Ministerio

de Transportes
y Comunicaciones
PER
OFICINA APOYO TECNICO Y
PROGRAMACION
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - PIURA
Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados
Articulacin Territorial del Programa
Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo
e Inseguridad Vial en el Sistema de
Transporte Terrestre
Setiembre 2013
Gobiernos Regionales
Direccin Regional de Transportes
y Comunicaciones - Piura
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados
El programa presupuestal es diseado para resolver un problema
especifico vinculado a un macroproblema de politica publica
Qu es el Presupuesto Por Resultados?
.
Qu supone el Presupuesto por
Resultados?
Enfoque hacia el ciudadano como cliente.
Clara identificacin de Unidades de Responsabilidad.
Retroalimentacin a los procesos de toma de decisiones del Estado
Insumos
Procesos Productos Resultados Impactos
Se movilizan
recursos...
.. para desarrollar
actividades...
... cuyos
productos
directos...
.. tengan efectos...
... e impactos sobre
el desarrollo.
Orientacin a los resultados e impactos, sin perder atencin en los
insumos, procesos y productos asociados a ellos
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON
ENFOQUE DE RESULTADOS
Pasos de la identificacin y diseo de un programa
presupuestal con enfoque de resultados
1 Diagnstico.- Consiste en la identificacin y el anlisis de
un problema especfico o condicin de inters sobre el cual se
desea incidir, as como sus causas directas e indirectas.
2 Diseo del Programa.- Consiste en la identificacin de los
resultados (asociados a las causas del problema analizadas en la
fase de diagnstico) y productos, cuyas relaciones se representan
en una matriz.
OTROS GASTOS
INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INVERSIN EN
CAPITAL HUMANO
RECURSOS HUMANOS
INFORMACIN
GESTIN
PBLICA
DECISIONES
Gestin Pblica por Resultados
SERVICIOS
INSUMOS PROCESO PRODUCTOS
RESULTADOS
E IMPACTOS
7
REFORMA DEL
ESTADO
REFORMA DEL ESTADO VISION INTEGRAL
.
Imagen objetivo
Agenda estrategica Plan Bicentenario 2021 (CEPLAN)
Politicas de Estado
Lineas Estrategicas
Programas de Gobierno
Exposiciones
Proyecciones
Recomendaciones
PESEMs
Lineamientos de Politica Sectorial
Nivel Territorial
Plan de Desarrollo Local Concertado
Red Institucional
Plan Estrategico Institucional
Presupuesto
Anual
Marco de Reformas
Gestion
Acuerdo Nacional
Vision Nacional
Politica General de Gobierno
Ejes Estratgicos del Plan
Bicentenario 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
(Ob.Nac: Economa competitiva con alto nivel de empleo y
productividad)
DESARROLLO REGIONAL E
INFRAESTRUCTURA
(Ob.Nac: Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura
adecuada)
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Acuerdo Nacional
Eje Temtico : Democracia y Estado
de Derecho
OCTAVA POLITICA DE ESTADO
Descentralizacin poltica, econmica y
administrativa
Compromisos:
Desarrollar una integral descentralizacin
Transferir progresivamente competencias y
recursos
a los Gobiernos Regionales y Locales
Construir un sistema de autonomas, basado en la
aplicacin del principio de subsidiariedad y
complementariedad
Acuerdo Nacional
Eje Temtico: Estado eficiente, transparente y
descentralizado
VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmacin
de un Estado eficiente y transparente:
Incrementar la cobertura, calidad y celeridad de la atencin de
tramites as como de la provisin y proteccin de los servicios
pblicos.
Establecer en la Administracin Publica mecanismos de mejora
continua en la asignacin, ejecucin, calidad y control del
gasto
fiscal.
Acceso a la informacin sobre planes , programas, proyectos,
presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos
pblicos proyectados o ejecutados en cada regin,
departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno
Acuerdo Nacional
Eje Temtico: Estado eficiente, transparente y
descentralizado
VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmacin
de un Estado eficiente y transparente:
Uso de instrumentos de fiscalizacin ciudadana (transparencia
y la rendicin de cuentas).
Erradicar la utilizacin proselitista del Estado y la formacin de
clientelas
Mejorar la capacidad de gestin del Estado mediante la reforma
integral de la administracin Publica en todos sus niveles.
Reducir los costos de acceso a los bienes y servicios pblicos y
Revalorar y fortalecer la carrera publica promoviendo el
ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta
competencia y solvencia moral.
Lineamientos de Poltica de Gobierno
Poltica de competitividad inclusiva que buscara
la creacin y consolidacin de los mercados
internos y aprovechamiento de los TLC
Reducir la brecha de infraestructura de
transportes con intervencin de diversos niveles.
Universalizar el acceso a la salud y educacin a
travs del fortalecimiento del primer nivel de
atencin, aseguramiento de las personas, la
educacin inicial y atencin a los mas pobres
prioritariamente de las zonas rurales.
Misin, Visin y
Objetivos Generales
del Sector
14
Per como un pas integrado nacional
e internacionalmente, con eficientes
servicios de transporte y
comunicaciones
Disear y aplicar polticas y
estrategias para integrar
racionalmente al pas con
infraestructura de servicios de
transporte y de comunicaciones
VISIN
MISIN
PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE POLTICA
Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de
transporte de calidad, competitiva, a fin de promover la
inclusin social, la integracin interna y externa del
pas, gestionando el fortalecimiento de las cadenas logsticas.
Promover y afianzar la inversin privada en servicios e
infraestructura de transporte y telecomunicaciones.
Fortalecer la participacin del Sector en el proceso de
descentralizacin
Promover la competitividad y seguridad de los servicios de
transporte, a travs de la logstica asociada al transporte
multimodal y uso de tecnologas modernas.
OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR
Objetivo General 01:
Contar con infraestructura de transporte que contribuya
a: la integracin interna y externa, al desarrollo de
cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial
y a la contribucin a la competitividad del pas.
Objetivo General 02:
Que el pas disponga de servicios de transporte de
calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la
inclusin social.
Objetivo General 03:
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones
eficientes, de calidad y de inters social.
Programa
Presupuestal:
Reduccin del
Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en
el Sistema de
Transporte Terrestre
18
19
Nombre del
Programa
Presupuestal (PP):
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO
E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
Problema
Identificado:
Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de
personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre.
- Problemtica de la infraestructura vial
- Problemtica de la integracin territorial
- Problemtica de los servicios logsticos
- Problemtica del servicio de transporte de pasajeros
- Problemtica de la seguridad vial
- Problemtica en la gestin de transportes
Poblacin Objetivo:
Intervencin Universal
Resultado
Especifico:
CONTRIBUIR A LA REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO Y
MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCAS EN
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Entidad Responsable
MTC
Nivel de Gobierno
que participa en la
ejecucin del PP
GN GR GL
20
Objetivos Indicadores Medios de
verificacin
Supuestos
importantes
Resultado final
Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de
mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.
Resultado especfico
Contribuir a la
reduccin del
costo, tiempo y
mejorar la
seguridad vial en
el desplazamiento
de personas y
mercancas en el
sistema de
transporte
terrestre
Tiempo promedio de viaje en el transporte de
pasajeros, en los principales corredores viales.
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Tiempo promedio de viaje en el transporte de
carga, en los principales corredores viales.
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Costo de operacin vehicular promedio, en el
transporte de carga, en los principales corredores
viales
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Costo de operacin vehicular promedio, en el
transporte de pasajeros, en los principales
corredores viales
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en
buen estado
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Porcentaje de la red vial departamental no
pavimentada en buen estado
Reportes del Sistema Integrado de
Informacin Vial (DGCyF)
Porcentaje de la red vial departamental no
pavimentada
Reportes del Sistema Integrado de
Informacin Vial (DGCyF)
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre
regular y buen estado
Reportes del Sistema Integrado de
Informacin Vial (DGCyF)
Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000
vehculos
Reportes de la Oficina de Estadstica- MTC
Tasa de muertos generados por accidentes de
trnsito por cada 100,000 habitantes
Reportes de la Oficina de Estadstica- MTC
Tasa de muertos generados por accidentes de
trnsito por cada 10,000 vehculos
Reportes de la Oficina de Estadstica- MTC
MATRIZ LOGICA
PRODUCTOS
RESPON-
SABLE
INFRAESTRUCTURA VIAL
3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial GN
3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial GR
3000133 Camino Vecinal con Mantenimiento Vial GR-GL
3000134 Camino de Herradura con Mantenimiento Vial GR-GL
SERVICIOS DE TRANSPORTES
3000479
Persona Autorizada para Conducir Vehculos
Automotores
GN-GR-GL
3000476
Vehculo Habilitado para el Servicio de
Transporte de Personas y Mercancas
GN-GR-GL
3000477
Transportista que presta Servicio de Transporte
Terrestre y Entidades Complement. Autorizados
GN-GR-GL
3000478
Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados
GN-GR-GL
3000480
Red Vial Auditada o Inspeccionada en
Seguridad Vial
GN-GR-GL
3000143
Usuario de la Va con mayor conocimiento de
Seguridad Vial
GN-GR-GL
3000135 Plataforma Logstica Implementada GN
3000001 Acciones Comunes GN-GR-GL
PRODUCTOS PP:0061
22
ACTIVIDADES: PP 0061
Producto: 3000132 Camino Departamental con
Mantenimiento Vial
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5001433
Conservacin por Niveles de Servicio de la Red
Pavimentada y No Pavimentada
Kilometro
GR
5001447
Mantenimiento Peridico de la Red Vial
Departamental Pavimentada
Kilometro
GR
5002376
Mantenimiento Peridico de la Red Vial
Departamental No Pavimentada
Kilometro
GR
5001448
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial
Departamental Pavimentada
Kilometro
GR
5001449
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial
Departamental No Pavimentada
Kilometro
GR
5003241 Mantenimiento de Puentes
Puente
GR
5001437 Prevencin y Atencin de Emergencias Viales
Intervencin
GR
5001442 Inventario Vial de Carcter Bsico
Kilometro
GR
ACTIVIDADES PP:0061
23
Producto: 3000479 Persona Autorizada para
Conducir Vehculos Automotores
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5003427
Emisin de Licencias de Conducir de
Clase A
Licencia
Otorgada
GN-GR
5003428
Emisin de Licencias de Conducir de
Vehculos Menores
Licencia
Otorgada
GL
ACTIVIDADES PP:0061
24
Producto: 3000476 Vehculo Habilitado para el Servicio
de Transporte de Personas y Mercancas
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5003403
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Nacional Terrestre de Personas
Vehculos
GN
5003404
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Internacional Terrestre de Personas
Vehculos
GN-GR
5003405
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Regional Terrestre de Personas
Vehculos
GR
5003406
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Provincial Terrestre de Personas
Vehculos
GL
5003407
Habilitaciones Otorgadas a Vehculos Menores para el
Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas
Vehculos
GL
5003408
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Nacional Terrestre de Mercancas
Vehculos
GN
5003409
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
Internacional Terrestre de Mercancas
Vehculos
GN-GR
ACTIVIDADES PP:0061
25
Producto: 3000477 Transportista que presta Servicio de
Transporte Terrestre y Entidades Complementarias
Autorizados
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5003411
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Nacional Terrestre de Personas
Autorizaci
n
GN
5003410
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Internacional Terrestre de Personas
Autorizaci
n
GN-GR
5003412
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Regional Terrestre de Personas
Autorizaci
n
GR
5003413
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Provincial Terrestre de Personas
Autorizaci
n
GL
5003414
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Distrital Terrestre de Personas en Vehculos Menores
Autorizaci
n
GL
5003415
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Nacional Terrestre de Mercancas
Autorizaci
n
GN
5003429
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
Internacional Terrestre de Mercancas
Autorizaci
n
GN-GR
5003417
Otorgamiento de Autorizacin de Entidades de Servicios
Complementarios
Autorizaci
n
GN-GR
5003416
Otorgamiento de Certificacin de Habilitacin Tcnica para
Terminales Terrestres de Transporte de Personas
Operador
GN-GR-
GL
ACTIVIDADES PP:0061
26
Producto: 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5003418 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Personas
Intervencin
GN-GR-GL
5003419 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancas
Intervencin
GN
5004390
Fiscalizacin del Transito a Vehculos de Transporte
Terrestre
Intervencin
GN-GL
5003421
Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancas
y Personas Controlado por Peso y Dimensiones en la Red Vial
Nacional
Intervencin
GN
5003422
Fiscalizacin a las Entidades de Infraestructura
Complementaria de Transporte Terrestre
Intervencin
GN-GR-GL
5003423
Fiscalizacin a las Entidades de Servicios Complementarios de
Transporte Terrestre
Intervencin
GN
5003424
Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancas, Transito y Servicios
Complementarios
Resolucin
Notificada
GN-GR-GL
5003425
Capacitacin Preventiva a Transportistas, Conductores y
Entidades Prestadoras de Servicios Complementarios
Persona
GN
5003426
Soporte Informtico de los Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados
Solicitud
GN
ACTIVIDADES PP:0061
27
Producto: 3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada
en Seguridad Vial
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
Modelo
Operativo
5001483 Inspeccin de Seguridad Vial
Kilometro
GN-GR-GL
M.O.
5001484 Auditoria de Seguridad Vial
Proyecto
Auditado
GN-GR-GL
M.O.
5001486
Deteccin de Puntos Negros o Tramos de
Concentracin de Accidentes
Estudio
GN-GR-GL
M.O.
5001485
Elaboracin de Normas o Manuales en
Seguridad Vial
Norma
GN
M.O.
ACTIVIDADES PP:0061
28
Producto: 3000143 Usuario de la Va con mayor
conocimiento de Seguridad Vial
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5001487
Capacitacin en Seguridad Vial a Conductores
Infractores
Conductor
Capacitado
GN-GR
5001489
Capacitacin a Usuarios de las Vas en temas
de Educacin en Seguridad Vial
Persona
Capacitada
GN-GR-GL
5001490 Capacitacin a Especialistas en Seguridad Vial
Persona
Capacitada
GN-GR
5001488
Campaas de Sensibilizacin a la Comunidad
sobre Seguridad y Educacin Vial
Campaa
GN-GR-GL
ACTIVIDADES PP:0061
29
Producto: 3000135 Plataforma Logstica
Implementada
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5001458
Desarrollo del Marco Normativo y Regulatorio del
Sistema Nacional de Logstica
Norma
Elaborada
GN
ACTIVIDADES PP:0061
30
3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPON-
SABLE
5003255
Maquinaria y Equipo para Infraestructura Vial
Maquinaria GN-GR-GL
ACTIVIDADES PP:0061
31
32
INDICADORES DE
DESEMPEO
Resultado Especifico
PP: 0061 Reduccin del Costo,
Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre
33
Un indicador es un enunciado que determina
una medida sobre el nivel de logro en el
resultado, entrega de productos y/o
realizacin de actividades.
I. Indicador de produccin fsica: es la
medida sobre cantidades de bienes y
servicios provistos (productos y/o
actividades), en trminos de una unidad
de medida establecida.
II. Indicador de desempeo: es la medida
sobre el logro de resultados y atributos
del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economa,
en trminos de una unidad de medida
establecida.
INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
1.
Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales
corredores viales.
2.
Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales
corredores viales.
3.
Costo de operacin vehicular promedio, en el transporte de carga, en los
principales corredores viales
4.
Costo de operacin vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en
los principales corredores viales
5. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
6. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
7. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado
8. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada
9.
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen
estado
INDICADORES DE DESEMPEO:
Resultado Especifico
NOMBRE DEL INDICADOR
10. Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000 vehculos
11.
Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito por cada 100,000
habitantes
12.
Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito por cada 10,000
vehculos
35
INDICADORES DE DESEMPEO:
Resultado Especifico
MUCHAS
GRACIAS