LA MACHACA TOURS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS
GA0402P
FECHA

VERSIN

PGINA
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1. Objetivo:

Conseguir informacin de forma planificada para determinar si el sistema de
gestin de calidad es conforme con lo planificado, con los requisitos de la norma,
del sistema de gestin de la calidad y de los beneficiarios y que adems se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. Alcance:

Este procedimiento cubre desde la planificacin del proceso de auditora interna,
hasta la implementacin de las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de
no conformidad identificados.


tem Actividad Descripcin Responsable
Documentos
y/o Registros
1
Planificacin de las
auditoras internas
de calidad.
El comit de calidad
define los lineamientos
para elaborar el programa
de auditoras, de acuerdo
a lo establecido en la
Norma NTC ISO
9001:2008 y la Norma
NTC-ISO 19011. Se
elabora el programa de
auditoras, segn el
formato PROGRAMA DE
AUITORAS INTERNAS
(GA0401F).


Comit de
calidad
Acta
2
Conformacin del
grupo de auditores.
Para la seleccin y
conformacin de los
auditores se tendr en
cuenta lo siguiente:

Conocimiento de la
NTC-ISO 9001-2008.
Haber participado de
forma activa en el
taller de capacitacin
Comit de
calidad
Acta


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interna y haber
asistido en un
porcentaje igual o
superior al 80% de las
sesiones
programadas.

En cada equipo auditor se
designa un director de
auditora interna, el cual
es responsable de que la
auditora se ejecute segn
lo programado y de que
se entreguen
oportunamente los
registros a la coordinacin
de calidad.
3
Planeacin de la
auditoria.
De acuerdo al programa
de auditoras, se
establece para cada una
de las auditorias
asignadas el objetivo y
alcance de la auditoria,
personas a entrevistar,
agenda de trabajo y
documentos de
referencia. No obstante,
Las fechas de la agenda
de la auditora deben ser
previamente acordadas
con el lider del proceso a
auditar. Se elabora el
formato PLAN DE
AUDITORA (GA0402F).
Equipo
auditor
asignado
Formato Plan
de Auditorias
Internas
4
Preparacin de
listas de chequeo.
Se revisan previamente
los documentos de
referencia de la auditora
(dentro de otros, el
manual de calidad y la
documentacin legal
aplicable) Se elabora la
lista de chequeo con base
en estos documentos,
Equipo
Auditor
asignado
Lista de
chequeo


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indicando las evidencias
que se le solicitaran al
auditado.

Esta lista es solo una gua
en la auditora y es
flexible de acuerdo con el
desarrollo de la misma.
Se elabora la LISTA DE
CHEQUEO (GA0403F).
5
Comunicacin del
Plan de Auditoria
Se presenta el plan de
auditora al lder del
proceso a auditar con diez
(10) das calendario de
anticipacin a la
realizacin de la auditora;
el propsito es comunicar
a los responsables e
interesados.

Se hace firmar el original
para la coordinacin de
calidad, una copia para el
lider del proceso auditado
y la que conserva el
auditor.
Coordinador
de Calidad
Comunicacin
Interna
6 Inicio de auditoria.
Antes de iniciar la
auditoria, se realiza una
reunin con los lderes del
proceso o procesos a
auditar y grupo auditor,
con el fin de confirmar el
objetivo y el alcance,
revisar las actividades y
duracin de la auditora,
verificar la asignacin de
recursos, clarificar
inquietudes y
acordar reunin de cierre.
Equipo
auditor y
Auditados
Acta


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7
Ejecucin de
Auditoria.
Se lleva a cabo el trabajo
de campo utilizando las
siguientes tcnicas:
Entrevista, etnografa,
revisin de archivos,
anlisis de documentacin
u otras compatibles, con
el objetivo y el alcance de
la auditora.

Se recopila la informacin
a travs del
diligenciamiento de la
LISTA DE CHEQUEO
(GA0403F).
Equipo
Auditor
Lista de
chequeo
8
Reporte de No
Conformidad.
En la elaboracin del
informe de auditora, se
analizan los resultados
obtenidos y se redactan
las no conformidades u
observaciones halladas,
as como las fortalezas y
debilidades. Se registran
en el formato INFORME
DE AUDITORA
INTERNA (GA0404F).

El original se entrega a la
coordinacin de calidad,
una copia para el
responsable del proceso
auditado y otra copia que
conserva el auditor.

9 Cierre de la
auditoria.
Se presentan y entregan
las no conformidades u
observaciones
registradas en el informe
de auditora y se
consigue el consenso
con el auditado.

En caso de no
presentarse consenso se
Equipo
Auditor y
Auditados
Acta


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pueden dejar constancias
con la posicin del
auditor y el auditado.
10 Implementacin de
acciones
correctivas
Se analizan las no
conformidades u
observaciones y se
definen las acciones
correctivas asociadas y
las fechas en que debe
estar terminado cada
compromiso, de acuerdo
al formato ACCIONES
CORRECTIVAS Y
SEGUIMIENTO
(GA0405F), se genera
una copia para el
proceso, otra para el
equipo auditor y el
registro original para la
coordinacin de calidad.
Equipo
Auditor
Acciones
correctivas y
seguimiento
11 Seguimiento a las
acciones
correctivas
Se realiza seguimiento
con el fin de verificar la
implementacin y eficacia
de las acciones tomadas.

Si una vez realizado
seguimiento a las
acciones propuestas se
define una nueva fecha
para el compromiso y si
esta nueva fecha no se
cumple, se informa por
escrito a la coordinacin
de calidad para que haga
el seguimiento. Los
resultados del
seguimiento se registran
en el formato ACCIONES
CORRECTIVAS Y
SEGUIMIENTO
(GA0405F)
Equipo
Auditor
Acciones
correctivas y
seguimiento
12 Presentacin del
informe
Despus de cada ciclo de
auditoras internas la



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consolidado de
Auditorias
coordinacin de calidad
presenta un informe
consolidado que contiene
como mnimo la siguiente
informacin:
cumplimiento del
programa, principales
hallazgos, competencia
de los auditores internos,
aspectos comunes,
aspectos relevantes para
el sistema, acciones que
quedan abiertas y
conclusiones. Este
informe es entregado al
gerente de la
organizacin.

Revisado por:

Aprobado por: