Certificado por:

SmartWood Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.smartwood.org
Persona de contacto: J on J ickling
jjickling@smartwood.org









Auditoria de certificacin
Efectuada por:

SmartWood Oficina Regional
para Sudamrica
C/ Manuel Ignacio Salvatierra #359
Santa Cruz, Bolivia
Tel: +591-3-3325042
Fax: +591-3-3327451
Persona de contacto: Rolyn Medina
Email: rmedina@ra.org






ACREDITADO
FSC-ACC-004

1996 Forest Stewardship Council A.C.



FM-32 May 2006

Informe de
Auditoria de Verificacin de
Precondiciones
para:
SAGUSA Pando S.R.L
en
Pando, Bolivia
Cdigo del
certificado:
SW-FM/CoC- 1095
Auditores:
Rolyn Medina
Fechas de
Auditora:
24 al 27 de junio,
2008
Informe finalizado:
11 de agosto, 2008


Contacto en la
Operacin:
Mario Vargas,
Gerente
General
Direccin:
Av. J os Manuel Pando N
47. Telfono - Fax: 591-
3842-3313, Pando -
Bolivia.
Informe de SmartWood para Auditoria Anual de Verificacin de Precondiciones (FM-32)
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CONTENIDO


1. PROCESO DE AUDITORIA.............................................................................................................................. 3
1.1. AUDITORES Y CALIFICACIONES:.................................................................................................................... 3
1.2. CRONOGRAMA DE AUDITORIA....................................................................................................................... 3
2. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE LA AUDITORIA............................................................................ 3
2.1. CAMBIOS EN EL MANEJ O FORESTAL DE LA OMF ......................................................................................... 4
2.2. TEMAS DESTACADOS POR LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)................................................... 4
2.3. CONFORMIDAD CON ACCIONES CORRECTIVAS APLICABLES ........................................................................ 4
2.4. NUEVAS ACCIONES CORRECTIVAS EMITIDAS COMO RESULTADO DE ESTA AUDITORIA................................ 7
2.5. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA.............................................................................................................. 7
2.6. CONCLUSIN DE LA AUDITORIA.................................................................................................................... 7
ANEXO I: Lista de sitios visitados........................................................................................................................... 12


Nota: las partes 1 y 2 formarn parte del informe pblico una vez se haya emitido el certificado
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1. PROCESO DE AUDITORIA

1.1. Auditores y calificaciones:

Rolyn Medina, Ing. Forestal con ms de 10 aos de experiencia en manejo y certificacin
forestal. Ha participado en varios procesos de evaluaciones y auditorias de certificacin de
manejo forestal y cadena de custodia en Bolivia, Per, Venezuela y Uruguay. Tambin ha
desarrollado funciones en empresas privadas del sector forestal boliviano. A nivel institucional
ha realizado consultoras a instituciones como BOLFOR, CIFOR, CADEFOR, entre otras.
Actualmente es coordinador para Bolivia de las Oficina Regional de SmartWood Sudamrica


1.2. Cronograma de auditoria


Fecha
Ubicacin/sitios
principales
Actividades principales
25 de junio Oficinas SAGUSA,
Cobija


Oficinas de
Superintendencia
Forestal - Pando
Reunin con Gerencia general,
administrativa y staff tcnico de la
OMF

Entrevista a J efe de Oficina de
Pando
26 de junio Aserradero Abun
27 de junio AAA 2007
Aserradero Abun
Evaluacin de actividades de
mantenimiento y construccin de
caminos
Revisin de estado de campamento
de monte
Evaluacin actividades de
aprovechamiento
Revisin de estado de condiciones
de construcciones (dormitorios,
baos, cocina, comedor, letrinas) y
otros del Aserradero Abun
28 de junio Cobija

Revisin de documentacin
presentada
Revisin de contratos del personal
Nmero total de personas da usadas en la auditoria:4
=nmero de auditores que participaron 1 multiplicado por el nmero total de das dedicados a la
auditoria 4


2. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE LA AUDITORIA

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2.1. Cambios en el manejo forestal de la OMF

No existen cambios en el manejo forestal (sistemas, prcticas, operaciones) que implementa la
OMF. A nivel organizativo, la empresa ha realizado una reestructuracin del Departamento
Forestal (Resp. Forestal, Resp. Ambiental, Resp. Cadena de Custodia) que implica la
contratacin de nuevo staff tcnico, el mismo que ya est desarrollando sus labores.

2.2. Temas destacados por las partes interesadas (stakeholders)

La OMF est al da con el pago de impuestos propios de la actividad forestal (Tasa de
Regulacin Forestal, Patente Forestal), sus actividades se encuentran enmarcadas de acuerdo
a las exigencias tcnico legal.

2.3. Conformidad con acciones correctivas aplicables

La siguiente seccin describe las actividades realizadas por la operacin certificada para encarar
cada una de las acciones correctivas aplicables emitidas durante evaluaciones anteriores. Para
cada CAR se presenta un hallazgo junto con una descripcin de su estado actual utilizando las
siguientes categoras.

El incumplimiento de las CARs derivar en que CARs menores sean elevadas a CARs mayores
con un plazo de cumplimiento de 3 meses y con el riesgo de de la suspensin o cancelacin del
certificado emitido por SmartWood si las mismas no son cumplidas. Para determinar el estado de la
CAR se utiliza la siguiente clasificacin:

Categoras de
Estatus de la CAR
Explicacin
Cerrado
La operacin certificada ha cumplido
satisfactoriamente la CAR y ha subsanado las no
conformidades mencionadas.
Abierto
La operacin certificada no ha cumplido
satisfactoriamente la CAR, existen no
conformidades. La CAR se convierte en una CAR
Mayor con un plazo de 3 meses para su
cumplimiento.


Precondicin: 04/05 Con referencia a criterio: 6.5
No conformidad:
Mayor X Menor
En la evaluacin de caminos se ha evidenciado las falencias siguientes: i)
No se estn planificando los caminos principales, lo que quiere decir que
no se usa informacin actualizada y disponible del terreno y del bosque
para minimizar los impactos ambientales, en varios tramos de los caminos
hay dos y hasta tres brechas, ii) no se estn utilizando normas tcnicas
para construir los caminos, ausencia de estructuras de drenaje, los
anchos varan de 8 a ms de 12 metros en algunos tramos, iii) insuficiente
mantenimiento de los caminos, no hay control en el uso de caminos al
interior de la UMF. Si bien el personal de la empresa recibe rdenes de no
usar los caminos cuando el terreno presenta saturacin de agua (luego de
una lluvia), esta medida generalmente no es cumplida, esto es evidente
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por el mal estado de largos tramos de camino principal.
Accin correctiva: Definir y poner en vigencia (hacer que se cumplan) normas tcnicas para la
construccin y mantenimiento de caminos forestales. Demostrar que los caminos cuentan con
estructuras de drenaje, sujetos a un rgimen de mantenimiento y que son transitables durante
toda la poca en que la empresa ejecuta operaciones de aprovechamiento y transporte de
madera.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Previo a la Certificacin
Evidencia para cerrar
la CAR:
Durante la evaluacin de campo, revisin de documentacin y
entrevistas al personal de la OMF se pudo evidenciar los siguientes
aspectos:
La OMF ha desarrollado y puesto en vigencia un Manual de
Construccin y Mantenimiento de Caminos, el mismo ha sido
explicado y distribuido al personal de monte para su aplicacin en
campo. Este manual incluye los diferentes aspectos que deben ser
considerados para la construccin de caminos y brechas, como
ser: planificacin y diseo, cruce de cursos de agua, obras de
drenaje, clausura de caminos y algunas consideraciones sobre los
impactos ambientales a la flora y fauna que podra generar esta
actividad. Este manual presenta en anexos la Planilla de
Monitoreo de Caminos Forestales, la misma que est recin en
fase de validacin.
Tambin se ha desarrollado el documento Programa de
Rehabilitacin Ambiental, el mismo es un compromiso de la OMF
para iniciar las medidas correctivas en los sitios (caminos)
fuertemente afectados en aos anteriores y su respectivo
monitoreo a realizar cada 15 das, se presenta un cronograma de
implementacin de estas medidas correctivas para cada rea de
aprovechamiento (2002 C1, 2002 C2, 2007 C1, 2007 C2a, 2007
C2b, camino principal comunidad Santa Rita, camino principal
comunidad San Pedro Aserradero Sagusa). Este programa de
rehabilitacin en la actualidad est en proceso de implementacin,
se pudo observar los arreglos y mejoras del camino principal y
puentes del tramo que va hacia el compartimiento 2007-C2a y
2007-C2b, tambien se han realizado las primeras evaluaciones
(validacin de planillas y otros) del aprovechamiento que se est
desarrollando en estas reas.
Por otro lado, el recorrido por el campo (2007-C2a y C2b) permiti
evidenciar que la OMF ha realizado la construccin de puentes,
nivelacin de caminos y cuneteado. Tambin se verific que el
personal tcnico hace un control diario a las actividades del
personal encargado de las operaciones. Se observ en algunos
sitios que no se ha concluido de liberar los cursos de agua donde
se han construido los puentes, los mismos se encuentran con gran
cantidad de ramas y tierra que impide la circulacin normal del
agua. Segn el responsable forestal, esta situacin est siendo
atendida de manera gradual y se espera finalizar este trabajo en
las prximas semanas.
Informe de SmartWood para Auditoria Anual de Verificacin de Precondiciones (FM-32)
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De las entrevistas realizadas al personal de monte, se pudo
evidenciar que se ha realizado una capacitacin sobre los aspectos
y cuidados que se deben tener en la planificacin y construccin de
caminos, tambien se les ha hecho saber acerca de las
observaciones encontradas en la primera evaluacin de campo y
las acciones a mejorar.
En conclusin, las observaciones realizadas en campo demuestran
que la OMF cuenta con un plan de rehabilitacin que est siendo
aplicado en las reas afectadas segn su cronograma, existe una
supervisin y monitoreo constante de las actividades de
aprovechamiento actual y el personal ha sido informado y capacitado
sobre las normas para la construccin y mantenimiento de caminos.
Por lo anterior, el auditor considera que la CAR ha sido cumplida.
Estado de la CAR: CERRADA
Acciones de
seguimiento (si aplica):
Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucin del Programa de
Rehabilitacin Ambiental


Precondicin 01/07 Con referencia a criterio: 7.3.3; 6.5.4; 6.5.3; 6.5.6; 6.5.7
No conformidad
Mayor X Menor
Revisado los informes de auditora de las gestiones 2005 y 2006,
comparado con los hallazgos en la presente gestin (2007), los resultados
de este anlisis exponen en clara evidencia las recurrentes deficiencias en
la ejecucin de operaciones forestales (patios de acopio, pistas de
arrastre, caminos, puentes temporales y permanentes, apeo, etc.). Las
irregularidades detectadas es una clara evidencia, entre otras, que no
existe una adecuada supervisin y evaluacin de las actividades de las
operaciones forestales para asegurar la correcta implementacin del plan
de manejo.
Solicitud de Accin Correctiva (CAR): La empresa deber demostrar que cuenta con personal
tcnico operativo capacitado que realiza una adecuada supervisin y evaluacin de las
operaciones forestales para asegurar la correcta implementacin del plan de manejo en la
concesin SAGUSA. Las acciones de seguimiento debern ser documentadas.
Fecha lmite para el
cumplimiento:
Previo a la Certificacin
Evidencia para cerrar la
CAR:
La OMF ha realizado una reestructuracin de su Departamento
Forestal con el objetivo de fortalecerlo y lograr mejorar el desempeo
de las actividades de manejo y aprovechamiento forestal que se
implementan en la concesin SAGUSA. A la fecha, el Departamento
Forestal ha sido conformado en 3 reas (Manejo Forestal, Medio
Ambiente, Cadena de Custodia) con sus respectivos responsables,
quienes coordinan toda la planificacin y ejecucin de las operaciones
forestales. Adicionalmente, se tiene apoyo de personal tcnico en
campo, quien est encargado del seguimiento diario de las
operaciones de censo, corta, arrastre, rodeo y despacho.

De las entrevistas realizadas al personal de campo y revisin de la
documentacin presentada, se pudo evidenciar que se est haciendo
un seguimiento peridico de las operaciones, incluye un control de
calidad mediante evaluaciones (monitoreo) que se ejecutan cada
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quince das, existen registros y 1 informe que demuestran los
avances al respecto. Se aclara que los registros de seguimiento estn
en un proceso de validacin, los mismos estn siendo corregidos
considerando la identificacin de verificadores cuantitivos que
permitan hacer un anlisis y comparaciones objetivas sobre los
hallazgos.

De igual forma, se constat que se han realizado algunos eventos de
capacitacin al personal de monte, principalmente relacionados con
las operaciones de contruccin de caminos y brechas de arrastre,
corta y rodeos. El personal de monte entrevistado manifest su
conformidad acerca de la capacitacin y control que se realiza sobre
las actividades de aprovechamiento forestal, tambien confirm que
han recibido algunas manuales de orientacin sobre varios temas
(seguridad, contruccin de caminos, otros.). La OMF cuenta con un
programa de capacitacin, se encuentra en proceso de
implementacin.
Por todo lo anterior, el auditor considera que la OMF ha dado
cumplimiento a los requerimientos de la precondicin y deber ser
cerrada.
Status de la CAR: CERRADA
Acciones de
seguimiento (si aplica):
Implementacin de Plan de capacitacin
Registros de monitoreo de las actividades de aprovechamiento



2.4. Nuevas acciones correctivas emitidas como resultado de esta auditoria


No existen nuevas acciones correctivas

2.5. Observaciones de la auditoria

No existen Observaciones



2.6. Conclusin de la auditoria

Precondiciones cerradas, certificacin recomendada
Seguimiento no necesario
Nueva CAR emitida (documentar la nueva no conformidad en la
tabla de CAR de abajo)
Conclusiones de la
auditora:

Precondiciones abiertas
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Comentarios /
Acciones de
seguimiento para la
prxima auditora:
Se deber revisar la implementacin de:
Programa de Rehabilitacin Ambiental
Implementacin de Plan de capacitacin
Registros de monitoreo de las actividades de aprovechamiento


Lista de CAR completas definitivas (extradas del informe de auditoria 2007):



CAR #: 01/06 Con referencia a criterio: 9.2, 9.4
No conformidad:
Mayor Menor
El informe de BAVC no ha sido socializado entre las comunidades
vecinas, organizaciones, personas interesadas y expertas de la regin
para validar las recomendaciones sobre el manejo y monitoreo de los
BAVC identificados.
Accin correctiva: La OMF deber distribuir el informe sobre BAVC a comunidades,
organizaciones, expertos e interesados de la regin para que estos revisen y confirmen las
conclusiones a las que ha llegado la OMF respecto a las recomendaciones de manejo y monitoreo
de los BAVC identificados. Este proceso deber documentarse y anexarse al documento principal.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Tres meses despus del cierre del
presente informe.

CAR #: 02/06 Con referencia a criterio: 2.3, 1.5.1
No conformidad:
Mayor Menor
Personal de la OMF y otros interesados, han manifestado
preocupacin por los asentamientos de los brasileros dentro
de la concesin, la empresa no ha realizado acciones de
proteccin de manera planificada al respecto.
Accin correctiva: La OMF deber elaborar e iniciar la implementacin de un plan de proteccin
de la tenencia y derechos de uso de los recursos maderables y no maderables dentro de la
concesin, que considere la interaccin necesaria con los pobladores asentados sobre las riberas
del ro Karamanu y las comunidades locales, en lo posible convergente a las polticas municipales
y prefecturales. Deber tomarse en cuenta lo previsto en el cronograma de operaciones de la
Gerencia Forestal y a las recomendaciones pertinentes de la auditora interna.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Tres meses despus del cierre del
presente informe.



CAR #: 04/06 Con referencia a criterio: 8.1
No conformidad:
Mayor Menor
El plan de monitoreo existente no incluye los indicadores y criterios de
evaluacin de la implementacin del manejo y monitoreo de los BAVC,
plan de gestin ambiental, recomendaciones de la auditora interna,
impactos de la nueva poltica social y patronal y ejecucin del plan
administrativo mejorado.
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Accin correctiva: La OMF deber complementar y ajustar el plan de monitoreo existente o
formular uno nuevo, que incluya indicadores de evaluacin sencillos del impacto de la
implementacin de los BAVC, del plan de gestin ambiental, de las recomendaciones de la
auditora interna, de la nueva poltica social y patronal y de la ejecucin del plan administrativo
mejorado.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Tres meses despus del cierre del
presente informe.

..

CAR #: 02/07 Con referencia a criterio: 1.2.1
No conformidad:
Mayor Menor
La OMF est enfrentando un juicio laboral por reclamo de beneficios
sociales a un trabajador de nivel profesional que fue separado de la
empresa. El caso ha sido ventilado en los estrados judiciales a favor del
demandante, mismo que ha sido apelado por la empresa y logrado se
traslade a una instancia superior (Corte Suprema de J usticia, Ciudad de
Sucre), a la fecha existe un conflicto entre partes y no se evidencian
gestiones (acercamientos, reuniones conciliatorias, otras) por parte de la
empresa para llegar a acuerdos.
Accin correctiva: La OMF deber demostrar que implementa acciones por todos los medios
posibles para lograr acercamiento con el demandante y solucionar el conflicto laboral pendiente.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 03/07 Con referencia a criterio: 4.4.1
No conformidad:
Mayor Menor
La empresa aun no ha identificado plenamente sus impactos sociales
generados por la misma y tampoco ha definido un sistema para
monitorearlos.
Accin correctiva: La empresa deber demostrar que se han identificado los impactos sociales
generados por la OMF. Disear e iniciar la implementacin de un sistema para el monitoreo en el
tiempo.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 04/07 Con referencia a criterio: 5.3.1
No conformidad:
Mayor Menor
La empresa est dejando troncas en los rodeos, en un nmero significativo,
esta materia prima muestra deterioro avanzado principalmente en
especies blancas.
Accin correctiva: La empresa deber demostrar que todas las trozas dejadas en los rodeos han
sido transportadas al finalizar el aprovechamiento forestal en una AAA y no se est dejando
trozas en los caminos y otros lugares.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria


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CAR #: 05/07 Con referencia a criterio: 7.1.3
No conformidad:
Mayor Menor
En los bosques de la concesin de SAGUSA, se est aprovechando
productos no maderables, principalmente la castaa tanto por la empresa,
comunidades vecinas y los asentados de origen extranjero.
Accin correctiva: La empresa deber elaborar su Plan de Manejo para la Castaa, el cual
deber: i) considerar compatibilidad con la actividad maderera e ii) incluir una estrategia laboral,
iii) Procedimientos para manejo de basura, iv) medidas para minimizar el impacto de esta
actividad en la fauna, v) negociaciones con los asentados a lo largo del ro Karamanu, y vi)
negociaciones con gente proveniente de las comunidades vecinas. Para la elaboracin del Plan
se deber tomar como gua la Norma tcnica para aprovechamiento comercial sostenible de
recursos forestales no maderables en bosques y tierras forestales naturales.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 07/07 Con referencia a criterio: 9.3.1
No conformidad:
Mayor Menor
A pesar de haber identificado atributos de alto valor de conservacin en la
concesin SAGUSA, se ha evidenciado que no existen directrices para
mantener o incrementar los atributos de AVC.
Accin correctiva: La OMF deber incluir y poner en prctica las medidas especficas que
aseguren el mantenimiento y/o incremento de los atributos de alto valor de conservacin
identificados. Estas medidas se debern tambin insertar en el PGMF y actualizarse en el
resumen pblico.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 08/07 Con referencia a criterio: 6.7.1
No conformidad:
Mayor Menor
La empresa no est utilizando en su totalidad la materia prima extrada del
bosque, dejado que sta se deteriore en las playas de recepcin de trozas.
Por otro lado, los residuos de los productos que fabrica la empresa han
rebasado la playa que los cobija. El crecimiento horizontal de la playa se
acerca cada vez ms a las instalaciones de la planta industrial, esto implica
un alto riesgo a la seguridad de los habitantes del campamento y de las
instalaciones de la industria.
Accin correctiva: La empresa deber tener una estrategia integral, de ejecucin a corto tiempo,
para la utilizacin de las troncas, adems de la eliminacin y/o utilizacin apropiada de los
residuos provenientes de la industria.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 09/07 Con referencia a criterio: 3.4 (Requisito del estndar de CoC)
No conformidad:
Mayor Menor
El sistema electrnico para el registro de produccin no genera reportes
de la produccin (diaria, mensual, o segn se solicite), que permita
obtener los factores de conversin para todos los grupos de productos
FSC identificados por la empresa, por ejemplo, cepillado de 2 caras
(S2S) secado al aire, cepillado de 4 caras K/D (secado en horno),
Decking A/D secado al aire.
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Accin correctiva: La empresa deber demostrar que su sistema electrnico es capaz de
generar reportes que permita obtener factores de conversin para todos grupos de productos
elaborados por la empresa.
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria

CAR #: 10/07 Con referencia a criterio: 7.2.1
No conformidad:
Mayor Menor
De acuerdo con la Ley 1700 y normas conexas, los Planes generales de
manejo forestal deben ser revisados cada cinco aos, que coincide con
el estndar de certificacin FSC. El actual PGMF no ha sido revisado
desde que fue aprobado en el ao 1998, en ese sentido, no se ha
evidenciado que la OMF cuente con un PGMF revisado.
Accin correctiva: La empresa deber i) presentar el PGMF reformulado para la concesin
Sagusa Pando. El instrumento de gestin deber ii) considerar la inclusin de todos los puntos
detallados en el criterio 7.1 de los estndares de la Certificacin Forestal, adems deber iii)
incorporar los resultados del monitoreo, estudios e investigaciones, BAVC, proteccin,
relacionamiento comunitario y la nueva informacin cientfica y tcnica generada en los diferentes
aspectos (ambiental, social, econmica, forestal, fauna, etc.).
Fecha lmite para el cumplimiento de la accin correctiva: Prxima auditoria


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ANEXO I: Lista de sitios visitados

Distrito o UGF
Compartimien
to
Sub-
compa
rt.
Auditores
Descripcin del sitio / Aspecto enfocado
por la auditoria

Concesin
SAGUSA
AAA 2007 C2a Rolyn
Medina (RM)
- Areas en actual aprovechamiento,
se verific la planificacin,
construccin y mantenimiento del
camino principal, secundario y
brechas de arrastre.
- Campamento de monte, se
realizaron entrevistas al personal y
se verific las condiciones del
campamento.
- Se verific las actividades de
monitoreo del aprovechamiento que
se realiza, se procedio a revisar las
planillas e informes tcnicos y su
validacin con los datos de campo.
- Verificacin de implementacin de
jornadas de capacitacin,
disponibilidad de material de apoyo
para el personal de campo.
- Revisin de la cadena de custodia

Concesin
SAGUSA
AAA 2002 C2 RM - Areas aprovechadas en la gestin
pasada, se verific el estado y
mantenimiento del camino principal,
secundario, brechas de arrastre y
puentes.
- Revisin de la cadena de custodia


Aserradero
Abun
Aserradero
Abun
RM Revisin de documentacin de cadena de
custodia
Entrevistas al personal
Reconocimiento en general de las
condiciones de insfraestructura
(dormitorios, comedor, duchas, letrinas y
otros)para el personal.