PG-0V3-00003-F - Cpia No-Controlada

PB

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Cdigo: PG-0V3-00003-F

GESTO DE SMS / DIRETRIZ 3 - AVALIAO E GESTO DE RISCOS

Status: Ativo

Data de Aprovao:
21/08/2014
Assinatura: Flavio Santos Tojal
de Araujo

rgo aprovador: SMES

rgo gestor: SMES/ASG

Tipo de Cpia Impressa:

No Controlada
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1. OBJETIVO
Estabelecer as condies para que os riscos nas dimenses segurana, meio
ambiente e sade inerentes s atividades da Petrleo Brasileiro S.A. sejam
identificados, avaliados e gerenciados, de modo a evitar a ocorrncia de
acidentes e assegurar a minimizao de seus efeitos.
2. APLICAO E ABRANGNCIA
2.1. Aplica-se Petrleo Brasileiro S.A. e recomenda-se a adoo nas
sociedades controladas do Sistema Petrobras, de acordo com o Artigo 16 do
Estatuto Social da Petrobras.
2.2. No caso de sociedades coligadas e controladas em conjunto, as orientaes
contidas neste padro tm carter indicativo e orientativo, contribuindo para o
alinhamento da gesto das sociedades do Sistema Petrobras.
Nota 1: No caso de desdobramento deste padro em orientaes e padres
especficos nas sociedades controladas do Sistema Petrobras ou nas
sociedades coligadas e controladas em conjunto, as referncias Petrleo
Brasileiro S.A., a suas unidades organizacionais ou documentos podem ser
alteradas para se adequar s estruturas e documentao equivalentes nas
demais sociedades do Sistema Petrobras.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA E
COMPLEMENTARES

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3.1. Documentos de referncia

PL-0V1-00002 Poltica e Diretrizes Corporativas de Segurana, Meio Ambiente
e Sade SMS
PG-0V3-00029 - Sistema de Gesto de Segurana, Meio Ambiente, Eficincia
Energtica e Sade
3.2. Documentos complementares
PG-2SM-00001 - Glossrio - Definies e Siglas Utilizadas em SMS
PP-0V3-00010 - Avaliao e Gesto de Riscos Operacionais Relacionados a
SMS
PP-0V3-000X1- Implementao da Higiene Ocupacional
Norma Petrobras N-2782 - Tcnicas Aplicveis Anlise de Riscos Industriais
4. DEFINIES
As definies de termos adotados neste documento esto disponveis no PG2SM-00001 - Glossrio - Definies e Siglas Utilizadas em SMS.
5. AUTORIDADE E
RESPONSABILIDADE
Tabela 1 Atribuies e responsabilidades
Quem
O qu
Estabelecer e aprovar os requisitos corporativos para o
SMES
Sistema de Gesto de SMS
Gerir o processo de manuteno e melhoria do Sistema de
SMES/ASG
Gesto de SMS

6. DESCRIO
6.1. Diretriz corporativa de SMS Avaliao e gesto de riscos
6.1.1. Riscos inerentes s atividades da empresa devem ser identificados,
avaliados e gerenciados, de modo a evitar a ocorrncia de acidentes e/ou
assegurar a minimizao de seus efeitos.
6.1.1.1. Requisitos:
a. implementao de mecanismos que permitam, de forma
sistemtica, identificar e avaliar a frequncia e as consequncias de
eventos indesejveis, visando sua preveno e/ou mxima reduo de
seus efeitos;

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b. implementao de mecanismos para priorizao dos riscos

identificados, bem como a documentao, a comunicao e o
acompanhamento das medidas adotadas para control-los;
c. incorporao de processos de avaliao de risco a todas as fases
dos empreendimentos e produtos, incluindo os relacionados
proteo da fora de trabalho, comunidades vizinhas e consumidor
final;
d. realizao de avaliaes de riscos peridicas ou medida que se
identifiquem mudanas nos processos;
e. implementao de gesto de riscos de acordo com sua natureza e
magnitude, nos diversos nveis administrativos.
6.2. Condies gerais
6.2.1. A avaliao e gerenciamento dos riscos relacionados Segurana, Meio
Ambiente e Sade, devem ser aplicados nos seguintes casos:
a. instalaes novas e j existentes, durante todo o seu ciclo de vida,
incluindo a retirada de operao (parcial ou total, temporria ou
definitiva), com desmontagem ou no dessas instalaes;
b. atividades e operaes novas, rotineiras e no rotineiras, incluindo
as fases de concepo e planejamento, execuo e encerramento ou
suspenso, total ou parcial, temporria ou definitiva;
c. na fase de concepo e nas demais fases do ciclo de vida dos
produtos;
d. mudanas de instalaes, pessoas ou tecnologia;
e. elaborao e reviso de planos de resposta emergncia;
f. ativos adquiridos de outras empresas, incluindo instalaes,
operaes e atividades.
6.2.2. Os riscos relacionados Segurana, Meio Ambiente e Sade devem ser
avaliados e gerenciados periodicamente ou medida em que se identifiquem
mudanas nos processos.
6.2.3. A avaliao e gesto de riscos deve ser implementada em todo o ciclo de
vida dos empreendimentos, operaes e produtos e deve contemplar os riscos
relacionados segurana e sade da fora de trabalho, das comunidades
vizinhas e do consumidor final, bem como os riscos ao meio ambiente.
6.2.4. A avaliao e gesto de riscos deve assegurar a identificao dos
aspectos e impactos ao meio ambiente que possam ser controlados ou

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influenciados, considerando, quando pertinente, o resultado de estudos,

auditorias e condicionantes de licenas ambientais.
6.2.5. Na identificao de perigos/aspectos, avaliao de riscos/impactos e
determinao de controles, deve ser garantida a participao apropriada de
pessoas envolvidas com a operao ou atividade objeto de estudo.
6.2.6. A avaliao e gesto de riscos deve ser documentada e atualizada de
forma a permitir a rastreabilidade das aes adotadas e incluir a definio das
responsabilidades. A documentao deve incluir:
a. informaes dos estudos de risco;
b. recomendaes geradas;
c. decises tomadas;
d. critrios adotados para as decises;
e. plano de ao para implementao das recomendaes.
6.2.6.1. Tal documentao deve estar disponvel para as pessoas que operam a
instalao e para aquelas envolvidas nas avaliaes peridicas.
6.2.7. Os resultados dos estudos de riscos, incluindo os compromissos
assumidos com o plano de ao para a implementao das recomendaes,
devem ser comunicados a todas as pessoas envolvidas com a operao ou com
a atividade que foi objeto desse estudo.
6.3. Sistemtica para estudos de riscos
A identificao, avaliao e gesto de riscos de SMS em instalaes, operaes
e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-0V3-00010 Avaliao e Gesto de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N2782 Tcnicas Aplicveis Anlise de Riscos Industriais.
6.3.1. Identificao, anlise e avaliao
6.3.1.1. Deve ser definida, implementada e mantida uma sistemtica de gesto
de riscos que identifique os aspectos, perigos e demais elementos que sirvam
de base para a conduo das anlises necessrias avaliao dos riscos
existentes.
6.3.1.2. Esta etapa deve ser conduzida por equipe interdisciplinar, formada por
profissionais habilitados nas disciplinas necessrias e por pelo menos um
profissional capacitado na tcnica de avaliao de riscos adotada.
6.3.1.3. A avaliao e gesto de riscos das atividades que possam gerar
impactos ao meio ambiente e comunidade devero ser efetuadas de acordo

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com as normas aplicveis e, quando pertinente, com as orientaes especficas

do rgo ambiental competente.
6.3.1.4. A avaliao e gesto de riscos sade da comunidade devem
considerar, quando pertinente, os riscos relacionados aos efeitos adversos
decorrentes de impactos ambientais, tais como contaminao do solo, gua e
ar.
6.3.1.5. A sistemtica para avaliao e gesto de riscos sade dever atender
ao PP-0V3-000X1- Implementao da Higiene Ocupacional.
6.3.2. Medidas de controle
6.3.2.1. As medidas para reduzir riscos devem:
a. buscar a preveno de eventos indesejados, reduzindo a
probabilidade de sua ocorrncia;
b. considerar a mitigao e o controle da evoluo dos cenrios
acidentais, dos cenrios adversos sade da fora de trabalho, s
comunidades potencialmente expostas e ao meio ambiente, buscando
reduzir a extenso, durao e consequncias dos acidentes.
6.3.2.2. As medidas de controle destinadas reduo de riscos devem ser
implementadas de acordo com a seguinte hierarquia.
a. eliminao;
b. substituio;
c. controles de engenharia;
d. sinalizao/alertas e/ou controles administrativos;
e. Equipamentos de Proteo Individual (EPI).
6.3.2.3. A priorizao da aplicao das medidas de controle oriundas dos
estudos de risco deve ser definida em funo dos riscos dos cenrios
identificados.
6.3.2.4. As atividades e operaes em andamento, nas quais a avaliao dos
riscos considere algum cenrio como no tolervel, conforme a norma N-2782,
devem ser suportadas por plano de contingenciamento, com prazo estabelecido
para a soluo definitiva. Para os cenrios enquadrados na rea no tolervel
que possuam categoria de severidade IV ou V, onde as opes de medidas para
contingenciamento sejam consideradas insuficientes para o controle adequado
das atividades e operaes, as mesmas devem ser interrompidas
imediatamente.

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6.3.2.5. As unidades organizacionais devem avaliar a importncia de seus

aspectos e impactos ambientais, garantindo que aqueles considerados
relevantes sejam gerenciados de modo a permitir o estabelecimento de
controles efetivos nas operaes e nas atividades relacionadas.
6.3.3. Acompanhamento
6.3.3.1. O acompanhamento da implementao das recomendaes dos
estudos de riscos deve estar inserido na sistemtica de gesto das unidades
organizacionais.
6.3.3.2. A sistemtica de acompanhamento da implementao das
recomendaes deve contemplar:
a. a determinao de responsabilidades e prazos para cada
medida destinada implementao das recomendaes;
b. a documentao do cumprimento das recomendaes do
estudo e registro das razes pelas quais uma recomendao
eventualmente alterada ou no implementada;
c. a informao peridica fora de trabalho relacionada
instalao e aos processos analisados;
d. a verificao quanto eficcia das aes implementadas.
6.3.3.3. As informaes geradas nos estudos de riscos devem ser utilizadas
para:
a. acompanhar a implantao das recomendaes at sua concluso;
b. subsidiar a elaborao e reviso de projetos, processos de trabalho
e respectivos procedimentos operacionais;
c. subsidiar a realizao de treinamentos em procedimentos
operacionais.
7. REGISTROS
No aplicvel.
8. ANEXOS
No aplicvel.
Clique aqui para acessar ou fechar o Sumrio de Revises
0

04/01/2007

SUMRIO DE REVISES
Emisso Original

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REV.
F

Data
21/08/2014

02/01/2012

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DESCRIO E/OU ITENS ATINGIDOS

Nova redao para o item 2. Aplicao e
Abrangncia, sem mudana de contedo.
Item 5. AUTORIDADE e RESPONSABILIDADE =
atribuies limitadas aos rgos gestor e aprovador
do padro.
Item 6. DESCRIO: reviso com foco na
simplificao, clareza, eliminao de redundncias,
estruturao mais adequada e aderncia s normas
ISO 14001 e OHSAS 18001.
Incio da distribuio eletrnica do padro por meio
da nova lista elaborada com as siglas indicadas pelas
reas/Empresas/Contingncia.
[21/08/2014 18:12:39] - O administrador SINPEP,
Fabio Pinto Messas - PrestServ, executou a ao
"Substituir Gestor" a qual alterou o rgo gestor do
padro de SMES/ASG para SMES/ASG.

[19/03/2013 14:14:44] - O administrador SINPEP,

Hugo Antonio do Amaral Malheiros, executou a ao
"Substituir Gestor" a qual alterou o rgo gestor do
padro de SMES/APG para SMES/ASG.

01/02/2011

22/03/2010

17/04/2009

Conforme estabelecido em ata aprovada no Comit

Diretivo de SMES de 17/10/2011, foi redefinido o
rgo Gestor, de GGSMS para SMES/APG.
Esta reviso se refere adequao deste padro ao
formato exigido pelo OG&G no padro EP-0V400003-A.
Aprovao do padro na reunio da Comisso de
Gesto em SMS, ata 256 de 24/02/10, de acordo
com o processo de simplificao dos documentos
corporativos e adequao sistemtica de
padronizao unificada do DSG.
De acordo com a aprovao do Subcomit de Gesto
de SMS, ata 226 de 28/11/08, foram feitas as
seguintes alteraes:
- item 2 - retirados os textos no primeiro pargrafo: "
avaliao e" e "de riscos";
- item 4.4 - atualizao da NBR ISO 14001;
- item 4.5 - atualizao da N-2782;
- item 4.6 - atualizao do item do PB-PP-0V300010;
- item 4.7 - incluso do PB-PG-0V3-00014;
- item 4.8 - incluso do N-2162;
Retiradas as seguintes definies: anlise crtica,
aspecto de SMS, base de projeto, equipamento
crtico, incidente, inspeo, material ou produto
perigoso, mudana, mudana de pessoas, mudana
na instalao, mudana na tecnologia, operao em
regime, plano de emergncia, sistema crtico para
SMS, tarefa, teste, treinamento, Unidade
Organizacional (UO);
item 7 - foram inseridos e alterados os seguintes
itens abaixo, consequentemente, o pargrafos deste
item e dos demais foram reenumerados:
item 7.1 - retirado: "a sistemtica de avaliao e
gesto de riscos em suas atividades, instalaes e
operaes" e inserido "as diversas sistemticas para

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identificar, avaliar e tratar os riscos das suas

atividades, instalaes e operaes de acordo com
sua natureza e magnitude, visando sua preveno e
a mxima reduo de seus efeitos.";
item 7.3 - alterao da redao " As atividades,
instalaes e operaes existentes que no tiverem
sido submetidas a estudos de riscos na fase de
projeto, ou que no possurem procedimentos
operacionais elaborados com base em identificao
de perigos e avaliao de riscos, devem ter seus
riscos estudados, conforme definido no PB-PP-0V300010 - Avaliao e Gesto de Riscos Operacionais
Relacionados a SMS." e inserida a redao "As
atividades, instalaes e operaes existentes devem
ser submetidas a estudos de riscos de processo,
conforme definido no PB-PP-0V3-00010 - Avaliao e
Gesto de Riscos Operacionais Relacionados a SMS.";
item 7.4 - criado o pargrafo "A identificao de
perigos, anlise, avaliao e tratamento dos riscos
que no sejam de processo, os quais estejam
associados a efeitos adversos Sade ou
integridade fsica da Fora de Trabalho a curto, mdio
e longo prazo, decorrentes da exposio rotineira do
trabalhador a agentes qumicos, fsicos, biolgicos,
ergonmicos e de acidentes, devero ser efetuados
de acordo com as orientaes do PB-PG-0V300005.";
item 7.5 - criado o pargrafo "A identificao de
perigos, anlise, avaliao e tratamento dos riscos
que no sejam de processo, os quais estejam
associados a efeitos adversos ao Meio Ambiente a
curto, mdio e longo prazo, decorrentes da operao
em condies normais, devero ser efetuados de
acordo com o PB-PG-0V3-00005.";
item 7.6 - criado o pargrafo " O processo de
Avaliao e Gesto de Riscos relacionados aos
produtos do Sistema Petrobras dever ser
desenvolvido conforme as orientaes do PB-PG-0V300014.";
item 7.7 - criado o pargrafo " O processo de
Avaliao e Gesto de Riscos relacionado execuo
de atividades de manuteno em reas industriais e
administrativas dever ser desenvolvido conforme as
orientaes corporativas da Norma Petrobras N-2162
- Permisso para Trabalho.";
item 7.10 - inserido no final do pargrafo "geradas
nos estudos de riscos";
item 7.13 - inserido aps "...estudos de riscos" o
texto "de processo";
8 - inserido "de processo" no final do texto;
item 8.1.1 - inserido: "Nota: As consideraes acima
devem subsidiar o critrio de priorizao a ser
definido pelas reas ou Empresas do Sistema
Petrobras a que pertenam essas instalaes, para a
implementao da sistemtica de gesto de riscos.";
item 8.1.4 - inserido aps "...avaliao de riscos" o
texto "de processo";
item 8.1.5 - inserido aps "...avaliao de riscos" o
texto "de processo";

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item 8.2 - inserido " AVALIAO QUALITATIVA DE

RISCOS DE PROCESSO", com o seguinte subitem:
8.2.1 - inserido o pargrafo "A Matriz de
Tolerabilidade de Riscos constante da Norma
Petrobras N-2782 deve ser utilizada para avaliar,
qualitativamente, os riscos de processo, de forma a
associar uma categoria de risco a cada cenrio
acidental identificado.";
8.3 - inserido o pargrafo "AVALIAO
QUANTITATIVA DE RISCOS DE PROCESSO"; com o
seguinte subitem:
8.3.1 - inserido o pargrafo: "A avaliao quantitativa
de riscos de processo deve ser procedida nos casos
previstos na legislao, de forma a atender as
exigncias de rgos de controle. A mesma tambm
pode ser procedida para atender a outras
necessidades especficas.";
8.4 - inserido "de processo" no final do texto;
8.5 - inserido "de processo" no final do texto;
item 8.5.1 - retirado o pargrafo: "Os critrios de
tolerabilidade de riscos aplicveis ao Sistema
Petrobras esto definidos no PB-PP-0V3-00010 Avaliao e Gesto de Riscos Operacionais
relacionados SMS." e inserido o pargrafo " O
critrio qualitativo de tolerabilidade de riscos est
definido atravs da Matriz de Tolerabilidade de Riscos
constante da Norma Petrobras N-2782 - Tcnicas
Aplicveis Anlise de Riscos Industriais."
item 8.5.2 - inserido aps "...categoria de severidade
VI" o texto "ou V";
item 8.5.3 - inserido o texto "Os critrios
quantitativos de tolerabilidade de riscos de processo
a serem considerados nos estudos demandados por
rgos de controle so aqueles determinados por
essas entidades."; e a Nota" Para atender s
necessidades especficas, cada rea de Negcio,
Subsidiria ou Empresa Controlada pode utilizar
outros critrios quantitativos de tolerabilidade de
riscos relativos a essas necessidades. Recomenda-se
que esses critrios sejam reconhecidos
internacionalmente."
Para fins de alinhamento ao PB-0V3-00010, foi
retirada a Nota do item 9:
"Nota: A matriz de tolerabilidade de riscos, conforme
a norma Petrobras N-2782:
a) aplicvel a situaes de processos;
b) recomendvel para as demais situaes.
A utilizao da matriz de tolerabilidade de riscos
dispensada nos casos de liberao de servio.".
Foram atualizadas a lista de distribuio e a data
limite de anlise crtica.
Ajuste da data limite para a anlise crtica;
atualizao da lista de distribuio e aplicao da
nova formatao do padro.
Alteraes dos seguintes itens:
Item 4 - Documentos Complementares - retirada a N2784 Confiabilidade e Anlise de Riscos
Terminologia e inserido o PG-0V3-00005.
Item 5 - Atualizao das seguintes definies:

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Mudana na Tecnologia, Novo Empreendimento,

Produto e Risco.
De acordo com a aprovao do comit de gesto de
SMS, ata 70, DIP SMS 11/2008, de 08/01/08, foram
feitas as seguintes alteraes:
Item 10.2.3 - Excludo a alnea "b" e alterado a alnea
"c";
Item 9 - Inserido uma nota em relao a
aplicabilidade da matriz de tolerabilidade de riscos.
Data limite para anlise:
21/08/2016

LISTA DE DISTRIBUIO
ELETRNICA
AB-CR/GC/OG, AB-CR/SMES, AB-CR/SMES/AC, AB-CR/SMES/EEMC, AB-CR/SMES/MA, ABCR/SMES/SA, AB-CR/SMES/SEG, AUDITORIA, BR-DIOL, BR-DIOL/GESMS, BRDIOL/GESMS/GSSA, BR-DIOL/GESMS/GSSA/GPSSA, BR-DIOL/GSC, BR-DIOL/GSC/GSAM,
BR-DMCO, BR-DRPS, BR-PRD, CENPES, CENPES/SMS, COMPARTILHADO/PGD,
COMPARTILHADO/RCC, COMPARTILHADO/RH, COMPARTILHADO/SERV,
COMPARTILHADO/SMS, COMPARTILHADO/SSP, COMUNICACAO, CONTABILIDADE,
DESEMPENHO, E&P-CORP, E&P-CORP/SGO, E&P-CORP/SMS, E&P-CORP/SMS/CTG, E&PCORP/SMS/LA, E&P-CORP/SMS/MA, E&P-CORP/SMS/OMS, E&P-CORP/SMS/SAD, E&PCORP/SMS/SEG, E&P-CORP/SMS/SEG/CART, ENG-AB, ENG-AB/IEREFINO/IERB/CAOP, ENGE&P, ENG-GE, ENG-SUB, ESTRATEGIA, ETM-CORP, ETM-CORP/SMS, ETM-CORP/SMS/MA,
ETM-CORP/SMS/PRT, ETM-CORP/SMS/SSO, FAFEN-BA, FAFEN-MS, FAFEN-MS/PR, FAFEN-SE,
FINANCAS, FINCORP, GAPRE, GE-CORP, GE-CORP/SMES, GE-CORP/SMES/EFEN, GECORP/SMES/MA, GE-CORP/SMES/SA, GE-CORP/SMES/SEG, GE-GQ, GE-GQ/PC, GEGQ/PROD, GE-LPGN, GE-LPGN/OLGN, GE-LPGN/SLGN, GE-MC, GE-OPE, GE-OPE/OAE, GEOPE/SOAE, GE-PGI, INTER-CORP, INTER-CORP/SMS, INVESTIDORES, JURIDICO,
MATERIAIS, MATERIAIS/SMS, NOVOS-NEGOCIOS, OG&G, OUVIDORIA-GERAL, PBIO-PRES,
PBIO-PRES/SMES, PLAFIN, RH, RS, RS/RELCOM, SMES, SMES/ASG, SMES/ASG/APG,
SMES/RE, SMES/SA, SMES/SAE, SMES/SIC, SMES/SIC/CONT, SMES/SIC/CONT/NE,
SMES/SIC/CONT/NE/NES, SMES/SIC/CONT/NORTE, SMES/SIC/CONT/SE,
SMES/SIC/CONT/SP-CO, SMES/SIC/CONT/SUL, TIC, TIC/PG/SMS, TRANSPETRO/PRES/SMS,
TRANSPETRO/PRES/SMS/ESTAUD, TRANSPETRO/PRES/SMS/SECONT,
TRANSPETRO/PRES/SMS/SMA, TRIBUTARIO
Deve-se dar prioridade consulta a padres atravs do SINPEP, evitando a sua
impresso
IMPRESSA
DESTINATRIOS

Clique aqui para acessar ou fechar as informaes sobre declarao

Aprovao

Justificativas:
Aprovador: Luis Cesar Stano/RJ/Petrobras Data de Aprovao: 21/08/2014

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* * * LTIMA FOLHA DO PADRO * * *

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