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas/trimestre)

1670.76

mezclado
VERIFICACION DE CAPACIDAD CD/CR

1.552

ext humedad
1054.83

ext humedad
3926.29

ext humedad
3.722

enlatado
847.32

enlatado
324.87

enlatado
0.383

Capacidad requerida y presente por el primer trimestre en horas para cada operacin.

mezclado
CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/trimestre)

414.06

mezclado
CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas/trimestre)

1670.76

mezclado
VERIFICACION DE CAPACIDAD CD/CR

4.035

ext humedad
405.78

ext humedad
3926.29

ext humedad
9.676

enlatado
325.95

enlatado
324.87

enlatado
0.997

Capacidad requerida y presente por el primer trimestre en horas para cada operacin.

mezclado
CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/trimestre)

1097.60

mezclado
CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas/trimestre)

1670.76

mezclado
VERIFICACION DE CAPACIDAD CD/CR

1.522

ext humedad
1075.65

ext humedad
3926.29

ext humedad
3.650

enlatado
864.04

enlatado
324.87

enlatado
0.376

Capacidad requerida y presente por el primer trimestre en horas para cada operacin.

mezclado
CAPACIDAD REQUERIDA (Horas/trimestre)

1124.88

ext humedad
1102.38

enlatado
885.52

mezclado
CAPACIDAD DISPONIBLE (Horas/trimestre)

1670.76

mezclado
VERIFICACION DE CAPACIDAD CD/CR

1.485

ext humedad
3926.29

ext humedad
3.562

enlatado
324.87

enlatado
0.367

5. Elabore un Plan de Requerimiento de Materiales de Leche Silver para Enero del 2015 (por semanas)
a) Pronstico para Verano 2015
VENTAS LecheSilver
x
Verano
1
Otoo
2
2010
Invierno
3
Primavera
4
Verano
5
Otoo
6
2011
Invierno
7
Primavera
8
Verano
9
Otoo
10
2012
Invierno
11
Primavera
12
Verano
13
Otoo
14
2013
Invierno
15
Primavera
16
Verano
17
Otoo
18
2014
Invierno
19
Primavera
20
Verano
21
Otoo
22
2015
Invierno
23
Primavera
24

y
6095
5780
6315
6445
6345
6224
6780
6785
6845
6873
7045
7145
7165
7245
7295
7545
7597.93
7698.22
7798.51
7898.8
7999.09
8099.38
8199.67
8299.96

b) Pronstico para Enero 2015

Latas
Verano
8000
2015
Enero
2667

Gramos
2000000
666667

c) Diagrama de flujo
694155.5602
Mezclado
708322
70833g

d) MRP Leche Silver

680272.45
Extraccin

Enlatado

R^2
R

0.9223
0.960365

a
b

100.29
5893

2667 latas, 66667gr

(latas)
RB
RP
ID
RN
PP
Lanz

0
1867
1867
1867

30

4
131.6644
18.3356
101.6644
120

120

250g LS - 100g L2
1g LS - 0.4gL2

25

4
263.3288
1.6712
238.3288
240

240

g) MRP L4
1 lata LS - 100g L3
LT = 1 semana
Lote = 20kg
(kg)
RB
RP

4
2667

250g LS - 50g L1
1g LS - 0.2gL1

f) MRP L3
1 lata LS - 100g L2
LT = 1 semana
Lote = 20kg
(kg)
RB
RP
ID
RN
PP
Lanz

800

e) MRP L1
1 lata LS - 50g L1
LT = 1 semana
Lote = 20kg
(kg)
RB
RP
ID
RN
PP
Lanz

250g LS - 100g L3
1g LS - 0.4gL3

4
263.3288

(kg)
RB
RP
ID
RN
PP
Lanz

ID
RN
PP
Lanz

30

6.6712
233.3288
240
240

nero del 2015 (por semanas)

2667 latas, 66667gr

200

4
666.75
0
466.75
466.75
466.75

(kg)
RB
RP
ID
RN
PP
Lanz

50

4
708.322
0
658.322
658.322
658.322