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DE CACHICADAN
FORMULADOR:
ING.
CACHICADAN LA LIBERTAD
ABRIL - 2012
NDICE
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de Referencia.
II.- IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual.
2.2 Definicin del problema y sus causas.
2.3 Objetivo del proyecto.
2.4 Alternativas de solucin.
III.- FORMULACIN
3.1 Costos.
3.4
Anlisis de sostenibilidad.
3.5
Impacto ambiental.
3.6
Seleccin de alternativas.
3.7
3.8
Conclusiones y recomendaciones.
ANEXOS
RESUMEN
EJECUTIVO
de
afirmado,
con
actividades
de
movimiento
de
tierras,
seales
SON: UN MILLN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100
NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N02
SON: DOS MILLONES TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 85/100 NUEVOS SOLES
H.
SOSTENIBILIDAD
El responsable directo de la inversin es la Municipalidad Distrital de
Cachicadn y por parte de los beneficiarios est el compromiso de hacerse
cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del
proyecto, todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta
firmada por las autoridades del casero, el cual se adjunta en el anexo.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin del proyecto, sin duda generar la deforestacin de pequeas
reas, la remocin y corte de material, as como contaminacin del
medioambiente por el uso y derrame de elementos dainos como los
lubricantes y combustibles. Estos daos constituyen los efectos negativos
del proyecto que sern mitigados con la implementacin de acciones de
reforestacin y revegetacin de reas contiguas a la va, la estabilizacin de
taludes, el tratamiento y eliminacin del material suelto con el
acondicionamiento de botaderos, reacondicionamiento de rea ocupada por
maquinaria, reacondicionamiento de rea ocupada por campamento.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN.
La organizacin interna, la forma de asignar los recursos municipales y las
relaciones entre las autoridades, las competencias y recursos, determinan
el grado de eficiencia de la gestin municipal. La eficiencia se define en
funcin del cumplimiento de ciertos objetivos de la institucin municipal: la
cual vara en las distintas comunas del pas, generando una diversidad de
situaciones de gestin municipal.
La conduccin del proyecto seleccionado: Mejoramiento de una trocha
carrozable de 4.5 m de ancho de calzada en una longitud total de 11.56 km
y conformacin de 11,039m de cunetas, estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Cachicadn, la cual es una Unidad Ejecutora presupuestal con
autonoma tcnica, financiera y administrativa y de contratacin de
servicios en la ejecucin de sus proyectos y actividades.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El problema central es:
de
viabilidad
econmica,
tcnica,
social,
ambiental
de
sostenibilidad.
La ejecucin de las obra de mejoramiento de la trocha carrozable es una
necesidad
sentida
por
la
poblacin,
la
cual
se
manifiesta
con
su
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
1.1.12
Departamento
: La Libertad
Provincia
: Santiago de Chuco
Distrito
: Cachicadn
Casero
: Ingacorral
VIAS DE ACCESO:
Distancia
Trujillo
Otuzco
70Km.
Otuzco
Shorey
52Km.
Tipo de Va
Carretera
asfaltada
Carretera
afirmada
Transporte
Combis
Camionetas
Omnibus
Autos
Combis
Camionetas
Shorey
Santiago de
Chuco
41.80Km.
Carretera
afirmada
Santiago de
Chuco
Cachicadn
19.20Km
Trocha
Carrozable
Omnibus
Autos
Combis
Camioneta
Omnibus
Autos
Combis
Camioneta
Omnibus
Municipalidad Distrital de
Cachicadn
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de
Cachicadn
Ing. Reyna
Municipalidad Distrital de
Cachicadn
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de
Cachicadn
Alcalde
de
Cachicadn.
La Municipalidad Distrital de Cachicadn tiene la responsabilidad de
brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del
proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.
La Municipalidad Distrital de Cachicadn, tiene la responsabilidad de
la identificacin de la va, donde se ejecutar el proyecto, precisando el
nombre de la misma y el kilometraje a intervenir, y las caractersticas
de las intervenciones a realizar.
Proyecto
comprende
el
MEJORAMIENTO
DE
LA
TROCHA
del
contexto
Regional,
el
presente
mejorar
proyecto
contribuir
el
masivo
regional.
Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores
agrcolas, disminuyendo sus costos operativos, beneficiando tambin a
los turistas y comerciantes que visitan la zona.
De acuerdo a la Ley N 27293
Pblica,
todo
del
las
los
mecanismos
de
participacin
de
la
comunidad
organizada
la
del
sector privado.
Fortalecer
las
acciones
de
transferencia
Regionales
los
Gobiernos
los
del
con
el
proceso
revalorizar
de
modernizacin
del
Ministerio,
las
II.
IDENTIFICACION
II.1.
2.1.1 ANTECEDENTES
El mejoramiento de la trocha carrozable desde el Tramo Wallio hasta
Provincia
Santiago de Chuco.
La Libertad
Distrito
Cachicadn
Casero
Ingacorral
Se
llega
al
rea
de
Intervencin
siguiendo
la
Carretera
de
2.2
2.1.1
Efecto Indirecto 1
Efecto Indirecto 2
Bajos mrgenes de
utilidad
Explotacin mnima
de zonas agrcolas.
Altos costos de
produccin.
Limitado intercambio
comercial.
Limitado acceso a
servicios bsicos.
Problema Central:
Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de
carga y pasajeros en la trocha carrozable tramo WallioIngacorral
Causa Directa1
Inadecuada
infraestructura vial
Escasa atencin de
organismos del estado en
inversiones de
infraestructura y
Escasa capacitacin
en uso y
conservacin de
obras pblicas
Causa Indirecta
1.3
Mal estado de la
va carrozable.
produccin
por
la
inadecuada
infraestructura
vial
poca
infraestructura
vial
dificulta
realizar
obras
de
2.3
2.3.1
Fin Indirecto 1
Fin Indirecto 2
Mayor margen de
utilidad
Incremento de la
explotacin de zonas
agrcolas.
Reduccin en los
costos de produccin.
Incremento de
intercambio
comercial.
Mayor y mejor
acceso a servicios
bsicos.
Objetivo Central:
Mejorar el nivel de transitabilidad de la trocha carrozable tramo
Wallio Ingacorral
Mayor compromiso de
organismos del estado para la
inversin en infraestructura y
mantenimiento vial.
Permanente
capacitacin en uso y
conservacin de obras
Medio Fundamental
1.3
Mejoramiento de va
carrozable.
de
servicio
en
el
transporte
bajo
un
marco
econmico
competitivo.
MEDIO
DE
PRIMER
NIVEL
1.-
Esta
dada
por
la
adecuada
una
mejor
interrelacin
social
comercial
entre
las
comunidades.
PRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Permanente capacitacin
en uso y conservacin de
obras pblicas
Mejoramiento de va
carrozable
Mayor compromiso de
organismos del estado para
la inversin en
infraestructura y
mantenimiento vial.
PRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Permanente
capacitacin en uso y
conservacin de obras
pblicas
Mejoramiento de va
carrozable
PRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Permanente
capacitacin en uso y
conservacin de obras
pblicas.
Mayor compromiso de
organismos del estado
para la inversin en
infraestructura y
mantenimiento vial.
Accin 1
Buscar el dialogo entre
las autoridades y
pobladores para conocer
la realidad de cada zona
y de esta manera
plantear soluciones que
conlleven al progreso de
la localidad.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Rehabilitacin y
Mejoramiento de va
carrozable.
Accin 3
Accin 2
Talleres de
capacitacin en
uso y
conservacin de
obras pblicas.
Accin 4
Mejoramiento de 11.56
Km. de la trocha con un
ancho de calzada de
11.56m.
para
explanaciones
y
colocacin de afirmado,
con
actividades
de
movimiento de tierras,
plazoletas de cruce, 18
alcantarillas,02 badenes,
cunetas revestidas de
concreto simple y la
construccin
de
01
ponton
de
concreto
armado,
seales
adecuadas para la va y
obras de mitigacin del
impacto ambiental.
ALTERNATIVA 2.
En la segunda alternativa se propone el mejoramiento de 11.56 Km.
de la trocha con un ancho de calzada de 4.50 m. para explanaciones y
colocacin de afirmado, con actividades de movimiento de tierras, 18
alcantarillas, 01 pontones, 02 badenes, construccin de cunetas
revestidas de concreto, seales adecuadas para la va y obras de
mitigacin del impacto ambiental.
Mantenimiento de 11.56 Km. de trocha afirmada. Dos veces al ao.
Capacitacin en uso y conservacin de obras pblicas.
III.
FORMULACION.
III.1.
Fase de preinversin
Es el presente perfil que se debe concluir en un mximo de 1 mes.
Fase de inversin
Se considera 1 mes para la elaboracin del Expediente Tcnico y 04 meses
para realizar el mejoramiento y construccin a necesitarse en el proyecto
segn alternativa. Se sugiere trabajar por varios frentes.
Horizonte de evaluacin
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos,
estimndose que hasta el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios
por encima de sus costos esperados y bsicamente se piensa que es el
perodo en el cual el tramo carretero no presentar daos estructurales o
irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Mes 0-1
Mes 0-1
Ao 0
Ao 1-10
Meses 4
Meses 9-120
PRE INVERSIN
Perfil
Expediente
Tcnico
INVERSIN
POST INVERSIN
Construccin
Mantenimiento
rea de influencia
El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados
que delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 2.5 Km. del distrito
de Cachicadn entre ellos se encuentran: Ingacorral y Barrios colindantes.
III.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA.
3.1.1
SERVICIO
QUE
CADA
PROYECTO
ALTERNATIVO
OFRECER.
El servicio que cada Proyecto Alternativo ofrecer es un servicio con
una va adecuada y econmica, para obtener un transporte fluido y
constante de los productos agrcolas, minerales y pasajeros utilizando
vehculos en forma permanente hacia los mercados de consumo y
ciudades importantes.
3.1.2 POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO.
3.1.2.1
10 aos
Unidad de Medida:
Anual
Por lo tanto la evaluacin del proyecto se har hasta el ao 10, es decir hasta el 2021. Para
ello es necesario determinar el crecimiento poblacional del periodo
2012- 2022.
Considerando una tasa de crecimiento cuyo criterio para su utilizacin se recomienda que:
``El proyecto se ponga en la: Situacin sin proyecto y situacin con
proyecto, para la primera situacin se recomienda usar una tasa de crecimiento
de 1.16% menor de la que consideraramos en la segunda situacin, sin embargo
es recomendable de que los cinco primeros aos (2010 - 2015) considerar una tasa
de crecimiento de 1.5% y 1.6% para los posteriores aos de la evaluacin es decir
del 2015-2021
( tf ti)
Pf = Pi (1+i)..
(01)
Donde:
Pf : Poblacin futura, que se desea conocer (en habitantes)
Pi : Poblacin inicial, conocida (en habitantes)
i
tf
ti
i2008
: 1.5%=0.015
t2011
: 2011 aos
t2008
: 2008 aos
P2011 = 2813 Habitantes
DIAGNSTICO
DE
LA
SITUACIN
ACTUAL
DE
LA
ANALISIS DE LA OFERTA.
III.4.
3.5
Diseo
tecnolgico
adecuado
las
condiciones
ambientales
de
afirmado,
con
actividades
de
movimiento
de
tierras,
seales
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores
de
correccin
cual
se
detalla.
para
cada
3.7 BENEFICIOS
la circulacin fluida,
seguir
caminando en lugares inseguros debido a la falta de implementacin del
sistema
de
para
iguales
que
en la situacin actual.
Beneficios en la situacin Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Implementacion del sistema de Drenaje Pluvial, en Obras de arte.
Mayor seguridad en la transitabilidad de peatones, etc.
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
e
incrementando la convivencia.
partes
de
una
vas
del
dificultad
que
se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente
con
seguridad
contribuyen
significativamente
al
alcantarillas,
3.8.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
3.9.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener
su
Esto
sostenibilidad
del
Proyecto
se
enmarca
en
el
programa
de
consideracin lo siguiente:
El Comit de Mantenimiento del Camino Vecinal bajo supervisin de
la Municipalidad Distrital de Cachicadn, contar con profesionales y
tcnicos que se encargarn de los trabajos de operacin y mantenimiento
de la va, evitando su deterioro y controlando la carga de los
pblica
mantenimiento
comprometido
de
Infraestructura
se
ha
el
3.5.
IMPACTO AMBIENTAL
Usualmente un proyecto de
existencia de
El Medio Social:
Posibilitar un mayor desarrollo en la agricultura.
Generar fuente de trabajo temporal lo cual posibilitar un incremento
econmico en los pobladores de la zona.
De todo ello se deduce en el siguiente cuadro.
FUERTE
MODERADO
LEVE
NACIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
REGIONAL
ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
CORTA
PERMANENT
E
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
-1
-2
2, Agua
-1
-1
4, Aire
-1
-1
-1
MEDIO BIOLGICO
1, Vegetacin
-2
MEDIO SOCIAL
1, Des. Agricultura
2, Trabajo
1
1
UNIDAD CANTIDAD
P.U
PARCIAL
MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
M3
3,500.00
2.00
7,000.00
M2
1350.00
1.80
2,430.00
M2
400.00
1.80
570.00
TOTAL
10,000.00
3.6.
MATRIZ
MARCO
LOGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Con todo el anlisis realizado tanto del problema como de la alternativa
solucin, es posible determinar el marco lgico del proyecto, el cual se
presenta a continuacin:
MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTE
1
ACCIONES
INDICADORES
02 Badenes de Concreto.
01 Pontn
Estudio
tcnico).
Supervisin y Liquidacin.
definitivo
(Expediente
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
-Encuesta a Hogares
-Censos
-Reportes
de
produccin de la zona
por el CENAGRO
-Reportes de pobreza
y
acceso
a
los
servicios bsicos por
el INEI.
-No
ocurrencia
de
catstrofes naturales.
-No ocurrencia de crisis
macroeconmica.
-Contratos
-Cuaderno de obra
-Informes
-Liquidacin
Disponibilidad
Presupuestal
Presu
puesto asignado.
Mayo
r
ndice
de
poblacin
satisfecha.
Repor
tes de avance de
la
unidad
ejecutora.
Infor
mes
de
supervisin
de
obra.
Ser
Posible
contar
oportunamente con los
recursos
materiales,
equipos y humanos.
3.8.
CONCLUSIONES
de
movimiento
de
tierras,
alcantarillas,
badenes,
mitigacin
del
impacto
ambiental.
Mantenimiento
rutinario
3.9.
RECOMENDACIONES
ofrece
caseros.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la alternativa
01, por ser la ms viable para su ejecucin.