ORDEN DE SALIDA

No. (01):
Fecha (02): 01/01/09

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

Núme Gerencia y/o
ro del Oficina
Cantidad Descripción Bien Responsable
Marca (05): Modelo 06): Serial (07):
(03): (04): (Etiqu de uso (09):
eta)
(08):

UBICACIÓN DEL EQUIPO (10):

DESTINO DEL EQUIPO (11):

Fecha y hora de salida (12): Fecha y hora de entrada (13):

OBSERVACIONES (14):

DATOS DE AUTORIZACION
Solicitado por (15): Responsable de Bienes Nacionales (16): Recibido por (17):
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:
C.I. C.I.

Gerencia / Oficina: Gerencia / Oficina: Gerencia / Oficina:

Firma: Firma: Firma

Fecha: 01/01/2009 Fecha: 01/01/2009 Fecha: 01/01/2009

Gerencia de Automatización y Procesos / Dpto. OyM

Form.1510-01 (Rev. 01/09)
Av. Universidad Esq. El Chorro. Torre MCT (Antigua Torre Banesco) Piso 12 - Caracas
Telefono: 0212-7718500. Fax: 0212-5466116
Web site: www.cnti.ve
 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO

(1) Anote el número correlativo de las Órdenes de Compras y/o Servicios.

(2) Anote día, mes y año de elaboración de la Requisición.

(3) Escriba el nombre de la unidad solicitante.

(4) Escriba el nombre de la gerencia responsable.

(5) Anote de manera detallada el motivo por la cual se esta realizando la requisición, de igual forma la dirección correspondiente.

(6) Anote las especificaciones técnicas de lo solicitado.

(7) Escriba la justificación por la cual se está realizando la compra o adquisición del servicio.

(8) Anote la partida presupuestaria afectada por la compra o servicio.

(9) Anote el código de la unidad ejecutora local.

(10) Escriba la categoría presupuestaria con respecto al proyecto que se ejecutará.

(11) Anote el nombre de los posibles proveedores.

(12) Anote el número telefónico del proveedor.

(13) Escriba el nombre de la persona contacto del proveedor.

(14) Anote el número de fax de del proveedor

(15) Anote el correo electrónico del proveedor

Distribución de Formulario

Original: Control de Archivo – Jefatura de Compras