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Cdigo: E-GG-PL01
Versi
Ao: 2011
n: 01
PLAN DE DESARROLLO
2013 2016
LIBANO-TOLIMA
2013
Pgina 1 de 48
MACROPROCESO: ESTRATEGICO
PROCESO: GESTION GERENCIAL
HOSPITAL
REGIONAL LIBANO
TOLIMA E.S.E
Cdigo: E-GG-PL01
Versi
Ao: 2011
n: 01
Pgina 2 de 48
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
ROBINSON ALBERTO POSADA ENCIZO CARLOS HERNANDO BABATIVA
SOTO
Representante Gremios Productivos
Representante Asociaciones de
Usuarios
MARIA ESPERANZA ANDRADE BEDOYA
Representante COPACOS
EQUIPO DIRECTIVO
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR
Gerente
DOUGLAS ARMANDO QUINTERO TELLEZ
Asesor Jurdico
YURY JOHANA PINEDA PULIDO
Asesor Control Interno
DIEGO FERNANDO PADILLA MENDIETA
Coordinador de Calidad y Atencin Mdica
MAURICIO AVILA ROA
Profesional Gestin Financiera
PERSONAL DE LA INSTITUCION PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DEL
PLAN DE DESARROLLO
MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR
Gerente
DIEGO FERNANDO PADILLA MENDIETA
Coordinador Mdico y de Calidad
JAIRO ANDRES RIVERA PRECIADO
Auditor Mdico
MAURICIO AVILA ROA
Profesional Financiera
Contratacin y Mercadeo
JUAN CARLOS GARZON RODRIGUEZ
Ingeniero de Sistemas
LUZ MARINA PERALTA LONDOO
Asesora de Calidad
INTRODUCCION
Acorde a lo preceptuado en la Ley 152 de 1994, Ley orgnica del Plan de
Desarrollo , la cual tiene como objetivo: Establecer los procedimientos y
mecanismos para la elaboracin, aprobacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y
control de los planes de desarrollo para las entidades territoriales, el Hospital
Regional del Lbano Tolima EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, inici la
construccin del documento bajo la participacin activa de la Gerencia, la
Coordinacin Mdica y de Calidad y los lderes de los procesos utilizando las
herramientas tcnicas del Direccionamiento Estratgico.
El Plan de Desarrollo como instrumento de Planeacin se constituye en la carta de
navegacin de la E.S.E., el cual orienta sus acciones al cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en un periodo de tiempo determinado lo cual
permite alcanzar logros propuestos en la Gestin. Para su elaboracin se ha
generado la articulacin con los Planes del Nivel Nacional, Plan de Desarrollo
Prosperidad para todos, Nivel Departamental Unidos por la grandeza del
Tolima, Nivel Local Unidos por la Prosperidad del Lbano, en las proyecciones
realizadas para el Sector Salud.
El Plan de Desarrollo del Hospital Regional del Lbano Tolima presenta las metas a
ser ejecutadas por la Empresa Social del Estado en cada una de sus Unidades
Funcionales Asistenciales y Administrativas en cumplimiento de la Misin
Institucional y en la bsqueda de la Visin definida; para ello se conform un
Equipo de trabajo con el fin de llevar a feliz trmino la formulacin e
implementacin del mismo.
CONTENIDO
PRESENTACIN
1. ASPECTOS GENERALES
1.1MARCO NORMATIVO
1.2 METODOLOGIA
2. INFORMACION DE LA INSTITUCION
2.1 RESEA HISTORICA
2.2 LOCALIZACION DE LA EMPRESA
2.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA ATENCIN DEL PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER NIVEL DE ATENCION, DE COMPLEJIDAD MEDIA.
2.4 DESCRIPCION DEL TALENTO HUMANO
2.5 ORGANIGRAMA
2.6 MAPA DE PROCESOS
3. PLATAFORMA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
3.1 MISION
3.2 VISION
3.3 OBJETIVO GENERAL
3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.5 VALORES
3.6 POLITICAS
3.6.1 POLITICA DE CALIDAD
3.6.2 POLITICA DE ATENCION AL USUARIO
3.6.3 POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
3.6.4 POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL
3.6.5 POLITICA DE NO REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS
3.6.6 POLITICA DE TALENTO HUMANO
3.7 ANLISIS ESTRATEGICO
3.7.1 DOFA INSTITUCIONAL
3.7.2 MATRIZ DE PROBLEMAS
4. FORMULACION ESTRATEGICA
4.1 EJE ESTRATEGICO 1: MODERNIZACION DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES ALINEADOS CON LA
PERSPECTIVA
DE DESARROLLO.
4.1.1 PROGRAMA 1: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1.1.1 MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS
4.1.1.2 MANTENIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DEL CONTROL INTERNO
4.1.1.3 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
4.1.1.4 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
PRESENTACIN
El gran desafo de cualquier entidad, es alinear toda una institucin para alcanzar
un objetivo comn y para que esto no sea tan slo una intencin, es necesario
definir acciones, que permitan ejecutar esa finalidad que se espera lograr.
El propsito de una organizacin, se enmarca en su misin y visin institucional,
las cuales definen la razn de ser de la entidad y a donde espera estar esta misma
en el futuro.
El Hospital Regional del Lbano E.S.E., en su proceso de planeacin presenta de
manera inicial la situacin actual que sirve como lnea de base en la orientacin
para la formulacin de actividades y metas con indicadores que evidencien la
mejora continua en la institucin, cumpliendo con los planes, programas y
proyectos planteados para el periodo propuesto, optimizando los recursos con el
fin de obtener el mximo beneficio con el mnimo costo econmico y social.
Para lograr el cumplimiento de este Plan de Desarrollo 2013-2016, se tienen en
cuenta todos los actores sociales internos y externos del sector pblico y privado
del estado Colombiano, con el objetivo de construir una visin comn que tenga
como base la Humanizacin de la atencin en salud y el establecimiento de la
calidad como herramienta fundamental para prestar un servicio oportuno y
equitativo.
Pretendemos adherirnos a las polticas pblicas y a la normatividad que enmarcan
la gestin pblica, realizando ajustes al plan estratgico, para que la entidad sea
viable y responda con efectividad a un entorno cambiante, asegurando de este
modo que los servicios intramurales, extramurales y especializados que se ofertan
a la comunidad del rea de influencia, sean adecuados a las expectativas y
necesidades de los ciudadanos convirtiendo la salud en un compromiso social
compartido en la formulacin, ejecucin y seguimiento a los planes, programas y
proyectos que tienen como fin nico garantizar un Servicio Humanizado y
Equitativo para cada uno de los usuarios.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 MARCO NORMATIVO PLAN DE DESARROLLO
1.2 METODOLOGA
El Plan de Desarrollo de la Institucin es un instrumento de planeacin medible y
cuantificable que responde a la proyeccin de la entidad en un periodo claro de
cuatro aos, el cul orienta sus acciones al cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas lo que permite alcanzar los logros propuestos en la gestin; as
mismo, est enmarcado en el indicador nmero tres (3) del plan de gestin
proyectado por el gerente Doctor MANUEL GONZLEZ CANTOR, para la
vigencia.
Se construy con el aporte de las mesas de trabajo articuladas entre reas
administrativas y asistenciales, generando un diagnstico inicial de la institucin
que facilita la creacin de nuevos parmetros para medir cada unidad funcional y
la gestin gerencial.
Enfocados en el mejoramiento continuo de los procesos institucionales, se realiz
de manera inicial la modificacin de la plataforma estratgica buscando trazar una
lnea global que facilite el trabajo hacia el cumplimiento de logros y objetivos.
El Plan de Desarrollo Institucional plantea las estrategias, metas y actividades que
se deben tener en cuenta para la elaboracin y ejecucin de los planes operativos
anuales, articulado con los planes de desarrollo municipales, departamentales y
nacionales, garantizando su cumplimiento a travs de seguimiento y evaluacin
peridica con el fin de evidenciar los logros y dificultades as como las
necesidades asistenciales y administrativas de la entidad para alcanzar las metas
definidas.
2. INFORMACIN DE LA INSTITUCIN
2.1 RESEA HISTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL
En 1964 se inicia la construccin del Hospital Regional del Lbano, en terreno
cedido por el municipio del Lbano, en 1975 se inaugura la obra siendo presidente
el doctor Alfonso Lpez Michelsen. En 1977 se expiden los primeros estatutos de
funcionamiento.
En su primera etapa de actividad asistencial, se consolida como el ms grande
prestador de servicios de salud del norte del Tolima y demuestra su capacidad
operativa directa en los municipios de su rea de influencia, siendo inclusive un
importante protagonista en la resolucin de la tragedia de Armero sucedido el 13
de noviembre de 1985.
En 1991 por Ordenanza 013 de la Asamblea Departamental fue creado como
establecimiento pblico del orden departamental con autonoma y patrimonio
independiente adscrito a la Secretara de Salud del Departamento, asignndole el
Segundo Nivel de Atencin.
En 1994 mediante Ordenanza 085, la Honorable Asamblea del Tolima transforma
al Hospital Regional del Lbano en Empresa Social del Estado, adoptndose y
desarrollndose un proceso de planeacin estratgica.
En 1998 el Hospital Regional del Lbano realiz un autodiagnstico detectndose
que no haba seguimiento y definicin de indicadores, por lo que se determinaron
metas apoyndose en los planes operativos de cada rea e iniciando un modelo
de Planeacin estratgica para la institucin.
para un total de 58 camas. Cuenta con una sede nica ubicada en la Calle 4
Nmero 2 111 Avenida fundadores, en una planta fsica de seis pisos y terraza,
con una construccin de 11.000 metros cuadrados. En la actualidad se han
realizado intervenciones de remodelacin en el servicio de
Urgencias,
Imagenologa y Facturacin. Las reas en las cuales se han realizado
intervenciones cuentan con unas especificaciones que estn orientadas a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a: seguridad, confort,
amenidades y tecnologa de ltima generacin en cuanto a redes hidrulicas,
sanitarias, neumticas, de gases y de comunicaciones en sistemas de
informacin, las cuales fueron cambiadas y actualizadas para ser compatibles con
las ultimas normas y especificaciones tcnicas necesarias. El cdigo de
identificacin inscrito en el Registro Especial Nacional de Prestadores de Servicios
de Salud es 734110068701. Nuestro Correo Electrnico hlibano1@gmail.com.
Nuestra Pgina Web hospitallibano.gov.co. Lneas Telefnicas: 25644962564537-2564755
2.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA ATENCIN DEL PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER NIVEL DE ATENCION, DE COMPLEJIDAD MEDIA
Prestacin de servicios integrales de salud en Consulta, Hospitalizacin,
Urgencias, Ciruga, Diagnstico Clnico y Servicio de Odontologa.
URGENCIAS: Consulta las 24 horas, todos los das del ao, se prestan los
siguientes servicios: Consulta Mdica General, Consulta Especializada,
Observacin y Procedimientos.
PRIMER NIVEL: Atencin Primaria, Salud Pblica, Enfermedad General
Servicios de Promocin de la Salud y Prevencin de la Enfermedad
cumpliendo la normatividad rigurosamente que resuelve la resolucin 412 de
2000, se brindan una serie de programas que buscan prevenir y controlar las
enfermedades en cada unos de los usuarios, por otro lado el Hospital Regional
del Lbano lidera en el municipio el grupo de crnicos con reuniones
semanales y musicoterapia.
Los programas con los que cuenta en la actualidad son:
ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE PROTECCION
ESPECFICA EN:
Vacunacin segn esquema de programa ampliado de inmunizaciones
(PAI).
Salud oral.
Control prenatal y atencin del recin nacido, con dedicacin de un
medico general de 8 horas y un tiempo de consulta de ginecologa de 4
horas semanales.
Planificacin familiar.
Ecografa
Patologa
Citologa Vaginal
Colposcopia
Rectoscopia
Bacaf
SERVICIOS ESPECIALES
Bloque Quirrgico: Cuenta con dos salas de ciruga, sala de atencin
de parto y legrados.
modalidad de contratacin.
2.5 ORGANIGRAMA
3.1.
MISIN
OBJETIVO GENERAL
3.5 VALORES
Liderazgo
Respeto
Crecimiento
Trabajo en Equipo
3.6 POLITICAS
3.6.1 Poltica de Calidad: Nuestro compromiso cuidar la vida y la salud de
nuestros pacientes, razn de ser institucional con quienes estamos
comprometidos de manera entusiasta para lograr su bienestar y recuperacin, a
travs de un servicio oportuno, competente y altos estndares de calidad,
brindando informacin clara, respetuosa, oportuna y veraz. Teniendo en cuenta la
familia, allegados y la comunidad.
3.6.2 Poltica de Atencin al Usuario: Nuestra poltica de atencin al usuario
1.
2.
3.
4.
5.
DOFA INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
Cumplimiento normativo del sector salud y del estado
La dinmica de los procesos judiciales ha sido verificada a travs de visitas permanentes,
que garantizan la oportunidad en la informacin para ejercer en debida forma la defensa
judicial de la institucin.
Existencia de Poltica de Calidad y Seguridad del Paciente.
Asignacin de citas por Call Center con adecuado manejo de escucha y voz.
Apoyo de la direccin a las acciones y recomendaciones adoptadas por el proceso.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
15. Oferta de Servicios por otras IPS con equipos de mayor tecnologa.
16. Incumplimiento Resolucin 1441 de 2013 en Infraestructura.
17. La falta de participacin activa y efectiva de las instituciones intersectoriales para
resolucin de casos y actividades de manera conjunta en la comunidad.
18. Inestabilidad laboral personal tercerizado.
19. Diferenciacin de la UPC entre los regmenes.
20. Cambios Normativos.
21. Crisis financiera de las EPS- S.
22. Sanciones por incumplimiento Normas de Salud (PGIRHS).
23. Fallas del fluido elctrico (Lavandera).
24. Perder clientes por un servicio no aceptable (Nutricin y Dieta).
25. Hurtos de equipos de la Institucin.
26. Cambios acelerados de la tecnologa.
4 FORMULACION ESTRATEGICA
Los continuos cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exigen de
todas las organizaciones una capacidad de adaptacin e innovacin
constante, estos requerimientos y el desarrollo de tecnologas modernas
generan presiones para establecer nuevas formas de gestin, es por esto
que el desafo para el HOSPITAL REGIONAL DEL LBANO E.S.E., es
lograr ser altamente competitivo y generar un gran impacto social en
la regin, ofreciendo un amplio portafolio de servicios que con el
empoderamiento de la alta Gerencia y la participacin de los
empleados se consiga un equilibrio presupuestal como mnimo y
garantice la satisfaccin de los usuarios, sin desconocer variables de gran
peso a las que en la actualidad se enfrenta la institucin como el Sistema
de Salud, con sus reformas y otras acciones pendientes de ajustar.
ESTRUCTURA METODOLOGICA
44E . j 1. e 1 . 21 . 1
S.E 21 u s b t pr ra o t g r a g m i c a o:
1
4.1.1 Programa: Sistema Integrado de Gestin de la calidad
Objetivo: Desarrollar y sostener una Cultura Institucional de la Calidad enfocada
en el usuario y su familia implementando estrategias de comunicacin permanente
con ellos para identificar sus necesidades, observaciones y expectativas frente a
los servicios de la institucin.
4.1.1.1 Subprograma: Modelo De Operacin Por Procesos.
Con el objeto de facilitar la implementacin del Sistema Integrado de la Gestin de
la calidad, se desarrollar y avanzar por fases en el enfoque basado en los
procesos donde se armoniza la misin, visin, poltica de calidad, objetivos y
funciones de la organizacin para estandarizar las labores cotidianas, teniendo en
4.1.1
Subprograma
4.1.1.1
Unidad
Lnea de
Base al
2012
Meta Resultado
2013-2016
Capacitacin al personal de
la Institucin sobre el
Meta P
2013
Para el ao
personal capa
Programa
Subprograma
Modelo de
Sistema
operacin por
Integrado
procesos
de Gestin
de
la
calidad
4.1.1.2
Mantenimient
o del Modelo
Estndar de
Control
Interno
Unidad
Lnea de
Base al
2012
20%
Meta Resultado
2013-2016
enfoque por procesos.
Realizar caracterizacin y
estandarizacin de los
procesos.
4.1.1.3
Seguimiento
a las metas
del Plan de
Desarrollo
Institucional.
Nmero
4.1.1.4
Fortalecimien
to de la
Planeacin
Estratgica
Institucional
4.1.1.5
Consolidacin
del Programa
de Auditora
para el
Mejoramiento
76%
0.56
80%
76%
Meta P
2013
Documentar y mantener el
Programa
de auditora
para el Mejoramiento de la
calidad. (PAMEC)
En el 2014 70
caracterizados
En
el
2
Procesos ca
estandarizado
En el 201
procesos esta
Informe cuat
Control Inter
estado de m
MECI.
Informe eje
del estado d
Ejecucin del
planes
d
resultantes
Autoevaluaci
Una (1) evalu
las metas
Desarrollo.
Informe anual
Plataforma
institucional d
actualizada en
el ao 2013 y
en adelante.
Fase de S
Socializacin,
implementaci
control
y
continuo, a p
2014
.
Definir y ejecu
el 80% de
derivadas
Autoevaluaci
la
efectivid
procesos insti
Programa
Subprograma
Unidad
Lnea de
Base al
2012
Meta Resultado
2013-2016
de la calidad.
4.1.1.6
Sistema de
informacin
para la
calidad
4.1.1.7
Gestin y
desarrollo del
Talento
0%
10%
70%
Humano.
50%
50%
Implementaci
n
efectiva del
Programa de
Salud
Ocupacional.
30%
Diseo e implementacin
del tablero de mando para
la monitorizacin
de
indicadores.
Reporte de informes a la
superintendencia Nacional
de salud y a los entes
territoriales
Diseo de polticas para el
Desarrollo del Talento
Humano con las
orientaciones generales
para la planeacin,
ejecucin y evaluacin de
los programas con el
propsito de potenciar el
Talento Humano y
desarrollar sus
competencias.
Consolidar e implementar
el
Plan Institucional de
Capacitacin anual, como
eje para el
Desarrollo
de
competencias
y
fortalecimiento
de
las
habilidades y destrezas
laborales para el Talento
Humano.
Fortalecer la cultura de la
prevencin y manejo de
riesgos en el entorno
laboral, a travs de la
promocin y desarrollo del
Programa
de
Salud
Ocupacional
para
la
construccin de ambientes
saludables.
Realizar el diagnstico y
fortalecimiento
de la
Cultura
Organizacional
para lograr el mejoramiento
Meta P
2013
Informe seme
Interno sobe e
PAMEC.
20% en el ao
30% en el ao
50% en el a
en el 2016
100% de infor
anualmente
Documento a
100% en el a
Implementaci
Anual de
acuerdo con
2005 a partir d
100% del p
con proceso d
90% de per
induccin.
50% de cump
plan para el
2014.
Programa
Subprograma
Unidad
Lnea de
Base al
2012
70%
4.1.1.8
Promover la
responsabilid
ad social
institucional
100%
4.1.1.9
Programa de
Bioseguridad
50%
Meta Resultado
2013-2016
de factores que optimicen
la calidad de vida de los
funcionarios y su grupo
familiar.
Motivar a los funcionarios a
travs de la ejecucin del
Programa de Bienestar
Social e incentivos con
acciones de innovacin y
cambio
organizacional,
para mejorar la eficiencia
en la administracin y el
bienestar de los servidores.
Mantener la ejecucin del
Plan de gestin integral de
Residuos Hospitalarios y
similares en sus fases de
seguimiento
y
fortalecimiento, con nfasis
en la Produccin ms
Limpia de residuos y
Buenas Prcticas en Salud.
Socializar, evaluar y ajustar
el
Programa
de
Bioseguridad, para prevenir
y mitigar riesgos.
Meta P
2013
70% para el 2
Cumplimiento
90% a partir d
Anualmente c
100% con l
Residuos Hos
En el ao 2
ajustar el Prog
En el 2014
programa en u
En el 2015 e
funcionarios
cumplirn
recomendacio
90% para el 2
4.1.1.10
Autoevaluaci
n de la
Institucin
con el
Sistema
nico de
Habilitacin y
Sistema de
Acreditacin
Fallas en el
mantenimien
to de los
requisitos del
Sistema
nico de
Habilitacin
70%
Nmero
Autoevaluaci
n con
estndares
del Sistema
Incrementar el promedio de
calificacin cuantitativa con
estndares de Acreditacin,
identificando los aspectos
Realizar
autoevaluaci
estndares
nico de Habi
Auditar y def
mejora para
encontrados
autoevaluaci
nico de Habi
Ejecutar el
acciones defin
de accin del
Liderar la Aut
los estndares
el ao 2013
2015 1.3
Programa
4.1.2
Renovaci
n
de
la
Tecnologa
de
la
Informacin
Subprograma
Unidad
4.1.2.1
Desarrollo
Tecnolgico
de la
Informacin
Integral y
Articulada
4.1.2.2
Avance de las
soluciones
integradas
Lnea de
Base al
2012
nico de
Acreditacin
1.54
Meta Resultado
2013-2016
que se deben enfocar para
alcanzar el mejoramiento
continuo de la institucin.
Meta P
2013
En
el
a
calificacin de
En el ao 20
de 1.3
Para 2015 a
software
y
adecuados
necesidades i
80%
Modernizar la tecnologa
informtica de la empresa
para agilizar y fortalecer los
procesos de informacin
100%
100% de ejec
anual.
40%
Desarrollo de soluciones
integradas para el sistema
de
informacin
y
el
mantenimiento de la pgina
WEB, intranet
4.1.2.3
Gestin de la
Seguridad de
la
Informacin
40%
4.1.2.4
Desarrollar y
aplicar el
Sistema de
Gestin
Documental
10%
Cumplimiento
de
los
requerimientos
de
seguridad Informtica que
incorpore
Planes
de
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo del software y
hardware, Proteccin y
Seguridad
de
la
informacin institucional.
(Fire Wall-Antivirus y Back
Up locales y remotos)
Implementar
el
Plan
Institucional de archivos
segn
la
normatividad
vigente del Sistema de
gestin Documental
70%
de
integradas
para
el
informacin
mantenimiento
WEB, intranet
Aplicar en
Programa
d
Informtica
Acciones y Proyectos
Para el ao
Plan documen
Central Organ
Plan impleme
70%
con
Retencin
creadas y ap
ao 2015 y 20
En el 2016 cre
nica
Nombre
Responsables
Gerencia
Financiera
Gestin de la Informacin y la Tecnologa
Gestin del Talento Humano
44 . .22 . E j e
1E s t r a t g i c o
2:
subprograma
Unidad
4.2.1 Fortalecer
los programas
de
Atencin
Primaria
en
Salud
4.2.1.1 Modelo
de atencin
integral en
salud con
enfoque en
Atencin
Primaria
4.2.1.2.Adecuaci
n de la
capacidad
instalada en
atencin
primaria
Lnea de
Base al
2012
70%
60%
4.2.2.1
Adecuacin del
Hospital para la
especializacin
en el rea de
Ginecobstetricia
acorde al
modelo de Red
%
y
Nmero
60%
4.2.2 Mejorar la
infraestructura
fsica
hospitalaria y
la dotacin de
equipos
biomdicos
Meta Resultado
2013-2016
Aportar el cumplimiento
de las metas
propuestas en los
diferentes programas
de acuerdo a los
convenios
establecidos.
Aprovechamiento del
Talento
Humano
y
adecuacin
de
las
instalaciones
fsicas
para
la
atencin
primaria en salud con
el fin de aumentar la
produccin
en
el
programa.
Plan de inversiones en
infraestructura fsica
hospitalaria y dotacin
de equipos biomdicos
para el reordenamiento
mdico arquitectnico.
Ampliacin y
modernizacin de
Meta P
2013
Lograr el c
del 80%
ade
80% para e
en adelante
90 %de Ej
obras de ac
Plan Anual.
Adquisicin
y dotacin
Plan Anual.
45 camas e
55 camas e
Programa
subprograma
para
la
implementaci
n del modelo
de Red de la
Secretara
de
Salud
Departamental
de la Secretara
de salud
departamental
4.2.2.2
Remodelacin
de reas
asistenciales
para el
cumplimiento de
requisitos
mnimos de
habilitacin
Unidad
Lnea de
Base al
2012
40%
Meta Resultado
2013-2016
Meta P
2013
camas hospitalarias
80% de las
hospitalaria
elctricas y
hidrulicas
Remodelac
ejecutada e
para el 201
Remodelac
ejecutada e
para el 201
Remodelac
ejecutada e
para el 201
Acciones y Proyectos
Nombre
Adecuacin del rea
Primaria en Salud.
Responsables
de
Atencin
Gerencia
Financiera
Gestin del Ambiente Fsico
Remodelacin de los cuatro Centros de
Gerencia
Salud de los corregimientos.
Financiera
Gestin del Ambiente Fsico
Adquisicin de ambulancias
Gerencia
Financiera
Gestin del Ambiente Fsico
4.3 Eje Estratgico 3: LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LBANO E.S.E.
44 . .3 3 . 21 .E 1 j e
SPE uros b t g pr raroa mtg raa g: m i ca o:
N 3
4.3.2.1 Subprograma: Gasto por UVR (Gasto por Unidad de Valor Relativo).
Racionalizacin del gasto comprometido de acuerdo a las actividades operativas
con reporte de informacin en cumplimiento de la circular nica.
4.3.2.2 Subprograma: Disminucin de Glosas definitivas. Implementacin de la
Poltica de manejo de glosas y devoluciones para mejorar los trminos de
respuesta y resolucin, conciliacin y trazabilidad de la factura.
4.3.2.3 Subprograma: Gestin de Compra de Insumos. Establecer estrategias
de negociacin favorables para la compra de insumos mediante mecanismos
mutuamente beneficiosos con proveedores, como compras conjuntas, compras a
travs de cooperativas de ESE y de mecanismos electrnicos (Acuerdos marco)
que generan modelo de transparencia e imparcialidad para los participantes,
ahorros econmicos significativos, haciendo el proceso ms eficiente al obtener
precios ms econmicos.
4.3.2.4 Subprograma: Saneamiento de compromisos. Ser una tarea financiera
importante el pago de deudas contradas en vigencias anteriores con proveedores.
4.3.1
Incremento
en el Ingreso
de Recursos
Econmicos
Subprograma
4.3.1.1
Obtener
Equilibrio
financiero
Unidad de
Medida
Resultado
Lnea de
Base al
2012
Desequilibrio
Financiero,
segn
resolucin de
la 2509 de
2012
del
Ministerio de
Salud
y
Proteccin
Social
la
institucin
fue calificada
en
Riesgo
Medio.
Elaboracin, adopcin y
ejecucin
del plan
de
Saneamiento
Fiscal
y
Financiero
para
el
mejoramiento del proceso.
Meta
20
En
logr
se
Rie
Fina
Mat
Seg
Programa
4.3.2
USO
RACIONAL Y
EFICIENTE
DE LOS
RECURSOS
Subprograma
Unidad de
Medida
4.3.1.2
Incremento
en la
productividad
y Facturacin
de servicios
4.3.1.3
Fortalecer
una adecuada
Facturacin
Lnea de
Base al
2012
Meta
20
$11.677.236.
841
Incremento en la produccin
anual
para lograr el
equilibrio financiero en el
tiempo.
Aument
5 % en
generad
contnu
10% de
atenciones
abiertas
Proceso
de
Facturacin
realizado en forma eficaz y
eficiente
3% de
abiertas
4.3.1.4
Recuperacin
de Cartera
18% de
Cartera
mayor a 360
das
4.3.1.5
Establecer
alianzas,
convenios
y
proyectos que
generen
rentabilidad
econmica e
impacto
social.
70% de
alianzas y
contratos
con las
diferentes
EPS
autorizadas
en el
municipio
Incremento
en
alianzas
estratgicas
con
las
diferentes EPS, autorizadas
en el municipio.
Recaud
perodo
180 da
Aument
recuper
cartera
anual
Concilia
mayor a
disminu
porcent
mximo
Elabora
paquete
contrata
prestac
servicio
el Progr
Mercad
Instituci
Aument
alianzas
con EPS
frente a
80% en la
planeacin
de las
compras
para cada
vigencia
4.3.2.1
Gasto por
UVR
100% d
o progra
las com
cada vig
concord
presupu
Seguim
informe
los gast
mensua
valores
Programa
Subprograma
Unidad de
Medida
Lnea de
Base al
2012
18%
4.3.2.2
Disminucin
de Glosas
definitivas
Implementacin de la
Poltica de manejo de
glosas y devoluciones.
Meta
20
Disminu
porcent
a un m
4.3.2.3
Gestin de
Compra de
Insumos
4.3.2.4
Saneamiento
de
compromisos
80% del
plan de
compras
incorporado
al
presupuest
o
70% de
pago de
vigencias
anteriores.
Implementacin de la
auditora concurrente
Incorporar en su totalidad el
Plan Anual de Compras al
presupuesto de la vigencia.
Incorpo
100% d
compra
presupu
vigencia
Saneamiento
de
los
compromisos adquiridos en
vigencias anteriores
San
de lo
com
vige
ante
2013
90%
vige
100%
Acciones y Proyectos
Nombre
Responsables
Saneamiento de la Cartera
Fortalecimiento del sistema de Facturacin
la
Poltica
Gerencia
Financiera
Gerencia
Financiera
Facturacin
Gerencia
Planeacin y Calidad
Auditora Interna
Gerencia
Planeacin y Calidad
Financiera
Gerencia
Planeacin y Calidad
Financiera
4.4.1
Atencin
Segura
Subprograma
4.4.1.1
Promover la
Cultura de
Seguridad del
Paciente
Unidad
de
Medida
Lnea de
Base al
2012
30%
Nmero
Meta P
201
90 % del p
institucin
competenc
Prcticas S
el ao 2016
N de en
usuarios al
(Paciente
formacin
cuidadores
N
de
elaborado
pacientes y
Memoria
actividades
4.4.1.2
Buenas
prcticas para
la
seguridad
del paciente en
20%
90% del p
institucin
en aplica
paquetes
instruccion
ao 2016.
Programa
Subprograma
Unidad
de
Medida
Lnea de
Base al
2012
la atencin de
salud.
4.4.1.3
Cultura
del
reporte
de
potenciales
Eventos
Adversos
4.4.2.1
4.4.2
El
Ser Humanizacin
de la atencin
Humano
como Centro
de Desarrollo
4.4.2.2
Prcticas
Humanizadas
con Enfoque al
Usuario,
Familia
y
Trabajador
4.4.2.3
Despliegue
Deberes
Derechos
Acciones y Proyectos
de
y
10%
10%
Creacin y Divulgacin de
la
poltica
de
Humanizacin
Documentacin,
Socializacin
e
implementacin
del
Programa
de
Humanizacin
como
componente
diferencial
en la prestacin de los
servicios de salud.
10%
Implementacin
de
prcticas Humanizadas,
para brindar una atencin
humanizada
a
los
usuarios.
40%
Evaluacin
de
la
adherencia a los deberes
y
derechos
de
los
usuarios
externos
e
internos.
Meta P
201
Indicador
Gestin
Adversos
mejora
marcha.
En el 2015
de la poltic
personal
institucin
Confor
los
Human
el ao
Progra
docum
implem
60% e
a
usuario
comun
seguim
Definicin
indicadores
del
pro
humanizac
alcanzando
la aplicaci
2016 en ad
Adhe
empo
los
derec
60%
2014
Del
adela
Nombre
Responsables
SIAU
Lderes de Procesos
DESPLIEGUE E IMPLEMETACION
El Plan de Desarrollo Institucional 2012 -2016, ser socializado una vez haya sido
aprobado, para su implementacin.
6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
Tiempo Lmi
2016
2015
BIBLIOGRAFIA