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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.3 Objetivo Del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
III. FORMULACION
3.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
3.2 Anlisis De Demanda
3.3 Anlisis De Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Planteamiento Tcnico De Las Alternativas
3.6 Costos
3.7 Beneficios
IV. EVALUACION
4.1 Evaluacin Econmica
4.2 Anlisis De Sensibilidad
4.3 Seleccin De Alternativa
4.4 Anlisis De Sostenibilidad
4.5Anlisis De Impacto Ambiental
4.6 Organizacin y Gestin
4.7 Plan de Implementacin
4.8 Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
DESARROLLO URBANO
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
ACOSTAMBO
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
Telfono:
210907
Direccin:
Persona Responsable:
Nombre:
Correo Electrnico
Telfono:
La
Unidad
ejecutora
se
encuentra
considerada
dentro
del
de la Municipalidad
AMPLIACION Y
MEJORAMEINTO
ACOSTAMBO.
DEL
CENTRO
DE
SALUD
los
equipos
mdicos
falta
de
una
buena
correspondientes.
proporcionan
Estos
los
involucrados
datos
siendo
estadsticos
parte
del
DISA Huancavelica,
por
la
falta
de
los
servicios
Acostambo.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los
lineamientos de poltica sectorial, y en el contexto regional ya que
es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la salud con
el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las
objetivos
estratgicos
inmersos
en
la
solucin
del
el
tratamiento
oportuno
de
la
enfermedades
y
los
Salud.
Breve descripcin del proyecto.
Construccin de un cerco perimtrico, segn las normas tcnicas
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES para el diseo de
CERCOS PERIMETRICOS complementadas, el centro de salud
corresponde
al
nivel
mximo
de
agregacin
para
la
II.- IDENTIFICACIN
no
rene
las
condiciones
necesarias
para
un
Obstetricia
el
Programa
de
TBC.
10
insuficiencia
de
ambientes,
por
crecimiento
11
se pudo
seguridad
de
la
salud
de
la
poblacin
para
su
d.
Competencia
del
estado
en
resolver la situacin.-
12
la
Municipalidad
Articulo
27,
Poblacin,
Salud
nacional
regional,
el
Construir
Equipar
ambientes
existente
no
son
suficientes
para
brindar
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
PROVINCIA
TAYACAJA
DISTRITO
ACOSTAMBO
REGIN NATURAL
SIERRA
ALTITUD
3 600 m.s.n.m.
MINSA
PAMPAS
ZONA
RURAL
13
Ubicacin en el
Per
Ubicacin en la
Regin
Ubicacin en el
Distrito
14
total
del
rea
de
influencia
del
proyecto,
es
el
crecimiento
poblacional
anual
para
el
distrito
de
Acostambo es de 1.1%
Caractersticas
socioeconmicas
culturales
de
la
poblacin afectada
Educacin
El centro urbano de Acostambo cuenta con tres niveles educativos:
Institucin Educativo Inicial N 171 Acostambo
Institucin Educativo Inicial N 307, Barrio Progreso Acostambo
Institucin Educativa Primaria N 30939, Acostambo
Institucin Educativa Primaria N 30940 Acostambo
Institucin Educativa Secundaria nuestra Seora de asuncion,
Acostambo.
Educacin superior CEO N 34017 Acostambo
Es necesario resaltar que la mayora de la poblacin es bilinge,
siendo su principal idioma el quechua.
Salud
15
se
encuentran
las
enfermedades
respiratorias
digestivas e infectocontagiosas.
De la poblacin entre 5 a 14 aos el 31.71 % presentaron
enfermedades respiratorias durante el ao 2008 y de los cuales el
56 % fueron nias y el 44 % corresponde a nios.
Con una taza de mortalidas 37.6
ATENCIONES DE SALUD
PUESTOS DE SALUD
16
ACOSTAMBO
Servicios Bsicos
Respecto a los servicios bsicos, los barrios del centro urbano de
Acostambo, cuentan en su mayora con el servicio de agua potable,
electricidad y con los servicios de desage una parte de la poblacin
AGUA POTABLE
LOCALIDADES
ACOSTAMBO
DESAGUE/LETRIN.
ELECTRICIDAD
Con
Sin
Con
Sin
Con
Sin
servicio servicio servicio servicio servicio servicio
SI
SI
SI
Vas de Comunicacin
La poblacin del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, se
encuentra comunicada a la capital de departamento
carretera Principal de la va Acostambo
mediante la
- Huancavelica
con
17
TOTAL
POBLACION
DISTRITO
5540
ACOSTAMBO
Fuente: INEI - 2004
NIVELES DE VIDA
INGRESOS
Entre las principales actividades que generan ingresos econmicos a
los pobladores del distrito tenemos:
1).
2).
3).
4).
Actividad
Agricultura
Ganadera
Comercio / Negocio
Asalariados
Total
%
66.1 %
20 %
3.4 %
10.5 %
100 %
fuente
de
ingreso
econmico
de
la
poblacin
de
18
ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Los principales productos que se cultivan en la zona de manera
regular son: papa, avena grano, habas, arveja, alverjon, chocho o
tarhui, oca, trigo, cebada, olluco, mashua, etc. Esta actividad es
complementada fuertemente por la actividad ganadera dedicados a
la crianza de animales como: vacunos, ovinos caballos y mulas, esto
debido a la ubicacin geogrfica de su altitud que varia desde 2100
a
3540
m.s.n.m.
La
distribucin
de
produccin
es
para
el
autoconsumo mayormente.
ACTIVIDAD COMERCIAL
El distrito de Acostambo se caracteriza por tener un da de feria
semanal los das Viernes reunindose muchos comerciantes de
Huancayo, huayucachi, huancan
sus
productos
en
la
feria
como:
abarrotes,
ropa,
calzado,
19
%
0.3
66.0
27.8
2.2
3.7
100
Cemento
Tejas
Calamina
Eternit
Otros
TOTAL
TIPO DE PARED
DETALLE
%
3.5
30.1
66.4
100
Cemento
Adobe
Tapia
TOTAL
CARACTERISTICAS DE PISO
DETALLE
%
1.3
67.0
27.8
3.7
100
Cemento
Tierra
Madera
Otros
TOTAL
Fuente PDDC 2004
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades:
Distrito
de
Acostambo,
Provincia
de
Tayacaja,
Regin
Huancavelica.
Limitaciones:
20
mdicos,
medicinas,
contaminacin
por
agentes
externos.
2.1.6: Intentos anteriores de solucin
Los Alcaldes anteriores han prometido construir el cerco perimtrico
sin cumplirlos y actualmente est con rboles de cipreses.
En la visita efectuada al Centro de Salud se encontr la necesidad
de construir el cerco perimtrico y as cumplir con las condiciones
mnimas de confort como es menester del sector de Salud.
21
22
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Municipalidad
Distrital de
Acostambo
Poblacin
afectada
por
la
seguridad de la infraestructura y
la calidad de servicio de salud.
Alumnos en
General Centro
de Salud
Acostambo
Percibe
que
sus
hijos
se
encuentran en peligro latente de
adquirir o contagiar diversas
enfermedades por las malas
condiciones del Centro de Salud.
Direccin y
personal del
Centro de Salud
Acostambo
Comunidad de
del distrito
Acostambo
Direccin
Regional de
Salud
Beneficiarios
INTERS
RECURSOS/MANDA
TOS
CONFLICT
OS
Ley Orgnica de
Municipalidades
No presenta
No presenta
ESTRATEGIAS
Elaboracin de
perfil y gestin de
financiamiento
Compromiso
mantenimiento
GRADO DE
INVOLUC/AFECTA
DO
80 %
80 %
12 %
10 %
No presenta
Saneamiento fisco
legal
Organizacin y
disposicin de apoyo
No presenta
Compromiso de
aporte con MONC
con la MDA
Emite la opinin
favorable para la
elaboracin del perfil
No presenta
Asegurar el
funcionamiento del
puesto de Salud.
60 %
10 %
90 %
23
Municipalidad Distrital de Acostambo
del diagnstico
24
1. Inadecuada infraestructura.
2. Deficiencias en la atencin de salud.
3. Inadecuada evaluacin y diagnostico de los pacientes por
falta de aparatos mdicos de ultima generacin. No son
trados estos aparatos por falta de seguridad.
4. Deficientes condiciones de habitabilidad de la
infraestructura
5. Dbil participacin y desinters de la poblacin por
mejorar la infraestructura del centro de Salud.
2.2.3 rbol de causas
Causas directas
. Inadecuada infraestructura
Se entiende en el sentido de que la adecuacin de las
capacidades de la infraestructura no se encuentra en las ptimas
condiciones de actualizaciones de las innovaciones en tcnicas y
procedimientos quirrgicos menores y de atenciones de
emergencia.
Deficiencias en la gestin educativa
Se comprendo que un pilar fundamental de la sostenibilidad de
la calidad de servicio de Salud radica en la capacidad de su
personal medico y la aplicando de tecnologa avanzada.
Causas indirectas
Deficiente condicin de habitabilidad en la infraestructura.
Los ambientes existentes que evidencian el problema no cumplen
los requisitos de implementacin, tanto en el confort, seguridad,
iluminacin y control trmico.
Dbil participacin e identificacin con los servicios de Salud.
25
Efectos indirectos
Desplazamiento
de
los
pacientes
otros
establecimientos,
26
EFECTO FINAL
Aumento de la tasa de mortalidad general
y limitados de desarrollo en los anexos
Efecto Indirecto
Incremento de
enfermedades infecto
contagiosas
Efecto Indirecto
Lenta recuperacin de los
pacientes
Efecto Directo
No se realizan cuidados
preventivos necesarios
Efecto Directo
Manejo y tratamiento
inadecuado y no
oportuno a la poblacin
demandada
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente prestacin de servicio de salud en el Distrito
de Acostambo
Causa directa
Causa directa
Baja cobertura en servicios
de salud
Costumbres y prcticas no
sanitarias de la poblacin
Causa indecta
Causa indirecta
Oferta inadecuada de los
servicios de salud
Causa indirecta
Los pacientes no
siguen tratamiento
mdico
Desconocimiento de la
gravedad de las
enfermedades y los
beneficios de la
atencin.
Causa indirecta
Causa Indirecta
Infraestructura
inadecuada y para la
prestacin del servicio
Acudir al puesto de
salud
cuando
la
enfermedad
esta
avanzada.
27
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente servicio de Salud en centro de salud de Acostambo.
OBJETIVO ESPECIFICO
Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud.
2.3.2: rbol de medios.
ANLISIS DE MEDIOS Y FINES
Medios de primer nivel
Adecuado personal medico.
Buena disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos
Eficiencia en la gestin de Salud.
Medios fundamentales
Adecuada evaluacin y diagnostico de los pacientes.
Mejorar en la condicin de habitabilidad en la infraestructura.
Eficiente Equipamiento medico de emergencia.
Participacin y preocupacin contina de la poblacin.
2.3.3: rbol de fines
Fin directo
Acentuacin de los logros en el aprendizaje
Motivacin de la comunidad educativa
Fines indirectos
Mnimos niveles de repeticin y desercin
Bajos niveles de retraso de los alumnos.
28
Fin ltimo
Mejora del nivel educativo del poblador de Acostambo
2.3.4: rbol de Medios-Objetivos y Fines
FIN ULTIMO
Disminucin de Tasa de Mortalidad General y
Alto Desarrollo del Distrito.
Fin Indirecto
Fin
Fin
Disminucin de
enfermedades infectocontagiosas.
Directo
Indirecto
Fin Directo
Manejo y tratamiento
adecuado y oportuno de la
poblacin demandante.
OBJETIVO CENTRAL
Mejoramiento de la Prestacin de Servicios de Salud en
en el Distrito de Acostambo
Costumbres y prcticas
no sanitarias de la
poblacin.
Adecuada Cobertura de
los Servicios de Salud.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada oferta de
servicios de salud.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Infraestructura
Adecuada para
prestacin de
servicios
MEDIO
FUNDAMENTAL
Los pacientes
siguen tratamiento
mdico.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Conocimiento de la
Gravedad de las
Enfermedad.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Acuden al puesto de
salud antes que las
en-fermedades se
agraven.
Municipalidad Distrital de Acostambo
29
Medio Fundamental 2
Adecuada evaluacin y
diagnostico de los pacientes
Medio Fundamental 3
Eficiencia en el servicio de la
salud.
30
Accin 1.1:
Construccin
deL
cerco
perimtrico,
(Cerco
Perimtrico con Muros de
ladrillo y columnas)
Accin 3.1:
Capacitacin en Gestin
Educativa.
Accin 2.1:
Cursos de Capacitacin del
personal de servicio.
Accin 1.2:
Construccin
deL
cerco
perimtrico,
(Cerco
Perimtrico con Muros de
ladrillo y rejas metlicas y
Columnas).
LEYENDA
Accin
Mutuamente excluyentes
Accin
Complementarios
Accin 1.3:
Dotar de equipos mdicos
necesarios
Medio Fundamental 1
Accin 1.1: Construccin de cerco perimtrico con 280.8 ml, de
muro de ladrillo, columnas con 02 portones de ingreso
(Con Cimiento y sobrecimientos)
Accin 1.2: Construccin de nuevos ambientes para consultas
119.7 m2, de muro de ladrillo y enrejado metlico con
02 portones de ingreso, columnas (Con Cimiento y
sobrecimientos con techo tijeral de madera y cobertura
de calamina.
Accin 1.3: Dotar de equipos mdicos
Medio Fundamental 2
Accin 2.1: cursos de Capacitacin en salud.
31
ml, de muro de
32
III.- FORMULACIN
33
los
costos
de
operacin
mantenimiento
de
la
Servicios
Atenciones
Atendidos
esperada
Medicina General
850
521
Medicina interna
521
334
Cardiologa
364
289
Gastroenterologia
228
186
Ciruga General
460
321
Traumatologia
521
416
Oftalmologa
120
68
Gineco- Obstetricia
420
321
Pediatra
516
356
total
3580
2810
Fuente: MINSA
34
los
costos
de
operacin
mantenimiento
de
la
35
Ao
AO 0(2008)
Fase
Inversin
Mes
Elaboracin del perfil
M J
10
Post inversin
J
5. Liquidacin de obra
x x
Anlisis de Riesgo
LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES
Preguntas
36
infraestructura
contempla
la
construccin
en
materiales
37
3.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
en la
38
y en ocasiones es comprada en la
Razones de demanda
La razn fundamental es el estado en que se encuentra tanto la
infraestructura del Centro de Salud Acostambo, con su carencia de
cerco perimtrico y ms ambientes para optimizar los servicios de
salud.
3.2.3: Determinacin de la demanda efectiva
Poblacin referencial
Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la
poblacin del rea de influencia para el ao 2007 con una tasa de
crecimiento de 1.1%.
39
inadecuadamente
y que viene
POBLACIN OBJETIVO
Viene ha ser la misma cantidad de alumnos que la poblacin
carente, que necesitan cobertura de una infraestructura completa
y adecuada para el desempeo normal de las clases.
Oferta Actual
Actualmente la localidad donde se ejecutara el proyecto, no dispones
de un establecimiento de salud que cumplan las condiciones tcnicas
adecuadas de infraestructura que DISA recomienda y que le permita
acceder directamente a la poblacin no asegurada a la atencin de la
salud. Discho establecimiento atiende a la poblacin del distrito de
acostambo y anexos ms alejados del distrito que son lugares que no
pueden acceder al Puesto de salud para las atenciones mdicas.
40
para
superar
definitivamente
la problemtica
de
la
CANTIDAD DEMANDA A
CANTIDAD OFERTA B
2009
La demanda corresponde a
toda la poblacin actual
beneficiadas: 5819
habitantes
La oferta actual es el
inadecuado servicio de
infraestructura del botiqun
comunal colpa que oferta a los
anexos asignados.
- 01 modulo en mal estado
vulnerables ha lluvias y
sismos
2009-2018
6359 habitantes
41
Trabajos a realizar:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CERCO:
el terrenos
Concreto
Simple
de
140
Kg./cm.,
175
Kg./cm.,
segn
ARQUITECTURA:
CONCEPCION URBANISTICA
Consideraciones urbanstico - arquitectnicas y espaciales. Para la
propuesta arquitectnica y urbanstica del cerco perimtrico; se ha
considerado como variables condicionantes del diseo, los siguientes
parmetros o pie forzados:
42
Suelo
CONCEPCION ARQUITECTONICA
La concepcin arquitectnica del Centro de salud de Acostambo, se
basa en la organizacin y relacin funcional de los servicios de
consultas y tpicos asi como cirugas menores, curaciones y
atenciones de emergencias, considerando adems las funciones que
le competen como centro de salud.
La propuesta Arquitectnica plantea la construccin del cerco
perimtrico y tres ambientes.
Todo el conjunto est concebido a partir de una imagen sencilla y
siguiendo el patrn de la zona.
ACABADOS
43
CUADRO N 1
Ao
Fase
Mes
M
x
Ao (2008)
Inversin
A M
J
x
x
x
x
x
x
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
Remuneracin de personal directivo
Remuneracin de personal tcnico
Responsable de limpieza
Equipos
TOTAL
UNIDAD
MES
MES
MES
MES
METRADO
1.00
3.00
1.00
1.00
PRECIO
UNITARIO
1,500.00
1200.00
879.39
1579.00
PARCIAL
1,5300.00
3600.00
879.39
1579.00
2,1358.39
44
ALTERNATIVA I
136,253.22
102,531.83
238785.05
23878.50
7163.55
11939.25
281766.35
ALTERNATIVA II
138,264.24
102,531.83
240796.07
24079.60
7223.88
12039.80
284139.35
Cuadro N 4
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
(En nuevos soles a precios Privados y Sociales)
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 10%
Expediente tcnico 3%
Supervisin 5%
TOTAL
ALTERNATIVA I
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
238785.05
217270.51
23878.50
21727.04
7163.55
6518.11
11939.25
10863.52
281766.35
256379.18
ALTERNATIVA II
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
240796.07
219100.34
24079.60
21910.03
7223.88
6573.00
12039.80
10955.01
284139.35
25838.38
Cuadro N 5
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO-CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II (En nuevos soles a Precios Privados)
DESCRIPCION
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
Responsable de limpieza
Materiales de escritorio limpieza
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
Trabajos de conservacin del local
UNIDAD
METRADO
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
MES
MES
1.00
1.00
879.39
579.00
879.39
579.00
GBL
1.00
10,668.40
10,668.40
45
TOTAL
12126.79
FLUJO DE COSTOS
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran
en los Formatos siguientes:
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
S/. 256379.18 S/. 9793.68 = S/. 246585.50
A PRECIOS PRIVADOS
S/. 281766.35 S/. 10763.47 = S/. 271002.88
3.7. BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
46
Tratamiento
de
enfermedades
complicaciones
tiempo
Higinicamente.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra
con el proyecto en la situacin con proyecto menos en la condicin de
sin proyecto.
47
Tratamiento
de
enfermedades
complicaciones
tiempo
Higinicamente.
48
IV. EVALUACION
49
se
observa
que
por
tratarse
de
un
proyecto
de
LINEA DE ACCION
INDICADOR IDENTIFICADO
COSTOS / INDICADOR
ALTERNATIVA 1
A Precios Privados
A. Precios Sociales
281766.35
256379.18
119.70
119.70
Costo/Efectividad: 1 / 2
2353.94
2141.85
50
expresan
su
compromiso
de
asumir
las
acciones
de
51
52
4.7.
Plan de Implementacin.
La ejecucin se har a travs de la gestin de la Municipalidad
Distrital de Acostambo
SUPERVISOR
DEOBRA
UNIDAD
EJECUTORA
ADMINISTRADOR
RESIDENTE DE
OBRA
ASISTENTE ADM
ASISTENTE
TECNICO
CAPACITADOR
CUADRO N 8
53
Unidad
de
medida
ENER
O2010
ESTRUCTURAS 3
CONSULTORIOS
global
50%
CERCO PERIMETRICO
global
METAS
PERIODOS (%)
FEBRE MARZ
ABRIL
ROO-2010
2010
2010
MAYO
-2010
JUNIO
-2010
Total por
Meta
50%
50%
100%
50%
100%
100%
54
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
Eficiente
servicio
de Salud en el Centro de
Salud Acostambo
Disponibilidad
del 100 % de
infraestructura adecuada
para un
eficiente, adecuada y opurtana atencin
medica en un lapso de tiempo de 6
meses.
El total de pacientes que
recibirn adecuadamente el servicio de
salud en el horizonte del proyecto 10
aos.
FIN
PROPSITO
OBJETIVO
COMPONENTE
RESULTADOS
ACCIONES
ACTIVIDADES
INSUMOS
Adecuada Provisin
de la Infraestructura del
Centro de Salud.
personal
mdico.
Tcnicos
y
auxiliares
Actualizados
Construccin
de
280.80
ml de cerco
perimtrico
y
3
consultorios 119.73 m2
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Informacin estadstica
del INEI.
Historia o fichas de
Evaluacin de los pacientes.
Evaluacin del personal
por parte de del Ministerio de
Salud.
Ficha estadstica anual
del Ministerio de Salud.
Padrn de centros de
Salud.
Estabilidad en poltica de
Salud Asignacin de presupuesto
oportuno y completo por parte
del Gobierno Central
Inventario de bienes.
Actas consolidadas de
evaluacin educativa
Ficha
tcnica
de
infraestructura
y
equipos
mdicos y mobiliario de la
DISAHuancavelica,
RED
Tayacaja
Expediente
tcnico
elaborado.
Informe
tcnico
de
reportes y liquidacin de obra.
Inventario
de
Materiales.
Facturas, boletas de
venta.
Inscripcin
en
el
Marques de bienes del DISA
Cumplimiento
de
de
normas
tcnicas
para
el
adecuado uso de insumos de
obra,
Condiciones
climticas
normales para la ejecucin de
obra.
Entidades
involucradas
comprometidas econmica y
financieramente que garantice
el crecimiento econmico.
Estabilidad social para la
asistencia de la poblacin en
aspecto de salud.
Participacin constate de
los involucrados en la ejecucin
del proyecto
55
Asistencia
familiares
charlas
56
V CONCLUSIONES
57