Evaluacion Economica Canal Arma - Santa Cruz

POBLACIN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACION AFECTADA
CENTROS POBLADOS
DIRECTOS
Santa Victoria
Colpa
Cacaray
Cuntuyoc
Lluychush
Poblacion dispersa en la Zona del
Proyecto
INDIRECTOS
250
465
250
325
350
1,640
TOTAL
COMIT DE
RGANTES
TOTAL POBLACION
(Hab)
AREA (Has)
DEMANADA (Lts/seg)
SANTA VICTORIA
250
465
250
325
350
304.82
329.54
391
391
391
2,031.00
304.82
329.54
PROYECCIN DE LA POBLACIN DENTRO DE

LA ZONA DE INFLUENCIA
Metodo INEI:
PROYECCION DE POBLACION FUTURA

Proy. INEI
Expresin:
Pf = Pi+rt
Ao
Poblacin (N de
Hab).
Pf = Pobalcion final
Pf =
1656
Hab.
2015
1640
Pi = Poblacin Inicial del ao Base.
Pi =
1640
Hab.
2016
1642
r = Tasa media de crecimiento por el INEI
r=
1.64
Hab./ao
2017
1643
t =Tiempo en aos.
t=
10.00
aos.
2018
1645
2019
1647
2020
1648
2021
1650
2022
1651
2023
1653
* Tasa de Crecimieto Anual segn la Proyeccin de INEI :
0.10
Ao y Poblacin de Diseo:
Fuente: Puesto de Salud Acochaca y Padrn de Beneficiarios 2,011 - 2,013
Nota: La tasa de crecimiento es del 1.00% Segn Proyecciones del centro Salud Acochaca.
2024
1655
2025
1656 Hab.
DEMANDA DE AGUA CON PRECIPITACIN EFECTIVA AL 75%

* Mtodo de Hargreaves, en funcin a Humedad Relativa y Temperatura
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
128.86
126.94
128.66
101.01
111.36
105.60
108.39
123.55
132.28
139.83
147.40
146.60
mm
73.95
43.70
74.73
69.70
7.55
9.83
3.40
8.85
4.23
42.63
28.58
56.63
mm
304.82
304.82
304.82
182.00
254.82
254.82
254.82
254.82
254.82
304.82
304.82
304.82
Papa
55.74
104.68
6.07
70.09
113.34
176.59
190.45
205.76
290.29
273.78
130.99
ARVEJA VERDE
Maz
100.45
194.49
193.65
76.08
188.21
165.46
180.78
244.46
317.97
193.50
218.70
159.33
MAIZ CHOCLO
64.42
88.76
16.66
CULTIVOS DE BASE
rea Cultivada
Haba Grano
DIC
104.58
78.53
67.59
72.73
74.39
35.82
39.16
56.46
PAPA
5.56
49.94
37.50
32.28
34.73
35.52
17.10
58.40
34.25
PAPA
Cebolla Cabeza
4.49
3.17
3.80
9.40
8.27
9.03
12.21
15.88
7.95
9.72
7.36
MAIZ CHOCLO
Hortalizas
2.38
2.10
1.54
5.11
4.71
5.17
3.52
1.74
5.13
5.85
4.07
CEBOLLA
17.62
9.41
22.52
19.53
9.16
24.87
26.32
3.05
25.55
17.26
8.17
18.55
7.84
2.18
27.36
24.99
28.06
30.19
34.21
22.42
29.53
19.21
DMA - TOTAL
235.67
434.93
233.64
83.60
477.21
452.32
508.66
613.17
711.81
575.26
660.68
428.93
1,000 m3
Q 20 hrs
0.106
0.216
0.105
0.039
0.214
0.209
0.228
0.275
0.330
0.258
0.306
0.192
m3/seg
Mr - Mdulo de Riego
0.346
0.708
0.343
0.213
0.839
0.822
0.894
1.078
1.293
0.846
1.003
0.630
l/seg/h
Arveja Grano
Alfa Alfa
Pastos
Caudal de Diseo
0.330
m3/seg
329.54
l/seg
329.54
Demanda de Agua
Donde:
DMA (1000 m3)
rea de cultivo:
Evapotranspiracin Potencial:
Coeficiente de Cultivo:
Precipitacin Efectiva al 75%:
Eficiencia de riego:
Mdulo de riego:
A (h)
ETo (mm)
Kc
PE (mm)
Er (%)
Mr (l/s/h)
DMAi = Ai ( ETom Kci - PEm )

DMAi = Ai ( ETom Kci - PEm )
100
100Er
Er
Mr = Q
Mr = Q
Am
Am
<
330.00
Ok
CAUDAL CAPTADO
NO REQUIERE
ALMACENAMIENTO
CULTIVOS DE ROTACIN
ENE
Evapotranspiracin
Potencial
Precipitacin Efectiva
Mensual al 75%
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA EL AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO

a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacion de la demanda
La disponibilidad de tierras con aptitud para riego 304.82 Has, de los cuales medianrte la rotacin y el descanso de las tierras agrcolas se cultivarn y se tendran mejores
ingresos de los agricultores en la zona del proyecto.
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Caudal de riego que conducir el canal de conduccin es por gravedad segn la demanda es de 329.54 lps, Los cuales cubriran un area de 304.82 Hs, mediante el uso
de tomas laterales ubicado estrategicamente en la cabecera de las chacras, desde el Km. 0+000.00 al Km. 8+780.00
b). Variables importantes:
Tierras percpita : 304.82/1,640 = 0.23 Has/Habitante (los que sern cubiertos en la situacion con proyecto)
Problacin carente : 1,640 habitantes (328 familias), poblacion que es beneficiada en forma indirecta, pero no cuentan con terrenos de cultivo.
Familias : 328 familias directas y 287 familias directamente beneficiadas.
Area con Aptitud de riego 304.82 Has (Area cubierta al final de la inversion del proyecto)
Recurso de agua : En la actualidad en la zona del proyecto existe un canal de conduccion de concreto con un caudal de conduccion de 50.0 Lit/seg. El cual se encuentra en malas
condiciones, debido bsicamente a la falta de mantenimiento y obras complementarias de proteccin.
c) Supuestos
Organizacin de usuarios actualmente existentes.
Aptitud al cambio de los beneficiarios
Regimen hidrolgico de las fuentes se mantienen constantes en el tiempo
d) Proyeccin
Se requiere un caudal de 0.330m3/seg. En los 04 sectores de Riego que conforman el sistema de riego (Santa Victoria, Colpa, Palcas, Cuntoyuc y Lluychuc), conprendido en el tramo
desde el Km. 0+000.00 al 8+780.00; dicho caudal ser conducido mediante un canal entubado con sus respectivas Obras de Arte.
DESCRIPCION
10
Caudal demandao situacion con

Proyecto (Lit/seg.)
208.73
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
209
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
TOTAL List/seg.
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO (RECURSO HIDRICO)

a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacion de la oferta
Recurso de agua : Actualmente existe un canal de concreto en pesimas condiciones, que biene prestando un servicio irregular con una capacidad de conduccion mxima
de 50.0 lits/seg, por lo que es insuficiente para el area de cultivo que se encuentra bajo el canal, el canal presenta problemas de falta de mantenimiento, deficiente uso del
recurso hdrico con presencia de infiltraciones y prdidas de caudal debido bsicamente al deterioro de la infraestructura como consecuencia de falta de inversin en el
mejoramiento de la infraestructura existente.
b) Proyeccin " Sin Proyecto" (Oferta Actual del Ro Cunya)
DESCRIPCION
Caudal Disponible (Lit/seg.)
0
50
1
50
2
50
3
50
4
50
AOS
5
50
6
50
7
50
8
50
9
50
10
50
TOTAL OFERTA (m3/seg.)
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA

SITUACION SIN PROYECTO
N
AO
CANTIDAD DEMANDADA
(1) Lit/seg.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
208.73
CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT

(2) Lit/seg.
O DEFICIT) (2) - (1) Lit/seg.
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
-158.73
Se tiene un caudal permanente de 330 lps, de las fuente del canal de conduccin principal en forma
permanente que ha sido proyectado desde la captacion en el ro Cunya (Km. 0+000.00), hasta Lluychuc
Km. 7+780.00).
Nota: el superavit mostrado en el cuadro anterior ser usado como seguridad para infiltraciones y otras
perdidas no previstas.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2015
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022

CANTIDAD DEMANDADA (1) Lit/seg.
2023
2024
2025
BALANCE OFERTA - DEMANDA

SITUACION CON PROYECTO
N
AO
CANTIDAD DEMANDADA
(1) Lit/seg.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
208.73
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
329.54
CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT

(2) Lit/seg.
O DEFICIT) (2) - (1) Lit/seg.
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
121.27
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
Se tiene un caudal permanente de 330 lps, de las fuente del canal de conduccin principal en forma
permanente que ha sido proyectado desde la captacion en el ro Cunya (Km. 0+000.00), hasta Lluychuc
Km. 7+780.00).
Nota: el superavit mostrado en el cuadro anterior ser usado como seguridad para infiltraciones y otras
perdidas no previstas.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

340.00
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
2015
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022

CANTIDAD DEMANDADA (1) Lit/seg.
2023
2024
2025
DEMANDA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO

DESCRIPCION
SUPERFICIE CULTIVADA (DOS CAMPAAS)
MODULO DE RIEGO List/seg/Ha
DEMANDA HIDRICA Lit/seg
DEMANDA HIDRICA M3/AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
304.82
0.346
307.28
0.708
307.28
0.343
307.28
0.213
307.28
0.839
307.28
0.822
307.28
0.894
307.28
1.078
307.28
1.293
307.28
0.846
307.28
1.003
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
208.730
6,582,509.28
* DEMANDA CALCULADA SEGN DEMANDA DE CULTIVOS VER CUADRO
BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO

DESCRIPCION
SUPERFICIE CULTIVADA SIN PROYECTO
Ao 0
304.82
Ao 1
307.28
Ao 2
307.28
Ao 3
307.28
Ao 4
307.28
Ao 5
307.28
Ao 6
307.28
Ao 7
307.28
Ao 8
307.28
Ao 9
307.28
Ao 10
307.28

OFERTA HIDRICA SIN PORYECTO Lit/seg
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
208.730
50.000
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
-158.73
-5,005,709.28
Ao 10
639.89
DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg

DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - M3/AO
* LA DEMANDA ES EL COLUMEN TOTAL REQUERIDO AL AO, YA QUE NO EXITE OFERTA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA
DEMANDA DE AGUA SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCION
SUPERFICIE CULTIVADA (DOS CAMPAAS)
Ao 0
304.82
Ao 1
559.64
Ao 2
568.03
Ao 3
576.56
Ao 4
585.20
Ao 5
593.98
Ao 6
602.89
Ao 7
611.93
Ao 8
621.11
Ao 9
630.43
0.346
1.84
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346
1.02
0.346

208.730
329.540
DEMANDA HIDRICA M3/AO
6,582,509.28
10,392,373.44
* DEMANDA CALCULADA SEGN DEMANDA DE CULTIVOS VER CUADRO
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
329.540
10,392,373.44
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
330.00
10,406,880.00
Ao 1
Ao 2
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
% DE INCREMENTO SUPERFICIE CULTIVADA

MODULO DE RIEGO List/seg/Ha
ANALISIS DE OFERTA HIDRICA

DESCRIPCION
CAUDAL DE CANAL PRINCIPAL Lts/seg.
OFERTA DISPONIBLE M3/AO
Ao 0
50.00
1,576,800.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCION
Ao 0
Ao 3
Ao 4
Ao 5
SUPERFICIE CULTIVADA CON PROYECTO

% DE INCREMENTO SUPERFICIE CULTIVADA
304.82
0.00
559.64
1.84
568.03
1.02
576.56
1.02
585.20
1.02
593.98
1.02
602.89
1.02
611.93
1.02
621.11
1.02
630.43
1.02
639.89
1.02

OFERTA HIDRICA Lit/seg
208.73
50.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
329.54
330.00
-158.73
-5,005,709.28
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
0.46
14,506.56
DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg

DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - M3/AO
* COMO LA OFERTA SUPERA LA DEMANDA NO REQUIERE DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO EXTRA DE GRAN VOLMEN.

SECTOR
Proyecto
ENTIDAD
AGRO RURAL PIMIRS
RESPONSABLE
: Mejoramiento de Sistema de Riego Arma- Santa Cruz, en la Localidad de Santa Victoria-Colpa-Palcas-Cuntoyuc-Lluychuc, distrito de
Acochaca Provincia de Asuncion Ancash.
SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS
(A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos
Has
Bajo Riego
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
Costo/ Ha S/.
Ha
7,685.00
6,512.00
2,880.00
4,108.00
6,289.00
7,267.14
5,207.30
3,855.25
Costo Total S/.

768,500.00
325,600.00
100,800.00
41,080.00
31,445.00
21,801.42
36,451.10
0.00
En Secano
304.82
Papa
122.82
7,685.00
943,871.70
Maz
81.87
3,604.90
295,133.16
Haba Grano Seco
43.39
2,880.00
124,963.20
Arveja Grano Seco
20.72
4,108.00
85,117.76
Cebolla Cabeza
4.09
6,289.00
25,722.01
Hortalizas
2.46
7,267.14
17,877.16
Alfa Alfa
11.46
5,207.30
59,675.66
Pastos
18.01
3,121.00
56,209.21
Total/ao
514.82
2,934,247.39
Fuente : Trabajo de Campo
Rendimientos: MINAG - ANCASH, 2012
* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado
Rendimiento
Kg/Ha
Produccin Total
Kg/Ha
Precio Unitario
S/.
VBP S/.
VNP S/.
10,169.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
18,808.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
1.00
1.00
0.86
2.20
1.16
0.75
0.30
0.15
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
248,400.00
200,900.00
8,432.90
35,172.00
77,641.40
3,450.33
27,407.80
0.00
10,169.00
1,188.00
1,013.00
1,800.00
18,808.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
1,248,956.58
97,261.56
43,954.07
37,296.00
76,924.72
27,608.58
348,487.14
225,485.20
1.00
3.50
3.80
3.40
1.16
0.75
0.30
0.30
1,248,956.58
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
4,092,416.67
305,084.88
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
2,829.27
44,870.48
11,436.35
1,158,169.28
VNP/ Hectrea S/.

2,484.00
4,018.00
###
240.94
3,517.20
15,528.28
1,150.11
0.00
0.00
2,484.00
553.10
969.40
2,012.00
15,528.28
1,150.11
0.00
0.00
2,249.66

SECTOR
Proyecto
ENTIDAD
AGRO RURAL PIMIRS
RESPONSABLE
SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS

(A PRECIOS SOCIALES)
Cultivos
BAJO RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
Has
Costo/ Ha S/.
Ha
Costo Total S/.
Rendimiento Kg/Ha
Produccin Total
Kg/Ha
Precio Unitario S/.
VBP S/.
VNP S/.
VNP/ Hectrea S/.
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
5,686.90
4,818.88
2,131.20
3,039.92
4,653.86
5,377.68
3,853.40
3,239.71
568,690.00
240,944.00
74,592.00
30,399.20
23,269.30
16,133.05
26,973.81
0.00
10,169.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
18,808.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
0.74
0.74
0.64
1.63
0.86
0.56
0.22
0.11
752,506.00
389,610.00
80,832.35
56,426.48
80,723.94
18,686.30
47,255.59
0.00
183,816.00
148,666.00
6,240.35
26,027.28
57,454.64
2,553.24
20,281.77
0.00
1,838.16
2,973.32
178.30
2,602.73
11,490.93
851.08
0.00
0.00
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
5,686.90
2,667.63
2,131.20
3,039.92
4,653.86
5,377.68
3,853.40
2,309.54
698,465.06
218,398.54
92,472.77
62,987.14
19,034.29
13,229.10
44,159.99
41,594.82
10,169.00
1,188.00
1,013.00
1,800.00
18,808.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
1,248,956.58
97,261.56
43,954.07
37,296.00
76,924.72
27,608.58
348,487.14
225,485.20
0.74
2.59
2.81
2.52
0.86
0.56
0.22
0.22
924,227.87
251,907.44
123,598.84
93,836.74
66,032.18
15,322.76
77,364.15
50,057.71
225,762.81
33,508.90
31,126.08
30,849.59
46,997.89
2,093.66
33,204.16
8,462.90
1,838.16
409.29
717.36
1,488.88
11,490.93
851.08
0.00
0.00
3,028,388.33
857,045.27
1,664.75
514.82
2,171,343.07

* Los Precios sociales se han calculado con el factor de rreccion del IGV 18%
Nota: Los costos, VBP, VNP y precios unitarios se valorizan en nuevos soles.

SECTOR
Proyecto
ENTIDAD
AGRO RURAL PIMIRS
RESPONSABLE
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 1ra CAMPAA

Cultivos
Has
Costo/ Ha S/.
Ha
Costo Total S/.
Rendimiento
Kg/Ha
Produccin Total
Kg/Ha
Precio
Unitario S/.
Porcentaje
destinado al
mercado
VBP S/.
VNP S/.
VNP/ Hectrea S/.
AREA BAJO RIEGO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
TOTAL
304.82
6,916.50
3,244.41
2,592.00
3,697.20
5,660.10
6,540.43
4,686.57
2,808.90
849,484.53
265,619.85
112,466.88
76,605.98
23,149.81
16,089.45
53,708.09
50,588.29
13,300.00
1,289.00
1,013.00
1,800.00
19,385.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
1,633,506.00
105,530.43
43,954.07
37,296.00
79,284.65
27,608.58
348,487.14
225,485.20
1.00
4.00
3.80
3.40
1.16
0.75
0.50
0.50
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
90.00%
90.00%
60.00%
60.00%
1,447,712.88
1,306,804.80
337,697.38
133,620.37
101,445.12
82,773.17
18,635.79
104,546.14
67,645.56
457,320.27
72,077.53
21,153.49
24,839.14
59,623.37
2,546.34
50,838.05
17,057.27
3,723.50
880.39
487.52
1,198.80
14,577.84
1,035.10
4,436.13
947.10
2,153,168.34
705,455.46
2,314.33
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA

Cultivos
Has
Costo/ Ha S/.
Ha
Costo Total S/.
Rendimiento
Kg/Ha
Produccin Total
Kg/Ha
Precio
Unitario S/.
Porcentaje
destinado al
mercado
VBP S/.
VNP S/.
VNP/ Hectrea S/.
AREA BAJO RIEGO Y CULTIVOS EN SECANO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
72.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
254.82
6,916.50
5,860.80
2,592.00
3,697.20
5,660.10
6,540.43
4,686.57
2,808.90
503,659.53
479,823.70
112,466.88
76,605.98
23,149.81
16,089.45
53,708.09
50,588.29
1,316,091.73
10,169.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
19,385.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
740,506.58
862,091.10
157,462.31
71,815.52
79,284.65
27,608.58
348,487.14
225,485.20
1.00
1.00
1.20
2.20
1.16
0.75
0.50
0.50
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
90.00%
90.00%
60.00%
60.00%
592,405.26
689,672.88
151,163.82
126,395.32
82,773.17
18,635.79
104,546.14
67,645.56
88,745.73
209,849.18
38,696.94
49,789.33
59,623.37
2,546.34
50,838.05
17,057.27
1,218.70
2,563.20
891.84
2,402.96
14,577.84
1,035.10
4,436.13
947.10
1,833,237.94
517,146.22
2,029.46

OBSERVACIN: Existe el Supuesto de que los costos de produccion se reduciran en un 10%, debido bsicamente a los programas de capacitacion, asi como la implementacion de tecnologas de produccin.

SECTOR
Proyecto
Cultivos
ENTIDAD
AGRO RURAL PIMIRS
RESPONSABLE
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 1ra CAMPAA
Has
AREA BAJO RIEGO

Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
TOTAL
304.82
Cultivos
Has
Costo/ Ha
S/. Ha
5118.21
2400.86
1918.08
2735.93
4188.47
4839.92
3468.06
2078.59
Costo Total
S/.
628618.55
196558.69
83225.49
56688.43
17130.86
11906.19
39743.99
37435.33
Rendimiento
Kg/Ha
13300.00
1289.00
1013.00
1800.00
19385.00
11223.00
30409.00
12520.00
Produccin Total
Precio
Kg/Ha
Unitario S/.
1633506.00
105530.43
43954.07
37296.00
79284.65
27608.58
348487.14
225485.20
0.74
2.96
2.81
2.52
0.86
0.56
0.37
0.37
Porcentaje
destinado al
mercado
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
90.00%
90.00%
60.00%
60.00%
1,071,307.53
Costo/ Ha
S/. Ha
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA

Porcentaje
Costo Total
Rendimiento Produccin Total
Precio
destinado al
S/.
Kg/Ha
Kg/Ha
Unitario S/.
mercado
VBP S/.
VNP S/.
VNP/ Hectrea
S/.
967035.55
249896.06
98879.08
75069.39
61252.15
13790.49
77364.15
50057.71
338417.00
53337.37
15653.58
18380.96
44121.29
1884.29
37620.16
12622.38
2755.39
651.49
360.76
887.11
10787.60
765.97
3282.74
700.85
1,593,344.57
522,037.04
1,712.61
VBP S/.
VNP S/.
VNP/ Hectrea
S/.
AREA BAJO RIEGO Y CULTIVOS EN SECANO

Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
72.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
254.82
5,118.21
4,336.99
1,918.08
2,735.93
4,188.47
4,839.92
3,468.06
2,078.59
372,708.05
355,069.54
83,225.49
56,688.43
17,130.86
11,906.19
39,743.99
37,435.33
973,908
10,169.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
19,385.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
740,506.58
862,091.10
157,462.31
71,815.52
79,284.65
27,608.58
348,487.14
225,485.20
0.74
0.74
0.89
1.63
0.86
0.56
0.37
0.37
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
90.00%
90.00%
60.00%
60.00%
438,379.90
510,357.93
111,861.23
93,532.53
61,252.15
13,790.49
77,364.15
50,057.71
1,356,596
65,671.84
155,288.40
28,635.73
36,844.11
44,121.29
1,884.29
37,620.16
12,622.38
382,688
901.84
1,896.77
659.96
1,778.19
10,787.60
765.97
3,282.74
700.85
1,502

* Los Precios sociales se han calculado con el factor de rreccion del IGV 19%
Nota: Los costos, VBP, VNP y precios unitarios se valorizan en nuevos soles.
OBSERVACIN: Existe el Supuesto de que los costos de produccion se reduciran en un 10%, debido bsicamente a los programas de capacitacion, asi como la implementacion de tecnologas de produccin.
CUADRO COMPARATIVO DE AREAS CULTIVAS CON Y SIN PROYECTO

SIN PROYECTO
Cultivos
Has
Rendimiento
Kg/Ha
CON PROYECTO
Has
Rendimiento
Kg/Ha
CRECHA ACTUAL
Has (No
Aprovechados)
Rendimiento Kg/Ha
(No Alcanzado)
BAJO RIEGO
Papa
100.00
10,169.00
122.82
13,300.00
-22.82
-3,131.00
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
50.00
35.00
10.00
5.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
18,808.00
81.87
43.39
20.72
4.09
1,289.00
1,013.00
1,800.00
19,385.00
-31.87
-8.39
-10.72
0.91
9,241.00
2,616.00
1,666.00
-577.00
Hortalizas
Alfa Alfa
3.00
7.00
11,223.00
30,409.00
2.46
11.46
11,223.00
30,409.00
0.54
-4.46
0.00
0.00
Pastos
EN SECANO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
12,520.00
18.01
12,520.00
-18.01
0.00
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
10,169.00
1,188.00
1,013.00
1,800.00
18,808.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
72.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
10,169.00
10,530.00
3,629.00
3,466.00
19,385.00
11,223.00
30,409.00
12,520.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,342.00
-2,616.00
-1,666.00
-577.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
1828.75
1828.75
1828.75
SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"

SITUACIN ACTUAL
EN HECTAREAS
EN RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
AOS
5
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
304.82
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
514.82
517.28
517.28
517.28
517.28
CULTIVO
TOTAL
10
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
210.00
100.00
50.00
35.00
10.00
5.00
3.00
7.00
0.00
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
307.28
125.28
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
517.28
517.28
517.28
517.28
517.28
517.28
AOS
5
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
6
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
7
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
8
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
9
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
10
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTO

SITUACIN ACTUAL
EN KILOGRAMOS
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
1
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
2
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
3
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
4
2,045,647.00
1,016,900.00
526,500.00
127,015.00
34,660.00
94,040.00
33,669.00
212,863.00
0.00
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
2,105,973.85
1,248,957
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
2,130,952.98
1,273,936
97,262
43,954
37,296
76,925
27,609
348,487
225,485
4,151,620.85
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
4,176,599.98
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO

SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
1
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
2
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
3
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
4
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
AOS
5
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
6
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
7
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
8
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
9
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
10
1,927,081.95
1,016,900.00
526,500.00
109,232.90
76,252.00
109,086.40
25,251.75
63,858.90
0.00
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
2,165,334.72
1,248,956.58
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
2,190,313.85
1,273,935.71
340,415.46
167,025.47
126,806.40
89,232.68
20,706.44
104,546.14
67,645.56
4,092,416.67
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
4,117,395.80
TOTAL
COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO

SITUACIN ACTUAL
EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
1
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
2
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
3
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
4
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
AOS
5
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
6
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
7
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
8
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
9
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
10
1,325,677.52
768,500
325,600
100,800
41,080
31,445
21,801
36,451
0
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
1,608,569.87
943,872
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
1,627,447.30
962,749
295,133
124,963
85,118
25,722
17,877
59,676
56,209
2,934,247.39
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
2,953,124.82
TOTAL
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

EN NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
CULTIVO
EN RIEGO
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
1
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
2
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
3
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
4
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
AOS
5
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
6
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
7
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
8
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
9
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
10
601,404.43
248,400
200,900
8,433
35,172
77,641
3,450
27,408
0
EN SECANO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
556,764.85
305,084.88
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
562,866.55
311,186.58
45,282.30
42,062.27
41,688.64
63,510.67
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
2,829.27
44,870.48
11,436.35
1,158,169.28
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"

PARA LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EN HECTAREAS
EN RIEGO PRIMERA CAMPAA

Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.82
122.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
309.39
124.66
83.10
44.04
21.03
4.15
2.50
11.63
18.28
314.03
126.53
84.34
44.70
21.35
4.21
2.53
11.81
18.55
318.74
128.43
85.61
45.37
21.67
4.28
2.57
11.98
18.83
AOS
5
323.52
130.36
86.89
46.05
21.99
4.34
2.61
12.16
19.12
EN RIEGO SEGUNDA CAMPAA

Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254.82
72.82
81.87
43.39
20.72
4.09
2.46
11.46
18.01
258.64
73.91
83.10
44.04
21.03
4.15
2.50
11.63
18.28
262.52
75.02
84.34
44.70
21.35
4.21
2.53
11.81
18.55
266.46
76.15
85.61
45.37
21.67
4.28
2.57
11.98
18.83
0.00
559.64
568.03
576.56
585.20
CULTIVO
TOTAL
10
328.38
132.31
88.20
46.74
22.32
4.41
2.65
12.35
19.40
333.30
134.30
89.52
47.44
22.66
4.47
2.69
12.53
19.69
338.30
136.31
90.86
48.16
23.00
4.54
2.73
12.72
19.99
343.38
138.36
92.23
48.88
23.34
4.61
2.77
12.91
20.29
348.53
140.43
93.61
49.61
23.69
4.68
2.81
13.10
20.59
270.46
77.29
86.89
46.05
21.99
4.34
2.61
12.16
19.12
274.51
78.45
88.20
46.74
22.32
4.41
2.65
12.35
19.40
278.63
79.62
89.52
47.44
22.66
4.47
2.69
12.53
19.69
282.81
80.82
90.86
48.16
23.00
4.54
2.73
12.72
19.99
287.05
82.03
92.23
48.88
23.34
4.61
2.77
12.91
20.29
291.36
83.26
93.61
49.61
23.69
4.68
2.81
13.10
20.59
593.98
602.89
611.93
621.11
630.43
639.89
6
2,694,451.12
1,759,749.88
113,686.24
47,351.02
7
2,734,867.88
1,786,146.13
115,391.54
48,061.28
8
2,775,890.90
1,812,938.32
117,122.41
48,782.20
9
2,817,529.26
1,840,132.40
118,879.25
49,513.93
10
2,859,792.20
1,867,734.39
120,662.44
50,256.64
PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO

EN KILOGRAMOS
CULTIVO
0
Papa
Maz
Haba Grano Seco
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2,501,152.07
1,633,506.00
105,530.43
43,954.07
2
2,538,669.35
1,658,008.59
107,113.39
44,613.38
3
2,576,749.39
1,682,878.72
108,720.09
45,282.58
4
2,615,400.63
1,708,121.90
110,350.89
45,961.82
AOS
5
2,654,631.64
1,733,743.73
112,006.15
46,651.25
Arveja Grano Seco

Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,296.00
79,284.65
27,608.58
348,487.14
225,485.20
37,855.44
80,473.92
28,022.71
353,714.45
228,867.48
38,423.27
81,681.03
28,443.05
359,020.16
232,300.49
38,999.62
82,906.24
28,869.70
364,405.47
235,785.00
39,584.61
84,149.84
29,302.74
369,871.55
239,321.77
40,178.38
85,412.09
29,742.28
375,419.62
242,911.60
40,781.06
86,693.27
30,188.42
381,050.92
246,555.27
41,392.78
87,993.67
30,641.24
386,766.68
250,253.60
42,013.67
89,313.57
31,100.86
392,568.18
254,007.41
42,643.87
90,653.27
31,567.37
398,456.70
257,817.52

Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,512,741.08
740,506.58
862,091.10
157,462.31
71,815.52
79,284.65
27,608.58
348,487.14
225,485.20
2,550,432.20
751,614.18
875,022.47
159,824.24
72,892.75
80,473.92
28,022.71
353,714.45
228,867.48
2,588,688.68
762,888.39
888,147.80
162,221.61
73,986.14
81,681.03
28,443.05
359,020.16
232,300.49
2,627,519.01
774,331.72
901,470.02
164,654.93
75,095.94
82,906.24
28,869.70
364,405.47
235,785.00
2,666,931.79
785,946.69
914,992.07
167,124.76
76,222.38
84,149.84
29,302.74
369,871.55
239,321.77
2,706,935.77
797,735.89
928,716.95
169,631.63
77,365.71
85,412.09
29,742.28
375,419.62
242,911.60
2,747,539.81
809,701.93
942,647.71
172,176.10
78,526.20
86,693.27
30,188.42
381,050.92
246,555.27
2,788,752.91
821,847.46
956,787.42
174,758.74
79,704.09
87,993.67
30,641.24
386,766.68
250,253.60
2,830,584.20
834,175.17
971,139.23
177,380.12
80,899.65
89,313.57
31,100.86
392,568.18
254,007.41
2,873,042.96
846,687.80
985,706.32
180,040.83
82,113.15
90,653.27
31,567.37
398,456.70
257,817.52
0.00
5,013,893.15
5,089,101.55
5,165,438.07
5,242,919.64
5,321,563.44
5,401,386.89
5,482,407.69
5,564,643.81
5,648,113.46
5,732,835.17
TOTAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO

EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
0
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
2,749,122.39
1,633,506.0
422,121.7
167,025.5
126,806.4
91,970.2
20,706.4
174,243.6
112,742.6

Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,349,209.40
740,506.58
862,091.10
188,954.77
157,994.14
91,970.19
20,706.44
174,243.57
112,742.60
2
2,790,359.22
1,658,008.6
428,453.5
169,530.8
128,708.5
93,349.7
21,017.0
176,857.2
114,433.7
3
2,832,214.61
1,682,878.7
434,880.3
172,073.8
130,639.1
94,750.0
21,332.3
179,510.1
116,150.2
4
2,874,697.83
1,708,121.9
441,403.6
174,654.9
132,598.7
96,171.2
21,652.3
182,202.7
117,892.5
AOS
5
2,917,818.30
1,733,743.7
448,024.6
177,274.7
134,587.7
97,613.8
21,977.1
184,935.8
119,660.9
6
2,961,585.57
1,759,749.9
454,745.0
179,933.9
136,606.5
99,078.0
22,306.7
187,709.8
121,455.8
7
3,006,009.35
1,786,146.1
461,566.2
182,632.9
138,655.6
100,564.2
22,641.3
190,525.5
123,277.6
8
3,051,099.49
1,812,938.3
468,489.6
185,372.4
140,735.4
102,072.7
22,980.9
193,383.3
125,126.8
9
3,096,865.99
1,840,132.4
475,517.0
188,152.9
142,846.5
103,603.7
23,325.6
196,284.1
127,003.7
10
3,143,318.98
1,867,734.4
482,649.7
190,975.2
144,989.2
105,157.8
23,675.5
199,228.4
128,908.8
2,384,447.54
751,614.18
875,022.47
191,789.09
160,364.06
93,349.75
21,017.03
176,857.22
114,433.74
2,420,214.25
762,888.39
888,147.80
194,665.93
162,769.52
94,749.99
21,332.29
179,510.08
116,150.25
2,456,517.46
774,331.72
901,470.02
197,585.92
165,211.06
96,171.24
21,652.27
182,202.73
117,892.50
2,493,365.22
785,946.69
914,992.07
200,549.71
167,689.23
97,613.81
21,977.06
184,935.77
119,660.89
2,530,765.70
797,735.89
928,716.95
203,557.95
170,204.56
99,078.02
22,306.71
187,709.81
121,455.80
2,568,727.19
809,701.93
942,647.71
206,611.32
172,757.63
100,564.19
22,641.31
190,525.46
123,277.64
2,607,258.10
821,847.46
956,787.42
209,710.49
175,349.00
102,072.65
22,980.93
193,383.34
125,126.80
2,646,366.97
834,175.17
971,139.23
212,856.15
177,979.23
103,603.74
23,325.65
196,284.09
127,003.70
2,686,062.47
846,687.80
985,706.32
216,048.99
180,648.92
105,157.80
23,675.53
199,228.35
128,908.76
TOTAL
0.00
5,098,331.78
5,174,806.76
5,252,428.86
5,331,215.29
5,411,183.52
5,492,351.27
5,574,736.54
5,658,357.59
5,743,232.95
5,829,381.45
COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

EN NUEVOS SOLES
CULTIVO
0
2
1,469,428.57
862,226.80
269,604.14
114,153.88
77,755.07
23,497.06
16,330.79
54,513.71
51,347.11
3
1,491,470.00
875,160.20
273,648.21
115,866.19
78,921.40
23,849.51
16,575.75
55,331.42
52,117.32
4
1,513,842.05
888,287.60
277,752.93
117,604.18
80,105.22
24,207.25
16,824.39
56,161.39
52,899.08
AOS
5
1,536,549.68
901,611.92
281,919.22
119,368.25
81,306.80
24,570.36
17,076.75
57,003.81
53,692.57
6
1,559,597.93
915,136.10
286,148.01
121,158.77
82,526.40
24,938.92
17,332.90
57,858.87
54,497.95
7
1,582,991.90
928,863.14
290,440.23
122,976.15
83,764.30
25,313.00
17,592.90
58,726.75
55,315.42
8
1,606,736.77
942,796.08
294,796.84
124,820.79
85,020.76
25,692.70
17,856.79
59,607.65
56,145.16
9
1,630,837.83
956,938.03
299,218.79
126,693.11
86,296.07
26,078.09
18,124.64
60,501.77
56,987.33
10
1,655,300.39
971,292.10
303,707.07
128,593.50
87,590.51
26,469.26
18,396.51
61,409.29
57,842.14

Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
1,447,712.88
849,484.53
265,619.85
112,466.88
76,605.98
23,149.81
16,089.45
53,708.09
50,588.29

Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,316,091.73
503,659.53
479,823.70
112,466.88
76,605.98
23,149.81
16,089.45
53,708.09
50,588.29
1,335,833.10
511,214.42
487,021.05
114,153.88
77,755.07
23,497.06
16,330.79
54,513.71
51,347.11
1,355,870.60
518,882.64
494,326.37
115,866.19
78,921.40
23,849.51
16,575.75
55,331.42
52,117.32
1,376,208.66
526,665.88
501,741.26
117,604.18
80,105.22
24,207.25
16,824.39
56,161.39
52,899.08
1,396,851.79
534,565.87
509,267.38
119,368.25
81,306.80
24,570.36
17,076.75
57,003.81
53,692.57
1,417,804.57
542,584.36
516,906.39
121,158.77
82,526.40
24,938.92
17,332.90
57,858.87
54,497.95
1,439,071.63
550,723.12
524,659.99
122,976.15
83,764.30
25,313.00
17,592.90
58,726.75
55,315.42
1,460,657.71
558,983.97
532,529.89
124,820.79
85,020.76
25,692.70
17,856.79
59,607.65
56,145.16
1,482,567.58
567,368.73
540,517.84
126,693.11
86,296.07
26,078.09
18,124.64
60,501.77
56,987.33
1,504,806.09
575,879.26
548,625.60
128,593.50
87,590.51
26,469.26
18,396.51
61,409.29
57,842.14
0.00
2,763,804.61
2,805,261.68
2,847,340.60
2,890,050.71
2,933,401.47
2,977,402.49
3,022,063.53
3,067,394.48
3,113,405.40
3,160,106.48
6
1,090,139.65
675,691.0
134,877.6
47,020.1
43,264.1
66,725.2
4,476.4
77,910.6
7
1,106,491.74
685,826.4
136,900.7
47,725.4
43,913.0
67,726.1
4,543.6
79,079.2
8
1,123,089.12
696,113.8
138,954.2
48,441.3
44,571.7
68,742.0
4,611.7
80,265.4
9
1,139,935.46
706,555.5
141,038.6
49,167.9
45,240.3
69,773.1
4,680.9
81,469.4
10
1,157,034.49
717,153.8
143,154.1
49,905.4
45,918.9
70,819.7
4,751.1
82,691.4
TOTAL
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
CULTIVO
Papa
Maz
Haba Grano Seco
Arveja Grano Seco
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1,011,933.38
627,217.2
125,201.5
43,646.9
40,160.3
61,938.3
4,155.3
72,321.3
2
1,027,112.39
636,625.4
127,079.5
44,301.6
40,762.7
62,867.4
4,217.6
73,406.1
3
1,042,519.07
646,174.8
128,985.7
44,966.1
41,374.2
63,810.4
4,280.9
74,507.2
4
1,058,156.86
655,867.4
130,920.5
45,640.6
41,994.8
64,767.6
4,345.1
75,624.8
AOS
5
1,074,029.21
665,705.4
132,884.3
46,325.2
42,624.7
65,739.1
4,410.3
76,759.2
Pastos
Papa
Maz Choclo
Haba Grano Verde
Arveja Grano Verde
Cebolla Cabeza
Hortalizas
Alfa Alfa
Pastos
TOTAL
0.0
37,292.6
37,852.0
38,419.8
38,996.1
39,581.0
40,174.7
40,777.3
41,389.0
42,009.8
42,640.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
797,299.91
189,477.64
305,813.92
61,190.31
65,110.53
61,938.35
4,155.29
72,321.29
37,292.59
809,259.41
192,319.80
310,401.13
62,108.17
66,087.19
62,867.42
4,217.62
73,406.11
37,851.98
821,398.30
195,204.60
315,057.15
63,039.79
67,078.49
63,810.43
4,280.88
74,507.20
38,419.76
833,719.28
198,132.67
319,783.01
63,985.39
68,084.67
64,767.59
4,345.10
75,624.81
38,996.05
846,225.07
201,104.66
324,579.75
64,945.17
69,105.94
65,739.10
4,410.27
76,759.18
39,580.99
858,918.44
204,121.23
329,448.45
65,919.35
70,142.53
66,725.19
4,476.43
77,910.57
40,174.71
871,802.22
207,183.05
334,390.17
66,908.14
71,194.67
67,726.07
4,543.57
79,079.22
40,777.33
884,879.25
210,290.79
339,406.03
67,911.76
72,262.59
68,741.96
4,611.73
80,265.41
41,388.99
898,152.44
213,445.16
344,497.12
68,930.43
73,346.53
69,773.09
4,680.90
81,469.39
42,009.82
911,624.73
216,646.83
349,664.57
69,964.39
74,446.73
70,819.68
4,751.12
82,691.43
42,639.97
0.00
1,809,233.30
1,836,371.80
1,863,917.37
1,891,876.13
1,920,254.28
1,949,058.09
1,978,293.96
2,007,968.37
2,038,087.90
2,068,659.22
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
0.00
1
1,809,233.30
2
1,836,371.80
3
1,863,917.37
4
1,891,876.13
AOS
5
1,920,254.28
6
1,949,058.09
7
1,978,293.96
8
2,007,968.37
9
2,038,087.90
10
2,068,659.22
BENEFICIOS SIN PROYECTO S/.
1,158,169.28
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
1,164,270.98
BENEFICIOS INCREMENTALES S/.
-1,158,169.28
644,962.32
672,100.82
699,646.39
727,605.15
755,983.30
784,787.11
814,022.98
843,697.39
873,816.92
904,388.23
RUBRO
BENEFICIOS CON PROYECTO S/.
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
FACTOR DE CONVERSIN 0.74
0.00
1
1,338,832.64
2
1,358,915.13
3
1,379,298.86
4
1,399,988.34
AOS
5
1,420,988.16
6
1,442,302.99
7
1,463,937.53
8
1,485,896.59
9
1,508,185.04
10
1,530,807.82
BENEFICIOS SIN PROYECTO S/.
857,045.27
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
861,560.53
BENEFICIOS INCREMENTALES S/.
-857,045.27
477,272.11
497,354.60
517,738.33
538,427.81
559,427.64
580,742.46
602,377.01
624,336.07
646,624.52
669,247.29
RUBRO
BENEFICIOS CON PROYECTO S/.
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
Proyecto
Horizonte del Proyecto
Valor de Tarifa de agua

Ingresos por venta de agua
38.305707
Nmero de hectreas beneficiadas con agua

En riego primera y segunda campaa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
304.82
304.82
309.39
309.39
314.03
314.03
318.74
318.74
323.52
323.52
328.38
328.38
333.30
333.30
338.30
338.30
343.38
343.38
348.53
348.53
X=Tarifa por hectreas

TOTAL.
38.31
11,676.35
38.31
11,851.49
38.31
12,029.26
38.31
12,209.70
38.31
12,392.85
38.31
12,578.74
38.31
12,767.42
38.31
12,958.93
38.31
13,153.32
38.31
13,350.62
Egresos de la Junta de Usuarios

Costos de Operacin y mantenimiento
10,505.00
10,873.50
11,257.74
11,658.58
12,076.89
12,735.03
13,448.27
14,222.29
15,063.45
15,978.78
10,505.00
10,873.50
11,257.74
11,658.58
12,076.89
12,735.03
13,448.27
14,222.29
15,063.45
15,978.78
1,171.35
0.92
977.99
0.84
771.52
0.77
551.13
0.71
315.95
0.65
-156.29
0.60
-680.85
0.55
-1,263.36
0.50
-1,910.13
0.46
-2,628.16
0.42
1,074.63
823.16
595.75
390.43
205.35
-93.19
-372.45
-634.04
-879.48
-1,110.16
TOTAL.
Flujo Neto
Factor de Actualizacin (9%)
Valor Actual
0.00000
La tarifa de agua por Hectrea/ ao es de :

38.31
Nuevos Soles/Has/ao, siendo este la tarifa de equilibrio, es decir con el pago de este monto es proyecto es autosostenible.
Con el pago de la tarifa de agua se asumirn los costos de operacin y mantenimiento del proyecto
CALCULO DE LA TAR
ALTERNATIVA
Tarifa de agua de equilibrio
0.0011899615
Ao
1
Concepto
Ao
2

(a) m3 vendidos
(b) tarifa por m3
Total S/. ((a) x (b))
(1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d))
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (09%)
VALOR ACTUAL NETO
0.00000
m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)
10,392,374.10
10,392,374.10
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
6,930.00
3,575.00
10,505.00
-1,861.52
0.917
-1,707.82
7,103.25
3,770.25
10,873.50
-1,493.02
0.842
-1,256.65
10,392,374.10
304.82
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
34,093.48
Tarifa de agua (S/. /m3)

Tarifa de agua (S/. /ha/ao)
0.001189961
40.57
CALCULO DE LOS ING

ALTERNATIVA
Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Riego Arma- Santa Cruz, en la Localidad de Santa Victoria-Colpa-Pa
40.57
Ao
1
Concepto
(a) rea a incorporar (ha)
(b) tarifa por ha
(1)
Total S/. ((c) + (d))
(2)
VALOR ACTUAL NETO
4,691.15
Ao
2
304.82
40.57
12,366.52
309.39
40.57
12,552.02
6,930.00
3,575.00
10,505.00
1,861.52
0.917
1,707.82
7,103.25
3,770.25
10,873.50
1,678.52
0.842
1,412.78
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

ALTERNATIVA 01 (Precios Privados)
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
7,280.83
3,976.91
11,257.74
-1,108.78
0.772
-856.18
7,462.85
4,195.72
11,658.58
-707.95
0.708
-501.53
7,649.42
4,427.47
12,076.89
-289.63
0.650
-188.24
7,840.66
4,894.38
12,735.03
368.51
0.596
219.73
8,036.68
5,411.59
13,448.27
1,081.75
0.547
591.75
8,237.59
5,984.70
14,222.29
1,855.77
0.502
931.35
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA

ALTERNATIVA 01 (Precios Privados)
anta Victoria-Colpa-Palcas-Cuntoyuc-Lluychuc, distrito de Acochaca Provincia de Asuncion Ancash.

Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
314.03
40.57
12,740.30
318.74
40.57
12,931.41
323.52
40.57
13,125.38
328.38
40.57
13,322.26
333.30
40.57
13,522.09
338.30
40.57
13,724.92
7,280.83
3,976.91
11,257.74
1,482.56
0.772
1,144.81
7,462.85
4,195.72
11,658.58
1,272.83
0.708
901.71
7,649.42
4,427.47
12,076.89
1,048.48
0.650
681.44
7,840.66
4,894.38
12,735.03
587.22
0.596
350.14
8,036.68
5,411.59
13,448.27
73.82
0.547
40.38
8,237.59
5,984.70
14,222.29
-497.37
0.502
-249.61
Tarifa de agua de equilibrio

Ao
9
Ao
10
0.0009584282
Ao
1
Concepto
10,392,374.10
10,392,374.10
0.001189961
12,366.52
0.001189961
12,366.52
8,443.53
6,619.91
15,063.45
2,696.92
0.460
1,241.74
8,654.62
7,324.16
15,978.78
3,612.25
0.422
1,525.85
(a) m3 vendidos
10,392,374.10
(b) tarifa por m3

(1)
Total S/. ((c) + (d))
(2)
VALOR ACTUAL NETO
0.000958428
9,960.34
0.00000
m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)
6,279.08
2,284.01
8,563.09
1,397.26
0.917
1,281.89
10,392,374.10
304.82
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)

Tarifa de agua (S/. /m3)
34,093.48
0.000958428
32.68
Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Riego Arma- Santa Cruz, en la Local

Ao
9
Ao
10
343.38
40.57
13,930.80
348.53
40.57
14,139.76
8,443.53
6,619.91
15,063.45
-1,132.65
0.460
-521.50
8,654.62
7,324.16
15,978.78
-1,839.02
0.422
-776.82
32.68
Ao
1
Concepto
(a) rea a incorporar (ha)
(b) tarifa por ha
(1)
Total S/. ((c) + (d))
(2)
VALOR ACTUAL NETO
304.82
32.68
9,960.34
3,778.57
6,279.08
2,284.01
8,563.09
1,397.29
0.917
1,281.91
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
6,436.05
2,412.20
8,848.25
1,112.10
0.842
936.03
6,596.95
2,548.19
9,145.14
815.20
0.772
629.49
6,761.88
2,692.52
9,454.40
505.95
0.708
358.43
6,930.92
2,845.76
9,776.68
183.66
0.650
119.37
7,104.20
3,150.81
10,255.00
-294.66
0.596
-175.70
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA

ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
nta Cruz, en la Localidad de Santa Victoria-Colpa-Palcas-Cuntoyuc-Lluychuc, distrito de Acochaca Provincia de Asuncion

Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
309.39
32.68
10,109.75
314.03
32.68
10,261.40
318.74
32.68
10,415.32
323.52
32.68
10,571.55
328.38
32.68
10,730.12
6,436.05
2,412.20
8,848.25
1,261.53
0.842
1,061.81
6,596.95
2,548.19
9,145.14
1,116.28
0.772
861.98
6,761.88
2,692.52
9,454.40
960.95
0.708
680.76
6,930.92
2,845.76
9,776.68
794.90
0.650
516.63
7,104.20
3,150.81
10,255.00
475.15
0.596
283.31
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
10,392,374.10
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
0.000958428
9,960.34
7,281.80
3,489.43
10,771.23
-810.89
0.547
-443.58
7,463.85
3,865.45
11,329.30
-1,368.95
0.502
-687.03
7,650.44
4,283.13
11,933.58
-1,973.23
0.460
-908.53
7,841.70
4,747.26
12,588.96
-2,628.62
0.422
-1,110.36
de Acochaca Provincia de Asuncion Ancash.

Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
333.30
32.68
10,891.07
338.30
32.68
11,054.44
343.38
32.68
11,220.25
348.53
32.68
11,388.56
7,281.80
3,489.43
10,771.23
119.87
0.547
65.57
7,463.85
3,865.45
11,329.30
-274.83
0.502
-137.93
7,650.44
4,283.13
11,933.58
-713.29
0.460
-328.42
7,841.70
4,747.26
12,588.96
-1,200.37
0.422
-507.05
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

RUBRO
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para riego con proyecto
(-) Venta de Agua para riego sin proyecto
TOTAL (1)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3)=(1)x(2)
VALOR
PROGRAMACIN ANUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
12,366.52
12,552.02
12,740.30
12,931.41
13,125.38
13,322.26
13,522.09
13,724.92
13,930.80
14,139.76
3,810.25
3,867.40
3,925.41
3,984.30
4,044.06
4,104.72
4,166.29
4,228.79
4,292.22
4,356.60
8,556.27
8,684.62
8,814.89
8,947.11
9,081.32
9,217.54
9,355.80
9,496.14
9,638.58
9,783.16
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
7,849.79
7,309.67
6,806.71
6,338.36
5,902.23
5,496.12
5,117.94
4,765.79
4,437.87
4,132.51
ACTUAL
58,157.00
58,157.00
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES

RUBRO
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
VALOR
PROGRAMACIN ANUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Venta de Agua para riego con proyecto
9,960.34
10,109.75
10,261.40
10,415.32
10,571.55
10,730.12
10,891.07
11,054.44
11,220.25
11,388.56
(-) Venta de Agua para riego sin proyecto
2,819.59
2,861.88
2,904.81
2,948.38
2,992.60
3,037.49
3,083.06
3,129.30
3,176.24
3,223.89
7,140.76
7,247.87
7,356.59
7,466.94
7,578.94
7,692.63
7,808.02
7,925.14
8,044.01
8,164.67
TOTAL (1)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3)=(1)x(2)
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
6,551.16
6,100.39
5,680.64
5,289.77
4,925.79
4,586.86
4,271.25
3,977.36
3,703.69
3,448.85
ACTUAL
48,535.74
48,535.74
ALTERNATIVA 01
EVALUACION PRIVADA POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.
MANTENIM.
2015
3,473.60
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TASA DE DESCUENTO:
BENEFICIO INCREMENTAL
PRODUCTO VENTA DE AGUA
AGRICOLA
-6.00
-5.67
-5.33
-4.98
-4.61
-4.06
-3.47
-2.82
-2.12
-1.36
9% VAN
TIR
B/C
FLUJO
NETO
644.96
672.10
699.65
727.61
755.98
784.79
814.02
843.70
873.82
904.39
7.85
7.31
6.81
6.34
5.90
5.50
5.12
4.77
4.44
4.13
:
:
:
-3,473.60
658.81
###
685.08
###
711.79
###
738.92
###
766.50
###
794.34
###
822.61
###
851.28
###
880.38
###
909.88
###
1,419.26 S/
17.06%
1.40
ALTERNATIVA 02
EVALUACION PRIVADA POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.
MANTENIM.
2015
4,449.10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TASA DE DESCUENTO:
-5.12
-4.75
-4.36
-3.96
-3.54
-2.88
-2.17
-1.40
-0.56
0.36
9% VAN
TIR
B/C
AGRICOLA
NETO
644.96
672.10
699.65
727.61
755.98
784.79
814.02
843.70
873.82
904.39
:
:
:
FLUJO
7.85
7.31
6.81
6.34
5.90
5.50
5.12
4.77
4.44
4.13
-4,449.10
657.93
###
684.16
###
710.82
###
737.90
###
765.43
###
793.17
###
821.31
###
849.86
###
878.81
###
908.16
###
436.44 S/
11.05%
1.09
ALTERNATIVA 01
EVALUACION SOCIAL POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.
MANTENIM.
2015
2,902.25
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TASA DE DESCUENTO:
AGRICOLA
-5.01
-4.73
-4.43
-4.12
-3.80
-3.32
-2.80
-2.25
-1.64
-0.99
9% VAN
TIR
B/C
FLUJO
NETO
477.27
497.35
517.74
538.43
559.43
580.74
602.38
624.34
646.62
669.25
6.55
6.10
5.68
5.29
4.93
4.59
4.27
3.98
3.70
3.45
:
:
:
-2,902.25
488.84
508.18
527.85
547.84
568.15
588.65
609.45
630.56
651.97
673.68
724.51
14.07%
1.24
ALTERNATIVA 02
EVALUACION SOCIAL POR LA METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFI.
EXCEDEN.PRODUCT.
MANTENIM.
2015
3,728.94
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TASA DE DESCUENTO:
-4.27
-3.94
-3.61
-3.26
-2.89
-2.32
-1.71
-1.04
-0.32
0.47
9% VAN
TIR
B/C
AGRICOLA
NETO
477.27
497.35
517.74
538.43
559.43
580.74
602.38
624.34
646.62
669.25
:
:
:
FLUJO
6.55
6.10
5.68
5.29
4.93
4.59
4.27
3.98
3.70
3.45
-3,728.94
488.09
507.40
527.03
546.98
567.25
587.65
608.36
629.35
650.64
672.22
(108.38)
8.37%
0.96
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SEGN ALTERNATIVAS
Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Riego Arma- Santa Cruz, en la Localidad de Santa Victoria-Colpa-Palcas-Cuntoyuc-Lluychuc, distrito de Acochaca Provincia de Asuncion Ancash.
La estimacin se ha realizado en base a la metodologa del Costo Beneficio, en la que se determina el Valor Neto de la Produccin agrcola
Alternativa Seleccionada (01)
Costo total Inversin :
3,489,223.90 En nuevos Soles (A precios Privados)
Beneficio
:
4,856,502.58 En nuevos Soles (A precios Sociales)
Tasa Descuento
:
9%
Vida til
:
20 Aos.
Periodo de Evaluacion :
10 Aos
ALTERNATIVAS
INVERSIN
INVERSIN
EVALUACION
BENEFICIOS
COSTOS (+10%)
BENEFICIOS
(+25.17 %)MAX
(+ 20%)
SOCIAL
(- 10%)
BENEFICIOS(-10%)
(-20.11 %)MIN
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/.)

TIR (%)
B/C
0.00
9.00%
0.90
148.70
9.91%
0.94
724.51
14.07%
1.24
364.16
11.61%
1.02
76.25
9.51%
0.93
0.00
9.00%
0.90
ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/.)

TIR (%)
B/C
-1042.49
3.90%
0.70
-850.77
4.71%
0.73
-108.38
8.37%
0.96
-468.74
6.21%
0.79
-839.93
4.35%
0.72
-832.90
3.90%
0.70
Interpretacin:
Se observa que el proyecto si se incrementar los costos de inversin en un +25.17%, este alcanzar en el punto de equilibrio; esto es debido a que la
inversion global en el proyecto tiene un reajuste mximo de 25.17%, y si este se incrementa en un monto mayor el proyecto se convertir en irrentable
y por lo tanto su ejecucin ya no ser viable.
Con respecto a la alternativa 2, el VAN indica que el proyecto es inviable desde la evaluacion social, debido a que este presetna un valor negativo
lo que indica que su ejecucin es prcticamente inviable.
GRAFICA DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PORCENTAJE DE
VARIACIN
0%
5%
10%
15%
20%
25.17%
30%
35%
40%
INVERSIN INICIAL (Miles S/.)
VAN (Miles S/.)
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
2,902.25
INVERSIN (Miles S/.)
VAN (Miles S/.)
2,902.25
3,047.36
3,192.47
3,337.58
3,482.70
3,632.60
3,772.92
3,922.82
4,067.94
724.51
579.40
434.29
289.18
144.06
0.00
-146.16
-296.06
-441.18
Anlisis de Sensibilidad
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-200.00
-400.00
-600.00
GRAFICA DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
INVERSIN INICIAL (Miles S/.)
3,728.94
3,728.94
PORCENTAJE DE
VARIACIN
0%
5%
INVERSIN (Miles S/.)

3,728.94
3,915.38
VAN (Miles S/.)

-108.38
-294.83
VAN (Miles S/.)
3,728.94
3,728.94
3,728.94
3,728.94
3,728.94
3,728.94
3,728.94
0.00
0%
-200.00
-400.00
-600.00
-800.00
-1,000.00
-1,200.00
-1,400.00
-1,600.00
-1,800.00
10%
15%
20%
25%
30.00%
35%
40%
4,101.83
4,288.28
4,474.73
4,667.33
4,847.62
5,040.22
5,226.67
-481.28
-667.73
-854.17
-1,046.77
-1,227.07
-1,419.67
-1,606.11
Anlisis de Sensibilidad
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA - I

PROYECTO
: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO ARMA- SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA-COLPA-PALCAS-CUNTOYUC-LLUYCHUC, DISTRITO DE
ACOCHACA PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH.
DESCRIPCION
: MEJORAMIENTO DE CANAL CON TUBERIA HDPE-PEAD Y PVC PERFILADA DE BAJA PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
ITEM
I.
DESCRIPCION
II.
a.
Estudio Definitivo del Proyecto

INFRAESTRUCTURA
A.
a.1
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2
a.2
a.3
UNIDAD
CANTIDAD
GLB
PARCIAL S/.
ESTUDIOS
159,000.00
3,280,283.90
2,317,631.39
Mano de Obra Calificada

Mano de Obra no Calificada
HH
HH
10,969.92
17,153.58
133,920.29
170,589.70
Materiales
Equipos y Herramientas
GLB
GLB
1
1
1,536,836.05
443,459.13
a.4
B.
Servicios
GASTOS GENERALES (7% CD)
GLB
GLB
1
1
32,826.28
C.
GLB
D.
UTILIDAD (10% CD)

================= SUB TOTAL PARCIAL =================
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS_(IGV (18%)
GLB
E.
============ SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA ============

CANAL LATERAL APORTE USUARIOS
KM
4.45
18,103.82
GLB
11,500.00
III.
CAPACITACION DE RIEGO
CONFORMACION COMIT DE REGANTES
162,234.20
231,763.14
2,711,628.73
488,093.17
3,199,721.90
80,562.00
20,640.00
CAPACITACION EN O&M Y RIEGO PARCELARIO

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
GLB
9,140.00
IV.
GLB
6,100.00
V.
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL S/.
159,000.00
6,100.00
23,200.00
MES
4.00
23,200.00
TOSTO TOTAL DEL PROYECTO
3,489,223.90
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA - II

PROYECTO
DESCRIPCION
: MEJORAMIENTO DE CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
ITEM
I.
DESCRIPCION
II.
a.

INFRAESTRUCTURA
A.
a.1
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2
a.2
a.3
UNIDAD
CANTIDAD
GLB
PARCIAL S/.
ESTUDIOS
159,000.00
4,255,778.41
3,024,204.27

HH
HH
41,321.27
41,728.02
498,138.03
414,648.82
Materiales
GLB
GLB
1
1
1,409,117.58
687,870.64
a.4
B.
Servicios
GLB
GLB
1
1
14,429.28
C.
GLB
D.
UTILIDAD (10% CD)

GLB
E.

KM
4.45
18,103.82
GLB
11,500.00
III.
211,694.30
302,420.43
3,538,319.00
636,897.42
4,175,216.42
80,562.00
20,640.00

GLB
9,140.00
IV.
GLB
6,100.00
V.
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL S/.
159,000.00
6,100.00
23,200.00
MES
4.00
23,200.00
4,464,718.41
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO
* Operacin del Sistema
Salario Operador Canal de Riego
Accesorios para Operacin del Canal
* Mantenimiento del sistema
Limpieza y Mantenimiento de Captacin
Limpieza de canal/ao
Reparacion de canal
Reparacion de obras de arte
II GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL
VAC PP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO 0
14,200.00
AO 1
8,750.00
AO 2
9,045.00
AO 3
9,352.31
AO 4
9,672.60
AO 5
10,006.59
AO 6
10,507.66
AO 7
11,049.09
AO 8
11,635.09
AO 9
12,270.34
AO 10
12,960.09
5,300.00
5,000.00
6,300.00
6,000.00
6,457.50
6,150.00
6,618.94
6,303.75
6,784.41
6,461.34
6,954.02
6,622.88
7,127.87
6,788.45
7,306.07
6,958.16
7,488.72
7,132.11
7,675.94
7,310.42
7,867.84
7,493.18
300.00
8,900.00
300.00
2,450.00
307.50
2,587.50
315.19
2,733.38
323.07
2,888.19
331.14
3,052.57
339.42
3,379.79
347.91
3,743.02
356.61
4,146.37
365.52
4,594.40
374.66
5,092.26
2,100.00
4,500.00
1,500.00
300.00
1,200.00
450.00
330.00
1,260.00
472.50
363.00
1,323.00
496.13
399.30
1,389.15
520.93
439.23
1,458.61
546.98
505.11
1,604.47
601.68
580.88
1,764.92
661.84
668.01
1,941.41
728.03
768.22
2,135.55
800.83
883.45
2,349.10
880.91
800.00
1,420.00
500.00
875.00
525.00
904.50
551.25
935.23
578.81
967.26
607.75
1,000.66
668.53
1,050.77
735.38
1,104.91
808.92
1,163.51
889.81
1,227.03
978.79
1,296.01
15,620.00
9,625.00
9,949.50
10,287.54
10,639.87
11,007.25
11,558.42
12,154.00
12,798.60
13,497.38
14,256.10
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
Reparacion de canal
TOTAL
VAC PP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO 0
14,200.00
AO 1
9,550.00
AO 2
9,885.00
AO 3
10,234.31
AO 4
10,598.70
AO 5
10,978.99
AO 6
11,577.30
AO 7
12,225.70
AO 8
12,929.36
AO 9
13,694.04
AO 10
14,526.16
5,300.00
5,000.00
6,300.00
6,000.00
6,457.50
6,150.00
6,618.94
6,303.75
6,784.41
6,461.34
6,954.02
6,622.88
7,127.87
6,788.45
7,306.07
6,958.16
7,488.72
7,132.11
7,675.94
7,310.42
7,867.84
7,493.18
300.00
8,900.00
300.00
3,250.00
307.50
3,427.50
315.19
3,615.38
323.07
3,814.29
331.14
4,024.97
339.42
4,449.43
347.91
4,919.63
356.61
5,440.64
365.52
6,018.10
374.66
6,658.32
2,100.00
4,500.00
1,500.00
300.00
1,800.00
650.00
330.00
1,890.00
682.50
363.00
1,984.50
716.63
399.30
2,083.73
752.46
439.23
2,187.91
790.08
505.11
2,406.70
869.09
580.88
2,647.37
956.00
668.01
2,912.11
1,051.60
768.22
3,203.32
1,156.75
883.45
3,523.65
1,272.43
800.00
1,420.00
500.00
955.00
525.00
988.50
551.25
1,023.43
578.81
1,059.87
607.75
1,097.90
668.53
1,157.73
735.38
1,222.57
808.92
1,292.94
889.81
1,369.40
978.79
1,452.62
15,620.00
10,505.00
10,873.50
11,257.74
11,658.58
12,076.89
12,735.03
13,448.27
14,222.29
15,063.45
15,978.78
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA - I

PROYECTO
DESCRIPCION
: MEJORAMIENTO DE CANAL CON TUBERIA HDPE-PEAD Y PVC PERFILADA DE BAJA PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
ITEM
I.
DESCRIPCION
II.
a.

INFRAESTRUCTURA
A.
a.1
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2
a.2
a.3
UNIDAD
CANTIDAD
GLB
PARCIAL S/.
ESTUDIOS
144,531.00
2,744,659.15
2,317,631.39

HH
HH
10,969.92
17,153.58
133,920.29
170,589.70
Materiales
GLB
GLB
1
1
1,536,836.05
443,459.13
a.4
B.
Servicios
GLB
GLB
1
1
32,826.28
C.
GLB
D.
UTILIDAD (10% CD)

GLB
E.

KM
4.45
7,422.57
GLB
10,453.50
III.
162,234.20
231,763.14
2,711,628.73
0.00
2,711,628.73
33,030.42
18,761.76

GLB
8,308.26
IV.
GLB
5,544.90
V.
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL S/.
144,531.00
5,544.90
21,088.80
MES
4.00
21,088.80
2,934,585.61
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA - II

PROYECTO
DESCRIPCION
: MEJORAMIENTO DE CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
ITEM
I.
DESCRIPCION
II.
a.

INFRAESTRUCTURA
A.
a.1
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
a.1.1
a.1.2
a.2
a.3
UNIDAD
CANTIDAD
GLB
PARCIAL S/.
ESTUDIOS
144,531.00
3,571,349.42
3,024,204.27

HH
HH
41,321.27
41,728.02
498,138.03
414,648.82
Materiales
GLB
GLB
1
1
1,409,117.58
687,870.64
a.4
B.
Servicios
GLB
GLB
1
1
14,429.28
C.
GLB
D.
UTILIDAD (10% CD)

GLB
E.

KM
4.45
7,422.57
GLB
10,453.50
III.
211,694.30
302,420.43
3,538,319.00
0.00
3,538,319.00
33,030.42
18,761.76

GLB
8,308.26
IV.
GLB
5,544.90
V.
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL S/.
144,531.00
5,544.90
21,088.80
MES
4.00
21,088.80
3,761,275.88
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
Reparacion de canal
TOTAL
VAC PP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO 0
12,342.00
AO 1
7,784.63
AO 2
8,043.86
AO 3
8,313.77
AO 4
8,594.91
AO 5
8,887.89
AO 6
9,322.73
AO 7
9,792.03
AO 8
10,299.36
AO 9
10,848.71
AO 10
11,444.51
4,799.25
4,545.00
5,708.25
5,454.00
5,850.96
5,590.35
5,997.23
5,730.11
6,147.16
5,873.36
6,300.84
6,020.20
6,458.36
6,170.70
6,619.82
6,324.97
6,785.32
6,483.09
6,954.95
6,645.17
7,128.82
6,811.30
254.25
7,542.75
254.25
2,076.38
260.61
2,192.91
267.12
2,316.54
273.80
2,447.74
280.64
2,587.05
287.66
2,864.37
294.85
3,172.21
302.22
3,514.05
309.78
3,893.76
317.52
4,315.69
1,779.75
3,813.75
1,271.25
254.25
1,017.00
381.38
279.68
1,067.85
400.44
307.64
1,121.24
420.47
338.41
1,177.30
441.49
372.25
1,236.17
463.56
428.08
1,359.79
509.92
492.30
1,495.77
560.91
566.14
1,645.34
617.00
651.06
1,809.88
678.70
748.72
1,990.86
746.57
678.00
1,234.20
423.75
778.46
444.94
804.39
467.18
831.38
490.54
859.49
515.07
888.79
566.58
932.27
623.24
979.20
685.56
1,029.94
754.12
1,084.87
829.53
1,144.45
13,576.20
8,563.09
8,848.25
9,145.14
9,454.40
9,776.68
10,255.00
10,771.23
11,329.30
11,933.58
12,588.96
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
Reparacion de canal
TOTAL
VAC PP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO 0
12,342.00
AO 1
8,462.63
AO 2
8,755.76
AO 3
9,061.26
AO 4
9,379.77
AO 5
9,712.00
AO 6
10,229.25
AO 7
10,789.21
AO 8
11,396.26
AO 9
12,055.29
AO 10
12,771.75
4,799.25
4,545.00
5,708.25
5,454.00
5,850.96
5,590.35
5,997.23
5,730.11
6,147.16
5,873.36
6,300.84
6,020.20
6,458.36
6,170.70
6,619.82
6,324.97
6,785.32
6,483.09
6,954.95
6,645.17
7,128.82
6,811.30
254.25
7,542.75
254.25
2,754.38
260.61
2,904.81
267.12
3,064.03
273.80
3,232.61
280.64
3,411.16
287.66
3,770.89
294.85
4,169.39
302.22
4,610.94
309.78
5,100.34
317.52
5,642.93
1,779.75
3,813.75
1,271.25
254.25
1,525.50
550.88
279.68
1,601.78
578.42
307.64
1,681.86
607.34
338.41
1,765.96
637.71
372.25
1,854.25
669.59
428.08
2,039.68
736.55
492.30
2,243.65
810.21
566.14
2,468.01
891.23
651.06
2,714.81
980.35
748.72
2,986.30
1,078.38
678.00
1,234.20
423.75
846.26
444.94
875.58
467.18
906.13
490.54
937.98
515.07
971.20
566.58
1,022.93
623.24
1,078.92
685.56
1,139.63
754.12
1,205.53
829.53
1,277.18
13,576.20
9,308.89
9,631.34
9,967.39
10,317.75
10,683.21
11,252.18
11,868.13
12,535.88
13,260.82
14,048.93
COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS
EN MILES DE SOLES
AO.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
SITUACION
SIN PROYECTO
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
15.62
ALTERNATIVA 01
INVERSION
OP&MANTTO
3,489.22
9.63
9.95
10.29
10.64
11.01
11.56
12.15
12.80
13.50
14.26
ALTERNATIVA 02
INVERSION
OP&MANTTO
4,464.72
10.51
10.87
11.26
11.66
12.08
12.74
13.45
14.22
15.06
15.98
COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIN

SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
EN MILES DE SOLES
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
SITUACION
SIN PROYECTO
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
ALTERNATIVA 01
INVERSION
OP&MANTTO
2,915.82
8.56
8.85
9.15
9.45
9.78
10.26
10.77
11.33
11.93
12.59
Elaborado: Equipo Consultor
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
COSTOS INCREMENTALES
EN MILES DE SOLES
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
3,473.60
4,449.10
-6.00
-5.12
-5.67
-4.75
-5.33
-4.36
-4.98
-3.96
-4.61
-3.54
-4.06
-2.88
-3.47
-2.17
-2.82
-1.40
-2.12
-0.56
-1.36
0.36
ALTERNATIVA 02
INVERSION
OP&MANTTO
3,742.51
9.31
9.63
9.97
10.32
10.68
11.25
11.87
12.54
13.26
14.05
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
COSTOS INCREMENTALES
EN MILES DE SOLES
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
2,902.25
3,728.94
-5.01
-4.27
-4.73
-3.94
-4.43
-3.61
-4.12
-3.26
-3.80
-2.89
-3.32
-2.32
-2.80
-1.71
-2.25
-1.04
-1.64
-0.32
-0.99
0.47
Elaborado: Equipo Consultor
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA

En Miles de Nuevos Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA 01
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION EN MILES DE SOLES
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES
B.1 Costos de Operacin
B.2 Costos de Mantenimiento
PERIODO (aos)
0
3,489.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.30
2.45
6.46
2.59
6.62
2.73
6.78
2.89
6.95
3.05
7.13
3.38
7.31
3.74
7.49
4.15
B.3 Gastos Administrativos

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO MILES DE SOLES (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
D.1 Costos de Operacin
D.2 Costos de Mantenimiento
0.00
3,489.22
15.62
5.30
8.90
0.88
9.63
15.62
5.30
8.90
0.90
9.95
15.62
5.30
8.90
0.94
10.29
15.62
5.30
8.90
0.97
10.64
15.62
5.30
8.90
1.00
11.01
15.62
5.30
8.90
1.05
11.56
15.62
5.30
8.90
1.10
12.15
15.62
5.30
8.90
1.16
12.80
15.62
5.30
8.90
D.3 Gastos Administrativos

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
1.42
3,473.60
1.42
-6.00
1.42
-5.67
1.42
-5.33
1.42
-4.98
1.42
-4.61
1.42
-4.06
1.42
-3.47
1.42
-2.82
OBSERVACIONES
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, conservacin ambiental, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

En Miles de Nuevos Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA 02
RUBRO
PERIODO (aos)
5
4,464.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.30
6.46
6.62
6.78
6.95
7.13
7.31
7.49
0.00
0.00
3.25
0.96
3.43
0.99
3.62
1.02
3.81
1.06
4.02
1.10
4.45
1.16
4.92
1.22
5.44
1.29
4,464.72
15.62
5.30
8.90
10.51
15.62
5.30
8.90
10.87
15.62
5.30
8.90
11.26
15.62
5.30
8.90
11.66
15.62
5.30
8.90
12.08
15.62
5.30
8.90
12.74
15.62
5.30
8.90
13.45
15.62
5.30
8.90
14.22
15.62
5.30
8.90
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
4,464.72
-5.12
-4.75
-4.36
-3.96
-3.54
-2.88
-2.17
-1.40
OBSERVACIONES
10
0.00
0.00
7.68
4.59
7.87
5.09
1.23
13.50
15.62
5.30
8.90
1.30
14.26
15.62
5.30
8.90
1.42
-2.12
1.42
-1.36
10
0.00
0.00
7.68
7.87
6.02
1.37
6.66
1.45
15.06
15.62
5.30
8.90
15.98
15.62
5.30
8.90
1.42
1.42
-0.56
0.36

En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1
RUBRO
PERIODO (aos)
5

2,915.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.71
2.08
0.78
5.85
2.19
0.80
6.00
2.32
0.83
6.15
2.45
0.86
6.30
2.59
0.89
6.46
2.86
0.93
6.62
3.17
0.98

2,915.82
13.58
4.80
7.54
1.23
8.56
13.58
4.80
7.54
1.23
8.85
13.58
4.80
7.54
1.23
9.15
13.58
4.80
7.54
1.23
9.45
13.58
4.80
7.54
1.23
9.78
13.58
4.80
7.54
1.23
10.26
13.58
4.80
7.54
1.23
10.77
13.58
4.80
7.54
1.23
2,902.25
-5.01
-4.73
-4.43
-4.12
-3.80
-3.32
-2.80
OBSERVACIONES

En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
RUBRO
0.00
0.00
0.00
PERIODO (aos)
5
0.00
0.00
0.00
0.00
5.71
2.75
5.85
2.90
6.00
3.06
6.15
3.23
0.00
3,742.51
13.58
0.85
9.31
13.58
0.88
9.63
13.58
0.91
9.97
13.58
4.80
7.54
4.80
7.54
4.80
7.54
1.23
3,728.94
1.23
-4.27
1.23
-3.94
0
3,742.51
OBSERVACIONES
7
0.00
0.00
6.30
3.41
6.46
3.77
6.62
4.17
0.94
10.32
13.58
0.97
10.68
13.58
1.02
11.25
13.58
1.08
11.87
13.58
4.80
7.54
4.80
7.54
4.80
7.54
4.80
7.54
4.80
7.54
1.23
-3.61
1.23
-3.26
1.23
-2.89
1.23
-2.32
1.23
-1.71
10
0.00
0.00
0.00
6.79
3.51
1.03
6.95
3.89
1.08
7.13
4.32
1.14
11.33
13.58
4.80
7.54
1.23
11.93
13.58
4.80
7.54
1.23
12.59
13.58
4.80
7.54
1.23
-2.25
-1.64
-0.99
10
0.00
0.00
0.00
6.79
4.61
6.95
5.10
7.13
5.64
1.14
12.54
13.58
1.21
13.26
13.58
1.28
14.05
13.58
4.80
7.54
4.80
7.54
4.80
7.54
1.23
-1.04
1.23
-0.32
1.23
0.47
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
Proyecto
ALTERNATIVA 01 : MEJORAMIENTO DE CANAL CON TUBERIA HDPE-PEAD Y PVC PERFILADA DE BAJA PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
Ao 06
Estudio Definitivo
159,000.00
159,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
159,000.00
159,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Etapa Inversin
Infraestructura
Materiales
Servicios
Ao 07
0.00
0.00
Ao 08
0.00
0.00
Ao 09
0.00
0.00
Ao 10
0.00
0.00
3,330,223.90
2,317,631.39
133,920.29
170,589.70
1,536,836.05
443,459.13
32,826.28
3,330,223.90
2,317,631.39
133,920.29
170,589.70
1,536,836.05
443,459.13
32,826.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
882,090.51
162,234.20
231,763.14
488,093.17
882,090.51
162,234.20
231,763.14
488,093.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Participacion de los Beneficiarios

Canal Lateral Aporte Usuarios
80,562.00
80,562.00
80,562.00
80,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos en Capacitacion y Fortalecimiento Organizacional

Capacitacion de Riego
Organizacin de Productores
Asistencia Tcnica
49,940.00
20,640.00
6,100.00
23,200.00
49,940.00
20,640.00
6,100.00
23,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Etapa Operacin y mantenimiento

Gastos en Operacin del Sistema
Gastos en Mantenimiento de Canal
Gastos administrativos
81,314.22
46,003.49
27,918.52
7,392.20
15,620.00
5,300.00
8,900.00
1,420.00
9,625.00
6,300.00
2,450.00
875.00
9,949.50
6,457.50
2,587.50
904.50
10,287.54
6,618.94
2,733.38
935.23
10,639.87
6,784.41
2,888.19
967.26
11,007.25
6,954.02
3,052.57
1,000.66
11,558.42
7,127.87
3,379.79
1,050.77
12,154.00
7,306.07
3,743.02
1,104.91
12,798.60
7,488.72
4,146.37
1,163.51
13,497.38
7,675.94
4,594.40
1,227.03
14,256.10
7,867.84
5,092.26
1,296.01
3,554,918.11
495,489.07
14,469.00
3,044,960.04
3,489,223.90
488,093.17
14,469.00
2,986,661.73
9,625.00
1,061.91
9,949.50
1,101.25
10,287.54
1,142.40
10,639.87
1,185.47
11,007.25
1,230.57
11,558.42
1,303.42
12,154.00
1,382.77
12,798.60
1,469.30
13,497.38
1,563.80
14,256.10
1,667.14
8,563.09
8,848.25
9,145.14
9,454.40
9,776.68
10,255.00
10,771.23
11,329.30
11,933.58
12,588.96
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,489,223.90
8,830.28
8,374.30
7,943.87
7,537.55
7,153.96
6,891.91
6,648.65
6,423.18
6,214.57
6,021.93
Gastos Generales 7%
Utilidad 10%
Inpuesto General a las Ventas IGV 18%
Flujo total con impuestos

Pago del Impuesto a la Renta
Flujo total sin impuestos
FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES
3,561,264.09
TODO EL FLUJO DE COSTOS ESTA EN EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO

(Alternativa 02)
Proyecto
ALTERNATIVA 02 : MEJORAMIENTO DE CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Estudio Definitivo
159,000.00
159,000.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
159,000.00
159,000.00
0.00
0.00
0.00
Ao 04
0.00
0.00
Ao 05
0.00
0.00
Ao 06
0.00
0.00
Ao 07
0.00
0.00
Ao 08
0.00
0.00
Ao 09
0.00
0.00
Ao 10
0.00
0.00
Etapa Inversin
Infraestructura
Materiales
Servicios
4,305,718.41
3,024,204.27
498,138.03
414,648.82
1,409,117.58
687,870.64
14,429.28
4,305,718.41
3,024,204.27
498,138.03
414,648.82
1,409,117.58
687,870.64
14,429.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales 7%
Utilidad 10%
1,151,012.15
211,694.30
302,420.43
636,897.42
1,151,012.15
211,694.30
302,420.43
636,897.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80,562.00
80,562.00
80,562.00
80,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Asistencia Tcnica
49,940.00
20,640.00
6,100.00
23,200.00
49,940.00
20,640.00
6,100.00
23,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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5,300.00
8,900.00
1,420.00
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6,300.00
3,250.00
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10,873.50
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3,427.50
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11,257.74
6,618.94
3,615.38
1,023.43
11,658.58
6,784.41
3,814.29
1,059.87
12,076.89
6,954.02
4,024.97
1,097.90
12,735.03
7,127.87
4,449.43
1,157.73
13,448.27
7,306.07
4,919.63
1,222.57
14,222.29
7,488.72
5,440.64
1,292.94
15,063.45
7,675.94
6,018.10
1,369.40
15,978.78
7,867.84
6,658.32
1,452.62
4,537,059.76
645,307.01
14,469.00
3,877,283.75
4,464,718.41
636,897.42
14,469.00
3,813,351.99
10,505.00
1,196.11
10,873.50
1,242.16
11,257.74
1,290.36
11,658.58
1,340.82
12,076.89
1,393.69
12,735.03
1,482.85
13,448.27
1,580.14
14,222.29
1,686.41
15,063.45
1,802.63
15,978.78
1,929.85
9,308.89
9,631.34
9,967.39
10,317.75
10,683.21
11,252.18
11,868.13
12,535.88
13,260.82
14,048.93
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
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0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
4,544,082.54
4,464,718.41
9,637.61
9,152.01
8,693.04
8,259.23
7,849.15
7,593.48
7,356.66
7,137.69
6,935.63
6,749.61

FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES SITUACION CON PROYECTO

(Alternativa 01)
Proyecto
ALTERNATIVA 02: MEJORAMIENTO DE CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Estudio Definitivo
144,531.00
144,531.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
144,531.00
144,531.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Etapa Inversin
Infraestructura
Materiales
Servicios
Ao 05
0.00
0.00
Ao 06
0.00
0.00
Ao 07
0.00
0.00
Ao 08
0.00
0.00
Ao 09
0.00
0.00
Ao 10
0.00
0.00
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2,317,631.39
133,920.29
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1,536,836.05
443,459.13
32,826.28
2,790,054.61
2,317,631.39
133,920.29
170,589.70
1,536,836.05
443,459.13
32,826.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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393,997.34
162,234.20
231,763.14
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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33,030.42
33,030.42
33,030.42
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Asistencia Tcnica
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5,544.90
21,088.80
45,395.46
18,761.76
5,544.90
21,088.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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13,576.20
4,799.25
7,542.75
1,234.20
8,563.09
5,708.25
2,076.38
778.46
8,848.25
5,850.96
2,192.91
804.39
9,145.14
5,997.23
2,316.54
831.38
9,454.40
6,147.16
2,447.74
859.49
9,776.68
6,300.84
2,587.05
888.79
10,255.00
6,458.36
2,864.37
932.27
10,771.23
6,619.82
3,172.21
979.20
11,329.30
6,785.32
3,514.05
1,029.94
11,933.58
6,954.95
3,893.76
1,084.87
12,588.96
7,128.82
4,315.69
1,144.45
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0.00
0.00
2,992,883.92
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0.00
0.00
2,934,585.61
8,563.09
0.00
0.00
8,563.09
8,848.25
0.00
0.00
8,848.25
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0.00
0.00
9,145.14
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0.00
0.00
9,454.40
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0.00
0.00
9,776.68
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0.00
0.00
10,255.00
10,771.23
0.00
0.00
10,771.23
11,329.30
0.00
0.00
11,329.30
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0.00
0.00
11,933.58
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0.00
0.00
12,588.96
1.00
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0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
2,934,585.61
7,856.04
7,447.39
7,061.73
6,697.73
6,354.17
6,114.72
5,892.23
5,685.79
5,494.55
5,317.71
Gastos Generales 7%
Utilidad 10%

FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES
2,998,507.69
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES SITUACION CON PROYECTO

(Alternativa 02)
Proyecto
ALTERNATIVA 02 : MEJORAMIENTO DE CANAL CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
EN NUEVO SOLES
VAC PP
Ao 00
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Estudio Definitivo
144,531.00
144,531.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
144,531.00
144,531.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Etapa Inversin
Infraestructura
Materiales
Servicios
Ao 05
0.00
0.00
Ao 06
0.00
0.00
Ao 07
0.00
0.00
Ao 08
0.00
0.00
Ao 09
0.00
0.00
Ao 10
0.00
0.00
3,616,744.88
3,024,204.27
498,138.03
414,648.82
1,409,117.58
687,870.64
14,429.28
3,616,744.88
3,024,204.27
498,138.03
414,648.82
1,409,117.58
687,870.64
14,429.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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514,114.73
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302,420.43
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33,030.42
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Asistencia Tcnica
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45,395.46
18,761.76
5,544.90
21,088.80
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

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28,782.26
7,046.18
13,576.20
4,799.25
7,542.75
1,234.20
9,308.89
5,708.25
2,754.38
846.26
9,631.34
5,850.96
2,904.81
875.58
9,967.39
5,997.23
3,064.03
906.13
10,317.75
6,147.16
3,232.61
937.98
10,683.21
6,300.84
3,411.16
971.20
11,252.18
6,458.36
3,770.89
1,022.93
11,868.13
6,619.82
4,169.39
1,078.92
12,535.88
6,785.32
4,610.94
1,139.63
13,260.82
6,954.95
5,100.34
1,205.53
14,048.93
7,128.82
5,642.93
1,277.18
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0.00
0.00
3,825,207.63
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0.00
0.00
3,761,275.88
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0.00
0.00
9,308.89
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0.00
0.00
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0.00
0.00
9,967.39
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0.00
0.00
10,317.75
10,683.21
0.00
0.00
10,683.21
11,252.18
0.00
0.00
11,252.18
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0.00
0.00
11,868.13
12,535.88
0.00
0.00
12,535.88
13,260.82
0.00
0.00
13,260.82
14,048.93
0.00
0.00
14,048.93
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,761,275.88
8,540.26
8,106.51
7,696.65
7,309.36
6,943.35
6,709.31
6,492.27
6,291.34
6,105.65
5,934.42
Gastos Generales 7%
Utilidad 10%

FA 9%
VAC PP
OBSERVACIONES
3,831,404.99
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Proyecto
Tasa Descuento
:
9%
Vida til
:
20 Aos.
Periodo de Evaluacion :
10 Aos
COMPARACION DE ALTERNATIVAS
ITEM
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
EVALUACION
ECONOMICA
DESCRIPCION
UND
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN
S/.
64,130.00
58,070.93
64,130.00
58,070.93
COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/.
107,690.00
91,267.28
107,690.00
91,267.28
INVERSION INICIAL
S/.
3,489,223.90
2,934,585.61
4,464,718.41
3,761,275.88
COSTOS DE OPERACIN
S/.
77,639.44
70,346.87
77,639.44
70,346.87
COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/.
38,134.22
32,318.75
50,180.10
42,527.63
VAN
1,419,260.10
724,512.70
436,441.65
-108,384.60
TIR
17.06%
14.07%
11.05%
8.37%
B/C
1.40
1.24
1.09
0.96
HAB
1,640
1,640
1,640
1,640
S/HAB
2,127.58
1,789.38
2,722.39
2,293.46
POBLACION
C/E S/. POR HABITANTE
Alternativa Sleccionada: ALTERNATIVA N 01

Se elige la alternativa 01, por tener un mayor VAN y mayor TIR, debido a que es rentable en el tiempo significa mejor uso del recurso ofertado (agua), por lo tanto
mejores productos tanto en cultivos como en manejo de suelos y la optimizacin en el uso de materiales de construccin.
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa 1)
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DEL PROYECTO
ITEM
DESCRIPCION
I.
ESTUDIOS
II.
INFRAESTRUCTURA
UND
CANT
MES 01
MES 02
MES 03
GLB
1.00
40.0%
40.0%
20.0%
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
MES 08
MES 09
A.
COSTO DIRECTO
KM
8.78
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
B.
GLB
1.00
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
C.
UTILIDAD (10% CD)
GLB
1.00
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
D.
GLB
1.00
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
15.0%
E.
KM
4.45
50.0%
50.0%
III.
GLB
1.00
50.0%
50.0%
IV.
GLB
1.00
50.0%
50.0%
V.
ASISTENCIA TECNICA
GLB
1.00
50.0%
50.0%
VI.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10 al 129
100%
CRONOGRAMA DE INVERSIONES ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa 1)
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DEL PROYECTO
ITEM
DESCRIPCION
I.
ESTUDIOS
II.
INFRAESTRUCTURA
UND
INVERSIN
MES 01
MES 02
MES 03
GLB
159,000.00
63,600.00
63,600.00
31,800.00
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
MES 08
MES 09
A.
COSTO DIRECTO
KM
2,317,631.39
393,997.34
393,997.34
393,997.34
393,997.34
393,997.34
347,644.71
B.
GLB
162,234.20
27,579.81
27,579.81
27,579.81
27,579.81
27,579.81
24,335.13
C.
UTILIDAD (10% CD)
GLB
231,763.14
39,399.73
39,399.73
39,399.73
39,399.73
39,399.73
34,764.47
D.
GLB
488,093.17
82,975.84
82,975.84
82,975.84
82,975.84
82,975.84
73,213.98
E.
KM
80,562.00
40,281.00
40,281.00
10,320.00
III.
GLB
20,640.00
10,320.00
IV.
GLB
6,100.00
3,050.00
3,050.00
V.
ASISTENCIA TECNICA
GLB
23,200.00
11,600.00
11,600.00
VI.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL
3,604,997.55
609,203.72
545,209.28
115,773.66
10 al 129
115,773.66
63,600.00
63,600.00
31,800.00
543,952.72
543,952.72
543,952.72
543,952.72
115,773.66
FINANCIAMENTO ETAPA PRE - INVERSION DEL PROYECTO

N
1
DESCRIPCION
UND.
ESTUDIOS DE PREINVERSION (PERFIL)

TOTALES
PORCENTAJES
MINAGRI-PIPMIRS
S/.
%
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
39,894.89
39,894.89
100.00%
0.00
0.00%
POBLACION
BENEFICIARIA
0.00
0.00%
FINANCIAMENTO ETAPA INVERSION DEL PROYECTO

N
DESCRIPCION
UND.
I.
II.
A.
B.
C.
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10% CD)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
D.
E.
III.
IV.

S/.
S/.
S/.
S/.
V.
ASISTENCIA TECNICA
S/.
S/.
%
TOTALES
PORCENTAJES
MINAGRI-PIPMIRS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
POBLACION
BENEFICIARIA
159,000.00
2,317,631.39
162,234.20
231,763.14
488,093.17
80,562.00
20,640.00
6,100.00
23,200.00
3,408,661.90
97.69%
0.00%
80,562.00
2.31%
FINANCIAMENTO ETAPA POST INVERSION DEL PROYECTO

N
1
2
DESCRIPCION
UND.
COSTO DE OPERACIN DEL PROYECTO

COSTO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA
TOTALES
PORCENTAJES
MINAGRI-PIPMIRS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
S/.
S/.
S/.
%
POBLACION
BENEFICIARIA
77,639.44
38,134.22
0.00
0.00%
0.00
0.00%
115,773.66
100.00%
FICHA DE FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

TIPO
: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO
: VINCHOS
PIP
#REF!
#REF!
Fuentes de Impacto Ambiental
Ocurrencia
SI
A. Por la ubicacin del diseo

-
La obra se ubica dentro de un Area Natural Protegida y/o Zona Arqueologica

La fuente de agua es la unica en toda la microcuenca
Se utiliza mas del 50% del caudal de la fuente en epoca de estiaje.
El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido.
El agua contiene sustancias contaminantes.
Se construira embalses yo reservorios.
El dique es de tierra compacta
Se cruzara zonas propensas a huaycos derrumbes o deslizamiento
El canal cruza otros cursos de agua permanentes o estacionales.
El canal cruza camninos o trochas.
X
X
X
Se carece de una comision o junta de regantes.

Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes
La fuente de agua abastece algun centro poblado?.

La fuente de agua es utilizada por animales?.
Existen procesos erosivos?
X
X
El canal cruzara asentamientos rurales?.
B. Por la ejecucion.
-
La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto?

Se carece de letrinas para los trabajadores?
Se utilizara maquinaria pesada?
Se eliminara vegetacion cercana a la fuente?
El material sobrante de las excavaciones de la obra permanecera en el lugar?

Sera necesario conformar plataformas?
El material de corte de taludes puede obstruir la quebrada ?

El transporte de materiales afectara los terrenos de cultivo.
Se utilizara explosivos.
La excavacion puede afectar las raices de los arboles cercanos?

El sistema de captacion (tomas ,bocatomas y canales) son de concreto?
Los agregados provienen de una cantera nueva?
C. Por el uso.
-
La junta de regantes carece de organizacin para el uso de obras?
La infraestructura carece de los sistemas ,mecanismos y accesorios adecuados
Se utiliza insectisidas ,fungisidas y fertilizantes que pueden ser toxicos?

(de manera indiscrimada).
para su operacin.
Los suelos en el area de influencia de la estructura tiene suficiente drenaje natural?
D. Por el mantenimiento.
-
La junta de regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las obras?

El material extraido durante la limpieza sera abandonado junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego.
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentra en terrenos con pendiente fuerte?
Se dispone de equipos y herramientas minimas y adecuadas para los trabajos de mantenimiento de la infraestructura.
* Marque para validar los codigos de la ultima columna a la derecha.
NTAL DEL PROYECTO
Ocurrencia
NO
X
X
X
X
X
X
X
Observaciones
codigos
8,9,10
6,10,16,17
24,27
17,26
34
X
28,29,34
X
X
X
X
1,3
18
X
X
X
11,15,17,19,22.27
X
1,11
X
X
X
2,11
27
28,29
37
X
X
X
X
X
28,29
FICHA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificacion y analisis de impactos Potenciales
Medidas de Control Ambiental
Codigo
Impacto Ambiental
Contaminacion de agua
(Deterioro de la calidad
de agua superficial y
Frec.
Medidas de Mitigacion
Grado
subterranea,
eutroficacion ,aumento
de toxicidad ,presencia
de residuos solidos y
liquidos ,aumento de
turbidez ,manifestacion
de los niveles troficos,
acuaticos.
Degradacion de la calidad
del agua (Reservorios y
Embalses),Eutroficacion.
Introduccion o mayor incidencia de enfermedades

transportadas o relacionadas con el agua
(esquistosomiasis y otros)

Generacion de focos infecciosos (Presencia de insectos y sus implicancias
sobre la salud ,residuos solidos y aguas
residuales.
Aumento de las enfer-
medades relacionadas
con el agua (presas y
reservorios de agua).
Inundaciones
Huaycos (cauces y
torrentes).
Alteracion de los cursos de agua con relacion a la situacion fisi-
ca (caudal ecologico).
Alteracion del balance

hidrico.
Reduccion de la recarga
freatica (acuiferos).
10
Perdida de agua

11
Contaminacion del suelo

(calidad para uso agricola ,
calidad del suelo).
12
Erosion de los suelos (Au-
mento de arrastres ,perdida de la capacidad de infil-
tracion,aumento de la escorrentia.
13
Bajo drenaje de los suelos

(Interrupcion de los sistemas
de drenaje subterraneos y
superficiales
14
Saturacion de los suelos.
15
Compactacion y Asenta-
mientos
16
Perdidas de suelo y arrastres de materiales
17
Derrumbes y deslizamientos
(Estabilidad de laderas).
18
Contaminacion de aire
(nivel de ruidos,polvo,cali-
dad de aire y mal olor ,gases

particulas ,microclimas,
vientos dominantes.
contaminacion sonora

vegetal
Reduccion del area de co-
19
Ruidos fuertes
20
Reduccion de la producion
21
bertura vegetal (diversidad,

biomasas ,estabilidad ,especies endemicas ,especies
amenazadas o en peligro,
estabilidad del ecosistema).
22
Perturbacion del habitad

y/o alteracion del medio
Ambiente Natural
23
Reduccion de la fuente
de alimento
24
Destruccion y/o alteracion

del habitad.
25
Reduccion de las poblaciones de fauna (diversidad de

biomasa
26
Interferencias con los

recursos de otras comuni-
dades.

27
Accidentes fatales
28
Deterioro y mal uso de las

obras
29
Falta de sostenibilidad
del proyecto
30
Incendio forestal y sobrepastoreo.
31
Deterioro de la calidad
visual del paisaje ( Paisaje
protegido,Plan especial de
proteccion,vistas panoramicas y paisajes).
32
Cambios del uso del territorio
(Confl9ictos expro-
piaciones ).
33
Afectacion cultural (restos

arqueologicos ,monumentos
historicos ).
34
Afectacion de infraestructuras a terceros.
35
Afectacion de bosque de
proteccion / afectacion de
ecosistemas especiales

fragiles.
36
Deterioro de la calidad de
vida (salud,seguridad,bietar ).
37
Obstruccion del Movimiento

del ganado.
VALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
acion y analisis de impactos Potenciales

Medidas de Mitigacion
Tratamiento de efluentes.
Replanteo del trazo y ubicacin de las obras.
Monitoreo de calidad de agua en la cuenca y en el cauce
Analisis de agua y suelo.
Exigir la implementacion de letrinas y pozos de relleno sanitario
Manejo de desechos solidos y residuos liquidos .Manejo de
letrinas .Manejo de desechos organicos e inorganicos.
Capacitacion
Manejo y operacin adecuada de las estructuras.
Reuso (agua y lodos ,operacin de mantenimiento).
Limpieza permanente de las cauces.
Mejorar las practicas agricolas y controlar insumos (especialmente biocinas y fertilizantez quimicos).
Elevar las letrinas hasta lograr un distanciamiento adecuado.
respecto al nivel freatico.
Desinfeccion del agua en el sistema en forma sostenida.
Limpieza y desinfeccion periodica de sistemas de abastecimiento de agua.
Mejora de la eficiencia del sistema de tratamientos de aguas
residuales.
Impermiabilizar las lagunas con membranas sinteticas.
Construir letrinas con doble camara y elevadas.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones y estructuras.
Limpiar la vegetacion lignosa de la zona del reservorio.
Controlar el uso de la tierra las descargas de aguas servidas y
la aplicacin de agroquimicos en la cuenca hidrografica.
Limitar el tiempo de retencion del agua en el reservorio.
Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga
del agua sin oxigeno.
Eliminar contaminantes con tecnicas de tratamiento y manejo
de desechos organicos e inorganicos.
Monitoreo de la cuenca principal y del cauce.Analisis de
agua y suelos.
Mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas
residuales.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalacion
e infraestructura.
Usar canales revestidos o tuberias para disminuir vectores.
Evitar aguas estancadas o lentas.
Usar canales rectos o ligeramente curvados.
Limpieza de canales.
Rellenar o drenar pozos de prestamo cercanos a canales y
caminos.
Prevencion de enfermedades.
Tratamiento de enfermedades.

Tratamiento de aguas residuales.
Reciclaje y reutilizacion de los desechos solidos.
Exigir el uso de rellenos sanitarios.
Cursos de orientacion sobre salud y medio Ambiente.
Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales
Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades.
Modificaciones de obras.
Mejora de la eficiencia del sistema del tratamiento de aguas
residuales.
Contruir letrinas de doble camara y elevadas.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,
Instalaciones e infraestructuras.
Disear y operar la represa para reducir el habitad de vectores (insectos,roedores y mamiferos.).
Prevencion de la presencia de vectores (fumigacion controla_
da ) controlar el vector.
Emplear Profilaxis y tratar la enfermedad.
Replanteo del trazo y ubicacin de obras.
Defensas ribereas (muros de enrocado ,diques de
control y otros).
Actividades Agrosilvopatoriles.
Actividades Mecanico estructurales.
Capacitacion.
Ubicar fuentes alternas de agua.
Aplicar obras de arte .Racionalizar el consumo.
Manejo de recurso hidrico ( turnos de agua ,organiza
cion y coordinacion).
Capacitacion.
Garantizar el caudal ecologico necesario para la vida
acuatica y la calidad del paisaje (Qe=0.15 Qm ,Qe=
Caudal ecologico , Qm=Caudal medio del rio.
Proteger suelos descubiertos pastos y gramineas.
Evitar la tala de vegetacion arbustiva.
Manejo del recurso hidrico (turnos ,dotaciones y coordinaciones).
Capacitacion
Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos).
Ubicar fuentes alternas de agua.
Establecer prioridades en el uso del agua.
Manejo del recurso hidrico (dotaciones y coordinaciones)
Capacitacion.
Aplicar obras de arte.
Sellar puntos criticos de fuga de agua.
Revestir puntos criticos del lecho.

Eliminar suelo contaminado a mas de 2 metros de profundidad
Deposito de combustible debe tener piso de lona o plastico.
Exigir el uso de relleno sanitario.
Manejo de desechos solidos y residuos liquidos
Manejo de letrinas.
Reciclaje.
Capacitacion.
Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado
Actividades Agrosilvopatoriles (forestacion,pastos, barreras .
vivas.etc.)
Actividades Mecanico estructurales.(muros ,diques,zanjas,
andenes .etc.)
Capacitacion.
Sistemas de drenaje
Manejo de sistemas de drenaje.
Obras hidraulicas.
Zanja de coronacion.
Colectores de drenaje subterraneo.
Regular la aplicacin del agua para evitar el riego excesivo.
Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje.
Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas
Utilizar riego por aspersion o por goteo.
Remover el suelo y sembrar gramineas ,pastos y reforestar
con especies nativas.
Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada.
Compactacion minima.
Pruebas de suelos
Estructuras especiales.
Sembrar gramineas y reforestar en las areas intervenidas.
Obras de infraestructuras muros, diques , manposteria ,
drenes, etc.
Manejo de suelos.
Reforestar :Barreras de contencion viva con especies nativas
locales.
Obras de infraestructuras muros, alcantarillas y drenes.
Tecnicas de conservacion y manejo de suelos.
Obras de drenaje.
No quemar desperdicios :Plastico,llantas ,malezas.
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases plasticos ,jebes,latas
y vidrios.
Manejo de desechos y residuos liquidos.
Reforestar areas decubiertas para oxigenacion.
Capacitacion.

Programa de vigilancia de control de calidad del aire.
Reforestar como barrera de ruidos,vientos y mal olor.
Usar tapones para el oido.
Construir caseta con material aislante
Utilizar silenciadores en la fuente de ruido.
Vigilancia permanente.
Reducir el ruido y el tiempo de exposicion
Tecnicas de conservacion y manejo de suelos.
Tecnicas de cultivo :Rotacion de cultivos y uso de semillas
mejoradas.
Promover la ejecucion de proyectos productivos.
Restituir la vegetacion en areas intervenidas con siembras de
gramineas pastos y arbustos nativos.
Reforestar con especies de arboles nativos locales.
Bosques comunales .Practicas agrosilvo- pastoriles.
Zona de amortiguamiento.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras.
Manejo de fauna y flora (Zoocriadero).
Bosques comunales (corredores y zonas de proteccion).
Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con
tecnicas de reforestacion y cria de animales.
Fomentar la ejecucion de proyectos .Cria de animales menores
aves, piscigranjas,cerdos.
Mejorar la productividad con tecnicas de cultivos y semillas
certificadas.
Promover la ejecucion de Proyectos productivos como cria de
animales ,aves .etc.
Obras estructurales de control de la erosion.
Plantacion con arboles frutales y forestales en las areas
intervenidas (fajas de proteccion y corredores).
Bosques comunales.
Reforestacion con arboles frutales y forestales.
Promover la ejecucion de Proyectos productivos como: Chacras integrales ,cria de aves y animales menores.
Bosques comunales.
Zoocriaderos.
Ubicar nuevas fuentes de abasteciemientos de agua .

Promover un convenio entre las comunidades para evitar los
conflictos .Vet normas leyes que rigen el uso de los Recursos
Naturales.
Manejo de recursos Naturales (convenios,acuerdos,proyectos integrales ,solucion de conflictos.

Cursos en seguridad Medio Ambiente y salud.
Sealamiento en puntos criticos del proyecto.
Curso de uso y mantenimiento de la obras.
Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras.
Organizar comites de vigilancia y proteccion de las obras
ejecutadas por el proyecto.
Disear las estructuras adecuadas con el entorno.
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones e infraestructuras.
Capacitacion en Evaluacion de Impacto Ambiental.
Organizar la Junta Administradora del Proyecto y el comit de
vigilancia.
Difusion del proyecto en asambleas ,cursos,charlas,talleres y
entrega de manuales , cartillas.
Incluir medidas de proteccion de las estructuras.
Coordinacion interinstitucional .
Mabuales de operacin y mantenimiento.
Contrapartida de presupuestos garantizados con otras
instituciones. (municipio).
Operacin y mantenimiento adecuado de sistemas ,instalaciones e infraestructuras.
Exigir un plan de manejo forestal .
Prohibido acampar turistas cercas de las plantaciones.
Establecer zona de proteccion.
Sealizacion en zonas criticas.
Organizar comites de vigilancia de las plantaciones.
No permitir el sobrepastoreo .
Forestacion
Obras estructurales (Armonicos con el paisaje).
Proyectos de bellezas escenicas y paisajistas.
Manejo de recursos naturales .
Coordinaciones interistitucionales.
Convenios
Manejo de usos de territorio Ordenamiento Territorial y ambiental.
Replanteo del trazo y/o ubicacin del proyecto.
Coordinaciones interistitucionales/convenios.
Convenios.
Solucion de conflictos.
Reubicacion y replanteo de obras.
Reubicacion y replanteo de obras.
Forestacion
Manejo de bosques y recursos naturales.

Capacitacion
Coordinacion interinstitucional.
Replanteo de la ubicacin de obras.
Campaas preventivas de salud.
Manejo de recursos naturales.
Manejo de residuos solidos y aguas residuales.
Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado
Desinfeccion de agua en el sistema en forma sostenida.
Convenios (transito de ganado).
Proveer corredores.
Obras estructurales.
MATRIZ DEL MARCO LGICO

Proyecto
ALTERNATIVA 01 : MEJORAMIENTO DE CANAL CON TUBERIA HDPE-PEAD Y PVC PERFILADA DE BAJA PRESION, OBRAS DE ARTE Y ESTRCUTRUTURAS HIDRAULICAS.
Resmen de objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
- Desarrollo de Niveles
Socioeconmicos de las Familias
en las localidades de Santa
Victoria, Colpa, Cacaray, Palcas,
Cuntuyoc, Llluychush distrito de
Acochaca Provincia Asuncin.
- Incremento del 5% en los ingresos per-cpita en el

Distrito La Esperanza desde el tercer ao de
operacin del Proyecto.
- Reducir la tasa de migracin Hacia la ciudad de
Ancash y hacia Lima - costa.
- Reduccin de conflictos internos
- Mejora de niveles de educacin y salud
- Informes estadsticos del INEI.

- Informes Realizados por la Direccin
Regional Agraria.
- Informes Estadsticos del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
- Se mantiene las polticas de Desarrollo Agrario Regional.

- La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados
no destinados al autoabastecimiento.
- La comunidad es capaz de innovar su produccin no dedicada
al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos
agrcolas
Propsito
- Incremento De La Produccin
Agrcola En Las Localidades De
Santa Victoria, Colpa, Cacaray,
Palcas, Cuntuyoc, Llluychush
Distrito De Acochaca Provincia
Asuncin.
- 1,640 agricultores beneficiarios del proyecto

incrementan la produccin agrcola de la cdula de
cultivo de 4,151.62 TM a 5,732.84 TM, al finalizar el
ao 9 de operacin del Proyecto.
- Incremento del nmero de hectreas cultivadas y
cosechadas exitosamente (02 campaas por ao).
- Registros de la OIA del MINAG.

- Registro de la Junta de Usuarios del distrito
de Acochaca.
- Reportes de los agricultores.
- Los productos agrcolas tienen buena demanda en el mercado

nacional e internacional.
- Los precios de venta de los productos son aceptables para los
agricultores."
- Los agricultores se encuentran tcnicamente capacitados para
trabajar adecuadamente la tierra ms productiva.
- Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para
aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.
- Registros DE la OIA del MINAG.

- Registro DE la Junta DE Usuarios del
Distrito.
- Plan DE cultivos y riego DE la Junta DE
Usuarios DE Riego.
- Pginas web y revistas especializadas."
- Acta de fundacin de la junta de usuarios o
regantes; actas de reuniones e informe de
decisiones.
- Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos.

- Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo.
- La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta
la productividad de la comunidad por lo que su mayor
disponibilidad tiene gran impacto sobre el propsito.
- Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
- No se produce un desastre natural que daa o destruye los
terrenos cultivables de la comunidad.
- 304.82 Has, de terrenos agrcolas, con licencia de

agua para riego reciben el 100% del agua requerida
1. Eficiente infraestructura de
para sus cultivos, a partir del primer ao de
riego, Suficiente disponibilidad de
implementado el proyecto.
Agua para Riego de Terrenos de
- El caudal disponible para las reas de riego es de
Cultivo
0.33 m3/seg, a partir del primer ao de implementado
el proyecto.
Componentes
Actividades
(Acciones)
- La eficiencia de riego se incrementa de 40% a 50%

a partir del tercer ao del Proyecto.
2. Eficiente Gestin administrativa
- Registro de la Junta de Usuarios del
- Los agricultores mejoran tcnicas de riego por
del comit de regantes y en la
Distrito.
gravedad hasta en 304.82 Has al finalizar el segundo
distribucin del agua para riego.
- Encuestas y evaluaciones peridicas.
ao de operacin del proyecto y hasta en 348.53 Has
adicionales al finalizar el ao 9.
- Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la

eficiencia en la distribucin y en la aplicacin.
- Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el
riego en sus parcelas.
- Los planes de riego son actualizados y utilizados

3. Mejor nivel de conocimiento en
desde el primer ao.
el manejo de agua para riego y
- El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios
operacin, mantenimiento
conoce el manejo de los planes de riego.
- Revisin de los instrumentos de gestin.

- Encuestas a integrantes de la Junta.
- Encuesta a los agricultores beneficiarios.
- El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestin, se

realiza peridicamente, cuando se cambia la Junta.
Costo de la Inversin total S/. 3'489,223.90 que

comprende:
- Expediente Tcnico con un costo de S/. 159,000.00
Accion 1a. Mejoramiento de
en un plazo de dos meses.
Canal con Tubera HDPE-PEAD y - Obras:
PVC Perfilada de Baja Presin,
* Se revisten 8.78 Km. De canal a un costo de S/.
Obras de Arte y Estructuras
2'027,463.60 en un plazo de 06 meses.
Hidrulicas.
* Se construyen Obras de arte a un costo de S/.
290,167.79, en un plazo de 12 meses.
* Supervisin y Seguimiento de obra, con un costo
total de S/. 104,000.00
- Consultora de Obras.
- Informes de seguimiento fsico y financiero
al proyecto.
- Cumplimiento de los compromisos de financiamiento
- Informes y documentos sustentatorios de
programados para la ejecucin del proyecto.
gastos diversos.
- No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el desarrollo de
- Cuaderno de obra e informe de supervisin.
las obras o incrementa el costo del proyecto.
- Liquidacin de obras.
- Acta de Terminacin de Obras.
- Verificaciones en campo.
Accin 2. Fortalecimiento de la
Organizacin del Comit de
Regantes.
- Mejor nivel de conocimiento en
el manejo de agua para riego y
operacin, mantenimiento.
- Fortalecimiento organizacional de la Junta de

Usuarios y Capacitacin comunal para manejo y
operacin del sistema costo de S/. 43,840.00
Boletas, Facturas comprovantes de Pago.
- No se produce un desastre natural que daa la infraestructura

ya construida.
- No se produce una gran sequa que seca las fuentes de agua de
donde se pretende llevar el agua a la comunidad o donde se
pretende almacenar el agua.
Accin 3. Organizacin de los

productores agrcolas.
- Organizacin de Productores Agrarios S/. 6,100.00
Copia Literal de Incripcion en RR.PP.
- Los miembros de la junta de usuarios no tienen fuertes

desacuerdos por lo que esta se mantiene con representatividad.
- Los agricultores informales se formalizan con el apoyo de la
junta de usuarios.
- Los campesinos comprometidos con el proyecto brindan la
ayuda ofrecida para el desarrollo del proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
Beneficiarios Directos
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Los campesinos tienen acceso al

Obtener agua de riego permanente, minimizar los riesgos de
agua de riego limitada por tener
los perodos de secano y elevar la productividad de sus cultivos.
una infraestructura colapsada.
La ocurrencia de erosin
disminuye y es muy variable e
(El comit de regantes Arma - Santa Victoria)
incrementa los riesgos para obtener
de las localidades de Santa Victoria, Colpa,
cosechas significativas y no existen
Cacaray Palcas, Cuntuyoc y lluychush.
organizaciones que se preocupe
por la gestin del micro cuenca.
Participar activamente en los eventos de capacitacin, en los

comits de regantes y en los comits de gestin de la Micro
cuenca.
ESTRATEGIA
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Actor principal en el proceso de formulacin, ejecucin,

operacin y mantenimiento del proyecto
Fortalecer el comit de usuarios de riego.
Y participar en la gestin sostenible de los recursos

agua, suelo y cobertura vegetal de su territorio.
Participar en las capacitaciones de Operacin y Mantenimiento,

tcnicas de riego parcelario.
Ser socio activo de los comits de regantes y de gestin

de la micro cuenca.
Participar en la asociacin de productores
(asociatividad)
Asumir inversin de la construccin y/o mejoramiento de

canales laterales parcelarios.
Asumir compromisos para la sostenibilidad del proyecto.
Organizarse formalmente y obtener mayores volmenes de

produccin e integrarse a una cadena productiva para acceder al
mercado en mejores condiciones.
Escasa disponibilidad de recursos
Apoyar proyectos de riego para contar con productores que
profesionales y tcnicos para
dinamicen el mercado interno y sean proactivos a la participacin
gestionar adecuadamente su
territorial local de manera organizada y formal.
territorio.
Municipalidad del Distrito Acochaca
Limitado apoyo del gobierno

central para activar el desarrollo
local.
Generar una mayor actividad agrcola.
Facilitar el acceso al mercado local y regional a los

productores organizados de su territorio.
Apoyar la insercin al mercado local de los productores del

proyecto.
Fomentar las transacciones comerciales y formacin

institucionalizada de cadenas productivas y de valor.
Compromiso de Incorporar a la gestin municipal los acuerdos

del comit de gestin de la micro cuenca.
Involucrarse en la gestin de la micro cuenca.
ALA Pomabamba
Limitada cobertura nacional y con

dificultades de implementar
Establecer normas para facilitar la organizacin y
Importante para la formalizacin y fortalecimiento del Convenios macro para apoyar la formacin y reconocimiento de
autoridades locales del agua a nivel reconocimiento, fortalecimiento de los comits de usuarios y para
comits de usuarios y el reconocimiento de los Comits de los comits de usuarios de riego y del comit de gestin de la
de distritos (ALA) para atender la la gestin de las micro cuenca que coadyuven a la sostenibilidad
Gestin de micro cuenca.
microcuenca en el mbito distrital.
demanda de proyectos de
de los sistemas de riego.
aprovechamiento hdrico.
AGRO RURAL PIPMIRS
Ministerio de Agricultura OPI MINAG
MEF
Escasa cobertura de
infraestructura de riego en reas de
cultivo de los campesinos en
situacin de pobreza.
Administracin y gestin del proyecto de manera eficiente,

eficaz y oportuna.
Los PIP se elaboran sin

considerar los trminos de
referencia aprobados por la OPI
MINAG.
Los PIP sea elaborados se enmarquen en funcin a los

criterios estipulados en el Programa PIPMIRS.
Incumplimiento de la normatividad
SNIP en la fase de inversin.
Los PIP cumplan la normatividad del SNIP en la fase de

inversin.
Establecer que los PIP con

viabilidad, se implementen de
Promover y facilitar las acciones conducentes a la obtencin de
acuerdo a la normatividad vigente,
recursos de financiamiento del Programa.
en los plazos establecidos y lograr
los resultados previstos.
Acumular mayor experiencia institucional en el manejo y

conduccin del ciclo del proyecto. Satisfaccin de la tarea
cumplida mostrando resultados exitosos.
Liderar la articulacin interinstitucional, fomentar la

asociatividad de productores, la formacin de comits de
regantes y sentar las bases para la gestin de micro cuencas.
Fortalece el conocimiento y aplicacin de la

normatividad del SNIP en al diferentes etapas del
proyecto.
Apoyar a la Unidad Formuladora y Ejecutora en el cumplimento

del SNIP.
Tener una amplia normatividad que se ajusta a los

diferentes intereses del territorio, y acordes a las
demandas existentes.
Desarrolla gestiones para concretar el financiamiento de los PIP

en el mercado financiero nacional e internacional.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN
LAS COMUNIDADES DE AYAHUANCO,
CHOCCLLO, QOCHAQ, PAMPACORIS,
HUARCAT, SACHABAMBA,
PUCACOLPA Y NOA EN EL DISTRITO
DE AYAHUANCO.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MEDIOS
IMPRESCINDIBLES
Existencia de Infraestructura
pedaggica, administrativa y
complementaria.
Oferta del mobiliario y Equipo Accin 2.

escolar adecuado para el nivel Adquisicin e implementacin de mobiliarios, aula
inicial escolarizado.
de cmputo, biblioteca, implementos deportivos.
Suficiente y oportuna
capacitacin al personal
docente y asistencia tcnica.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN
LAS COMUNIDADES DE AYAHUANCO,
CHOCCLLO, QOCHAQ, PAMPACORIS,
HUARCATN, SACHABAMBA,
PUCACOLPA Y NOA EN EL DISTRITO
DE AYAHUANCO.
ACCIONES
Accin 1.a
Construccin de infraestructura educativa para
nivel inicial, con cobertura de losa aligerada con
Casetn de Tecknoport, reas de recreacin y
Obras Complementarias.
Accin 3.
Talleres de capacitacin para docentes en temas
pedaggicos y escuela de padres.
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MEDIOS
IMPRESCINDIBLES
Existencia de Infraestructura
pedaggica, administrativa y
complementaria.
ACCIONES
Accin 1.b
Construccin de infraestructura educativa para
nivel inicial, con cobertura de losa aligerada con
ladrillo de Arcilla, reas de recreacin y Obras
Complementarias.
Oferta del mobiliario y Equipo Accin 2.

escolar adecuado para el nivel Adquisicin e implementacin de mobiliarios, aula
inicial escolarizado.
de cmputo, biblioteca, implementos deportivos.
Suficiente y oportuna
capacitacin al personal
docente y asistencia tcnica.
Accin 3.
Talleres de capacitacin para docentes en temas
pedaggicos y escuela de padres.

Evaluacion Economica Canal Arma - Santa Cruz

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POBLACIN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

PROYECCIN DE LA POBLACIN DENTRO DE

PROYECCION DE POBLACION FUTURA

Pi = Poblacin Inicial del ao Base.

r = Tasa media de crecimiento por el INEI

* Tasa de Crecimieto Anual segn la Proyeccin de INEI :

DEMANDA DE AGUA CON PRECIPITACIN EFECTIVA AL 75%

DMA (1000 m3)

DMAi = Ai ( ETom Kci - PEm )

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA EL AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO

Caudal demandao situacion con

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO (RECURSO HIDRICO)

TOTAL OFERTA (m3/seg.)

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

2018 2019 2020 2021 2022

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CANTIDAD OFRECIDA (*) BALANCE (SUPERAVIT

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

2018 2019 2020 2021 2022

DEMANDA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO

* DEMANDA CALCULADA SEGN DEMANDA DE CULTIVOS VER CUADRO

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO

DEMANDA HIDRICA Lit/seg

DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg

DEMANDA DE AGUA SITUACION CON PROYECTO

DEMANDA HIDRICA Lit/seg

% DE INCREMENTO SUPERFICIE CULTIVADA

ANALISIS DE OFERTA HIDRICA

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION CON PROYECTO

SUPERFICIE CULTIVADA CON PROYECTO

DEMANDA HIDRICA Lit/seg

DEFICIT (-) /SUPERAVIT (+) - Lit/seg

SITUACION SIN PROYECTO

Costo Total S/.

VNP/ Hectrea S/.

SITUACION SIN PROYECTO

SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS

Costo Total S/.

Precio Unitario S/.

VNP/ Hectrea S/.

* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado

SITUACION CON PROYECTO

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 1ra CAMPAA

Costo Total S/.

VNP/ Hectrea S/.

AREA BAJO RIEGO

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA

Costo Total S/.

VNP/ Hectrea S/.

AREA BAJO RIEGO Y CULTIVOS EN SECANO

Fuente : Trabajo de Campo

SITUACION CON PROYECTO

AREA BAJO RIEGO

SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO 2da CAMPAA

AREA BAJO RIEGO Y CULTIVOS EN SECANO

* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado

CUADRO COMPARATIVO DE AREAS CULTIVAS CON Y SIN PROYECTO

* Indicar la Unidad Monetaria correspondiente al caso evaluado

SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"

PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO