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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PAGOS DE LOS

SERVICIOS DE SENCAMER

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS


PAGOS DE LOS SERVICIOS DEL SERVICIO AUTONOMO
NACIONAL DE NORMALIZACIN, CALIDAD, METROLOGA
Y REGLAMENTOS TCNICOS SENCAMER.

Cdigo: 02-MAN-019
Elaborado por: Oficina Planificacin y Presupuesto

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INDICE
Pg.
INTRODUCCIN

1. OBJETIVO DEL MANUAL

2. ALCANCE DEL MANUAL

3. REFERENCIAS O BASE LEGAL

4. DEFINICIONES BASICAS

5. NORMAS GENERALES

6. PROCEDIMIENTO

10

6.1. INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE SENCAMER (SIS)

10

6.2. REGISTRO DE EMPRESA MANUFACTURERAS (REM) Y REGISTRO DE


CONSULTORES (PERSONAS NATURAL Y JURDICO)

11

6.3. REGISTRO DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS (044) Y


REGISTRO DE TEXTIL Y CALZADO (ETIQUETADO)

14

6.4. REGISTRO DE PRODUCTO ENVASADOS (CPE)

19

6.5. DIRECCIN DE ATENCIN AL CIUDADANO

22

7. SIMBOLOGA A UTILIZAR

23

8. FLUJOGRAMA DE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS

24

9. ANEXOS

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INTRODUCCION
Este Manual establece las normas y procedimientos del rea de Tesorera que tiene como
finalidad dar a conocer de una manera detallada y sencilla los pasos que se lleva a cabo a
travs del uso del Sistema Integral SENCAMER (SIS) y el Sistema en lnea, con el propsito
de que los usuarios conozcan el procedimiento a seguir para los pagos de las solicitudes de
los servicios.

El Manual de Normas y Procedimientos de los pagos de los servicios de SENCAMER, es un


instrumento de consulta que debe ser revisado y actualizado peridicamente por la unidad
administrativa creadas para tales fines. Tomando en consideracin lo sealado, el Manual,
contiene los elementos fundamentales que permiten identificar y describir los pasos en el
Sistema Integral SENCAMER (SIS) y el sistema en lnea para los pagos de las solicitudes
de los servicios.
El responsable de revisar y solicitar la actualizacin ante la Oficina de Planificacin y
Presupuesto de las normas y procedimientos establecidas en el presente Manual, es el
Director (a) de la Oficina de Administracin conjuntamente con el Responsable de Tesorera.

Las normas y procedimientos deben revisarse cuando menos una vez al ao o antes si
hubiere modificaciones en la normativa que rige la materia o en el sistema administrativo y
operativo del Servicio Autnomo Nacional de Normalizacin, Calidad, Metrologa y
Reglamentos Tcnicos (SENCAMER).

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1. OBJETIVO DEL MANUAL:
Dotar a los funcionarios que integran SENCAMER de un instrumento normativo y
procedimental que permita uniformar los procesos involucrados en los pagos de las
solicitudes del servicios por los Usuarios.

2. ALCANCE:
Este manual involucra a todo el personal que conforma el Servicio Autnomo
Nacional de Normalizacin, Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos SENCAMER, en
el rea de Tesorera y los Usuarios.

3. REFERENCIAS O BASE LEGAL:

CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (Publicada en


Gaceta Oficial N 5.453 (extraordinaria) de fecha 24 de marzo de 2000).

LEY CONTRA LA CORRUPCIN (Gaceta Oficial N 5.637 (extraordinaria) de fecha 07


de abril de 2003).

LEY ORGNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Gaceta Oficial


N 2.818 de fecha 01 de julio de 1981).

LEY ORGNICA DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y DEL


SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (Gaceta Oficial N 6.013 (extraordinaria)
de fecha 23 de diciembre de 2010).

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIN PBLICA (Gaceta Oficial N 37.522 de fecha


06 de septiembre de 2002).

LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA (Gaceta Oficial N 1.745 de fecha 23 de mayo


de 1.975).

LEY ORGNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS


(Gaceta Oficial N 6.076 (extraordinario) de fecha 07 de mayo de 2012).

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Decreto N 825 mediante el cual se declara el acceso y el uso de internet como


poltica prioritaria para el desarrollo cultural, econmico, social y poltico de la
Repblica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N 36.955 de fecha 22 de mayo
de 2000).

Reglamento de Registro de Presentacin de Documentos (establecido en el Decreto


N 1.364 de fecha 30 de diciembre de 1981).

Decreto N 6265 con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Simplificacin de Trmites
Administrativos (Gaceta Oficial N 5.891 de fecha 31 de julio de 2008).

4. DEFINICIONES BSICAS:

Depsito Bancario: Es el contrato por el cual el banco recibe del Usuario una suma
de dinero, que va hacer entregado y de la cual puede disponer libremente
SENCAMER.

Funcionario: Todo Trabajador de SENCAMER con dependencia funcional bajo


rgimen de la Ley de Estatuto de la Funcin Pblica.

Oficina de Atencin al Ciudadano: Lugar donde se puede acudir a denunciar


irregularidades, presentar quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y/o realizar
solicitudes de servicios de los organismos o entidades pblicas del pas.

Pagos: Se refiere a la entrega de un dinero por el cumplimiento efectivo de una


solicitud y/o prestacin de un servicio.

Servicios: Son un conjunto de actividades que intentan satisfacer las necesidades de


los Usuarios.

Transferencia Bancaria: Es la operacin por la que un Usuario enva dinero de una


cuenta, (de la misma entidad bancaria u otra entidad bancaria), a la cuenta de
SENCAMER.

Trmite: Es cada una de las actividades necesarias para resolver un asunto.

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Unidad Administrativa: Las distintas unidades orgnicas funcionales que conforman


SENCAMER (Direccin General, Oficinas, Direcciones y Coordinaciones).

5. NORMAS GENERALES:
5.1. Es responsabilidad de todo el personal de SENCAMER dar cumplimiento a las normas
descritas en el presente manual.
5.2. El incumplimiento de las normas es causal de sanciones, sin excepcin, segn lo
previsto en la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y la Ley Orgnica del Trabajo para los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
5.3. Dar a conocer los pasos para los pagos de solicitud de servicios de SENCAMER, ante
los funcionarios y usuarios.
5.4. Los datos que se sealen en la Planilla de Servicio, depsito bancario y/o
transferencia bancaria deben ser exactos para la correcta identificacin del usuario.
5.5. El Usuario debe proporcionar los requisitos establecidos por SENCAMER para
garantizar un servicio de calidad.
5.6. Los Servicios que se encuentran disponibles en la pgina Web de SENCAMER son los
siguientes:

En Reglamentos Tcnicos

Registro de Productos Nacionales e Importados (044).

Registro de Textil y Calzado (Etiquetado).

Registro de Empresa Manufactureras (REM).

Registro de Consultores (Personas Natural y Jurdico).

La Norma del VIN.

En Servicios de Metrologa

Registro de Productos Envasados (CPE).

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5.7. Las Solicitudes de los Servicios de SENCAMER que actualmente se realizan de forma
manual son los siguientes y deben estar acompaados de un presupuesto emitido por
SENCAMER:

En Reglamentos Tcnicos.

Registro de Identificacin Vehicular (VIN).

Eficiencia Energtica.

Consumo de Energa.

Entre otros.

En Servicios de Metrologa.

Acreditacin.

5.8. Para los casos de las Solicitudes de los Servicios de forma manual los usuarios deben
solicitar el presupuesto antes de depositar,

ya que es un requisito obligatorio para la

facturacin.
5.9. Para los casos de las Solicitudes de los Servicios de forma manual y siendo el Pago a
travs de transferencias bancarias, el Usuario debe esperar cinco (5) das hbiles para la
entrega de su servicio.
5.10. Para los Pagos a travs de Transferencia Bancaria, el usuario debe imprimir el
COMPROBANTE ORIGINAL emitido por el banco en donde se refleje el Link.
5.11. El Analista de Facturacin debe facturar con el depsito bancario original o el
comprobante de transferencia bancaria original. En caso contrario es responsabilidad del
Analista de Facturacin el incumplimiento de esta norma.
5.12. En caso de extravo del depsito bancario y/o transferencia bancaria por parte del
usuario y en caso de que se presente una Certificacin del mismo, el analista de facturacin
debe solicitar la verificacin al rea de Tesorera para su facturacin.
5.13. Se debe asociar una Solicitud de Servicio con un (1) solo depsito bancario original y/o
transferencia bancaria.

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5.14. Todos los depsitos vencen el da treinta y uno (31) del mes de Diciembre del ao en
curso.
5.15. Para los casos de ANULACIONES de las solicitudes, el usuario debe realizarlo a
travs del Sistema Integral de SENCAMER (SIS).
5.16. En caso de las ANULACIONES por el Sistema en Linea, el usuario debe hacerlo
antes de entregar la documentacin requerida ante la Oficina de Atencin al Ciudadano para
la elaboracin de la factura del servicio.
5.17. Las Notas de Crditos deben emitirse en casos donde se compruebe la estricta
necesidad de la misma.
5.18. En caso de emitir una Nota de Crdito el Usuario debe asumir la cancelacin del diez
por ciento (10%) por concepto de gastos administrativos, los cuales sern descantados de la
misma Nota de Crdito.
5.19. Antes de realizar la Solicitud de Servicio y en aras de garantizar que el monto
depositado sea el correcto, SENCAMER tiene a su disposicin un Simulador de Trmite
para las solicitudes Web.
5.20. Para mayor informacin hemos puesto a su disposicin la linea 0800-calidad
(2254323), para cualquier inquietud, pregunta, reclamo y/o sugerencia.
5.21. El Analista de Atencin al Ciudadano debe verificar los datos del usuario en la Planilla
de Solicitud con el depsito bancario original y/o la transferencia bancaria.
5.22. Analista de Atencin al Ciudadano debe sellar en la parte de atrs el depsito bancario
original y luego anexar al expediente del Usuario.
5.23. El Analista de Facturacin debe ingresa la informacin de los depsitos bancarios
originales y/o transferencias bancarias al Registro Diario de Ingresos.
5.24. El rea de Tesorera debe comunicar mediante el Registro Diario de Ingresos a los
Analista de Atencin al Ciudadano si la transferencia bancaria es efectiva para realizar la
entrega del Servicio.

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6. PROCEDIMIENTO:
6.1. INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE SENCAMER (SIS)
6.1.1. Una vez que el usuario haya realizado su pago en efectivo a travs de la cuenta
bancaria de su preferencia, se coloca en su navegador (FireFox, IE, etc) la siguiente
direccin electrnica http://www.sencamer.gob.ve.
6.1.2. Seguidamente proceda a situarse en la seccin SERVICIOS EN LINEA ubicada en la
parte superior derecha de la pgina, inmediatamente se desplegar una ventana donde se
selecciona el link SISTEMAS EN LINEA.

6.1.3. Elegir Modulo correspondiente al Servicio Solicitado y presione la tecla clic aqui.

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6.2. Registro de Empresa Manufactureras (REM) y Registro de Consultores (Personas
Natural y Jurdico).
6.2.1. Aparece la pgina de inicio del Modulo correspondiente.

6.2.1.1. Escribir:
Correo electrnico.
Clave.
Cdigo de imagen, luego hacer clic en Acceder.

6.2.2. Situarse en la opcin Registro del servicio y presionar en el mismo.


6.2.3. Selecciona la opcin de Mis solicitudes, se genera la ventana de datos de la
solicitud de la empresa.

En la esquina derecha de la ventana presionar para elegir la regional mas


cercana a su domicilio y presionar en el icono guardar.

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6.2.4. Se genera ventana de Lista de Solicitudes de la Empresa, situarse en el icono de
Bsf y teclear en el mismo.

6.2.5. Se genera una ventana donde se selecciona:

En la esquina derecha de la ventana presionar y escoger la Forma de Pago (efectivo).


En la ventana Seleccionar se teclea en el mismo y se abre una ventana para
elegir Banco a su preferencia, presionar en el mismo.
Ingresa el nmero de cuenta bancaria.
Colocar nmero de deposito (usar la informacin del troquelado o rfaga del cajero
entre ellos la referencia o el serial, ver anexos).
Verifica la informacin descrita y despus clic en el icono de aceptar.

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6.2.6. Sistema se regresa a la ventana principal.

6.2.7. Se genera ventana de Lista de Solicitudes de la Empresa, cambia el estatus de la


solicitud Pendiente por Facturar. Se situarse en el icono de impresora y teclear en el
mismo, se imprime la planilla (opcional)

6.2.8. Se sita en la opcin Cerrar para salir del sistema.


6.2.9. Se dirige con la planilla de Solicitud (opcional) y el depsito bancario original o
comprobante de transferencia a la Oficina de Atencin al Ciudadano. Continua el
procedimiento en el paso nro. 6.5.

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6.3. Registro de Productos Nacionales e Importados (044) y Registro de Textil y
Calzado (Etiquetado).
6.3.1. Aparece la pgina de inicio del Modulo.

6.3.1.1. Escribir:
Identificador.
Contrasea.
Cdigo de imagen, luego hacer clic en Acceder.
6.3.2. Sistema genera la siguiente ventana.

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6.3.3. Situarse en la opcin Solicitudes y presionar en el icono de (+).
6.3.4. Selecciona la opcin Req. Productos Nacionales e Importados (Res.044) o
Req. Etiquetado de Prendas de Vestir (Textil y Calzado), se genera la ventana de
datos de la solicitud de la empresa.

6.3.5. Observar la solicitud que este pendiente por pagar; Situarse en la columna Pago y
presionar en el mismo.
6.3.6. Sistema genera mensaje, hacer clic en Continuar.(imagen cambiar)

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6.3.7. Sistema genera ventana Datos del Pago de la Solicitud.

Banco, ubicarse en el icono de binoculares y presionar en el mismo.

6.3.7.1. Se genera la siguiente ventana, para seleccionar el banco de su preferencia, se


ubica en el icono OK y presionar en el mismo. Sistema agrega el nombre del Banco y el
numero de cuenta del mismo.

Ingresar el Nmero de deposito (usar la informacin del troquelado o rfaga del

cajero entre ellos la referencia o el serial, ver anexos)

Indicar el Monto.

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Fecha: ubicarse en el icono de calendario para inserta la fecha.

Observaciones (si aplica).

6.3.8. Sistema genera el mensaje de pago registrado exitosamente, hacer clic en


Aceptar.

6.3.9. Sistema se regresa a la ventana de Solicitudes, donde se verifica el cambio de


estatus de la Solicitud pendiente por facturar.
6.3.10. Situarse en la columna Nro. Solicitud, hacer clic en el nmero de la solicitud.

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6. 3.11. Sistema genera la planilla de solicitud, hacer clic en la opcin de Imprimir Planilla
de Solicitud (opcional).

6.3.12. Se sita en la opcin Salir para cerrar el sistema.


6.3.13. Se dirige con la planilla de Solicitud (opcional) y el depsito bancario original o
comprobante de transferencia a la Oficina de Atencin al Ciudadano. Continua el
procedimiento en el paso nro. 6.5.

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6.4. Registro de Productos Envasados (CPE).
6.4.1. Aparece la pgina de inicio del Modulo.

6.4.1.1. Transcribir:
Identificacin
Contrasea
6.4.2. Se genera la siguiente ventana.

6.4.3. Situarse en la opcin Solicitudes y presionar en el icono de (+).


6.4.4. Selecciona la opcin solicitudes inscripciones CPE, se genera la ventana
Notificaciones (Tickets) - 50.
6.4.5. Se selecciona la solicitud correspondiente, Situarse en la columna Pago y presionar
en el mismo.

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6.4.6. Sistema genera la siguiente ventana.

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6.4.6.1. Seccin de SENCAMER

Banco: situndose en el icono que se encuentra en la esquina del lado


derecho, se presiona en el mismo y se despliega la ventana donde aparecen
los nombre de diferentes banco, seleccionar el de su preferencia e
inmediatamente se genera el nmero de la cuenta.

Ingresar el Nmero de deposito (usar la informacin del troquelado o rfaga


del cajero entre ellos la referencia o el serial, ver anexos).

Deposito en: situndose en el icono que se encuentra en la esquina del lado


derecho, se presiona en el mismo y se despliega la ventana donde aparecen
los tipos de deposito, seleccionar si es en efectivo o transferencia y hacer clic
en el mismo.

Indicar el Monto.

Fecha: ubicarse en el icono de calendario para inserta la fecha.

Observaciones (si aplica).

6.4.6.2. Seccin de FODENORMA

Ingresar el numero de deposito realizado.

Deposito en: situndose en el icono que se encuentra en la esquina del lado


derecho, se presiona en el mismo y se despliega la ventana donde aparecen
los tipos de deposito, seleccionar si es en efectivo o transferencia y hacer clic
en el mismo.

Indicar el Monto.

Fecha: ubicarse en el icono de calendario para inserta la fecha.

Observaciones (si aplica).

Presionar en el icono de Grabar.

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6.4.7. Se genera la ventana de mensaje y se presiona en el Regresar a mis
notificaciones.

6.4.8. Situarse en la opcin Solicitudes y presionar en el icono de (+).


6.4.9. Selecciona la opcin solicitudes inscripciones CPE, se genera la ventana
Notificaciones (Tickets) - 50.
6.4.10. Ubica la solicitud correspondiente para anotar el nmero de ticket de la solicitud.
6.4.11. Se sita en la opcin Salir para cerrar el sistema.
6.4.12. Se dirige con la planilla de Solicitud (opcional) el depsito bancario original o
comprobante de transferencia a la Oficina de Atencin al Ciudadano. Continua el
procedimiento en el paso nro. 6.5.
6.5. Oficina de Atencin al Ciudadano.
6.5.1. El Usuario entrega la documentacin respectiva al Analista de Atencin al Ciudadano.
6.5.2. Se activa el procedimiento de ATENCIN AL CIUDADANO.

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7. SIMBOLOGIA A UTILIZAR.
Con el fin de facilitar la representacin visual de los procedimientos, se realizan los
flujogramas, los cuales se basan en la utilizacin de diversos smbolos para representar las
actividades. La simbologa utilizada para la elaboracin de los flujogramas del presente
Manual es la siguiente:

SIMBOLO

DESCRIPCION
Inicio o Fin.

Actividad.

Decisin.

Documento.

Conector.

Archivo permanente.

Archivo temporal.

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8. FLUJOGRAMA DE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS:
N.

FLUJOGRAMA

RESPONSABLE

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

INICIO

Ingresa al Sistema Integral de


SENCAMER (SIS) y/o al Sistema en
Lnea.

Usuario ingresa al
SIS o al Sistema
en lnea
Selecciona
Servicio

REM o
Consultores?

SI

Ingresa nmero de
pago del servicio

Usuario

NO
044 o
Etiquetado?

SI

Ingresa nmero de
pago del servicio

NO

Selecciona el tipo de servicio a


utilizar.

Registro de Empresa
Manufactureras (REM).

Registro de Consultores
(Personas Natural y
Jurdico)).

Registro de Productos
Nacionales e Importados
(044).

Registro de Textil y Calzado


(Etiquetado).

Registro de Productos
Envasados (CPE).
Ingresa el nmero de pago del
depsito bancario y/o transferencia
bancaria.

CPE

Ingresa nmero de
pago del servicio

Se dirige a la Oficina de Atencin al


Ciudadano y realiza la entrega de los
documentos correspondientes.

Entrega
documentos

Atencin al
Ciudadano

Atencin al
Ciudadano

Ver el procedimiento Atencin al


Ciudadano.

FIN

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9. ANEXOS

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