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EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO


DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

NOMBRE : ABILIO RODRIGUEZ PEREZ
CARGO : Ex - Alcalde
ENTIDAD : Municipalidad Distrital del Lago Azul.
DOCUMENTO EMITIDO : OFICIO N 013-2011-OCI/MPBA-CA
DOCUMENTO RESPUESTA : CARTA N 15-2011-ARP

ACLARACION Y/O DESCARGO

Con el documento de respuesta respectivo el Sr. Ex - Alcalde de la Municipalidad Distrital del Lago
Azul Abilio RODRIGUEZ PEREZ, textualmente indica lo siguiente:

- Con fecha 04 de mayo del 2010 se cobr el cheque N 09765583 por un monto de S/. 245,000.00
por el Sr. Representante de la empresa Gaviln Pollero por concepto de adelanto para la compra
de materiales para la construccin del coliseo de gallos el Lago Azul.
- El da 09 de mayo del 2010, se efectiviz el cheque N 09765586 por la suma de S/.255,000.00
por el Sr. Representante de la empresa Gaviln Pollero, por concepto de cancelacin de contrato
correspondiente a la 10ma valorizacin por la construccin de la obra Coliseo de Gallos Lago Azul.
- Los mencionados cheques no se encuentran sustentados debidamente siendo responsables de
cuyos hechos las personas que cobraron dichos cheques, as como el tesorero de la Municipalidad
distrital del Lago Azul el Sr. Felipe Pinto Monzn as como el contador ex Contador Alberto Colque
Ticona por cuanto, es el profesional encargado para registrar en los libros contables.

EVALUACIN
Respecto a la respuesta dada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital del Lago Azul con
relacin al pago adelantado para la compra de materiales a favor de la empresa contratista El
Gaviln Pollero, pretende soslayar su responsabilidad al afirmar que las personas que cobraron
dichos cheques, el ex administrador, el ex tesorero y el ex contador son los nicos responsables de
dicha irregularidad; olvidando que fue l quien firm los cheques y autoriz los comprobantes de
pago sin que estos cuenten con sustento alguno.


EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

RESPONSABILIDAD

Se ha establecido responsabilidad Administrativa en la persona del Alcalde Abilio Rodrguez
Prez: haber firmado los cheques y autorizado los comprobantes de pago sin haber concluido la
obra, habiendo infringido:

Artculo 47 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 23853, donde indica, son atribuciones del
alcalde:
8. Autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado
9. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad...
Concordante con los numerales 1 y 15 del artculo 20 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades.

Se ha determinado presunta responsabilidad civil hasta por el monto de S/. 500,000.00 por
haber ocasionado un perjuicio econmico a la entidad debido a la no conclusin de la obra
Construccin del Coliseo de Gallos Lago Azul,

EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

NOMBRE : MATILDE CONDORI MEDINA
CARGO : Ex - Regidora
ENTIDAD : Municipalidad Distrital del Lago Azul.
DOCUMENTO EMITIDO : OFICIO N 010-2011-OCI/MPBA-CA
DOCUENTO RESPUESTA :

ACLARACION Y/O DESCARGO
La seora Matilde CONDORI MEDINA ex regidora de la Municipalidad Distrital del Lago Azul, a la
fecha no ha presentado documento alguno referente al hallazgo que se le ha comunicado con
Oficio N 010-2011-OCI/MPBA-CA de fecha.

EVALUACIN
De la evaluacin efectuada y debido a la entrega de su aclaracin en el hecho observado se
confirma su participacin de la seora ex regidora Matilde CONDORI MEDINA, por no haber
fiscalizado cada uno de los procesos que se deben de cumplir en la contratacin y/o ejecucin de
obras, en tal sentido el hallazgo subsiste.

RESPONSABILIDAD
Se ha establecido responsabilidad administrativa en la persona de Matilde CONDORI MEDINA
Ex - Regidora de la Municipalidad Distrital del Lago Azul por no haber fiscalizado cada uno de los
procedimientos que se realizaban en la ejecucin de las obras por parte de la Municipalidad
Distrital del Lago Azul.

Habiendo infringido el artculo 37, numeral 3 y el artculo 38 de la Ley Orgnica de Municipalidades
N 23853, que a la letra dice:
4. Desempear funciones de fiscalizacin de la gestin municipal.
...Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados
en el ejercicio de sus funciones...
...Todos los actos que contravengan esta disposicin son nulos y la infraccin de esta prohibicin
es causal de vacancia en el cargo de regidor.

Concordante con el artculo 10, numeral 4 y el artculo 11 de la Ley Orgnica de Municipalidades
N 27972,

EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

NOMBRE : GAVILAN POLLERO
CARGO : Contratista de la Municipalidad Distrital del Lago Azul
DOCUMENTO EMITIDO : OFICIO N 023-2011-OCI/MPBA-CA
DOCUMENTO RESPUESTA : OFICIO N 030-2011-ECGP-PUNO

COMENTARIO O ACLARACION:

Manifiesto que realmente los seores de la Municipalidad me han girado los cheque N 09765583
por el importe de S/. 245,000.00 y 09765586 por la suma de S/.255,000.00 por la contratacin de
servicios para la construccin del Coliseo de Gallos El Lago Azul en un total de 10 valorizaciones,
dinero que fue cobrado en su totalidad siendo esta ultima de S/. 500,000.00 Nuevos Soles todo ello
es de conocimiento de los seores regidores Matilde Condori Medina, es mas aclaro que dicho
gasto es netamente de referente a gastos por la compra de materiales.

Como representante de la empresa Gaviln Pollero debo manifestar que no estaba registrado en el
Capitulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores (RNP) condicin
expresamente exigida como requisito mnimo de participacin segn las bases formuladas pero
que el sr. Alcalde por ser mi conocido me indico que e presentara porque sera el virtual ganador
adems efectivamente participe y ejecute la obra sin contrato por apoyar al alcalde atendiendo su
pedido, pues es mi compadre y amigo de toda la vida..

EVALUACIN
RESPONSABILIDAD


EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

NOMBRE : CPC. ABEL CARLOS HUARCAYA MONTAO
CARGO : Ex Administrador de la Municipalidad del Lago Azul
DOCUMENTO EMITIDO : OFICIO N 017-2011-OCI/MPBA-CA
DOCUMENTO RESPUESTA : OFICIO N 110- 2010-GA/ACHM.

COMENTARIO O ACLARACION:

En Referencia al proceso de convocatoria y seleccin de la licitacin pblica para la ejecucin de
obras, para que se ejecute la construccin del coliseo de gallos Lago Azul, debo decir que mi
persona tuvo participacin en dicho proceso por indicacin expresa y por escrito de la autoridad
Mxima de esta institucin segn Memorndum N 0122-2009 A./MDLA., ya que era una prioridad
su ejecucin por el aniversario de este distrito y quedaba muy poco tiempo para que se ejecutara y
pudiera llegar ser culminada y entregada a la poblacin en la fecha de su aniversario.
En consecuencia ya que mi persona ocupa un CARGO DE CONFIANZA, no poda dejar pasar por
alto la peticin del Sr. Alcalde.

Por la premura del tiempo y de la ausencia de empresas ejecutoras y disposicin de las mismas
para poder ejecutar la obra es que por orden expresa del alcalde se dispone contratar al contratista
el Gaviln Pollero pasando por alto de esta manera algunos de los requisitos que un proceso de
esta naturaleza demanda.

Con respecto al pago del 100% como contraprestacin por la ejecucin del la obra yo debo decir
que, se firmaron los comprobantes y cheques respectivos, basados en el informe de conformidad
que presento la Gerencia de Obras Publicas Segn Informe N 057 -2009-GOP/MDLA. De
Fecha., por lo tanto no tengo responsabilidad alguna en el cumplimiento y
conformidad del servicio.
Por ltimo al presente documento, adjunto los documentos, mencionados en el prrafo 1 y 3,
documentos en los cuales he basado mi actuar en este caso.

EVALUACIN:
El seor ABEL CARLOS HUARCAYA MONTAO en su condicin de Ex - Administrador de la
Municipalidad participo del proceso de licitacin y por indicacin expresa del Sr. Alcalde por ser un
cargo de confianza.

EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

El seor autorizo con firma expresa en el comprobante de pago y cheques respectivos segn
documento de conformidad emitido por la sub gerencia de obras y gerencia de infraestructura,
pretendiendo simular la contratacin de otros servicios a la empresa contratista GAVILAN
POLLERO. En tal sentido, la observacin subsiste.

RESPONSABILIDAD

El seor Abel Carlos Huarcaya Montao en su condicin de ex - Administrador de la Municipalidad
Distrital del Lago Azul incurre en Responsabilidad Administrativa, por:

No salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pblicos, conocer
exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeo e informar a la
superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la funcin pblica.
Incumpliendo lo estipulado en los incisos b), d) y g) del artculo 21 del Decreto Legislativo N 276
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Pblico






EVALUACION DE HALLAZGOS

IRREGULAR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COLISEO
DE GALLOS LAGO AZUL Y EL PAGO POR TRABAJOS NO REALIZADOS HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/. 500,000.00.

NOMBRE : Felipe PINTO MONZON
CARGO : Tesorero
ENTIDAD : Municipalidad Distrital del Lago Azul.
DOCUMENTO EMITIDO : OFICIO N 018-2011-OCI/MPBA-CA

ACLARACION Y/O DESCARGO
A la fecha no ha respondido ni emitido aclaracin alguna

EVALUACIN
Esta demostrada su participacin al haber emitido el Comprobante de Pago sin haber
revisado si el documento sustentatorio para el giro de los cheques a favor del contratista
Gaviln pollero

RESPONSABILIDAD
Se ha establecido responsabilidad administrativa en la persona de Felipe Pinto Monzn tesorero
de la Municipalidad Distrital del Lago Azul por haber infringido su obligacin de Salvaguardar los
intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pblicos, establecido en el inciso b) del
artculo 21 del Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico

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