800 16000 Dco CT 024 10 Criterios Tecnicos de Diciplina Operativa

Lineamientos y Guas Tcnicas 97
ELABORA
Ing. Miguel A. Miranda Mendoza
Gerencia de Disciplina Operativa
y Ejecucin del Sistema SSPA
1 de enero de 2010
PROPONE
Ing. Luis F. Betancourt Snchez
Subdireccin de Disciplina
Operativa, Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental
1 de enero de 2010
AUTORIZA
Ing. Carlos R. Murrieta Cummings
Director Corporativo
de Operaciones
1 de enero de 2010
CRITERIOS TECNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:
DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIN
Y CUMPLIMIENTO
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
CRITERIOS TCNICOS
DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIN
Y CUMPLIMIENTO
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
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CRITERIOS TCNICOS
DISPONIBILIDAD, CALIDAD,
COMUNICACIN Y CUMPLIMIENTO
CAPTULO PGINA
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto 99
1.2. mbito de aplicacin 99
1.3. Deniciones 99
1.4. Documentos de referencia 100
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
2.1. Responsabilidades 100
2.2. Desarrollo 101
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos 101
2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 106
2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo 108
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo 109
3. FRECUENCIAS 110
4. DIAGRAMA DE FLUJO 111
5. DISPOSICIONES FINALES. 113
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 113
ANEXOS
ANEXO A. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades 113
ANEXO B. Ejemplos de aplicacin del proceso de disciplina operativa 122
CONTENIDO
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1.1. OBJETO
Contar con una metodologa institucional para el Desarrollo y Aplicacin de las cuatro etapas de Disciplina Operativa:
Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento.
1.2. MBITO DE APLICACIN
Los presentes criterios son de aplicacin general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicacin del
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1.3. DEFINICIONES
Las deniciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica del proceso de
Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes:
Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad.
Condiciones Normales de Operacin. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectan rutinariamen-
te en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias fsicas seguras.
Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del trabajo y
que requieren de una atencin inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de tra-
bajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervencin de cuerpos de respuesta a emergencias.
Contratista. Patrn o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que est involucrado directa
o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.
Dao. Cualquier molestia, lesin o alteracin que impide el bienestar completo, fsico o mental del trabajador o afecta-
cin a las instalaciones.
Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o benecioso, total o parcialmente resultante de las
actividades, productos o servicios de una Organizacin.
Evaluacin de la criticidad de la actividad. Metodologa para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades
realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos.
Exposicin al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza.
1. DISPOSICIONES
GENERALES
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Frecuencia de realizacin de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considerando
todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad.
Identicacin de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la denicin de sus caractersticas
Magnitud de Riesgo.- Es el resultado numrico obtenido del clculo del producto de la probabilidad, la consecuencia, la
exposicin al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecuencia
de realizacin de la actividad en un evento identicado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del riesgo.
Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de signicancia del impacto ambiental
identicado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.
Probabilidad.- Prediccin calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto perodo de tiempo.
Identicacin de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la denicin de sus caractersticas
Evaluacin del riesgo.- Metodologa para estimar la magnitud del riesgo implcita en las actividades realizadas en los
procesos y subprocesos.
Peligro.- Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o dao a la salud, a la propiedad, al ambien-
te de trabajo o la combinacin de stos
Riesgo de Trabajo.- Accidentes y Enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Riesgo tolerable.- Aquel que puede ser aceptado por una Organizacin teniendo en cuenta las obligaciones legales y
su propia Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La presente gua se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de preven-
cin de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, as como
por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debindose incorporar
sus disposiciones al programa de implantacin en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo.
a. 12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI).
b. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.
c. Subsistema de Administracin Ambiental.
d. Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo.
2.1. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica de Disciplina
Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10, as como las siguientes:
2.1.1. Lnea de Mando del rea en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin
Identifca los aspectos, peligros y evala los riesgos asociados ambientales, de seguridad y de salud de las
actividades de su rea de competencia.
Defne el impacto generado por el riesgo ambiental y el dao ocasionado por los riesgos de seguridad y
salud detectados.
Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o minimizar los riesgos asociados ambientales,
de seguridad y salud.
Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos ambientales, peligros y daos.
2. DISPOSICIONES
ESPECFICAS
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Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia
2.1.2. Especialistas en Proteccin Ambiental de Lnea Negocio de Organismo Subsidiario
Asesora y revisa el proceso de identifcacin, evaluacin y actualizacin de los aspectos ambientales que
puedan causar impactos al ambiente.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomien-
da tecnologas para evitar daos ambientales.
2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantacin
Asesora y revisa el proceso de identifcacin, evaluacin y actualizacin de los peligros que puedan causar
daos de seguridad y salud en el trabajo.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomien-
da tcnicas y nuevas tecnologas para evitar daos a la salud y a las instalaciones.
2.1.4. Lder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin
Aprueba el resultado de la identifcacin de aspectos, peligros y la evaluacin de los riesgos ambientales,
de seguridad y de salud.
2.2. DESARROLLO
La aplicacin de la metodologa de Disciplina Operativa, se conforma de las siguientes etapas:
a. Disponibilidad de procedimientos
b. Calidad del contenido de los procedimientos
c. Comunicacin y entendimiento efectivo
d. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos
Propsito
Denir y asegurar que todos los procedimientos, normas, estndares, instrucciones de trabajo que son requeri-
dos para las operaciones y/o actividades, estn disponibles y accesibles en las reas de trabajo.
Con el objetivo de garantizar que:
i. Se cuente con la informacin correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las reas y/o
departamentos de un centro de trabajo.
ii. Se identiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciendo los
controles operacionales para prevenirlos.
iii. Se denan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos,
para establecer los criterios de elaboracin y revisin.
iv. Estn disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son:
1. Identicacin y registro de actividades
Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o sector de cualquier centro de
trabajo de Petrleos Mexicanos, deben ser debidamente identicadas y registradas, con el propsito de de-
terminar la magnitud de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.
Para la identicacin de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellas
que se realizan en un proceso y/o subproceso, y que implican riesgos mnimos a nivel equipo o instalacio-
nes, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de
dao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.
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El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mnimos a nivel de un equipo o instalacin, con-
siderando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencial de
la actividad general.
2. Censo global de actividades
Como resultado del inciso anterior, se deber contar con un censo global para identicar de manera rpida
y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de admi-
nistracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que en aquellas reas de trabajo donde
se realicen operaciones similares, adopten o bien, modiquen cualquier actividad de acuerdo con los re-
quisitos especcos de su centro de trabajo.
3. Clasicacin de actividades por puesto de trabajo
Una vez realizado el censo global de actividades, se debern clasicar por los puestos de trabajo de las
reas correspondientes, con la nalidad de identicar los riesgos asociados con el puesto de trabajo que
realiza dicha actividad.
4. Frecuencia de la actividad
Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde a los peligros que representa
cada actividad, a stas se les deber establecer su frecuencia de ejecucin para cada puesto de trabajo.
La frecuencia de la realizacin de actividades estn representadas en la Tabla TCDO.1.
5. Clasicacin de los riesgos de las actividades
Una vez establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en cada puesto de trabajo, stas
deben ser clasicadas en administrativas, de operacin o de mantenimiento, con la nalidad de facilitar la
evaluacin de los riesgos asociados.Todas las actividades que fueron clasicadas como administrativas de-
bern evaluarse con el cuestionario de evaluacin del inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepcin
de aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, estas lti-
mas podrn pasarse directamente al punto 10.
6. Relacin de actividades vs. Equipos Crticos, Leyes, Normas y Procedimientos Crticos
Este paso permitir que las actividades sean relacionadas con aquellos elementos que de manera implcita
conllevan un alto riesgo para la operacin. Para dar certidumbre legal a estas actividades es necesario re-
lacionarlas con:
Equipos crticos involucrados
Normativa, requerimiento legal o regulatorio
Procedimientos crticos (conforme al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos).
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades
7.1 Mecanismos para denir cuando se requiere de un procedimiento escrito.
Es de suma importancia el poder determinar cules son las actividades y operaciones que requieren
de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos que los procesos se llevan a
cabo correcta y consistentemente, adems de poder contar con los procedimientos que realmente
sean necesarios.
Se tienen dos mecanismos para denir cuando se requiere la elaboracin de procedimientos escritos.
a. En base a las respuestas armativas del Cuestionario de Evaluacin para determinar si se requiere elabo-
rar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera prctica y sencilla.
b. Por medio la Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad de las Actividades determinada con base
en los criterios de riesgo durante la ejecucin de las actividades, considerando el peligro que evi-
ta, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo.
Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrn pa-
sarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboracin del mismo como ALTA.
7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIN
El inventario o censo de actividades deber revisarse por el Subequipo de Liderazgo Local de
Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin para determinar cules de es-
tas operaciones y/o actividades requieren de un Procedimiento o Instruccin Operativa por escrito,
esto mediante la aplicacin del Cuestionario CCDO1.
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Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los proce-
sos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, adems de poder determinar cules son
los procedimientos realmente necesarios.
A continuacin se muestra un cuestionario de evaluacin como gua soporte para denir si una de-
terminada operacin / actividad requiere de un procedimiento por escrito.
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUNDO SE REQUIERE LA ELABORACIN DE UN PROCEDIMIENTO.
CUESTIONARIO CCDO1
centro de trabajo:
Gerencia, rea o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma
ACTIVIDAD / OPERACIN (DESCRIBIR)
1 La Operacin /actividad se realiza con frecuencia?
2 La ejecucin de la Operacin/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidad
del objetivo de la funcin?
3 Para su ejecucin se requiere de normas estrictas de observancia?
4 La operacin/actividad involucra riesgos/recomendaciones especcas que son
necesarias que las conozca el personal que las ejecuta?
5 Existe algn riesgo potencial de lesin, fuego, explosin, derrame, contaminacin
ambiental, desviaciones a la calidad?
6 Existe algn riesgo de que ocurra algn ilcito, conicto de intereses y/o impacto en
los bienes y el control interno de PEMEX?
7 Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algn impacto en
PEMEX?
8 Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atencin para ejecutarse en forma
correcta y consistentemente?
9 Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
productividad requerida?
10 Se requiere de alguna normatividad y/o controles especcos para cumplir con los
parmetros de SSPA, Operacin, Mantenimiento, Construccin, Calidad, Servicio al
cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contralora, Legal, etc.?
11 Requiere de la participacin y la coordinacin de diferentes personas y/o departa-
mentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?
Observaciones:
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Este cuestionario enuncia los puntos ms importantes a considerar para determinar si se requiere un
procedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operacin o una actividad, sin embargo, no
es limitativo y puede ser complementado con informacin especca del rea usuaria (Direccin,
Subdireccin, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta.
Una vez denidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programacin de su ela-
boracin, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este documento.
7.1b EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
La experiencia en la Organizacin respecto a la aplicacin del Proceso de Disciplina Operativa ha de-
mostrado que para determinar de una manera ms efectiva si se requiere elaborar un procedimiento,
es necesario hacer un anlisis ms profundo en la evaluacin de la criticidad de las actividades; que
ayude a priorizar la elaboracin de procedimientos en funcin de la importancia de la actividad, de-
tectar los riesgos implcitos en las actividades, clasicar los riesgos en funcin de la magnitud de los
mismos e identicar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodologa de
EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la pgina 113),
la podrn ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus centros
de trabajo o Unidades de Implantacin, en la medida de sus avances y maduracin del Proceso de
Disciplina Operativa.
Terminada la aplicacin de esta metodologa ya se tiene denida la criticidad de las actividades, por
lo cual se deber pasar al punto 8 de estos criterios tcnicos para obtener la calicacin de la critici-
dad para determinar si se requiere de procedimiento escrito.
7.2. Criterios para denir prioridades en la elaboracin de procedimientos.
Criterios para priorizar la elaboracin de los procedimientos con base en las respuestas armativas del
Cuestionario CCDO-1 de este documento.
NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCIN
1 Alta Contestar S a cualquiera de las preguntas 5 y 6.
2 Media Contestar de 8 a 9 armaciones.
3 Baja Contestar 6 a 7 armaciones.
4 No requiere elaboracin
de un procedimiento
Contestar 5 o menos armaciones.
Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito y denida la prioridad de su ela-
boracin, se pasar al punto 10 de estos Criterios Tcnicos (Seleccin de herramientas, equipo es-
pecial y materiales para cada actividad..
8. Calicacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento
Una vez evaluado el riesgo asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se deber calicar la
procedencia o no, para la elaboracin del procedimiento correspondiente, tomando en consideracin lo
siguiente:
Identifcar los rangos de evaluacin de la criticidad de la actividad, de acuerdo con los lmites que deter-
minan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del Anexo B).
Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calicacin de la criticidad de
las actividades.
Determinar de acuerdo con la magnitud de la criticidad de la actividad, si requiere procedimiento, instruc-
cin de trabajo o prctica segura.
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9. Priorizacin de procedimientos a elaborar
Habiendo obtenido la calicacin de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboracin de
los procedimientos en funcin del valor obtenido, empezando con aquellas considerados de criticidad
alta.
10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad
Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se debern incluir todas aquellas herramientas,
equipos especiales y materiales que se utilizarn en la ejecucin de las actividades, considerando el riesgo
asociado a las mismas, con la nalidad de prevenir daos al personal.
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse
De la misma forma, y cuando la actividad as lo requiera, se debern asignar los permisos de trabajo co-
rrespondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo.
12. Elaboracin de Procedimientos
Es el ltimo paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboracin de los procedimientos, los cuales de-
ben estar alineados a los sistemas de gestin del O.S o rea corporativa, y deben tomar en cuenta todos los
pasos anteriores; el documento debe considerar como mnimo los siguientes aspectos:
ndice con Actualizacin
Objetivo
Alcance
Requerimientos Normativos
Deniciones
Responsabilidades
Desarrollo (se debern considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desde el
punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente.
Registros
Anexos
Los criterios mnimos para la elaboracin y actualizacin de procedimientos y documentos se describen a
continuacin:
Los procedimientos generales y especcos existentes dentro de los sistemas de administracin en los centros
de trabajo o Unidades de Implantacin, sern aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para facilitar
la elaboracin y actualizacin de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementndolos,
conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.
Ya que los requisitos de documentacin y control de documentos y registros de Disciplina Operativa son
los mismos requeridos por las normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos genera-
les y especcos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o Unidad de implantacin determinen,
debern ser actualizados si es necesario, con el n de dar cumplimiento a los requisitos que en materia
de Disciplina Operativa se establecen en esta gua tcnica 800/16000/DCO/GT/024/10.
Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6 incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo establecido
en los sistemas de administracin de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requisitos
mnimos establecidos en este documento.
Los requisitos mnimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con infor-
macin o documentacin especca necesarios; evitando en lo posible la generacin excesiva de documen-
tacin y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso.
Los documentos generales o especcos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa
de cada centro de trabajo, debern ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Lder del
Subequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equipos
de Trabajo.
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2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos
Propsito
Asegurar la calidad tcnica y normativa del contenido de los procedimientos, as como su vigencia.
i. Los procedimientos sean claros especcos y concretos, resaltando los puntos crticos y los lmites de ope-
raciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientos
normativos de SSPA y tecnolgicos.
ii. Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.
iii. Los procedimientos reejen el estado de los procesos y operaciones.
iv. Estn siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones, en
las operaciones y en los sistemas se encuentren reejados en el mismo.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son:
13. Calicacin de calidad de Procedimientos
La revisin o calicacin del contenido de los procedimientos y documentos, se realizar por todos los que
participaron en su elaboracin, y una vez consensuada, se distribuir a los especialistas, equipos multidis-
ciplinarios y Lnea de Mando correspondiente, para proceder a su formalizacin y aprobacin. stos deben
estar alineados al sistema de gestin del Organismo Subsidiario o Direccin Corporativa.
Para calicar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:
a. Revisin de la Calidad Tcnica y Normativa
Revisin de la calidad: se reere a la vericacin en la cual se revisan aspectos de forma, como la clave
de identicacin, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisin, planos, dibujos y diagramas, etc., as
como los requisitos establecidos para el control de documentos y registros.
Revisin tcnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en desa-
rrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgos
existentes as como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental, controles operacionales y, aplicacin de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo Formato
C DO-2 del Anexo B).
b. Control Operacional (lmites seguros)
Para aquellos procedimientos que cubran aquellas actividades crticas, establecer el control operacional
con lmites seguros de las operaciones, como temperatura, ujo, presin, etc. (Ver anexo Formato C DO-2
del Anexo B).
14. Aprobacin de procedimientos
Para continuar con la etapa de comunicacin y entendimiento, el personal que elabor el procedimiento
deber asegurarse en considerar la aplicacin de los 10 parmetros establecidos en la tabla TCDO.3. Para
su aprobacin, debe considerarse al menos una calicacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros
que se calican al procedimiento, representa un 5% de la calicacin total. Es decir, si se cumple cada
uno de los 10 parmetros con una calicacin de 2, se obtendr un total de 100%. En el formato CDO.4
del Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.
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Tabla TCDO.3 Parmetros para vericar la calidad de los documentos
PARMETRO PUNTUACIN Y DESCRIPCIN
1 Vigencia 0 - Fecha vencida.
1- Fecha vencida y en revisin.
2- Vigente.
2 Control de
Documentos de
acuerdo con el
procedimiento
0- El documento no cumple con el procedimiento de control
de documentos.
1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento de
control de documentos.
2- El documento cumple con el procedimiento de control
de documentos.
3 Formato y Estructura
de contenido
0- El documento revisado no est elaborado en el formato establecido.
1- El documento revisado est parcialmente elaborado en el formato
establecido.
2- El documento cumple con el formato establecido y la informacin
requerida
4 Autorizaciones 0- No cumple con las autorizaciones.
1- Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (rma.
2- Cumple totalmente con lo establecido.
5 Claridad de Redaccin 0- El Supervisor del rea, subordinado y la Lnea de Mando hacen
notar que no se le entiende.
1- Alguno de los usuarios del documento hacen notar que no es
entendible.
2- Todos los usuarios entienden el documento para su aplicacin.
6 Documentos
de Referencia
(donde sea aplicable.
0- Referencia a requisitos normativos y estndares deciente, el
soporte tcnico no est considerado en la elaboracin
del documento.
1- Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte tcnico fue
considerado parcialmente para la elaboracin del documento.
2- Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos normativos y
estndares).
7 Puntos Crticos y
Lmites del Proceso
0- No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso.
1- Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso.
2- Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso.
8 Dibujos y Anexos
0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos.
1- Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos
puntos con lo existente en el rea.
2- Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo existente en
el rea.
9 Identicacin y control
de los riesgos en los
documentos (donde
sea aplicable.
0- El documento no identica los riesgos asociados a la actividad ni
establece controles.
1- El documento identica parcialmente los riesgos asociados a la
actividad y sus controles.
2- El documento identica todos los riesgos asociados a la actividad y
establece sus controles.
10 Flujograma del
Procedimiento o
Instructivo de Trabajo
(IT) en documentos
0- El documento no cuenta con un ujograma de actividades.
1- El documento cuenta con ujograma de las actividades pero
cumple parcialmente con los requisitos de su elaboracin.
2- El documento cuenta con ujograma que describe correctamente la
secuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades, y
resalta todos los riesgos y su control.
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2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo
Propsito.
Contar con mecanismos de comunicacin para la difusin y la capacitacin de y en los procedimientos.
i. Se tenga una denicin clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo
con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad.
ii. Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y com-
prendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.
iii. Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos
requeridos en su rea.
iv. Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuencias
que implica la falta de observacin y apego a los mismos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicacin y entendimiento efectivo de los procedimientos son:
15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo
Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en
su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea; con el propsito de denir los cono-
cimientos especcos e informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar.
Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.
16. Priorizacin de procedimientos a comunicar
Una vez elaborada la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su comunicacin a aquellos
procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las actividades.
17. Matriz de conocimientos
Elaborar matrices que relacionen perles de puestos con el personal, respecto de los requerimientos
de capacitacin. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO B.
Identicar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de compe-
tencias del personal (puesto persona. con base en las actividades, los riesgos del rea de trabajo, priori-
dad en la aplicacin de procedimientos y las necesidades que el puesto o la persona requieran y conforme
lo establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de trabajo e Instalacin.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Lnea de Mando y
el personal de Recursos Humanos, Capacitacin, de los instructores, expositores o tutores, as como
del propio trabajador.
Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de co-
nocimientos deber actualizarse, relacionando al personal que labora en el rea y los procedimientos
que se aplican.
18. Comunicacin de procedimientos
Los responsables de cada rea debern elaborar y hacer cumplir el programa de capacitacin de pro-
cedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de necesidades para cada
uno de sus trabajadores conforme fue denido en el programa. De la misma forma debe gestionar los
recursos necesarios para garantizar una comunicacin efectiva.
Se debe denir y coordinar la aplicacin de los medios y mecanismos que sern utilizados para la co-
municacin y difusin.
La comunicacin y difusin que se realice de manera informativa, no garantiza en s misma, el conoci-
miento, la experiencia o el desarrollo de las habilidades y formacin del personal; Sin embargo, permite
sensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir la informacin para su conocimiento; no-
ticar sus responsabilidades, roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:
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Se debe comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes niveles de
la Organizacin.
Se debern defnir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el desarrollo
de la competencia del personal.
Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y externa ya establecidos.
La efectividad de la comunicacin y difusin, depender del propsito para el cual se utilice: profundi-
dad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido.
El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la infor-
macin generada en la etapa de Comunicacin.
19. Evaluacin de Entendimiento de los procedimientos
Los responsables de cada rea debern asegurarse que se evale el conocimiento y entendimiento del
personal acerca de los procedimientos. Dicha evaluacin puede ser realizada a travs de cuestiona-
rios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se debern llevar registros para poder com-
probar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certicar si una persona fue entrenada
en determinados procedimientos.
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo
Slo las actividades que fueron clasicadas como administrativas no requieren de la realizacin de ciclos de trabajo.
Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la presencia fsica del revisor de los ciclos de trabajo, o bien,
se trate de actividades no programadas, la revisin del ciclo de trabajo podr realizarse bajo una simulacin.
Propsitos
Garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
i. Se cuente con los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de
los procedimientos.

ii. Se analicen las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas
y aplicar la mejora continua.
iii. Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos.
Los criterios mnimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento son:
20. Programacin de Ciclos de Trabajo
La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la vericacin del cumplimiento de pro-
cedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo, por lo que se deber desarrollar e implantar un
Programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance
adecuado entre el nmero de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los recursos de tiempo del
personal, sin descuidar la calidad de las revisiones.
21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, est basada en grado de riesgo
de los procedimientos (alto, medio o bajo). Se puede denir que para los procedimientos de trabajo de
riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada ao. Las de riesgo
medio cada dos aos y las de riesgo bajo no requiere. Los instructivos de trabajo no requieren la rea-
lizacin de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del rea lo cree pertinente, puede reali-
zarlos, tomando en consideracin que la prioridad la tienen los procedimientos.
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Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre debern cumplirse las medidas de
Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.
Para una adecuada ejecucin de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado en el
Formato C DO.6 del ANEXO B.
22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo
La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a
los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasicacin;
el impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos de
los proceso, entre otros.
23. Brechas vs. competencia del personal
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, debern registrarse para su correccin inme-
diata, debiendo identicar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, as
como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identicada es por pro-
blemas de actitud del personal, esta deber ser presentada como desatencin al Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
24. Anlisis de brechas del proceso de DO
Analizar el resultado de las revisiones; identicar las causas reales o probables de desviaciones a pro-
cedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias
para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.
La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisin de los pro-
cedimientos y as como la realizacin de ciclos de trabajo.
BASE DE
CLASIFICACIN
FRECUENCIA EN AOS
DESCRIPCIN REVISIN DEL
PROCEDIMIENTO
CICLOS DE
TRABAJO
Procedimiento con
actividades Criticidad
alta (CA)
Cada dos aos Cada ao
Su ejecucin implica un riesgo potencial
de lesin, de contaminacin, fuego,
derrame de productos qumicos,
exposicin a altas temperaturas o bien un
alto impacto en el control interno o
administracin del negocio. Estos
procedimientos requieren de una alta
precisin, pues de su adecuada
ejecucin depende el correcto desempe-
o de equipos u operaciones crticas.
Procedimiento con
media (CM)
Cada tres aos Cada dos aos
Su ejecucin implica un riesgo potencial
moderado o un impacto medio en el control
interno o administrativo del negocio.
Procedimiento con
baja (CB) Cada cuatro aos
(En caso de requerirse.
No requiere
Su ejecucin implica un riesgo potencial o
impacto bajo en el control interno o
administrativo del negocio, de su ejecucin
no dependen equipos u operaciones crticas.
Sin embargo, se requiere de algn grado
de habilidad o especial atencin para
desempearse correctamente.
Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operacin, ejecucin o diseo
en sus instalaciones, los procedimientos debern ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.
3. FRECUENCIAS
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4. DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES A REALIZAR
0. Diseo y elaboracin de planes y programas
Se deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las nece-
sidades de la lnea de Negocio o bien del centro de trabajo.
Las actividades a realizar dependern de las necesidades de mejora identi-
cadas en la fase de MEJORA CONTINUA.
1. Identicacin y Registro de Actividades
Todas las actividades que se realizan en el rea deben ser registra-
das, con la ayuda del histrico de actividades
2. Censo Global de Actividades
Conforme al punto anterior se tendr un censo global de las
actividades tanto de las reas como de cada centro de trabajo
3. Clasicacin de Actividades por Puesto de Trabajo
Se clasicaron todas las actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la Actividad
Se registrar la frecuencia de la actividad
5. Clasicacin de los Riesgos de las Actividades
Se deben clasicar los riesgos de cada actividad.
6. Relacin de Actividades vs. Equipos Crticos, Normas y Procedimientos
Crticos cuando aplique
Determinar si se requiere convocar a un equipo multidisciplinario (EM)
para la evaluacin de riesgos
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades
8. Calicacin de la Criticidad de las Actividades
Como resultado de la evaluacin de la criticidad de las actividades,
se obtendr una puntuacin,la cual determinar si la actividad
identica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para determinar
si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o prctica segura.
9. Priorizacin de Procedimientos a Elaborar
Asmismo, derivado del punto 7 se obtendr la priorizacin de
realizacin de documentos.
10. Seleccin de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para Actividades
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso
de que se requiera
12. Elaboracin de Procedimientos Conforme a Sistemas de Gestin y
Asignacin de Clave de Identicacin nica
13. Calicacin de Calidad de Procedimientos
Revisin de Calidad Tcnica Normatia
Control Operacional (lmites seguros).
14. Aprobacin de Procedimientos
*Contina en l a siguiente pgina, paso 15
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
15. Matriz de Procedimientos
Elaborar Matriz de Procedimientos, que se constituye de procedi-
mientos vs. Puestos de trabajo.
16. Priorizacin de Procedimientos a Comunicar
De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del
programa se comunican los procedimientos requeridos
17. Matriz de Conocimientos
Se obtendrn registros de trabajadores contra procedimientos
18. Comunicacin de Procedimientos
De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del
programa se comunican los procedimientos requeridos
19. Evaluacin de Entendimiento de los Procedimientos
Se evala a los trabajadores que recibieron la capacitacin, en caso
de tener una calicacin no aprobatoria, se reprograman
20. Programacin de Ciclos de Trabajo
Conforme a los procedimientos comunicados y al programa anual,
se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores.
21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo
22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo
Se evala el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en
caso de tener una calicacin no aprobatoria se reprograman, se
informa a RH.
23. Brechas vs. Competencia del personal
Se analizan las brechas contra la competencia del personal.
24. Anlisis de Brechas de Proceso de DO
Se analizan las brechas identicadas durante la ejecucin de ciclos
de trabajo
FIN: Esta ltima actividad de la parte de desarrollo de las etapas del
proceso de DO, pero es indispensable continuar con las siguientes
fases, en un proceso de mejora continua
Derivado de las actividades anteriores se obtienen los indicadores de evaluacin
Indicadores de Implantacin
ndice de Disponibilidad
ndice de Calidad
ndice de Comunicacin
ndice de Cumplimiento
Indicadores de Desempeo
ndice de DO
Asmismo, una forma de evaluacin del proceso de DO, es mediante auditoras
Auditoras
Investigacin
Ciclos de Trabajo
Anlisis de Riesgos de Proceso
Revisiones Peridicas
Administracin del Cambio
Proceso
Instalaciones
Sistemas
Personal
Cambios, Mejoras
PROCESO INSTITUCIONAL DE DISCIPLINA OPERATIVA
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5.1. DE LA INTERPRETACIN
Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones la interpretacin de las disposiciones contenidas en este
Criterio Tcnico, as como la de conceptos no previstos en el mismo; ser la Gerencia Corporativa de Disciplina
Operativa y Ejecucin del sistema PEMEX-SSPA, el rea encargada de emitir las aclaraciones y dictmenes
pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.
5.2. DE LA SUPERVISIN Y CONTROL
5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la aplicacin de las disposiciones del presen-
te Criterio Tcnico, debern ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa.
5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimientos
para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento.
5.2.3. La supervisin y control de la aplicacin de las disposiciones indicadas en este documento, se efectuarn a tra-
vs de la Mxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilar localmente el cumplimiento de stas, me-
diante la elaboracin y aplicacin del procedimiento especco o del empleo de los procedimientos propios de
los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harn las reas encargadas de la Administracin
de la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios y reas
similares de Petrleos Mexicanos.
El presente Criterio Tcnico entrar en vigor a partir de la fecha de su autorizacin por parte del Director Corporativo
de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la pgina web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com.
A partir de la fecha de emisin de esta gua tcnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debern
ajustar y alinear todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,
todo esto con la intencin y el espritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantacin.
Cualquier rea usuaria de este documento puede proponer modicaciones para actualizarlo, mismas que deben ser
enviadas ocialmente a la SDOSSPA para su anlisis e incorporacin en caso que procedan.
Este Criterio Tcnico ser revisado cada cinco aos o antes si las propuestas de modicacin lo ameritan.
ANEXO A. EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Para identicar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, ms abajo detallados:
a. Identicacin de Aspectos Ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades.
b. Identicacin de riesgos SSPA y Administrativos asociados a las actividades.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.
Cada rea o instalacin de los centros de trabajo deber considerar como mnimo los siguientes puntos para la eva-
luacin de la magnitud de la criticidad de las actividades:
Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde sea aplicable..
Frecuencia de la actividad.
Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativos).
Evaluar la aplicacin de procedimientos crticos, equipos crticos y cumplimientos legales.
a. Identicacin de aspectos ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades
El registro del inventario de actividades documentadas ser la fuente de informacin para dar inicio al proceso de la
identicacin de aspectos y peligros que utilizara el responsable del rea o departamento. Este inventario incluye las
actividades normales y situaciones potenciales de emergencia.
5. DISPOSICIONES
FINALES
6. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
ANEXOS
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La identicacin de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas
y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades nor-
males, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes.
El proceso de identicacin de aspectos y peligros se realizar con la asesora del especialista de proteccin ambien-
tal y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, con-
siderando los siguientes requisitos:
Los responsables de cada rea o departamento integrarn un equipo de trabajo que tenga la formacin, habilidades
y experiencia en las actividades que componen el proceso y adems con actitud proactiva en trminos de Seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental.
Disponer con las siguientes fuentes de informacin: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos, ma-
nuales de operacin, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadsticas de incidentes
con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros.
Para el proceso de identicacin de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subproce-
sos, se debern tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organizacin que
puede interactuar con el ambiente.
Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, cido Sulfrico, Sosa, Gas Amargo, Amonaco, LPG, etc.
Para la identicacin de peligros, stos se considerarn de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser sta limitativa:
ENERGA SUSTANCIA

SUPERFICIE VEHCULO HERRAMIENTA OBJETO EQUIPOS
Elctrica Inerte Escalera Fija Gra Manual Partculas Mecnico
Flama-Fuego Vapor Andamio Winche Neumtica Escalera de
Mano
Elctrico
Luz Intensa Condensado Canastilla Montacargas Mquina-
Herramienta
Cajas Maniobras
Calor Intenso Corrosiva Guindola De Carga Elctrica Tambores Proceso
Congelamiento Irritante Espacio
Connado
Transporte Cilindros
Ruido Txica Auto tanque Mangueras
Radioactividad Explosiva Mueble-Puerta
Inamable
b. Identicacin de riesgos SSPA asociados a las actividades
El proceso de Identicacin de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando como
referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identicadas en el proceso de Disciplina Operativa.
Se considerarn como fuentes de informacin de referencia para la identicacin de los riesgos ambientales y de SST
lo siguiente:
Estadstica de incidentes con consecuencia industriales y ambientales
Situaciones de emergencia potenciales, identifcadas en los Anlisis de Riesgo de Proceso.
El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene documentado
Atlas de Riesgos del centro de trabajo
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Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales que se manejan en las actividades
Identifcacin de las reas de Riesgo de las plantas de proceso.
El responsable del rea, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del inventario de activida-
des, a la cual ya han sido identicados sus aspectos y peligros, identica los riesgos ambientales y de SST tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
Para riesgos ambientales:
Emisiones de gases o vapores
Fuga de Gas
Emisiones de Gases de Combustin
Derrame de Lquidos
Derrame de Material
Generacin de Residuo Peligroso
Generacin de Residuo de Manejo Especial
Generacin de Ruido
Para riesgos de Seguridad:
Golpeado por/contra objeto
Lesiones con o contra objetos punzo cortantes
Fuga, derrame, intoxicacin o contacto de sustancias peligrosas
Interrupcin de operacin del equipo o instalacin
Trnsito en vehculo
Atrapado por/dentro o entre objetos
Cada desde altura
Cada al mismo nivel
Lesiones musculares por sobre esfuerzo
Contacto con temperaturas extremas
Derrame de materiales infamables
Electrocucin por contacto con energa elctrica
Quemado o muerto por incendio
Quemado o muerto por explosin
Daos a terceras personas y/o bienes
Daos por uso de herramientas o equipos del Taller
Exposicin a radiaciones ionizantes (radiografado)

Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo:
Exposicin del trabajador a Agentes Fsicos que pueden producirle o causarle daos:
Condiciones trmicas elevadas o abatidas
Vibraciones
Iluminacin intensa o defciente
Presiones ambientales anormales
Radiaciones Ionizantes (rayos X, Beta, gamma, etc.)
Radiaciones no Ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, campos electromagnticos)
Ruido: Se maneja de manera particular dada su importancia en la Empresa
Exposicin del trabajador a Agentes Qumicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo en
dosis que exceden su capacidad para tratarlos:
Slidos:
Humos
Polvos
Fibras
Lquidos:
Neblinas
Rocos
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116 12 MPI 2
Gaseosos:
Vapores
Gases
Exposicin del trabajador a Agentes Biolgicos durante su jornada por actividades en lugares hmedos, con aguas de estan-
ques, torres de enfriamiento, biodegradacin de microorganismos en plantas de tratamientos de euentes, heces de aguas
negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infeccin, alergia o toxicidad:
Virus
Hongos
Bacterias
Protozoos
Flora y fauna nociva
Exposicin del Trabajador con Factores Ergonmicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de tra-
bajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esque-
ltico del trabajador:
Movimientos repetitivos
Posturas forzadas
Carga fsica
Desplazamientos
Exposicin del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que estn directa-
mente relacionadas con la Organizacin, el contenido del trabajo y la realizacin de la tarea (actividad., y que tienen capaci-
dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (fsica, psquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:
Estrs
Fatiga
Hartazgo laboral (Sndrome del quemado por el trabajo
Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente:
Afecta la satisfaccin del cliente externo
Interrupcin de operacin del equipo o instalacin
Desviacin de las condiciones esperadas de operacin y lmites seguros de operacin
Afecta el siguiente subproceso
Se afectan las especifcaciones del producto
Incumplimiento en volumen de produccin
C
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Para riesgos asociados a las actividades administrativas:
Robo
Pagos indebidos
Error en la captura de informacin
Retraso de pagos
Ingreso de personal no autorizado
Informacin contable / fnanciera / fscal inoportuna
Cadas al mismo nivel
Exposicin al sol o al calor
Salida de bienes no autorizados
Omisin de emisin de reportes
Mordedura o picadura de animales ponzoosos
Afectacin a terceros
Agresin fsica
Duplicidad de documentos
Omisin de pagos
Afectacin de la continuidad de las operaciones en otras reas de los procesos de negocio
Para realizar la evaluacin de la criticidad de actividades asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se de-
ber utilizar la metodologa indicada en el punto c. abajo descrita.
En esta etapa es importante analizar la correlacin de la actividad con algn incidente que se haya tenido en el rea
o departamento, por lo que esta informacin servir de apoyo para reforzar el criterio de anlisis de identicacin.
As mismo, permitir tambin reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera con-
tribuir en la identicacin de los riesgos asociados.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.
El proceso de evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizar con la asesora del especialista
de proteccin ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las
funciones correspondientes, con la intensin de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia.
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo al-
cance contempla la combinacin de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposicin al riesgo (E), Impacto o Consecuencia
(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).
La primera consideracin para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos sern los incidentes ocurri-
dos en cada rea o departamento. Toda la informacin del incidente ser fuente de apoyo para el anlisis en la eva-
luacin de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvieran
relacionadas con el incidente.
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118 12 MPI 2
AQUI HAY QUE AGREGAR UN
SPREAD O QUITAR DOS PAGINAS
AQUI HAY QUE AGREGAR UN
SPREAD O QUITAR DOS PAGINAS
120 12 MPI 2
PARMETRO A EVALUAR DEFINICIN DESCRIPCIN VALOR
P
Probabilidad: de
ocurrencia de eventos
Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.0
Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra 2.5
Media Existe cierta probabilidad, puede
ocurrir frecuentemente
4.0
Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.0
E
Exposicin: tiempo de
exposicin al riesgo
Mnima Muy pequea exposicin, imperceptible, insignicante 0.5
Baja Espordico 1.0
Baja Discontinuo 1.5
Alta Permanente, jo, constante, frecuente 2.0
C
Consecuencia del
Incidente
Menor No genera incapacidad mdica del personal, sin
afectacin a la salud/seguridad, sin afectacin a la
produccin, sin afectacin a la calidad del
producto.
Impactos al ambiente con solucin dentro
de control.
1.0
Moderado Genera incapacidad mdica entre 15 y 30 das o
parcial permanente, afecta a la salud/seguridad;
con afectacin moderada en proceso de
produccin.
Impacto ambiental remediable
2.5
Grave Prdida de vidas, hasta 5; o incapacidad mdica
hasta 30 das, afecta severamente a la salud/
seguridad; efectos ambientales considerables; altas
prdidas de produccin; producto no conforme,
entrega de producto no conforme al cliente, quejas,
reclamos.
Impacto reparable con afectacin prolongada
al ambiente.
7.5
Catastrco Afecta severamente a la salud y a la seguridad; se
presenta prdida de vidas, mayor de 5, o
incapacidad mdica mayor a 30 das; desequilibrio;
considerables prdidas de produccin; afectacin a
terceros; prdida de contratos de clientes.
Causa desequilibrio o Impacto irreparable con
afectacin prolongada al ambiente y solucin fuera
de control.
10
I
Incidencia de eventos o
Incidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 aos o ms 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
FAC
Incidencia de eventos o
Incidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 aos o ms 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
TABLA DE EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
(TABLA TCDO.1)
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En donde:
P Probabilidad de ocurrencia del incidente
E Exposicin en caso de ocurrir el incidente
C Impacto o consecuencia
I Incidencia del evento o incidente
FAC Frecuencia de la realizacin de las actividades
CR Criticidad de la actividad
As mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarn 10 puntos por cada uno de ellos que se en-
cuentren involucrados en la actividad:
1. (+ 10) Utilizar un equipo crtico (EC)
2. (+ 10) Aplica requerimiento de algn cumplimiento legal o regulatorio (RL)
3. (+ 10) Se relaciona con un procedimiento crtico (PC)
Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente frmula:
CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Esta frmula se deber aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SSPA,
Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CR
S
), la frmula sera:
CR
S
= (P
S
) x (E
S
) x (C
S
) x (I+FAC)
S
+ EC + RL + PC
En ese sentido, las siglas para identicar cada riesgo son:

CR
S
Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad
CR
C
Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del producto o servicio al cliente
CR
ST
Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el trabajo
CR
A
Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental
CR
AD
Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo
La calicacin de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del dao, asociado a las actividades, estar en
RANGOS DE
EVALUACIN
(CRITICIDAD DE
LA ACTIVIDAD.
CALIFICACIN DE LA
CRITICIDAD DE LA
ACTIVIDAD
NIVEL DE TOLERANCIA DEL DAO /
DESCRIPCIN
> 450
Criticidad alta
CA
No tolerable
La actividad se considera con Impacto Signifcativo y debe
documentarse con un procedimiento que incluya controles
operacionales y diagrama de ujo, tomando en cuenta
todas las recomendaciones de Seguridad, Salud, Proteccin
Ambiental y Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluados.
De 130 a 450
Criticidad media
CM
Tolerable
Debe ser documentada al menos en una instruccin de
trabajo con diagrama de ujo.
< 130
Criticidad baja
CB
Tolerable
No requiere ser documentada, sin embargo se recomienda
establecer una prctica segura o regla general del rea.
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122 12 MPI 2
EVALUACIN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Centro de trabajo:
Proceso o Instalacin:
Departamento:
Responsable:
Revisin y fecha de evaluacin:
Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el Trabajo Calidad A. Ambiental Administrativa
Equipo Crtico (EC)
Requerimiento legal o regulatorio aplicable
(RL)
Relacin c/ procedimiento(s) crtico(s) (PC)
Actividad:
Clave de ID de
la actividad
Descripcin del
riesgo asociado
a la actividad
P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido
Criticidad de
la actividad
CR= (P) (C)
(E) (I+FAC)
+EC+RL+PC
Calicacin
de la
criticidad
(Magnitud).
Tipo de
documento
que requiere
la actividad
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CR
S
(POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CR
ST
(SALUD EN EL TRABAJO) / CR
C
(CALIDAD. / CR
AD
(ADMINISTRATIVO) / CR
A
(AMBIENTAL.
CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.
EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTE
FAC = FRECUENCIA DE REALIZACIN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRTICO
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funcin de la Magnitud de la criticidad de la actividad mencionado en la siguiente tabla.
Calicacin de la Criticidad de la actividad
a. Las actividades identicadas con criticidad de la actividad mayor a 450 requieren la elaboracin de procedi-
mientos documentados y del establecimiento de controles operacionales.
b. Las actividades identicadas con criticidad de la actividad entre 130 y 450, deben incluir al menos un
Instructivo de Trabajo o diagrama de ujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)
c. Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad menor a 130 pueden o no contar con procedimientos
documentados. En el caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos debern ser controlados
mediante una prctica segura e incluirlo como una regla general o de rea.
Priorizacin en la elaboracin de procedimientos o documentos
a. Al concluir la evaluacin y conocer la criticidad de la actividad y su calicacin, se elige el valor ms alto
obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se conrma el tipo de riesgo con mayor valor, el cual predomi-
nar para la actividad.
b. Se programa la elaboracin de los procedimientos y otros documentos, deniendo el nombre de los mismos y
considerando el tiempo requerido para su elaboracin.
c. Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en la fase de calidad, es decir, la revisin de la calidad
de los procedimientos o documentos, su autorizacin y disponibilidad para ser difundidos y comunicados.
ANEXO B
EJEMPLOS DE APLICACIN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
FORMATO C DO.1
EJEMPLO
INICIO
Lista de
Vericacin
(LV)
Actividad
0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al rea de trabajo
durante el turno.
1. Recibe la instruccin del Jefe de turno de operacin.
2. Detecta nivel en el separador de succin, reportarlo al Jefe de
Turno, Supervisor A y al Operador especialista tablero. Vlido
para los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B.
3. Verica en el indicador ptico LG durante su recorrido normal si
hay lquidos en los separadores de succin.
4. Alinear manualmente la vlvula de purga al desfogue lquido del
fondo del separador que tenga nivel.
5. Verica que el nivel de lquido del separador baje.
6. Verica que no se congele la lnea de purga al desfogue, de ser as
cierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,
alinea al desfogue para continuar bajando el nivel del separador.
7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purga
al desfogue.
8. Retira el tapn de la purga del LG inferior y abre lentamente la
vlvula de purga al piso, vericando que no tenga nivel del lquido;
para esto, verica que la vlvula no se encuentre obstruida.
9. Al vericar que no hay nivel, cierra la vlvula de purga al piso y
coloca nuevamente el tapn en el niple de la vlvula de purga.
10. Verica en el indicador de nivel ptico LG durante su recorrido
normal si hay lquidos en los separadores de succin FA-402A/B, a
solicitud del operador especialista de tablero recibe la indicacin
de vericar y vaciar el nivel del separador de succin por alto nivel
FA-402 A o B.
11. Verica que est disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.
12. Verica el nivel de propano en el indicador de nivel ptico LG.
13. Alinea la vlvula de succin del separador que tiene nivel en el
LG, de Propano.
14. Alinea la vlvula de descarga de la bomba GA-401.
15. Oprime el botn de arranque de la motobomba, verica las condiciones
en que opera (ruidos o vibraciones) y la presin de descarga.
16. En caso de cavitar la bomba, se pondr fuera de operacin.
17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la vlvula
de purga al desfogue hmedo verica que la lnea no se congele, de
ser as, cierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,
alinea al desfogue para continuar purgando la bomba.
18. Verica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador de succin,
se deja fuera de operacin la bomba GA-401.
19. Notica al Operador Especialista de Tablero que se baj el nivel de
acuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes pertinentes de
las vlvulas automticas LV-119 y LV-120 para evitar arrastre de
propano a los tanques de succin
Fin
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (ANVERSO)
FORMATO C DO-2
124 12 MPI 2
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (REVERSO)
FORMATO C DO-2
EJEMPLO
Identicacin del Trabajo:
Cambio de sello mecnico
(Cartucho) a bombas
verticales BA-110
A/B/R (1CR01)
Identicacin TMM-IT-043 Clasicacin: 2
Edo Rev: 00 Fecha 1 Emisin 04-Feb-2006
Fecha de Revisin: / / Fecha de Prx. Revisin:
04-Feb-2008
Pgina 2 de 5 Aplica lista de Vericacin: SI NO
Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crtico(s)
1.3 Entrega de equipo incorrecto.
2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.
2.11 Exposicin a vapores de gasolinas.
3.6 Fuga o derrame de productos.
Recomendaciones de Seguridad
1.3 Obligatorio el Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.)
1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instruccin Genrica Crtica de Aislamiento de Energa SSPA-IG-101.
Deber estar el rea delimitada y acordonada durante la ejecucin del trabajo y retirar al personal ajeno a
la actividad.
2.7 Utilizar herramienta neumtica para realizar esta actividad.
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
Recomendaciones a la Salud
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiracin.
Recomendaciones SGA
2.3. Depositar en los recipientes clasicados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada de
aceite, grasa, diesel y depositarlas en los depsitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)
Recomendaciones de Calidad
2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.
Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior
1.3 El equipo puede ser energizado por equivocacin o energizarse automticamente, las vlvulas pueden no
sellar hermticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento.
3.6 Se pueden ocasionar daos al equipo o al sello, afectacin al medio ambiente y a la produccin.
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126 12 MPI 2
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIN DE LAS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA
(FORMATO C DO.3)
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE ACTIVIDADES, PRIORIZACIN Y CENSO DE RIESGOS ASOCIADOS,
LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORACIN)
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUMICA
SUBDIRECCIN: PRODUCCIN
CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE
REA: MANTENIMIENTO MECNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
Riesgos
Asociados
ID Riesgos
Asociados
Parmetros a evaluar
Criticidad de
la actividad
ID Procedimientos Crticos, Leyes y Normas
y Equipos Crticos Involucrados
Responsable de la
realizacin del
procedimiento o
documento
Fecha de
disponibilidad
Avance %
P E C I FAC EC RL PC CR ID PC ID LN ID EC
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
Contacto
con
energa
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10 190 PC-03 NOM-021 GA-201
Javier Hernndez Lpez 10-02-07 100
Golpes en
manos
RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10 150 PC-07 NOM-001 GA-201
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10 130 PC-06 NOM-001 GA-201
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere
Higiene
personal
RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1 8 - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01
Contacto
con
energa
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10 181 PC-03 NOM-021 -
Rubn Jimnez Lpez 10-03-07 30
Golpes en
manos
RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10 141 PC-07 NOM-001 -
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10 121 PC-06 NOM-001 -

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ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUMICA
CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
Riesgos
Asociados
ID Riesgos
Asociados
Parmetros a evaluar
Criticidad de
la actividad
ID Procedimientos Crticos, Leyes y Normas
y Equipos Crticos Involucrados
Responsable de la
realizacin del
procedimiento o
documento
Fecha de
disponibilidad
Avance %
P E C I FAC EC RL PC CR ID PC ID LN ID EC
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
Contacto
con
energa
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10 190 PC-03 NOM-021 GA-201
Javier Hernndez Lpez 10-02-07 100
Golpes en
manos
RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10 150 PC-07 NOM-001 GA-201
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10 130 PC-06 NOM-001 GA-201
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere
Higiene
personal
RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1 8 - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01
Contacto
con
energa
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10 181 PC-03 NOM-021 -
Rubn Jimnez Lpez 10-03-07 30
Golpes en
manos
RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10 141 PC-07 NOM-001 -
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10 121 PC-06 NOM-001 -

128 12 MPI 2
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
CENTRO DE TRABAJO
CP COSOLEACAQUE
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
PARMETROS A CALIFICAR
CALIFICACIN
FORMA CONTENIDO
Vigencia
Control de
documentos
de acuerdo
con la
instruccin
Formato y
estructura
de acuerdo
con la gua
Autorizaciones
Claridad de
redaccin
Documentos
de referencia
Puntos Crticos
y limites
del proceso
Dibujos y
Anexos
Identicacin
y control de
los riesgos
en el
procedimiento
Flujograma
Total
Puntos Calicacin en %
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 95
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - - - - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 65

INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CALIDAD (REVISIN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS)
FORMATO C DO.4
DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE LA CALIFICACIN FINAL EN %.
CALIFICACIN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)
EN EL PRIMER EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5, LA CALIFICACIN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
E

6
C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
T
/
0
2
4
/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
EJEMPLO
E

6
C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
T
/
0
2
4
/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
CENTRO DE TRABAJO
CP COSOLEACAQUE
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
PARMETROS A CALIFICAR
CALIFICACIN
FORMA CONTENIDO
Vigencia
Control de
documentos
de acuerdo
con la
instruccin
Formato y
estructura
de acuerdo
con la gua
Autorizaciones
Claridad de
redaccin
Documentos
de referencia
Puntos Crticos
y limites
del proceso
Dibujos y
Anexos
Identicacin
y control de
los riesgos
en el
procedimiento
Flujograma
Total
Puntos Calicacin en %
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 95
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - - - - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 65

130 12 MPI 2
E

6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
CENTRO DE TRABAJO CP CACTUS
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
CAPACITACIN EN LOS PROCEDIMIENTOS
Puestos a comunicar Supervisor Comunicador Personal a Comunicar Fecha de Comunicacin Calicacin Comunicacin Aprobacin
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
Operario Especialista Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez 19-04-07 90 SI
Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 82 SI
Operario de Primera Mecnico Joel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn 19-04-07 95 SI
Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Ayudante de Mecnico Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 76 NO
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01

C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
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/
0
2
4
/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE COMUNICACIN
(FORMATO C DO.5)
(MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE COMUNICACIN)
E

6
EJEMPLO
C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
T
/
0
2
4
/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
CENTRO DE TRABAJO CP CACTUS
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
CAPACITACIN EN LOS PROCEDIMIENTOS
Puestos a comunicar Supervisor Comunicador Personal a Comunicar Fecha de Comunicacin Calicacin Comunicacin Aprobacin
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01

132 12 MPI 2
E

6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIN
CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA
REA: FRACCIONADORA 1
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO
Supervisor Revisor Personal a Revisin Fecha de Ciclo de Trabajo Aprob Observaciones de la Revisin del Ciclo de Trabajo
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez 19-04-07 SI
Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 SI
Joel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn 19-04-07 NO
Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos 25-04-07 SI
Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 NO
Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 NO
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01

C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
T
/
0
2
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/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO)
FORMATO C DO.6
E

6
EJEMPLO
C
l
a
v
e
:

8
0
0
/
1
6
0
0
0
/
D
C
O
/
C
T
/
0
2
4
/
1
0
R
e
v
i
s
i
n
:

1
F
e
c
h
a
:

0
1
/
0
1
/
2
0
1
0
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIN
CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA
REA: FRACCIONADORA 1
ID Operacin
/Actividad
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido
REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO
Supervisor Revisor Personal a Revisin Fecha de Ciclo de Trabajo Aprob Observaciones de la Revisin del Ciclo de Trabajo
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere - - - - -
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01

800 16000 Dco CT 024 10 Criterios Tecnicos de Diciplina Operativa

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