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LINEAMIENTOS GENERALES
Planeamiento estratgico para la expansin de la cobertura de los
servicios de saneamiento a nivel nacional.
Promover la asistencia tcnica, capacitacin y educacin
sanitaria.
Promover la participacin de la inversin privada en la prestacin
de los servicios de saneamiento.
Promover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios
de saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones
poblacionales (mbitos Urbano y Rural), fomentando la gestin
eficiente y su viabilidad econmico-financiera.
ACCESO AL BIENESTAR
Aunque es costoso invertir en
los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario, es
sorprendente lo caro que
resulta en prdidas de vidas
humanas no hacerlo:
100
80
60
40
20
CAN EUA
CUB
CHI
COR URU VEN ARG PAN COL MEX DOR HON ECU ELS
BRA GUT
NIC
PER
HAI
Infant Mortality
10
14
14
20
23
24
25
28
34
42
43
44
44
47
48
52
55
86
Access to water
100
100
91
91
100
89
79
65
84
75
83
73
77
55
53
69
67
62
66
39
Access to sanitation
100
100
94
93
94
94
69
84
93
83
72
90
70
58
68
85
79
76
74
26
Fuente: Informe Regional sobre la Evaluacin 2000 en la Regin de las Amricas y Salud en las Amricas OPS-OMS
Urbano
(municipalidades)
Rural
9%
29 %
62 %
Ambito
Urbano
Rural
EPS:
Prestador
Cantidad
EPS
Unidad de Gestion u Operador Especializado
Organizaciones Comunales
50 EPS
490 Municipios
5,044 JASS
m bi to
Agua
Saneam i ento
Nacional
24.0%
33.8%
Ur bano
11.0%
18.1%
Rur al
61.2%
78.7%
Gobierno Regional
Gobierno Regional
Gobierno Nacional
Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
SUNASS
rgano Regulador.
SITUACION ACTUAL
AMBITO URBANO
(EPSs al 2011)
Cobertura de Agua Potable
Continuidad
Agua No Contabilizada
Nivel de Morosidad
Cobertura de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas
Unidad
%
horas/da
%
meses
%
%
A nivel
nacional
86
18,2
41.0
2.1
78
33
Fuente: SUNASS
Unidad
%
%
A nivel
nacional
38.8
21.3
para
determinado,
estrategias
desarrollar
un
periodo
delineando
bajo
las
las
acciones
las
cuales
que
se
Objetivo General
Contribuir a ampliar la
cobertura y mejorar la
calidad y sostenibilidad de
los servicios de agua
potable,
alcantarillado,
tratamiento
de
aguas
servidas
y
disposicin
sanitaria de excretas
2010
mbito Urbano
Agua Potable
Saneamiento
T rat. Aguas Servidas
Estudios y Supervision
mbito Rural
Agua Potable
Saneamiento
Ac ompaamiento Social
Estudios y Supervision
T otal
Inversiones
(Millones de Dolares)
Coberturas
2016
T OT AL
89.00%
81.90%
29.00%
92.00%
88.00%
75.00%
$
$
$
$
1,352.49
1,575.36
521.63
517.42
38.80%
21.30%
57.00%
45.00%
$
$
$
$
457.79
444.14
144.23
156.92
5,169.98
Objetivos especficos y
acciones necesarias
3. Mejorar la calidad de los servicios
inversin en ampliacin.
Priorizar las inversiones en programas de medicin y en obras
de rehabilitacin.
Impulsar medidas destinadas a generar ms ingresos a las EPS
(Proyectos de Rpido Impacto), como micromedicin,
recuperar inactivos, incorporar clandestinos, reducir la
morosidad, etc.
Promover tarifas que permitan cubrir los costos de operacin,
mantenimiento e inversiones.
Promover la participacin del sector privado en la gestin de
los servicios.
Aumentar la participacin de los Gobiernos Regionales en el
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Debe identificar al proyecto durante toda su vida:
Cumple con tres caractersticas:
....del
Servicio
Alcantarillado....
de
Agua
Objeto
de
Potable
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
:
:
:
:
Junn,
Chanchamayo,
San Ramn,
San Ramn
MACROLOCALIZACIN
Departamento de Junn
Provincia de Chanchamayo
Ejemplo:
Nombre :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Describir:
La manera en que se enmarca en los lineamientos de
poltica sectorial-funcional y en el contexto regional y
local:
Programa de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), el
Programa de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el
Plan Maestro de la EPS.
Captulo 2. IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO
RBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
RBOL DE MEDIOS Y FINES
DIAGNSTICO
Qu aspectos debe abarcar el diagnstico?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DIAGNSTICO
1. rea de Influencia
Deber analizarse tanto el rea de influencia, que
es donde se ubica la poblacin afectada como el
rea donde se ubican los componentes del sistema
existente.
Se debe describir :
Topografa (plana, empinada, irregular, etc.).
Altura (en metros sobre el nivel del mar
m.s.n.m.).
Clima (Temperaturas mnima, mxima y
promedio, precipitaciones en mm, etc.)
DIAGNSTICO
1. rea de Influencia
Tambin debe analizarse los peligros que, de ocurrir,
pudieran afectar el sistema existente. Estos peligros
pueden ser:
- Naturales: Asociados a fenmenos naturales
(Sismos,
inundaciones, huaycos)
DIAGNSTICO
2. Situacin del Servicio
Se debe describir :
Cobertura de agua potable y alcantarillado u otra
opcin de disposicin de excretas.
Continuidad.
Calidad del agua suministrada por el servicio.
Consumo de agua potable (en litros/habitante/da)
Presin (medido en metros de columna de agua).
DIAGNSTICO
2. Situacin del Servicio (continuacin)
Efluente (calidad de las aguas residuales, caudal).
Cuerpo receptor de las aguas residuales crudas o
tratadas (Segn sea el mar, ro o lago, calidad de la
mezcla del agua residual y el agua del cuerpo
receptor, etc.)
DIAGNSTICO
3. Infraestructura
Se debe describir:
Componentes (captacin, planta de tratamiento de
agua potable, sistema de desinfeccin, lneas de
conduccin, aduccin y/o impulsin, reservorios,
redes de distribucin, nmero de conexiones de
agua potable, nmero de conexiones de
alcantarillado, redes de alcantarillado, cmaras de
bombeo, lnea de impulsin de desages, emisores,
planta de tratamiento de aguas residuales, etc.).
DIAGNSTICO
3. Infraestructura (Continuacin)
Capacidad: (Capacidad de diseo y la capacidad de
operacin actual de los componentes segn sea el
caso en litros/segundo, m3/segundo, m3, etc.).
Antigedad y estado de conservacin de los
componentes.
DIAGNSTICO
4. Gestin del Servicio
Gestin Operacional (Equipos de medicin,
laboratorios, equipos de mantenimiento, personal
tcnico, suministro de insumos y materiales, etc).
Gestin Comercial (Nmero de conexiones activas
e inactivas, facturacin, Agua no contabilizada,
morosidad, etc)
Gestin Financiera (Ratios)
Gestin Administrativa (estructura, RR HH)
DIAGNSTICO
5.
el
proyecto
en
el
DIAGNSTICO
6. Poblacin afectada y sus caractersticas
Determinar los diferentes grupos sociales afectados por la
situacin negativa que se pretende solucionar y aquellos que
puedan perjudicarse por la solucin del problema.
Entre otros resulta conveniente describir:
Poblacin afectada (tasa de crecimiento poblacional).
Salud (casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas
y parasitarias en un periodo de tiempo no menor de un ao).
Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin,
densidad de habitantes por vivienda.)
DIAGNSTICO
6. Poblacin afectada y sus caractersticas
(Continuacin)
-Matriz de involucrados
(Identificacin)
-Anlisis de problemas
(Identificacin)
- Anlisis de Objetivos
(Identificacin)
-Planteamiento de
Alternativas
(Identificacin)
DIAGNSTICO
Anlisis de Involucrados
Uno de las principales causas de muchos problemas
de los proyectos es el poco o ningn conocimiento
de los planificadores respecto a las personas
afectadas en los proyectos de desarrollo.
Por tanto, la primera medida es desarrollar un
anlisis donde se pueda identificar a los grupos de
inters, instituciones e individuos involucrados.
HERRAMIENTAS DE DIAGNSTICO
Anlisis de Involucrados
Permite
Permite
HERRAMIENTAS DE DIAGNSTICO
Anlisis de Involucrados
DIAGNSTICO
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Debe construirse indicando quienes son las personas
y/o instituciones involucradas en el Proyecto ,
especificado en cada caso:
Sus intereses y conflictos con los otros grupos
involucrados.
Las estrategias para resolver los conflictos de
intereses, si los hubieran.
DIAGNSTICO
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Los acuerdos y compromisos alcanzados ( o que se
debern alcanzar). As mismo describir el proceso mediante
el cual se ha recogido la opinin de los beneficiarios y de las
autoridades locales, las que debern pronunciarse por
escrito sobre la prioridad que tendr dicha intervencin.
Entre los sectores mas importantes tenemos a los
Gobiernos Regionales y Locales, Junta de Regantes,
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS),
Organizaciones vecinales, comunidades campesinas,
poblacin en general, etc.
DIAGNSTICO
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Pobladores
Agua de mala
calidad
Municipalidad
Sistema de
potabilizacin en
mal estado
Sr. Jacinto
Fernandez
Gobierno
Regional
Agricultores
Posibilidad de
expropiacin del
terreno
No existe proyecto
adecuado
desarrollado.
Riesgo de
reduccin de
dotacin de agua
para riego
INTERESES
ESTRATEGIAS
Tener agua
potable
Participar en la
formulacin del
PIP
Reducir reclamos Formular el PIP.
por falta de agua Operar y
potable
mantener
adecuadamente
el sistema
Reducir demanda Apoyar en la
de atencin de
educacin
enfermedades
sanitaria.
Venta del terreno Vender el
para el reservorio terreno a precio
justo.
Bienestar de la
Financiar y
poblacin.
ejecutar el PIP
Ejecucin del
presupuesto
Contar con
Asegurar
suficiente agua
suficiente
para riego
cantidad de agua
para uso
agrcola.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Compromiso de conectarse
al sistema, pagar tarifas.
Suscribir convenio de
financiamiento con
G,Regional.
Monitorear adecuada
calidad de agua
peridicamente.
Compromiso de compra
venta, registrado en ficha
literal de dominio.
Suscribir convenio de
financiamiento y ejecucin
con Municipalidad.
Usar el agua racionalmente.
Permitir uso poblacional del
caudal de agua sobre el que
no tiene derechos otorgados
por la junta de usuarios
DIAGNSTICO
TIPS
Es recomendable efectuar las visitas de campo
en la que deber verificarse y/o indagarse,
entre otras cosas, sobre:
reas de expansin futura
Infraestructura
existente
de
agua
y
saneamiento
Medios de abastecimiento de la poblacin no
conectada (costo y consumo diario, tiempo
empleado en el abastecimiento ,etc)
DIAGNSTICO
TIPS
Coordinar con las autoridades y entidades
correspondientes (reas de salud, municipios,
comits
de
gestin,
etc.)
que
pueden
proporcionar informacin respecto a los
indicadores de la situacin actual.
Verificar la disponibilidad del terreno para la
ubicacin de las obras generales y el paso de
tuberas as como las caractersticas de presin y
caudal en el punto de empalme. En el caso de
tener fuente independiente (pozos) verificar la
existencia de pozos aledaos, su rendimiento,
altura esttica y dinmica, etc.
DIAGNSTICO
TIPS
La verificacin de la infraestructura existente es
importante por cuanto su aprovechamiento en
el proyecto puede permitir una reduccin
importante de los costos, adems de ser
coincidente con la poltica sectorial de
optimizar la infraestructura existente.
rbol de Causas y
Efectos
RBOL DE
MEDIOS Y FINES
-Matriz de involucrados
(identificacin)
-Anlisis de problemas
(Identificacin)
- Anlisis de Objetivos
(Identificacin)
-Planteamiento de
Alternativas
(Identificacin)
HERRAMIENTAS DE DIAGNSTICO
Anlisis de Problemas (Arbol de Causas Efectos)
Cmo se hace?
1. Identificar los problemas ms importantes (lluvia
de ideas, juego de roles, etc.)
2. Dentro de los problemas planteados, seleccionar
un problema central para el Anlisis
3. Identificar las causas sustanciales y directas del
problema central
4. Identificar los efectos sustanciales y directos del
problema central
Cmo se hace?
5.
6.
Indirectos
Consumo de agua
contaminada
Directos
PROBLEMA CENTRAL
Directas
C
A
U
S
A
S
Indi
rectas
Inadecuada disposicin de
excretas y aguas servidas
Inadecuado abastecimiento
de agua potable
Inadecuada disposicin de
excretas y aguas servidas
Inadecuadas prcticas
de higiene
Servicio de
agua
discontinuo
Baja cobertura de
alcantarillado y tratamiento
desages
Falta de educacin
sanitaria
Baja cobertura
de agua potable
Efectos
Problema Central
Causas
DISEO
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios
y Fines)
Se utiliza para:
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de
Medios y Fines)
1.
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios
y Fines)
Ejemplos:
Inadecuadas
prcticas de
higiene
Consumo de
agua
contaminada
Se convierte en
Se convierte en
Adecuadas
prcticas de
higiene
Consumo de
agua potable
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de
Medios y Fines)
2. El diagrama resultante se denomina rbol
de Objetivos o rbol de Medios y Fines.
3. La ltima fila del rbol est relacionada con
las causas que pueden ser atacadas
directamente y por eso estos medios se
denominan medios fundamentales
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y Fines)
Indirectos
I
N
E
Directos
S
OBJETIVO
CENTRAL
De
M
Primer
E
Nivel
D
I
Funda
O
mentales
S
Consumo de agua
potable
Adecuada Disposicin de
excretas y aguas residuales
Adecuado abastecimiento
de agua potable
Se Incrementa
la cobertura de
agua potable
Servicio
continuo de
agua potable
Adecuada Disposicin de
excretas y aguas residuales
Practicas adecuadas
de higiene
Elevadas coberturas de
alcantarillado y tratamiento
aguas residuales
Programa de
educacin sanitaria
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y Fines)
Comentarios adicionales
Los medios que corresponden a las causas directas
se denominan Medios de Primer nivel
Los medios que corresponden
a las causas
indirectas se denominan Medios Fundamentales
La
Gerencia
del
proyecto
tiene
como
responsabilidad lograr los Medios de Primer Nivel
que en la Matriz de Marco Lgico se convertirn en
los Componentes
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y Fines)
Comentarios adicionales
El rbol de Medios y Fines, se convierte en la base
para el Anlisis de Alternativas y el desarrollo de la
Matriz de Marco Lgico.
Planteamiento
de Alternativas
Planteamiento de Alternativas
El propsito del anlisis de alternativas
es:
Identificar las opciones de solucin
posibles
Evaluar la factibilidad de las mismas y
Seleccionar la ms conveniente
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
1.Del rbol de Medios y Fines identificar los
medios fundamentales.
Un medio fundamental (del rbol de
Medios y Fines) es el que corresponde a una
causa indirecta (del rbol de Causas y
Efectos) expresada en positivo.
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
2. Clasificar los medios fundamentales como
imprescindibles o no imprescindibles.
Un medio fundamental es imprescindible
cuando constituye el eje de la solucin del
problema identificado y es necesario que se
realice al menos una accin destinada a
alcanzarlo.
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
3. Plantear Acciones.
Las acciones deben ser viables, es decir debe:
- Tenerse la capacidad fsica y tcnica para
llevarla a cabo
- Mostrar relacin con el objetivo central
- Estar de acuerdo con los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades,
etc)
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones
Las acciones pueden relacionarse
siguientes maneras:
-
de
las
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuacin)
- Complementarias:
Cuando
es
ms
ventajoso ejecutarlas en forma conjunta.
Ej: Mejoramiento de presin de agua +
micromedicin.
-
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuacin)
Cuando dos acciones son mutuamente
excluyentes debe elegirse la que corresponda a
un medio fundamental imprescindible. Si
ambas corresponden al mismo medio
fundamental, solo se podr ejecutar una de
ellas. Entonces debern plantearse como
alternativas a ser comparadas durante la
evaluacin.
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuacin)
- Dos acciones complementarias vinculadas a
medios fundamentales imprescindibles se
consideran como una accin nica.
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
5.Definir y describir los proyectos alternativos
a considerar
Se deben agrupar las acciones propuestas y
relacionadas considerando que:
- Cada alternativa debe contener por lo
menos una accin por cada uno de los
medios fundamentales imprescindibles que
no sean mutuamente excluyentes.
Planteamiento de Alternativas
Pasos a seguir
5.Definir
y
describir
los
proyectos
alternativos a considerar (continuacin)
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
- Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern
formar parte de alternativas diferentes.
Planteamiento de Alternativas
EJEMPLO: Asumamos un medio fundamental
denominado Amplia cobertura y elevada
continuidad del abastecimiento de agua
potable
ACCIONES:
1. Ampliacin de redes y conexiones de agua
potable
2. Perforacin de dos nuevos pozos
3. Construccin de captacin y Planta de
Tratamiento de agua potable.
Planteamiento de Alternativas
ANLISIS DE LAS ACCIONES:
La Ampliacin de redes y conexiones de agua
potable es una Accin Imprescindible
La Perforacin de dos nuevos pozos y la
Construccin de captacin y Planta de
Tratamiento de agua potable pertenecen a un
Medio Imprescindible por lo que tiene que
considerarse por lo menos una de ellas
Planteamiento de Alternativas
ANLISIS DE LAS ACCIONES: (continuac.)
La Perforacin de dos nuevos pozos y la Construccin
de captacin y Planta de Tratamiento de agua potable
son acciones mutuamente excluyentes por lo que no
pueden considerarse las dos. Por lo tanto cada una de
ellas pasa a formar parte de una alternativa diferente.
En base a este anlisis pasamos a formular nuestras
alternativas de solucin.
Planteamiento de Alternativas
De la combinacin de 1 y 2 tendramos:
ALTERNATIVA 1
Perforacin de dos nuevos pozos (Accin mutuamente
excluyente) + ampliacin de redes y conexiones de
agua potable (Accin Imprescindible)
Combinando 1 y 3 obtenemos:
ALTERNATIVA 2
Construccin de captacin y Planta de Tratamiento de
agua potable (Accin mutuamente excluyente) +
ampliacin de redes y conexiones de agua potable
(Accin Imprescindible)
Captulo. 3 - FORMULACIN
Contenido
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE
Funcin Hiperblica
Q = a P -e1 Ye2
donde:
Q :
cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P :
es el precio del agua ($/m3)
Y :
es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
e1 :
elasticidad consumo, precio
e2 :
elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3
Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)
Funcin Lineal:
Q = a b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
Q = f (Precio)
S/m3
Q = a bP
Q (m3/viv/mes)
consumo y
entidades
Micromedido
No micromedido*
Socioeconmico
A
B
C
D
330
202
164
103
lhd
lhd
lhd
lhd
460
280
230
145
lhd
lhd
lhd
lhd
* 40% mayor del micromedido segn NSE. En promedio ponderado representa 28% ms que los micromedidos
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La proyeccin de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
En el caso de estar analizando una poblacin con reas
de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el anlisis de la demanda se efecte para
cada rea por separado.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Poblacin (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Anlisis de poblacin respaldados por: Censos de
poblacin, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.
Cobertura (Poblacin servida agua, desage).
Proyectar coberturas del servicio en funcin de los
planes de expansin de la entidad operadora.
NMERO DE
CONEX.
DOMESTICAS
Poblacin x Cobertura
Densidad por vivienda
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Nmero de conexiones por categora (Domsticos,
Comerciales, Industriales, etc.)
Debe efectuarse el clculo empleando el consumo
unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,
conexin domiciliaria/pileta)
CONSUMO = N CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Consumo
Es conveniente emplear informacin de
estudios de consumo actualizados.
Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al mximo informacin sobre
consumo con micromedicin.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua.
Se incorporar un porcentaje de prdidas de agua a la
demanda por consumo.
Las prdidas pueden ser:
Fsicas : Son las prdidas reales de agua potable, es
decir es agua potable no utilizada. Puede ser resultado
de :
Fugas en las tuberas en mal estado
Fugas en conexiones deterioradas
Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
Agua rebosada en los reservorios.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.)
Comerciales : Son las prdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
Desperdicios Intradomiciliarios
Conexiones no registradas
Reconexiones irregulares
El Agua no contabilizada (ANC) es la relacin entre el
volumen de agua no facturado y el producido, lo que
significa que involucra prdidas comerciales y fsicas.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.).
Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyeccin de la demanda es el % de
prdidas fsicas
CONSUMO + PRDIDAS = PRODUCCION
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Demanda de Produccin
Es la suma del consumo y las prdidas del sistema. Para su
estimacin se utiliza la siguiente expresin:
Demanda de Produccin =
(en l/s)
Donde:
Pe :
Consumo
(1-Pe)
ANLISIS DE LA OFERTA
Debe considerarse la oferta actual optimizada.
La evaluacin de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
produccin, conduccin, almacenamiento, etc. por
separado, considerando su capacidad de diseo
No necesariamente la capacidad de servicio actual
es igual a la capacidad de diseo porque el
componente puede estar funcionando por debajo de
su capacidad nominal o estar sobrecargado.
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros
LOCALIDAD
Sin Proyecto
Localidad Modelo
(1)
(2)
(4)
7,187
1.80%
5
56.22%
80%
5,170
720
3,000
Con Proyecto
5
30%
80%
20.0
5
200
16
10
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
CONEXIONES
PILETAS
COBERTURA
ALCANTARILLAD
O (%)
0(*)
71.9%
10.0%
41.7%
56.2%
0.0%
85.00%
10.00%
80.00%
30.0%
80.0%
85.00%
10.00%
81.00%
30.0%
80.0%
85.00%
10.00%
82.00%
30.0%
80.0%
85.00%
10.00%
83.00%
30.0%
80.0%
85.00%
10.00%
84.00%
30.0%
80.0%
90.00%
6.00%
85.00%
30.0%
80.0%
90.00%
6.00%
86.00%
30.0%
80.0%
90.00%
6.00%
87.00%
30.0%
80.0%
90.00%
6.00%
88.00%
30.0%
80.0%
10
95.00%
3.00%
90.00%
30.0%
80.0%
11
95.00%
3.00%
91.00%
30.0%
80.0%
12
95.00%
3.00%
92.00%
30.0%
80.0%
13
95.00%
3.00%
93.00%
30.0%
80.0%
14
95.00%
3.00%
94.00%
30.0%
80.0%
15
95.00%
3.00%
95.00%
30.0%
80.0%
16
95.00%
3.00%
96.00%
30.0%
80.0%
17
95.00%
3.00%
97.00%
30.0%
80.0%
18
95.00%
3.00%
98.00%
30.0%
80.0%
19
95.00%
3.00%
99.00%
30.0%
80.0%
20
95.00%
3.00%
90.00%
30.0%
80.0%
AO
PRDIDAS
DE AGUA
(%)
MICROMEDICION (%)
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
c) Informacin de conexiones existentes al ao 2011 por categorias (celdas en amarillo)
CONEXION POR
TIPO DE USUARIO
Domstico
TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Comercial
Con Medidor
Sin Medidor
Industrial
Con Medidor
Sin Medidor
Estatal
Con Medidor
Sin Medidor
Social
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
0
932
0
100
0
2
0
0
0
0
932
100
2
0
0
1,034
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
Con Medidor
Sin Medidor
6
3
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
21
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
28
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
33.2
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
45
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
60
85
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
83.4
120
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
SOCIAL
28.8
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
50
PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR
60.3
CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR
75
HOJA DE RESULTADOS
COBERTURA (% )
AO
POBLACION
CONEX.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,187
7,316
7,448
7,582
7,718
7,857
7,998
8,142
8,289
8,438
8,590
71.9%
85.0%
85.0%
85.0%
85.0%
85.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
95.0%
PILETAS
OTROS
MEDIOS
(*)
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
3.0%
POBLACION
SERVIDA
(hab)
18.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
2.0%
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CONEXIONES
DOMSTICAS
C/MED.
5,170
6,219
6,331
6,445
6,560
6,678
7,198
7,328
7,460
7,594
8,161
1,034
1,244
1,266
1,289
1,312
1,336
1,440
1,466
1,492
1,519
1,632
0
892
908
924
941
958
1,038
1,057
1,076
1,095
1,184
869,867
854,933
869,867
885,733
901,367
917,000
992,600
1,010,567
1,028,533
1,047,433
1,130,267
150,000
112,880
115,093
117,307
119,520
121,733
123,947
126,160
128,373
130,587
132,800
5,667
5,667
5,667
5,667
5,667
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
ESTATAL
0
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
5,560
5,560
5,560
5,560
5,560
932
247
251
256
260
264
285
290
295
301
323
932
1,139
1,159
1,180
1,201
1,222
1,323
1,347
1,371
1,396
1,507
DEMANDA AGUA
S/MED.
SUB TOTAL
SUB TOTAL CONSUMO
CONSUMO
PILETAS
CONEXIONE
SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,025,533
976,260
993,407
1,011,487
1,029,333
1,050,013
1,130,607
1,150,787
1,170,967
1,192,080
1,277,127
19,560
31,190
31,850
32,520
32,710
33,405
20,564
20,996
21,437
21,394
10,925
En litros/segundo
TOTAL
1,045,093
1,007,450
1,025,257
1,044,007
1,062,043
1,083,418
1,151,171
1,171,783
1,192,404
1,213,474
1,288,052
27.63
16.66
16.95
17.26
17.56
17.91
19.03
19.37
19.72
20.06
21.30
35.92
21.65
22.04
22.44
22.83
23.29
24.74
25.19
25.63
26.08
27.69
CONEXIONES
COMERCIALES
Max
horario
55.26
33.32
33.90
34.52
35.12
35.83
38.07
38.75
39.43
40.13
42.59
0
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
DEMANDA
VOLUMEN
Promedio
ALMACENAMI
en
ENTO (m3)
m3/da
2,387
1,439
1,465
1,491
1,517
1,548
1,645
1,674
1,703
1,734
1,840
597
360
366
373
379
387
411
418
426
433
460
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AO
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLACION
POBLACION COBERTU
NUMERO DE CONEXIONES
SERVIDA
TOTAL
RA (%)
C/CONEXIO DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
N((hab)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
4)
7,187
7,316
7,448
7,582
7,718
7,857
7,998
8,142
8,289
8,438
8,590
41.7%
80.0%
81.0%
82.0%
83.0%
84.0%
85.0%
86.0%
87.0%
88.0%
90.0%
3,000
5,853
6,033
6,217
6,406
6,600
6,798
7,002
7,211
7,425
7,731
498
1066
1100
1134
1170
1206
1243
1281
1321
1362
1421
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
VOLUMEN DESAGUE
TOTAL
(10)
600
1,171
1,207
1,243
1,281
1,320
1,360
1,400
1,442
1,485
1,546
lts/seg
m3/da
(11)
5.69
8.46
8.71
8.97
9.24
9.51
9.78
10.07
10.37
10.67
11.10
(12)
491.94
730.58
752.77
774.81
798.25
821.71
845.22
869.93
895.76
922.01
959.00
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ao
40
Demanda
Proyectad
a
35.9
21.7
22.0
22.4
22.8
23.3
24.7
25.2
25.6
26.1
27.7
35
30
25
20
11
Ao
16
21
Oferta
Actual
Demanda
proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8.46
8.71
8.97
9.24
9.51
9.78
10.07
10.37
10.67
11.10
Ao
15
10
Dficit
Oferta de Tratamiento de desages
5
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aos
20
1
------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
FACTOR DE CORRECCION
1
------------------------------------ * 1.02
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
=
0.819
1
-----1.10
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION
0,909
EQUIPO
MATERIAL EQUIPO
GAST
TOTAL
IMPORT GENERA
0.33
0.04
0.16
0.08
0.19
0.02
0.18
1.00
0.13
0.04
0.16
0.02
0.43
0.04
0.18
1.00
0.35
0.06
0.26
0.11
0.03
0.01
0.18
1.00
0.14
0.01
0.06
0.03
0.29
0.29
0.18
1.00
Lneas de Alcantarillado
0.18
0.06
0.24
0.03
0.25
0.06
0.18
1.00
0.15
0.05
0.20
0.12
0.07
0.23
0.18
1.00
MATERIALES
NACIONALES
MANO DE
MANO DE**
EQUIPO
MATERIAL
EQUIPO
GAST
NACIONAL
IMPORT
IMPORT
GENERA
0.847
0.909
0.68
0.847
0.819
** Factor de Correccin Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
FACTORES DE CORRECCION
0.819
0.847
NO CALIF**
EQUIPO
NACIONAL
MATERIAL EQUIPO
GAST
FACTOR
0.28
0.04
0.11
0.07
0.16
0.02
0.15
0.817
0.11
0.04
0.11
0.02
0.35
0.03
0.15
0.810
0.30
0.05
0.18
0.09
0.02
0.01
0.15
0.806
0.12
0.01
0.04
0.03
0.24
0.24
0.15
0.821
Lneas de Alcantarillado
0.15
0.05
0.16
0.03
0.20
0.05
0.15
0.802
0.13
0.05
0.14
0.10
0.06
0.19
0.15
0.808
**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
Parcial
6.0%
3.0%
1.5%
3.5%
3.0%
18.0%
80,000
556,560
547,664
407,089
373,614
277,860
148,274
154,280
6,200
12,460
2,564,001
153,840
76,920
2,794,761
41,921
97,817
83,843
90,000
3,108,342
559,502
3,667,844
Total
111,128
773,115
866,958
565,486
518,986
385,974
205,967
214,310
8,612
17,308
3,667,844
Factores
de
Conversin
0.80618
0.8096
0.81688
0.80618
0.8096
0.8096
0.82136
0.82136
0.847457627
0.847457627
Costos a
Precios
Sociales
89,589
625,914
708,201
455,884
420,171
312,485
169,173
176,026
7,298
14,668
2,979,409
Parcial
6.0%
3.0%
1.5%
3.5%
3.0%
18.0%
685,750
158,550
114,380
369,170
6,200
12,460
1,346,510
80,791
40,395
1,467,696
22,015
51,369
44,031
1,585,112
285,320
1,870,432
Total
Factores de
Conversin
952,573
0.79923
220,241
0.8017
158,885
0.79923
512,813
0.81891
8,612 0.847457627
17,308 0.847457627
1,870,432
Costos a
Precios
Sociales
761,325
176,567
126,986
419,948
7,298
14,668
1,506,792
Inversin Alcantarillado
Parcial
6.0%
3.0%
1.5%
3.5%
3.0%
18.0%
3,845
325,500
16,987
800
262,500
10,022
619,654
37,179
18,590
675,423
10,131
23,640
20,263
12,000
741,457
133,462
874,919
Total
5,341
466,311
23,597
1,111
364,638
13,922
874,920
Factores de
Conversin
0.80334
0.80334
0.80334
0.80334
0.81194
0.847457627
Costos a
Precios
Sociales
4,291
374,606
18,956
893
296,064
11,798
706,608
: 0,909
: Segn RD N 001: 0,847
: 0.819
: 0,66
Parcial
Total
Factores
de
Conversin
Costos a
Precios
Sociales
145,740
32,400
34,560
46,080
0.909
0.909
0.68
29,452
31,415
31,334
4,800
5,280
0.819
0.847
3,931
4,472
14,700
7,920
0.66
0.847
9,702
6,708
16,200
17,280
23,040
0.909
0.909
0.68
14,726
15,708
15,667
58,300
0.847
49,380
212,495
114,820
260,560
Parcial
Total
Factores
de
Conversin
Costos a
Precios
Sociales
50,620
4,860
8,640
11,520
0.909
0.909
0.68
4,418
7,854
7,834
25,600
0.847
21,683
8,100
8,640
23,040
0.909
0.909
0.68
7,363
7,854
15,667
2,650
0.847
2,245
74,917
42,430
93,050
Parcial
Total
Factores de
Conversin
Costos a
Precios
Sociales
14,004
1,620
7,776
4,608
0.909
0.909
0.68
1,473
7,068
3,133
1,620
864
1,152
0.909
0.909
0.68
1,473
785
783
500
0.847
424
15,139
4,136
18,140
Parmetros a considerar en la
formulacin de Perfiles de
Saneamiento
DOTACIONES RNE
OS.100 CONSIDERACIONES BSICAS DE DISEO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Dotaciones RNE
Zonas urbanas
Lotes mayores a 90 m2
Climas fros: 180 l/h/d
Climas templados y clidos: 220 l/h/d
Lotes de menos de 90 m2:
Climas fros: 120 l/h/d
Climas templados y clidos: 150 l/h/d
SIERRA
40-5 0 lhd
80 lhd
COST A
5 0-60 lhd
90 lhd
SELVA
60-7 0 lhd
100 lhd
COEFICIENTES DE VARIACIN
Caudal Promedio (Qp)
Poblacin x Dotacin
Qp (lt/seg) = ----------------------------------86,400
- Poblacin :
en N de habitantes
- Dotacin :
en lts / hab / da
COEFICIENTES DE VARIACIN
Caudal Mximo Diario (Qmd)
Qmd = K1 x Qp
Localidades urbanas
K1 = 1.3
Localidades rurales
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Mes
E
ne
N
o
v
S
et
Ju
l
M
ay
Caudal
Qp
M
ar
E
ne
%
Q
p
COEFICIENTES DE VARIACIN
Caudal Mximo Horario (Qmh)
Qmh = K2 x Qp
Localidades Urbanas
Localidades Rurales
K2 = 1.8-2.5
K2 = 1.5
%Q
p
Caudal
Qp
10
15
Hora
20
25
30
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
(OS.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO)
Volumen de Regulacin
Volumen contra incendio
Volumen de Reserva
VOLUMEN DE REGULACIN
ZONAS RURALES
El Volumen de
Regulacin ser el
15% a 20% del
promedio anual de
la demanda.
ZONAS URBANAS
El volumen ser
como mnimo el
25% del
promedio anual
de la demanda.
Tecnologas en Agua
Potable
Rio o canal
Componentes
Captacin
Lnea de conduccin
Planta de Tratamiento
Reservorio
Lnea de aduccin
Redes de distribucin
Conexiones
domiciliarias
Estaciones de bombeo
Lnea de impulsin
PTAP
Estac.
bombeo
P
O
Z
O
Fuente
Superficial
- Ros
- Lagos y Embalses
- Manantiales
Fuente
Subterrnea
- Pozos
- Galeras filtrantes
Gravedad con
tratamiento
Manantial
de ladera
Canal
Planta de
Tratamiento de
Agua
Reser
vorio
Gravedad sin
tratamiento
1
Rio
Bombeo con
tratamiento
Redes y conexiones
4
Pozo
Bombeo sin
tratamiento
Tecnologas de
tratamiento de
agua
FILTRACIN
RPIDA
PROCESOS
FSICOS Y
QUMICOS
FILTRACIN
LENTA
PROCESOS
FSICOS Y
BIOLGICOS
TIPO DE
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE AGUA SEGN
LOS PROCESOS
INVOLUCRADOS
DESVENTAJAS
Simplicidad. No tiene
controlador de velocidad y con
controles de nivel mediante
vertederos.
La presencia de
plaguicidas daa el
proceso
microbiolgico.
Seleccin de la Tecnologa
Calidad del agua de la fuente
Cantidad de agua de la fuente
Confiabilidad
Flexibilidad: produccin de agua de calidad ptima, de
manera continua con mnima operacin y fcil
mantenimiento
Grado de complejidad
Simplicidad en su construccin operacin y mantenimiento
Disponibilidad de terreno
Sostenibilidad de los sistemas
Sistema de Alcantarillado
Componentes
Colectores secundarios
Colectores principales
Interceptores
Emisores)
Cmaras de inspeccin (buzones)
Estaciones de bombeo
Conexiones domiciliarias
Sistema de Alcantarillado
Criterios de diseo
Contribucin al Sistema de alcantarillado:
80%
Clculo hidrulico: Se hace con el Qmh
Diseo para la conduccin del caudal mximo
al 75 % del dimetro de la tubera.
Las tuberas no deben tener dimetros
menores de 100 mm.
Sistema de Alcantarillado
Criterios de diseo
Pendiente:
Las pendientes mnimas de las tuberas deben
cumplir la condicin de autolimpieza.
La mxima pendiente ser la que corresponde a una
velocidad de 5 m/s.
Ubicacin:
En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos
se proyectar una sola lnea principal.
Sistema de Alcantarillado
Criterios de diseo
Cmaras de
inspeccin:
La separacin
mxima entre
cmaras se
establece en
funcin al
dimetro de la
tubera
Niveles de Tratamiento
Tratamiento preliminar
Tratamiento primario
Tratamiento secundario
Tratamiento avanzado
RO
LAGO
Disposicin Final
MAR
REUSO
biolgico)
Vulnerabilidad
Requerimiento de personal de O & M
Requerimientos de terreno
Costo: Inversin inicial + O & M
Impacto ambiental
Viabilidad financiera
Sostenibilidad
EMISOR
QC
DBO5C
C.F.C
Caractersticas
Desage Crudo
PTAR
Zona de
Mezcla
NOTA:
Q = Caudal
DBO5 = Demanda Bioquimica de Oxgeno
C.F.= Coliformes Fecales
Caractersticas
Desage Tratado
Qt
DBO5t
C.F.t
Debe
cumplir
los LMP
Qra
DBO5ra
C.F.ra
Qrd
DBO5rd
C.F.rd
Debe
cumplir
los ECA
Agua
Tipo de Planta
Nivel de
Tratamiento
Procesos previos
requeridos
Tanque Imhoff
Primario
Remocin SS y DBO.
Digestin de lodos
Rejillas y
desarenador
Bajos
Bajos
Mnimo
Remocin de SS
Rejillas y
desarenador
Bajos
Medios
Medio
Remocin de DBO y
Patgenos
Ninguno
Bajos
Bajos
Mnimo
Remocin de DBO
Rejillas,
Desarenador y
Sedimentador
Medios
Medios
Medio
Remocin de DBO
Rejillas,
Desarenador y
Sedimentador
Primario
Medios
Medios
Medio
Remocin de DBO
Rejillas,
Desarenador y
Sedimentador
Primario
Altos
Altos
Alto
Remocin de DBO
Rejillas,
Desarenador y
Sedimentador
Primario
Altos
Altos
Alto
Sedimentador
Primario
Primario
Lagunas de
Secundario
estabilizacin
Zanjas de
Oxidacin
Lagunas
Aereadas
Secundario
Secundario
Filtros
Secundario
Percoladores
Lodos
Activados
Secundario
Dificultad en
Operac. y mant.
BACTERIAS
HELMINTOS
VIRUS
QUISTES
0-1
1-2
0-2
0-2
1-2
2-6
1-2
1-6
0-2
1-3
0-2
0-2
0-2
0-1
1-3
1-3
0-1
0-1
0-1
0-1
1-2
0-4
1-2
1-4
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-3
0-1
1-4
Captulo. 4 - EVALUACIN
EVALUACIN COSTO/BENEFICIO DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE A
PRECIOS SOCIALES
ASPECTOS METODOLOGICOS
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS
SOCIALES
ASPECTOS METODOLOGICOS
La evaluacin se efecta considerando el proceso que se
muestra en el siguiente esquema.
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
ELABORACION DE FUNCIONES
DE DEMANDA
ELIMINACION DE DISTORSIONES .
APLICACION DE FACTORES DE
CONVERSION A PRECIOS
SOCIALES.
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
BENEFICIOS A PRECIOS
SOCIALES
INDICADORES DE
RENTABILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
Se
diferencian
usuarios:
dos
tipos
de
Tarifa b
Qnc
Consumo b
Qa
cero.
Qnc=Consumo de los no conectados al sistema
P = Tarifa de agua (S/./m3).
Pm = Precio mximo al cual no se demandara
agua potable.
Pnc=Costo econmico del agua para los no
conectados al sistema pblico.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3) que
cobra la entidad administradora del servicio
Consumo b= Consumo de agua en M3
asociado a la tarifa b
Tarifa b
Consumo b
Donde:
Q = Consumo de agua m3/mes/conexin.
Qa= Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero.
Qr = Consumo de racionamiento.
P = Tarifa de agua S/./m3.
Pm= Precio mximo al cual no se
demandara agua potable.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3) que
cobra la entidad administradora del
servicio
Consumo b= Consumo de agua en M3
asociado a la tarifa b
Poblacin actual:
PRECIOS
PRIVADOS
(MILES)
2000
400
1000
600
4000
Se pide:
Area = 101.48
Area:
(30.6 -3.3)x(7.5)
2
= 102.38
Ahorros de Recursos:
S/
24.75
S/ 101.48
Ahorros de Recursos:
S/
24.75
S/ 102.38
COMPONENTES DE LA
INVERSIN
Ampliacin Planta de Agua Potable
Reservorio
Redes de Agua
Conexiones con Micromedidor
PRECIOS
FACTORES
PRECIOS
SOCIALES
PRIVADOS
DE
(S/.)
CORRECCIN
(S/.)
2,000,000
0.81688
1,633,760
400,000
0.80618
322,472
1,000,000
0.8096
809,600
600,000
0.82136
492,816
4,000,000
3,258,648
PRECIOS
PRIVADOS (%)
FACTORES
DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
(%)
50
20
0.847
0.909
42
18
10
20
100
0.847
0.68
8
14
83
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS SOCIALES DE LOS
COMPONENTES DE
ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE DESAGUES
CRITERIOS GENERALES
La evaluacin econmica se realiza con el criterio
costo efectividad
Debe efectuarse por separado la evaluacin de los
subcomponentes:
- Redes de Alcantarillado
- Planta de Tratamiento de Desages
La evaluacin debe realizarse a precios sociales
Se requiere comparar los ndices costo efectividad de
los subcomponentes del proyecto con lneas de corte
para decidir si conviene ejecutarlos.
ICE total
= Ind. Costo Efectiv. Total
ICE alcantl = Ind. Costo Alcantarillado
ICE plant.tram= Ind. Costo Efectiv. Plant.
Tratamiento de Desagues
CASO PRCTICO
Calcular el ICE Total de los subcomponentes de
alcantarillado y planta de tratamiento, de un proyecto
cuyos costos de inversin, O y M, a precios sociales y
poblacin beneficiaria se muestran en los cuadros
siguientes:
0
1
5
10
15
20
INVERSION
(miles S/.)
OyM
(miles S/.)
TOTAL
NUEVAS POBLAC. POBLAC.
COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.)
INCREM. TOTAL
800
20
30
40
50
50
800
20
130
140
150
50
soles
100
100
100
= 1,220,904
6,600
1,200
80
80
80
(6000+7200)/2 =
=
185
6,000
400
400
400
6,000
6,400
6,800
7,200
7,200
6,600
habitantes
S./poblador
beneficiado
0
1
5
10
15
20
INVERSION
(miles S/.)
O y M
(miles S/.)
T OT AL
COST OS
(miles S/.)
300
* VAC (inv + O Y M)
15
15
15
15
15
300
15
15
15
15
15
436,928
=
soles
45,000
46,391
48,190
50,059
52,000
(45000+52000)/2
= 48,500
*ICE=
POBLAC.
BENEFIC.
T OT AL
habitantes
S./poblador
beneficiado
CRITERIO DE DECISIN
Si ICE del proyecto < ICE de lnea de corte
=> se acepta el proyecto
Si ICE del proyecto > ICE de lnea de corte
=> se rechaza el proyecto
LINEAS DE CORTE
En lo inmediato se recomienda utilizar como lnea de
corte (previa conversin a precios sociales) los costos
promedio de componentes de proyectos de saneamiento
a precios privados del Anexo SNIP 09 publicado en la
pgina web de la DGPI del MEF
Para dicha conversin a precios sociales se pueden
utilizar los factores de correccin estimados para los
costos de inversin del Proyecto en formulacin o
evaluacin.
Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos
proyectos de inversin se hace indispensable llevar a
cabo un anlisis de la rentabilidad social del proyecto
ante diversos escenarios. Esto supone estimar los
cambios que se producirn en el Valor Actual Neto
Social (VANS) o el indicador Costo Efectividad, de ser el
caso, ante cambios en la magnitud de variables inciertas
Anlisis de Sensibilidad
Para efectuar el anlisis de sensibilidad debemos:
1. Determinar los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos.
En los perfiles de proyectos de saneamiento las
variables inciertas pueden estar referidas a factores
demogrficos, escalamiento de precios, imprecisin
en la informacin sobre las caractersticas de la zona
del proyecto (suelos, clima, topografa, etc),
incertidumbre en los supuestos para cuantificacin
de beneficios u otros.
Anlisis de Sensibilidad
1. Determinar los factores que pueden afectar
flujos de beneficios y costos
(cont.)
los
Anlisis de Sensibilidad
2. Analizar la rentabilidad de las alternativas ante
posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos.
Deben analizarse los efectos en los indicadores de la
evaluacin social del proyecto (VANS, C/E) calculando
cada uno de estos valores ante el incremento o disminucin
de cada variable incierta identificada.
El anlisis debe efectuarse para cada variable por separado
Anlisis de Sensibilidad
2. Analizar la rentabilidad de las alternativas ante
posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos. (cont.)
Hasta que punto debe efectuarse el anlisis?.
Hasta encontrar la mxima variacin que podra soportar
el proyecto sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >=
0 C/E <= Lnea de corte).
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo:
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
El Proyecto tiene un VAN de S/. 981,722 y una TIR
de 19.3%
El clculo del VAN y la TIR del Proyecto se
muestran en el siguiente cuadro
Anlisis de Sensibilidad
Inversin Total
Beneficios
Aos
a precios
Increm entales
sociales (S/.)
Costos de
Operacin y
m antenim iento
increm entales
2,000,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
500,000
501,000
502,000
503,000
504,000
505,000
506,000
507,000
508,000
509,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
31,200
32,400
33,600
34,800
36,000
37,200
38,400
39,600
40,800
42,000
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
9%
-2,000,000
468,800
464,600
464,400
464,200
464,000
463,800
463,600
463,400
463,200
463,000
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
-2,000,000
430,092
391,045
358,602
328,851
301,568
276,549
253,605
232,565
213,270
195,576
981,722
19.3%
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Evaluemos la sensibilidad
incremento de los costos
proyecto.
del proyecto al
de inversin del
Anlisis de Sensibilidad
Aos
Beneficios
Increm entales
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Costos de
Operacin y
m antenim iento
increm entales
2,200,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
500,000
501,000
502,000
503,000
504,000
505,000
506,000
507,000
508,000
509,000
4,400
4,400
4,400
4,400
4,400
4,400
4,400
4,400
4,400
31,200
32,400
33,600
34,800
36,000
37,200
38,400
39,600
40,800
42,000
Flujo neto a
precios
sociales
Valor actual
Factor de
del flujo neto a
descuento
precios
sociales
9%
-2,200,000
468,800
464,200
464,000
463,800
463,600
463,400
463,200
463,000
462,800
462,600
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-2,200,000
430,092
390,708
358,293
328,568
301,308
276,310
253,386
232,364
213,086
195,407
779,522
16.6%
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Un incremento del 10% en los costos de inversin
implica una reduccin de los indicadores de
rentabilidad social del proyecto resultando:
VAN = S/. 779,522
TIR = 16.6%
Si seguimos efectuando clculos, podemos obtener
varios juegos de valores que nos permitiran inducir
con que incremento de costos de inversin e, VAN
se hace igual a cero.
Anlisis de Sensibilidad
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS
COSTOS DE INVERSIN
% Variacin de
Costos de
Inversin
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
981,722
779,522
678,422
577,322
476,222
375,122
274,022
172,922
71,822
-29,278
Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
1,200,000
1,000,000
800,000
400,000
200,000
VAN
600,000
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
% de incremento de costos de inversin
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
1,200,000
1,000,000
600,000
VAN
800,000
400,000
200,000
0%
100%
200%
300%
400%
500%
0
600%
-200,000
-400,000
Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad a variacin de beneficios
1,500,000
1,000,000
0
-60%
-40%
-20%
0%
VAN
500,000
-500,000
% de reduccin de beneficios
Con una reduccin de hasta 30.4% en los beneficios, el proyecto sigue
siendo rentable.
Anlisis de Sensibilidad
Evaluacin de Sensibilidad para un proyecto
evaluado bajo la metodologa Costo/Efectividad
Para proyectos en los que, por alguna razn, no se ha
empleado la metodologa Beneficio Costo y, por
consiguiente, no se cuenta con el VAN o la TIR, el lmite
de la sensibilidad ser determinada relacionando el
Indicador Costo Efectividad (ICE) con la lnea de corte
del componente. Es decir que el mximo incremento de
costos del proyecto ser aquel que hace que el ICE sea
igual a la lnea de corte.
Anlisis de Sensibilidad
Evaluacin de Sensibilidad para un proyecto
evaluado bajo la metodologa Costo/Efectividad
Otra variable factible de ser analizada puede ser la
cantidad de beneficiarios cuya proyeccin podra variar
si los supuestos demogrficos no se cumplen o si la
cobertura no se incrementa de acuerdo a lo esperado.
Veamos un ejemplo:
Se muestra a continuacin un cuadro con la informacin
de una evaluacin Costo Efectividad.
Anlisis de Sensibilidad
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* VAC
INVERSION
(miles S/.)
OyM
(miles S/.)
TOTAL
COSTOS
(miles S/.)
800
POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.
1200
6000
80
400
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
6000
6000
6000
6000
6400
6400
6400
6400
6400
6400
1,033,574
800
20
20
20
20
130
30
30
30
30
50
20
20
20
20
30
30
30
30
30
50
100
NUEVAS
CONEX.
1,033,574
6,200
( 6000 + 6400 ) / 2 =
=
167
6,200
S./poblador beneficiado
Anlisis de Sensibilidad
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE
INVERSIN
% Variacin de
Costos de Inversin
Indicador Costo
Efectividad
0%
165
10%
179
15%
186
20%
193
25%
200
30%
207
35%
214
40%
221
45%
227
10
50%
234
Anlisis de Sensibilidad
Adoptando una lnea de corte de S/. 190
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
250
230
190
220
190
210
190
200
190
190
180
0%
5%
10%
190
170
190
160
190
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
COSTO EFECTIVIDAD
240
190
150
50%
190
% de190
incremento de costos de inversin
Anlisis de
Sostenibilidad
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad se define como:
La capacidad que tiene un proyecto
para poder mantener su nivel previsto
de beneficios, a lo largo del horizonte
para el cual se planific.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de gestin:
Adjuntar los convenios y compromisos que
hayan sido necesarios para la concepcin del
proyecto. Ejm. Compromisos de adquisicin de
terreno.
Incluir Certificados de factibilidad tcnica
emitidos por la EPS, servidumbres de paso,
concesin en uso, o los que se requieran.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
Para el caso del mbito las EPS, o para
sistemas cuya administracin estar a cargo
de la EPS, dicha entidad debe manifestar su
compromiso formal de asumir los costos de
operacin y mantenimiento del proyecto
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de gestin:
En el caso de zonas rurales es necesaria la
Constitucin de las JASS (Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento), previa a la ejecucin de las
obras.
Para el caso de Municipalidades que administrarn los
servicios, es requisito previo a la ejecucin de las
obras conformar una Unidad de Gestin.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
Analizar la capacidad administrativa,
tcnica y logstica de los encargados
de la operacin y mantenimiento de
los sistemas.
Incluir medidas de fortalecimiento
institucional y operacional.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
Considerar, de ser necesario, medidas para
desarrollar la valoracin de los servicios.
Es necesaria una accin participativa de las
autoridades y de la poblacin.
Programar mdulos de Educacin en Salud y
Educacin Ambiental para promover una mejor
calidad de vida.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
En el caso de Disposicin de excretas
Considerar un Programa de Educacin Sanitaria para
la comunidad beneficiaria que incluya:
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
En el caso de Disposicin de excretas
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Participacin de los beneficiarios
Compromisos de los pobladores de efectuar su
conexin a la red a instalar.
Compromiso de la poblacin a participar en las
inversiones del proyecto
Programa para organizar y capacitar a la comunidad
en beneficios, valor y uso adecuado de los servicios.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES
Fuente
Financiamiento
Gobierno Central
EPS
Municipalidad
Poblacin
Coop. Internac.
Otros
Ao 0
Monto
Concepto
(S/.)
Ao 1
Monto
Concepto
(S/.)
......
Monto Total
(S/.)
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Anlisis de las Tarifas
Las tarifas deben permitir la sostenibilidad de
las entidades operadoras.
Las tarifas deben promover la eficiencia
econmica y por lo tanto deben cubrir en lo
posible el costo marginal de produccin.
Las tarifas deben cubrir por lo menos los
costos de O y M
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Anlisis de las Tarifas
Para el clculo de las tarifas es necesario
realizar una actualizacin de los costos
incrementales (Inversin, O y M) y de los
volmenes incrementales de consumo de
agua para encontrar el ratio entre ambos
valores y estimar el Costo Incremental
Promedio de Largo Plazo (CIP) en trminos
de unidades monetarias por m3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Anlisis de las Tarifas considerando los costos de I, O y M
C Inv + O & M
( 1 + r)n
CIP
CIP
Q Increm
( 1 + r)n
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Anlisis de las Tarifas considerando solo costos de O y M
CO&M
( 1 + r)n
CIP =
Q Increm
( 1 + r)n
CIP
CO&M
( 1 + r)n
Q Increm
( 1 + r)n
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Analizar la capacidad y disponibilidad de
pago de la poblacin
Se deber tener en cuenta que el pago por los
servicios de agua y alcantarillado no deber
exceder el 5% del ingreso familiar.
Pago mensual
Ingreso mensual
= < 5%
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Analizar la capacidad y disponibilidad de
pago de la poblacin
Considerando el servicio de agua potable, este
monto no deber exceder el 3% del ingreso
familiar.
Pago mensual por agua
=
<
3%
Ingreso mensual
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Presentar el Flujo de Caja e Indicadores
de la entidad que administra los servicios
en las situaciones sin y con proyecto, lo
que permitir identificar el impacto del
proyecto en sus Estados Financieros.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA
RUBROS
INGRESOS DE OPERACION
Ingresos por Facturacin
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Gastos de personal
Compra de bienes
Gastos de servicios
Otros
SALDO OPERATIVO
Ao -2
Ao -1
Ao 0
Ao 1
Ao 2
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
INDICADORES DE GESTIN
PARAMETRO
1. Morosidad
2. Margen operativo
3. Pago mensual promedio
4. Micromedicin
5. Continuidad
Unidad de
Medida
Meses
%
S/ mes / cnx
%
Horas/dia
7. Cobertura Saneamiento
Referencia
Base (Ao -1)
PROYECCION
Ao 0
Ao 1
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
LA MATRIZ DE
MARCO LGICO
PROPSITO
COMPONENTE
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
COMPONENTE
ACTIVIDADES
JERARQUA
PROPSITO
SUPUESTOS
Objetivos
(Fin / Propsito)
Proyecto
(Componentes / Actividades)
Factores
Externos
(Supuestos)
Fin
Factores
externos
Propsito
Factores
externos
Componentes
Factores
externos
Actividades
Factores
externos
Insumos
Condiciones
Previas
Las
columnas
informacin:
1.
2.
3.
4.
suministran
la
siguiente
Se reduce la pobreza de la
poblacin
OBJETIVOS
Gastos de atencin de
salud de la poblacin
reducidos
F
I
N
E
S
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
Reducidos ndices
de malnutricin
Bajo ndice de
Mortalidad infantil
PROPSITO
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
diarreas y parasitosis
COMPONENTE
M
E
D
I
O
Primer
Nivel
Se consume
agua potable
Adecuada Disposicin
de excretas y aguas
residuales
Prcticas adecuadas
de higiene
ACTIVIDADES
Funda
mentales
Se Incrementa
la cobertura de
agua potable
Servicio existente
mejorado y
rehabilitado
Mejora de coberturas de
alcantarillado y
tratamiento aguas
residuales
Programa de
educacin sanitaria
Alternativa
Seleccionada
(Proyecto)
INDICADORES
(IVO)
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Construyendo un IVO
Para una actividad de INCORPORACIN DE USUARIOS
FACTIBLES EN POCOLLAY
GRUPO OBJETIVO: Usuarios domsticos factibles
CANTIDAD: 300
CALIDAD: Agua dentro de las normas nacionales y con
continuidad de 24 horas
TIEMPO: Desde el 01/11/ 2014 hasta el 31/11/2014
LUGAR : Localidad de Pocollay
INDICADOR:
Se proporciona agua con continuidad de 24 horas y de calidad
dentro de las normas nacionales a 300 usuarios domsticos
factibles de la localidad de Pocollay incorporados entre el
01/11/2014 y el 31/11/2014
SUPUESTOS
Deben
ser
formulados
como
condiciones
POSITIVAS deseables. (Ej: El dueo del terreno
donde se ubicar el reservorio acepta venderlo)
Deben ser EXTERNOS al proyecto (no pueden ser
manejados por el proyecto, por ej. El respaldo de
las autoridades)
No incluir si no son IMPORTANTES
SUPUESTOS
No incluir si su ocurrencia es MUY PROBABLE. Ej. No
sera necesario colocar como supuesto Se consigue el
financiamiento para la obra si se sabe que es casi
seguro que se contar con l
De existir algn supuesto Importante y poco probable
debe redisearse el proyecto para evitarlo. Si no es
posible redisear, el proyecto debera abandonarse. Ej.
Es importante conseguir la autorizacin para el paso de
la tubera por un terreno de propiedad privada pero es
poco probable que se consiga, es mejor cambiar el trazo.
Si no hay posibilidad de cambiar el trazo, el proyecto
debe abortar
JORGE GUIBO
Direccin General de Inversin Pblica
Direccin de Proyectos de Inversin Pblica
jguibo@mef.gob.pe
www.snip.gob.pe