Archivos - Cuestionario OSC Examen Final

Curso: Organizacin y Sistematizacin
Que es una actividad ficticia y como se representa?

Es slo una relacin de secuencia obligada que se da entre dos eventos. Cada actividad ficticia se
representa por una flecha punteada (o de trazo discontinuo) donde la cola indica el requisito previo
que debe estar cumplido y la punta indica el evento que necesita que ese requisito este cumplido.
-------------->
Esquematice los cuatro pasos necesarios para realizar una entrevista?
Objetivos
Preparar la entrevista
Entrevista
Evaluacin
Mencione tres tcnicas utilizadas en la fase de anlisis y diseo
Grafica de distribucin del trabajo
Grafica de recorrido
Grafica de distribucin de oficina
Diagrama de flujo
Defina que es una grafica de distribucin del trabajo?
Es un cuadro grafico de doble entrada, multicolumnar, donde se registran actividades, personas,
cargo y horas asignadas a cada actividad para analizar la distribucin de cargas de trabajo.
Cundo es recomendable utilizar cuestionarios?
Cuando se necesita obtener poco informacin de gran numero de personas o cuando s esta
realizando un estudio de todas las actividades de una organizacin
Grafique cinco smbolos ASME para graficas de recorrido e indique para que sirven?
OPERACIONES
INSPECCIONES
TRASLADOS
DEMORA
ALMACENAJES
Detalle las etapas o fases de la sistematizacin?

Planeacin
Investigacin
Anlisis
Diseo
Implantacin
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1
Indique que es una grfica de recorrido?

Es la representacin grfica del orden de todas las operaciones, traslados, inspecciones, demoras
y archivos que tienen lugar en un proceso o procedimiento
Mencione cinco de todos los factores que deben considerarse en la elaboracin de la grfica
de distribucin de oficina?
Flujo de trabajo, vas de acceso, ascensores, columnas, luz y aire, ruidos y vibraciones, espacio
para mantenimiento, capacidad de soporte de pisos, riesgos, factores motivantes o desmotivants?
Cules son las razones por las cuales no se recomienda un cuestionario?
Las personas pueden oponerse a responder cuestionarios largos, tediosos y que le hacen
perder el tiempo.
Es difcil disear cuestionarios que garanticen la obtencin, en forma certera, de la
informacin requerida. En tal virtud, muchas de las respuestas recibidas son inadecuadas.
Esto da lugar a la aplicacin de la tcnica de la entrevista.
Es relativamente lento.
El trabajo de sistemas implica necesariamente sentar las bases de las acciones futuras, su
mtodo de accin, los recursos involucrados, etc. por lo que la fase de planeacin implica
realizar tres sub-fases o pasos cules son?
Definir el problema:
Definicin del objetivo del estudio
Investigacin preliminar (o de reconocimiento):
Que tcnicas podemos utilizar en la planeacin?
Plan de trabajo
Grafica de Gantt
Grafica del CPM/PERT
El primer paso en la planificacin es definir la naturaleza del problema, detalle cuatro
sntomas de fallas?
Retrasos en el trabajo,
Incremento exagerado de personal,
Personal inconforme,
Gastos excesivos,
Fraudes, etc.
En que reas son utilizados los diagramas de flujo?
Desarrollo de sistemas
Procedimientos administrativos
Defina que es una grafica de recorrido?
Un diagrama del proceso de recorrido es la representacin grfica del orden de todas las
operaciones, traslados, inspecciones, demoras y archivos que tienen lugar en un proceso o
procedimiento. Incluyendo el tiempo requerido y la distancia recorrida.
Detalle tres ventajas de la grafica de Gantt?
Muestra el avance actual del programa y su comparacin con el propuesto,

2
Muestra el tiempo de algn retraso,

Se puede prever tiempo para mantenimiento o actividades imprevistas.
Detalle cuales son las tcnicas utilizadas en la fase de la investigacin

Observacin
Inspeccin
Entrevista
Cuestionario
Detalle tres desventajas de la grafica de Gantt?
No determina necesariamente el mejor programa,
No muestra explcitamente la relacin entre actividades,
No muestra las actividades crticas que determinan la duracin de un proyecto.
Que es Margen, holgura o tiempo flotante en la grafica de CPM/PERT:
Las actividades que no son del camino crtico cuentan con mayor tiempo para su terminacin. Sus
tiempos de inicio y final, limitados por los tiempos de los eventos, pueden ser alterados sin afectar
la duracin del proyecto
Llene cada cuadro con lo que se le solicita segn lo visto en clase.

ETAPAS O FASES DE LA SISTEMATIZACIN
DETALLE LOS PASOS PARA REALIZAR UNA ENTREVIST
PLANEACIN
01.
02.
03.
04.
INVESTIGACIN
OBJETIVOS
ANLISIS
PREPARAR LA ENTREVISTA
DISEO
ENTREVISTA
IMPLANTACIN
EVALUACIN
Los diagramas de flujo han sido adoptados por la tecnologa de las

computadoras como su principal herramienta de programacin?
Las grafica de recorrido utiliza los siete smbolos ASME para su elaboracin?
En la grafica de recorrido la inspeccin tiene lugar cuando un objeto se
mantiene y protege contra un traslado no autorizado?
En la grafica de recorrido se puede diagramar desde el punto de vista del
objeto o del hombre que ejecuta?
( V )
(F
(F
( V )

3
05.
El evento no consume recursos ni tiempo se utiliza en las grafica de red, se

representa con un pequeo crculo que se utiliza para unir o encadenar las
flechas
( V )
06.
En la mayor parte de los casos el cuestionario no se recomienda por lo

relativamente lento?
(V)
07.
La entrevista puede perder su valor cuando el entrevistador cae en

argumentaciones?
( V
08.
La flujogramacin permite describir de manera narrativa y detallada el flujo de

transacciones o procedimientos
( F )
La empresa UNION., lo contrata como asesor independiente para que le analice la grfica
de CPM/PERT.
5
M
P
R
S
I
2
D
AUTORIZACION
GERENCIA
DISEO
SIS.T NUEVO
AUTORIZACION Y TRAMITES
3
N
O
I
C
A
C
O
T
TIEMPO EN SEMANAS
DEBAJO DE CADA ACTIVIDAD
I
Z
1
L
A
T
A
C
I
PRUEBA EN
PARALELO
2
COMPRA
EQUIPO
S
N
I
O
N
4
ENTRENO
PERSONAL
SE SOLICITA
GRAFICAR LA RUTA CRITICA EN LA GRAFICA
ESTABLECER EL NUMERO DE CADENAS 3
ESTABLECER TIEMPO POR CADENAS
C1=11
C2=12
C3=11
ESTABLECER EL TIEMPO DE LA RUTA CRITICA
Tiempo 12 semanas C2
INDICAR QUE ACTIVIDADES SON CRITICAS
1 atuorizacion y tramites

4
INDICAR EL MARGEN DE HOLGURA POR CADENA

C1 = 1
C2= 1
La empresa UNION, S.A., lo contrata como asesor independiente para que le analice grafica
de CPM/PERT.
5
M
P
R
S
I
3
D
AUTORIZACION
GERENCIA
DISEO
SIS.T NUEVO
AUTORIZACION Y TRAMITES
3
N
O
I
C
A
C
O
T
TIEMPO EN SEMANAS
DEBAJO DE CADA ACTIVIDAD
I
Z
2
L
A
T
A
C
I
PRUEBA EN
PARALELO
S
N
I
O
N
4
ENTRENO
PERSONAL
COMPRA
EQUIPO
SE SOLICITA
ESTABLECER EL NUMERO DE CADENAS
C= 3
C1= 14
C2= 15
C3= 16
C3= 16 semanas
COTIZACIN
COMPRA DE EQUIPO
INSTALACION
C1=2 semanas
C2=1 semana

5
La empresa UNION lo contrata como asesor independiente para que le analice la grfica de
CPM/PERT sobre su proyecto de facturacin en una nueva sucursal.
SE SOLICITA
NUMERAR LOS NODOS O EVENTOS SEGN TECNICA
3 CADENAS
C1=14
C2=16
C3=18
C3=18
COTIZACION
COMPRA DE EQUIPO
INSTALACION
C1=4
C2=2

6
La empresa UNION lo contrata como asesor independiente para que le analice la

grfica de CPM/PERT sobre su proyecto de facturacin en una nueva sucursal
SE SOLICITA
NUMERAR LOS NODOS O EVENTOS SEGN TECNICA
3 CADENAS
C1=22
C2=18
C3=19
C1-22
COTIZACION
COMPRA EQUIPO
INSTALACION
C2=4
C3=3

7
La empresa UNION lo contrata como asesor independiente para que le analice una grafica de
distribucin de trabajo de su departamento FINANCIERO con base a las actividades para una
semana de 40 horas as:
Se le pide proporcione un anlisis con un mnimo de 8 aspectos de mejora indicando sus
implicaciones.
EMPRESA UNION
PROCESO: INFORMES FINANCIEROS
DEPARTAMENTEO: CONTABILIDAD
GRAFICA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO
FECHA DE ELABORACION: 01/11/2014
JEFE
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
TH CONTADOR
RECIBE POLIZAS DEPTOS
AUTORIZA POLIZAS
PREPARAR INFORMES
PRESENTA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
SECCION DE TRABAJO PLANEA ACTIVIDADES
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
0
2
2
18 ELABORACION E.F
10 AUTORIZA INFORMES
28
12 REVISA TRABAJO
17 ASIGNA TRABAJO
5 ASISTE A REUNIONES
34
64
40
-24
TH AUXILIAR I
5 RECIBE DOCUMENTOS
TH AUXILIAR II
12
12
12 JORNALIZA POLIZAS
MAYORIZA POLIZAS
0
12
6 PREPARACION DE E.F.
6
2 MECANOGRAFIA INFORMES 12
8
18
12
17
34
5
47
47
40
40
-7
-7
ELABORACION DE POLIZAS
METODO: ACTUAL
TH
TOTAL
TH
17
0
15
49
ELABORA INFORMES
15
6
6
5
17
32
40
8
69
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
40
40
0
TH SECRETARIA
0
15
20
35
95
230
200
-30
RESPUESTA
TOTAL
JEFE
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
TH CONTADOR
AUTORIZA POLIZAS
PRESENTA INFORMES
AUTORIZA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
0
2
2
10 PREPARAR INFORMES
2
12
12 REVISA TRABAJO
17 ASIGNA TRABAJO
34
48
40
-8
TH AUXILIAR I
0
0
ELABORACION E.F
ELABORA INFORMES
18
12
17
34
52
40
-12
TH AUXILIAR II
TH SECRETARIA
RECIBE DOCUMENTOS
5
0
5
15
MAYORIZA POLIZAS
20
12
35
6
6
MECANOGRAFIA INFORMES
15
27
0
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
5
44
45
40
40
-4
-5
TH
12
12
17
49
12
12
6
6
5
17
41
40
-1
69
95
230
200
-30
La empresa UNION lo contrata como asesor independiente para que le analice una grafica de
distribucin de trabajo de su departamento CONTABLE con base a las actividades para una
implicaciones.
EMPRESA UNION
METODO: ACTUAL

8
JEFE
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
TH
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
TH
0
1
AUTORIZA POLIZAS
PREPARAR INFORMES
PRESENTA INFORMES
CONTADOR
AUXILIAR I
5 RECIBE DOCUMENTOS
5
1
5 ELABORACION E.F
5 AUTORIZA INFORMES
10
5 REVISA TRABAJO
5 ASIGNA TRABAJO
30
41
40
-1
0
2 MECANOGRAFIA INFORMES
12
5
5
15
32
40
8
TH AUXILIAR II
12
12
MAYORIZA POLIZAS
12
20
12
32
5
61
40
-21
TH
SECRETARIA
TOTAL
TH
TH
0
40
20
60
ELABORA INFORMES
0
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
65
40
-25
17
0
20
73
20
12
10
20
42
62
40
-22
74
97
261
200
-61
RESPUESTA
JEFE
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
TH
AUTORIZA POLIZAS
PREPARAR INFORMES
PRESENTA INFORMES
AUTORIZA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
CONTADOR
0
1
1
5 ELABORACION E.F
5
2 ELABORA INFORMES
12
5 REVISA TRABAJO
5 ASIGNA TRABAJO
30
43
40
-3
TH
AUXILIAR I
0
MAYORIZA POLIZAS
0
TH
AUXILIAR II
RECIBE DOCUMENTOS
0
20
32
20
TH SECRETARIA
12
5
17
40
40
20
30
5
5
15
45
40
-5
20
5
57
40
-17
TOTAL
TH
TH
0
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
62
40
-22
17
73
12
12
12
10
20
42
54
40
-14
74
97
261
200
-61
La empresa UNION Lo contrata como asesor independiente para que le analice una grafica de
distribucin de trabajo de su departamento FINANCIERO con base a las actividades para una
implicaciones.
EMPRESA UNION
METODO: ACTUAL

9
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
JEFE
TH
TOTAL ACTIVIDAD
CONTADOR
5 RECIBE CARTAS
TOTAL ACTIVIDAD
AUXILIAR I
5 RECIBE DOCUMENTOS
5
2
AUTORIZA POLIZAS
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
EMITIR INFORMES
TH
TH AUXILIAR II
12
12
JORNALIZA POLIZAS
2
PREPARACION DE E.F.
ELABORACION E.F
PRESENTA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
6
10 AUTORIZA INFORMES
16
12 REVISA TRABAJO
17 ASIGNA TRABAJO
34
55
40
-15
2
2
12
17
34
43
40
-3
TOTAL
SECRETARIA
TH
TH
CONTROLA DOCUMENTOS EN UN CUADERNO
15
TH
0
12
15
0
6 PREPARAR INFORMES
ELABORA INFORMES
27
18
15
33
5
23
40
17
MAYORIZA POLIZAS
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
65
40
-25
15
37
20
20
49
12
12
6
6
5
17
64
40
-24
69
95
250
200
-50
RESPUESTA
JEFE
TH
CONTADOR
TH
AUXILIAR I
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
0
AUTORIZA POLIZAS
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
PREPARACION DE E.F.
AUTORIZA INFORMES
PRESENTA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
0
6
2 ELABORA INFORMES
10
18
12 REVISA TRABAJO
17 ASIGNA TRABAJO
34
52
40
-12
TH
AUXILIAR II
5 RECIBE DOCUMENTOS
TOTAL
TH SECRETARIA
TH
TH
12 CONTROLA DOCUMENTOS EN UN CUADERNO
15
RECIBE CARTAS
5
0
2 ELABORACION DE POLIZAS
5
12
12
15
MAYORIZA POLIZAS
20
32
15 PREPARAR INFORMES
ELABORACION E.F
15
12
17
34
51
40
-11
18
6
24
5
49
40
-9
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
49
40
-9
20
37
49
12
12
6
6
5
17
49
40
-9
69
95
250
200
-50
La empresa UNION lo contrata como asesor independiente para que le analice una grfica de
distribucin de trabajo de su departamento CONTABLE con base a las actividades para una
implicaciones.
EMPRESA UNION
METODO: ACTUAL

10
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
JEFE
TH
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
TH
5
5 AUTORIZA POLIZAS
JORNALIZA POLIZAS
AUXILIAR I
RECIBE DOCUMENTOS
0
2
TH AUXILIAR II
12
12
0
6 PREPARAR INFORMES
PREPARACION DE E.F.
ELABORACION E.F
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
5 ELABORA INFORMES
AUTORIZA INFORMES
5
5 REVISA TRABAJO
5 ASIGNA TRABAJO
15
30
40
10
15
2 PRESENTA INFORMES
17
12
17
34
53
40
-13
TOTAL
SECRETARIA
TH
TH
CONTROLA DOCUMENTOS EN UN CUADERNO
15
TH
0
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
CONTADOR
5
15
32
20
20
42
15
15
18
MAYORIZA POLIZAS
5
11
18
5
28
40
12
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
38
40
2
12
12
6
6
5
17
64
40
-24
63
76
213
200
-13
RESPUESTA
JEFE
TH
CONTADOR
TH
AUXILIAR I
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD
JORNALIZACION Y
MAYORIZACION
AUTORIZA POLIZAS
TOTAL ACTIVIDAD
EMITIR INFORMES
AUTORIZA INFORMES
ELABORA INFORMES
PRESENTA INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD
Y SUPERVISION
COORDINA TRABAJOS
ASISTE A REUNIONES
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL TIEMPO
TIEMPO AUTORIZADO
DIFERENCIA
0
2
2
2 ELABORACION E.F
5
22
5 REVISA TRABAJO
5 ASIGNA TRABAJO
15
39
40
1
0
0
5
6 PREPARAR INFORMES
11
12
17
34
45
40
-5
TH
AUXILIAR II
5 RECIBE DOCUMENTOS
TOTAL
TH SECRETARIA
TH
TH
12 CONTROLA DOCUMENTOS EN UN CUADERNO
15
5
12
5
MAYORIZA POLIZAS
20
25
15
15
32
42
18
18
5
43
40
-3
PLANIFICA REUNIONES
NOTIFICA SECIONES
5
42
40
-2
12
12
6
6
5
17
44
40
-4
63
76
213
200
-13
La empresa UNION, S.A. Lo contrata como asesor independiente para que le analice y le elabore
un diseo mediante la herramienta de GRAFICA DE GANTT con respecto a la implementacin de
un departamento de FACTURACION con los datos siguientes:
ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS (ACTIVIDADES YA ESTAN ORDENADAS)
ACTIVIDADES DE INICIO
TIEMPO (SEMANAS)
RECOPILACION DE INFORMACIN
1
DEFINICION DE ACTIVIDADES DE IMPLANTACIN
1
APROBACIN
1
PERSONAL
PUBLICACION DE OFERTA DE EMPLEO
1
ENTREVISTAS
4
CONTRATACION DE PERSONAL
1
EQUIPO
COTIZACION DE MOBILIDARIO Y EQUIPO
2
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
5
INSTALACION DE MOBILIDARIO EQUIPO
5
MANUALES
DISEO MANUALES DE FACTURACIN
4
ELABORACION DE MANUALES DE FACTURACION
4
INICIO DE ACTIVIDADES
ENTRENO A PERSONAL
2
PUESTA EN MARCHA
1
NOTA: Los manuales son elaborados por una persona que fue contratada al aprobarse el proyecto
y ya existe un departamento de compras.

11
DIAGRAMA DE GANTT
IMPLEMENTACIN DE UN DEPARTAMENTO DE FACTURACIN
No. ACTIVIDADES
1 RECOPILACION DE INFORMACIN
2 DEFINICION DE ACTIVIDADES DE IMPLANTACIN
3 APROBACIN
PERSONAL
4 PUBLICACION DE OFERTA DE EMPLEO
5 ENTREVISTAS
6 CONTRATACION DE PERSONAL
EQUIPO
7 COTIZACION DE MOBILIDARIO Y EQUIPO
8 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
9 INSTALACION DE MOBILIDARIO EQUIPO
MANUALES
10 DISEO MANUALES DE FACTURACIN
11 ELABORACION DE MANUALES DE FACTURACION
12 ENTRENO A PERSONAL
13 PUESTA EN MARCHA
TIEMPO (SEMANAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
La empresa UNION, S.A. lo contrata como asesor independiente para que le analice y le elabore
un departamento de AUDITORIA INTERNA con los datos siguientes:
TIEMPO (SEMANAS)
2
1
APROBACIN
1
PERSONAL
2
ENTREVISTAS
2
1
EQUIPO
2
5
5
MANUALES
DISEO MANUALES DE A.I.
3
ELABORACION DE MANUALES A.I.
4
ENTRENO A PERSONAL
2

12
PUESTA EN MARCHA
1
y ya existe un departamento de compras.
DIAGRAMA DE GANTT
IMPLEMENTACIN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
No. ACTIVIDADES
3 APROBACIN
PERSONAL
5 ENTREVISTAS
EQUIPO
MANUALES
13 PUESTA EN MARCHA
TIEMPO (SEMANAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
La empresa UNION, S.A. lo contrata como asesor independiente para que le analice y le elabore
Responsable
TIEMPO
(SEMANAS)
Juan Perez
5
Jorge Lopez
3
APROBACIN
Jefe Sun
6
PERSONAL
Reveni Human
5
ENTREVISTAS
Carmen Lopez
5
Lesbia Tobar
3
EQUIPO
Coti Chun
2
Carlos Satin
4
Hin Tzu Main
4

13
MANUALES
Manuel Ordoez
30
Manuel Ordoez
30
ENTRENO A PERSONAL
Maria Shutiz
2
PUESTA EN MARCHA
Piter Steinz
1
NOTA: Todas las actividades dependen de la contratacin de empleados, se solicita que elabore la
grfica actual (Anlisis).
DIAGRAMA DE GANTT
No. ACTIVIDADES
3 APROBACIN
PERSONAL
5 ENTREVISTAS
EQUIPO
MANUALES
13 PUESTA EN MARCHA
TIEMPO (SEMANAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
La empresa UNION, S.A. Lo contrata como asesor independiente para que le analice y le elabore
Responsable
TIEMPO
(SEMANAS)
Juan Perez
2
Jorge Lopez
3
APROBACIN
Jefe Sun
6
PERSONAL
Reveni Human
1
ENTREVISTAS
Carmen Lopez
2
Lesbia Tobar
3
EQUIPO
Coti Chun
2

14

Carlos Satin
4
Hin Tzu Main
4
MANUALES
Manuel Ordoez
10
Manuel Ordoez
10
ENTRENO A PERSONAL
Maria Shutiz
2
PUESTA EN MARCHA
Piter Steinz
1
y ya existe un departamento de compras, se solicita que elabore la grfica actual (Anlisis).
DIAGRAMA DE GANTT
No. ACTIVIDADES
3 APROBACIN
PERSONAL
5 ENTREVISTAS
EQUIPO
MANUALES
13 PUESTA EN MARCHA
TIEMPO (SEMANAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Se le presenta la informacin sobre un proceso de Recursos Humanos, para que usted desarrolle
el diagrama de flujo.
EMPRESA:
PROCEDIMIENTO
N. DE PASOS 15
FECHA: 2-11-11
UNION, S.A.
N. 1
DEPARTAMENTO
RETENCION I.S.R.
N. DE FORMA N.1
HOJA: 1
Recursos Humanas
DE:
1
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PAS
DEPARTAMENT
RESPONSABL
ACTIVIDAD
O N.
O
E
1
Recursos
Encargado de
Determina que empleados devengan sueldos mayores de Q
Humanas
Nomina
3,000 mensuales o que sus ingresos anuales superen los Q
36,000.

15
Recursos
Humanas
Donde se
desempea el
trabajador
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Encargado de
Nomina
Empleado
afecto
Entrega a empleado afecto formulario en original y copia
Encargado de
Nominas
Encargado de
Nomina
Encargado de
Nomina
Encargado de
Nomina
10
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Contabilidad
Encargado de
Nomina
Encargado de
Nomina
Contador I
11
Auditora Interna
Auditor
12
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Recursos
Humanas
Contabilidad
Encargado de
nomina
Encargado de
nomina
Encargado de
nomina
Contador II
Firma y sella de Recibido el Formulario, quedndose con el

original y la copia es devuelta al empleado afecto
Archiva el Original temporalmente, hasta dos das antes de la
elaboracin de la planilla de pagos de sueldos.
Revisa el formulario con base al sueldo que el empleado
afecto tiene en la nomina y otros ingresos afectos.
Si la informacin es correcta con base a las nominas y otros
ingresos afectos se procede a efectuar el clculo de la
retencin a realizar cada mes
Si la informacin es errnea se devuelve al empleado afecto
para su nueva elaboracin
Con la informacin correcta, estos se envan al departamento
de contabilidad para su revisin
Revisa y traslada los documentos al departamento de
auditora Interna para su aprobacin
Aprueba la informacin contenida en los formularios ya los
traslada al depto. De Recursos Humanas para gravar los
descuentos.
Recibe documentos aprobados y procede a gravar el
descuento cada mes
Genera la planilla en donde se efectuara el descuento por
retencin de I.S.R.
Remite al depto. De contabilidad el original de planillas y
formularios para archivar
Con los datos de la planilla efecta los registros contables,
para provisionar el monto de lo retenido.
4
5
6
7
8
9
13
14
15
Recibe formulario y procede a llenarlo y los entrega

posteriormente al encargado de nominas

16
RESPUESTA
ENCARGAD
CONTADOR CONTADOR
O DE
EMPLEADO
I
II
NOMINA
AUDITOR
INICIO
Determina que empleado s devengan sueldo s mayo res

de Q 3,000 mensuales o que sus ingreso s anuales
superen lo s Q 36,000.
Entrega a empleado afecto fo rmulario en o riginal y co pia
Recibe fo rmulario y pro cede a llenarlo y lo s entrega

po sterio rmente al encargado de no minas
Firma y sella de Recibido el Fo rmulario , quedndo se co n

el o riginal y la co pia es devuelta al empleado afecto
A rchiva el Original tempo ralmente, hasta do s das antes

de la elabo raci n de la planilla de pago s de sueldo s.
Revisa el fo rmulario co n base al sueldo que el empleado

afecto tiene en la no mina y o tro s ingreso s afecto s.
Si la info rmaci n es err nea se devuelve al empleado

afecto para su nueva elabo raci n
Si la info rmaci n es co rrecta co n base a las no minas y

o tro s ingreso s afecto s se pro cede a efectuar el clculo
de la retenci n a realizar cada mes
Co n la info rmaci n co rrecta, esto s se envan al

departamento de co ntabilidad para su revisi n
NO
SI
10
Revisa y traslada lo s do cumento s al departamento de

audito ra Interna para su apro baci n
11
A prueba la info rmaci n co ntenida en lo s fo rmulario s ya

lo s traslada al depto . De Recurso s Humanas para gravar
lo s descuento s.
12
Recibe do cumento s apro bado s y pro cede a gravar el

descuento cada mes
13
Genera la planilla en do nde se efectuara el descuento po r

retenci n de I.S.R.
14
Remite al depto . De co ntabilidad el o riginal de planillas y

fo rmulario s para archivar
15
Co n lo s dato s de la planilla efecta lo s registro s

co ntables, para pro visio nar el mo nto de lo retenido .
16
FIN

17
Se le presenta la informacin sobre un proceso de facturacin, para que usted desarrolle el

diagrama de flujo
EMPRESA:
PROCEDIMIENTO N. 1 N. DE PASOS 15
FECHA: 2-11-11
UNION, S.A.
DEPARTAMENTO
FACTURACION
N. DE FORMA N.1
HOJA: 1
DE:
1
PASO DEPARTAMENTO RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N.
1 SERVICIO AL
AUXILIAR SERVICIO RECIBE EL PEDIDO TELEFONICAMENTE Y LO ELABORA
CLIENTE
AL CLIENTE
EN UN FORMATO CON DOS COPIAS
2 SERVICIO AL
AUXILIAR SERVICIO ENVIA EL PEDIDO A FACTURACION
CLIENTE
AL CLIENTE
3 FACTURACION AUXILIAR
REVISA QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS
FACTURACION I
FACTURA
FACTURACION II
EMITE LAS FACTURAS EN 4 COPIAS (CONTABILIDAD,
FACTURACION I
BODEGA, FACTURACION, CLIENTE)
6 FACTURACION JEFE
REVISA PEDIDO CONTRA FACTURA SI EL PEDIDO NO
ESTA IGUAL LO REGRESA CON LA FACTURA A SERVICIO
AL CLIENTE SI ESTA IGUAL ENVIA FACTURAS
7 BODEGA
AUXILIAR BODEGA CON EL NUMERO DE FACTURA EMITE LA LISTA DE
EMPAQUE
8 BODEGA
AUXILIAR BODEGA BUSCA LOS PRODUCTOS DE LA LISTA DE EMPAQUE
9 BODEGA
AUXILIAR BODEGA
AUXILIAR
ENVIA EL PEDIDO A FACTURACION CON SU LISTA DE

EMPAQUE
RECIBE SU COPIA DE FACTURA
REVISA LOS DATOS DE LA FACTURA Y LUEGO LOS
ARCHIVA.
REGISTRA LA VENTA
RECIBE EL PEDIDO Y LA LISTA DE EMPAQUE PARA
ENTREGAR AL CLIENTE
LLAMA AL CLIENTE PARA QUE RECOJA SU PEDIDO
AUXLIAR
ENTREGA PEDIDO AL CLIENTE
10 CONTABILIDAD
11 CONTABILIDAD
AUXLIAR
AUXILIAR
12 CONTABILIDAD
13 SERVICIO AL
CLIENTE
14 SERVICIO AL
CLIENTE
15 SERVICIO AL
CLIENTE
AUXILIAR
AUXILIAR

18
A UXILIA R DE
SERVICIO A L
CLIENTE
A UXILIA R DE
A UXILIA R DE
FA CTURA CION I FA CTURA CION II
A UXILIA R DE
B ODEGA
JEFE
A UXILIA R DE
CONTA B ILIDA D
INICIO
RECIB E EL P EDIDO TELEFONICA M ENTE Y LO

ELA B ORA EN UN FORM A TO CON DOS COP IA S
ENVIA EL P EDIDO A FA CTURA CION

2
REVISA QUE LOS DA TOS ESTEN CORRECTOS

3
FA CTURA
4
EM ITE LA S FA CTURA S EN 4 COP IA S
(CONTA B ILIDA D, B ODEGA , FA CTURA CION,
5 CLIENTE)
REVISA P EDIDO CONTRA FA CTURA SI EL P EDIDO
NO ESTA IGUA L LO REGRESA CON LA FA CTURA A
SERVICIO A L CLIENTE SI ESTA IGUA L ENVIA
6 FA CTURA S
CON EL NUM ERO DE FA CTURA EM ITE LA LISTA DE

EM P A QUE
NO
SI
B USCA LOS P RODUCTOS DE LA LISTA DE

EM P A QUE
ENVIA EL P EDIDO A FA CTURA CION CON SU LISTA

DE EM P A QUE
RECIB E SU COP IA DE FA CTURA

10
11
REVISA LOS DA TOS DE LA FA CTURA Y LUEGO LOS

A RCHIVA .
REGISTRA LA VENTA
12
13
RECIB E EL P EDIDO Y LA LISTA DE EM P A QUE P A RA

ENTREGA R A L CLIENTE
LLA M A A L CLIENTE P A RA QUE RECOJA SU P EDIDO

14
ENTREGA P EDIDO A L CLIENTE

15
16 FIN

19
Se le presenta la informacin sobre un proceso de pagos, para que usted desarrolle el diagrama de
flujo y proponga 5 aspectos a mejorar en este proceso como parte de su anlisis y diseo.
EMPRESA:
FECHA: 15-11-13
UNION, S.A.
DEPARTAMENTO
TESORERIA (EMISIN N. DE FORMA T.1
COMPRAS/TESORERIA/CONTA DE CHEQUES POR
COMPRA DE
INVENTARIO)
PASO DEPARTAMENTO RESPONSIBLE
N.
1 COMPRAS
AUXILIAR COMPRAS
HOJA: 1
DE:
1
ACTIVIDAD
ELABORA SOLICITUD DE CHEQUE A
MAQUINA EN TRES COPIAS Y TRASLADA
A JEFATURA PARA AUTORIZACION
2 COMPRAS
JEFE
AUTORIZA DOCUMENTOS ADJUNTA LA

FACTURA Y DEVUELVE
3 COMPRAS
AUXILIAR COMPRAS
TRASLADA LA SOLICITUD A TESORERIA Y

A CONTABILIDAD Y UNA ARCHIVA COPIA
3 TESORERIA
SECRETARIA
4 TESORERIA
AUXILIAR DE TESORERIA I
5 CONTABILIDAD
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
6 TESORERIA
AUXILIAD DE TERORERIA II
7 TESORERIA
REVISA QUE LOS DATOS ESTEN

CORRECTOS
INGRESA LOS DATOS DE LA SOLICITUD A
LA COMPUTADORA
CON LA SOLICITUD Y LOS DATOS
INGRESADOS JORNALIZA LA COMPRA
PARA PROVISIONAR EL PAGO
PLANIFICA EL PAGO SEGN SU CRITERIO
A 30 DIAS
LLEGADO LA FECHA DE PAGO EMITE EL
CHEQUE Y LO TRASLADA AL JEFE
8 TESORERIA
JEFE
9 TESORERIA
10 TESORERIA
11 TESORERIA
12 CONTABILIDAD
13 CONTABILIDAD
AUXILIAR DE CONTABILIAD
AUXILIAR DE CONTABILIADAD
14 CONTABILIDAD
15 CONTABILIDAD
JEFE
AUXILIAR DE CONTABILIAD
REVISA EL CHEQUE, APRUEBA EL PAGO

Y FIRMA EL CHEQUE
RECIBE EL CHEQUE Y NOTIFICA AL
PROVEEDOR DE SU EMISION
ENTREGA EL CHEQUE Y LE FIRMAN DE
RECIBIDO
ARCHIVA EL CHEQUE Y ENVIA COPIA A
CONTABILIDAD.
JORNALIZA EL CHEQUE MANUALMENTE
INGRESA LAS CUENTAS DE GASTOS DEL
CHEQUE O LAS QUE CORRESPONDAN
EN LA PANTALLA
APRUEBA LA JORANLIZACION
ARCHIVA EL CHEQUE

20
Se le presenta la informacin sobre un proceso de facturacin, para que usted desarrolle el

diagrama de flujo
EMPRESA:
UNION, S.A.
DEPARTAMENTO
FECHA: 7-11-13
FACTURACION
HOJA: 1
DE:
1
N. DE FORMA N.1

PASO DEPARTAMENTO RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N.
1 SERVICIO AL
AUXILIAR SERVICIO RECIBE EL PEDIDO TELEFONICAMENTE Y LO ELABORA
CLIENTE
AL CLIENTE
EN UN FORMATO CON DOS COPIAS
2 SERVICIO AL
AUXILIAR SERVICIO ENVIA EL PEDIDO A FACTURACION Y ARCHIVA UNA
CLIENTE
AL CLIENTE
COPIA
3 FACTURACION
AUXILIAR
REVISA QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS SI ESTAN
FACTURACION I
CORRECTOS FACTURA, SI NO ENVIA A SERVICIO AL
CLIENTE PARA SU VERIFICACION DEL PEDIDO
4 FACTURACION
AUXILIAR
INGRESA LOS PEDIDOS EN LA PANTALLA PARA
FACTURACION II
PROCEDER A FACTURAR
5 FACTURACION
AUXILIAR
EMITE LAS FACTURAS EN 4 COPIAS (CONTABILIDAD,
FACTURACION I
BODEGA, FACTURACION, CLIENTE)
6 FACTURACION
JEFE
REVISA PEDIDO CONTRA FACTURA SI EL PEDIDO NO
ESTA IGUAL LO REGRESA CON LA FACTURA A SERVICIO
AL CLIENTE SI ESTA IGUAL ENVIA FACTURAS A CADA
DEPARTAMENTO
7 BODEGA
AUXILIAR BODEGA CON EL NUMERO DE FACTURA EMITE LA LISTA DE
EMPAQUE E IMPRIME EN UNA SOLA COPIA
8 BODEGA
AUXILIAR BODEGA BUSCA LOS PRODUCTOS DE LA LISTA DE EMPAQUE Y
LOS ACUMULA EN UNA BOLSA PLASTICA
9 BODEGA
AUXILIAR BODEGA ENVIA EL PEDIDO AL DEPARTAMENTO DE FACTURACION
CON SU LISTA DE EMPAQUE Y SU FACTURA
10 CONTABILIDAD AUXLIAR
RECIBE SU COPIA DE FACTURA
11 CONTABILIDAD AUXILIAR
REVISA LOS DATOS DE LA FACTURA INGRESA EN LA
POLIZA Y LUEGO LOS ARCHIVA.
12 CONTABILIDAD AUXILIAR
REGISTRA LA VENTA JORNALIZANDO CON LAS CUENTAS
RESPECTIVAS
13 SERVICIO AL
AUXILIAR
RECIBE EL PEDIDO Y LA LISTA DE EMPAQUE PARA
CLIENTE
ENTREGAR AL CLIENTE
14 SERVICIO AL
AUXILIAR
LLAMA AL CLIENTE PARA QUE RECOJA SU PEDIDO
CLIENTE
15 SERVICIO AL
AUXLIAR
ENTREGA PEDIDO AL CLIENTE
CLIENTE

21

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Entrega a empleado afecto formulario en original y copia

Firma y sella de Recibido el Formulario, quedndose con el

Recibe formulario y procede a llenarlo y los entrega

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Determina que empleado s devengan sueldo s mayo res

Entrega a empleado afecto fo rmulario en o riginal y co pia

Recibe fo rmulario y pro cede a llenarlo y lo s entrega

Firma y sella de Recibido el Fo rmulario , quedndo se co n

A rchiva el Original tempo ralmente, hasta do s das antes

Revisa el fo rmulario co n base al sueldo que el empleado

Si la info rmaci n es err nea se devuelve al empleado

Si la info rmaci n es co rrecta co n base a las no minas y

Co n la info rmaci n co rrecta, esto s se envan al

Revisa y traslada lo s do cumento s al departamento de

A prueba la info rmaci n co ntenida en lo s fo rmulario s ya

Recibe do cumento s apro bado s y pro cede a gravar el

Genera la planilla en do nde se efectuara el descuento po r