HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONVOCATORIA PBLICA No. 002 DE 2015

TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION, INSTALACIN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN HOSPITALARIO (HIS) CON TODOS SUS
COMPONENTES INTEGRADOS PARA EL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL E.S.E.,

BOGOT D.C., JULIO DE 2015

ndice de contenido
1

JUSTIFICACIN DE LA NECESIDAD ........................................................................................................................ 5

RGIMEN JURDICO APLICABLE............................................................................................................................ 6

2.1 MODALIDAD DE SELECCIN............................................................................................................................... 6

CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS Y ENTES DE CONTROL .................................................................... 8

4 DESCRIPCIN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIN DEL CONTRATO A

CELEBRAR ................................................................................................................................................................... 8
4.1 OBJETO: ............................................................................................................................................................ 8
4.2 CAPACIDAD INSTALADA ..................................................................................................................................... 9
4.3 GLOSARIO ....................................................................................................................................................... 12
4.4 INTERPRETACIN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: ...................................................................................... 15
4.5 RECOMENDACIONES A LOS OFERENTES........................................................................................................... 16
4.6 OBLIGACIONES ESPECFICAS HABILITANTES: .................................................................................................... 18
4.6.1 DEL PROPONENTE .................................................................................................................................... 18
4.7 PLAZO DE EJECUCIN: ..................................................................................................................................... 37
4.8 PLAZO DE ENTREGA......................................................................................................................................... 37
4.9 PRESUPUESTO OFICIAL Y RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO............................................................................ 37
4.10 VALOR Y FORMA DE PAGO ............................................................................................................................. 37
4.11 SUPERVISIN ................................................................................................................................................ 38
4.12 GARANTAS A CONSTITUIR ............................................................................................................................ 38
4.13 ENTREGA DE PROPUESTAS ............................................................................................................................ 42
4.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 45
4.15 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DESIERTA: ............................................................................................... 46
4.16 ASIGNACIN, TIPIFICACIN Y ESTIMACIN DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONMICO
DEL CONTRATO ..................................................................................................................................................... 47

CONDICIONES HABILITANTES............................................................................................................................. 49
5.1 CONDICIONES JURIDICAS HABILITANTES PARA PARTICIPAR .............................................................................. 49
5.2 CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES ..................................................................................................... 51
5.2.1 Verificacin de Requisitos Financieros....................................................................................................... 56
5.3 CONDICIONES TCNICAS ................................................................................................................................. 61
5.3.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ................................................................................................................ 62

CONDICIONES TCNICAS Y ECONMICAS MNIMAS .......................................................................................... 65

6.1 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TCNICOS .......................................................................................... 65
6.2 PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DEL SISTEMA.................................................................................................. 65
GARANTA TCNICA Y TRMINO DE RESPUESTA .................................................................................................... 65

CONDICIONES ECONMICAS MNIMAS DE LA PROPUESTA ................................................................................ 65

EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS ..................................................................................................................... 66

8.1 VERIFICACIN DE REQUISITOS HABILITANTES .................................................................................................. 67
8.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS. ......................................................................................................................... 70
8.3 CRITERIOS DE DESEMPATE ............................................................................................................................... 76

CUMPLIMIENTO POLTICA AMBIENTAL ............................................................................................................. 76

ANEXO #1. ESPECIFICACIONES TCNICAS............................................................................................................... 78
ANEXO #2. FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE .................................................................................. 223
ANEXO #3 CARTA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA ...................................................................................... 224
ANEXO #4 DECLARACIN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES ............... 226
ANEXO #5 MODELO CONFORMACIN CONSORCIO ............................................................................................. 228
ANEXO #6 MODELO CONFORMACIN UNIN TEMPORAL ................................................................................... 229
ANEXO #7 FORMATO INFORMACIN FINANCIERA ............................................................................................... 231
ANEXO #8 INFORME SOBRE CONTRATOS EN EJECUCIN Y POR EJECUTAR ........................................................... 232

ANEXO #9 PROPUESTA ECONMICA.................................................................................................................... 233

ANEXO #10 COMPROMISO ANTICORRUPCION .................................................................................................... 235

1 JUSTIFICACIN DE LA NECESIDAD
El Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E., es una institucin de tercer nivel que presta servicios de
salud de alta complejidad, que en el marco de la misin, visin, las polticas institucionales y los
objetivos estratgicos requiere de un Sistema de Informacin Hospitalarios (HIS) con todos sus
componentes integrados, comenzando por la funcionalidad de historia clnica electrnica, que
incluya las funcionalidades de informacin clnico-asistencial, administrativo, financiero, de
inteligencia de negocios, integracin e interoperabilidad con la Historia Clnica nica e la
Secretara Distrital de Salud (SDS), para lo cual, es necesario contar con un flujo permanente y
sistemtico de informacin automatizada que cumpla con atributos de calidad, oportunidad,
confiabilidad, integralidad, disponibilidad, racionalidad cientfica y secuencialidad de tal manera
que aporte en el mejoramiento de la gestin de los niveles operativo, tctico y estratgico y los
objetivos estratgicos de la institucin.
Por tanto, es fundamental que para el Sistema de Informacin Hospitalario (HIS) se proporcionen
excelentes herramientas en sistemas de informacin con el correspondiente soporte tecnolgico,
de capacitacin, soporte en sitio y acompaamiento en el proceso de pruebas, implementacin,
montaje, despliegue en produccin estable y por un tiempo adicional despus de la puesta en
produccin del HIS y que permita el manejo multicompaa.
Lo anterior, en razn a que el Hospital actualmente no cuenta con un sistema integrado de gestin
de informacin clnico-asistencial, administrativa y financiera, que le permita el registro adecuado
y permanente de los datos requeridos, el procesamiento articulado, completo, confiable y seguro,
ni tampoco generar informes o reportes de indicadores de resultados de manera individual y
consolidada, que faciliten la entrega de informacin oportuna e informes de acuerdo a sus
necesidades, tanto a nivel interno como para los diferentes entes de control.
Finalmente, se requiere dar cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 que establece respecto de la
Historia Clnica Electrnica, la obligatoriedad en Colombia con plazo a diciembre de 2013, para
tener registros electrnicos de informacin en salud, con lo cual se requiere que las instituciones
tengan instrumentos de apoyo a esa labor, como lo son los HIS interoperables.

2 RGIMEN JURDICO APLICABLE

El proceso de contratacin y el contrato que celebre el Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E., se
regir por las normas del derecho privado, de conformidad con el numeral sexto del artculo 195
de la Ley 100 de 1993, la ley 1474 de 2011 (el estatuto anticorrupcin), el artculo 8o de la Ley 80
de 1993 y el Acuerdo 009 de 2014 (Estatuto de Contratacin), y Resolucin 376 de 2014 de 2014
(Manual de Contratacin), del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE., por lo que el presente
proceso se llevar a cabo mediante la modalidad de CONVOCATORIA PBLICA .
Por lo tanto, el rgimen jurdico aplicable al presente proceso de seleccin y al(los) contrato(s)
que de ste se derive, ser conforme al derecho privado y comercial, de acuerdo a lo establecido
en el Estatuto y en el Manual de Contratacin de conformidad con las facultades otorgadas por la
Ley 80 en cuanto a principios y clausulas excepcionales y dems disposiciones que los
reglamenten, adicionen, complementen o modifiquen.
2.1 MODALIDAD DE SELECCIN
Para la presente contratacin el Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E., hace uso de la modalidad
de seleccin CONVOCATORIA PBLICA contenida en el Acuerdo 009 de 2014 (Estatuto de
Contratacin del Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E.), de conformidad con el siguiente
cronograma:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

Publicacin de los trminos de referencia en la pgina WEB del Hospital: 08 de Julio de

http://www.esesimonBolvar.gov.co/ y en las carteleras de la entidad.
2015.

De 8:00
Recibo de observaciones y/o aclaraciones a los trminos mediante
09 de Julio de
comunicacin escrita radicada en la
Calle 165 No.7-06 Oficina de
am- 4:00
2015
correspondencia.
pm
Respuesta a observaciones y/o aclaraciones mediante publicacin en la 13 de Julio de
pgina WEB http://www.esesimonbolvar.gov.co/.
2015

Recepcin de propuestas en la sede Calle 165 No.7-06, piso 1 -oficina de

correspondencia.

Evaluacin requisitos habilitantes (Jurdica y Financiera)

15 de Julio
de 2015

De 8:00
am- 4:00
pm

16 de Julio de
2015

Publicacin de habilitantes y no habilitantes en la pgina WEB del hospital 21 de Julio de

http://www.esesimonbolvar.gov.co
2015
Demostracin funcional y operativa del software ofertado (pruebas de 22 de Julio de En la hora
concepto)
2015
programada

Recepcin de subsanaciones en la sede Calle 165 No.7-06, piso 1 -oficina

de correspondencia.
Publicacin de los resultados de las respectivas subsanaciones en la pgina
web WEB del hospital http://www.esesimonBolvar.gov.co

23 de Julio
de 2015

De 8:00
am- 4:00
pm

24 de Julio
de 2015

Evaluacin tcnica y econmica en la pgina WEB

http://www.esesimonBolvar.gov.co/

27 de Julio de
2015

Publicacin informe final de calificacin

28 de Julio de
2015

Recepcin de observaciones al informe de final, mediante comunicacin

formal radicada en la sede de la Calle 165 No.7-06 o al correo
http://www.esesimonBolvar.gov.co/

29 de Julio
de 2015

Respuesta a las observaciones al informe de evaluacin a travs de la

pgina WEB http://www.esesimonbolvar.gov.co/

30 de Julio de
2015

De 8:00
am- 4:00
pm

Publicacin
de
Resultados
//www.esesimonbolvar.gov.co/

definitivos

en

la

pgina

WEB 31 de Julio de
2015

Comunicacin al seleccionado remitido al correo registrado en la oferta

31 de Julio de
2015

Suscripcin del contrato Oficina contratacin piso 8 de la calle165 No. 7-06

05 de Agosto
de 2015

Fecha de inicio del contrato

10 de Agosto
de 2015

3 CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS Y ENTES DE CONTROL

En cumplimiento de la normatividad vigente el Hospital Simn Bolvar E.S.E, convocar a las
veeduras ciudadanas, reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003 y dems normas
concordantes, a realizar el control social al presente proceso de contratacin.
Las veeduras podrn desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos
contractual en el presente proceso de seleccin, para lo cual podrn consultar la pgina Web del
Hospital www.esesimonbolvar.gov.co.

4 DESCRIPCIN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES

ESENCIALES E IDENTIFICACIN DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.1 OBJETO:
El objeto consiste en: La adquisicin para el Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E., de un Sistema
de Informacin Hospitalario (HIS) con todos sus componentes integrados, comenzando por la
historia clnica electrnica y que incluya las funcionalidades de informacin clnico-asistencial,
administrativo, financiero, de inteligencia de negocios, integracin e interoperabilidad, donde
confluyan de manera automtica y en tiempo real la actividad asistencial con los procesos
administrativos y financieros, el cual debe tener interoperabilidad con la Historia Clnica nica de

la Secretaria Distrital de Salud, con otros sistemas de informacin y equipos mediante protocolos
de comunicaciones como servicios Web, XML, HL7, y DICOM.
4.2 CAPACIDAD INSTALADA
SERVICIO

TOTAL CAMAS

QUEMADOS INTERMEDIO ADULTOS

U.C.I QUEMADOS
QUEMADOS INTERMEDIO PEDIATRIA
QUEMADOS INTERMEDIO ADULTOS ( 4 PISO)
TOTAL CAMAS SERVICIO DE QUEMADOS

8
10
13
22
53

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

MEDICINA INTERNA
PROGRAMA ESPECIAL
TOTAL CAMAS SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

49
12
61

SERVICIO DE PEDIATRIA
PEDIATRIA

39
U.C.I PEDIATRICA

U.C.I PEDIATRICA
U.C.INTERMEDIO PEDIATRICA

9
1

GINECOOBSTETRICIA
GINECOOBSTETRICIA

29

SERVICIO DE CIRUGIA
CIRUGIA

63

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS

U.C.I. ADULTOS
U.C.INTERMEDIO. ADULTOS

7
3

SERVICIO DE RECIEN NACIDOS

U.C.I RENCIEN NACIDOS
INTERMEDIO RECIEN NACIDOS
CUNA RECIEN NACIDOS
TOTAL CUNAS UNIDAD DE RECIEN NACIDOS
SALUD MENTAL
TOTAL CAMAS UNIDAD DE SALUD MENTAL HSB
TOTAL CAMAS UNIDAD DE SALUD MENTAL (FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS)
TOTAL CAMAS UNIDAD DE SALUD MENTAL

URGENCIA ADULTO
URGENCIAS PEDIATRICO
URGENCIAS GINCOBSTETRICIA
TOTAL CAMAS SERVICIO DE URGENCIAS
CAMAS HOSPITALARIAS TOTAL
ADULTOS HOSPITALIZACION
NIOS HOSPITALIZACION
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS NIOS
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIOS NIOS
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS RECIEN NACIDOS
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIOS RECIEN NACIDOS
BASICOS RECIEN NACIDOS
CAMAS URGENCIAS ADULTO
CAMAS URGENCIAS PEDITRIA
CAMAS URGENCIAS GINECOOBSTETRICIA
GRAN TOTAL CAMAS
TOTAL CAMAS SUPLETORIAS (URGENCIAS )

9
9
16
34

32
100
132

30
10
7
47

307
39
17
11
9
14
9
9
16
431
30
10
7
471

No de Salas
Salas de Ciruga programada
Salas de Ciruga Urgente
Salas de Ciruga Quemados
Nmero de mesas de partos

2015

Numero Consultorios de Urgencias

Urgencias Medicina General
Urgencias Pediatra
Urgencias gineco-Obstetricia
Triage
Sala de Reanimacin
Sala de Yesos
Sala de Procedimientos
Sala de E.R.A

2015

Consultorios Consulta Externa

Consultorios Hospital Simn Bolvar
Consultorios Fray Bartolom de las Casas
Sala de Procedimientos

2015

Unidades
No de Unidades Odontologa

2015

Transporte
Ambulancia Bsica
Ambulancia Medicalizada Adulto APH
Ambulancia Medicalizada neonatal APH
Total

6
1
1
2

4
2
3
1
2
1
1
1

41
16
8

2015
1
1
2
4

Capacidad Instalada Apoyo DX y Teraputico

SERVICIO
Laboratorio Clnico
Puntos de Toma de muestras de laboratorio
Pruebas cardiacas no invasivas
Endoscopias Va Digestiva Baja
Endoscopias Va Digestiva Alta
Espirometra
Fibrobroncoscopia
Colposcopia
Artroscopia
Laparoscopia
Laboratorio de Patologa
Ecografa
Electromiografa
Mamografa
Monitoria Fetal
Rayos X especiales
Rayos X simple
Resonancia Magntica Nuclear
Tomografa Axial Computarizada
Urodinamia
Otras pruebas de Urologa
Pruebas de Audiologa
TOTAL

2015
No. De consultorios
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1

4.3 GLOSARIO
Para todos los efectos de la presente convocatoria pblica y del entendimiento sucesivo de los
trminos utilizados en estos pliegos de condiciones se tendrn en cuenta las siguientes
definiciones:

Adjudicatario: el OFERENTE al que se le adjudique el contrato por ser seleccionado en primer

orden de elegibilidad y quien deber ejecutar las obligaciones resultante de la presente
convocatoria pblica.
Contratante: EL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL E.S.E.
Contratista: Quien tiene la calidad de adjudicatario dentro de la presente convocatoria pblica y
suscriba el correspondiente contrato con EL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL E.S.E.
Contrato: Acuerdo de voluntades escrito entre EL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL E.S.E. y
el adjudicatario, para el desarrollo del objeto contractual derivado de la presente convocatoria
pblica.
Das hbiles: Para todos los efectos del trmite de esta convocatoria pblica, cuando se indiquen
plazos de das hbiles no se computarn los das sbados, domingos y das considerados como
festivos o feriados por la Ley Colombiana.
E.S.E.: Empresa Social del Estado, en este documento la sigla E.S.E., hace referencia al Hospital
Simn Bolvar E.S.E.
Habilitacin de oferta: Propuestas que una vez revisadas cumplen con los requisitos jurdicos,
tcnicos, financieros y econmicos, para participar y con la totalidad de documentos, indicadores
y dems elementos mnimos solicitados.
Oferente: Persona natural o jurdica, consorcio o unin temporal, o dems formas asociativas
contempladas por la ley colombiana en materia de contratacin estatal que presenten oferta
dentro del plazo de esta convocatoria pblica.
Pliego de condiciones: Es el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de seleccin
del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato y se conforma por el presente
documento, sus adendas y anexos
DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine - Imagen y Comunicacin Digital en
Medicina: Estndar internacional para la transferencia, manipulacin y almacenamiento de la

informacin de imgenes mdicas. DICOM consiste en un conjunto de protocolos que describen

cmo se identifican las imgenes, cmo se formatean y cmo se transmiten. (American
Telemedicine Association).
HIS - Hospital Information Systems - Sistemas de Informacin del Hospital: Trmino que se
refiere a la recopilacin de software de datos integrados y de servicios utilizados por las
organizaciones de salud para digitalizar el flujo de trabajo y el almacenamiento de la informacin.
Juntos, estos sistemas gestionan electrnicamente todas las facetas de las funciones de centros
de salud, incluidas las operaciones mdicas y administrativas. (EHR Intelligence).
HL7 - Health Level Seven: Es un conjunto de estndares relacionados para el intercambio, la
integracin y la recuperacin de informacin electrnica de salud que soporta la prctica y la
gestin clnica. HL7 sirve para todos los dominios de la salud: clnicos, asistencial, administrativo,
etc. Es sin duda el estndar ms importante que debemos conocer para integrar nuestra
aplicacin. (http://es.wikipedia.org/).
LIS - Laboratory Information System - Sistema de Informacin de Laboratorio: Aplicacin de
software que gestiona las funciones de flujo de trabajo de laboratorio para organizar, almacenar y
compartir los datos de laboratorio en un centro de atencin mdica. Un LIS es utilizado por una
amplia variedad de mdicos que pueden solicitar y acceder a datos de ensayos por va
electrnica, lo que mejora la eficiencia y la calidad de la atencin. Algunas de las funciones de
flujo de trabajo incluyen: la recuperacin de datos de laboratorio, el procesamiento de las
muestras, los informes y anlisis de resultados o el intercambio de datos de laboratorio. (EHR
Intelligence).
PACS Picture Archiving and Communication Systems - Sistema de Almacenamiento y Distribucin
de imagen: Es el sistema encargado de la adquisicin de las imgenes digitales obtenidas en el
departamento de Radiologa, debe controlar la informacin relacionada con la adquisicin de
estudios, las propias imgenes y los detalles de cmo han sido generadas, el envo a las
estaciones de diagnstico, las caractersticas de las estaciones de diagnstico, y su posterior
impresin y distribucin. Adems las imgenes deben de ser almacenadas y estar disponibles en
cualquier momento.

PHIS - Pharmacy-Medication Information System - Sistema de Informacin para la Farmacia de

Hospital: Software de computacin que almacena, organiza y supervisa datos farmacuticos de
pacientes.
RIS - Radiology Information System - Sistema de Informacin Radiolgica: Una base de datos
electrnica que contiene, administra y recupera los datos radiolgicos, incluidos los archivos e
imgenes de pacientes. Los avances en los sistemas operativos de cliente/servidor, la
imagenologa mdica, y los estndares de informacin de salud continan reforzando la
participacin de los RIS en el aumento de la eficiencia y la calidad de la atencin en radiologa.
(EHR Intelligence).
XML - eXtensible Markup Language: Este estndar es un metalenguaje que puede ser utilizado
para describir la estructura lgica y el contenido de una gran variedad documentos, y puede ser
adaptado para satisfacer una gran cantidad de aplicaciones.
4.4 INTERPRETACIN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES:
Los pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben
ser entendidas de manera aislada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios, documentos,
anexos y adendas.
El orden de los captulos y clusulas de estos pliegos de condiciones no deben ser interpretados
como un grado de prelacin entre los mismos.
Los ttulos utilizados en estos pliegos de condiciones sirven slo para identificar textos, y no
afectar la interpretacin de los mismos.
Cuando el da de vencimiento de un plazo fuese un da inhbil para el HOSPITAL SIMON
BOLVAR III NIVEL E.S.E. o cuando esta Entidad no preste servicio al pblico durante dicho da
por cualquier razn, el vencimiento se entender trasladado al primer da hbil siguiente.
Si el oferente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere duda sobre la
interpretacin, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de
estos pliegos de condiciones, El oferente deber pedir la aclaracin pertinente al HOSPITAL

SIMON BOLVAR III NIVEL E.S.E. dentro del plazo sealado para presentar observaciones a los
trminos.
Con la presentacin de la oferta, el Oferente manifiesta que estudi los pliego de condiciones y
todos los documentos anexos, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya
considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de las actividades, su costo y su
tiempo de ejecucin, que formul su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.
Todos los documentos de la presente convocatoria pblica se complementan mutuamente, de tal
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entender como indicado en todos.
Las interpretaciones o deducciones que el Oferente haga de lo establecido en esta Convocatoria
Pblica de Oferta, sern de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el HOSPITAL SIMON
BOLVAR III NIVEL E.S.E., no ser responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,
suposiciones, mala interpretacin u otros hechos en que incurra el Oferente que le sean
desfavorables y que puedan incidir en la elaboracin de su oferta.
El hecho de que el Oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales sern ejecutados los servicios objeto de la presente convocatoria
pblica, no se considerarn como fundamento vlido de futuras reclamaciones.
El Oferente deber elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en estos pliegos de
condiciones y anexar la documentacin exigida. Igualmente debern tener en cuenta el objeto a
contratar, los precios, plazos, especificaciones tcnicas, econmicas y/o financieras, condiciones
de ejecucin del contrato y dems elementos que influyan directa e indirectamente durante la
ejecucin del contrato y sobre el valor de su oferta.

4.5 RECOMENDACIONES A LOS OFERENTES

Lea cuidadosamente el contenido de este documento. Verifique, antes que nada, que no est
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales, ni especiales para
contratar.

Cercirese de que cumple las condiciones y rene los requisitos aqu sealados.
Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor mximo establecido para contratar.
Proceda a reunir la informacin y documentacin exigida, y verifique la vigencia de aquella que la
requiera.
Siga las instrucciones que en ellos se imparten, para la elaboracin de su propuesta.
Revise la pliza de seriedad de su propuesta y verifique que:
Se otorgue a favor del HOSPITAL DE SIMN BOLVAR III NIVEL ESE.
Debe figurar como afianzado el nombre completo del OFERENTE:
Si es persona natural: nombres y apellidos completos conforme aparece en la cdula de
ciudadana. Si acta por intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, tambin
debe figurar este ltimo.
Si es persona jurdica: Su razn social completa, incluyendo la sigla, esto ltimo siempre y
cuando, esta tambin figure en el correspondiente certificado de existencia y representacin legal.
S es consorcio o unin temporal: Nombre o razn social completos de cada uno de los
integrantes del consorcio o la unin temporal.
El valor asegurado debe corresponder al fijado en este documento.
El OBJETO y el NMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.
Est suscrito por el TOMADOR-CONTRATISTA AFIANZADO.
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este
documento. (Toda propuesta deber venir debidamente foliada y con ndice)
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente convocatoria pblica, EN
NINGN CASO SE RECIBIRN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta deber formularse por escrito, no se atendern consultas personales ni telefnicas.
Ningn convenio verbal con personal de la ENTIDAD CONTRATANTE, antes o despus de la
firma del contrato, podr afectar o modificar ninguno de los trminos y obligaciones aqu
estipuladas.
Los OFERENTES por la sola presentacin de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda
la informacin que en ella suministren.
Cuando se presente inexactitud en la informacin suministrada por el OFERENTE o en la de uno
de los miembros de la unin temporal, EL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL, podr rechazar
la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operar nica y exclusivamente si
la inexactitud incide en la calificacin o permite cumplir un factor excluyente.
Toda comunicacin enviada por los OFERENTES o adquirientes de este documento deber ser
dirigida al HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, Calle 165 #
7- 06, Bogota-Colombia.

4.6 OBLIGACIONES ESPECFICAS HABILITANTES:

Para el cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las
siguientes obligaciones:
4.6.1 DEL PROPONENTE
Con la simple presentacin de la propuesta el oferente acepta y asume como obligaciones que
harn parte del contrato las siguientes:
Que cada producto que se entregue dentro del cumplimiento del objeto de este proceso de
contratacin debe cumplir las normas y reglamentaciones que regulen la materia a nivel nacional
y distrital, vigentes a la fecha de entrega relacionadas con el HIS, as como lo dispuesto en las

normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan y de los requisitos exigidos en los trminos de
referencia de condiciones y ofertados por el proponente.
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las
siguientes actividades:

1. En cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA asume no solo las obligaciones

derivadas de la ejecucin del objeto contractual, sino adems, otras relacionadas con el mismo
segn las especificaciones dadas en estos trminos de referencia y dems obligaciones del
contrato.
2. El Oferente deber relacionar el equipo de trabajo profesional que ofrece en la propuesta de
conformidad con lo sealado en la convocatoria pblica, acompaado de las hojas de vida (Con
Anexos) y las cartas de compromiso que contengan el nombre del profesional, el cargo y su
voluntad de participar en el proyecto; de acuerdo con el formato descrito en el ttulo y la matrcula
o tarjeta profesional vigente.
El Oferente debe tener en cuenta que deber destinar como integrantes del equipo de trabajo a
los siguientes profesionales:

Gerente de Proyecto
Ingeniero de Sistemas con especializacin en Gerencia o Direccin de Proyectos, con mnimo
cinco (5) aos de experiencia certificada, nica y exclusivamente en Gerencia de proyectos de
implementacin de Sistemas de Informacin en salud, con conocimiento en desarrollo de
aplicaciones o desarrollo de software, cuya dedicacin en los proyectos haya sido mnimo del
50% del tiempo, quin ser el responsable como mnimo de ejecutar la administracin, el
seguimiento y verificacin de las etapas y fases del plan general de trabajo propuesto al
HOSPITAL y cuya dedicacin en este proyecto sea de al menos el 50% del tiempo.

Consultor Administrativo:
Un profesional en Ingeniera de sistemas con mnimo tres (3) aos de experiencia certificada
como lder o coordinador tcnico en procesos de implementacin de proyectos de sistemas de
informacin hospitalaria, cuya dedicacin en el proyecto sea del 100% del tiempo, y quin ser el
responsable como mnimo de planear, administrar y coordinar las actividades tcnicas del
proyecto en los mdulos administrativos y financieros, entre las que se encuentran: asegurar el
cumplimiento del cronograma, planear y apoyar las capacitaciones tcnicas, administrar y
coordinar el equipo tcnico que designe el OFERENTE al proyecto, participar en todas las fases
definidas para el proyecto, aplicar las mejores prcticas para la implantacin de la solucin.
Consultor Financiero:
Un profesional en Ingeniera de sistemas con mnimo tres (3) aos de experiencia certificada
como lder o coordinador tcnico en procesos de implementacin de proyectos de sistemas de
informacin hospitalaria, cuya dedicacin en el proyecto sea del 100% del tiempo, y quin ser el
responsable como mnimo de planear, administrar y coordinar las actividades tcnicas del
proyecto en los mdulos administrativos y financieros, entre las que se encuentran: asegurar el
cumplimiento del cronograma, planear y apoyar las capacitaciones tcnicas, administrar y
coordinar el equipo tcnico que designe el OFERENTE al proyecto, participar en todas las fases
definidas para el proyecto, aplicar las mejores prcticas para la implantacin de la solucin.
Consultor Clnico:
Un profesional de la salud con mnimo tres (3) aos de experiencia certificada como lder o
coordinador tcnico asistencial en el campo de la salud , en procesos de implementacin de
proyectos de sistemas de informacin hospitalario, cuya dedicacin en el proyecto sea del 100%
del tiempo, y quin ser el responsable como mnimo de planear, administrar y coordinar las
actividades tcnico - asistenciales del proyecto en los mdulos asistenciales, entre las que se
encuentran: asegurar el cumplimiento del cronograma, planear y apoyar las capacitaciones
tcnicas, administrar y coordinar el equipo tcnico que designe el oferente al proyecto, participar

en todas las fases definidas para el proyecto, aplicar las mejores prcticas para la implantacin de
la solucin.
Nota: La NO presentacin de las hojas de vida del equipo de trabajo solicitado ser causal de
rechazo de la propuesta. El HOSPITAL podr solicitar que se subsane o aclare la presentacin y/o
contenido de los documentos mencionados en este numeral, en cualquier momento y por una sola
vez, antes de la publicacin de la evaluacin definitiva, si el PROPONENTE no responde a la
solicitud dentro del plazo estipulado por EL HOSPITAL, se configurar causal de rechazo de la
propuesta.
3. Cumplir con la totalidad de requerimientos tcnicos, funcionales y servicios requeridos,
indicados en su oferta y vender e implementar el SOFTWARE indicado en el objeto contractual.
4. Entregar la actualizacin del licenciamiento como mnimo de los componentes y/o mdulos que
el contratista tenga disponibles en el mercado en el momento de inicio de este contrato.
5. Establecer actividades para la mitigacin del riesgo de fallas en el funcionamiento del Software.
6. Brindar orientacin a los usuarios del Hospital Simn Bolvar que lo requieran, sobre el uso del
software, esto se har con la presencia del personal idneo especializado en las instalaciones del
Hospital Simn Bolvar por un periodo mnimo de dieciocho (18) meses. Al terminar este periodo
se seguir haciendo soporte telefnico y por Internet por un periodo de seis (6) meses ms, para
un total de 24 meses a partir de la firma del presente contrato y presencial en caso de ser
necesario.
7. El contratista se compromete a enviar una propuesta de Acuerdo de Niveles de Servicio,
garantizando la operacin continua del sistema y la solucin en un tiempo oportuno de las
posibles contingencias, lo propuesto en dicho acuerdo no podrn superar las siguientes
especificaciones y tiempos:
El servicio soporte necesario durante el proceso de implantacin e implementacin, por un
periodo mnimo de doce (12) meses en forma presencial y seis (6) meses ms en forma telefnica
o va Internet con un tiempo de respuesta mximo de una (1) hora. La solucin al problema debe

ser dada dentro de las dos (2) horas siguientes mximo. Adems se brindara soporte presencial
ante eventos adversos relacionados con el buen funcionamiento del software, con un tiempo de
respuesta de mximo ocho (8) horas hbiles. Los gastos generados por desplazamiento al sitio
para el servicio de soporte presencial que sean necesarios durante los doce (12) meses
posteriores a la implantacin, corrern a cargo del contratista.
8. Se entiende por servicios de soporte aquellos que el CONTRATISTA prestar al Hospital Simn
Bolvar, con el propsito de garantizar la correcta y continua operatividad del manejo del software,
garantizando con ello: el cubrimiento de cualquier contingencia del Software que produzca
inconvenientes en el normal funcionamiento de una permanente y oportuna atencin y solucin a
todos los problemas que se pudieren presentar durante la prestacin del servicio. El
CONTRATISTA garantiza este servicio, siempre y cuando la contingencia o inconveniente sea
ocasionado directamente por algn problema del Software y no por causas externas como:
Problemas en el Hardware (Servidores y Estaciones), problemas en las redes de comunicaciones
del CONTRATISTA, Problemas en el fluido elctrico, problemas generados por virus en los
equipos, problemas por mal manejo del Software o por manipulacin indebida de tablas del
sistema.
9. Dar como servicio de garanta, dieciocho (18) meses a partir del acta de haber recibido a
satisfaccin el software por parte del Hospital Simn Bolvar.
10. Entregar los programas objeto de esta adquisicin, con las caractersticas y requerimientos
tcnicos ofrecidos en el objeto contractual de este documento garantizando su calidad.
11. Entregar el Software en correcto funcionamiento e implementarlo dentro del plazo previsto
para el cumplimiento efectivo del contrato.
12. Corregir las deficiencias que se presenten en el funcionamiento del software, posterior a la
implementacin sin cargo econmico para el Hospital Simn Bolvar teniendo en cuenta el
Acuerdo de Niveles de Servicio y a la garanta establecida en los trminos.
13. Entregar al Hospital Simn Bolvar, al momento de la ejecucin del contrato en medio
magntico e impreso, los manuales de instalacin de los aplicativos, de operacin, manual de

usuario por cada uno de los mdulos, manual de administracin y manual de servicio y soporte
tcnico, Estructura del Modelo Entidad Relacin de la Base de Datos y sus tablas, Manual de
Mantenimiento del Servidor de la Base de Datos, Manual de Mantenimiento del Servidor de
Aplicaciones, estos deben incluir recomendaciones de copias de seguridad en ambos servidores y
Manual de exportacin de informacin a archivos planos.
14. Responder por todos los daos, lesiones y perjuicios que en el desarrollo del presente
contrato l, sus dependientes o subcontratistas ocasionaren a cualquiera de los bienes o
personas del Hospital Simn Bolvar, a terceras personas, o a sus bienes. EL CONTRATISTA
desde ya acepta la liquidacin que de tales daos o perjuicios que el Hospital Simn Bolvar
efecte y que sean imputables a l, sus dependientes o subcontratistas. La liquidacin de tales
daos o perjuicios la efectuara el Hospital Simn Bolvar mediante dos (2) peritos evaluadores
escogidos entre las listas de auxiliares de la Cmara de Comercio de Bogot. Esta liquidacin
prestar mrito ejecutivo en contra del CONTRATISTA quien renuncia al derecho de requerimiento
y constitucin en mora para su pago, el cual deber efectuar a los tres (3) das siguientes de que
se ha presentado la liquidacin para su cobro, en el domicilio y direccin en donde se est
efectuando la instalacin de los programas objeto de venta.
15. Brindar la capacitacin correspondiente y las instrucciones necesarias para el correcto manejo
de los mdulos del software, al personal que designe el Hospital Simn Bolvar e igualmente
cuando se requieran por mejora del Software o nuevas versiones. Las actas, listados de
asistencia y evaluaciones generadas durante las capacitaciones debern ser entregadas al
supervisor del contrato que designe el Hospital.
16. Entregar con el Software, de acuerdo con lo establecido en su propuesta: 1) Licencias y
medios de instalacin. 2) La documentacin tcnica completa en medio magntico e impreso. 3)
Manuales: a) Manual de Instalacin; b) Manual del Usuario c) Manual de servicio y soporte ,
archivo en medio magntico, CD con los ejecutables de los programas, los dems elementos
necesarios e inherentes a la ejecucin y funcionamiento del objeto contratado y garantizar al
Hospital Simn Bolvar la idoneidad, funcionalidad y efectividad de todos los medios magnticos,
la documentacin, instrucciones, guas del usuario y si fuere necesario a solicitud del Hospital

Simn Bolvar , asesora tcnica en todo lo necesario para el uso de los programas a partir de su
entrega efectiva, Instalado y en funcionamiento.
17. Brindar al Hospital Simn Bolvar alternativas de servicio de soporte consistentes en: Soporte
va Internet a travs del sistema desarrollado por el CONTRATISTA para tal fin o va telefnica. En
todo caso, se deber cumplir con el objetivo perseguido por el Hospital Simn Bolvar, como es
que EL CONTRATISTA garantice el continuo y perfecto funcionamiento del Software objeto de
esta negociacin.
18. El CONTRATISTA asegura al Hospital Simn Bolvar que el programa, adiciones o
modificaciones que le realice, son de su exclusiva propiedad y, al conceder las licencias para su
uso, no lesiona ni infringe propiedad intelectual alguna o patentes registradas o concedidas, como
consta en el registro de la direccin nacional de derechos de autor, oficina de registro del
Ministerio de Gobierno de la Repblica de Colombia. En caso contrario, EL CONTRATISTA
defender e indemnizar al Hospital Simn Bolvar contra cualquier reclamacin o demanda
fundamentada en el programa. Para tal efecto, el Hospital Simn Bolvar se obliga a notificar al
CONTRATISTA de dicha reclamacin o demanda, una vez tenga conocimiento de las mismas y a
suministrar a solicitud y a costa del CONTRATISTA toda la asistencia, informacin y autorizacin
necesaria para enfrentar u objetar las reclamaciones o demandas formuladas independientemente
de las gestiones judiciales o extrajudiciales que garantiza, realizar el CONTRATISTA. El Hospital
Simn Bolvar podr tambin asumir su defensa frente a tales reclamaciones o demandas y las
agencias en derecho y dems costas estarn a cargo del CONTRATISTA.
19. El contratista deber garantizar el funcionamiento del software en servidores alojados por
fuera del hospital en un data center dispuesto para tal fin.
20. El CONTRATISTA se compromete una vez instalado el HIS, a entregar al Hospital Simn
Bolvar :
- Un CD/DVD de instalacin del Software.
- Un CD/DVD de manuales (en archivos PDF).

- Un manual de instrucciones impreso para la instalacin del Software

- Un manual impreso de gua del usuario.
- Contrato de garanta y licenciamiento del programa.
- Certificacin y entrega de licencia.
21. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacin inherente al Hospital Simn Bolvar que
EL CONTRATISTA pueda conocer durante el desarrollo del presente contrato, lo mismo que la
documentacin suministrada, se considera confidencial y no podr ser divulgada ni utilizada por el
CONTRATISTA para efectos diferentes a los exigidos en el presente contrato.
El incumplimiento de esta obligacin har responsable al CONTRATISTA por los perjuicios que se
causen directa o indirectamente al Hospital Simn Bolvar sin que ello impida la iniciacin de
acciones penales correspondientes contra las personas naturales que laboren para el
CONTRATISTA.
22. Utilizar personal idneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL
CONTRATISTA para desempear las labores de instalacin, pruebas, y puesta en funcionamiento
del SOFTWARE.
23. Garantizar ante el Hospital Simn Bolvar la debida afiliacin con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacin Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que contrate,
cuando a ello haya lugar.
24. Aplicar evaluaciones sobre el desempeo del personal que el Hospital Simn Bolvar asigne
para las capacitaciones.
25. Realizar acompaamiento para el ajuste de los procesos del hospital relacionados con el HIS,
de acuerdo a la operacin del mismo y entrega de documento al supervisor del contrato con las
sugerencias para la modificacin de los procesos del hospital.

26. Brindar soporte telefnico, por Internet yo presencial, para ello, preferiblemente el Hospital
Simn Bolvar tendr instalada la versin ms reciente liberada por El CONTRATISTA de los
mdulos adquiridos, bien sea por el tiempo de vigencia del contrato, durante el periodo de
garanta o por contratos posteriores de mantenimiento. En todo caso, EL CONTRATISTA
garantizar al Hospital Simn Bolvar las versiones que libere, durante los dieciocho (18) meses
de garanta.
27. El contratista debe garantizar que las versiones del HIS y sus componentes liberados, han
sido probados por su departamento de pruebas para minimizar el riesgo de fallas en la operacin
al ponerlo en funcionamiento.
28. Tener a disposicin del Hospital Simn Bolvar, un CRM en la web para el trmite de
peticiones, quejas y reclamos del servicio o producto, con el objetivo de brindar agilidad en la
respuesta y trazabilidad de la comunicacin entre ambas entidades, mnimo de dos (2) aos.
29. El proponente seleccionado deber cumplir con las condiciones habilitantes jurdicas,
financieras, descritas en los trminos de referencia publicados por el Hospital, los anexos que
hacen parte integral de este, as mismo las adendas que se publicaran en el futuro relacionadas
con el presente proceso.
30. El proponente deber asumir los gastos de la adquisicin de materiales, equipos,
herramientas, personal y/o cualquier otro que sea necesario para la instalacin y puesta en
funcionamiento de la solucin ofertada.
31. El proponente deber suministrar en la oferta los requisitos de preinstalaciones requeridas
para la puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato y verificarlas previo a la
instalacin de los productos.
32. El proveedor deber suministrar el ambiente e instalaciones fsicas de pruebas y capacitacin
necesarias para la implementacin y puesta en funcionamiento del sistema.

33. El contratista debe proporcionar el detalle de las necesidades tcnicas del HIS y sus
componentes, teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento
la solucin, los cuales en caso de ser necesario sern concertados entre las partes.
34. Definir, documentar y entregar la metodologa de capacitacin que incluya todos los usuarios
tcnicos y funcionales de la ESE. Dicha capacitacin debe incluir como mnimo los siguientes
aspectos: a) Definir estrategias y plan de capacitacin, acordes con la metodologa propuesta,
Especificando los lugares para la misma y los elementos a utilizar. b) Las actividades de
capacitacin al interior de la ESE. c) Capacitar a los usuarios finales y tcnicos designados por la
ESE segn la metodologa propuesta. d) Certificar asistencia y aprobacin de capacitacin segn
el rol de cada usuario. e) Entregar al supervisor del contrato los manuales de capacitacin en
formato digital, de cada uno de los mdulos, con casos de uso y ejercicios. f) Dictar la
capacitacin sobre un ambiente real de prueba del aplicativo. g) Hacer y documentar el
seguimiento al plan de capacitacin y cronograma del mismo. h) Proporcionar plataforma de
Educacin en Lnea de las funcionalidades del HIS. i) Entregar informe consolidado de ejecucin
de capacitaciones. j) Coordinar sesiones de prctica para los usuarios capacitados con
seguimiento documentado en las condiciones y dentro del trmino establecido en el plan de
capacitacin.
35. El proveedor seleccionado deber suministrar al hospital el diccionario de datos que incluya la
descripcin detallada de cada una de las tablas y cada campo de la Base de Datos (Tipo de
datos, nombre del campo y descripcin), y entregar actualizaciones del mismo al hospital cuando
hayan modificaciones de este (debido a cambios de versin o nuevos desarrollos).
34. El producto escogido debe funcionar como un todo, por lo cual el proveedor seleccionado
deber comprometerse en la propuesta a no descontinuar el desarrollo de ninguno de los mdulos
que hacen parte integral de este por un trmino de diez (10) aos contados a partir de la entrega
en funcionamiento del HIS y sus componentes.
35. La propuesta deber especificar el costo de mantenimiento y actualizacin posterior al periodo
de garanta, aclarando cules sern los incrementos por este concepto durante los prximos 10
aos.

36. La implementacin del HIS en el hospital Simn Bolvar hace parte de una iniciativa distrital de
Historia Clnica Electrnica nica (HCEU), que pretende registrar, actualizar, mantener y consultar
la informacin clnica pertinente que permita brindar continuidad con calidad en los procesos
asistenciales de salud en el distrito, basndose en mecanismos para compartir informacin
mdica mediante los estndares HL7 cumpliendo los requerimientos de confidencialidad,
confiabilidad, seguridad, privacidad, uso, validez, pertinencia y oportunidad adems de la
normatividad vigente en salud, teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta deber garantizar la
interoperabilidad entre el HIS del Hospital Simn Bolvar, la Historia Clinica nica Distrital, y las
dems soluciones de los diferentes hospitales del distrito, para lo cual se deber garantizar el
cumplimiento de las siguientes guas y documentos tcnicos de la Secretara Distrital de Salud:

Gua de implementacin de documentos clnicos electrnicos hl7 informe sumarios

electrnicos de HC (Anexo 11).
Documento de tcnico de mensajera hl7 v3 historia clnica electrnica compartida
(Anexo 12).
Gua de implementacin de documentos clnicos electrnicos hl7 informe de epicrisis
(Anexo 13).
Gua de implementacin de documentos clnicos electrnicos hl7 para prescripcin
de medicamentos (Anexo 14).
Gua de implementacin de documentos clnicos electrnicos hl7 para reporte de
imagenologa diagnostica (Anexo 15).
Gua de implementacin de documentos clnicos electrnicos hl7 para reporte de
resultados de laboratorio (Anexo 16).

37. EL CONTRATISTA mantendr indemne al Hospital Simn Bolvar por razn de reclamos,
demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte de EL
CONTRATISTA, de patentes, diseos o derechos de autor que sean propiedad de terceros. EL
CONTRATISTA mantendr indemne al Hospital Simn Bolvar contra todo reclamo, demanda,
accin legal y costos que pueda causarse o surgir por daos o lesiones a personas o propiedades
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o sus proveedores durante
la ejecucin de los trabajos objeto del contrato que se origine de la presente convocatoria pblica
y terminados stos, durante su permanencia en la ESE y hasta la liquidacin definitiva del
contrato..

Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su

personal y de sus SUBCONTRATISTAS y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de
ellos, y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En caso de que se entable un reclamo, demanda, accin legal al Hospital Simn Bolvar por
asuntos que segn el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, este ser notificado lo
ms pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la ley para mantener indemne al Hospital Simn Bolvar.
EL CONTRATISTA garantizar que cumplir a cabalidad con los requerimientos legales,
reglamentarios y contractuales y no generar dao o perjuicio al Hospital Simn Bolvar o a
terceros por esta causa. EL CONTRATISTA le pagar directamente y para el efecto, autoriza
mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del
valor del contrato.
38. Las dems inherentes a la naturaleza del contrato de actualizacin y mantenimiento cuando lo
considere el Hospital Simn Bolvar.
40. Entregar el plan de ejecucin del proyecto de implementacin del HIS, y el cronograma
detallado no mayor a 18 meses, con hitos, entregables, responsables por parte del proveedor que
incluya las etapas y el recurso humano necesario, estos documentos debern ser entregados al
hospital en un trmino no superior a cinco (5) das hbiles contados a partir de la suscripcin del
acta de inicio del contrato, previa aprobacin por parte del supervisor del contrato.
- La metodologa debe estar dividida en fases de implementacin que le permitan al HOSPITAL
adoptar y entender el proceso desde el inicio hasta la terminacin de la implementacin total de la
solucin ofertada, que permita programar la participacin de los lderes designados en cada fase.
- La metodologa debe contar con mecanismos de control para la gestin de la implementacin del
sistema.
41. Realizar la actualizacin y los ajustes que sean necesarios para adecuar el funcionamiento del
software con las normas actuales del orden nacional y distrital, y las que se emitan con

posterioridad a la puesta en produccin del HIS, durante la vigencia de la ejecucin del contrato y
el perodo de garanta.
42. Garantizar el proceso de respaldo y de recuperacin de los datos y del software y documentar
el mismo.
43. Realizar la gestin integral del motor de base de datos de manera que este funcione
correctamente con la aplicacin.
44. Elaborar y documentar el Plan de contingencia de operacin de la solucin en caso de falla
del sistema, previa aprobacin del supervisor del contrato
45. Planear, realizar y documentar una prueba de falla del sistema ejecutando el plan de
contingencia, con los resultados y recomendaciones, y hacer los ajustes necesarios al Plan de
contingencia de operacin de la solucin en caso de falla del sistema.
46. La solucin ofertada debe generar reportes que soporten la gestin operativa y administrativa
del Hospital y requerimientos a entes externos, en los temas: Clnico- asistencial, Administrativo,
Financiero, y de Inteligencia de Negocios, previo requerimiento del supervisor del contrato.
47. Garantizar la integridad y seguridad de los datos registrados en el software, as como de toda
la informacin consolidada y de reportes que se genere.
48. Asistir a las reuniones convocadas por el ESE y presentar los informes de avance peridicos
en los trminos y condiciones requeridos por el supervisor del contrato.
49. Informar mensualmente a la ESE, o cuando ella lo requiera, sobre el estado de avance del
contrato.
50. Cumplir con los requisitos mnimos funcionales, de seguridad, interoperabilidad y normativos
que demanda la SDS y el Ministerio de salud para sistemas de informacin en salud.
51. Atender todas las observaciones del supervisor, tendientes al cumplimiento del contrato.

52. Entregar los informes de visita de cada una de las actividades presenciales que realice EL
CONTRATISTA en las instalaciones de la ESE, de conformidad con el Cronograma de Trabajo
establecido de comn acuerdo al inicio del contrato.
53. Definir, documentar, y ejecutar las pruebas del sistema que garanticen el correcto
funcionamiento del software 24x7x365
54. Proporcionar las respectivas bitcoras de cambios en las versiones que se ubiquen en
produccin.
55. Realizar gestin de configuracin (control de versiones) de los artefactos del proyecto.
56. Efectuar las pruebas de concepto requeridas por la E.S.E. durante la etapa precontractual.
57. La aplicacin del proponente debe estar en condiciones de generar documentos HL7 V3 CDA
r2 que sean especificados dentro del marco de las definiciones de la Historia Clnica Electrnica
Unificada Distrital, como medio de intercambio de la informacin clnica, asistencial, administrativa
y financiera de la institucin con la red de prestadores del Distrito.
58. El proponente deber desarrollar los servicios necesarios para enviar los documentos HL7
CDA generados dentro de su aplicacin, al sistema de la Historia Clnica Electrnica Unificada
Distrital.
59. El proponente deber desarrollar los servicios necesarios para consultar los documentos HL7
CDA del repositorio de la Historia Clnica Electrnica Unificada Distrital para que sean
desplegados dentro de su aplicacin.
60. El proponente debe generar la mensajera demogrfica de pacientes estandarizada basada en
mensajera HL7 que la Secretara Distrital de Salud defina con el propsito de actualizar y
consultar el Maestro ndice de Pacientes que el Distrito implementa para la Historia Clnica
Electrnica Unificada.

61. La aplicacin del proponente debe considerar los procesos de interoperabilidad necesarios
para establecer la integralidad y trazabilidad de los sistemas de informacin de la Secretara
Distrital de Salud, considerando los siguientes aplicativos con que ya cuenta la SDS:
- APS en lnea (Atencin Primaria en Salud) o SI-TERRITORIO: con este sistema de la SDS se
debe permitir desplegar la informacin referente a las atenciones realizadas a la poblacin por los
equipos ERI (Equipo de Respuesta Inicial) y ERC (Equipo de Respuesta Complementaria) del
programa Territorios Saludables, as como tambin los equipos ERI y ERC que usen APS en
Lnea podrn consultar los documentos de las Historia Clnica Electrnica. Resolucin 412 del 25
de febrero de 2000. Lineamientos Territorios Saludables 2015. Ley 1438 del 19 de enero de 2011.
Resolucin 0518 del 24 de febrero de 2015. Resolucin 1841 del 8 de mayo de 2013.
- PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), permitir la consulta del estado de vacunacin del
individuo, utilizando un servicio web de la SDS que permita obtener un reporte con la informacin
del sistema PAI Distrital, en donde se encuentra la informacin de las vacunas aplicadas y las
vacunas pendientes. Resoluciones 412 de 2000, 1043 de 2006, 1441 de 2013, 4505, 5521 de
2013, 1841 de 2013, Resolucin 2003 de 2014, Circulares 23, 39, 44 y 45 de 2013, o las que las
modifiquen, adicionen o sustituyan) en cuanto a la prestacin del servicio de vacunacin y dems
normas emitidas por el MSPS.
- SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pblica Nacional y Distrital). Decreto 3518 de 2006.
Ley 1616 de 2013. Ley 1639 de 2013. Circular 003 de 09 de Marzo de 2015 Secretaria Distrital
de Salud.

- SIVIGILA NACIONAL: Permitir la generacin de alertas cuando se identifique un evento de

inters en salud pblica; de igual manera de forma automtica debe generar y enviar la ficha de la
cara A, del evento de notificacin a la SDS.
- SIVIGILA DISTRITAL: Permitir la generacin de alertas cuando se identifique un evento de
inters en salud pblica identificados por la SDS; y de igual manera, de forma automtica debe

generar, y enviar la ficha de la cara A, del evento de notificacin al SIVIGILA DISTRITAL para que
contine con el proceso de vigilancia.
- SIP Sistema Informtico Perinatal - CLAP (Historia Clnica Perinatal), realizar el proceso de
interoperabilidad que permita la trasferencia de la informacin bsica de la gestante. De forma
escalar, se incluirn nuevos eventos que se adicionen al carnet perinatal, a partir de la informacin
que se obtiene del HIS. Esto es parte de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, decreto 3518
de 2006, Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021
- Agendamiento de citas: el HIS debe permitir agendar citas Mdicas en espacios de citas
suministrados por cada Centro de Salud y retornar las citas asignadas.
- SIRC (Sistema de Integral Referencia Contrarreferencia) debe permitir el intercambio de
informacin entre el HIS y SIRC especficamente para generar Anexo 1 inconsistencia de base de
datos, Anexo 2 Atencin inicial de Urgencias, Anexo 3 Solicitud autorizacin de Servicio, Anexo 4
Autorizacin o negacin del Servicio, Anexo 5 Soportes de factura, Anexo 9 Referencia y anexo
10 Contrarreferencia conforme a la normatividad vigente resolucin 3047 de 2008 y 4331 de 2012
de Ministerio de Salud y a las que se generen durante la vigencia del contrato y con el mdulo
RUR (Registro de Usuarios Remitidos).
- RIPS (Registro Individual de Prestacin de Servicios de Salud): generar archivos planos de
acuerdo a las atenciones de los diferentes tipos de usuarios segn la Resolucin 3374 de 2000.
62. El contratista debe almacenar una copia de la solucin (fuentes, ejecutables, libreras, etc) en
custodia en una entidad externa la cual deber ser entregada a la E.S.E. para garantizar la
continuidad de la operacin en el momento en que esta lo requiera.
63. Se deber dar cumplimiento al Decreto 062 del 2015 por medio del cual se implementa la
Poltica Pblica para los sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexual
establece dentro de la accin N 6: adecuacin de Servicios y productos del sistema distrital de
salud para garantizar el acceso, uso y disfrute de este servicio por parte de todas las personas de
los sectores LGBTI, la inclusin de las variables de sexo, orientacin sexual e identidad de
gnero en todos los sistemas de informacin y formatos de intervencin del Sector Salud. As

tambin dando cumplimiento a la directiva 022 del 2011 de la Alcalda mayor que establece la
importancia de la incorporacin de las variables en los sistemas de informacin del Distrito
Capital, se debe cumplir con la normatividad vigente o las que las modifiquen, adicionen o
sustituyan y la que se genere durante la vigencia del contrato.
64. La arquitectura y diseo de la aplicacin ofertada debe estructurar el uso de informacin
integrada y parametrizada entre los mdulos que la componen, la solucin debe operar de
manera integrada entre los distintos mdulos que la componen, todo dato que ingrese al sistema
lo har exclusivamente por un nico sitio y alimentar automticamente a los otros mdulos,
garantizando la integridad de la informacin registrada y evitando duplicidad de la misma.
65. La aplicacin ofertada debe ser multiplataforma y especificar la versin en que se encuentra
certificada la solucin; debe operar sobre un motor de base de datos con capacidad para manejar
millones de registros.
66. El OFERENTE debe indicar si la aplicacin propuesta requiere el uso de libreras especficas
que deban ser instaladas en el servidor de aplicaciones y/o el servidor de Base de Datos, as
como, si se requiere de otros utilitarios para su operacin el costo posterior y la necesidad de
adquirir actualizaciones posteriores al finalizar el periodo de garanta y soporte.
67. Todas las comunicaciones de la solucin (entre clientes y el servidor, o entre los servidores),
deben ser controlados directamente por el hardware y software utilizado, el cual debe llevar un log
de transacciones e informar por pantalla al usuario, el resultado final de la transaccin.
68. El transporte de la informacin entre el usuario (cliente) y el servidor de Base de Datos debe
efectuarse de manera cifrada.
69. La solucin debe ser escalable tanto por expansin de hardware como por expansin de
software, de acuerdo con las necesidades del hospital.
70. El Sistema de Informacin Hospitalario (aplicacin) y la plataforma de software se
suministrarn en Idioma Espaol.
71. Los mdulos y formularios de la aplicacin han de ser amigables e intuitivos para el usuario
final.

72. Todos los reportes generados por las aplicaciones del HIS, han de ser en lnea y de fcil
generacin para el usuario final.
73. La aplicacin debe permitir vincular a la Base de Datos del HIS en la Historia Clnica del
paciente, los estudios e imgenes diagnsticas digitalizadas en el PACS que posee el Hospital
teniendo en cuenta el protocolo utilizado DICOM (Digital Imaging and comunication in Medicine).
74. La aplicacin ofertada debe poseer su propio sistema de control y administracin de usuarios,
permitiendo controlar accesos por perfiles y/o roles, mdulos, submdulos y pantallas del sistema
controlando actividades cotidianas de usuario como consulta, actualizacin, modificacin y/o
borrado de informacin, controlando Direccin IP de Acceso Autorizado.
75. El aplicativo debe proveer el manejo de contraseas seguras, controlando:
- Nmero mnimo de caracteres de la contrasea.
- Combinacin de letras, nmeros y caracteres especiales.
- Caducidad de la contrasea.
- Bloqueo de la contrasea por intentos fallidos.
- Encriptado del usuario y contrasea de acceso al momento del ingreso a la aplicacin.
- Definicin y control del tiempo mximo permitido de inactividad por parte del usuario para el
cierre de sesin de la aplicacin (logout).
- Recuperacin de contrasea de manera automtica por validacin de datos de registro.
- La aplicacin debe permitir el bloqueo de puertos no requeridos para el normal desempeo de la
aplicacin que eviten el uso malicioso del mismo por usuarios no autorizados.
- La aplicacin no debe permitir el almacenado de informacin parcial en una pantalla, mdulo o
submdulo.
- Se debe garantizar la integridad de la informacin, mediante bloqueos, ante accesos
simultneos.
- Debe ser parametrizable la opcin de copiar y pegar en campos de texto.
- Cumplimiento con las disposiciones de historias clnicas nacionales y/ o distritales de acuerdo a
lo establecido por la Secretara Distrital de Salud de Bogot.
76. La aplicacin debe contar con un mdulo de auditora que permita:

a. Efectuar evaluacin y revisin de auditora de transacciones con los siguientes datos de

registro:
- Usuario.
- Direccin IP.
- Transaccin realizada (consulta, adicin, actualizacin y/o borrado).
- Fecha de la transaccin.
- Hora de la transaccin.
- Tabla de la base de datos que fue modificada, actualizada o borrada.
- Datos modificados de acuerdo a criticidad (historial de cambios), que sea parametrizable de
acuerdo a necesidad.
b. Debe permitir auditar: Intentos fallidos de ingreso a la aplicacin, cambios de contrasea por
olvido (Cambios Automticos de Contrasea), tiempos de Inactividad cierre de sesin
automtico programables, cambios de roles y perfiles de acceso, entre otras.
77. La aplicacin ha de ser 100% compatible con herramientas ofimticas como Office y Libre
Office, formato PDF, imgenes como JPG, GIF, BMP, formatos de video y audio como MP3, MP4,
MPG y AVI entre otros, almacenndolos en modo de slo lectura, vinculndolos a los mdulos que
as lo requieran y guardndolos en el servidor de almacenamiento.
78. La aplicacin debe cumplir estndares HL7 (Health Level Seven), GELLO (Reglas de soporte
de decisiones clnicas), CDA HL7, SPL HL7, HL7 Registros Mdicos, debe cumplir tambin el
estndar DICOM (Digital Imaging and comunication in Medicine) intercambio de pruebas mdicas,
visualizacin, almacenamiento, impresin y transmisin.
79. La aplicacin debe permitir la importacin y exportacin de informacin, en concordancia con
las disposiciones que establezca la Secretara de Salud Distrital, la lnea 195, la integracin de
informacin entre la red pblica de hospitales y dems que le sean aplicables, en cumplimiento de
los convenios firmados en tal sentido.
80. El oferente deber demostrar el registro ante la autoridad competente de los Derechos de
Autor sobre la aplicacin ofertada y deber ceder al Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E, los
derechos de uso a perpetuidad de la aplicacin ofertada sin lmite de usuarios, con independencia
tecnolgica, entregando para ello los programas ejecutables, libreras y dems componentes
tecnolgicos de la solucin ofertada.

81. Atender los requerimientos tcnicos adicionales a los descritos en los presentes trminos de
referencia y que surjan durante la ejecucin del contrato.
4.7 PLAZO DE EJECUCIN:
El plazo mximo de entrega, instalacin y puesta en funcionamiento del sistema de informacin
hospitalario objeto del contrato resultante del presente proceso de seleccin ser mximo el
establecido en el numeral 4.8 de los presentes trminos de referencia y en todo caso contado a
partir de la emisin del oficio de inicio y supervisin del contrato, el cual ser entregada al
interventor o supervisor del contrato.
4.8 PLAZO DE ENTREGA
El plazo para la implementacin y el despliegue en produccin estable con todos los componentes
integrados del Sistema de Informacin Hospitalario (HIS) ser de 18 meses, contados a partir de
la firma del acta de inicio del contrato, de los que doce (12) meses correspondern al tiempo de
implementacin y seis (6) meses al periodo de estabilizacin.
4.9 PRESUPUESTO OFICIAL Y RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
EL HOSPITAL para respaldar financieramente el contrato que surjan de la presente convocatoria
cuenta con un presupuesto oficial de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/ LEGAL
($1.873.122.739).
4.10 VALOR Y FORMA DE PAGO
El Hospital pagar al contratista el valor del contrato (s) en CINCO (5) pagos de acuerdo al objeto
a ejecutar, de la siguiente forma:
Un pago inicial correspondiente al 10% A LA INSTALACION DEL SOFTWARE a satisfaccin
del Hospital, dentro de los sesenta das siguientes a la presentacin de la factura.

Un segundo pago correspondiente al 20%, a la realizacin del acompaamiento al ajuste de los

procesos del hospital para el funcionamiento del HIS y entrega de documento con las propuestas
de modificacin de los mismos, entrega de diccionario de datos, Capacitacin, pruebas
funcionales del HIS y sus componentes, y a la entrega de los manuales solicitados en la
invitacin, previa certificacin de recibo a satisfaccin por parte del supervisor del contrato de
estos componentes, dentro de los sesenta das siguientes a la presentacin de la factura.
Un tercer pago correspondiente al 30%, a la puesta en produccin de la Historia Clnica
Electrnica, a satisfaccin del Hospital, dentro de los sesenta das siguientes a la presentacin de
la factura.
Un cuarto pago correspondiente al 30% a la puesta en produccin de la totalidad de los
Mdulos Administrativos y Financieros, previo certificacin de recibo a satisfaccin por parte del
supervisor del contrato, dentro de los sesenta das siguientes a la presentacin de la factura.
Un quinto pago correspondiente al 10% a la firma del acta de terminacin del contrato y
entrega a satisfaccin del Sistema de Informacin, mediante certificacin de recibo a satisfaccin
del supervisor del contrato, el pago se efecta dentro de los sesenta das siguientes a la
presentacin de la factura.
4.11 SUPERVISIN
La supervisin del contrato estar a cargo del Lder de Recursos Tecnolgicos de la Institucin o
por la persona que designe la Gerencia, cuya gestin se regir por la resolucin 0208 del 8 de
junio del 2007 por la cual se adopta el manual de interventora y/o supervisin en los contratos
del Hospital Simn Bolvar tercer nivel ESE y dems normas concordantes o complementarias.
4.12 GARANTAS A CONSTITUIR
GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Cada proponente deber constituir a favor del Hospital Simn Bolvar E.S.E. III Nivel, una garanta
de seriedad expedida por una entidad bancaria o una compaa de seguros legalmente

establecida en Colombia, cuya pliza matriz haya sido aprobada debidamente por la
Superintendencia Financiera en los siguientes trminos:
Asegurado y beneficiario:

Tomador:
Valor Asegurado
Vigencia de la Garanta
Recibo de pago:
Condiciones Generales de la pliza

Hospital Simn Bolvar E.S.E. II Nivel Nit. No.

800.196.433-9 Telfono 6767940, Direccin Kra 7
#165-06
Proponente
En cuanta equivalente al diez (10%) por ciento
del valor de la propuesta presentada
Por el trmino de Tres (3) meses, contados a
partir de la fecha de cierre del presente proceso.
La pliza deber estar acompaada de su
correspondiente Recibo de Pago
-Se debe anexar las condiciones generales de la
pliza.
-Deber estar firmado por el representante legal
del OFERENTE

En el evento que la propuesta sea presentada por un Consorcio o una Unin Temporal, en la
garanta de seriedad de la oferta deber establecerse como tomador el nombre o razn social
completos de cada uno de los integrantes de stos, como qued constituido y deber estar
firmada por la totalidad de los integrantes.
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. Si es persona natural:
nombres y apellidos completos conforme aparece en la cdula de ciudadana. Si acta por
intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, tambin debe figurar este ltimo. Si
es persona jurdica: su razn social completa, incluyendo la sigla, esto ltimo siempre y cuando,
sta tambin figure en el correspondiente certificado de existencia y representacin legal. Si es
unin temporal o consorcio: su razn social completa, incluyendo la sigla, esto ltimo siempre y
cuando, sta tambin figure en el correspondiente certificado de existencia y representacin legal.
La garanta debe constituirse en pesos colombianos.
La garanta de seriedad ser devuelta al adjudicatario una vez aprobada la garanta que ampara
los riesgos del contrato, a los dems proponentes se les devolver dentro de los treinta (30) das
calendario, siguientes a la adjudicacin o a la declaratoria de desierta, si as lo solicitan por escrito
los oferentes.

La propuesta tendr una validez igual a la vigencia de la garanta de seriedad, requisito que se
entender cumplido con la simple presentacin de la misma.
La garanta amparar al HOSPITAL de los perjuicios derivados del incumplimiento de la
propuesta, en los siguientes eventos, los cuales debern constar expresamente en el texto de la
garanta:
- El retiro de la oferta despus de vencido el trmino fijado para la presentacin de las propuestas
(fecha y hora de cierre).
- La no ampliacin de la vigencia de la garanta de seriedad de la oferta cuando se prorrogue el
trmino previsto en los pliegos para la adjudicacin del contrato o cuando se prorrogue el trmino
previsto para la suscripcin del contrato, siempre y cuando esas prrrogas no excedan un trmino
de tres meses.
- El incumplimiento por parte del proponente adjudicatario, sin justa causa comprobada, de su
obligacin de suscribir el contrato en los trminos, dentro de los plazos y bajo las condiciones
previstas.
- El incumplimiento de la obligacin de entregar al HOSPITAL la Garanta nica de Cumplimiento
y dems garantas contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con el lleno de las
condiciones y requisitos que correspondan, segn los trminos all previstos y conforme a lo
requerido por la Ley.
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la legalizacin del contrato.
- El incumplimiento, por parte del adjudicatario que sea persona jurdica extranjera que no
realizaba actividades permanentes en el pas, de su obligacin de constituir su sucursal en
Colombia dentro del trmino sealado para tal efecto en el presente pliego de condiciones,
cuando dicho trmino venza antes de la aprobacin de la garanta de cumplimiento del contrato,
sin que dicho adjudicatario haya constituido su sucursal en Colombia.
EL HOSPITAL har efectiva la garanta de seriedad de la propuesta como indemnizacin de
perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios

causados y no cubiertos con el valor de la misma. En caso que se produzca cualquiera de los
precitados eventos amparados, de acuerdo con la clase de garanta de seriedad otorgada.
GARANTAS DEL CONTRATO
El seleccionado constituir a favor del Hospital Simn Bolvar E.S.E. de atencin E.S.E, con Nit.
No. 800.196.433-9, Telfono 6767940, Direccin Kra 7 #165-06, una garanta de cumplimiento o
mecanismo de cobertura del riesgo, dentro de los tres (3) das hbiles a la suscripcin del
contrato, cuyo objeto ser respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surjan del contrato, en las cuantas y trminos que se determinan a continuacin:
AMPARO

Cumplimiento de las obligaciones surgidas

del contrato, pago de multas y clusula
penal

VIGENCIA
De cumplimiento: Esta garanta debe constituirse por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato, vigente por el trmino de ejecucin del
contrato y un (1) ao ms. Debe ser constituido a partir de la fecha de
suscripcin del contrato.
Este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de la
clusula penal y de las multas.
Cubrir al HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL ESE de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, as como de su cumplimiento tardo o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al proponente
garantizado. Adems de estos riesgos, este amparo comprender
siempre el pago del valor de las multas y de la clusula penal pecuniaria
que se hayan pactado en el contrato.

Calidad

Esta garanta debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato y vigente por el trmino de ejecucin del contrato y doce (12)
meses ms.

Responsabilidad civil Extracontractual

Esta garanta debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato y un (1) ao ms. Este amparo debe ser constituido a partir de la
fecha de suscripcin del contrato. Y en todo caso no podr ser inferior a
200 SMLMV.

Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales.

Esta garanta debe constituirse por el cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, vigente por el trmino de ejecucin del contrato y tres (3) aos
ms. Debe ser constituido a partir de la fecha de suscripcin del contrato.

LUGAR, FECHA, HORA Y FORMA DE PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

4.13 ENTREGA DE PROPUESTAS
El Hospital recibir ofertas en la Oficina de Correspondencia de la institucin, ubicada en la Calle
165 N 7-06 piso 1, de conformidad con el horario establecido en el cronograma. El oferente o la
persona designada por ste, deber depositar la propuesta en la urna asignada.
Las propuestas deben ser presentadas en un (1) original fsico y un (1) magntico y dos (2) copias
fsicas debidamente foliadas en orden consecutivo y con su respectivo ndice, (tanto la original
como las dos copias) en sobres separados, cerrados, sellados y numerados, indicando en cada
uno de ellos lo siguiente::
Entidad:
Proceso:

HOSPITAL SIMN BOLVAR E.S.E. NIVEL III

CONTRATACIN PARA LA ADQUISICION, INSTALACIN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN HOSPITALARIO (HIS)
CON TODOS SUS COMPONENTES INTEGRADOS PARA EL HOSPITAL SIMN
BOLVAR III NIVEL E.S.E., de acuerdo a las especificaciones tcnicas sealadas .

Modalidad Contratacin: CONVOCATORIA PBLICA No. 002 de 2015

Datos del Proponente
Nombre o Razn social: XXXXXXXXX
No. Nit.: XXXXXXXX
Direccin: XXXXXX
Telfono: XXXXXX
Folios: XXXXX
IDENTIFICACIN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL, MAGNETICO, COPIA No. 1 y
COPIA No. 2)
EL SOBRE MARCADO ORIGINAL deber contener el original completo de la propuesta y el
original de los anexos en ella relacionados.

LOS DOS SOBRES MARCADOS COMO COPIA, debern contener cada uno, una copia
completa de la propuesta y sus anexos. No se tendr en cuenta informacin que se incluya en las
copias o en el medio magntico, que no conste en el original. En caso de discrepancias entre los
documentos y anexos del original y las dos copias de la propuesta, para todos los efectos
prevalecer la informacin contenida en el original.
En el caso de discrepancias entre letras y nmeros en alguna cantidad, se tomar como vlida la
cantidad en letras.
Las propuestas deben ser presentadas en forma escrita por cualquier medio mecnico, en idioma
espaol, sin tachaduras ni enmendaduras. Los documentos complementarios y textos impresos
que formen parte de la oferta podrn estar escritos en otro idioma con su correspondiente
traduccin al castellano.
Se deben diligenciar adecuadamente y en su totalidad los anexos de documentos de invitacin a
cotizar.
Los valores deben ser dados en pesos colombianos aproximados al peso, sealando el valor total
de la propuesta, discriminando el IVA.
Se deben numerar absolutamente todas las hojas que contiene la oferta, cada una de ellas
conformar un folio y la cantidad total debe mencionarse en el texto situado en el sobre. Esta
numeracin deber hacerse en forma consecutiva y ascendente iniciando con el nmero 001. No
se podrn repetir nmeros, ni agregar letras o signos que acompaen los nmeros. Cuando una
hoja de la propuesta tenga informacin por ambas caras, se considerar como un solo folio.
En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda,
cintas, fotos, autoadhesivos que alteren o impidan conocer su informacin original.
Las propuestas se presentarn sin borrones, tachaduras o enmendaduras, a menos que se haga
la respectiva salvedad la cual requiere la firma al margen del representante legal del proponente,
sin dicha salvedad el borrn, enmendadura o tachadura no ser vlida.
No se podr incluir condicionamiento ni limitaciones, ni agregar expresiones que vayan en
contrava en lo establecido en los formatos.

La propuesta debe estar firmada por el representante legal del proponente. Si se trata de persona
jurdica debe suscribirla el respectivo representante legal debidamente autorizado en los estatutos
registrados en el certificado de existencia y representacin legal, si se trata de consorcio o unin
temporal adems de la autorizacin estatutaria antes descrita de cada uno de sus miembros, la
prevista en la conformacin del consorcio o unin temporal.
Una vez presentadas, las propuestas no podrn ser adicionadas, modificadas o reemplazadas.
EL HOSPITAL no se hace responsable por la no apertura de una propuesta, que no est
presentada y rotulada como aqu se especfica o que no sea entregada en el sitio sealado dentro
del trmino establecidos y antes de la hora de cierre.
EL HOSPITAL no ser responsable por no abrir, o abrir cualquier propuesta incorrectamente
dirigida o sin la identificacin sealada. Por el hecho de presentar la propuesta, el proponente
acepta las condiciones y especificaciones de los trminos de referencia y de sus anexos, que
hacen parte integral de este, al igual que de cualquier modificacin que realice EL HOSPITAL
durante el proceso, modificaciones que se harn siempre mediante adenda.
El proponente debe tener en cuenta todos los costos en que incurrir para alcanzar la realizacin
del objeto del contrato derivado del presente proceso. Los costos para la preparacin y
presentacin de la oferta, corrern por cuenta exclusiva del proponente y a riesgo de ste, razn
por la cual EL HOSPITAL no reconocer suma alguna, ni efectuar reembolso de ninguna
naturaleza por tal concepto.
Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su presentacin, sta es
irrevocable. Por ello, una vez transcurrido dicho trmino, EL PROPONENTE no podr retirar ni
modificar los efectos y alcances de la propuesta.
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la
misma establezca algo que se contradiga en otra parte de la propuesta, el Hospital Simn Bolvar
III Nivel de Atencin ESE podr solicitar las aclaraciones pertinentes.
Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar aclarada o convalidada con la firma del
representante legal al pie de la misma, para ser tenida en cuenta por el Hospital Simn Bolvar IIII
Nivel de Atencin ESE.

En caso de solicitar al contratista alguna aclaracin y/o pregunta, esta respuesta deber hacerse
punto por punto, numeral por numeral, no se aceptarn respuestas enterados o enterados y
cumplimos, sin tener un comentario tcnico o legal respaldando cada respuesta. Adicionalmente,
toda respuesta tcnica sobre algn producto ofrecido deber estar referenciada a un Catlogo o
manual y a su nmero de pgina.
No se aceptarn propuestas enviadas va fax o por correo electrnico, ni extemporneas, las
propuestas y sus copias deben presentarse en sobres cerrados, de conformidad con los trminos
de referencia y dentro de los tiempos establecidos.
4.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA
La propuesta ser rechazada cuando:
El proponente no cumpla con las condiciones habilitantes.
No trmite las aclaraciones o no aporte los documentos, cuando se requiera o se
considere necesario dentro del cronograma establecido en los trminos de referencia.
El proponente se encuentre bajo causal de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de
intereses para contratar fijadas en la Constitucin, la Ley y el estatuto anti corrupcin.
El proponente no presente con la propuesta la garanta de seriedad de la oferta.
Al momento de efectuar la evaluacin se adviertan irregularidades en la documentacin
presentada por los oferentes.
Cuando se compruebe que la informacin suministrada por el o los proponentes en su
oferta o aclaraciones posteriores no corresponde a la realidad, es inexacta, falsa, presenta
inconsistencias o haya sido manipulada en forma fraudulenta con el fin inducir a error al
HOSPITAL a fin de obtener mayores puntajes y obtener la adjudicacin, de lo cual se
pondr en conocimiento de las autoridades competentes.
El proponente se encuentre sancionado o tenga registrados embargos, demandas.
El proponente que se encuentre reportado en el boletn de responsables fiscales de la
Contralora General de la Repblica.
El proponente que tenga inhabilidades o sanciones segn reporte de la Procuradura
General de la Nacin y/o certificado de la Personera de Bogot.

El proponente que no est a paz y salvo con el pago de los aportes a salud, pensin y
riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.
El proponente cuyos documentos soporte de la propuesta sean expedidos en el extranjero
y estos no cumplan con la normativa vigente.
No se tendr en cuenta ni se evaluaran las ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial,
tampoco se contemplaran las propuestas que no cumplan con las caractersticas legales,
tcnicas o financieras citadas en el presente documento y las dems relacionadas en este
documento.
Estar inmerso en algunas de las inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de
intereses, estipuladas por el estatuto Anticorrupcin.
Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos para
participar, y una vez solicitados no se alleguen dentro del trmino establecido para el
efecto.
Cuando no se aporte la totalidad de los documentos exigidos, de tal manera que no se
pueda efectuar la evaluacin tcnica, econmica y financiera de la oferta.
Cuando no se allegue alguna de las certificaciones solicitadas en la invitacin.
Cuando la oferta sea presentada extemporneamente o en lugar diferente al establecido
para la recepcin de la misma.
Cuando se compruebe que los precios ofertados son artificialmente bajos o propuestas en
las que el valor sea inferior al 50% del presupuesto asignado.
Cuando la propuesta no ofrezca la garanta exigida, por el trmino mnimo requerido por la
ESE
No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la
entrega personal y en ningn caso las radicadas en forma extempornea, o en sitio
diferente al definido en el presenten pliego.
Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, por
si o por interpuesta persona, en un consorcio, unin temporal o individualmente.
Cuando exista o se advierta enmendadura o correccin en los documentos presentados
4.15 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DESIERTA:
El HOSPITAL declarar desierto el presente proceso de seleccin cuando:
No se presenten propuestas en el proceso de seleccin.
Los proponentes no cumplan con las condiciones habilitantes.

Los proponentes no cumplan con las especificaciones tcnicas mnimas requeridas

Por motivos o causas que impidan la seleccin objetiva.
Una vez declarado desierto el proceso se podr contratar de forma directa.
4.16 ASIGNACIN, TIPIFICACIN Y ESTIMACIN DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONMICO DEL CONTRATO
De conformidad con el contrato a celebrar, el anlisis de riesgos previsibles dio como resultado la
siguiente tipificacin, cuantificacin y asignacin de aquellos.
Estimacin Riesgos
RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA
Con la presentacin de la oferta se entiende que acepta los siguientes riesgos previsibles
determinados, as:
RIESGO CREDITICIO: Los efectos favorables y desfavorables de la alteracin de las condiciones
de financiacin como consecuencia del cambio en las variables del mercado y la obtencin de
recursos para adelantar el objeto del presente proceso contractual, es por cuenta y riesgo del
oferente adjudicatario, y deber cubrir y soportar el 100% de la alteracin de las condiciones de
financiacin.
RIESGO CAMBIARIO: Si los bienes objeto de este proceso contractual deben ser importados, y/o
el oferente adjudicatario plantea su rentabilidad en otra divisa, debe asumir las prdidas o
ganancias ocasionadas de la fluctuacin en las tasas de cambio correspondientes, y deber cubrir
y soportar el 100% de la perdida ocasionada por la fluctuacin en la tasa de cambio.
RIESGO DE OPERACIN: Los riesgos logsticos de fabricacin e importacin del bien objeto de
este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. As mismo, los efectos favorables y
desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los
insumos, mano de obra, y todo lo concerniente a la fabricacin e importacin del bien objeto de

este proceso de seleccin, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario; y deber soportar el
100% de los riesgos de operacin del bien objeto del presente contrato.
RIESGO TRIBUTARIOS: Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la
legislacin Tributaria, la creacin de nuevos impuestos, la supresin o modificacin de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacin de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del oferente
adjudicatario. En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los
componentes econmicos, fiscales, legales y tcnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del oferente adjudicatario necesarios para dar cabal ejecucin del contrato
resultante, sern asumidos por este mismo; y deber soportar el 100% de la variacin de los
componentes econmicos, fiscales, legales y tcnicos.
CALIDAD E IDONEIDAD DEL BIEN: Por calidad de un bien o servicio se entiende el conjunto
total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o
individualizan. Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud del mismo para
satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, as
como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada
satisfaccin de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e
idoneidad de los bienes y servicios del producto ofertado y adjudicado. El contratante deber
soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad del producto en un 100%.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumir la carga, a su costo y
riesgo, de asegurar los daos, prdidas, destruccin, o deterioro causado por fuerza mayor o caso
fortuito que puedan presentarse durante la ejecucin del contrato, para lo cual podr celebrar los
contratos de seguros considere pertinente. El adjudicatario debe soportar el 100% del valor
adicional que le genere el incumplimiento del plazo de ejecucin del contrato, actividades que
tendrn que ver con los tiempos de fabricacin, importacin, trmites de nacionalizacin, entre
otros.
Con la presentacin de la oferta se entienden aceptados los riesgos previsibles efectuados por el
HOSPITAL en los Trminos de Referencia.

5 CONDICIONES HABILITANTES
5.1 CONDICIONES JURIDICAS HABILITANTES PARA PARTICIPAR
Ser Persona Natural, Persona Jurdica, Consorcio o Unin Temporal con capacidad suficiente
para contratar.
No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de
conformidad con la Constitucin y la Ley.
Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, stos deben expedirse conforme a las
normas vigentes, a saber: artculos 259, 260 del Cdigo de Procedimiento Civil, artculo 480 del
Cdigo de Comercio y dems normas concordantes. Los documentos otorgados en el exterior
deben estar oportunamente consularizados o apostillados al momento de presentar la propuesta,
es decir, los documentos consularizados o apostillados en fecha posterior al cierre generarn
inadmisin jurdica de la propuesta.
Presentar la propuesta directamente o por intermedio de su agente comercial, mandatario o
persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la ley.
Estar inscrito en el registro nico de proponentes
No encontrarse reportado en el boletn de responsables fiscales.
No tener inhabilidades o sanciones segn reporte de la Procuradura General de la Nacin.
Hoja de vida firmada (Formato del Departamento administrativo de la funcin pblica Ley 190 de
1995 y Ley 443 de 1998). En este documento deben aparecer los datos personales del (los)
proponente (s) si es persona natural o persona jurdica y la experiencia del (los) mismo (s) y debe
contener como mnimo datos como direccin identificacin, telfono, fax, correo electrnico.
PERSONA JURDICA
Adems de las enunciadas en el numeral 4.1., la persona jurdica debe acreditar lo siguiente:
Copia de la cdula de ciudadana de quien en nombre del proponente presenta la
propuesta.
Acreditar su existencia y representacin legal mediante la presentacin del certificado
correspondiente, expedido por la autoridad competente respectiva con una antelacin no

superior a un (1) mes a la fecha de cierre del presente proceso de seleccin. (En caso de
que la propuesta sea presentada por persona jurdica)
Tener relacionado dentro de su objeto social actividades que permitan la gestin y
operacin del objeto del presente proceso de seleccin.
Tener una duracin mnima igual a la del plazo del contrato y un (1) ao ms.
Aportar la autorizacin del representante legal para comprometer a la persona jurdica
hasta por el valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado.
Esto cuando su facultad est limitada a un valor inferior al de la misma.
La postulacin de una persona jurdica inhabilitar la postulacin de los socios que formen
parte de sta, como socios de otra persona jurdica en un mismo proceso.
La postulacin de una Persona Jurdica inhabilitar la postulacin de los socios que formen
parte de sta, como Personas Naturales en un mismo proceso.
Presentar la propuesta directamente o por intermedio de agente comercial, mandatario o
persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la ley.
Acreditar el cumplimiento de lo establecido en el artculo 50 de la ley 789 de 2002, respecto
al cumplimiento en el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud,
pensin y riesgos profesionales) y parafiscales cuando corresponda, durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de presentacin de la propuesta, mediante certificacin suscrita
por el revisor fiscal, si est obligado a tenerlo, o por el Representante Legal en los dems
casos. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe
presentar este documento teniendo en cuenta la naturaleza jurdica
Allegar con la propuesta los siguientes documentos: Copia de la cdula de ciudadana del
representante legal del proponente, de la persona jurdica.

CONSORCIO O UNIN TEMPORAL

Debe acreditar y cumplir lo siguiente:
Copia de la cdula de ciudadana de quien en nombre del proponente consorcio o unin
temporal, presenta la propuesta.
Indicar si su participacin es a ttulo de consorcio o de unin temporal y presentar el
acuerdo de voluntades, para la UT sealar los trminos y extensin de su participacin en la
oferta y en la ejecucin del contrato, los cuales no podrn ser modificados sin el
consentimiento previo de EL HOSPITAL y en todo caso determinando de forma taxativa que
su responsabilidad es de manera solidaria.

 Allegar documento de constitucin del consorcio o unin temporal con el cumplimiento de

los requisitos de ley.
Designar la persona que, para todos los efectos representar al consorcio o unin temporal
y sealar las reglas bsicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad.
Cuando est conformado por dos o ms personas jurdicas, cada uno de los miembros del
consorcio o unin temporal debe tener relacionado dentro su objeto social actividades que
permitan la gestin y operacin del objeto del presente proceso de seleccin.
Cada una de las personas que integran el consorcio o unin temporal debe cumplir con las
condiciones jurdicas habilitantes para participar.
La postulacin de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitar la postulacin de los
miembros que formen parte de estos Consorcios o Uniones, como personas jurdicas o
naturales en un mismo proceso.
Las personas jurdicas nacionales o extranjeras, Consorcios y Uniones Temporales deben
demostrar que fueron constituidas con antelacin a la fecha de presentacin de la propuesta
y que su duracin ser como mnimo la de la vigencia del contrato y un (1) ao ms, para lo
cual debern adjuntar a su propuesta el Certificado de Existencia y Representacin Legal,
con fecha de expedicin no mayor a treinta (30) das calendario contados a partir de la fecha
de cierre de la convocatoria pblica. Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales
se debe presentar el documento de constitucin.
5.2 CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES
Registro nico de Proponentes
El proponente deber adjuntar copia del Certificado de Registro nico de Proponentes expedido
por la Cmara de Comercio, en el cual se refleje la Informacin requerida con corte a diciembre
31 de 2014, para determinar la Capacidad Financiera como PROVEEDOR. Los datos del RUP
deben estar al ao 2014.
Si el proponente est integrado por un Consorcio, Unin Temporal, cada uno de sus integrantes
deber allegar el correspondiente Certificado del Registro nico de Proponentes,
El proponente, persona jurdica y cada uno de los integrantes del consorcio o unin temporal, con
antelacin a la fecha de cierre del presente proceso debern estar inscritos, calificados y

clasificados en el Registro nico de Proponentes (RUP) de la Cmara de Comercio, de acuerdo al

decreto 1510 del 2013, de acuerdo con su objeto social y con su participacin en el objeto
contractual. Para este proceso deben estar registrados as:
Segmento
81
81
81
43

Familia
11
11
11
23

Clase
22
15
25
25

Actividad
Mantenimiento y Soporte Software
Ingeniera de Software y Hardware
Alquiler Arrendamiento Software
Software Consulta y Gestin de
Datos

La fecha de expedicin del certificado no podr ser superior a un (1) mes de antelacin a la fecha
de cierre del proceso. En caso de que el proponente o alguno de sus miembros, a la fecha de
cierre del proceso no estn inscritos en los grupos de bienes y servicios en tercer nivel exigidos
en el pliego, la propuesta ser RECHAZADA.
Balance General
El Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2013 y con corte a 31 de Diciembre de 2014 ,
firmados por: a) El Representante Legal, b) Contador Pblico y c) el Revisor Fiscal si a l hay
lugar, segn lo dispuesto en el pargrafo 2 del artculo 13 de la Ley 43 de 1990; cuando el
proponente sea un Consorcio o Unin Temporal cada uno de sus integrantes debern presentar
copias legibles de los Balances Generales solicitados (2013 y 2014), con las condiciones antes
sealadas.
Con base en lo sealado en los pliegos de condiciones, se entiende como proponente cualquier
persona natural, persona jurdica, consorcio, o unin temporal.
Documentos Financieros de personas jurdicas y naturales de origen extranjero
Teniendo en cuenta que los estados financieros solicitados (Balance General con corte a 31 de
diciembre de 2013 y 2014) deben estar suscritos por un Contador Pblico y un Revisor Fiscal,
cuando las normas del pas que los regulan as lo exigen como en el caso de los Oferentes

Nacionales (El proponente deber presentar copia legible y comparativa del Balance General con
corte a 31 de Diciembre de 2013 y 2014 respectivamente, firmado por: a) El Representante Legal,
b) Contador Pblico y c) el Revisor Fiscal si a l hay lugar segn lo dispuesto en el pargrafo 2
del artculo 13 de la Ley 43 de 1990; cuando el proponente sea un Consorcio o Unin Temporal,
cada uno de sus integrantes debern presentar copia legible de los Balances Generales
requeridos con las condiciones antes sealadas.
Igualmente se debe presentar el Formato oferta econmica en el cual se exprese la
Capacidad Financiera y la Capacidad de Organizacin, en concordancia con los parmetros
contenidos en los artculos 34 numeral 4 y 37 del Decreto 1464 de 2010. La Capacidad
Financiera (Cf) y la Capacidad de Organizacin (Co) incluidos en este formato se debe calcular
con fundamento en el Patrimonio, la Liquidez medida como el Activo Corriente sobre el Pasivo
Corriente, el nivel de Endeudamiento medido como el Pasivo Total sobre el Activo Total, Capital de
Trabajo, medido como la relacin entre Activo Corriente menos el Pasivo Corriente y el Nivel de
Riesgo entendido como el valor resultante del Activo Fijo sobre el Patrimonio Neto.
Este formato debe ser avalado con la firma de un Contador Pblico Colombiano y acompaado
por la copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por
la Junta Central de Contadores.
ORGANIZACIN DEL PROPONENTE
La capacidad de organizacin del proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en
Colombia deber ser igual o superior al presupuesto oficial estimado del presente proceso,
expresado en salarios mnimos mensuales legales vigentes, esto es, 1.158.67 SMMLV en la
actividad de PROVEEDOR.
En el caso de consorcios o uniones temporales, la sumatoria de la capacidad de organizacin de
todos los miembros deber ser igual o superior una vez el presupuesto oficial expresado en
salarios mnimos mensuales legales vigentes, esto es, 1.158.67 SMMLV en la actividad de
PROVEEDOR.
Conforme a lo establecido en Decreto 1510 de 2013, la certificacin expedida por la Cmara de
Comercio es plena prueba de la calificacin y clasificacin del proponente y de los requisitos
habilitantes que en ella constan.

Por lo anterior, la entidad verificar el cumplimiento de estos requisitos de conformidad con la

informacin certificada por la Cmara de Comercio en el certificado de inscripcin, clasificacin y
calificacin del registro nico de proponentes.
OFERTA ECONMICA
El proponente debe adjuntar la informacin del Formato Oferta Econmica, sealando
claramente los datos requeridos en el mismo, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos,
fijos y variables, tales como gastos de administracin, impuestos, imprevistos, margen de utilidad,
las prestaciones, salarios del personal ofrecido cumpliendo con las normas laborales, y dems
gastos requeridos.
Con la presentacin de la propuesta se entiende que el proponente ofrece para la ejecucin del
respectivo contrato, su organizacin y capacidad operativa y logstica, y que como mnimo pondr
a disposicin de la entidad contratante, el personal necesario para la ejecucin de los trabajos,
durante su ejecucin y hasta la entrega total a satisfaccin de la entidad contratante.
Los precios considerados son fijos, se mantendrn as durante la ejecucin y liquidacin del
contrato y debern cubrir todos los costos que, a juicio y responsabilidad del proponente, implique
la ejecucin del objeto contractual, entre ellos los costos de insumos, costos de sueldos y salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales, aportes al Sistema General de Proteccin Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, por concepto de mano de obra en trabajos diurnos,
nocturnos y en das feriados, transportes y en general, todos los costos y gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los impuestos y contribuciones. En los precios
ofertados se entendern incluidos dichos impuestos y contribuciones. Al formular la propuesta, el
proponente deber adems considerar los incrementos salariales y prestacionales que puedan
producirse, as como los trminos del presente proceso de seleccin y el trmino de ejecucin del
contrato. De igual manera debe considerar para determinar el valor de su propuesta que debe
asumir el riesgo cambiario y los posibles incrementos de los insumos necesarios para la ejecucin
del contrato.
Si el (los) proponente(s) expresa(n) algn tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta, la
propuesta respectiva ser RECHAZADA.

En el evento en que lo ofrecido cause IVA y ste no aparezca discriminado, El Hospital Simn
Bolvar III Nivel ESE considerar que est incluido en la propuesta y as lo aceptar el
proponente.
Todos los valores de la oferta debern ser expresados en pesos colombianos so pena de ser
RECHAZADA la propuesta.
Para los clculos respectivos a la propuesta se recuerda a todos los proponentes, que de
conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pas es
el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser
acuadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta
en Colombia. En este sentido NO se debern establecer los precios de la propuesta con centavos,
sino debern hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS

APROXIMACIN

0.01 centavos a 0.49 centavos

Al peso colombiano inmediatamente anterior

0.50 centavos a 0.99 centavos

Al peso colombiano inmediatamente posterior

Verificacin Aritmtica
El Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE efectuar la revisin aritmtica de la informacin contenida
en el Formato Oferta econmica, verificando las siguientes operaciones aritmticas:
Si al realizar El Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE las operaciones incluidas en la propuesta se
encuentra que esta no corresponde a la cifra total de la propuesta, el proponente aceptar como
valor de su oferta la cifra que obtenga El Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE.
En el evento en que, de la correccin aritmtica que efecten la entidad contratante, el valor total

ofertado por el proponente supere el presupuesto oficial, la propuesta ser RECHAZADA.

Ponderacin econmica
Este factor se aplicar nicamente a las ofertas bsicas que hayan sido HABILITADAS en las
evaluaciones financiera, jurdica y tcnica, segn sea el caso, as:
En primer lugar se proceder a calcular la media geomtrica (G) del total de las propuestas que
cumplan con lo establecido en el numeral 2.5 Oferta econmica.
El puntaje se asignar de la siguiente manera:
El valor de la propuesta econmica que sea inferior al 85% o superior al 115% de G (media
geomtrica), tendrn cero (0) puntos.
Para las dems propuestas cuyo valor sea superior o igual al 85% o inferior o igual al 115% de G
(media geomtrica), se ponderar as: 30 puntos a la propuesta que presente el valor ms
cercano a G (media geomtrica) por debajo. Las dems propuestas se ponderarn aplicando una
regla de tres inversamente proporcional a las que estn por encima de G y regla de tres simple a
las que estn por debajo de G.
NOTA: Cuando solamente se presenten dos propuestas, no se aplicar la media geomtrica y se
proceder a asignar el mximo puntaje al menor valor, la otra oferta se ponderar aplicando regla
de tres simple.
5.2.1 Verificacin de Requisitos Financieros
La Verificacin Financiera de las propuestas, se efecta con el fin de garantizar la solvencia
econmica y patrimonial del proponente como requisito habilitante dentro del proceso, para tal
efecto, se examinar la Capacidad Financiera reflejada en el Registro nico de Proponentes o en
los Balances Generales requeridos en los presentes trminos.
La Verificacin Financiera estar a cargo de la Subgerencia Financiera del Hospital Simn
Bolvar III Nivel ESE, quien aplicar las directrices para su clculo con sujecin a lo sealado en
el artculo 37 del Decreto 1464 de 2010 con base en la informacin y documentos suministrados
por el proponente o la obtenida de acuerdo a los criterios sealados en el Pliego de Condiciones,
Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios o Uniones Temporales, la Verificacin

Financiera se realizar, sobre la composicin agregada de los factores que dan lugar a la
asignacin de puntajes por cada indicador de cada uno de sus integrantes, contenida en el
Registro nico de Proponentes o la calculada por El Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE.
Criterio: El proponente deber acreditar por medio del Registro nico de Proponentes o el
Balance General, una Capacidad Financiera como PROVEEDOR igual o mayor a 60 puntos.
Cuando el proponente se presente bajo la modalidad de Consorcio o Unin Temporal, por lo
menos uno de sus integrantes deber cumplir con el criterio anteriormente sealado.
Si la informacin presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la Capacidad Financiera
requerida en estos pliegos de condiciones, el (los) proponente(s) no ser(n) HABILITADO(S)
financieramente.
Formato
CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD DE ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS
NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y DE LAS PERSONAS
JURDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
CAPITAL REAL DEL PROPONENTE
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
CAPITAL DE TRABAJO
INDICADOR DE CRECIMIENTO
EBITDA

Mayor o = $75.400 millones

Mayor o = 1.7
Menor o = 40%
Mayor o = $50.000 millones
Mayor a 1,6

Sern RECHAZADAS las propuestas que no cumplan con los porcentajes mnimos de los
indicadores mencionados en la anterior tabla.
La habilitacin de cada proponente se determinar por el cumplimiento de cada uno de los
indicadores financieros mencionados anteriormente.
En caso de presentarse la propuesta como Consorcio o Unin Temporal la evaluacin se
consolidar, sumando cada indicador de acuerdo con el porcentaje de participacin de cada uno
de los integrantes del Consorcio o la Unin Temporal.
Cada indicador se evaluar por separado y utilizando las formulas indicadas en cada caso, as:

1. Capital real del proponente = Capital social efectivamente pagado ms las reservas
constituidas, ms las utilidades retenidas, ms las utilidades del ejercicio.
2. Razn corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente.
La razn corriente indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a
corto plazo, teniendo como respaldo los Activos Corrientes.
3. Nivel de endeudamiento = pasivo total / activo total.
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que estn financiados
con recursos de terceros.
4. Capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente.
Excedentes de activos corrientes luego de atender las obligaciones de corto plazo.
5. Crecimiento EBITDA = EBITDA del ltimo ao sobre el EBITDA del ao inmediatamente
anterior. (No aplica para los que tienen menos de un ao fiscal.)
Lo anterior, teniendo en cuenta que Indicador EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones): utilidad operacional ms depreciaciones y amortizaciones.
Capacidad Financiera (Cf)
La Capacidad financiera (Cf) se establecer con fundamento en el patrimonio, la liquidez (activo
corriente sobre pasivo corriente), el ndice de endeudamiento (pasivo total sobre activo total), el
Capital de Trabajo (Activo Corriente Pasivo Corriente), y el Indicador de Riesgo (Activo Fijo
sobre Patrimonio Neto) con base en su balance general al cierre del ao anterior (2014), o
balance de apertura para aquellas personas naturales o jurdicas que iniciaron operaciones en el
ltimo ao.
Las cifras numricas de esta informacin deben presentarse con los siguientes signos de
puntuacin: el punto para determinar miles y la coma para determinar decimales.

La capacidad se determina con base en la informacin del Balance de General de conformidad

con el artculo 37 del decreto 1464 de 2010.
Documentos soporte sobre la capacidad financiera:
Balance General a 31 de diciembre de 2013 y Balance General a 31 de Diciembre de 2014.
Capacidad de organizacin (Co)
La Capacidad de organizacin (Co) del proponente se determinar con base en los ingresos
brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de proveedor, en trminos de
S.M.M.L.V, correspondientes al ao en que se generaron, de acuerdo con los estados de
resultados de los ltimos Dos (2) periodos contables, los cuales deben discriminarse as:

Periodo
(Ao)

Ingresos operaciones en $

Vr SMMLV del ao

Ingresos Operaciones
en SMMLV

2013

2014

Con base en el numeral 4 del artculo 34 del decreto 1464 de 2010, se calcula la Capacidad
de Organizacin (Co) de la persona Natural o Jurdica tomando los ingresos operacionales
en SMMLV de los dos (2) aos certificados en el cuadro anterior. Si el proponente acredita
un perodo de actividad inferior a 24 meses se tomar el mayor ingreso obtenido en un
perodo continuo de un ao, o el ingreso obtenido durante todo el tiempo de actividad,
cuando ste sea inferior a un ao.

Co= Ingresos Brutos Operacionales en SMMLV (ao (x)) _________

+Ingresos Brutos Operacionales en SMMLV (ao (y)) __________) / 2 = Total Co ______

Documento soporte sobre la capacidad de organizacin:

Certificacin avalada por Contador Pblico Colombiano, donde consten los Ingresos brutos
operacionales de los dos (2) ltimos aos relacionados exclusivamente con la actividad de
PROVEEDOR y el procedimiento utilizado para el clculo de capacidad de organizacin.
LAS CIFRAS DEBEN PRESENTARSE EN MONEDA COLOMBIANA A LA TASA
REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA, VIGENTE A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN
FINANCIERA, AVALADOS CON LA FIRMA DE UN CONTADOR PBLICO COLOMBIANO
acompaado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la inscripcin
y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia.

Contador: T.P. N

Apoderado - Representante

Nota: DILIGENCIAR EL FORMATO EN SU TOTALIDADCapacidad

Disponible de Contratacin (Kdc)

PARA LA GARANTA Y MANTENIMIENTO

Nmero del contrato: __________ _____________
Contratista: __________ _________ _______
Telfono del contratista 24 HORAS: __________ /_______
FAX del contratista 24 HORAS: __________ / __________

Capacidad Disponible de Contratacin (Kdc)

El proponente debe tener una Capacidad Disponible de Contratacin (KDC) igual o superior al
valor ofertado en la propuesta.

La Capacidad Disponible de Contratacin Disponible (KDC) del Consorcio o de la Unin Temporal,

se obtendr de la suma de las capacidades disponibles de contratacin de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unin Temporal en la Actividad requerida para ejecutar este tipo de
contrato.
Se comprobar que los Proponentes con base en la informacin suministrada en el ANEXO 11
(Contratos en ejecucin y por ejecutar) a la fecha de cierre del presente proceso posean una
Capacidad Disponible de Contratacin (KDC) en la(s) actividad(es) requerida(s) segn lo exigido
en el presente pliego de condiciones.
La Capacidad Disponible de Contratacin (KDC) para cada Proponente en la(s) actividad(es)
requerida(s) se determinar as:
KDC = KI (Va-Vf)
Donde:
KDC =

Capacidad Disponible de Contratacin

KI
=
Capacidad de contratacin inscrita en la Cmara de Comercio en la actividad
requerida segn este pliego de condiciones.
Va

Valor de los contratos en ejecucin

Vf

Valor facturado

En caso que el proponente a la fecha de presentacin de la oferta no cuente con contratos en

ejecucin y por ejecutar, debe manifestarlo en el Formato de Contratos en Ejecucin y por
Ejecutar.
5.3 CONDICIONES TCNICAS
Se aclara que las especificaciones tcnicas habilitantes del sistema de informacin, estn
descritas en el anexo tcnico #1. Adicionalmente el proponente debe estar inscrito en el Registro
nico de Proponentes, a la fecha de recepcin de propuestas del presente proceso de seleccin,

lo cual deber acreditar mediante certificacin de la respectiva Cmara de Comercio, expedida

con una antelacin no superior a un (1) mes, en alguna de las especialidad (es) y grupos exigidos:
Nota: Se adopta para la calificacin en el proceso, la codificacin de bienes y servicios de las
Naciones Unidas, por lo anterior se comunica que los oferentes que hayan actualizado el RUP
conforme a lo preceptuado en el Decreto 1510 de 2013, se calificarn conforme a la codificacin
de la UNSPSC.
Las condiciones habilitantes tcnicas (experiencia) podrn ser acreditadas por uno de los
miembros del consorcio o unin temporal o ser la suma de las experiencias de sus miembros.
5.3.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Experiencia Especfica
El proponente debe anexar certificaciones iguales o superiores al monto de la presente
contratacin, con objeto igual o que guarde congruencia con el objeto del presente pliego.
Inferiores al monto de la presente contratacin no se tendrn en cuenta.
De igual forma deber adjuntarse la siguiente informacin que permita verificar la experiencia del
(los) proponente (s).
Estructura Fbrica de Software, cuantos ingenieros de desarrollo la conforman para
mantener y crecer el sistema.
Certificacin de Soporte tcnico
Relacin de clientes dentro de la red hospitalaria pblica y privada
Experiencia del proveedor en Colombia y Latinoamrica. Presentar los montos y objeto
de los contratos y especificaciones del producto instalado
Obligatorio componente de Inteligencia de Negocios nativo con el HIS
Sistema Hospitalario Integrado que incluya los requisitos incluidos en esta invitacin.
Cumplimiento NIIF implementado en institucin

En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia se

acreditar conjuntamente, no obstante a lo cual, el integrante que tenga mayor participacin
dentro del consorcio o unin deber acreditar por lo menos el cincuenta por ciento 50% de la
experiencia especifica requerida en el presente proceso de seleccin, y los dems integrantes
debern completar el cincuenta por ciento 50% restante. En todo caso la sumatoria de la
experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o unin temporal deber
ser sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso (5 contratos durante
los ltimos 5 aos).
Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales
haya hecho parte un participante, se acreditar la experiencia afectando el valor certificado por el
correspondiente porcentaje de participacin. En este caso, se debe presentar el documento de
acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los
mismos socios del consorcio o Unin Temporal se contar como un (1) contrato y no se afectar
por porcentajes de participacin.
El Hospital Simn Bolvar E.S.E. Nivel III, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la
evaluacin y hasta la adjudicacin, la informacin y soportes que considere necesarios para
verificar la informacin presentada.
Solo se tendr en cuenta la experiencia que se encuentre debidamente soportada, para lo cual se
requiere que el proponente acompae su propuesta con las certificaciones escritas de cada uno
de los contratos que pretenda acreditar.
Las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente debern
contener e indicar como mnimo los siguientes requisitos:
A. Nombre o razn social del contratante.
B. Nombre o razn social del contratista.
C. Objeto del contrato.
D. Nmero de Contrato.
E. Plazo del Contrato
F. Fecha de iniciacin (da, mes y ao)
G. Fecha de terminacin (da, mes y ao)
H. Valor del contrato

Las certificaciones deben venir debidamente suscritas por la persona facultada para expedirla. En
la certificacin de cada contrato, deber indicarse el valor inicial y el valor de las adiciones en el
caso de que se hayan presentado, caso en el cual se tomar como nico valor el correspondiente
a la sumatoria del valor inicial y sus adiciones, esta certificacin debe venir acompaada con los
soportes de cada uno de los contratos relacionados en la misma, se aceptarn certificaciones de
hasta cinco (5) aos de antigedad.
Se aceptar como equivalente a la acreditacin de experiencia de este numeral, copia de los
contratos acta de liquidacin, siempre y cuando tales documentos contengan e indiquen los
requisitos mencionados anteriormente, los cuales debern ser indicados por el proponente en el
documento aportado.
Los proponentes debern entregar cartas membretadas de mnimo dos IPS en Colombia donde
certifiquen tener instalados y en funcionamiento el sistema de informacin hospitalario, incluyendo
mnimo las siguientes caractersticas:

Nombre de la institucin:
Telfono:
Encargado:
Nombre y versin del Sistema de Informacin Hospitalario instalado:
Fecha de instalacin:

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Nota: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables.
No se acepta ningn otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO.
El Hospital Simn Bolvar E.S.E. Nivel III se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la
evaluacin y hasta la adjudicacin, la informacin y soportes que considere necesarios para
verificar la informacin presentada.

6 CONDICIONES TCNICAS Y ECONMICAS MNIMAS

6.1 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TCNICOS
Ofrecer el sistema de informacin hospitalario con las especificaciones tcnicas solicitadas en los
trminos de Referencia (Ver anexo 1).
6.2 PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DEL SISTEMA
La implementacin y puesta en funcionamiento del sistema de informacin hospitalario se
realizar de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma establecido, la entrega de este, se
formalizar con el supervisor del contrato, quienes suscribirn un acta de recibo a satisfaccin.
GARANTA TCNICA Y TRMINO DE RESPUESTA
El proponente deber ofrecer garanta de mnimo 18 meses posterior a la finalizacin de la
implementacin del sistema, la cual debe incluir el compromiso de reparar cualquier error defecto
o falta de las condiciones ptimas para cumplir con el propsito del software, a realizar las
actualizaciones de correccin de errores, a realizar las actualizaciones de software y de versin,
brindar asistencia tcnica acorde a lo establecido en el acuerdo de niveles de servicio.
Durante el trmino de garanta ofrecido el proponente deber efectuar el mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema, sin costo adicional para el Hospital.

7 CONDICIONES ECONMICAS MNIMAS DE LA PROPUESTA

Para presentar su propuesta econmica, el oferente deber diligenciar completamente el Anexo #
9
Los errores u omisiones en la propuesta econmica, sern de responsabilidad exclusiva del
PROPONENTE. Cuando se presenten discrepancias en el valor en letras y nmeros, prevalecer
el valor escrito en letras.
El oferente deber presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, aproximando
por exceso o por defecto al peso ms cercano.

Sern de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al
indicar los precios unitarios por tem y/o totales en su oferta, al igual que las prdidas que se
deriven de dichos errores u omisiones.

8 EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS

La verificacin y evaluacin de las propuestas se basar en la documentacin, informacin y
anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la
informacin detallada que permita su anlisis.
Para la evaluacin de las propuestas se tendrn en cuenta los siguientes criterios:
1. Verificacin Jurdica
2. Verificacin Financiera
3. Verificacin Tcnica y econmica

Habilitado no Habilitado
Habilitado no Habilitado
Calificable

Tabla. Criterios de Evaluacin

CRITERIO
Valor de la oferta
Garanta Adicional
Experiencia adicional a la mnima exigida
Adicionales Incluidos
Apoyo a la Industria nacional
Especificaciones funcionales
Equipo de trabajo adicional
Prueba de concepto
TOTAL

CALIFICACIN MXIMA
50 PUNTOS
100 PUNTOS
100 PUNTOS
60 PUNTOS
10 PUNTOS
200 PUNTOS
20 PUNTOS
80 PUNTOS
620 PUNTOS

8.1 VERIFICACIN DE REQUISITOS HABILITANTES

Los evaluadores acuerdo a su especialidad, verificarn los requisitos jurdicos, financieros y
tcnicos, solicitando las aclaraciones en caso de que procedan, para adjuntar la documentacin o
informacin requerida.

EVALUACIN JURDICA
Los documentos que se relacionan en el numeral 4.1 debern ser anexados a la propuesta en su
totalidad y contener ndice, en caso que no cumplan los criterios habilitantes la Oficina de
Contratacin se abstendr de remitir para continuar evaluacin en la Subgerencia Administrativa
y Financiera, en caso de faltar alguno de los requisitos mencionados a continuacin y que estn
detallados en el numeral 4.1, en el evento de no estar obligado a presentar alguno de los
referidos, deber manifestarlo y justificarlo legalmente, como soporte en el numeral respectivo:
SI USTED ES PERSONA JURDICA, FAVOR ANEXE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORDEN:

DESCRIPCIN

No.
FOLIO

CUMPLE
SI

-Carta de presentacin de oferta firmada por el representante legal.

-Fotocopia de la Cdula de Ciudadana Representante legal y Certificado
de existencia y representacin legal en original, con expedicin no mayor a
un mes, el cual deber tener dentro del objeto social actividades
directamente relacionadas con el objeto a ofertar, en la cual deber constar
la duracin mnima de plazo y cinco (5) aos ms.
Autorizacin del competente para comprometer a la persona jurdica hasta
por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle
adjudicado. Esto cuando su facultad est limitada a un valor inferior al de la
misma.
Fotocopia del Registro nico Tributario (RUT)
Fotocopia del Registro nico de Proponentes (RUP) el cual deber tener
dentro del objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto
a ofertar.
Pliza de seriedad de la oferta, la cual corresponder al 10% del monto total
de propuesta y por un trmino de tres (3) meses, contados a partir del da y
hora del cierre de la recepcin de propuestas, firmada en las partes
pertinentes por el representante legal y con constancia de pago.
Certificacin de estar al da en pagos de prestaciones sociales y parafiscales
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacin de la
propuesta, expedida por el representante legal o revisor fiscal segn el caso,
de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 50 de la Ley 789 de 2002, y
dems normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Cuando est
obligado o tenga registrado revisor fiscal no se aceptar otra. Anexando
tarjeta profesional del revisor fiscal, cdula y antecedentes vigentes.
-Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contralora
General de la Repblica, del Representante Legal y de la Empresa. Y Certificado original de antecedentes disciplinarios de la Procuradura
General de la Nacin y -Personera de Bogot, del Representante Legal.

NO

1-Formato de hoja de vida de la funcin pblica, firmada en original.

2-Declaracin que se entiende bajo la gravedad del juramento de no estar
incurso en inhabilidades e incompatibilidades para ofertar y contratar con el
estado.
3 Compromiso anticorrupcin.

SI USTED ES CONSORCIO O UNIN TEMPORAL, FAVOR ANEXE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORDEN:

DESCRIPCIN

No.
FOLIO

CUMPLE
SI

-Carta de presentacin de oferta firmada por el representante del consorcio

o unin temporal.
- Acta original de conformacin del Consorcio o de la unin temporal,
suscrita por cada uno de sus integrantes, determinando su responsabilidad
de manera solidaria, en la cual deber constar la duracin mnima de plazo y
cinco (5) aos ms y determinando el representante que suscribir el
contrato en caso de ser seleccionados.
- Indicar si su participacin es a ttulo de consorcio o de unin temporal.
Sealar los trminos y extensin de su participacin en la oferta y en la
ejecucin del contrato, los cuales no podrn ser modificados sin el
consentimiento previo de EL HOSPITAL.
- Fotocopia de la Cdulas de Ciudadana tanto del Representante legal
como de los socios o miembros
Certificado de existencia y representacin legal en original, de cada uno de
los socios, con expedicin no mayor a un mes, el cual deber tener dentro
del objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto a
ofertar.
Autorizacin de los competentes para cada uno de los miembros para
asociarse o comprometerse en consorcio o en unin temporal o la
certificacin de la no necesidad de autorizacin y su fundamento.
Fotocopia del Registro nico Tributario (RUT) de cada uno de los
integrantes del consorcio o la unin.
Fotocopia del Registro nico de Proponentes (RUP) el cual deber tener
dentro del objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto
a ofertar, de cada uno de los integrantes del consorcio o la unin.

NO

Pliza de seriedad de la oferta, la cual corresponder al 10% del monto total

de propuesta y por un trmino de tres (3) meses, contados a partir del da y
hora del cierre de la recepcin de propuestas, firmada en las partes
pertinentes y con constancia de pago, firmada en las partes pertinentes por
el presentante del consorcio o la unin y con constancia de pago.
Certificacin de estar al da en pagos de prestaciones sociales y parafiscales
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacin de la
propuesta, expedida por el representante legal o revisor fiscal segn el caso,
de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 50 de la Ley 789 de 2002, y
dems normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Cuando est
obligado o tenga registrado revisor fiscal no se aceptar otra. Anexando
tarjeta profesional del revisor fiscal, cdula y antecedentes vigentes., para
cada uno de los integrantes del consorcio o la unin.
-Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contralora
General de la Repblica, del Representante Legal y de la Empresa. Y Certificado original de antecedentes disciplinarios de la Procuradura
General de la Nacin y -Personera de Bogot, el Representante Legal.,
de cada uno de los integrantes del consorcio o la unin vigentes.
1-Formato de hoja de vida de la funcin pblica, firmada en original.
2-Declaracin que se entiende bajo la gravedad del juramento de no estar
incurso en inhabilidades e incompatibilidades para ofertar y contratar con el
estado. Y
3 Compromiso anticorrupcin.
Aplica para cada uno de los integrantes del consorcio o la unin, cada
miembro debe presentar los 3 documentos.

8.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS.

Se debe anexar:

DESCRIPCIN

No.
FOLIO

CUMPLE
SI

Copia de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre

de 2014

NO

Copia de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2013, para

proponentes no declarantes.
Notas a los Estados Financieros firmados por el Representante Legal y el
Contador Pblico responsable de su preparacin.
Declaracin de Renta y Patrimonio vigencia 2013
Copia de la tarjeta profesional del Contador Pblico y/o Revisor Fiscal que
avale los Estados Financieros de la empresa, acompaado de los
certificados de vigencia de inscripcin y de antecedentes disciplinarios de la
Junta Central de Contadores, con una vigencia no mayor a treinta(30) das.

EVALUACIN ECONMICA Y TCNICA

Sern sometidas a evaluacin tcnica Captulo 5 y anexo1 y econmica las propuestas
habilitadas jurdicamente, que cumplan con los requisitos mnimos establecidos en los presentes
trminos.
VALOR DE LA OFERTA (50 PUNTOS)
Se evaluarn las propuestas econmicas de los proponentes incluyendo IVA.
No sern objeto de evaluacin econmica las propuestas cuyo valor exceda el presupuesto o se
encuentren por debajo en ms del 10% de los precios de referencia estimados, establecidos en el
numeral 3.5.
El ofrecimiento ms favorable para EL HOSPITAL ser la propuesta econmica que se encuentre
ms cerca por debajo o igual a la media GEOMTRICA, obtendr cincuenta (50) puntos. Las
dems ofertas obtendrn un puntaje proporcional POR REGLA DE TRES SIMPLE.
En este aspecto, se tendr en cuenta lo siguiente:
Si el valor de la oferta supera el valor de los precios de referencia, se rechazar la propuesta.
Se efectuar la media GEOMTRICA de las propuestas admitidas
El mximo puntaje cincuenta (50 puntos) ser asignado al proponente que se encuentre ms
cerca por debajo o igual a la media GEOMTRICA. Las dems ofertas obtendrn un puntaje
proporcionalmente inferior en la medida que se alejen de la media GEOMTRICA.
La evaluacin econmica se realizar con base en el siguiente procedimiento:

Se calcular la media GEOMTRICA A, as:

Donde:
GM =
Y
=
n
=

Media GEOMTRICA.
Precio de Referencia Oficial por Equipo
Nmero de propuestas objeto de evaluacin

En la evaluacin de las propuestas se revisar y determinar si existen errores u omisiones en los

precios de la misma, caso en el cual ser causal de rechazo de la oferta.

EVALUACIN TCNICA
GARANTA ADICIONAL A LA MNIMA EXIGIDA (100 PUNTOS)
Se asignar un puntaje de acuerdo al Tabla. Garanta adicional y puntos ofrecidos con un
mximo de Cien (100) puntos al proponente que ofrezca la oferta con el mayor tiempo de garanta
adicional de Calidad. Se aclara que la garanta que se expida para amparar el contrato en caso de
adjudicacin, deber estar ajustada con las plizas respectivas y en todo caso de conformidad
con la evaluacin tcnica que determine el tiempo adicional de garanta.
Tabla. Garanta adicional y puntos ofrecidos
CRITERIO
DE 30 MESES HASTA 38 MESES:

PUNTOS
OFRECIDOS
10 PUNTOS

Con tres (3) visitas de asistencia, soporte y mantenimiento en cada ao.

DE 39 MESES HASTA 54 MESES:
Con tres (3) visitas de asistencia, soporte y mantenimiento en cada ao.

30 PUNTOS

DE 55 MESES A 59 MESES:
Con tres (3) visitas de asistencia, soporte y mantenimiento en cada ao.

60PUNTOS

60 MESES EN ADELANTE:
Con tres (3) visitas de asistencia, soporte y mantenimiento en cada ao.

100 PUNTOS

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MNIMA EXIGIDA (100 PUNTOS)

Se asignar un puntaje mximo de CIEN (100) puntos, al proponente que acredite experiencia
adicional a la mencionada en el numeral 4.3.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA presentando
certificaciones de contratos (original o copia) con entidades pblicas o privadas nacionales,
durante los cinco (5) ltimos aos.
La evaluacin ser realizada de la siguiente manera:
Tabla. Relacin puntaje segn certificaciones
CERTIFICACIONES PUNTAJE
10

100

80

60

40

20

Estas certificaciones debern cumplir con las especificaciones descritas en el numeral 4.1.1

ADICIONALES INCLUIDOS (60 PUNTOS)

El proponente que ofrezca una mayor cantidad de caractersticas tcnicas, y/o requisitos y/o
factores adicionales que favorezca los intereses del hospital , obtendr un puntaje mximo de 60
puntos y los dems proponentes, proporcionalmente de acuerdo a los adicionales incluidas, los
cuales deben cumplir con todas las exigencias de los requisitos mnimos. Los ADICIONALES
INCLUIDOS se certificarn con una carta remitida por el proponente, la cual deber estar firmada
por el representante legal o quien haga de sus veces y dirigida al HOSPITAL, donde se
especifique los adicionales a ofertar y/o entregar.
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)
Como apoyo a la industria nacional se asignar el siguiente Puntaje: -Bienes y servicios de origen
extranjero (0 puntos) -Bienes y servicios extranjeros con incorporacin de componentes
colombianos (5 puntos) -Bienes y servicios de origen nacional o trato nacional (10 puntos) Se
deber anexar por parte del proponente o del miembro del consorcio o unin temporal un
documento que acredite o soporte la fabricacin o la incorporacin de componentes nacionales en
el producto ofertado.
FUNCIONALIDAD (200 PUNTOS)
El cumplimiento de la totalidad de los requerimientos tcnicos enunciados en el Anexo 1 se le
asignar un puntaje de DOSCIENTOS PUNTOS (200), si no se cumple con la totalidad de los
requerimientos se asignar un puntaje proporcional aplicando regla de tres simple directa.

EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL (20 PUNTOS)

Nmero de profesionales o tcnicos que ofrece el OFERENTE adicional al equipo de trabajo
habilitante, para constituir el equipo de trabajo que desarrollar la totalidad de actividades
requeridas para el objeto de esta invitacin con experiencia en implementacin de sistemas de
informacin. Al que ofrezca el mayor nmero profesionales se le asignarn VEINTE PUNTOS (20)
a las dems propuestas se asignar puntaje proporcional aplicando regla de tres simple directa
PRUEBA DE CONCEPTO (OTORGA MAXIMO 80 PUNTOS)
El proponente realizar demostracin del software ofertado en presentacin que se realizar en
las instalaciones del Hospital ubicadas en la Calle 165 # 7 06 de la Ciudad de Bogot D.C. Las
demostraciones se realizarn ante los representantes del hospital y en lugar indicado por la
administracin en la fecha indicada en el cronograma, la demostracin debe ser en un equipo de
la empresa contratista, con el software debidamente instalado y totalmente operativo, la cual no
podr exceder 5 horas.
Se asignarn 20 puntos por cada prueba de concepto superada
El oferente debe preparar el Ambiente de Pruebas teniendo en cuenta como mnimo:
- Describir los componentes (funcionalidades y/o mdulos) usados en la ejecucin del caso (que
deben estar incluidos en la oferta)
- Explicar cmo implement el(los) caso de prueba(s)
- Evidencia: Descripcin de los componentes utilizados, datos de entrada, procedimientos
efectuados, salidas y reportes generados.
Todo esto debe ser explicado brevemente de manera verbal y entregar las evidencias en medio
magntico.
El oferente es responsable de la comunicacin que requiera para realizar la prueba de concepto,
de los equipos de cmputo y de contar con los profesionales expertos en cada tema para que
puedan explicar los casos y absolver las inquietudes que surjan.
Suscribir por parte del representante legal o quin ste delegue las actas de elaboracin de
prueba de concepto.

En caso de presentarse inconvenientes tcnicos por parte del oferente que dificulten la realizacin
de la prueba de concepto se calificar sobre los aspectos que se alcancen a evaluar en el tiempo
asignado para la prueba. En ningn caso se reprogramar o adicionar tiempo para la prueba
salvo eventos catastrficos o de fuerza mayor.
El turno para presentar la prueba de concepto se asignar de conformidad con el orden de llegada
de las propuestas y se publicar en la pgina web de la E.S.E.
Para la evaluacin de la prueba de concepto, el grupo evaluador conformado por los
representantes del Hospital aplicar un cuestionario de satisfaccin.
8.3 CRITERIOS DE DESEMPATE
En el evento de existir empate entre dos o ms propuestas, los criterios de desempate que
permitirn definir la adjudicacin, sern los siguientes, de manera sucesiva y excluyente:
1

a.El Proponente que le brinde al Hospital la garanta ms alta .

b.El proponente que le brinde al Hospital mayor experiencia a la mnima exigida.
c.El proponente que ofrezca ms adicionales.
d.Si entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura en los que tenga participacin al menos una Mipyme, ste se preferir.
e.Si el empate se mantiene, se proceder a utilizar el mtodo aleatorio denominado sorteo, en
audiencia pblica mediante balotas a la cual debern asistir los interesados en el resultado del
proceso, por tanto si hay ausencia de alguno (s) de los participantes se realizar, y este (os)
asumirn el resultado de la misma sin derecho a objeciones o reclamaciones de algn tipo y
en caso de ser ganadores debern suscribir el contrato.

9 CUMPLIMIENTO POLTICA AMBIENTAL

El oferente al presentar cotizacin y suscribir el contrato en caso de ser seleccionado se obliga
para con el Hospital a conocer y cumplir a cabalidad la Poltica ambiental del Hospital Simn
Bolvar III Nivel ESE, la cual esta publicada en la pgina web del Hospital HYPERLINK
1

Se aclara que esta garanta debe estar respaldada por las respectivas plizas.

ALCALDA M A Y O R
D E BOGOT D - C

Hospital Simn Bolvar

CONVOCATORIA PBLICA No. 002 DE 2015

TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIN, INSTALACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SISTEMA DE INFORMACIN HOSPITALARIO (HIS) CON TODOS SUS COMPONENTES INTEGRADOS PARA EL
HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL E.S.E.
"https://webmal.virtual.etb.netxo/owa/redir.aspx?C=6f77dbed670444f88a3df0176069af8c&URL=http%3A%2F
% 2 F w w w . " \ n b l a n k w w w , esesimonBolvar.gov.co, l i n k (Informacin I n s t i t u c i o n a l
HYPERLINK
''https://webmal.virtual.etb.net.co/owa/redr.aspx?C=6f77dbed670444f88a3df0176069af8c&URL=http%3A%2F
%2Fes.scrbd.com%2Fdoc%2F59442996%2FPIataforma-Estrategica"
\ n
blankPlataforma

Estratgica 1 3 polticas), y a v e l a r p o r e l d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e , g a r a n t i z a n d o q u e a c o r d e c o n s u
actividad cumple l a s n o r m a s ambientales e n cada uno d e s u s procesos institucionales y e n
c u a n t o l e s e a a p l i c a b l e a f i n d e a p o y a r p r o c e s o s o s t e n i b l e s y tecnologas l i m p i a s , as c o m o
c o n l a eliminacin a d e c u a d a d e l o s R e s i d u o s .

VIVIANA FERNANDA MNESES - G e r e n t e

MAURICIO SOPOSOLANO - $ u b g e r e n t e F i n a n c i e r o y C o m e r c i a l y S u b g e r e n t e A d m i n i s t r a t i v o ( e )

^7
ISABEL VICTORIA PtiEDA SARMIENTO - J e f e O f i c i n a A s e s o r a d e Planeacin

DANIEL ALFARO R O J A S - Lder G r u p o d e R e c u r s o s d e Informacin

RA AGUDELO - A b o g a d a G r u p o F u n c i o n a l d e Contratacin

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Hospital
Simn Bolvar

Cdigo Postal 110131Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230

Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
T e 1 ,

A t e n c i o n

a l

"
Usuario 2717899
www.esesimonBolivar.gov.co

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77

ANEXO #1. ESPECIFICACIONES TCNICAS

PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES
ADMINISTRATIVAS HIS

CLINICO

ASISTENCIALES

FINANCIERAS

MINIMOS REQUERIDOS
El proponente deber anexar propuesta de: plan de trabajo, entregables, propuesta de
cronograma, orden de implementacin, prueba de concepto.

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Admisin del paciente

1.1

Centralizar los datos de aseguramiento y socio-demogrficos del paciente que permiten

individualizarlo en la red. Permitir la gestin de admisin del paciente, tanto en las reas de
consultas externas como de hospitalizacin y urgencia.

1.2

Asociar identificacin biomtrica al paciente y generar identificador nico mediante

cdigo de barras y/o opcionalmente con tecnologa RFID. Asignar automticamente un
nmero de historia clnica nico para el paciente. Permitir apertura del registro clnico
administrativo en pacientes sin identificacin. Admisin del Recin Nacido, considerando el
vnculo madre-hijo.

1.3

Dotado de diferentes criterios de bsqueda de pacientes, sea bsqueda exacta y por

aproximacin, al menos por nombres, apellidos, identificacin y numero de historia clnica.
Permitir edicin de los datos.

1.4

Permitir el estado de pre-admisin (estado "en espera" para hospitalizacin) de pacientes.

1.5

Gestin de Admisin del Usuario/Paciente, tanto en las reas de Consulta de Especialidades,

Hospitalizacin y Urgencias.

1.6

Generar etiqueta de identificacin del paciente mediante cdigo de barra.

1.7

Identificar y gestionar prestaciones y atenciones asociadas a seguros (Seguro escolar,

Seguros de Accidentes de Trnsito y otros), permitiendo la acreditacin del derecho de
atencin, tipo de seguro, cobertura y restricciones, segn las reglas de negocio establecidas
por la institucin.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

1.8

El sistema deber proporcionar la capacidad de interoperar con sistemas distritales y

nacionales de comprobacin de derechos a travs de servicios web.

1.9

Opcin de bsqueda de pacientes, localizar en forma on-line, ubicando el rea donde se

encuentra (Urgencia, Hospitalizacin y atencin Ambulatoria)

1.10

Identificar al paciente por varios criterios y realizar la verificacin de derechos.

1.11

Permitir la admisin del paciente por consulta externa, urgencias, hospitalizacin, pacientes
remitidos de otras entidades y particulares.

1.12

Diferenciar pacientes de primera vez de manera que se de inicio a la elaboracin de la

Historia Clnica respectiva.

1.13

Generar la identificacin del paciente por medio de cdigo de barras en un brazalete

1.14

Controlar pacientes que reingresan a la institucin antes de las 24 horas

1.15

Controlar el consentimiento expreso para la aplicacin de procedimientos

1.16

Permitir el registro de variables que permitan realizar Estudios Socioeconmicos

1.17

En caso de hospitalizacin, controlar preadmisin y reserva de habitacin

1.18

Generar formularios de Ley para reclamacin de accidentes de trnsito y reclamacin por

eventos catastrficos

1.19

Permitir el registro de la informacin que suministra la aseguradora

1.20

Controla Pacientes, contratos, tipos de usuarios

1.21

Permitir el registro de los Traslado de Habitacin, llevando su trazabilidad para efectos de

facturacin.

1.22

Validar tipo de identificacin, y permitir realizar ingreso de pacientes con igual numero pero
diferente tipo de identificacin.

1.23

Garantizar que existen procesos de unificacin de nmero de Historia Clnica, Cambio de

nombre, Cambio de identificacin que garantizan la integridad de la base de datos en los
eventos en donde hay duplicidad.

1.24

Control de llamadas para seguimiento de pacientes egresados

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

1.25

Controlar Ruta de la Historia Clnica, en los diferentes servicios y que siempre haya un
responsable.

1.26

Reporte de ruta de la Historia Clnica en los diferentes servicios y por usuario.

1.27

Egreso de pacientes hospitalizados

1.28

Permite registrar los periodos mnimos de cotizacin de los pacientes

1.29

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

1.30

Identificar si la necesidad de la atencin solicitada es derivada de un evento adverso

anterior.

1,31

Soportados en la normatividad vigente, pasadas las 6 horas el sistema deber ubicar al

paciente en estado de observacin y genera la alerta correspondiente.

1,32

Generar alertas, por medio de semaforizacin para pacientes que superan 24 horas en el
servicio de urgencias.

1,33

Todo movimiento de cambio de estancia (consulta, observacin y hospitalizacin) debe estar

directamente relacionado con RIPS.

1,34

Articular ingresos de los pacientes; para urgencias, hospitalizacin, consulta externa, sala de
partos, y cx ambulatoria; toda vez que son las va de ingreso y egreso de los pacientes que
demandan servicios de salud.

1,35

Disponer de mecanismos que permitan verificar que el nmero de historia clnica

corresponda al nmero nico de identificacin personal de cada uno de los usuarios

1,36

Permitir mantener la trazabilidad en la historia clnica de acuerdo a los cambios en la

identificacin del paciente, y que se actualice automticamente, bajando todos los datos de
los ingresos anteriores.

1,37

Deber permitir generar indicadores de tiempos de oportunidad, en cuanto a triage, consulta

de urgencia, y hospitalizacin.

1,38

Generar lista de espera para pacientes que requiera hospitalizacin, pero que por
disponibilidad de camas no se pueda realizar el movimiento. Esta lista deber establecerse
con prioridades, ya sea por diagnostico o tiempo de ingreso (segn criterio mdicos)

Agenda mdica

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

2.1

Definir agendas por especialidad, subespecialidad, servicio, recurso humano, horario y

frecuencia o intervalos.

2.2

Permitir apertura de agenda por periodos variables.

2.3

Definicin y parametrizacin de los tipos de atenciones: ingreso, control, sobrecupos,

consultas abreviadas, consultas derivadas y procedimientos.

2.4

Redistribucin de cupos de agenda, modificacin de rendimientos, reasignacin de pacientes

de un profesional a otro.

2.5

Gestin de citas: Citacin de las agendas para el mismo da o das futuros. Permitir
citaciones peridicas, por ejemplo para especialidades como rehabilitacin y dental. Permitir
citar un paciente para diferentes especialidades, concentrando en lo posible, las fechas de
estas citaciones evitando la citacin de un paciente para la misma hora en el da en
diferentes especialidades.

2.6

Interoperabilidad con lnea 195 para gestin de citas.

2.7

Buscar cupos disponibles para citas, en forma automtica.

2.8

Poseer alertas para casos especiales definidos por la institucin, ejemplo diagnsticos
especficos.

2.9

Agendar Una nueva cita o procedimiento, directamente desde la consulta del profesional.

2.10

Poseer funciones de bloqueo y anulacin (motivos parametrizables por la institucin)

reorganizando las citas mediante reprogramacin automtica y manual.

2.11

Enviar mensajes SMS, MMS para comunicacin con el paciente.

2.12

Permitir al usuario clnico, la visualizacin de su agendamiento.

2.13

Visualizar grficamente las agendas: profesionales por ubicacin, especialidad, agenda

personal, visualizacin de pacientes en espera de atencin mdica, tipo de atencin,
atenciones cumplidas.

2.14

Incorporar notas para profesionales.

2.15

Permitir visualizar histrico que reporte todas las citas del paciente, en un periodo
determinado, mostrando fecha-hora-especialidad-profesional, asistencias e inasistencias y
motivos de baja, lo que permitir al personal del Hospital, disponer de diversos indicadores y
predictores y tendencias.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

2.16

Contabilizar tiempos de atencin del paciente: Recepcin, espera, inicio-fin de la atencin

clnica o procedimiento, tiempos medios de atencin, tiempos muertos y otros indicadores
que el Hospital estimara pertinentes.

2.17

Utilizar estados parametrizables de la agenda establecidos por la institucin.

2.18

Visualizar lista por especialidad, profesional u otros parmetros.

2.19

Posibilidad de los consultorios de atencin primaria de visualizar horas asignadas a sus

pacientes, y el agendamiento de las mismas.

2.20

Permitir acceso a agenda de atencin ambulatoria para realizar consultas y citas, por parte
del personal mdico.

2.21

Permitir a los mdicos a travs de tableros de control, la consulta de los pacientes

agendados diariamente

2.22

Permitir llevar el registro de los tiempos de espera del paciente desde que se presenta en el
servicio hasta que el mdico lo atiende.

2.23

Permitir generar los indicadores de la circular 030

2.24

Permitir generar los RIPS a partir de la informacin de la historia clnica del paciente

2.25

Obtener datos de ingreso del paciente, registrar su evolucin y salida de Consulta Externa

2.26

Generar todas las ordenes mdicas de acuerdo al plan de tratamiento prescrito por el
mdico: por ejemplo, exmenes de diagnstico, hospitalizacin, ciruga, medicamentos e
insumos.

2.27

Administrar y controlar el Registro de valoracin anestsica para pacientes quirrgicos

2.28

Generar los formatos de consentimiento informado

2.29

Controlar secuencia de procedimientos realizados en consulta externa

2.30

Permitir la consulta de atenciones (Historia Clnica) anteriores, por consulta externa y

hospitalizaciones

2.31

Permite la consulta de la programacin y disponibilidad de salas de ciruga

2.32

Permite consultar la disponibilidad por especialidad y por mdico.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

2.33

Permite consultar la prxima cita disponible para una especialidad, un mdico y una
duracin especfica.

2.34

Permite programacin diaria de citas para el alistamiento de la consulta

2.35

Pemite validar los derechos de la persona para la que se va a reservar

2.36

Permite consultar el historial de citas de un paciente

2.37

Permite trasladar las agendas de una fecha y de un profesional a otra fecha o a otro
profesional.

2.38

Permite la programacin de actividades que involucran a varios profesionales de diferentes

especialidades (juntas mdicas)

2.39

Permite la asignacin de citas grupales para un cupo dado

2.40

Permite asignar citas Urgentes

2.41

Permite asignar multas por incumplimiento de citas

2.42

Permite el agendamiento de citas peridicas

2.43

Controla que un paciente no sea agendado a la misma fecha y hora

2.44

Controla que un mdico no sea agendado a la misma fecha y hora

2.45

Permite la consulta de los requisitos que debe cumplir el paciente el da de la cita mdica.

2.46

Dispone de un buzn / listas de espera para administrar las citas pendientes de agendar

2.47

Permite especificar las causas de cancelacin de la cita previamente parametrizadas.

2.48

Permite medir la productividad de los profesionales mdicos

2.49

Permite administrar y controlar la asignacin de citas a los pacientes de acuerdo con la

disponibilidad de los consultorios y las agendas.

2.50

Permite el registro de la informacin al momento en que el paciente se presenta.

2.51

Permite controlar liquidar de manera automtica el copago y/o cuota moderadora

2.52

Permite controlar cubrimientos al momento del registro del cargo

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

2.53

Permite el registro de las autorizaciones que trae el paciente

2.54

Dispone de un servicio de mensajera interinstitucional

2.55

Permitir a los mdicos a travs de tableros de control, la consulta de los pacientes

agendados diariamente

2.56

Permite el registro de la informacin relacionada con la historia clnica del paciente.

2.57

Permite la consulta de la informacin clnica de episodios o visitas anteriores por

especialidad, para todos los servicios en donde ha sido atendido el paciente.

2.58

Permite la consulta de resultados de ayudas diagnsticas realizadas dentro de la institucin,

ejemplo: Laboratorio Clnico.

2.59

Permitir llevar el registro de los tiempos de espera del paciente desde que se presenta en el
servicio hasta que el mdico lo atiende.

2.60

Permite la generacin e impresin de las ordenes mdicas

2.61

Permite la generacin del formato CCT para medicamentos NO POS.

2.62

Permite la generacin del formato para medicamentos de control

2.63

Generar los formatos de consentimiento informado

2.64

Permitir generar los RIPS a partir de la informacin de la historia clnica del paciente

2.65

Registro de informacin clnica relacionada con la valoracin pre anestsica para pacientes
quirrgicos

2.66

Controlar secuencia de procedimientos realizados en consulta externa

2.67

Permite configurar la visualizacin del tablero de acuerdo a las necesidades de la institucin

(quitar, definir el ancho, los nombres).

2.68

Maneja los diferentes estados del paciente frente a la atencin en la institucin (AUSENTE,
PRESENTADO, ATENDIDO, SALIDA, INASISTENTE Y PENDIENTE DE FIRMA)

3.1

Historia Clnica Mdica

El sistema deber permitir registrar informacin clnica de un paciente. Dicho registro es
vlido desde el punto de vista clnico y legal, y recoge informacin de tipo asistencial,

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

preventivo y social.

3.2

Registro y consulta de Anamnesis: Datos surgidos de la entrevista clnica, incluido el motivo

de consulta, la enfermedad actual y otra informacin demogrfica relevante.

3.3

Registro y consulta de Antecedentes: Informacin de antecedentes clnicos del paciente

segn sexo, por especialidad y con codificacin de enfermedades basada en CIE-10 /
SNOMED CT

3.4

Antecedentes de uso de medicamentos (incorporar vacunas y Notas del paciente).

3.5

Registro y consulta de Revisin por sistemas

3.6

Registro y consulta de Exploracin fsica: conjunto de datos objetivos o signos que estn
relacionados con los sntomas que refiere el paciente, registrando como mnimo y segn
escalas y unidades parametrizadas: la temperatura, ndice de masa corporal, talla, peso,
escala de Glasgow, presin arterial con clculo para la presin arterial media, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria y Pulso (Signos vitales).

3.7

Soporte a la toma de decisiones para control de signos vitales por fuera de los rangos
establecidos, generando las notificaciones correspondientes.

3.8

Permitir establecer rangos de seguridad y alertas para cada parmetro de signos vitales,
considerando las variables de edad, y sexo del paciente, entre otras subdivisiones.

3.9

Visualizacin grfica de los datos de signos vitales. Otorgar una visualizacin centralizada de
todas las constantes registradas al paciente, adems de visualizaciones grficas de la
evolutiva de constantes seleccionadas.

3.10

Contemplar uso de filtros (fecha y hora) para la visualizacin de constantes puede ser por
paciente y/o por Unidad Clnica.

3.11

Integracin con equipamiento clnico, capturando en lnea, el registro de constantes vitales

medidas por los mismos.

3.12

Exploracin fsica por regiones: Permitiendo registrar y describir el estado del paciente tras
de examen fsico por aparato o sistema del cuerpo humano, determinando si fue o no
evaluada la regin y el estado de esta, donde las regiones principales se encuentran a
continuacin:
Examen cardaco y vascular
Examen del aparato digestivo
Examen del aparato urinario
Examen del sistema linftico

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Examen dermatolgico
Examen ginecolgico
Examen neurolgico
Examen osteoarticular
Examen otorrinolaringolgico
Examen pulmonar o respiratorio
Examen psiquitrico y psicolgico
Examen urolgico

3.13

Registro y consulta de datos de exploracin complementaria: Registro de pruebas y

exmenes complementarios, relacionando rdenes de laboratorio, diagnstico por
imgenes y pruebas especiales realizados en el paciente.

3.14

Registro y consulta de Diagnstico: Registro de diagnstico asociado al paciente, con

codificacin CIE-10.

3.15

Permitir ingresar y visualizar, en forma centralizada, todos los diagnsticos del paciente,
utilizando codificaciones clnicas estandarizadas, tales como: CIE-10 y Snomed-CT.

3.16

Disponer de listados de Diagnsticos ms frecuentes por usuario y/o especialidad.

3.17

Permitir agregar atributos o propiedades al diagnostico, tales como: Diagnostico Principal,

diagnostico secundario.

3.18

Identificar Estados o fases del Diagnostico, ej.: Observacin, estudio, definitivo, vigente, etc.

3.19

Debe contar con ayuda para bsqueda de diagnostico, sea por cdigo o por descripcin.

3.20

Permitir destacar o marcar diagnsticos especficos, tales como: Enfermedades de

notificacin obligatoria y otros definidos por la institucin.

3.21

Permitir consignar diagnsticos a los antecedentes del paciente.

3.22

Listado de diagnstico por paciente y conjunto de pacientes y bsqueda de diagnstico

usando clasificacin CIE-10.

3.23

El sistema deber permitir asociar una descripcin detallada con narrativa al diagnstico
codificado.

3.24

El sistema deber permitir parametrizar los datos como obligatorios para su diligenciamiento,
as como gestionar (crear, actualizar, borrar y restringir por usuario) otros elementos de
informacin clnica necesaria para el registro de salud del paciente.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

3.25

Evolucin Mdica: Registro de tipo de evolucin, gestin (registro, consulta y lectura segn
permisos) de diagnsticos por evolucin, y datos generales de evolucin.

3.26

Procedimientos realizados codificados con CUPS y CUM, registro de nuevos hallazgos y

nuevos diagnsticos segn procedimientos.

3.27

Gestin de Egreso, tipos de egreso, justificacin, condiciones de salida, plan de manejo y

visualizacin de rdenes generadas y realizadas.

3.28

Epicrisis: Resumen completo de la atencin clnica del paciente.27.5

3.29

Gestin de consentimiento informado

3.30

Gestin del CLAP (RED PERINATAL)

3.31

Consulta de cada una de los componentes de la historia por especialidad, problemas y

cronologa.

3.32

Roles y privilegios para el control de acceso a la historia, donde solamente el personal que
presta la atencin al paciente logre acceder a la historia.

3.33

Cumplir con el marco legal normativo segn 1995

3.34

Cumplir con el marco legal normativo segn 1438

3.35

Gestin de datos e informacin ambulatoria

3.36

Gestin de datos e informacin quirrgica

3.37

Gestin de datos e informacin hospitalaria

3.38

Impresin de brazalete de paciente que ingresa a la institucin a cualquiera de los servicios.

3.39

Impresin de brazalete para recin nacido, con identificacin del beb y de la madre.

3.40

Los Registros Clnicos centrados en el paciente, permitiendo la concurrencia de varios

especialistas de manera simultnea, identificando a los profesionales que participan en la
atencin.

3.41

Permitir la emisin de Informes de la Historia Clnica en formatos variables que permita

seleccionar mediante filtros adecuados, eventos, episodios, exmenes y otros, por rango de
fecha, tipo de patologa, grupos de pacientes, entre otros definidos a la medida.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

3.42

Impresin de informes clnicos en formatos flexibles y exportables a documentos de texto,

planillas de clculo y PDF.

3.43

Incorporar documentos escaneados en la Historia Clnica del paciente.

3.44

Gestionar por grupos relacionados de diagnstico. GRDs

3.45

Gestionar integralmente los datos del embarazo u otros, sean estos: atenciones
ambulatorias, atenciones de urgencia, hospitalizaciones por cualquier causa, trabajo de
parto.

3.46

Permitir la integracin de voz, imgenes y videos en el Historial Clnico Electrnico del

Paciente

3.47

Debe permitir el registro de los otros profesionales de la salud y de la actividad docenteuniversitaria.

3.48

Realizacin y emisin de Informes estadsticos, en base a parmetros seleccionados por el

usuario.

3.49

Registrar causa de la muerte con diagnstico codificado.

3.50

Historial del paciente (mdico, social y familiar. Posibilidad de elegir diagnsticos que formen
parte del historial mdico).

3.51

Administrar y controlar Historia Clnica Electrnica

3.52

Administrar y controlar pacientes activos, inactivos, ubicaciones, nmero de historia, datos

del paciente

3.53

Controlar impresiones de la Historia segn perfil del usuario

3.54

Generar archivos con datos de la historia clnica manejando niveles de seguridad

3.55

Generar, administrar y controlar la Epicrisis de forma automtica, dejando rastro en logs de

auditora.

3.56

Administrar y controlar emisin de resmenes de historia clnica (para autorizaciones

mdicas, autorizaciones para ampliar estancias de hospitalizados, casos especiales),
dejando rastro en logs de auditora.

3.57

Administrar y controlar el registro de rdenes mdicas expedidas por los diferentes servicios

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

3.58

Administrar y controlar el registro de medicamentos solicitados por las diferentes servicios

3.59

Administrar y controlar el registro de las evoluciones desde los diferentes servicios y

especialidades

3.60

Administrar y controlar el registro de procedimientos desde los diferentes servicios

3.61

Administrar y controlar el registro de rdenes de traslado entre servicios, traslado

intrainstitucional y extramural, cuando a ello diere lugar.

3.62

Permitir la generacin de Incapacidades y Certificados

3.63

Permitir el registro de diagnsticos de acuerdo con el Cdigo Internacional de Enfermedades

(CIE) vigente.

3.64

Permitir el anlisis histrico de algunas variables clnicas (signos vitales) con su

correspondiente graficacin

3.65

Administrar y controlar la generacin de formatos de consentimiento informado

3.66

Permitir Integraciones con otros productos usados en laboratorio, imgenes y otros servicios
de apoyo o software que posea la institucin

3.67

Permitir acceso a descripciones pre-quirrgicas, quirrgicas, notas quirrgicas y record

anestsico

3.68

Permitir la actualizacin de informacin electrnica y manual, proveniente de patologa,

radiologa, laboratorios, enfermera, hospitalizacin, odontologa y otros servicios que se
definan

3.69

Administrar y controlar la seguridad requerida que permita a un residente generar informacin

sobre la historia clnica para luego ser avalada por el mdico responsable con la firma
autorizada.

3.70

El registro de informacin sobre la historia clnica debe proporcionar los mecanismos que le
impliquen al mdico la menor cantidad de digitacin; debe contar con textos predefinidos.

3.71

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permitan medir productividad

3.72

Permitir escanear documentos, adjuntarlos y consultarlos en la Historia electrnica del

paciente

3.73

Cumplir con los requisitos de la Ley Colombiana para el manejo de Historias Clnicas

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

3.74

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

3.75

La Admisin y/o Triage generan de manera automtica la informacin del paciente para que
el mdico inicie el proceso de registro clnico.

3.76

Consulta de pacientes por servicios a travs de tableros de control.

3.77

Consulta de pacientes por empresa responsable a travs de tableros de control.

3.78

Consulta de pacientes en sala de espera previamente clasificados en el TRIAGE, dados de

alta, con ordenes pendientes a travs de tableros de control.

3.79

Consulta de interconsultas pendientes de atender por especialidad mdica

3.80

Consulta de movimientos de pacientes entre los diferentes servicios.

3.81

Permitir el registro de la informacin del motivo de consulta y enfermedad actual.

3.82

Permitir el registrar y parametrizar el contenido de los antecedentes.

3.83

Permite visualizar los antecedentes clasificados como relevantes durante todo el proceso de
atencin.

3.84

Permite registrar y parametrizar el contenido de la revisin por sistemas

3.85

Permitir el registro de signos vitales, talla, peso, escala de glasgow, medidas

antropometricas.

3.86

Permite registrar y parametrizar el contenido del examen fsico por regiones con la posibilidad
de especificar por cada rgano su evaluacin clnica.

3.87

Permitir el registro de la conducta o plan a seguir con el paciente

3.88

Permitir el registro de diagnsticos de acuerdo con el Cdigo Internacional de Enfermedades

CIE-10.

3.89

Permitir el anlisis histrico de los signos vitales con su correspondiente graficacin.

3.90

Permitir el registro de los procedimientos realizados, diagnstico PRE y POS procedimiento.

Materiales, medicamentos y equipo de trabajo utilizados.

3.91

Manejar la trazabilidad de cada uno de los diagnsticos, desde su identificacin pasando por
sus posibles estados; En estudio, confirmados o descartados.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

3.92

Administrar y controlar el registro de las evoluciones desde los diferentes servicios,

clasificadas tipo ronda, interconsulta, identificando el profesional que lo realiza.

3.93

Permite la consulta de las evoluciones por especialidad y periodos de tiempo.

3.94

Permitir el registro de la justificacin para las extensiones de hospitalizacin.

3.95

Registro y control de la firma electrnica para cada acto mdico.

3.96

Garantiza que los registros mdicos una vez firmados son inmodificables.

3.97

Permitir el registro de notas aclaratorias para ampliar la informacin clnica consignada en la

historia. Se permite su registro cuando los registros clnicos ya ha sido firmada, solo las
puede hacer el usuario que firmo la historia, garantizando seguridad con la informacin
registrada.

3.98

Permitir el registro de la informacin del egreso mdico, causa, diagnstico, plan de manejo a
la salida del paciente.

3.99

Permite el registro de informacin asociada a los pacientes remitidos.

3.100 Permite

el registro de la informacin relacionada con defunciones.

3.101 Permite

el registro de la informacin relacionada con el recin nacido vivo.

3.102 Manejo

de perfiles de usuario para definicin de roles y permisos

3.103 Manejo

de seguridades para el esquema de docencia y estudiantes para instituciones

universitarias.

3.104 Permite

consultar los registros mdicos pendientes de firma.

3.105 Genera

la EPICRISIS a partir de la informacin de la Historia Clnica

3.106 Permite

la impresin del documento de EPICRISIS del paciente de acuerdo a los

requerimiento de Ley.

3.107 Permite

la impresin del documento de RESUMEN DE HISTORIA CLINICA del paciente.

3.108 Permite

la impresin de la historia clnica para un episodio o varos episodios por periodos de

tiempo.
3.109 Identificacin

de la oportunidad de la atencin segn prioridad (TRIAGE)

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

3.110 Identificacin

de riesgos: Fuga, Autoagresion, heteroagresion, alergia, cada, Ulceras por

presin, infeccin asociada al cuidado de la salud.

3.111 Identificacin

de necesidades de acompaamiento y asistencia para movilidad y se

establezcan alertas.

3.112 Identificacin

de necesidades educativas con enfoque de promocin y deteccin

3.113 Identificacin

de necesidad de aislamiento (contacto, gotas, aerosol y estndar)

3.114 Identificacin

de condicin de discapacidad del paciente (motora, visual, auditiva y /o

cognitiva)
3.115 Que

se permita la identificacin de sucesos de seguridad (complicaciones, eventos adversos)

3.116 Identificacin

de alertas en la prescripcin de medicamentos de alto riesgo o de control.

3.117 Identificar

alertas para la prescripcin de antibiticos que requieran concepto de infectologo

(segn listado)

3.118 Identificacin

que permita verificar la informacin, recomendaciones y preparacin para la

realizacin de exmenes o procedimientos

3.119 Identificacin

de listas de chequeo, ciruga segura, trasnfusin segura, traslado de paciente a

hospitalizacion y traslado de paciente a quirfano,

3.120 Identificar

al insertar dispositivo medico el sistema solicite diligenciar: descripcin del equipo,

marca, serial y lote.

3.121 Incluir

el registro y seguimiento de cambios de posicin en pacientes con riesgo de ulcera por

presin alto

3.122 Incluir

el registro y seguimiento a cambio de dispositivos mdicos (venopuncion y sonda

vesical)

3.123 Cuando

se presente algn suceso de seguridad se active la gua de reaccin inmediata de

cdigo azul, cdigo rojo, cadas, ulceras por presin y fuga de pacientes.

3.124 Identificar

necesidades de inmovilizacion

3.125 Identificacin
3.126 Si

de signos y sntomas tempranos de reacciones adversas medicamentosas.

el paciente es mujer (indagar antecedentes ginecoobstetricos)

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

3.127 Conciliacin

medicamentosa :antecedentes farmacolgicos (nombre del medicamento, dosis,

frecuencia y va de administracin)

Urgencias

4.1

Considerar el concepto de Multiurgencia para diferentes reas: Peditrica, Adulto, Obsttrica,

entre otros definidos por la institucin.

4.2

Clasificacin de los pacientes con base en su grado de urgencia. El Sistemas deber permitir
el registro gil de un paciente y la informacin clnica de este, con el objetivo de determinar la
prioridad para la atencin de un paciente en el servicio de urgencias segn la gravedad de su
estado clnico.

4.3

Permitir que el ingreso de cada paciente a la unidad de urgencias que lo atender, sea
acompaado por toda la informacin contenida en los Formularios de Atencin de Urgencia
dispuesta por el Hospital. Permitir el acceso a la Historia Clnica Digital de cada paciente.

4.4

Utilizar listas de espera independientes para cada rea: Peditricas, Adulto, Obstetricia.

4.5

Registro de emergencia vital, especificando solicitud rpida de exmenes y prescripciones.

4.6

Garantizar la no duplicacin de pacientes, en listas de espera de urgencias y en

hospitalizacin.

4.7

Permitir registro de datos en pacientes sin identificacin, generando una notificacin para
regularizar posteriormente la situacin. El sistema, deber asignar un cdigo temporal de
identificacin al paciente que se atiende. Deber indicar si existi una condicin de
identificacin previa, y el cdigo de la misma.

4.8

Utilizar sistema de priorizacin o categorizacin del paciente (Triage) para la atencin de

urgencia.

4.9

El sistema deber apropiar los siguientes niveles de clasificacin:

Rojo: Atencin inmediata
Amarillo: Situacin de Urgencia con riesgo vital (Espera hasta 1 hora para su atencin)
Verde: No compromete la vida del paciente (Espera hasta 6 horas para su atencin).
Pacientes que presentan un problema de salud que no compromete la integridad del
paciente. No es una urgencia. Incluye condiciones de riesgo que ameritan atencin mdica
prioritaria.

4.10

El sistema tras el Triage deber indicar el tiempo mximo de espera para ser atendido.

4.11

Destacar pacientes con perodos crticos de espera (tiempo definido de espera) segn Triage

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

de priorizacin,
4.12

Contemplar diferentes reas de atencin de urgencia: Espera, Unidad de atencin, Unidad de

reanimacin y Salas de Observacin para las diferentes urgencias y procedimientos.

4.13

Realizar traspasos entre diferentes atenciones (por ejemplo: Urgencia - hospitalizacin),

permitiendo registrar diagnsticos no mdicos (enfermera y salud mental).

4.14

Contabilizar los tiempos (totales y parciales) de las atenciones de pacientes en urgencia: sala
de espera, unidad de atencin, unidad de reanimacin y sala de observacin. Calcular y
entregar, resultados totales, medias y tendencias de esta variable.

4.15

Proporcionar mapa visual de la unidad de Urgencias: unidad de atencin, unidad de

reanimacin, sala de observaciones, procedimiento que permite conocer la ubicacin fsica
del paciente.

4.16

Integracin con de Gestin de Camas y Pabelln del hospital.

4.17

Generacin en lnea de solicitudes de frmacos, procedimientos, vacunas, exmenes e

indicaciones medicas. Acceso a protocolos de atencin y diagnstico.

4.18

Generar registros de las atenciones por accidentes de trnsito, escolar, de trabajo u otros,
entregando adicionalmente una estadstica de los mismos.

4.19

Permitir el ingreso de datos clnicos por parte de diferentes profesionales, debidamente

registrados y autorizados.

4.20

Mantener informacin del estado en que se encuentran las peticiones solicitadas al paciente
en urgencias.

4.21

Debe permitir generar formularios de Consentimiento Informado.

4.22

Controlar evaluacin inicial del paciente (triage)

4.23

Controlar asignacin de prioridades de atencin a pacientes

4.24

Controlar procedimientos realizados en Urgencias

4.25

Controlar informacin de signos vitales

4.26

Controlar pacientes con reingresos antes de las 24 horas

4.27

Administrar y controlar actualizacin sobre la historia clnica

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

4.28

Generar y controlar realizacin de rdenes mdicas

4.29

Realizar control sobre los resultados solicitados a travs de rdenes mdicas

4.30

Controlar y generar formato NO POS para medicamentos con esta clasificacin

4.31

Controlar y generar formato de Control para medicamentos con esta clasificacin

4.32

Permitir consulta de todos los servicios prestados al paciente

4.33

Registro de egresos de pacientes de la central de urgencias

4.34

Registro de traslados de pacientes desde la central de urgencias

4.35

Registro de defunciones en la central de urgencias

4.36

Registro y administracin de la atencin de los pacientes en observacin

4.37

Permitir proceso de admisin (desde urgencias)

4.38

Interactuar con apertura de historia clnica

4.39

Registro de los pacientes que acceden al servicio de Urgencias, datos demogrficos e

identificacin del responsable de la cuenta.

4.40

Interaccin directa con la base de datos de pacientes, para pacientes que tienen registro en
la institucin.

4.41

Asignacin o creacin de la historia clnica

4.42

Permite el registro de pacientes no identificados

4.43

Genera identificacin electrnica del paciente a travs de la impresin de manillas de

identificacin con cdigos de barras.

4.44

Manejo y Control de pacientes remitidos por otras instituciones

4.45

Registro de la evaluacin inicial del paciente - Clasificacin de la Urgencia o TRIAGE, motivo

de consulta, signos vitales y clasificacin de la atencin

4.46

Asignar prioridades para la atencin de pacientes de acuerdo a los estndares

internacionales

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

4,47

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Generar el registro automtico de la hora de admisin, hora de atencin en triage
y hora de apertura de la historia clnica.

4.48

Registro de ingreso de pacientes al partir del TRIAGE con comprobacin de derechos.

4.49

Registro de informacin de autorizaciones

4.50

Registro anticipos, abonos y/o cuotas moderadoras

4.51

Genera documentos de notificacin obligatoria (de acuerdo a la legislacin), relacionados

con la Urgencia - Decreto 3990

4.52

Genera consentimiento informado a los procedimientos que lo requieran.

4.53

Permite el registro y actualizacin de la historia clnica mdica del paciente.

4.54

Permite manejo de una historia clnica para Urgencias.

4.55

Permite la generacin y seguimiento de rdenes mdicas integrndose directamente con el

proceso de Facturacin de la Institucin.

4.56

Permite la elaboracin y seguimiento de rdenes mdicas integrndose directamente con el

proceso de Inventarios de la Institucin.

4.57

Automatiza el proceso de despacho de la formulacin mdica de acuerdo a la unidades de

almacenamiento del inventario.

4.58

Permite el control para las actividades NO POS generando el formato de LEY respectivo.

4.59

Permite el control para las actividades de Control generando el formato de LEY respectivo.

4.60

Permite la generacin y consulta de las ordenes de incapacidad por paciente.

4.61

Permite la generacin y seguimiento de rdenes mdicas interactuando directamente con el

proceso de Laboratorio Clnico de la Institucin.

4.62

Permite la generacin y seguimiento de rdenes mdicas interactuando directamente con el

proceso de Otros Sistemas departamentales de la Institucin.

4.63

Permite la consulta en lnea de los resultados de las ordenes mdicas de laboratorio y

ayudas diagnsticas ordenadas al paciente.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

4.64

Permite la consulta de todos los servicios prestados al paciente

4.65

Genera la programacin para la administracin de los medicamentos a partir de las formulas

mdicas - (Krdex).

4.66

Registro de la informacin de: Signos Vitales, Insercin y Retiro de Accesorios de uso

teraputico, Control de lquidos, Manejo de pertenencias.

4.67

Permite el uso de textos predefinidos para la elaboracin de las notas de enfermera.

4.68

Controla egresos de pacientes

4.69

Registrar y Controlar traslados de pacientes a otros servicios de la Institucin.

4.70

Registrar las remisiones de pacientes a otras Instituciones.

4.71

Permite el registro de la informacin relacionada con defunciones.

4.72

Permite el registro de la informacin relacionada con el recin nacido vivo.

4.73

Controla y administra registro de la atencin de los pacientes en observacin.

4.74

Actualiza la informacin del RIP de Urgencias

4.75

Permite la impresin del documento de TRIAGE del paciente de acuerdo a los requerimiento
de Ley

4.76

Identificar cuando el paciente re consulta antes de 72 horas por urgencias por la misma
causa.

4.77

Establecer alerta cuando el paciente este en urgencias mas de 48 horas.

Historia Clnica Enfermera

5.1

La Historia clnica de Enfermera como herramienta tecnolgica que facilita el registro de la

atencin y cuidado del paciente por parte del personal de Enfermera, mejorando la calidad,
oportunidad, confiabilidad y seguridad de la Informacin de cada atencin brindada.

5.2

Aplicabilidad para los diferentes servicios de las instituciones hospitalarias en los distintos
niveles de atencin.

5.3

Integracin natural con otros procesos como la generacin de rdenes mdicas,

garantizando la disminucin de errores por interpretacin y mejor oportunidad en el cuidado

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

de Enfermera segn el tratamiento mdico.

5.4

Informacin grfica de datos de monitoreo que facilita la interpretacin del estado clnico del
paciente en el tiempo y la conducta a tomar por el equipo mdico.

5.5

Organizacin de la historia Clnica y agilidad para la bsqueda de registros de Enfermera.

5.6

Perfiles de seguridad y permisos de acceso de acuerdo con la necesidad de cada perfil que
ingresa a la historia.

5.7

Manejo de textos predefinidos que agilizan la digitacin de determinada informacin.

5.8

Fcil manejo y aprendizaje para los usuarios clnicos de la institucin.

5.9

Disponibilidad de la informacin en lnea para todos los participantes en el tratamiento del

paciente.

5.10

Control sobre ordenes mdicas pendientes y cumplidas por paciente

5.11

Parametrizacin de horas de administracin de medicamentos segn los horarios definidos

por la institucin

5.12

Visualizacin de histricos por turnos de enfermera segn horarios que se manejen en la

institucin

5.13

Permitir visualizacin de la Historia Clnica de diferentes maneras, por ejemplo: por paciente,
grupos de pacientes, servicio clnico, episodios, y otros definidos por la institucin.

5.14

Permitir el acceso personalizado, rpido y fcil al registro de datos en documentos y /o

formularios definidos para enfermera, por ejemplo: Escalas, planes de cuidado, protocolos,
pautas de categorizacin y guas clnicas.

5.15

Visualizar y gestionar diferentes listas de trabajo a travs de diferentes filtros tales como:
cuidados programados, exmenes, procedimientos, administracin de frmacos y dietas etc.,
sean estas indicadas por mdicos y/o enfermeras.

5.16

Gestionar Solicitudes desde enfermera, mostrando el estado en que se encuentran las

diferentes solicitudes de los pacientes a su cargo, por ejemplo: Laboratorio, Anatoma
Patolgica, Imgenes, Interconsultas, Movilizacin, centros de sangre y otras.

5.17

Visualizar el Mapa de camas ocupadas y disponibles y permitir la Gestin de camas segn

las necesidades del usuario.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

5.18

Permitir registro de valoracin por enfermera.

5.19

El sistema deber proveer las pautas para categorizacin de pacientes, segn escalas de
riesgo y otros estndares, definidos por la Institucin.

5.20

Permitir la gestin de planes de cuidados propios; flexibles, definidos por el usuario y/o
Unidad Clnica, coherente al modelo de cuidado de la institucin.

5.21

Visualizacin de Planes de Cuidado, mediante diferentes filtros.

5.22

Gestin de seguimiento de heridas

5.23

En los registros de enfermera permitir el ingreso de datos en Formularios (definidos por la

institucin) que apunten a la seguridad del paciente, tales como Consentimiento informado,
Registro de incidencias y otros.

5.24

Gestin de tratamientos, crear y evolucionar tratamiento, realizar seguimiento (sesiones

programadas/sesiones realizadas, inasistencias y postergaciones).

5.25

Administrar y controlar planes diarios de cuidados por paciente

5.26

Administrar y controlar registros de enfermera; hoja de signos vitales, control de lquidos,

hojas de medicamentos, notas de enfermera; controles especiales; hoja neurolgica,
glucometras y control de temperatura.

5.27

Controlar insumos de enfermera por paciente: material quirrgico, material para curaciones,
insumos de farmacia.

5.28

Administrar y controlar medicamentos: solicitados, administrados, rdenes de mdicas sin

atender, o parcialmente despachadas, devoluciones.

5.29

Administracin y control del Krdex de medicamentos

5.30

Control y Ejecucin de actividades medico delegadas

5.31

Registro y control de los signos vitales con opcin de presentacin grfica

5.32

Registro y control de lquidos: administrados, eliminados y su balance

5.33

Administracin y control de la hoja de control neurolgico

5.34

Registro en la historia clinica de procedimientos, notas de enfermera, vacunacin,

transfusiones.

Cumple
Completamente

Cumple
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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

5.35

Control y seguimiento a rdenes mdicas

5.36

Controlar la secuencia de procedimientos que se realizan a los pacientes

5.37

Permitir replicar formulacin de medicamentos

5.38

Administrar y controlar actualizacin sobre la historia clnica

5.39

Registrar informacin de egreso de pacientes

5.40

Registrar bienes propiedad del paciente que recibe o entrega la enfermera

5.41

Permite consultar todos los procedimientos, exmenes, medicamentos e insumos, solicitados

por los mdicos o profesionales que intervienen en la atencin de cada paciente, en los
diferentes servicios.

5.42

Permite identificar los pacientes que han sido dados de alta.

5.43

Permite consultar el estado de las rdenes de un paciente en particular.

5.44

Registro en tiempo real de los pacientes que ingresan y/o egresan de un servicio.

5.45

Identificacin y registro de los pacientes aislados.

5.46

Registro y seguimiento a los planes diarios de cuidados por paciente

5.47

Permite generar rdenes de enfermera y su seguimiento.

5.48

Permite hacer el seguimiento de las actividades Mdico Delegadas ordenadas al paciente por
parte del mdico.

5.49

Permite hacer el seguimiento de las actividades Administrativas ordenadas al paciente por

parte del mdico.

5.50

Permite el registro de la valoracin fsica por sistemas, evaluado, no evaluado,

observaciones.

5.51

Registro de insercin y/o retiro de accesorios de uso teraputico, localizacin y

observaciones.

5.52

Permite el registro de las notas de enfermera.

5.53

Manejo de textos predefinidos que permiten configurar las guas de atencin o protocolos de

Cumple
Completamente

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

seguimiento.
5.54

Permitir la consultar del histrico de las notas de Enfermera.

5.55

Genera la programacin automtica de la administracin de los medicamentos y/o mezclas a

partir de la formulacin de los mdicos (Kardex).

5.56

Consulta de la posologa de cada medicamento, su fecha de iniciacin y su duracin.

5.57

Consulta de la informacin de las indicaciones prescritas por el mdico en cada

medicamento.

5.58

Posibilidad de reprogramacin del krdex de medicamentos de acuerdo a las polticas de

administracin de la institucin.

5.59

Registro de cada dosis aplicada al paciente identificando el profesional, la fecha y hora de

administracin.

5.60

Registro de las dosis no aplicadas y su justificacin.

5.61

Consulta histrica de las administraciones de los medicamentos y/o mezclas.

5.62

Manejo de medicamentos pautados y no pautados.

5.63

Visualizacin en tiempo real de los medicamentos suspendidos por el mdico.

5.64

El krdex maneja convenciones para identificacin de estados de los medicamentos:

Ordenado no administrado, Ordenado administrado, ltima dosis administrada, ltima dosis
no administrada, Cancelado, Terminado.

5.65

Consulta histrico de medicamentos ordenados, fecha y hora del cambio de estado,

responsable y observaciones.

5.66

Permite consulta de histrico de reprogramaciones de krdex de medicamentos

5.67

Registro de fecha y hora de administracin para medicamentos No pautados

5.68

Registro de otros medicamentos nuevos No pautados

5.69

Registro de administracin de mezclas y sueroterapia

5.70

Consulta del perfil farmacolgico

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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

5.71

Visualizacin en tiempo real de los antecedentes relevantes como alergias.

5.72

Permite el registro para control de signos vitales antes, durante y despus de las
transfusiones.

5.73

Permite el registro de la informacin relacionada con los componentes a transfundir, sello

nacional, reacciones adversas.

5.74

Permite el registro de informacin asociada a exanguinotransfusiones

5.75

Registro de informacin relacionada con la evaluacin de clnica del dolor.

5.76

Permitir el regsitro de los valores de control de glicemia y administracin de insulina para

pacientes diabticos.

5.77

Permite el registro y parametrizacin del contenido del los Ingresos de lquidos.

5.78

Permite el registro y parametrizacin del contenido del los Egresos de lquidos.

5.79

Permite el registro y parametrizacin del contenido de las deposiciones Lquida, Blando y

Slido.

5.80

Permite el registro de informacin adicional como Residuo Gstrico, Densidad Urinaria, PH

Urinario, Talla, Peso, Permetro ceflico, Permetro abdominal, entre otros.

5.81

Consulta de la informacin histrica de los lquidos, en trminos de Ingresos, Egresos y el

Balance en 24 horas

5.82

Manejo de informacin de Monitoreo Bsico como: PA Sistlica, Diastlica, Frecuencia

cardaca, Pulso, Frecuencia Respiratoria, SAT O2, Temperatura.

5.83

Graficacin de las variables de monitoreo bsico.

5.84

Manejo de informacin de Monitoreo Hemodinmico incluyendo el modo de ventilacin y

datos como: Fraccin inspirada, volumen corriente, presin control, FR Ventilador, Presin al
final expiracin, Presin soporte, tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, Flujo.

5.85

Manejo de otros signos de Monitoreo como: Presin venosa central, Presin intracraneana,
Presin de perfusin cerebral, Presin sistlica de arteria pulmonar, Presin diastlica de
arteria pulmonar, Gasto cardaco, Cua, Presin ingtrabdominal.

5.86

Registro y clculo de la informacin de escala de GLASGOW.

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

5.87

Registro y clculo de la informacin de escalas de TISS, EL NEMS y BRADEN

5.88

Seguimiento y control a los insumos de enfermera por paciente: material quirrgico, material
para curaciones, insumos de farmacia.

5.89

Registro y Control de los medicamentos ordenados, despachados, administrados y devueltos

por paciente.

5.90

Permite el registro de los antecedentes obsttricos que han sido atendidos en la institucin y
el registro del control del parto y de la informacin especfica del recin nacido.

5.91

Registro y control de las pertenencias de los pacientes tanto al ingreso como al egreso del
servicio, identificando el servicio hacia o desde donde se dirige el paciente y el responsable
de quien recibe/entrega las pertenencias.

5.92

Registro de la informacin asociada al personal de enfermera del egreso de cada paciente.

5.93

Registro de la informacin entregada y explicada al egreso de cada paciente: medicamentos,

instructivos y documentos, informacin asociada a las ayudas diagnsticas (placas, informes
entregados)

5.94

Informacin de la persona que recibe las instrucciones.

5.95

Para los pacientes que salen vivos Informacin como: si sale acompaado, quien lo
acompaa, el parentesco, lugar para donde sale.

5.96

Para los pacientes que fallecen nombre de la persona que recibe el cadaver.

5.97

Permite identificar los medicamentos e insumos a devolver de cada paciente.

Gestin de unidades quirrgicas

6.1

Gestionar lista de espera quirrgica centralizada y gestionada de acuerdo a grupos y perfiles

de usuarios definidos por el hospital o la red

6.2

Contemplar que en la solicitud de quirfano al menos se identifique: el profesional solicitante,

la fecha de ingreso de la solicitud, fecha probable de intervencin, identificacin del paciente,
diagnsticos, instrumental, equipamiento, equipos clnicos, tipo de quirfano, uso de filtros,
entre otros.

6.3

Actualizar en lnea la lista de espera quirrgica segn intervenciones realizadas,

considerando a lo menos, los motivos de salida o estados.

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

6.4

Permitir la planificacin de quirfanos, salas de parto y salas de parto integral por fecha,
hora, tipo y especialidad.

6.5

Planificacin de tabla quirrgica diaria, con acceso segn grupo de especialidades y perfil de
usuario.

6.6

Gestionar quirfano durante el acto quirrgico; contabilizacin de tiempos quirrgicos y

anestsicos, identificacin del N y tipo.

6.7

Permitir el registro del personal que participo en el acto quirrgico.

6.8

Disponer de un Gestor de Solicitudes a Esterilizacin, Instrumental e insumos. Registro de

paquetes quirrgicos de ropa y nmero de cajas del instrumental mediante uso de cdigo de
barra y/o opcionalmente con tecnologa RFID.

6.9

Solicitud de prtesis requeridas en base a la programacin quirrgica.

6.10

Proveer una solucin al ingreso de datos del recin nacido inmediato, considerando partos
mltiples. Vinculo madre-recin nacido con flujo bidireccional de informacin para el manejo
clnico y estadstico.

6.11

Gestin de entrevistas pre-quirrgicas y post-quirrgicas a pacientes

6.12

Administrar y controlar agenda de programacin de salas de ciruga

6.13

Administrar la reprogramacin de la agenda de salas de ciruga

6.14

Permitir el registro de cumplimiento, cancelaciones, inasistencias a cirugas programadas.

6.15

Permitir el registro de reintervenciones

6.16

Permitir el registro del equipo humano que participa en la ciruga

6.17

Generar presupuestos quirrgicos

6.18

Registrar el ingreso, evolucin y salida de pacientes de salas de ciruga, incluyendo los

tiempos de anestesia, recuperacin para apoyar la liquidacin.

6.19

Permitir liquidar las cirugas automticamente de acuerdo a los manuales tarifarios ISS y
SOAT

6.20

Permitir liquidar cirugas con un procedimiento principal y n procedimientos mltiples.

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No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

6.21

Registro y Actualizacin de la historia clnica del paciente con la informacin de la ciruga.

6.22

Permitir el registro de los procesos de valoracin pre-anestsica

6.23

Registro y actualizacin de la Historia Clnica con los controles post-operatorios

6.24

Registro y control del traslado de pacientes a otros servicios

6.25

Registro de defunciones en salas de ciruga

6.26

Registro y actualizacin de la historia clnica con la informacin del control pre-quirrgico

6.27

Registro de la descripcin quirrgica

6.28

Controlar inventario de instrumentos e instrumental

6.29

Controlar rdenes de servicios a otras reas de apoyo (banco de sangre, farmacia, patologa,
ayudas diagnsticas, etc)

6.30

Permitir el registro y generacin de informacin relacionada con remisiones a patologa

6.31

Administrar y controlar entrega y recibo de insumos. Permitir consultas por varios criterios
que permitan controlar insumos en Salas por paciente, por procedimiento.

Resultados de Laboratorio

7,1

Disponer de una identificacin para cada usuario que utilice el sistema, quien tendr una
clave especfica y controlada de acceso, ya sea para mdicos, enfermera, bacterilogos,
auxiliares de laboratorio, lder de servicio de Laboratorio (con funciones especificas) y otros.

7,2

Permitir que se realice solicitud de estudios de laboratorio de cada uno de los pacientes con
los datos demogrficos, hora de elaboracin de la orden, que haya una trazabilidad desde la
realizacin de la orden medica y la salida del resultado en el laboratorio clnico.

7,3

Se debe activar la orden medica primero al personal de enfermera (para la toma de la

muestra), en esta solicitud es conveniente, que en cada examen se pueda desplegar la
informacin del insumo o tubo necesario para la toma de muestra y se active la orden en el
Laboratorio (para la espera de la llegada de las muestras del paciente).

7,4

Debe ser capaz de colocar la hora de cada procedimiento que se realice (ejecucin de la
orden, momento de la toma de muestra, ingreso al laboratorio, emisin de resultado), para
as poder determinar la oportunidad de los resultados por seccin o por servicio ya sea de
Urgencias, Hospitalizados y Consulta externa y generar estos tiempos as:
URGENCIAS Y HOSPITALIZADOS: 1er tiempo

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No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

desde que se ordena hasta que se toma la muestra; 2do tiempo desde que se toma hasta
que llega al laboratorio; 3er tiempo desde que llega al laboratorio hasta que se emite el
resultado. CONSULTA EXTERNA: 1er tiempo: desde que llega el paciente al servicio hasta
que se realiza la facturacin, 2do tiempo, desde que se factura y la toma la muestra.

7,5

Debe ser capaz de distinguir el paciente por servicios de Urgencias, hospitalizado y consulta
externa.

7,6

Debe ser capaz de permitir la solicitud de estudios en bloque segn la necesidad del paciente
(Protocolos I, II, cardiacos, hepticos).

7,7

Debe ser capaz de realizar modificacin de solicitudes basadas en las reglas de

configuracin (cambios a las solicitudes iniciales que as lo requieran antes del ingreso al
laboratorio-).

7,8

Permitir comentarios mdicos necesarios en las solicitudes u rdenes mdicas.

7,9

Capaz de identificar todos los exmenes ofertados en el laboratorio del HSB mediante
cdigos CUPS.

7,10

Capaz de identificar todos los exmenes que sern procesados en el laboratorio de

referencia con su identificacin con cdigos CUPS.

7,11

Capaz de identificar todos los exmenes de laboratorio que requieren ser justificados como
NO POS.

7,12

El sistema debe proporcionar capacidad para recibir, almacenar en el registro clnico del
paciente y desplegar valores discretos de resultados de laboratorio, recibidos a travs de
interface con el LIS(Sistema de Informacin de Laboratorio)

7,13

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar resultados de diagnstico

complementarios de laboratorio.

7,14

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar resultados normales y anormales de

diagnsticos complementarios.

7,15

El sistema deber proporcionar la capacidad de electrnicamente recibir resultados de

laboratorio clnico en un formato estructurado, y desplegar tales resultados en un formato
legible.

7,16

Capaz de generar Impresin de etiquetas individuales o por secciones segn el caso, para la
marcacin de cada muestra desde el momento de su toma por enfermera.

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No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

7,17

Permitir el registro del ingreso del paciente: Captura de los datos demogrficos, registro de
los exmenes a procesar y elaboracin de la factura.

7,18

Permitir el registro de la Toma de muestra y la marcacin de los tubos de ensayo con la

etiqueta de cdigo de barras tomando como base la informacin del ingreso y la factura

7,19

Permitir el registro del envo de las muestras, en los recipientes de toma, al Laboratorio de
referencia para su posterior anlisis.

7,20

Capaz de garantizar la trazabilidad de de las muestras que son enviadas por el Laboratorio
Clnico al Laboratorio de Referencia.

7,21

Capaz de garantizar la recepcin de resultados de laboratorios procesados en el laboratorio

de referencia y en secretaria de distrital de salud y que son recibidos los mismos por correo
electrnico, para que a su vez sean visualizados.

7,22

Permitir la Impresin de los resultados por paciente.

7,23

Permitir el control de las entregas de los resultados

7,24

Permitir la recepcin de muestras empleando un lector de cdigo de barras.

7,25

Permitir la separacin de las muestras de acuerdo a la seccin a cargo del procesamiento.

7,27

Pemitir el registro y seguimiento de los exmenes remitidos a laboratorios de terceros para

su procesamiento.

7,28

Permitir el registro y seguimiento para control de las muestras que son trasladadas de un
servicio de toma a otro servicio para el procesamiento. (remisiones internas)

7,29

Permitir intefase con los analizadores para el procesamiento de la muestra y generacin del
resultado, el cual se debe transmitir en forma automtica.

7,30

Una vez los resultados han sido ingresados en el sistema de laboratorio el sistema debe
permitir a las bacterilogas realizar el proceso de verificacin del resultado.

7,31

Administrar, controlar y hacer seguimiento a rdenes solicitadas por otras rea de forma
automtica

7,32

Controlar laboratorios ordenados, tomados y realizados

7,33

Permite el registro y consulta de la fecha y hora de la solicitud, toma de muestras,

procesamiento y entrega de resultado de cada examen.

Cumple
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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

7,34

Permite el registro de los datos requeridos por el Ministerio de Salud para todo lo relacionado
con enfermedades venreas, baciloscopia, serologa, gotas gruesa, cultivos.

7,35

Controlar laboratorios ordenados, tomados y realizados

7,36

Identificacion de la trazabilidad de entrega de resultados entre hora de solicitud y hora de

reporte del laboratorio

7,37

Mecanismos de alarma para resultados de laboratorio critico.

7,38

Capaz de interconectar los datos completos de la orden medica con cada una de las
secciones y equipos del laboratorio del HSB, del Laboratorio Centralizado de VIH.

7,39

Capaz de almacenar los resultados de laboratorio en cada una de las historias clnicas
digitales de los pacientes.

7,40

Capaz de permitir la Validacin de resultados tanto individuales como en bloque.

7,41

Capaz de disponer de alertas para llamado a los pacientes de consulta externa, cuando haya
inconvenientes con la muestra o para notificacin de dato crtico con el resultado del
paciente

7,42

Capaz de garantizar la organizacin en el sistema de las muestras que por alguna razn,
sean rechazadas en el laboratorio, para que enfermera pueda conocer que la misma no
ingreso al laboratorio conociendo la causa y se tenga toda la trazabilidad de la misma, hasta
que ingrese al servicio una nueva muestra para ser procesada, teniendo en cuenta el conteo
las muestras cuando esto suceda (segunda muestra, tercera muestra, etc.). Tambin
permitir el registro del nombre de la jefe de enfermera y la hora en que se avis de la no
aceptacin de la solicitud y/o muestra.

7,43

Disponer de un control para diligenciar los datos de la recepcin tcnica y administrativa de

insumos que llegan al laboratorio.

7,44

Capaz de garantizar la privacidad de los resultados del paciente.

7,45

Capaz de garantizar la consulta de todos los resultados de los exmenes tomados

independiente en donde haya sido procesado Laboratorio de Referencia, Laboratorio
Centralizado de VIH (Carga viral, citometrias , Western Blot) , Secretaria de Salud, etc.

7,46

Capaz de generar alertas en resultados de pacientes (o notificacin de dato crtico por

paciente) y que quede enlazado o consignado en la Historia clnica.

7,47

Capaz de permitir el Enlace desde el laboratorio clnico con: Farmacia para solicitud de
insumos, Calidad para reporte para los programas de Tecnovigilancia, Seguridad del paciente

Cumple
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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

para el reporte de incidente y/o evento adverso y con el Programa de Reactivovigilancia.

7,48

Disponer de un enlace para visualizar el estado de los contratos, adiciones, prorrogas, etc, de
los diferentes proveedores, para realizar seguimiento de los mismos despus de solicitados.

7,49

Disponer de un enlace para el seguimiento de supervisiones de los contratos de prestacin

de servicios (o de personal) quede en el sistema integrado, para que desde all mirar cmo
va el seguimiento de cada contrato de prestacin de servicio solicitado.

7,50

Tener enlace con todos los servicios administrativos del Hospital Simn Bolvar.

7,51

Capaz de tener un kardex de insumos, tanto en el servicio del laboratorio, como en el

almacn general, donde se pueda solicitar el pedido del laboratorio hacia almacn y saber las
existencias en almacn de los insumos solicitados.

7,52

Capaz de tener un kardex de insumos propios del servicio de laboratorio que permita
conocer las existencias del almacn del laboratorio y solicitar desde enfermera los insumos
necesarios para la toma de las muestras, con el fin de el tener control correspondiente.

7,53

Capaz de registrar el inventario de equipos en comodato del servicio y garantizar la

trazabilidad de esta informacin.

7,54

Capaz de registrar el inventario de equipos del servicio y garantizar la trazabilidad de esta

informacin.

Imgenes diagnsticas

8.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar resultados de diagnstico por

imagen. El sistema deber permitir el acceso y visualizacin de imgenes biomdicas por
paciente.

8.2

Interoperabilidad con PACS (Picture Archiving System) y visualizacin de imgenes DICOM

(Digital Imaging and Communication in Medicine). Permitir una conectividad total con el
sistema RIS PACS, administrando sus recursos disponibles (mdicos, profesionales no
mdicos, equipos, insumos, unidad de atencin, horarios de atencin en diferentes formatos
y listas de espera. Deber permitir una operacin total de los visualizadores propios del
PACS.

8.3

El sistema deber permitir asignar en la HCE las imgenes biomdicas de un paciente.

8.4

El sistema deber permitir listar cronolgicamente las imgenes diagnsticas de un paciente

y buscar por criterios especficos.

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Completamente

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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

8.5

El sistema deber permitir registrar los resultados de la lectura de un estudio de imgenes o

una imagen particular de un paciente, como parte de la historia clnica electrnica.

8.6

Permite registrar los procedimientos a cada paciente de acuerdo a lo establecido en cada

contrato.

8.7

Permite programar la atencin de ayudas diagnsticas de pacientes hospitalizados y

pacientes por consulta externa de acuerdo a la disponibilidad generada en agendas mdicas

8.8

Permite generar la impresin del sticker de radiologa con los datos del paciente, fecha y
estudio a realizar

8.9

Permite registrar el responsable para la atencin de cada procedimiento

8.10

Permite registrar la entrega de placas y resultados por paciente

8.11

Permite registrar los resultados de cada procedimiento de acuerdo a los modelos

establecidos y datos adicionales.

8.12

Permite el registro y consulta de quien, fecha y hora de la solicitud, hora de llegada del
paciente, atencin del paciente, registro del informe y entrega de resultados de cada
procedimiento por paciente.

8.13

Permite el registro de los datos de pacientes particulares y procedimientos a realizar

8.14

Permite remitir la atencin de procedimientos a adscritos o proveedores externos

8.15

Permite consultar los procedimientos solicitados a cada paciente por atencin ambulatoria,
urgencias y hospitalizados.

8.16

Permite el envo y recepcin de los resultados por medio de una interfase para cada paciente
y procedimiento

8.17

Identificacion de la trazabilidad de entrega de resultados entre hora y solicitud y hora del

reporte

Ordenes mdicas

9.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar rdenes a procedimientos o

medicamentos con informacin suficiente para su consecucin segn el departamento
asociado a la orden.

9.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de chequear potenciales interacciones entre

medicamentos a ser ordenados y medicacin actual, as como alertar al usuario al momento

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

de generar la orden si existen potenciales interacciones.

9.3

El sistema deber proporcionar la capacidad de registrar en la historia del paciente cada

orden generada as como firmar electrnicamente por el mdico tratante para cada orden
generada al paciente.

9.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de codificar las ordenes de procedimientos de

segn la Clasificacin nica de Procedimientos en Salud (CUPS).

9.5

El sistema deber generar una lista de rdenes del paciente con acceso controlado para que
tanto el personal mdico-asistencial relacionado con la atencin as como los servicios que
intervienen en la atencin del paciente (radiologa y laboratorio clnico) accedan a la lista de
ordenes del paciente en tiempo real, especificando a la informacin sobre las actividades
pendientes de realizar.

9.6

Una vez la orden u rdenes generadas a un paciente, el sistema deber permitir realizar
consultas, seguimiento y control de dichas rdenes.

9.7

El sistema deber proporcionar la capacidad de asignar estados y prioridades a las rdenes.

9.8

El sistema deber permitir cancelar rdenes creadas registrando su respectiva justificacin,

con fecha, hora, lugar y firma electrnica de quien cancela la orden. Para la cancelacin el
usuario ejecutor deber poseer un perfil especial que permita dicho procedimiento.

9.9

El sistema deber proporcionar la capacidad de que las rdenes sean generadas

principalmente por el mdico tratante asignado, permitiendo adems habilitar generacin de
rdenes a otro tipo de personal mdico-asistencial asignado al paciente.

9.10

El sistema deber permitir registrar fecha y hora de cada orden generada.

9.11

Debe permitir realizar el seguimiento del procedimiento solicitado ya sea de procesamiento

interno o externo (a terceros) con "manejo de estados" y resultados.

9.12

Control de ordenes mdicas repetidas en las ltimas 24 horas al momento de ordenar.

9.13

Posibilidad de tomar el plan del da anterior como modelo disear el plan de hoy.

9.14

Permite manejo de Ordenes Secundarias asociadas a una Orden Inicial.

9.15

Tablero de control de ordenes para su seguimiento por estado y paciente.

9.16

Control y seguimiento de las rdenes pendientes de cerrar/terminar

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

9.17

Permite parametrizar y controlar los exmenes realizados a travs de terceros.

9.18

Actualizacin en lnea del krdex de enfermeria tanto para actividades mdico delegadas
como para medicamentos

9.19

Integracin con citas mdicas - buzn de citas

9.20

Integracin con turnos de ciruga - buzn de turnos

9.21

Identificacin de medicamentos NO-POS al momento de ordenarlos para diligenciar los

documentos de soporte requeridos por la legislacin.

9.22

Identificacin de medicamentos de control al momento de ordenarlos para diligenciar los

documentos de soporte requeridos por la legislacin.

9.23

Impresin de las ordenes en Consulta Externa y al egreso del paciente.

9.24

Permitir la generacin de ordenes mdicas de varios tipos:

Orden de Interconsultas
Orden de Medicamentos
Orden de Mezclas
Orden de Imagenologa
Orden de Ayudas Diagnsticas
Orden de Procedimiento Quirrgico
Orden de Procedimiento No Quirrgico
Orden de Solicitud de quirfano
Orden de Dietas
Orden de Aislamiento
Orden de Cuidados de enfermera
Orden de Banco de Sangre

Cumple
Completamente

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

Orden de Kits de Materiales

Orden de Comunicacin asistencial
Orden de Laboratorio clnico
Orden de Microbiologa
Orden de Patologa
Orden de Salida/Egreso
Orden de Incapacidad
Orden de Salida del paciente"
9.25

Interconsultas
Poder generar de manera electrnica las rdenes de interconsultas de pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin :
Especialidad, fecha de ordenacin, datos clnicos

9.26

Control de las interconsultas pendientes y/o realizadas

9.27

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS para las interconsultas

realizadas

9.28

Medicamentos
Poder generar de manera electrnica las rdenes de medicamentos de pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:
Medicamento, dosis, unidad, va, frecuencia, duracin del tratamiento

9.29

Identificacin y manejo de medicamentos NO-POS

9.30

Identificacin y manejo de medicamentos de control

9.31

Permite el registro de la informacin del formulario de Justificacin NO-POS

9.32

Impresin del formato de justificacin NO-POS

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

9.33

Impresin del formato de medicamentos de control

9.34

Interpretacin de las ordenes de medicamentos que ordena el mdico a la unidad de

despacho.

9.35

Integracin con el mdulo de suministros para el despacho de los medicamentos

9.36

Genera la programacin de administracin de medicamentos (Kardex) para enfermera

9.37

Orden de Mezclas (intravenosos)

Poder generar de manera electrnica las rdenes de Mezclas para los pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs.
Indicador de Bomba de infusin
Informacin de la orden:Tipo de aislamiento, fecha de ordenacin, prioridad de la orden)

9.38

Integracin con el mdulo de suministros para el despacho de la orden

9.39

Genera la programacin de administracin de mezclas (Kardex) para enfermera

9.40

Imagenologa y Ayudas Diagnsticas

Poder generar de manera electrnica las rdenes de Imagenologa y/o ayudas diagnsticas
de pacientes de urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:
Examen, fecha de ordenacin, diagnsticos

9.41

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS para las rdenes realizadas

9.42

Manejo del informe de lectura resultado del examen

9.43

Procedimientos Quirrgicos / No quirrgicos

Poder generar de manera electrnica las rdenes de procedimientos quirrgicos y no
quirrgicos de pacientes de urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente
informacin:
Examen, fecha de ordenacin, diagnsticos

9.44

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS para las rdenes realizadas

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

9.45

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Solicitud de quirfano
Poder generar de manera electrnica las solicitudes de quirfano.

9.46

Relacin de materiales a utilizar en salas

9.47

Interfase con el modulo de Turnos de Ciruga

9.48

Orden de Patologa
Poder generar de manera electrnica las rdenes de Patologa de pacientes de urgencias,
hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:
Exmen, fecha de ordenacin, FUM, Fecha de obtencin de la muestra

9.49

Estudios histolgicos previos

9.50

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS para los exmenes tomados

9.51

Orden Mdica de Dietas

Poder generar de manera electrnica las rdenes de dietas para los pacientes de urgencias,
hospitalizacin y/o UCIs.

9.52

Informacin de la orden:Tipo de dieta, fecha de ordenacin, prioridad de la orden, frecuencia,

duracin.

9.53

Orden Mdica de Aislamientos

Poder generar de manera electrnica las rdenes de aislamiento para los pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs.

9.54

Manejo de textos predefinidos en las especificaciones de cada actividad de aislamiento que

se pueda ordenar.

9.55

Informacin de la orden:Tipo de aislamiento, fecha de ordenacin, prioridad de la orden

9.56

Cuidados de Enfermera
Poder generar de manera electrnica las rdenes de cuidados de enfermera para los
pacientes de urgencias, hospitalizacin y/o UCIs..

9.57

Informacin de la orden:Cuidado, fecha de ordenacin, datos clnicos

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

9.58

Laboratorio clnico
Poder generar de manera electrnica las rdenes de laboratorio clnico de pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:

9.59

Examen, peso, talla, fecha de ordenacin, informacin de gases arteriales.

9.60

Integracin automtica con el sistema de Facturacin, Laboratorio Clnico y RIPS

9.61

Orden de Microbiologa
Poder generar de manera electrnica las rdenes de Microbiologa de pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin

9.62

Examen, fecha de ordenacin, FUM, Tipo y Origen de la muestra.

9.63

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS

9.64

Banco de Sangre
Poder generar de manera electrnica las rdenes de Banco de Sangre de pacientes de
urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:

9.65

Componente solicitado, fecha de ordenacin, indicador de si requiere pruebas de

compatibilidad, detalle de exmenes requeridos

9.66

Integracin automtica con el sistema de facturacin y RIPS para las rdenes realizadas

9.67

Material Mdico Quirrgico

Poder generar de manera electrnica las rdenes de materiales mdico quirrgicos de
pacientes de urgencias, hospitalizacin y/o UCIs que maneje la siguiente informacin:
Kits de materiales
Integracin con el mdulo de suministros para el despacho de los medicamentos

9.68

Comunicacin asistencial / Administrativas

Poder generar de manera electrnica rdenes de autorizaciones, traslados entre servicios, en
general cualquier comunicacin interna alrededor del paciente.

9.69

Salida/Egreso

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

Poder generar de manera electrnica las rdenes de salida de los pacientes.

9.70

Manejo de estados como: Alta Mdica, Alta Enfermera, Alta Administrativa.

9.71

Permite visualizar los pacientes con Salida desde cualquier servicio.

9.72

Incapacidad
Tipo de incapacidad, fecha de expedicin, duracin, prrroga

9.73

Impresin de las incapacidades

Ordenes de salida del paciente
Permitir generar de manera electrnica las siguientes rdenes a la salida del paciente:
Laboratorio clnico
Microbiologa
Patologa
Imagenologa
Procedimientos
Citas
Frmula de medicamentos
Incapacidad

9.74

10

En el registro de medicamentos se establezcan alertas de interaccion medicamentosa.

Gestin de relacin mdico-paciente

10.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar y gestionar (asignar, actualizar y

eliminar) las asignaciones de personal de atencin o mdico al paciente.

10.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de organizar y mostrar equipos de mdicos o de

atencin y miembros individuales asignados al paciente.

10.3

El sistema deber proporcionar la capacidad para personal medico-asistencial asignado al

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

paciente de gestionar datos clnicos y ver informacin de sus pacientes asignados

10.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de capturar y manejar como elementos de datos

discretos la identificacin de todos y cada uno del personal mdico- asistencial asignado al
paciente.

10.5

Identificacin de personal de enfermera y auxiliar asignado a cada paciente.

11

Seguimiento de Pacientes

11.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar y claramente mostrar el estado de

cuidado del paciente (esperando por mdico, admitido, en espera, esperando enfermera,
esperando consulta, en camino a departamento, etc.).

11.2

El sistema deber proporcionar la capacidad para presentar una alerta cuando el estado del
paciente ha excedido el marco de tiempo definido en el sistema para dicho estado.

11.3

El sistema deber proporcionar la capacidad de identificar la ubicacin fsica de los pacientes

o un paciente especfico en urgencias, incluyendo la fecha y hora de acceso del paciente a
esa ubicacin

11.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar la reubicacin de pacientes en

urgencias y desplegar las correcciones de ubicacin del paciente.

11.5

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar y mostrar mltiples pacientes

siendo simultneamente atendidos en una habitacin o espacio identificado.

11.6

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar camas ad-hoc y la gestin de

pacientes en estas camas temporales.

11.7

Opciones de Bsqueda rpida e intuitiva a travs de distintos parmetros que identifiquen al

paciente: nmero de identificacin nacional, Nombre, apellido, Nmero de Historia Clnica.

11.8

Permite el seguimiento completo del paciente considerando Fisioterapeutas, Kinesilogos,

Terapeutas Ocupacionales y otros.

12

Pacientes y gestin de camas, Referencia y contrareferencia

12.1

El sistema deber proporcionar la capacidad mostrar todos los pacientes actuales as como
las habitaciones o espacios de atencin vacios.

12.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar claramente los pacientes pendientes

o en espera de triage, asignacin a hospitalizacin o pendientes de reubicacin.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

12.3

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar pacientes esperando a ser

registrados.

12.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar tiempos de espera de pacientes aun

no llevados al rea de tratamiento.

12.5

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar los pacientes que han sido admitidos
a hospitalizacin pero an permanecen en urgencias.

12.6

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar informacin disponible de los

pacientes que llegarn que han sido remitidos.

12.7

El sistema deber permitir gestionar toda la informacin necesaria para el proceso de

referencia y contrareferencia entre hospitales.

12.8

El sistema deber proporcionar informacin de la disponibilidad de camas y especializacin

para el proceso de referencia y contrareferencia.

12.9

Acceso fcil y rpido a listas y mapa de camas ocupadas y disponibles.

12.10 Contemplar

interfaz grfica o un mapa de camas, libres y ocupadas, por sectores y por toda
la institucin.

12.11 Acceso

y bsqueda eficiente y directa, desde el Mapa de Camas, a la Historia Clnica del

paciente, segn perfiles de acceso.

12.12 Dar

cuenta de Listado de camas ocupadas, considerando. Nombre del paciente y

diagnstico, N de cama y sector (definidos por la instituci6n) y tiempo estimado de
liberacin, integrando la Categorizacin Riesgo/Dependencia.

12.13 Conocer

movimiento de paciente (trazabilidad).

12.14 Permitir

diferentes "estados" o atributos de las camas, ejemplo: Libre, en Reserva, en

Reparacin, Bloqueada, Pre alta, etc.

12.15 Disponer

de Lista de pacientes con indicacin de hospitalizacin y de espera de camas.

12.16 Permitir

listados de camas utilizando diferentes filtros, al menos; rango de fechas, por

sectores, por estados o atributos de las camas.

12.17 Permitir

el ingreso, evolucin y egreso de pacientes

12.18 Permitir

el traslado de pacientes al/del servicio, guardando la trazabilidad

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

12.19 Controlar

asignacin y disponibilidad de habitaciones, pabellones, camas y camillas con

ubicacin y disponibilidad.

12.20 Permitir

el manejo de estados para control de las habitaciones

12.21 Permitir

consulta en tiempo real del censo de pacientes por diferentes variables (servicio,
entidad, diagnstico, das de estancia, entre otros)

12.22 Generar

y controlar realizacin de rdenes mdicas

12.23 Realizar

control sobre los resultados solicitados a travs de rdenes mdicas

12.24 Realizar

control sobre exmenes, procedimientos que requieran autorizacin o justificacin

especial para que el mdico lo tenga en cuenta al momento de ordenar

12.25 Generar

y Controlar el formato NO POS para medicamentos con esta clasificacin

12.26 Generar

y Controlar el formato de Control para medicamentos con esta clasificacin

12.27 Permitir

el registro de signos vitales

12.28 Permitir

el registro de antecedentes

12.29 Permitir

el registro y actualizacin sobre la historia clnica

12.30 Permitir

el registro de los procesos de enfermera: hoja de medicacin (administracin),

documentos soporte de venopuncin, hoja prequirrgica, hoja neurolgica, glucometra,
notas de enfermera, control de pertenencias.

12.31 Registro

cronolgico de procedimientos realizados en Hospitalizacin, llevando auditoria de

los registros.

12.32 Permitir

ordenar y evolucionar las Interconsultas en diferentes servicios y para diferentes

especialidades

12.33 Permitir

la formulacin electrnica al paciente en linea con los mdulos de farmacia

Facturacin e inventarios, y krdex de enfermera

12.34 Permitir

la generacin y seguimiento de solicitudes de apoyos diagnsticos y teraputicos

12.35 Administrar

y controlar informacin asociada a Terapias Respiratorias, como hoja de

valoracin, hoja de evolucin y control de oxgenos

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

12.36 Administrar

y controlar el inventario de insumos y medicamentos del carro de paro para cada

servicio, generando informacin sobre las fechas de vencimiento.

12.37 Permite

el registro del ingreso del paciente al servicio de hospitalizacin a partir de:

Un traslado desde otro servicio

Un ingreso directo del paciente
Interactuando con la actualizacin de la informacin administrativa: Demogrfica,
Responsable y datos del mismo ingreso."
12.38 Genera

identificacin electrnica del paciente a travs de la impresin de manillas de

identificacin con cdigos de barras.

12.39 Manejo

y Control de pacientes remitidos por otras instituciones

12.40 Registro

anticipos, abonos y/o cuotas moderadoras

12.41 Registra

y permite el seguimiento a los pacientes trasladados desde y hasta este servicio.

12.42 Permite

el seguimiento y control de las autorizaciones de servicios a pacientes hospitalizados

(entidad, das autorizados, servicios y procedimientos que requieren autorizacin especial).

12.43 Controla

asignacin y disponibilidad de habitaciones, camas y camillas.

12.44 Permitir

consulta en tiempo real del censo de pacientes por diferentes variables (servicio,
entidad, diagnstico, das de estancia, entre otros).

12.45 Genera

consentimiento informado a los procedimientos que lo requieran.

12.46 Permite

el registro y actualizacin de la historia clnica mdica del paciente.

12.47 Permite

la generacin y seguimiento de rdenes mdicas integrndose directamente con el

proceso de Facturacin de la Institucin.

12.48 Permite

la elaboracin y seguimiento de rdenes mdicas integrndose directamente con el

proceso de Inventarios de la Institucin.

12.49 Automatiza

el proceso de despacho de la formulacin mdica de acuerdo a la unidades de

almacenamiento del inventario.

12.50 Permite

el control para las actividades NO POS generando el formato de LEY respectivo.

Cumple
Completamente

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

12.51 Permite

el control para las actividades de Control generando el formato de LEY respectivo.

12.52 Administra
12.53 Permite

y controla Interconsultas

la generacin y consulta de las ordenes de incapacidad por paciente.

12.54 Permite

la generacin y seguimiento de rdenes mdicas interactuando directamente con el

proceso de Laboratorio Clnico de la Institucin.

12.55 Permite

la generacin y seguimiento de rdenes mdicas interactuando directamente con el

proceso de Otros Sistemas departamentales de la Institucin.

12.56 Permite

la consulta en lnea de los resultados de las ordenes mdicas de laboratorio y

ayudas diagnsticas ordenadas al paciente.

12.57 Permite

la consulta de todos los servicios prestados al paciente

12.58 Genera

la programacin para la administracin de los medicamentos a partir de las formulas

mdicas - (Krdex).

12.59 Registro

de la informacin de: Signos Vitales, Insercin y Retiro de Accesorios de uso

terapeutico, Control de liquidos, Manejo de pertenencias.

12.60 Permite

el uso de textos predefinidos para la elaboracin de las notas de enfermera.

12.61 Controla

egresos de pacientes

12.62 Registro

y Control de los traslados de pacientes a otros servicios de la Institucin.

12.63 Generar

constancias y certificados de hospitalizacin

12.64 Registro

y seguimiento al ingreso, evolucin y egreso de pacientes

12.65 Control

cronolgico de procedimientos realizados en Hospitalizacin

12.66 Registro

de actividades de enfermera: hoja de medicacin, documentos soporte de

venopuncin hoja neurolgica, glucometra, notas de enfermera.

13

Instrucciones de alta

13.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar instructivos de alta.

13.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de capturar el actual instructivo de alta dado al

Cumple
Completamente

Cumple
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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

paciente o referenciar documentos que contienen dichas instrucciones.

13.3

El sistema deber proporcionar la capacidad de generar instructivos o plan de alta de para

cada paciente pertinentes al problema, diagnstico o procedimientos desempeados.

13.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de incluir en los instructivos de alta detalles de

cuidado adicional tales como seguimiento, visitas y tiempo apropiado de cuidado adicional.

13.5

El sistema deber proporcionar la capacidad de editar instrucciones de alta para un paciente

en particular

13.6

Cumplir con lo establecido en el estndar 50 salida y seguimiento del manual de acreditacin

(AsSAL1)

14

Gestin de alergias y reacciones adversas

14.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de capturar, mantener y mostrar como datos

discretos, el listado de medicamentos y otros agentes con los cuales el paciente ha tenido
eventos alrgicos u otras reacciones adversas.

14.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de especificar el tipo de reaccin alrgica o

adversa en un campo discreto.

14.3

El sistema deber proporcional la capacidad de explcitamente indicar en un campo discreto

que un paciente no ha sufrido o conocido reacciones adversas o alergias a medicamentos.

14.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de modificar o inactivar un elemento de la lista

de alergias y reacciones adversas.

14.5

El sistema deber proporcionar la capacidad de capturar y mantener como dato discreto la

razn por la cual se inactiva, modifica o remueve un elemento de la lista de alergias y
reacciones adversas.

14.6

El sistema deber proporcionar la capacidad de capturar y mantener, como dato discreto, la

identidad del usuario que agreg, modific, inactiv o removi elementos de la lista de
alergias y reacciones adversas de un paciente, incluyendo los atributos del elemento
cambiado. El id del usuario, as como la fecha y hora de la gestin
deber ser registrada.

14.7

El sistema deber proporcionar la capacidad a los usuarios de explcitamente indicar que la

lista de alergias fue revisada, indicando fecha y hora cuando la opcin de revisado de
alergias es seleccionada.

Cumple
Completamente

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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

14.8

El sistema deber proporcionar un mecanismo para registrar la fuente de la informacin de la

alergia.

14.9

El sistema deber proporcionar la capacidad de mostrar la lista de alergias, incluyendo fecha

y tiempo de registro. Contar con elementos de Seguridad Clnica: Identificacin de Problemas
Relacionados con Medicamentos (PRM) mediante alertas y validaciones al momento de la
prescripcin y registro de administracin. Ejemplo: Alergias, dosis por forma farmacutica,
dosis mxima y mnima (por dosis y por da), interacciones, sinergias, dosis por kilo de peso,
contraindicaciones a medicamentos o dietas, equivalencia de la dosis en la forma
farmacutica, duracin del tratamiento, etc. Si es que existiese durante la vigencia del
contrato deber integrarse con el sistema de Reacciones Adversas al medicamento definido
por el nivel c

15

Gestin de Medicamentos

15.1

El objetivo del sistema de alertas en la administracin de medicamentos en el sistema clnico

es generar un alto impacto en los procesos asistenciales que se realizan de manera
electrnica, teniendo como resultado una disminucin en los errores mdicos, mejora en la
atencin de los pacientes, y mejora a la calidad del trabajo del personal asistencial.

15.2

Leer la manilla del paciente que contiene el cdigo de barras de este.

15.3

Identificar al paciente a travs de la lectura del cdigo de barras como paciente activo en la
Institucin.

15.4

Verificar, en el Kardex Electrnico (Programacin de Medicamentos) de Enfermera, los

medicamentos vigentes (no cancelados ni terminados) que tiene formulado un paciente.

15.5

Leer e identificar el medicamento a administrar, a travs del cdigo de barras que tenga cada
medicamento.

15.6

Verificar que el medicamento ledo a travs del cdigo de barras se encuentre en la

programacin de medicamentos de ese paciente, para garantizar que el medicamento si es
de ese paciente

15.7

Confirmar la administracin del medicamento en el mdulo de Enfermera

15.8

Si el medicamento ledo no est en la programacin de ese paciente, se saca una alarma y

se guarda un registro de la misma con el objetivo de tener informacin de intentos de
administracin equivocada.

15.9

El sistema deber garantizar que el medicamento se est administrando al paciente correcto,

en la hora correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta y la va de administracin

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

correcta, con cada uno de estos elementos gestionados en el sistema para el paciente.
15.10 Permitir

la visualizacin de arsenal farmacutico del hospital Bsqueda de medicamento por:

principio activo, nombre comercial, grupo teraputico, forma farmacutica o por
prescripciones favoritas o frecuentes asociadas a perfil y/o usuario.

15.11 Integracin

con Farmacia, que permita la reposicin de frmacos e insumos para su

facturacin y costeo, incluyendo un sistema mvil de dispensacin.

15.12 Alertar

al clnico de falta de stock y proponer frmacos alternativos.

15.13 Gestin

de prescripciones de frmacos fuera del arsenal o de otro tipo, que requieran de

autorizaciones especiales, definidas por el Hospital.

15.14 Manejar

distintos tipos de prescripciones de diferentes tipos: simples, infusiones o

soluciones, micro dosis, estupefacientes, restringidos, por protocolos, etc.

15.15 Proponer

sugerencia de horarios, frecuencias y periodos.

15.16 Manejar

diferentes vas de administracin permitidas e informar precauciones de

administracin (modo, velocidad, diluyentes recomendados e incompatibles).

15.17 Permitir

suspensin, trmino y/o modificacin de la prescripcin de acuerdo a indicaciones

del mdico tratante.

15.18 Permitir

la Prescripcin automtica de un Plan de tratamiento farmaco-terapeutico por un

periodo de tiempo definido. (Recetas de Pacientes Crnicos)

15.19 Contar

con sistema mvil de captacin electrnica de datos para la administracin con

Cdigo de barras (y opcionalmente con tecnologa RFID) Que considere la identificacin del
frmaco, de paciente y del administrador Que apunten a asegurar la trazabilidad del proceso.

15.20 Permitir

a enfermera ajustar horarios de adecuacin de prescripcin.

15.21 El

Registro de administraciones debe contemplar paciente, frmaco, dosis, va, lugar

anatmico de administracin, fecha, hora y quin administr.

15.22 Acceso
16

16.1

al perfil farmacolgico del paciente.

Soporte a la toma de decisiones

Asistencia para decisiones clnicas para la comprobacin rudimentaria de conflictos

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

16.2

Asistencia para decisiones clnicas para la comprobacin de errores durante el registro de

rdenes a procedimientos o en general solicitudes.

16.3

Asistencia para decisiones clnicas basada en el protocolos y guas de atencin clnica.

16.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de establecer y modificar reglas bsicas de

soporte a decisiones para alertar a los equipos de atencin en urgencias y hospitalizacin
asignados a un paciente, de la completitud de tareas o resultados de un determinado
paciente. Ejemplo: Notificar al Doctor/Enfermera cuando todos los resultados de las pruebas
estn realizado para un paciente, o notificar al Doctor/Enfermera si las pruebas de
exploracin complementaria no han sido completadas siendo las 00:30 a.m.

16.5

Gestin (creacin, referencias, bsqueda, recuperacin y visualizacin) de guas clnicas de

atencin y protocolos clnicos.

16.6

Generar alarmas que avisen de sospecha o diagnstico de enfermedades de notificacin

obligatoria.

16.7

Contar con Guas (Vademecum) y protocolos para consultas.

16.8

Indicar para cada uno de los frmacos, de sus dosis mxima y mnimas, interacciones,
efectos colaterales, principios activos, presentacin, unidad de medida, vas de
administracin.

16.9

Alertas de factores de riesgos.

17

Odontologa

17.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar registros de odontologa para un

paciente. Registro odontolgico electrnico completo que permite generar notas clnicas de
evolucin.

17.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de incorporar modelos especficos de historia

clnica odontolgica

17.3

El sistema debe permitir el registro de hallazgos en cada una de las piezas dentales, parcial o
totalmente y el registro de hallazgos en toda la boca. Esta informacin se debe visualizar, en
forma grfica a travs del odontograma, as como en forma de listado descriptivo.

17.4

El sistema debe permitir que una vez realizado el examen dental o diagnstico odontolgico,
permitir el registro de trabajos en cada una de las piezas dentales, parcial o totalmente, y el
registro de trabajos en toda la boca. Esta informacin se debe visualizar, en forma grfica a
travs del odontograma, as como en forma de listado descriptivo.

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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

17.5

El sistema debe generar de manera automtica los rips de los servicios realizados.

17.6

El sistema debe permitir registrar cada una de las actividades del tratamiento dental, el
sistema obtiene las tarifas vigentes y elabora el presupuesto para ser acordado con el
paciente.

17.7

El sistema debe permitir a medida que se van registrando las actividades odontolgicas
ejecutadas, se actualiza el presupuesto ejecutado y la cuenta del paciente.

17.8

El sistema debe permitir modificaciones al examen dental y al tratamiento inicialmente

acordado, identificando estas adiciones, anulaciones, repeticiones, solicitando justificacin al
profesional clnico de las modificaciones.

17.9

El sistema debe permitir consultar cada una de las notas odontolgicas y cada uno de los
registros de examen dental y evolucin del tratamiento dental, en forma cronolgica y debe
contar con filtros para consultar la informacin por rangos de fechas y tipos de notas.

17.10 El

sistema debe permitir consultar odontogramas y notas asistenciales, de tratamientos ya

cerrados o suspendidos.

17.11 Captura

y presentacin de la informacin a travs de diagramas grficos: odontogramas,

periodonto gramas, diagramas de prtesis, diagramas de higiene y ortogramas. Estos
diagramas darn cuenta de atenciones programadas, realizadas y pendientes, con control de
las diferentes etapas de tratamiento (Presupuesto - En tratamiento - Finalizado y/o Alta).
Totalmente configurable por el usuario (Estados, colores, caractersticas).

17.12 El

sistema debe permitir al sistema de odontologa integrarse con el sistema de facturacin.

17.13 Permite

la prescripcin y administracin de frmacos.

17.14 Visualizar

imgenes precargadas . Cuando sea necesario, deber poder interactuar con el

RIS-PACS integrando los equipos de rayos intraoral y ortopantomgrafo y todas sus
funciones asociadas.

17.15 El

sistema debe registrar el plan de autocuidado sugerido por el profesional, llevando un

seguimiento y cumplimiento.

18

18,1

Nutricin y Dietas
Para paciente hospitalizado el sistema debe ser capaz de generar aviso para que nutricin
ingrese y verifique si existe solicitud de interconsulta para nutricin. En la historia clnica
queda escrita la orden de dieta por el mdico y debe quedar el registro del ingreso de
nutricin como revisado

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

18,2

Debe permitir la verificacin de la respuesta de la interconsulta que entrelace con el formato

de actividades de nutricin por profesional y se pueda generar el informe de actividades por
profesional.

18,3

La historia clnica se debe poder consultar por parte del personal de nutricin para medir la
adherencia de guas de nutricin.

18,4

Debe entrelazar con facturacin para que se registre la actividad desarrollada por profesional.

18,5

Si la respuesta de interconsulta genera una dieta especial o modificaciones a la dieta patrn,

existir un espacio dentro de la H.C. donde se registren las recomendaciones o ajustes a la
dieta.
El registro de los ajustes de las dietas se entrelaza con el servicio de alimentos
para que se genere la orden directamente en el servicio de alimentos.Verificar en fsico que la
orden especial se cumpli para que pueda ser facturado por el servicio de alimentos.

18,6

Para paciente hospitalizado el sistema debe ser capaz de generar link para que nutricin
ingrese y verifique si existen: 2. solicitud de interconsulta para soporte nutricional.
En
la historia clnica abra un link de respuesta de la interconsultas, donde soporte nutricional
registra su concepto con el respectivo cdigo de atencin por actividad y por profesional. En
el aplicativo de nutricin se podr dejar ver la respuesta de interconsulta de soporte
nutricional para que se de la opcin de enlazar con un formato de actividades de nutricin
para el informe de actividades por profesional.
El modulo de La facturacin enlazar esta actividad para el respectivo cobro por actividad y
por profesional.

18,7

La respuesta de interconsulta puede generar orden de productos nutricionales, para lo cual

se abre el link de orden de medicamentos, el link del formato resumen de Historia clnica y el
link de formato de justificacin. Los 3 formatos de orden mdica, justificacin y resumen de
H.C. deben llegar a farmacia para el despacho.

18,8

Debe existir la opcin de ver lo enviado a farmacia y lo despachado a los servicios tanto para
el inventario de productos nutricionales como para el tratamiento del paciente.

18,9

Si se genera una orden de nutricin parenteral esta se enlaza con farmacia en farmacia
reciben la orden de cada paciente y se consolida para enviar al proveedor el consolidado. La
nutricin parenteral se puede revisar desde nutricin.

18,10 Debe

permitir registrar el clculo nutricional de caloras y nutrientes requerido por paciente y

el formato de control metablico nutricional, el cual ser utilizado por nutricionista y grupo de
soporte nutricional exclusivamente.
Dicho formato podr ser revisado tambin desde el
servicio de nutricin.

18,11 En

el formato de evolucin de la H.C. del paciente se registra da a da la evolucin

nutricional del paciente.
Informacin consignada en la Historia clnica.
Esta

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

evolucin genera un link donde se registra por quien fue realizada para que en el servicio de
nutricin se genere el registro de actividad para efectos de numero de actividades por
profesional y de la misma forma para facturacin y cobro por parte del Hospital a la EPS
respectiva.
18,12 Las

actividades de nutricin registradas en la Historia Clnica, cada una con el cdigo

respectivo por actividad y por profesional podrn tener acceso desde el servicio de nutricin.

18,13 Las

actividades de entrega de recomendaciones de salida del paciente, educacin nutricional

a paciente hospitalizado se registran en el sistema y se entrelaza con: 1. el aplicativo de
nutricin para informes de productividad de profesional. 2. con facturacin para el cobro de
actividades a las diferentes EPS.

18,14 Permitir

que desde el servicio de nutricin se puede abrir la orden medica para la revisin de
dieta.
En la historia clnica queda escrita la orden de dieta por el mdico y debe quedar el
registro del ingreso de nutricin como revisado existir un aplicativo de nutricin que permita
una vez se haya revisado la dieta, generar el cambio de dieta y las observaciones a cada
dieta. Generando a su vez el registro de actividad con su respectivo cdigo por profesional
para el posterior informe del servicio.

18,15 En

la historia clnica debe estar consignada la solicitud de recomendaciones nutricionales de

salida para los pacientes hospitalizado. Y el posterior control por consulta externa. Desde el
aplicativo de nutricin se podr ver las actividad de recomendaciones nutricionales para el
respectivo informe de actividades de nutricin y su facturacin.

18,16 Debe

permitir ordenar formulas lcteas correspondiente y sus observaciones. Esta orden

de bibern de paciente deber poder anexarse al listado de biberones total por servicio por
da y deber generarse el envo al lactario para que se genere el listado de biberones de
todos los servicios.

18,17 Debe

permitir llevar el control de entrega de formulas lcteas a cada uno de los servicios
para efectos de control de formulas recibidas por cada servicio y la persona responsable
tanto de la entrega desde el lactario como el recibido por el servicio.

18,18 Debe

incluir el formato de tamizaje nutricional de paciente. dicho formato se podr diligenciar

desde el aplicativo de nutricin y debe quedar incluido dentro de la historia clnica del
paciente. Dicho formato podr ser revisado tambin desde el servicio de nutricin y dicha
actividad estar incluida en el formato de consolidado de tamizaje mensual.

18,19 Desde

el registro de biberones se deber poder determinar la cantidad de cada una de las

formulas lcteas a utilizar en el da. Dicho registro deber permitir sumar las cantidades de
cada formula lctea y as poder determinar la cantidad total de cada formula por da y que se
genere el informe de las cantidades mensuales de formulas lcteas.

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

18,20 El

sistema deber proporcionar la capacidad de generar dietas especficas por paciente, as

como ejercer un completo control sobre las diferentes dietas que pueden ser solicitadas y
asignadas a un paciente, durante la estancia del paciente en un centro asistencial,
determinando periodos y estados a dichas dietas, para finalmente generar los sumarios de
dietas por paciente.

18,21 Permitir

prescripcin de dietas habituales y/o personalizadas para pacientes especiales o que

requieran de suplementos, medicamentos, texturas especiales. Alertas de seguridad en
relacin a antecedentes alrgicos.

18,22 Gestionar

nutriciones parenterales y lcteas complejas.

18,23 Permitir

prescribir dietas distintas dentro de las 24 horas, por ejemplo: realimentacin post
operatoria.

18,24 Permitir

prescribir dietas lcteas . Debe considerar manejo de diferentes tipos de formulas

lcteas, cambios frecuentes de indicaciones, diferentes volmenes, incorporacin de
nutrientes o medicamentos adicionales a la formula.

18,25 Permitir

validaciones y/o modificaciones a la prescripcin segn perfiles, por ejemplo ajuste

de la dieta realizada por Nutricionista.

18,26 Se

debe integrar con otros sistemas, por ejemplo al modulo camas, para conocer la ubicacin
del paciente.

18,27 Gestin

de dietas: Consultar acerca de las dietas prescritas por paciente y por Unidad.

18,28 Permitir

el registro del control de ingesta. Registrar el consumo de la alimentacin,

reacciones alrgicas y otras observaciones generales, as como, el seguimiento nutricional
del paciente.

18,29 Registrar

el consumo de alimentacin mediante balance Hdrico Nutricional

18,30 Seguimiento
18,31 Generacin

Nutricional del Paciente: oral, parenteral, enteral y lactantes.

de solicitudes de insumos a bodega en base a preparaciones por turno, das,

semanas.
18,32 Deber

tener la capacidad de tener su propia historia nutricional del paciente de consulta

externa donde se calcule los macronutrientes y las caloras ingeridas por el pacientes y lo
que se ordenara en caloras y nutrientes entregando la formula de caloras y nutrientes.
Posterior a dicho calculo, el sistema realizara con la lista de intercambios incluida en el
aplicativo de nutricin la dieta respectiva a cada paciente. Todo lo anterior queda

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

consignado en la H.C.
18,33 Se

debe tener el formato de pedido al almacn para ser diligenciado por nutricin para el
pedido semanal al almacn de dichas formulas y los insumos del lactario. Este formato se
enlazara para que llegue directamente al almacn y alistar el pedido. Con el formato de
pedido generara un descuento en los inventarios de las formulas lcteas e insumos para que
desde nutricin se conozca el saldo.

18,34 Se

deber poder acceder a los contratos realizados por el hospital para los productos que
tenga como supervisor de contrato el servicio de nutricin.

18,35 Desde

el aplicativo de nutricin, los formatos de certificado de supervisin y formato de

adicin y/o prorroga de contrato, informe de ejecucin se realizaran y se enviaran desde
dicho aplicativo al almacn y financiera para efectos de pago a proveedores.

18,36 Debe

existir un aplicativo para el formato de conteo diario de dietas. Con el diligenciamiento

de dicho formato se realizara un cruce con el contratista del servicio de alimentos.

18,37 Debe

existir un aplicativo que permita alimentar da a da el nmero de dietas por cada

paciente y por cada momento de alimentacin. Este aplicativo tiene incluido el precio de cada
una de las dietas para que el sistema determine el precio, por da y por momento y as tener
el costo del servicio de alimentos para tener el valor de la cuenta mensual que el contratista
factura.

18,38 Para

el lactario deber existir kardex electrnico, de todo lo que entra y sale del lactario, as
como semaforizacin por fechas de vencimiento como de cantidades control de inventarios.

18,39 Con

el link del formato de orden de biberones se podr determinar la cantidad de cada una
de las formulas lcteas a utilizar en el da.

18,40 Las

supervisiones de cada contratista (personal) queden en el sistema

integrado, para
que de all puedan mirar cmo va el seguimiento de cada contrato de prestacin de servicio.

18,41 El

usuario asignado al lder del servicio podr acceder al sistema para generar los informes
de pacientes agendados, atendidos y la inasistencia en consulta externa de nutricion en los
diferentes mbitos.

18,42 En

el sistema estar consignado el formato de requisicin de personal para el respectivo

diligenciamiento e interfase con la oficina de contratacin para el trmite correspondiente.

18,43 Se

registra en el aplicativo de nutricin la solicitud correspondiente y la aceptacin por parte

de la oficina de contratacin.

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

18,44 El

sistema tendr incluido el formato de listado de turnos del personal para se diligenciado
cada mes y tendr una alarma de recordatorio para su diligenciamiento.

18,45 El

sistema tendr incluido el formato de listado de novedades del personal para se

diligenciado cada mes y tendr una alarma de recordatorio

18,46 El

sistema tendr incluido el formato de costos, el cual una vez diligenciado ser enviado de
manera automtica a la oficina de costos.

18,47 El

sistema tendr incluido el formato de agendas y novedades medicas de consulta externa

de nutricin, el cual una vez diligenciado ser enviado de manera automtica a la oficina de
consulta externa.

18,48 El

sistema tendr incluido el formato de cinco eses, el cual una vez diligenciado ser enviado
de manera automtica a la oficina de calidad.

18,49 El

sistema tendr incluido el formato de indicadores de nutricin, el cual una vez diligenciado
ser enviado de manera automtica a la oficina de calidad.

18,50 En

el sistema se reporta el resultado de la toma de muestras realizadas en el lactario por

parte del laboratorio contratista. Los reportes sern enviados automticamente al comit de
infecciones y a la subgerencia cientfica.

18,51 El

sistema tendr incluido el formato de lista de chequeo del lactario.

18,52 El

sistema tendr incluido el formato de lista de limpieza y desinfeccin del lactario.

19

Promocin y Prevencin

19.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de crear, administrar y hacer seguimiento a

programas de promocin y prevencin de cada ESE en el sistema.

19.2

El sistema deber permitir la creacin de actividades de Proteccin especfica y Deteccin

temprana (PyD) a realizar en periodos especficos, definiendo los diferentes ciclos para su
ejecucin.

19.3

El sistema deber incorporar los modelos de PyP segn resolucin 412 y ley 1438, para los
portafolios de PyP manejados por la institucin.

20

20.1

Epidemiologa
El sistema deber proporcionar la capacidad de gestionar la informacin requerida por los
sistemas de vigilancia de salud pblica segn decreto 3518 de 2006.

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No.

21

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Gestin de seguridad del paciente

21.1

El sistema deber incorporar mecanismos automticos que garanticen la seguridad del

paciente en el proceso asistencial, cumpliendo con la poltica de seguridad del paciente en la
repblica de Colombia. http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.aspx

21.2

Politica de seguridad del paciente http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Seguridad-delPaciente.aspx observatorio de calidad http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Observatorio-deCalidad-respondera-a-nuevo-enfoque-de-servicios-de-salud.aspx

21.2

El sistema debe permitir, identificar los siguientes sucesos de seguridad:

- Que permita obtener datos para los indicadores de notificacin obligatoria de acuerdo a la
normatividad de Habilitacin y de sistema de salud vigentes:
Cirugas o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeo de la
organizacin.
Pacientes con trombosis venosa profunda a quienes no se les realiza control de pruebas de
coagulacin.
Ingreso no programado a UCI luego de procedimiento que implica la administracin de
anestesia.
Reingreso al servicio de urgencias por misma causa antes de 72 horas
Reingreso a hospitalizacin por la misma causa antes de 15 das
Utilizacin inadecuada de elementos con otra indicacin
Entrega equivocada de reportes de laboratorio
Pacientes con neumonas broncoaspirativas en pediatra o UCI neonatal.
Pacientes con ulceras de posicin
Distocia inadvertida
Shock hipovolmico post- parto
Maternas con convulsin intra hospitalaria
Ciruga en parte equivocada o en paciente equivocado

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

Pacientes con hipotensin severa en post- quirrgico

Pacientes con infarto en las siguientes 72 horas post- quirrgico
Entrega equivocada de un neonato
Robo intra institucional de nios
Fuga de pacientes psiquitricos hospitalizados
Suicidio de pacientes internados
Consumo intra- institucional de Psicoactivos
Cadas desde su propia altura intra- institucional
Retencin de cuerpos extraos en pacientes internados
Quemaduras por lmparas de calor radiante de fototerapia y para electro cauterio
Estancia prolongada por no disponibilidad de insumos o medicamentos
Flebitis en sitios de venopuncion
Ruptura prematura de membranas sin conducta definida
Revisin de reemplazos articulares por inicio tardo de la rehabilitacin
Luxacin post- quirrgica de remplazo de cadera
Accidentes postransfusionales
Asalto sexual en la institucin
Neumotrax por ventilacin mecnica
Asfixia perinatal
Deterioro del paciente en la clasificacin en la escala de Glasgow sin tratamiento
Secuela post- reanimacin
Perdida de pertenencias de usuarios
Pacientes con diagnostico de apendicitis que no son atendidos despus de 6 horas de

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

realizado el diagnostico
Infeccin intrahospitalaria
Complicaciones Post Quirrgicas
Complicaciones Medicamentosas
Muerte materna y perinatal
Mortalidad general por servicio
Complicaciones por utilizacin de equipos e Insumos Medico Quirrgicos
Extubacin involuntaria
Error en la prescripcin y administracin de medicamentos en dosis inadecuada
Error en la identificacin de pacientes
Complicaciones anestsicas
Retraso en el tratamiento
Complicaciones Medicamentosas
Error en la dispensacin
Fallas teraputicas
Casos de muerte por neumona en pacientes > de 65 aos
Eventos adversos Odontologa
Neumonas aspirativas en adultos
Cirugas canceladas no atribuibles a la institucin
Reprogramaciones
Infartos Miocardio
Retiro no programado de dispositivo mdico

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

Fugas pte no Psiquiatricos

-Mortalidad
-Morbilidad
-Eventos adversos
-Flebitis
-Cadas
-Ulceras por presin
-Error en la prescripcion, dispensacion y administracion y registro de medicamentos
-Fallos terapeuticos
-Reacciones adversas a transfusiones
-Cirugas canceladas y reprogramaciones
-Infecciones asociadas al cuidado de la salud
- Das estancia por atencin del evento adversos
factura por concepto de materiales, exmenes dx interconsultas y procedimientos.
22

Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad en Salud SOGC

22.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de generar y gestionar los indicadores de

Calidad reportados por las instituciones en cumplimiento de lo ordenado por la Resolucin
1446 de 2006, reglamentaria del Decreto 1011 de 2006.

22.2

El sistema deber proporcionar la capacidad de generar y gestionar los indicadores de

Calidad reportados por las instituciones en cumplimiento de lo ordenado por la Resolucin
1446 de 2006, reglamentaria del Decreto 1011 de 2006.

22.3

El sistema deber proporcionar la capacidad de generar y gestionar los indicadores de

Calidad reportados por las instituciones en cumplimiento de lo ordenado por la NTD SIG
001:2011 Norma Tcnica Distrital del Sistema Integrado de Gestin para las Entidades y
Organismos Distritales.

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Observaciones

No.

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

22.4

El sistema debe estar en la capacidad de identificar los reingresos de pacientes antes de las
48 Horas

22.5

El sistema debe estar en la capacidad de identificar en caso de una violencia pacientes

antes de las 48 Horas

22.6

El sistema debe permitir relacionar el diagnostico con los programas de P y D y remitir el

paciente a programas

22.7

El sistema debe permitir contar con listas de chequeo para identificacin de Cadas, Zonas
de presin, Aislamiento, Alergias y en caso de ser positivo generar las alertas pertinentes.

22.8

El Sistema debe contar con espacio obligatorio para realizar reconciliacin medicamentosa
al ingreso y al egreso con alertas de interaccin medicamentosa.

22.9

El sistema debe permitir contar con campo obligatorio para educacin al usuario y la familia
con interaccin a aspectos trazadores segn patologa.

22.10 El

sistema debe contar con campo obligatorio para la identificacin del origen de la
enfermedad.

22.11 El

Sistema debe contar con plan de enfermera (Nanda) Articulado a ordenes mdicas.

22.12 El

sistema debe permitir contra con alertas alertas de datos clnicos crticos de laboratorio,
imagenologia, Ayudas diagnsticas.

22.13 El

Sistema debe permitir medir Tiempos en los procesos: Tiempos Administrativos, Tiempos
de espera para atencin mdica, Tiempos desde una orden mdica hasta su resultado.

22.14 El

Sistema debe permitir contra con Mecanismos de comunicacin para el traslado de

pacientes.

22.15 El

Sistema debe permitir medir la Oportunidad de Respuesta en Interconsulta.

22.16 El

Sistema debe permitir la realizacin de Referencia y contrarefencia con datos clnicos

especficos obligatorios.

22.17 El

Sistema debe tener campos especficos de Informacin al usuario s y su familia sobre

Higiene de manos, Aislamientos, Segregacin adecuada de residuos, emergencias y
desastres.

22.18 El

Sistema debe permitir contra con la lista de chequeo de Correctos en administracin de

Medicamentos

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

22.19 El

Sistema debe permitir contar con la lista de chequeo de Correctos de Hemocomponentes

22.20 El

Sistema debe permitir contra con la lista de chequeo de Correctos Nutricionales

22.21 El

Sistema debe permitir valoracin del dolor como signo vital en forma grfica.

22.22 El

Sistema debe permitir generar Evaluacin HCL.

22.23 El

Sistema debe permitir una Conexin directa entre diagnstico de egreso y evaluacin de
adherencia a la gua clnica

22.24 Modulo

Especfico para el Manejo y control de documento (Listado Maestro), gestin

documental, Producto y Servicio No conformes, Planes de mejora, estadsticas, Gestin de
riesgos, salud ocupacional, cartelera de tareas pendientes.

23

23.1

24

Gestin de informacin de Territorios

El sistema deber proporcionar la capacidad de acceder segn controles de acceso desde
dispositivos mviles para consulta y registro de informacin clnica y de atencin bsica en
territorios por parte de los ERI (Equipos de Respuesta Inicial: Mdicos, Enfermeras,
Promotores) y ERC (Equipo de Respuesta Complementaria: Nutricionista, Odontlogos,
fisioterapeutas, psiclogos, salud ocupacional, higienista oral), segn modelo distrital de
salud en los territorios.
Control de Acceso

24.1

El sistema deber proporcionar la capacidad para gestionar (crear, recuperar, actualizar y

eliminar) usuarios del sistema.

24.2

El sistema deber proporcionar la capacidad para gestionar roles y privilegios a los roles.

24.3

El sistema deber tener mtodos de autenticacin y autorizacin que determinen el nivel

acceso de funcionalidades especficas.

24.4

El sistema deber permitir al administrador del sistema, asignar restricciones o privilegios a

usuarios, grupos de usuarios o roles.

24.5

El sistema deber proporcionar la capacidad de asociar permisos del tipo:

Basado-en-usuario: donde los permisos de acceso se asignan a cada usuario
Basado-en-rol: Usuarios agrupados bajo un rol especfico y los permisos asignados a
dichos grupo.
Basado-en-contexto: extensin de control de acceso basado-en-rol con permisos
adicionales basado en el contexto de la transaccin tal como tiempo del da, ubicacin de
estacin de trabajo, modo de emergencia, entre otros definidos por el administrador.

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

El sistema deber permitir remover usuarios (borrando sus privilegios) sin eliminar la
informacin histrica relacionada con ese usuario en el sistema.
24.6

Accesos diferenciados a los diferentes mdulos, de acuerdo a la calificacin del usuario.

24.7

Niveles de seguridad diferenciados que resguarden la confidencialidad de los datos del

paciente, cumplan con las normas y leyes sobre confidencialidad de datos sensibles,
proteccin de datos personales y firma electrnica.

24.8

Encriptacin en el envo y recepcin de los datos.

25

Autenticacin

25.1

El sistema deber autenticar al usuario antes de cualquier acceso al sistema.

25.2

El sistema deber permitir generar reglas para la generacin de contraseas fuertes, que
incluyan caracteres alfanumricos, caracteres especiales, con un nmero mnimo de dgitos
parametrizable

25.3

El sistema deber cerrar la sesin del usuario tras un periodo de inactividad identificado,
periodo que puede ser parametrizable por el administrador.

25.4

El sistema deber proporcionar la capacidad de configurar un nmero lmite de intentos de

autenticacin por un usuario, y prevenir diversos intentos maliciosos a travs de mecanismos
de inactivacin de usuario u otros algoritmos de periodos de inactividad.

25.5

El sistema deber proporcionar un mecanismo de regeneracin de contraseas a los

usuarios, no recuperando la contrasea creada, sino generando una nueva y cifrndola para
su almacenamiento en el sistema.

25.6

El administrador tendr la posibilidad de regenerar contraseas de usuario. Los passwords

debern usar estndares de encripcin no reversible para su almacenamiento en el sistema.

26

Auditoria

26.1

El sistema deber proporcionar la capacidad de controlar y monitorear los registros clnicos,

demogrficos y el proceso transaccional con el fin de registrar errores, excepciones y hacer
seguimiento para generar soluciones especficas.

26.2

El sistema deber permitir al administrador definir la inclusin o exclusin de eventos

auditables, basado en las polticas de la organizacin y de operacin.

26.3

El sistema deber permitir registrar para cada uno de los registros de auditora la fecha y
hora del evento, el componente del sistema donde ocurri el evento, tipo de evento incluido

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

la descripcin del dato y el identificador del paciente de ser relevante, identidad del usuario
que gener el evento y el resultado del evento especificando si fallo o fue exitoso.
26.4

El sistema deber permitir al administrador leer las bitcoras de registros auditados, y

generar reportes de tales registros de auditora por criterios especficos segn lo registrado,
incluyendo rangos de fechas, as como exportar dichos reportes para su anlisis.

26.5

Historial de Modificaciones que permita la auditoria de los Registros Clnicos.

27

27.1

28

28.1

29

29.1

30

30.1

31

Sistemas Auxiliares LIS, RIS, PHIS

El Sistema deber proporcionar la capacidad de interoperar o incorporar sistemas auxiliares
tales como: Laboratorio (LIS), Radiologa(RIS), Farmacia(PHIS), Enfermedades de
notificacin obligatoria y otros.
Vocabulario Mdico Controlado
Incorporacin de terminologa mdica a travs de SNOMED-LOINC-UMLS, CIE-10, CUPS y
CUM; para codificaciones clnicas estandarizadas.
Generacin de contenido estructurado
El sistema deber permitir crear plantillas de contenido estructurado a la medida, en
cualquiera de sus componentes. Permitiendo la creacin de formularios parametrizables,
para las especialidades mdicas, odontolgicas y de otros profesionales, que pueden
contener escalas o clculos matemticos, con validaciones y mensajes de alerta que estn a
disposicin del usuario.
Gestin documental
El sistema deber permitir gestionar documentos clnicos relacionados con el paciente.
Usabilidad y Movilidad

31.1

Interfaz grfica de usuario acorde a tamaos y tipos de pantalla en uso.

31.2

Contemplar accedo desde dispositivos mviles inalmbricos (Tablet PC, telfonos mviles)
para acceder a las diversas funcionalidades clnico-asistenciales.

32

32.1

UCI
Administrar y controlar ingresos y egresos de la UCI

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

32.2

Administrar y controlar asignacin de camas en la UCI

32.3

Controlar valoracin del TISS

32.4

Controlar valoracin de El Nems

32.5

Controlar valoracin de la Escala de Braden

32.6

Calcular hojas de monitoreo respiratorio y hemodinmico

32.7

Realizar balance de lquidos de las 24 horas

32.8

Manejo de mezclas e infusiones y Clculos de la cantidad total de la infusin en 24 horas.

32.9

Generar las rdenes mdicas y controlar registro de resultados de ayudas diagnsticas

32.10 Permitir

ordenar y evolucionar las Interconsultas en diferentes servicios y para diferentes

especialidades

32.11 Permitir

la formulacin electrnica al paciente en linea con los mdulos de farmacia

Facturacin e inventarios, y krdex de enfermera

32.12 Permitir

la generacin y seguimiento de solicitudes de apoyos diagnsticos y teraputicos

32.13 Administrar

y controlar informacin asociada a Terapias Respiratorias, como hoja de

valoracin, hoja de evolucin y control de oxgenos

32.14 Permitir

el registro del ingreso del paciente al servicio de UCI como: Un traslado desde otro
servicio, un ingreso directo del paciente, interactuando con la actualizacin de la informacin
administrativa: Demogrfica, Responsable y datos del mismo ingreso.

32.15 Registro

y seguimiento a los pacientes trasladados desde y hasta este servicio.

32.16 Controlar

seguimiento de autorizaciones a pacientes en UCI (entidad responsable, das

autorizados, servicios y procedimientos que requieren autorizacin especial).

32.17 Registro

y control en la asignacin de camas en la UCI

32.18 Permitir

consulta en tiempo real del censo de pacientes por diferentes variables (servicio,
entidad, diagnstico, das de estancia, entre otros).

32.19 Registro

de consentimiento informado a los procedimientos que lo requieran.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

32.20 Permitir

la impresin de Epicrisis segn los estndares de Ley

32.21 Permitir

el registro y actualizacin de la historia clnica del paciente en el servicio de UCI

32.22 Permitir

el registro del monitoreo ventilatorio (variables de control critico) y otros signos

vitales del paciente en UCI

32.23 Registro

de la escala de valoracin del TISS

32.24 Registro

de la escala de valoracin del APACHE

32.25 Registro

de otras escalas de valoracin

32.26 Permitir

el registro del monitoreo hemodinamico del paciente en UCI

32.27 Permitir

el registro del monitoreo no Invasivo del paciente en UCI

32.28 Permitir

la elaboracin y seguimiento de rdenes mdicas en el servicio de UCI

integrndose con los mdulos de Facturacin e Inventarios.

32.29 Permitir

la consulta en lnea de los resultados solicitados de las rdenes mdicas de

laboratorios y ayudas diagnsticas.

32.30 Administrar

procesos de enfermera: hoja de medicacin, documentos soporte de

venopuncin hoja neurolgica, glucometra, notas de enfermera.

32.31 Administrar

y controlar Interconsultas

32.32 Permitir

la consulta en lnea de los resultados solicitados de las rdenes mdicas de

laboratorios y ayudas diagnsticas.

32.33 Permitir

el registro de informacin asociada a Terapias Respiratorias tales como: valoracin,

evolucin y control de oxgeno.

32.34 Registro
32.35 Permitir
33

33,1

de ingreso y egreso de lquidos, realizar balance en 24 horas

la consulta de todos los servicios prestados al paciente

Patologa
Disponer de una identificacin para cada mdico patlogo del servicio quien tendr una clave
especfica para realizar la revisin o visualizacin de la informacin que requiera en la
historia clnica para que le facilite emitir el diagnostico de patologa

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

33,2

disponer de una identificacin para el lder del servicio quien tendr un roll con funciones
especficas (generacin de informes, solicitud de pedidos, entre otros).

33,3

Capaz de permitir se realicen solicitud de estudios de patologa de cada uno de los pacientes
con los datos demogrficos, hora de elaboracin de la orden, datos del mdico que realiza la
orden, servicio solicitante, que haya una trazabilidad desde la realizacin de la orden medica
y la emisin del resultado por el servicio de patologa.

33,4

Garantizar la impresin de la orden de patologa con firma original del mdico (exigido por
normatividad) para ser entregada la orden adjunta a cada muestra que ingrese al servicio de
patologa.

33,5

deber garantizar que la orden medica detalle el tipo de muestra:

- Citologa
- Biopsia biopsia intraoperatoria (congelacin).
- Espcimen quirrgico
- Revisin de Caso
- Necropsia Clnica
- Vicerotoma (para estudio de grmenes).

33,6

Capaz de identificar todos los exmenes ofertados en el servicio de patologa del HSB
mediante cdigos CUPS.

33,7

Capaz de permitir comentarios mdicos necesarios en las solicitudes u rdenes mdicas

33,8

Garantizar la trazabilidad de la muestra teniendo en cuenta:

- Fecha y hora de la orden.
- Fecha y hora de ingreso de orden y muestra a patologa, detallando el nombre del
funcionario o persona que entrega o traslada la muestra a patologa, as como el nombre del
funcionario que recibe la muestra en el servicio.

33,9

Permitir subir el resultado emitido por el servicio de patologa y ser almacenados los
resultados en cada una de las historias clnicas digitales de los pacientes.

33,10 Permitir

generar alertas en resultados emitidos por el servicio de patologa (o notificacin de

dato crtico por paciente) y que quede enlazado o consignado en la Historia clnica

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

visualizada por los servicios mdico-quirrgicos.

33,11 Debe

garantizar el registro de RECEPCION en patologa de la muestra con la siguiente

informacin: consecutivo (numero de control asignado a la muestra al ingreso al servicio),
historia clnica, fecha de la solicitud, fecha de recibo de la muestra, patlogo, tipo de muestra,
cdigo de patologa, servicio solicitante, fecha de diagnostico, fecha de autorizacin, cdigo
de costos.

33,12 Debe

garantizar el registro de la DESCRIPCION MACROSCOPICA: Consecutivo (el mismo

asignado al ingreso al servicio), fecha de descripcin macrocroscpica, numero de casetes,
fecha que pasa a transcripcin, fecha de transcripcin, fecha entrega de entrega del
resultado al auxiliar.

33,13 debe

garantizar el proceso de HISTOTECNIA: consecutivo (el mismo asignado al ingreso al

servicio) y # de bloques, histotecnologa, patlogo, fecha de entrega coloracin H/E, nuevos
cortes o coloraciones especiales, fecha de solicitud de nuevo corte o especial, fecha de
entrega nuevo corte o coloracin especial, novedades. Programa de control de calidad
(diligenciar el formato impreso).

33,14 Garantizar

el control de las FECHAS DE DESCARTE de tejido anatopatologico con

diagnstico de ms de 1mes.

33,15 Disponer

de un control para diligenciar los datos de la recepcin tcnica y administrativa de

insumos que llegan al laboratorio.

33,16 Debe

garantizar el control y MANEJO DE INSUMOS: Informacin del kardex: consecutivo,

subcategoria, fecha de ingreso, reactivo, categora, riesgo qumico, casa comercial, fecha de
vencimiento, presentacin comercial, lote, consumo promedio mensual, en uso, stock,
pedido, pigtograma, almacenamiento, conservacin, registro INVIMA, ficha de seguridad.

33,17 Debe

garantizar accesos administrativos como:

- Calidad: Ejm productos y servicios no conformes.

- Recursos Humanos por ejemplo: Turnos y novedades, evaluacin de desempeo, costos,
etc.
- Tener acceso a los formatos de Contratacin, Ejm Supervisiones, requisiciones.
- Tener acceso a los formatos de subgerencia administrativa ejm solicitud, supervisin,
adicciones, prorrogas de contratos, compras por caja menor, pedidos de almacn.

Cumple
Completamente

Cumple
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Observaciones

No.

34

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

Servicio Transfusional

34,1

Permita tener la toda informacin que se maneja diariamente en el Servicio de Transfusin

integrada y disponible, al igual que se enlace mediante Sistema de Informacin Hospitalario
con los diferentes servicios asistenciales y administrativos de la institucin

34,2

Disponer de un mtodo que garantice la identificacin de pacientes desde el ingreso (opcin

por cdigo de barras o etiquetas), que incluya los nombres, apellidos, documento de
identidad y edad como mnimo; que se dispongan impresas en todos los servicios con las
cuales se identifiquen todas las muestras del paciente (patologa, laboratorio y transfusin) y
se identifiquen las hojas que sean necesarias tener impresas de la historia clnica

34,3

Garantizar la trazabilidad desde la orden mdica, en el momento de la solicitud diligenciada,

quedando registrado el medico quien solicita la reserva sangunea, el paciente con la
identificacin, edad, diagnostico, servicio y numero de cama, los exmenes
pretransfusionales solicitados, la hora y la cantidad de cada componente solicitado. La orden
o solicitud se activar para enfermera y para el Servicio de Transfusin

34,4

Debe tener conectividad e interfase con el equipo de procesamiento de pruebas del Servicio
de transfusin con el fin de mostrar los resultados del paciente, validados por la bacteriloga,
en los diferentes servicios asistenciales, para ser almacenados en la historia clnica digital de
cada paciente.

34,5

Posterior a la orden medica, deber permitir cargar la identificacin de la jefe de enfermera

a cargo del paciente, quien toma una muestra de sangre para las pruebas pretransfusionales
(hemoclasificacion directa, hemoclasificacion inversa, factor RH, Rastreo de anticuerpos
irregulares), pudindose registrar la hora de la toma de muestra.

34,6

Debe garantizar un mtodo para marcar la muestra con los nombres, apellidos, identificacin
y controlar el momento del envo al Servicio de Transfusin

34,7

Debe ser capaz de dar continuidad a la trazabilidad y registrar la hora en que entregan la
muestra del paciente al Servicio de Transfusin.

34,8

Debe ser capaz de garantizar la trazabilidad de la confirmacin de la transfusin, mediante

un registro que permita identificar al mdico que la genera la confirmacin de la transfusin
sangunea, los datos del paciente con la identificacin, edad, diagnostico, servicio
hospitalario y numero de cama, la hora; dando aviso a enfermera y al Servicio de
Transfusin, el sistema debe garantizar la identificacin de la jefe de enfermera a cargo del
paciente.

34,9

Debe ser capaz de garantizar la trazabilidad en el diligenciamiento completo del registro de

transfusin: (Diligenciado por la bacteriloga, enfermera y el mdico obligatoriamente de
forma secuencial). La bacteriloga inicia el diligenciamiento del Registro de transfusin

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

verificando los datos de identificacin del paciente, grupo sanguneo y del componente a
transfundir con el grupo sanguneo.
34,10 En

el registro transfusional debe garantizarse la identificacin y hora de la bacteriloga que

entrega el componente, la identificacin del camillero y hora que este recibe el componente
para transportarlo.
As mismo deber garantizar la identificacin de la jefe de enfermera a cargo del paciente a
quien el camillero le entrega el componente y la hora de recibo.
Debe ser un requisito el diligenciamiento completo del anterior para ser diligenciado por el
siguiente.

34,11 En

el registro transfusional debe garantizarse los signos vitales antes, durante y al final de la
trasfusin, hora de inicio de la trasfusin y hora de finalizacin de la misma por parte de
enfermera, as como tambin la identificacin del mdico y enfermera que estuvieron a
cargo de la transfusin de ese componente sanguneo.

34,12 En

el registro transfusional se debe garantizar el registro en casos de una reaccin adversa

a la transfusin.

34,13 Debe

ser capaz de capturar el registro de trasfusin debidamente diligenciado y almacenarlo

en la historia clnica del paciente y en el servicio de transfusin.

34,14 Debe

ser capaz de garantizar la trazabilidad en el diligenciamiento completo del listado de

chequeo transfusional: (Diligenciado por la bacteriloga, enfermera y el mdico
obligatoriamente de forma secuencial).
Con los parmetros que se establezcan en dicho
listado.

34,15 Debe

ser capaz de generar alerta para la identificacin de pacientes de mayor riesgo

Transfusional (Pacientes con discrepancias hematolgicas, Pacientes con enfermedades
hematolgicas, RAI positivo, y/o prueba cruzada incompatible, pacientes que presentan RAT,
programa especial, pacientes politransfundidos, maternas alto riesgo) que permitan dar aviso
al equipo mdico.

34,16 Debe

ser capaz de recibir y consolidar la informacin de solicitudes y/o muestras no

aceptadas y el motivo de la no aceptacin, as como tambin el sistema de informacin
permitir el registro del nombre de la jefe de enfermera y la hora en que se avis de la no
aceptacin de la solicitud y/o muestra.

34,17 Debe

garantizar la trazabilidad de los componentes enviados, mediante el registro de las

bolsas de componentes transfundidos de cada paciente que regresan al servicio de
transfusin.

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

34,18 Debe

ser capaz de registrar las bolsas de componentes no transfundidos devueltos al

servicio de transfusin, nombre del paciente, documento, servicio, cama y motivo de la
devolucin del componente sanguneo, nombre del mdico que cancela la transfusin.

34,19 Debe

ser capaz de identificar al usuario del servicio de transfusin que ingresa la informacin
al sistema; debe tener clave de acceso para identificar cada persona as como tambin una
para el usuario lder del servicio.

34,20 Debe

ser capaz de controlar el inventario de todos y cada uno de los componentes

sanguneos que se encuentran de reserva en el servicio de Transfusin por componente (GR,
PFC, plaquetas, crioprecipitado ) y por grupo sanguneo (A, B, AB, O)

34,21 Debe

ser capaz de determinar la oportunidad en el despacho de componentes sanguneos,

en sus diferentes momentos: desde que se genera la orden por parte del mdico, toma de
muestra por parte de enfermera, recibo de muestra en el servicio de Transfusin y el
despacho del componente sanguneo al servicio asistencial, as como tambin la oportunidad
en los resultados de pruebas transfusionales.

34,22 Deber

permitir el control de las unidades de componentes sanguneos mediante la

Identificacin de estas unidades con el uso de uno o todos los cdigos de barras que las
unidades disponen, controlando su ingreso a la institucin y su trazabilidad desde que la
unidad llega al servicio de Transfusin hasta que egresa.

34,23 Deber

permitir registrar el banco proveedor de donde se origino el componente sanguneo.

El Sistema de Informacin Hospitalaria deber permitir el registro de la bacteriloga que
ingresa la informacin.

34,24 Deber

permitir registrar los nombres, apellidos, documento del paciente y da en que fue
transfundida cada unidad, y/o si la unidad se incinero, u otro destino final (que puede ser
canje o prstamo).

34,25 Debe

ser capaz de consolidar los componentes sanguneos que ingresaron mensualmente al

servicio de Transfusion, discriminado por componente ( GR, PFC, plaquetas, crioprecipitado )
y banco proveedor.

34,26 Debe

garantizar la trazabilidad en la informacin de la identificacin del paciente, ( nombres,

apellidos, documento, edad ), las pruebas transfusionales realizadas a este paciente, las
unidades despachadas y transfundidas al paciente.

34,27 Debe

ser capaz de permitir el registro de la recepcin tcnica de los insumos que ingresan al
servicio transfusional.

34,28 Debe

ser capaz de capturar y consolidar la informacin para generar informes relacionados

con el total de componentes transfundidos en cada servicio asistencial, por componente (GR,

Cumple
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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

PRF, plaquetas, o crioprecipitados) y por servicio, as como informe del total del uso de
componentes en la institucin.
34,29 Debe

ser capaz de capturar y consolidar la informacin para generar informes relacionados

con el total de pacientes transfundidos en cada servicio asistencial por servicio y el total de
pacientes transfundidos en toda la institucin.

34,30 Debe

ser capaz de capturar y consolidar la informacin para generar informes relacionados

con las pruebas procesadas en cada servicio asistencial, por tipo de prueba y por servicio y
el total de pruebas realizadas en toda la institucin.

34,31 Debe

ser capaz de capturar y consolidar la informacin para generar informes relacionados

con los componentes sanguneos incinerados en el mes, discriminando por tipo de
componente y el motivo de la incineracin.

34,32 Debe

garantizar un enlace con el servicio de laboratorio para consultar resultados de

laboratorio

34,33 Debe

contar con enlace con Calidad que permita reportar a los programas: eventos de
tecnovigilancia, seguridad del paciente: reporte de incidentes, eventos adversos, reacciones
adversas a la transfusin.

34,34 Debe

contar con enlace con la subgerencia administrativa que permita interaccin entre el
rea administrativa y los contratos de proveedores para el seguimiento detallado a cada
contrato, el envo de facturas recibidas y soportes de supervisin de facturas.

34,35 Debe

ser capaz de recibir las remisiones de los proveedores, cuantificarlas y hacer

seguimiento detallado.

34,36 Debe

contar con enlace con la subgerencia administrativa que permita interaccin entre el
rea administrativa y los contratos de orden de prestacin de servicios para el seguimiento
detallado a cada contrato.

34,37 Debe

tener enlace con el almacn y garantizar la sistematizacin de este para controlar los
insumos existentes y debe ser capaz de recibir solicitudes de pedidos por este medio.

34,38 Debe

ser capaz de registrar el inventario de equipos del servicio y garantizar la trazabilidad

de esta informacin.

34,39 Debe

ser capaz de registrar el inventario de equipos en comodato del servicio y garantizar la

trazabilidad de esta informacin.

35

Consulta Externa

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CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

35,1

La Gestin de Admisin debe incluir el acceso directo del aplicativo a los comprobadores de
derechos, a los Aplicativos de verificacin de Autorizaciones de las EPS y deber tener un
control obligatorio en la actualizacin de datos del usuario.

35,2

Permitir generar informe de distribucin de consultorios de acuerdo a las agendas

programadas.

35,3

Permitir generacin de informe de Capacidad Instalada por Infraestructura y Talento Humano

35,4

Permitir la parametrizacin de todos los datos del usuario como lo son datos personales,
remisin, pagador, datos de la cita, datos de cuotas moderadoras y diagnsticos, para
generacin de informes.

35,5

Permitir la parametrizar protocolo de especialidad y especialista para la programacin ya

asignacin de agenda.

35,6

Permitir la asignacin de citas individuales y colectivas, asignacin , cancelacin y

reprogramacin de citas en bloques independientemente del periodo.

35,7

Permitir la Generacin de Listas de Espera y la Asignacin de Citas de las mismas.

35,8

Gestin de citas: Tener en cuenta la Asignacin entre sedes.

35,9

Interoperabilidad con Call Center para la Asignacin de Citas.

35,10 La

bsqueda debe ser individual o colectiva tanto para reprogramaciones y listas de Espera.

35,11 Debe

disponer de alertas para vencimiento de autorizaciones, alerta por falta de

disponibilidad de cupos, duplicidad en datos del usuario, alerta por relacin de tipo de
documento y edad, alerta por campos sin diligenciar.

35,12 Debe

disponer de alertas para no asignacin de citas a usuario que determinado especialista

o profesional de la salud ha identificado en su consulta como usuario de difcil manejo por
intimidacin o que ha puesto en riesgo la vida del personal de salud.

35,13 Disponer

de alerta por reincidencia en la inasistencia a citas programadas por parte del

usuario para realizar cancelacin automtica de las citas pendientes. Ejemplo: Terapias

35,14 Disponer
35,15 Debe

de alerta por no cumplimiento de protocolo para asignar la cita solicitada.

permitir realizar el llamado al usuario segn Agenda Establecida y asignacin de

consultorio

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

35,16 Debe

permitir la generacin de informes de la Produccin del Servicio teniendo en cuenta los

parmetros establecidos para tal finalidad (Capacidad Instalada, Citas asignadas, atendidas,
canceladas por el usuario, canceladas por errores administrativos, canceladas por el
profesional de la salud, citas extras o sobrecupos, inasistencia por los diferentes motivos)
con rango de edad, sexo, pagador, tipo poblacional, por sedes, por diagnsticos de ingreso y
de egreso, por especialidad y servicio entre otros.

35,17 Permitir

la impresin de las citas asignadas ya sean individuales o colectivas, por

especialidad, por especialista, por sede para ser entregada al usuario en el momento de la
solicitud.

35,18 Debe

permitir el agendamiento automtico de determinado nmero de citas de Terapia para

un mismo usuario en diferentes das y horas.

35,19 Interoperabilidad
36

con el digiturno para la asignacin de citas y la facturacin de las mismas.

Terapia Respiratoria

36,1

El sistema deber disponer de un sistema de control de ingreso por roles

36,2

Permitir que el terapeuta respiratorio identifique la totalidad de las rdenes mdicas

generadas a terapia respiratoria por servicios hospitalarios y de urgencias.

36,3

Permitir que el terapeuta respiratorio pueda identificar el tipo de orden medica, tales como:
-

Micronebulizacin

Que proporcione informacin sobre la medicacin ordenada por el mdico

(medicamentos de administracin por va respiratoria)

36,4

Dosificacin del medicamento

Frecuencia de las MNB

Terapia respiratoria

Sistema de Oxigenoterapia

Rehabilitacin Pulmonar

Educacin (para la salida del paciente)

Permitir el acceso a la historia clnica del paciente para consultar evoluciones por las

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

diferentes especialidades mdicas que intervienen en el manejo del paciente

36,5

Deber disponer de un espacio para realizar un registro o registros especiales de terapia

respiratoria y /o de mayor inters claves para el manejo mdico (notas cortas).

36,6

Deber permitir el registro de evolucin de terapia respiratoria

36,7

Deber permitir registrar la oxigenoterapia:

Sistema (cnula nasal, ventury, cmara ceflica, tienda de traqueotoma)

Flujo de oxigeno (permita introducir el flujo en Litros por minuto)

FIO2 (permita registrar la fraccin de oxigeno administrada)

Permitir el registro de micronebulizaciones

Permita registrar medicacin con que fue realizada

Frecuencia con que se realiza

36,7

Permita seleccionar las maniobras de terapia respiratoria realizadas las cuales aparecern
en un listado ( seleccionar 8 opciones establecidas)

36,8

Permita registrar rehabilitacin pulmonar

36,9

Permita seleccionar el tipo de Educacin (seleccionar)

Oxigeno domiciliario

Inhaladores

36,10 El

sistema deber ser capaz de permitir seleccionar la clase de sistema aplicado en la va

area del paciente (ventilacin mecnica, Cnula de traqueotoma, ventilacin no invasiva)

36,11 Permitir

seleccionar y/o registrar informacin importante de los dispositivos usados:

TOT

Nmero,
Longitud introducida ,
Presin de neumotaponador
En proceso de extubacin si no

Cumple
Completamente

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

Extubacin
Programada
Fallida
Accidental
Cnula de traqueotoma

nmero de cnula,
presin del neumotaponador,
Condicin de estoma. (Bien, irritado, infectado)
proceso de decanulacin (- Si- No)
Decanulacin
Programada
Fallida
Accidental
Ventilacin mecnica no invasiva

Clase de mascara utilizada

Talla o nmero de la mscara usada

36,12 -El sistema ser capaz de permitir registrar parmetros para monitoreo ventilatorio hasta 15
opciones establecidos.
36,13 Debe

permitir enlazarse con el software de la mquina de procesamiento de muestras de

gases sanguneos disponibles en los diferentes servicios para que se visualicen los reportes
en la historia clnica del paciente.

36,14 El

sistema debe permitir la solicitud de insumos a la farmacia en tiempo real

36,15 El

sistema debe permitir la solicitud de insumos a laboratorio para toma de muestras

respiratorias

36,16 El

sistema deber permitir la consulta de resultados de laboratorio por parte de los perfiles de
terapia respiratoria.

36,17 Debe

permitir visualizar la imagen de los estudios de imagenologa tomados

36,18 Debe

permitir consultar el resultado o reporte del estudio de imagenologa por parte del perfil
de terapeuta respiratorio

36,19 El

sistema debe ser capaz de permitir realizar reportes para tecnovigilancia

36,20 Debe

permitir el envo de productos o servicios no conformes Farmacovigilancia

36,21 Debe

permitir el envo de informes de Farmacovigilancia

Cumple
Completamente

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Observaciones

CRITERIOS FUNCIONALES CLINICO ASISTENCIALES

No.

36,22 Debe
36,23 El

permitir realizar el reporte de seguridad de paciente (incidentes o eventos adversos)

sistema debe disponer de un mtodo de comunicacin en red con todas las dependencias

36,24 Deber

disponer de un mecanismo para envo de archivos entre reas

36,25 Debe

permitir la comunicacin con almacn para realizar solicitud de insumos por centro de
costos.

36,26 El

sistema deber ser capaz de capturar la informacin (cdigos) de los procedimientos de

terapia respiratoria para generar informes de estadstica mensual por cada profesional de los
procedimientos realizados.

36,27 Permitir

generar informe de Total de los procedimientos realizados por el subproceso de

terapia respiratoria

36,28 Debera

permitir generar Indicador de oportunidad de terapia respiratoria por servicio

(hora de respuesta del TR a la orden medica hora de emisin de la orden) / Nmero de

pacientes con orden de terapia respiratoria del servicio
36,29 Deber

permitir generar Indicador de Respuesta de terapia respiratoria de todos los servicios

(Total).
( hora de respuesta de - todas las ordenes medicas - hora de emisin de todas las
ordenes medicas) / Nmero total de pacientes con orden de terapia respiratoria
36,30 Deber

permitir generar Indicador de produccin por servicio: Nmero de procedimientos

realizados por servicio / Nmero de procedimientos ordenados por mdicos tratantes del
servicio

36,31 Deber

permitir generar Indicador de produccin total: Nmero de procedimientos realizados

por servicio / Nmero de procedimientos ordenados por mdicos tratantes del servicio

36,32 Deber

permitir generar Indicador de

36,33 Deber

permitir generar Indicador de

36,34 Disponer

de un enlace para el seguimiento de supervisiones de los contratos de prestacin

de servicios (o de personal) quede en el sistema integrado, para que desde all mirar cmo
va el seguimiento de cada contrato de prestacin de servicio solicitado

36,35 Disponer

de enlace con todos los servicios administrativos del Hospital Simn Bolvar.

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

Observaciones

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

MINIMOS REQUERIDOS

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Contabilidad

1.1

Generacin de medio magntico de anexos tributarios:

Permitir generar un archivo con la Informacin de Anexos Tributarios que debe ser
reportada a la administracin de impuestos

1.2

Parametrizacin:
Permitir definir datos de la compaa, plan de cuentas con sus niveles, centros de costos
con sus niveles, terceros con quienes se realizan transacciones, conceptos de impuestos y
sus reglas, fuentes contables y sus consecutivos, tabla para ajustes por inflacin, etc.

1.3

Informacin a diferentes niveles de detalle:

Permitir tener detalles a nivel de centro de costo y/o tercero, segn parametrizacin que se
haga de las cuentas. Permitir que los saldos se puedan manejar a nivel de libros mayores
o de auxiliares.

1.4

Captura De Informacin De Movimientos Contables:

Generar los comprobantes contables peridicos a la aplicacin de contabilidad de acuerdo
a la parametrizacin definida y a las necesidades de la entidad. Estos movimientos deben
ser consultados y /o modificados (De acuerdo a parmetros establecidos por la entidad).
Adicionalmente debe ser posible grabar movimientos contables adicionales.

1.5

Comprobantes Predefinidos:
Deber contar con opciones que a travs de las cuales sea posible grabar unos
comprobantes predefinidos que se requieren en todos los perodos contables de tal
manera que se facilite y agilice la grabacin de los mismos cada mes modificando solo los
elementos que varan en ese mes.

1.6

Impuestos:
Contar con el manejo de IVA, ICA, retencin en la fuente, IVA retenido, IVA retenido
rgimen simplificado e impuesto de timbre. Con sus correspondientes bases y generando
los certificados correspondientes para ser entregados a los terceros para efectos
tributarios.

1.7

Consulta De Informacin Contable:

Por diferentes niveles: cuenta, NIT, centro de costo, entre otros, a nivel de movimiento o a

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

nivel de libro mayor y o/saldos. Consultas que permiten impresin y se convierten en una
gran variedad de reportes de acuerdo a los parmetros de consulta utilizados.

1.8

Control de comprobantes generados por otros mdulos:

Contar con una ayuda que permite controlar los comprobantes generados por los mdulos
de tal manera que se pueda saber que comprobantes han sido generados, cules no,
quien los gener, fecha y hora, entre otros.

1.9

Diferidos:
Permitir grabacin de los diferentes diferidos y sus variaciones para emitir las
amortizaciones mensuales correspondientes de acuerdo a la parametrizacin de los
mismos.

1.10

Ajustes Por Inflacin:

Permitir el manejo de ajustes por inflacin por cada una de las cuentas contables que se
definan como ajustables. El movimiento histrico y el movimiento ajustado se debe maneja
independiente el uno del otro por lo tanto deber ser posible Controlar saldos histricos y
saldos ajustados.

1.11

Libros Oficiales:
Genera reportes oficiales exigidos: libro mayor, libro diario, auxiliar, etc.

1.12

Generacin De Medios Magnticos:

Parametrizacin de maestros de medios magnticos y generacin automtica de medios
incluyendo informacin proveniente de otros Mdulos del sistema de informacin.

1.13

Generacin De Ajustes Por Diferencia En Cambio:

Contar con una funcionalidad que permite ajustar las cuentas contables no solo por
inflacin sino por factor de cambio para aquellas empresas que manejan conversiones de
moneda en algunas cuentas contables.

1.14

Cierre Automtico De Cuentas Temporales:

Contar con una utilidad para generar de manera automtica los movimientos contables
para el cierre de cuentas temporales.

1.15

Reportes y estadsticas varias:

Contar con todos los reportes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente y proveer
la facilidad para que se puedan obtener reportes de obligatoriedad posterior.

1.16

NIIF:
Que sea adaptable a la configuracin y funcionalidad de las normas internacionales de
contabilidad.

Cumple
Completamente

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Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

1.17

Subir planos validados contra campos de tablas:

El sistema permita subir planos cuando se requiere, pero que sean validados los campos
contra los tipos de datos de las tablas, para conservar la integridad y confiabilidad de la
informacin.

1.18

Diseador de Reportes:
El sistema permita de una manera gil disear reportes personalizados, para dar
cumplimiento a las necesidades particulares que se requieran tanto a nivel interno como
para los entes de control, que no sean definidos sus formatos por norma, porque si son por
norma el sistema los debe generar.

1.19

Manejo de saldos en lnea:

El sistema permita manejar los saldos en lnea en contabilidad y en todos los mdulos
financieros del sistema.

1.20

Generar grficas para reportes:

El sistema permita realizar grficos para comparar reportes y facilitar el anlisis de la
informacin en los diferentes mdulos, de acuerdo a necesidades.

1.21

Administrar y controlar el movimiento contable de acuerdo con la normatividad vigente

para las instituciones pblicas E.S.E.

1.22

Administrar y controlar la situacin de fondos del HOSPITAL

1.23

Administrar y controlar los Libros Oficiales

1.24

Administrar y controlar los Ajustes por Inflacin

1.25

Administrar y controlar los Ajustes por Depreciacin

1.26

Administrar y controlar amortizaciones de Diferidos

1.27

Administrar y controlar Informacin Tributaria

1.28

Administrar y controlar Informacin contable por Terceros

1.29

Administrar y controlar Informacin de Libros Oficiales

1.30

Administrar y controlar Cierres automticos

1.31

Administrar y controlar informacin a nivel de Centros de Costos, grupos, subgrupos y

posibilidad de otros criterios que se requieran.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

1.32

Controlar movimientos contables de varios meses y aos en simultneamente

1.33

Administrar y controlar procedimientos de reapertura

1.34

Administrar y controlar procesos de anulacin de documentos

1.35

Administrar y controlar procesos auditables de traslado de movimiento entre cuentas

1.36

Permitir la generacin de estados financieros por recursos administrados y por entidades

externas, de forma independiente y consolidada

1.37

Generacin de Certificados de Retefuente, ICA, IVA y dems necesarios

1.38

El sistema debe permitir la contabilizacin automtica de transacciones desde los dems

mdulos del sistema

1.39

Generar la informacin en medios magnticos para los diferentes entes reguladores y de

control. (DIAN)

1.40

Control y seguimiento al manejo de consecutivos.

1.41

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

1.42

Permite la elaboracin de auxiliares desde los diferentes mdulos administrativo,

financiero y asistencial (auxiliaridad contable detallada en otros aplicativos).

1.43

Permite la elaboracin de Balances y Estados comparativos.

1.44

Controla y posee herramientas para registrar, administrar y analizar los costos

administrativos y asistenciales

1.45

Permite estructura de cuenta contable definida por el usuario con suficientes caracteres
alfanumricos, que permita flexibilizar a conveniencia, el nmero de niveles deseado.

1.46

Los perodos contables son flexibles, totalmente definidos de acuerdo con requerimientos
particulares de la Institucin

1.47

Permite el registro de movimientos en nuevos perodos fiscales aun sin haber realizado el
cierre del perodo anterior

1.48

Permite el manejo mnimo 15 enteros y dos decimales, positivos o negativos, en el campo

de valor

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

1.49

Permite el manejo mnimo 12 posiciones en el cdigo contable, de manera flexible para su

debida segmentacin

1.50

Permite el cierre anual automtico de las cuentas de resultado, efectuando los respectivos
registros contables y la inicializacin de perodo (transferible al siguiente periodo)

1.51

Permite el manejo de cierres provisionales y definitivos por mdulo y por periodos

1.52

Permite el manejo de asientos contables mltiples, con afectacin automtica desde los
diferentes mdulos que lo soporte

1.53

Permite la reversin parcial o total de comprobantes en forma automtica, de acuerdo con

los niveles de autorizacin previamente definidos, afectando los mdulos correspondientes
y haciendo referencia a los registros originales

1.54

Permite la generacin de informes de: Aux. Contables

1.55

Permite interfaz de actualizacin en lote de informacin proveniente de:

Almacenes
Compras
Tesorera
Activos Fijos
Nomina
Farmacia
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Presupuestos
Costos
Facturacin

1.56

Permite la generacin automtica de estados financieros (Perdidas y Ganancias),

Supervit o Dficit

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

1.57

Permite la generacin de libros de:

Control de cuentas por pagar y reservas presupuestales
Compromisos, obligaciones, certificados de disponibilidad y pagos

1.58

Controla la realizacin de contratos con o sin formalidades plenas de bienes o servicios no

contemplados en el plan de compras o en el plan de mantenimiento

1.59

Permite actualizar presupuesto con actos administrativos que afecten diferentes rubros

Tesorera

2.1

Parametrizacin:
Permitir que la entidad define de acuerdo a sus necesidades los datos de: Bancos,
Conceptos Bancarios, Conceptos Bancarios con Bancos, Formas de Recibo, Conceptos
para Movimiento Contable, Fuentes, Formatos para Impresin de Cheques, Poblaciones,
Cajas, Rubros de Flujo de Caja, entre otros.

2.2

Recibos de caja por cartera:

Permitir registrar dineros recibos por concepto de recaudos de cartera. Afecta en una sola
transaccin el saldo en la caja y/o bancos y el saldo de cuentas por cobrar.

2.3

Recibos de caja por otros conceptos:

Poder registrar informacin de ingresos por conceptos diferentes a los de cartera.

2.4

rdenes de pago por cuentas causadas:

Permitir registrar las rdenes de cancelacin abono de documentos que se tengan
pendientes de pago con los proveedores. As mismo Imprimir el cheque o generar la
transferencia correspondiente. Generar informacin relacionada con el banco del cual se
gira el cheque.

2.5

rdenes de pago por otros conceptos:

Para elaborar pagos por cuentas no causadas

2.6

Anticipos de cuentas por pagar:

Para generar cheques que corresponden a anticipos de compras a Proveedores

2.7

Cambio de composicin de la caja:

Para registrar cambios de composicin del dinero en la caja. Ejemplo: Cuando se va a
realizar el cambio de un cheque por efectivo

2.8

Notas Bancarias:

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Para registrar las notas dbito y crdito enviadas por el Banco

2.9

Consignacin:
Deber permitir elaborar las consignaciones del dinero que se tiene registrado en la caja y
que est pendiente por consignar tanto en bancos locales como en bancos de otras
plazas. Deber administrar informacin de cheques posfechados para que estos sean
sugeridos en la consignacin slo cuando se ha cumplido la fecha

2.10

Documentos Postfechados:
Permitir registrar los documentos posfechados que se reciben en la caja generando un
documento de recibo provisional, posteriormente cuando se cumpla la fecha de
vencimiento del posfechado se permite elaborar un recibo real de ingreso y establecer la
relacin con el recibo provisional

2.11

Extracto Bancario:
Permitir mantener la informacin de los extractos bancarios de cada uno de los bancos
donde se tenga cuenta bancaria, con el objetivo de luego poder realizar la conciliacin
bancaria

2.12

Entrega de cajas:
Cuando el cajero termine el turno de trabajo el sistema deber permitir registrar el dinero
que est entregando y luego el sistema realizara un comparativo entre lo especificado por
el cajero y el movimiento real registrado en la aplicacin generando un reporte donde se
reflejan faltantes y sobrantes

2.13

Traslado de cajas:
Permitir trasladar documentos y efectivo pendientes de ser consignados de una caja a otra

2.14

Presupuesto de flujo de caja:

Permitir grabar el presupuesto de flujo de caja del ao detallando el valor por cada rubro
de flujo de caja. Con esta informacin cada mes deber permitir realizar un comparativo
con el movimiento real y de esta forma se cuenta con una herramienta que permita realizar
un control y proyeccin del flujo de caja

2.15

Saldos de conciliacin:
Controlar los saldos de conciliacin bancaria es decir, los documentos que no cruzaron en
la conciliacin, diferenciando los que se originan del extracto de los que provienen del
movimiento de la aplicacin

2.16

Entrega de cheques:
Contar con el control de los cheques girados se permita determinar cules de estos se han
entregado realmente al beneficiario del cheque. Para realizar este control un cheque
puede tener los siguientes estados: girado y autorizado entre otros. En cualquier momento
se podr consultar: Cuales cheques estn pendientes de autorizar o entregar, Cuales

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

cheques estn autorizados y no entregados, Cuales cheques estn entregados

2.17

Saldos:
Mantener la informacin de los saldos

2.18

Comprobantes Contables:
Generacin de comprobantes contables de todos los movimientos realizados: recibos de
caja, cheques, notas, entre otros

2.19

Administrar y controlar las transacciones generadas en bancos y cajas

2.20

Controlar la generacin de comprobantes de egreso y recibos de caja en general.

2.21

Administrar y controlar Anticipos

2.22

Administrar y controlar Chequeras

2.23

Administrar y controlar Conciliaciones Bancarias

2.24

Administrar y controlar las consignaciones a bancos y los movimientos de notas crdito y

debito.

2.25

Administrar y controlar Arqueos de cajas

2.26

Administrar y controlar Flujo de Caja

2.27

Administrar y controlar movimientos entre las diferentes cajas con la apertura y cierre de
las mismas con su respectivo desglose contable.

2.28

Administrar, emitir y controlar Pagars

2.29

Administrar y controlar Auditoria a procesos de Tesorera

2.30

Controlar Abonos, Descuentos, Pagos parciales, Devoluciones y Anulaciones

2.31

Controlar Anulacin de transacciones

2.32

Controlar diferentes formas de pago

2.33

Controlar copagos de facturas frente a pagos

2.34

Administrar y controlar documentos posfechados

Cumple
Completamente

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Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

2.35

Controlar devoluciones en efectivo

2.36

Generar Informacin diaria del estado de los bancos

2.37

Generar informacin automtica para pago por gerencia electrnica de los diferentes
Bancos

2.38

Generar reportes de libros de bancos y caja general.

2.39

Debe generar y elaborar comprobantes de ingreso diarios en forma automtica y producir

los distintos soportes contables de caja y bancos y presupuesto.

2.40

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

2.41

Permite generar comprobantes de pago (ordenes de pago) por conceptos de:

Honorarios
Servicios prestados
En general a todo tipo de terceros

2.42

Permite la elaboracin e impresin de recibos de caja

2.43

Permite obtener copias adicionales de los recibos de Caja

2.44

Permite la generacin de reportes por:

Movimiento detallado por documento
Estado diario de caja

2.45

Permite el manejo de acreedores varios

2.46

Permite la elaboracin de relaciones de giro por:

Consignaciones
Permite la elaboracin de cheques
Permite la anulacin de cheque girados
Numeracin consecutiva

Cumple
Completamente

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Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

2.47

Permite efectuar el pago a un tercero diferente al que aparece identificado en la cuenta por
pagar

2.48

Recalcula, imprime y controla los saldos de todas las cuentas bancarias con base en los
saldos iniciales de un perodo y los respectivos movimientos?

2.49

Administrar y controlar los pagos realizados sobre pagares realizados por deudas
adquiridas de pacientes.

2.50

Generacin y seguimiento de pagares sobre saldo de facturas a particulares y/o copagos

Cuentas por Pagar

3.1

Parametrizacin:
Permitir parmetros tales como: Consecutivos, Tablas de ICA, IVA, IVA retenido, retencin
en la fuente, timbre e Informacin de proveedores (nicos en todo el sistema)

3.2

Registro de facturas de compra:

Permitir registrar las facturas de las diferentes compras de bienes o servicios. El sistema
deber registrar informacin que permite causar la retencin en la fuente de acuerdo a los
parmetros establecidos en las tablas de parametrizacin y segn el tipo de proveedor

3.3

Recibo automtico desde suministros:

Se deber generar de manera automtica las facturas en Cuentas por pagar de las
compras de insumos y materiales que se reciben en el inventario

3.4

Programacin y administracin de autorizaciones de pagos:

Deber ser posible gestionar con el sistema la programacin de los pagos a los diferentes
proveedores

3.5

Elaboracin de rdenes de pago:

Elaboracin de cheques para pago a los proveedores

3.6

Generacin de pagos en lote:

Deber permitir generar de manera automtica los pagos de acuerdo a lo definido en las
autorizaciones, evitndose el trabajo manual de elaboracin de cheques uno a uno

3.7

Pagos por transferencia electrnica:

Para pagar a los proveedores con transferencia electrnica a determinadas entidades
bancarias, entregando un archivo en medio magntico con la estructura de la entidad
bancaria

3.8

Registro de notas a las facturas:

Cumple
Completamente

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Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Proceso a travs del cual se graban notas a las facturas existentes en el saldo

3.9

Generacin de anticipos a proveedores:

Generar pagos por concepto de un anticipo a un proveedor

3.10

Aplicacin de anticipos:
Es la aplicacin del anticipo a las diferentes facturas de compra para poder mantener
informacin real del saldo con el proveedor

3.11

Genera notas bancarias por pagos por transferencia al mdulo de caja:

Cuando se hacen pagos por transferencias se generan las notas correspondientes al
impuesto a las transacciones financieras.

3.12

Vencimientos detallados y resumidos por proveedor-factura:

Conocer los vencimientos de los diferentes proveedores

3.13

Estados de cuentas por pagar:

El sistema deber manejar informacin de estado de cuenta con cada proveedor y sus
diferentes movimientos

3.14

Informacin de la historia de una factura y todos sus movimientos:

Permitir generar informacin del movimiento detallado de una Factura desde su radicacin
hasta su pago total

3.15

Generacin de notas en lote para cancelacin de saldos:

Poder automatizar la cancelacin de saldos a travs de notas

3.16

Clculo automtico de IVA, ICA, IVA retenido, timbre, retencin, con sus
bases:
Con la parametrizacin del Proveedor y de los Conceptos utilizados para la radicacin de
las facturas el sistema deber calcular en forma automtica los impuestos reglamentados
en la ley

3.17

Generacin de cheques:
En el momento cancelar una cuenta por pagar el sistema deber genera el cheque de
acuerdo al formato establecido por cada entidad bancaria

3.18

Generacin de comprobantes a la contabilidad:

Deber generar de manera automtica los comprobantes a contabilidad teniendo en
cuenta la parametrizacin y la informacin capturada los comprobantes contables de
facturas y notas, rdenes de pago, anticipos y aplicacin de anticipos

3.19

Generacin de informacin de movimientos bancarios para la aplicacin de

tesorera:

Cumple
Completamente

Cumple
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Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Los cheques generan informacin para movimientos en el mdulo de Tesorera

3.20

Integracin con los mdulos de caja y bancos y presupuesto pblico:

Poder controlar el tope del contrato de un proveedor relacionando el contrato en el
momento de la causacin de la factura. De igual manera a travs del proceso de rdenes
de pago causadas se deber se afectar el giro presupuestal en el mdulo de Presupuesto
Pblico

3.21

Administrar y controlar Estado de Cuenta de Proveedores

3.22

Administrar y controlar Estado de Cuenta de Terceros

3.23

Administrar y controlar Autorizacin de Pago a Proveedores en cheque y/o pagos

electrnicos

3.24

Administrar y controlar Estado de Cuentas Tributarias

3.25

Administrar y controlar Programacin de Pagos

3.26

Controlar informacin de pagos anticipados

3.27

Administrar y controlar liquidacin de rdenes de pago

3.28

Debe permitir la administracin, control y pago de las obligaciones de la Institucin

teniendo en cuenta aspectos como: Asientos contables, liquidacin de impuestos, registro
de notas.

3.29

Administrar y controlar rdenes de pago anuladas

3.30

Permitir generar gerencia electrnica de pagos

3.31

Administrar y controlar ajustes a rdenes de pago

3.32

Controlar estado de las rdenes de pago: pendientes, en trmite, liquidadas, etc

3.33

Afectar los modulo de contabilidad y tesorera

3.34

Administrar y controlar informacin de impuestos derivados del proceso

3.35

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

3.36

Permite la impresin de comprobantes de causacin?

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Completamente

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Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

3.37

Permite la generacin de informes de:

Detallado por obligacin elaborada, anuladas y anotadas a obligaciones
Consolidado de saldos de proveedores, resumido, detallado y por edades
Movimiento detallado y resumido por proveedor

3.38

Permite en la definicin de proveedores registrar:

El manejo de su informacin tributaria?
Tipo proveedor?
Tipo Regimen tributario?
IVA?
Retencin en la fuente?
Manejo de condiciones de pago?
Bonificaciones?
Descuentos por pronto pago?

Cartera

4.1

Manejo de la informacin de recibos de cuentas por cobrar:

Debe poder abonar cancelar el saldo de una cuenta de cobro (factura) y a la vez realizar
el recaudo por los diferentes medios de pago, actualizando directamente la informacin de
tesorera

4.2

Manejo de la informacin de notas dbito de cuentas por cobrar:

Debe generar las notas dbito por el la falta de registro de la totalidad de los cargos que
deben cobrarse al responsable del paciente, para actualizar la operacin de cobranzas y
aumentar el saldo de dicha factura sin alterar las operaciones previamente realizadas

4.3

Manejo de la informacin de notas crdito de cuentas por cobrar:

Debe generar las notas crdito para disminuir el saldo de una factura, o por un mayor valor
facturado a un paciente, para actualizar la operacin de cobranzas y por lo tanto disminuir
el saldo de dicha factura sin alterar las operaciones previamente realizadas. Desde el
movimiento de glosas, en la aceptacin de una glosa las notas crdito se deben generar

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

en forma automtica

4.4

Manejo de relacin de envo/ radicacin/ devolucin/ de documentos:

El sistema deber contar con un mecanismo de manejo de documentos a travs de la
relacin de envo/ radicacin/ devolucin/ a nivel de empresa, por perodos de tiempo y
para diferentes tipos de servicios

4.5

Manejo de radicacin / devolucin en lote:

Debe permitir agilizar la radicacin/devolucin de facturas a travs de lotes de facturas
pertenecientes a diferentes relaciones de envo e incluso de diferentes responsables. Esta
funcionalidad deber suplir procesos manuales de clasificacin de facturas por nmero de
envo, haciendo ms eficiente el proceso de registro de devoluciones al emplear el orden
de llegada de las facturas

4.6

Generacin de consultas:
El Sistema deber permitir realizar consultas interactivas sobre el movimiento de las
empresas, de las cuentas por cobrar, sobre saldos y sobre el movimiento de facturas

4.7

Manejo de la liquidacin para el pago a terceros:

Este informe debe tener como base la relacin de cargos por prestacin de servicios
hospitalarios que hayan sido efectivamente pagados por parte del paciente de la
persona/empresa responsable. Debe consolidar la informacin
de Facturacin y de Cuentas por Cobrar: cargos, las facturas, recibos de pago, notas
crdito notas dbito, que afecten el saldo de cada factura

4.8

Manejo de cartera para empresas multicompaa:

El software debe permite consolidar las cuentas por cobrar de diferentes compaas,
generando diferentes reportes que permitan realizar diferentes anlisis

4.9

Control y gestin de pagars:

Que el sistema permita la elaboracin, generacin del documento de pagars y permita la
gestin y trazabilidad de los documentos. Que sea integro y se controle contra la factura lo
que gener.

4.10

Administrar y controlar informacin de Convenios y clientes

4.11

Administrar y controlar Cuentas de Cobro de acuerdo con Normatividad vigente

4.12

Controlar proceso de radicacin de las cuentas de cobro

4.13

Administrar y controlar Objeciones de otras Entidades

4.14

Administrar y controlar Devoluciones de cuentas

Cumple
Completamente

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Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

4.15

Administrar y controlar Gestin de cobro con opcin de rastreo (eventos por los que ha
pasado la cuenta)

4.16

Administrar y controlar Glosas mediante parmetros y reportes que permitan acuerdos de

pago, estados de cuenta, rotacin de cartera de acuerdo con la informacin inherente.

4.17

Generar soportes para el proceso de cobro, indicadores y control de glosas.

4.18

Administrar y controlar Notas Dbito y Crdito a las facturas

4.19

Administrar y controlar Estados de cuentas

4.20

Permitir consulta de datos histricos

4.21

Parametrizacin para el manejo de los diferentes estados de una factura (aprobada,

enviada, glosada, radicada, etc.), control de las fechas de las mismas y registros de pago.

4.22

Permitir el seguimiento de control de cobranzas y administracin de cartera teniendo en

cuenta: Identificacin del deudor, usuario directo, entidad contratante, entidad responsable
del pago, identificada en el proceso de ingreso.

4.23

Generar reportes y listados determinados por la mayora de las variables que se puedan
Parametrizar como son: fechas, por estado de facturas y de glosas, por empresa, por
paciente, por contrato, por convenio, por edades de cartera, por tipo de documento

4.24

Los recaudos a cuentas de empresa/pacientes afectan en lnea tesorera

4.25

Calcula y aplica descuentos por pronto pago, para ajustar los saldos a cobrar y generar los
respectivos asientos contables.

4.26

Tiene capacidad para calcular y aplicar intereses moratorias a saldos vencidos, ajustar las
cuentas por cobrar y generar los respectivos asientos contables.

4.27

Permite conocer el estado de cuentas de IVA y Retencin en la Fuente?.

4.28

Permite el clculo automtico de la provisin individual o general de la cartera

4.29

Permite la elaboracin de cuadro de edades por deudor y tipo de cartera

4.30

Permite la generacin de reportes, consultas y archivos planos de:

Anlisis de cuentas por cobrar por tipo de tercero y/o cliente

Cumple
Completamente

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

Resumido por tipo de cartera

Detallado y resumido por entidades
Estado de la cartera corriente y vencida
Resumido por cliente y Cartera por edades
Estados de cuenta por cliente
Consolidado de notas dbitos y crdito por clientes y por periodo
Consolidado de ajustes mensuales por cliente y por periodo
Saldo total mensual y acumulado por cliente
4.31

Permite hacer un cruce de volantes de consignacin con cuentas de cobro generadas por
factura o por relacin de envo.

4.32

Permitir manejar una proyeccin de recaudos

4.33

Generar estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

Glosas

5.1

Manejo de glosas de cartera:

Debe contar con un mecanismo que permita realizar la administracin requerida para dar
respuesta oportuna a las glosas enviadas por las empresas contratos

5.2

Debe permitir relacionar las glosas formuladas por cada empresa para cada uno de los
conceptos glosados, hacer la remisin de las glosas hacia los responsables de realizar la
auditoria y respuesta.

5.3

Debe permitir registrar las respuestas de las glosas recibidas a cada concepto con su
respectiva justificacin, generando los movimientos de cartera requeridos

6.1

Anticipos y Abonos
Recibos de caja de anticipos y abonos:
Permitir registrar los recaudos por concepto de Abonos y/o anticipos, hechos por empresas
o particulares. Deber ser posible registrar anticipos que tienen una destinacin para un
paciente especfico o un grupo de pacientes. Cuando son de destinacin especfica se
deber detallar los pacientes beneficiarios y el valor asignado a cada uno.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.2

Abonos:
Permitir registrar los abonos. Es posible tener abonos sin destinacin o pueden ser de un
responsable y beneficiario determinado. Para realizar un abono es necesario que exista
saldo de las facturas. Otros datos que se registran en el momento de grabar el recibo de
anticipos o abonos son: Detalle de conceptos contables, rubro de ingreso, detalle de
formas de pago. Se deber permitir asociar documentos posfechados recibidos
anteriormente como forma de pago

6.3

Aplicacin de anticipos y abonos a facturas:

Permitir realizar la amortizacin parcial o total de los recibos, versus la facturacin
generada para la empresa o particular. Esta funcionalidad deber contar con las siguientes
caractersticas:
- Realizar el control sobre la amortizacin de los anticipos para que se haga sobre los
pacientes a los cuales se destin el dinero, si los recibos son de destinacin especifica.
- Aplicacin de anticipos y abonos (se puede indicar observaciones realizadas con la
aplicacin).
- Si el responsable tiene facturas con saldo en cartera, deber muestrear automticamente
en el detalle de facturas, cuando el responsable es particular.
- La aplicacin deber poder realizar sobre las facturas de un envo de manera
automtica, especificar un porcentaje, el cual se aplicara sobre los saldos de las facturas

6.4

Reclasificacin de responsables en recibos de anticipos y abonos:

Permitir reclasificar el valor total del anticipo sin aplicar, a otra empresa, cuando el
procedimiento as lo amerita, por ejemplo concesiones, fusiones de EPS, errores de
digitacin o cambio de responsable. Solo puede realizarse en recibos de abonos o
anticipos sin aplicacin

6.5

Reclasificacin de los pacientes de un recibo de abono o anticipo de

destinacin especfica:
Permitir realizar el traslado a otro paciente del saldo parcial o total de los anticipos o
abonos recibidos, en caso que el dinero se vaya a destinar para la atencin de otros
pacientes. Solo puede realizarse en recibos de anticipos con destinacin especfica, por el
saldo que est sin aplicar

6.6

Disminuir el saldo de un anticipo o de abono registrando una devolucin

al responsable:
Permitir realizar el reintegro parcial o total del anticipo a la empresa, afectando el saldo en
cartera, realzando o no reintegro en dinero, y definiendo la causa por la cual se realiza. El
reintegro de dinero a la empresa o particular se puede hacer mediante orden de pago o
cambio de composicin de caja

6.7

Consultas:
Contar con consultas rpidas en lnea de los movimientos que ha tenido un anticipo y los

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

saldos actuales del mismo

6.8

Comprobantes contables:
Permitir realizar la generacin de la informacin contable de los movimientos que se
efectan en la aplicacin, como son:
- Anticipos y abonos recibidos
- Amortizacin de los abonos y anticipos
- Traslado de Responsable de los anticipos y/o abonos
- Devolucin de los Anticipos y/o abonos
Presupuesto Contable

7.1

Manejo de la informacin del presupuesto:

Registro de informacin de los valores de presupuesto mensual a nivel de cuenta y centro
de costo

7.2

Control del presupuesto:

Permitir el control del presupuesto mediante el uso de los reportes de ejecucin de lo
presupuestado versus lo ejecutado, para tomar acciones correctivas en caso de una
variacin muy significativa. Con el anlisis de los reportes se puede llegar a determinar si
un presupuesto qued sobrevalorado o subvalorado y realizar el ajuste respectivo

7.3

Funcionalidad generacin automtica del presupuesto:

Este proceso deber generar automticamente el presupuesto contable de un ao,
tomando como base la informacin de un ao del presupuesto registrado previamente y un
porcentaje de variacin entre los dos aos. Este proceso se puede generar para toda la
informacin, para una cuenta o para un centro de costos del tercero, este funcionamiento
aplica tambin para el reporte de autorizaciones pendientes

Terceros

8.1

Consultar en lnea de cada uno de los cargos prestados por los terceros y
originados desde los programas de cargos

8.2

Facilidad para grabar y asociar el nmero de la factura del tercero al cargo

8.3

Posibilidad de ingresar otros cargos asociados al tercero desde un movimiento

propio

8.4

Al consultar un cargo de un tercero, se podr consultar todos los movimientos que lo han
afectado, mediante un detalle que contiene las Facturas, los Abonos,
las Notas Dbito, las Notas Crdito, los Recibos y las Autorizaciones de los pagos

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

8.5

Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono a los

conceptos de cada factura por una prioridad previamente definida en un maestro. Esto es:
Verificar cuales conceptos de una factura existen en el maestro de Prioridades y se
obtiene su orden de prioridad. El valor del documento (recibo o abono), se va
distribuyendo a cada concepto, aplicndolo primero a los de mayor orden (1 tiene mayor
prioridad que 10), hasta que el valor a desglosar se agote. Si an queda valor pendiente
de desglosar, este se aplica a los conceptos que no existen en el maestro de Prioridades
en forma proporcional. Si quedan cargos pendientes, su valor desglosado es cero (0)

8.6

Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono a los conceptos de

cada factura de manera proporcional, esto es: Calcular el
porcentaje de proporcionalidad, que es igual al valor total del documento menos el valor
desglosado y este resultado se divide por el valor de los conceptos que
no tienen prioridad. El valor porcentual encontrado, se aplica al valor de cada concepto de
la factura que no tiene definido orden de prioridad hasta que el valor
a desglosar se agote. Si quedan cargos pendientes, su valor desglosado es cero
(0)

8.7

Generar autorizaciones a pagos: Las autorizaciones de pagos consisten en

autorizar el pago a los terceros basados en los recaudos de dinero. Para esto, se debe
obtener los saldos y el movimiento de terceros. Como cada tercero tiene una modalidad de
pago, se debe tener en cuenta esta variable para saber si se le paga segn lo facturado o
segn lo recaudado

8.8

Permitir parametrizar el movimiento de autorizaciones de la aplicacin para que

este no permita cancelar valores de los cuales no se ha recibido factura de parte

8.9

Posibilidad para registrar un movimiento de novedades en el cual se detallan los

conceptos contables que afectan automticamente el valor de las autorizaciones
(novedades). Este movimiento deber manejar parmetros a partir de los cuales el usuario
podr definir la forma como necesita que sea liquidada la novedad en el perodo

8.10

Realizar pagos a terceros, esto consiste en pagar al Tercero el valor que ya fue
previamente autorizado por el programa de Autorizaciones. Para cada tercero se debe
definir su forma de pago

8.11

Manejo de un procedimiento para que en un solo cheque se puedan pagar varios

documentos autorizados al tercero y as, evitar generar varios cheques a un
mismo tercero

8.12

Dependiendo de la forma de pago al tercero, genera los cheques que garantizan

el pago de los cargos a los Terceros, la impresin puede ser en lote o individual

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8.13

Permite generar el extracto de terceros, este es un informe que permite conocer

el ciclo de vida de cada uno de los servicios prestados por un tercero: desde el origen de
los servicios (cargos), pasando por facturacin, cuentas por cobrar (recibos, notas dbito y
crdito), hasta llegar a las autorizaciones de pago que se producen en el proceso de
Terceros con el fin de presentarlo a cada uno de los mdicos o terceros

8.14

Generar saldos de Terceros para cada perodo contable, dejando registro de

ejecucin del proceso para auditoria del mismo

8.15

Mediante el manejo de un proceso se permitir reasignarle los valores

desglosados a un tercero, despus de haber hecho una asignacin previa. Esta nueva
asignacin se hace porque la primera result afectada por una nota crdito. Permitir
asociar un centro de costos y NIT a cada concepto contable ingresado; de esta manera,
podr distribuir la informacin a los centros de costo y NIT que se requiera

8.16

En las Autorizaciones se debe permitir asociar centros de costos para cada

Concepto Contable relacionado en el Detalle de Conceptos Contables, de tal forma que en
el momento de contabilizar los pagos efectuados a los terceros, la cuenta asociada al
concepto contable sea contabilizada en el centro de costos asociado a dicho concepto

8.17

Debe tener un proceso que permita la agilidad en la modificacin de

autorizaciones, modificando el Detalle de Conceptos Contables sin modificar el detalle de
cargos a autorizar

8.18

Debe tener la posibilidad de parametrizar el comprobante contable de retencin en la

fuente para que su causacin dependa de que previamente se haya
efectuado el registro de la factura del tercero, este mismo manejo lo tiene el programa de
notas y su respectivo comprobante contable

Costos

9.1

El Plan de Costos de un perodo debe contener la informacin de los costos

unitarios de las actividades producidas por los diferentes procedimientos CUPS de los
diferentes centros de costos operativos y centros de costos de apoyo homogneos.

9.2

El objetivo del Plan de Costos es tener informacin gil, coherente, razonable y

completa de los costos unitarios de los diferentes CUPS que se ofertan en la red pblica,
de tal manera que permita comparar sus costos con los valores facturados.

9.3

El Plan de Costos en cada perodo deber tener diferentes formas de ser

obtenido a saber:
- Mediante un proceso que a partir de la informacin generada por la distribucin de los
centros de costos operativos y la produccin reportada de estos centros de costos, calcula
el costo unitario de cada procedimiento y lo lleva al Plan de Costos del perodo.

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Adicionalmente, para los centros de costos de apoyo homogneos lleva al Plan de Costos
el costo unitario de la unidad producida por cada uno de los centros de costo.
- Mediante un movimiento de distribucin por unidades equivalentes o por peso
equivalente se asignarn los costos a los diferentes procedimientos CUPS, partiendo del
concepto de la participacin de aquellos CUPS que sean los ms relevantes dentro de
grupo de cada centro de costos.
- Se asignarn criterios para los dems CUPS que por su casustica, frecuencia y cuantas
no sean representativos dentro de la red pblica.

9.4

Manejo de informacin de referencia:

Permitir configurar o parametrizar la aplicacin de acuerdo a las necesidades y avances en
TICs propias de la entidad, como son: unidades de produccin, centros de costos, criterios
de distribucin, estndares de procedimientos con sus componentes (CUPS), aplicativos
para la asignacin y distribucin de recursos en centros de costos y entre centros de
costos, al igual que para la asignacin de recursos a los CUPS.

9.5

Grabacin de movimientos de costos:

Permitir realizar el registro de informacin que se ingresa peridicamente y de manera
manual. Los movimientos se derivan fundamentalmente del gasto, constituido por mano de
obra, materiales, costos generales y estimaciones contables, que consume la entidad para
funcionar adecuadamente y de acuerdo al volumen de produccin que logra en cada
perodo

9.6

Distribucin de costos:
Permitir distribuir los costos y gastos entre los diferentes centros de costos de la entidad
de apoyo u operativos, para obtener el costo de los procedimientos producidos en los
centros de costos. Se maneja estimados por procedimientos que permiten realizar las
distribuciones y los comparativos entre costos estimados versus real
Se contempla la utilizacin de los RIPS como instrumento de apoyo para la distribucin de
los diferentes recursos en los procedimientos CUPS.

9.7

Generacin de movimientos automticos:

Permitir trasladar la informacin existente en otras mdulos como: Ciruga, Contabilidad,
Suministros, Nmina, Facturacin y Activos a la aplicacin de Costos y generar los
movimientos de manera automtica

9.8

Generacin de acumulados:
Permitir almacenar la informacin obtenida en las distribuciones, agrupada por
procedimientos, centros de costos, conceptos, elementos del costo, tipo de costos (fijo /
variable) y clase de centros de costos

9.9

Cierre de perodo:
Permite controlar a los usuarios en el ingreso de informacin de un periodo para que no

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

puedan realizar modificaciones en los datos ingresados

9.10

10

Generacin de reportes:
Permitir obtener reportes de las transacciones de costos, costos de procedimientos,
reportes de anlisis, comparacin entre los diferentes centros de costos, unidades de
negocio, procedimientos CUPS y relacin ingreso costo de los diferentes servicios
ofertados en CUPS.
Activos Fijos

10.1

Manejo de la informacin sobre los activos fijos:

Registrar informacin completa de cada activo, tal como: placa, descripcin de las
caractersticas principales del activo, tipo de activo (muebles, vehculos, maquinaria, entre
otros), marca, modelo, fecha de adquisicin, valor de adquisicin, datos relacionados para
generar la depreciacin acumulada, ubicacin, responsables del activo y detalle de los
componentes del activo, til en el caso de activos que estn compuestos por varias partes

10.2

Manejo de movimientos sobre los activos fijos:

Administrar la informacin de los Activos Fijos en el registro de los movimientos realizados
sobre los mismos, tales como: Adquisicin, Mejoras, Venta, Retiro y Traslados

10.3

Manejo de los activos y sus componentes:

Administrar los activos y las partes que componen un activo con el fin de llevar un control
de los componentes fsicos que lo conforman, grabar, modificar, borrar y consultar la
informacin correspondiente a Grupos, Subgrupos, Ubicaciones, Formas de Adquisicin,
Marcas, Responsables, tipo de rersponsable, causas de retiro y cuentas contables.

10.4

Manejo de formas de adquisicin de activos:

Definir diferentes formas como se adquieren los activos, tales como compra, donacin,
leasing, reposicin por garanta, entre otros

10.5

Control de ubicacin y responsables:

Determinar en qu ubicacin fsica de la entidad est ubicado cada uno de los activos y la
persona o grupo de personas responsables de ellos. Se tiene la posibilidad de conocer la
historia de los cambios de ubicaciones y responsables que ha tenido cada activo

10.6

Control de activos no propios de la entidad:

Administrar la informacin de los Activos Fijos que no son de propiedad de la entidad. Se
permite definir si se realiza el clculo de depreciacin que afecte el modulo Contable o el
mdulo de Costos

10.7

Clculo de depreciacin y ajustes por inflacin:

Generar los valores de depreciacin y ajustes por inflacin en cada mes, mostrando los
saldos para cada uno de los activos fijos vigentes en la aplicacin. Se permite realizar la

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No.

distribucin de los valores de depreciacin en diferentes centros de costos, de acuerdo a

un porcentaje determinado por el usuario
10.8

Clculo de valorizacin:
Generar los valores de valorizacin o desvalorizacin de acuerdo a un avalo tcnico de
los activos fijos

10.9

Comprobantes contables automticos:

Generacin automtica de los asientos del periodo correspondientes a las depreciaciones,
los ajustes por inflacin, los movimientos de adquisicin, mejoras, venta y retiro y
valorizaciones anuales

10.10 Integracin

con otros mdulos:

Generar movimiento de adquisicin de Activos fijos, proveniente del mdulo de
Suministros, envo de las depreciaciones de los activos fijos no propios de la entidad al
modulo de Costos y recepcin de informacin de los diferentes movimientos originados
mediante el modulo de Contabilidad

10.11 Control

de activos no propios de la entidad:

Administrar la informacin de los Activos Fijos que no son de propiedad de la entidad. Se
permite definir si se realiza el clculo de depreciacin que afecte el modulo Contable o el
modulo de Costos

10.12 Clculo

de depreciacin y ajustes por inflacin:

Generar los valores de depreciacin y ajustes por inflacin en cada mes, mostrando los
saldos para cada uno de los activos fijos vigentes en la aplicacin. Se permite realizar la
distribucin de los valores de depreciacin en diferentes centros de costos, de acuerdo a
un porcentaje determinado por el usuario

10.13 Calculo

de valorizacin:
Generar los valores de valorizacin o desvalorizacin de acuerdo a un avalo tcnico de
los activos fijos

10.14 Comprobantes

Contables Automticos:
Generar automticamente los asientos del periodo correspondientes a las depreciaciones,
los ajustes por inflacin, los movimientos de adquisicin, mejoras, venta y retiro y
valorizaciones anuales

10.15 Administrar

y controlar informacin Bsico de los activos fijos del hospital con diferentes
opciones de clasificacin y agrupacin; facilitando la parametrizacin por fechas,
proveedor, marca, responsable, ubicacin y centro de costo entre otros.

10.16 Permite

la identificacin de los bienes de acuerdo con la numeracin nemotcnica

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manejada por la institucin?

10.17 Generar

identificacin electrnica para cada Activo Fijo

10.18 Administrar

y controlar la Depreciacin de cada Activo Fijo

10.19 Administrar

y controlar los Ajustes por Inflacin para los periodos que apliquen.

10.20 Administrar

y controlar ingresos, bajas por deterioro, bajas por prdida, bajas por
donacin, mejoras y retiros del servicio para periodos de mantenimiento.

10.21 Administrar,

registrar y controlar de conceptos tcnicos para valorizacin y bajas de

activos.
10.22 Administrar

y controlar movimiento generado por cada Activo, registrando traslados de

servicios, responsables y centros de costos.

10.23 Administrar

y controlar inventarios personalizados, por dependencias, centros de costos,

con informacin precisa de ubicacin fsica

10.24 Generar

ayudas que faciliten el proceso de conteo fsico, el registro de faltantes, sobrantes

y la valorizacin de los inventarios.

10.25 Administrar

y controlar informacin de Activos fijos recibidos en Donacin

10.26 Administrar

y controlar activos en comodato

10.27 Administrar

y controlar activos cedidos y recibidos en calidad de prstamo

10.28 Administrar

y controlar activos cedidos y recibidos en calidad de alquiler

10.29 Administrar

y controlar los costos y los procesos de valorizacin del inventario

10.30 Generacin

de paz y salvo a responsable por retiro y/o traslado de responsable.

10.31 Generar

informes de activos totalmente depreciados en un determinado periodo, que

contenga el valor del avalo y realice los ajustes por inflacin al valor del avalo

10.32 Generar

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

10.33 Clculo

de la depreciacin

10.34 Permite

la interaccin del mdulo de activos fijos con compras y contabilidad

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No.

10.35 Es

posible asociar mltiples mejoras a los activos con su respectivo nmero de serie.

10.36 Genera

asientos contables por ingreso de activos y mejoras

10.37 Provee

reportes resumidos y detallados de depreciacin por activo, tipo de activo o por

centro de costo. Tambin tiene reportes de activos adquiridos en un perodo, activos
retirados y revaluacin de activos, etc.

10.38 Permite

el registro y/o modificacin de valorizaciones y desvalorizaciones de los activos

fijos con sus respectiva contabilizacin

10.39 Permite

el manejo y control de unidades funcionales (activo integrado por diferentes partes

o accesorios) en los diferentes movimientos de activos

10.40 Permite

el manejo y control de las adiciones y mejoras a los activos en forma

independiente al activo principal, incluyendo la depreciacin y el ajuste por inflacin del
mismo

10.41 Permite

el manejo de porcentajes de ajustes por inflacin para cada ao

10.42 Permite

el manejo de ajustes por inflacin fiscales

10.43 Permite

recalcular el costo, la depreciacin y/o agotamiento de los bienes por reasignacin

de costos o de vidas tiles con los debidos niveles de autorizacin

10.44 Permite

el clculo y registro de la depreciacin y ajustes por inflacin retroactivos

10.45 Permite

la exclusin de un item o grupo de activos del calculo de ajustes por inflacin

10.46 Permite

la generacin de reportes de:

Detallado por documento

Detallado por activo
Cantidades disponibles por localizacin
Balance de activos fijos por localizacion y general
Verificacin de depreciacin e inflacin por activo
Resumido de depreciacin

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No.

Por responsables y asignacin

10.47 Permite

obtener informe de inventarios por localizacin

10.48 Permite

el manejo de campos de longitud amplio en la descripcin de activos

10.49 Permite

controlar duplicidad de informacin de activos

10.50 Permite

consultar disponibilidad o existencia de activos por:

Centros de costos
Responsable
Agrupacin
Por nombre de activo
Referencia o modelo
11

Presupuesto Pblico

11.1

Manejo de la informacin sobre recaudos:

Registrar recaudos efectuados para cada rubro presupuestal de ingresos que afectan el
presupuesto de ingresos

11.2

Manejo de las variaciones de ingresos y de egresos:

Registrar las adiciones por aportes, recursos propios, recursos de capital, transferencia del
Fondo Financiero Distrital, reducciones y traslados efectuados para cada rubro
presupuestal que afectan el presupuesto de ingresos y el de egresos

11.3

Manejo de suspensiones y aplazamientos:

Considerando el Decreto 1138 de 2000 en su Artculo 24 Suspensin y Aplazamiento de
Apropiaciones, contar con una funcionalidad con el fin de permitir la suspensin y el
levantamiento de apropiaciones y control en la generacin de disponibilidades sobre los
rubros suspendidos

11.4

Manejo de disponibilidades:
Permitir generar los certificados de disponibilidad de los rubros presupuestales de egresos,
mediante los cuales se garantiza la existencia de apropiacin disponible y suficiente para
respaldar los actos administrativos de la entidad

11.5

Manejo de compromisos:
Permitir generar los certificados de Compromisos a travs de los cuales se perfeccionan

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No.

los compromisos adquiridos, y se afecta en forma definitiva la apropiacin presupuestal

11.6

Manejo de obligaciones:
Permitir relacionar las facturas expedidas por los proveedores de los bienes o servicios y
que se expiden para generar los giros que amparan los Compromisos en que haya
incurrido la entidad

11.7

Manejo de los giros reservados y directos:

Permitir ingresar al sistema todos los giros que se efecten, los cuales afectan el
presupuesto de egresos y deben corresponder a un compromiso o a una disponibilidad de
acuerdo con el tipo de giro que se efecte

11.8

Administracin del PAC:

Controlar y administrar el programa anual de Caja (PAC) tanto de ingresos como de
egresos. Se administra un PAC inicial y sobre este se controlan las inversiones y los
gastos en el caso del presupuesto de Gastos y opcionalmente se administra el PAC de
ingresos

11.9

Generacin de informacin estadstica:

Obtener reportes con informacin requerida por los organismos de control y por la entidad
que faciliten la toma de decisiones en cualquier nivel decisorio con relacin a los rubros
administrados en ella

11.10 Informes:

El sistema deber contar como mnimo con los siguientes informes: Movimientos por
ingresos, egresos, ejecucin presupuestal de ingresos, ejecucin presupuestal de egresos,
disponibilidades pendientes, registros presupuestales pendientes, compromisos
pendientes de pago, saldos por rubro, libro de ingresos y egresos, bitcora de operacin
de ingresos y egresos
11.11 Reprogramacin

del PAC de ingresos y egresos:

El PAC de ingresos y egresos debe ser reprogramado dependiendo de los parmetros
definidos para tal fin en los rubros presupuestales. La reprogramacin puede ser
automtica para disminuir el margen de error

11.12 Administracin

de contratos:
Permitir llevar un registro de cada contrato que realiza la entidad permitiendo relacionar: la
disponibilidad, registro, compromiso y giro presupuestal de cada uno, para posteriormente
tener de manera oportuna un saldo actualizado por contrato y detallando los diferentes
pagos que se le efectuaron durante la duracin del mismo

11.13 Administrar,

controlar y facilitar la parametrizacin por vigencias.

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No.

11.14 Administrar

y controlar el Programa Anual de Caja (PAC)

11.15 Administrar

y controlar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (facilitar las

consultas por varios criterios).

11.16 Administrar

y controlar los Certificados de Registro Presupuestal

11.17 Administrar

y controlar los Certificados de Registro de Pagos

11.18 Administrar

y controlar los trmites de Traslados y Reintegros parciales o totales tanto para

Certificados de Disponibilidad como registros presupustales.

11.19 Generar

informes grficos de comportamiento presupuestal

11.20 Administrar

y controlar adiciones a contratos y prrrogas que afectan el flujo de pagos

11.21 Administrar

y controlar el registro y la actualizacin de la estructura presupuestal jerrquica

de ingresos y gastos para cada vigencia, asociadas a las cuentas contables del Mdulo de
Contabilidad General.

11.22 Controlar

el registro del presupuesto, desagregado por rubro presupuestal, por tipo de

recurso y cualquier otra clasificacin que est de acuerdo con la Ley General de
Presupuesto que se encuentre vigente.

11.23 Administrar

y controlar autorizacin para la ejecucin presupuestal, con verificacin del

cumplimiento de requisitos que la Ley de presupuesto vigente defina.

11.24 Administrar

y controlar el registro de la ejecucin del presupuesto

11.25 Administrar

y controlar la ejecucin presupuestal por cada contrato

11.26 Permitir

consulta histrica de reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias

expiradas y vigencias futuras

11.27 Administrar

y controlar reintegros

11.28 Permitir

una vez se reciben los dineros desde tesorera afectar los registros de ingresos
en presupuesto

11.29 Permitir

una vez se realizan los pagos desde tesorera afectar los registros de egresos en
presupuesto

11.30 Permitir

una vez se generan las facturas desde cuentas por pagar afectar las

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No.

disponibilidades en presupuesto
11.31 Controla

que las compras a realizar tengan una disponibilidad presupuestal

11.32 Permite

la generacin automtica de los registros de contabilidad presupuestal, cuando se

efecten modificaciones en el mdulo de presupuestos (adiciones, recortes y traslados) y
operaciones que afecten la ejecucin presupuestal generando la auxiliaridad requerida

11.33 Permite

el registro automtico en el mdulo de presupuesto, de las obligaciones y pagos

realizados a terceros (CRP Certificado de Registro Presupuestal) y su registro contable
(Plan de Cuentas)

11.34 Permite

la restitucin de los valores sobrantes del CDP (Certificado de Disponibilidad

Presupuestal) por no utilizacin y su correspondiente registro contable

11.35 Permite

el diseo, generacin e impresin de los certificados de disponibilidad

presupuestal (CDP), de los Certificados de Registro Presupuestal (CRP), certificado de
registro de obligaciones (CRO) y Certificado registro de pagos (CRP), como evidencia
documental exigida por la ley de presupuesto incluida la autorizacin electrnica del
ordenador, y efectuar el registro contable.

11.36 Permite

el manejo de la informacin histrica del presupuesto aprobado y ejecutado, tanto

en vigencias anteriores como en la vigencia en curso.

11.37 Maneja

su propio catlogo de partidas de presupuesto las cuales se asocian a cuentas

contables del mdulo de Contabilidad General.

11.38 Permite

bloquear la modificacin o actualizacin de presupuestos en perodos completos o

por mes.

11.39 Permite

el establecimiento de presupuestos en cuentas especficas por asignacin directa

del monto deseado o a travs de un movimiento de ajuste, este ltimo para dejar
constancia de las modificaciones presupuestarias.

11.40 Permite

el registro de notas o leyendas a presupuestos por cuenta y por mes a efecto de

dejar constancia de justificaciones u observaciones importantes.

11.41 Permite

la actualizacin en lnea de ingresos y egresos de Presupuestos desde

Facturacin, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, y Tesorera

11.42 Permite

la actualizacin en lnea de operaciones que afecten la ejecucin de reservas de

cuentas por pagar, reservas presupuestales?

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No.

11.43 Controla

que la ejecucin de los presupuestos estn respaldadas por certificados de

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, registro de reconocimiento de la
obligacin

11.44 Es

posible realizar consultas a Presupuestos desde otras reas de la Institucin

11.45 Permite

la definicin de la estructura principal de gastos

11.46 Permite

la definicin de la estructura principal de ingresos

11.47 Permite

el manejo de Contabilidad Presupuestal en cuanto a:

Ejecucin de presupuesto de gastos (Certificados de: Disponibilidad presupuestal, de

Registro presupuestal, de Obligaciones y Pagos)
Apropiaciones vigencia? (Asignacin presupuestal anual por rubros)
Reservas presupuestales
Cuentas por pagar
11.48 Permite

realizar la apropiacin presupuestal de:

Ingresos
Gastos
11.49 Permite

la generacin de reportes presupuestales peridicos tales como:

Informes detallados de gastos

Certificados expedidos
Movimiento por rubro
Movimiento detallado por tercero(ingresos y egresos)
Movimiento resumido por tercero(ingresos y egresos)
Movimiento detallado por documentos de ingresos y gastos
Informes presupuestales gastos recurso

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Informes presupuestales ingreso recurso

12

Facturacin

12.1

Debe permitir diferentes mtodos de facturacin como:

- Medicina Prepagada o seguros, con base en su cubrimiento y detalle de topes debe
realizar la liquidacin de la franquicia y valores excedentes.
- Facturacin para el Fondo Financiero Distrital de Salud Secretara Distrital de
Salud (FFDS-SDS)
- Pacientes particulares
- Accidentes de Trnsito debe realizar el control de los diferentes topes de acuerdo al
responsable Aseguradora, Fisalud o Entidad Promotora de Salud (Aseguradora)
- Rgimen contributivo de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el copago realizando
control de tope, la cuota moderadora y los perodos de carencia
- Rgimen subsidiado de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el copago
realizando control de tope compartido entre las EPSs (Entidades Prestadoras de Salud del
Rgimen Subsidiado) y la seccional o entidad reguladora de salud correspondiente

12.2

Se deben generar facturas con combinacin de estos mtodos realizando

anlisis mediante cubrimientos de cada uno de los responsables en forma gradual

12.3

En general el programa debe permitir parametrizar cualquier tipo de contratacin

a la cual est sujeta la Red Adscrita Distrital

12.4

Debe permitir la atencin de Pacientes Hospitalizados y/o Ambulatorios

12.5

Debe posibilitar la atencin de pacientes hospitalizados o ambulatorios

12.6

Debe tener la opcin de facturacin por paciente o facturacin por servicio

12.7

Debe manejar diferentes mtodos de liquidacin de los procedimientos: por

Procedimiento, por grupo quirrgico, por tiempos de ciruga, por unidad y diferentes
Mtodo de liquidacin de exmenes, manejo de la liquidacin de Exmenes por valor total
del examen

12.8

Debe permitir la liquidacin automtica de la pensin

12.9

Durante la estancia del paciente en la institucin debe permitir generar cargos

relacionados con la utilizacin de las habitaciones y automticamente debe
permitir liquidar los das y el valor de dicha estancia, de acuerdo con el tipo de habitacin,
el tipo de servicio y la tarifa asignada al paciente en el momento de la
admisin. Para la liquidacin de la estancia, se requiere el registro de los traslados de los
pacientes a las habitaciones, donde se debe especificar la fecha y hora de ingreso del

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No.

paciente a la habitacin
12.10 Debe

permitir el registro y la liquidacin de cargos de otros servicios

Debe permite el registro de los cargos de servicios tales como, exmenes de laboratorio,
procesos diagnsticos, cirugas, alimentacin o productos no hospitalarios. Estos cargos
deben ser realizados a pacientes activos, inactivos o mediante la utilizacin de paquetes
de servicio. Los cargos se pueden ser grabados con valores o ser liquidados de manera
automtica segn la parametrizacin de los procedimientos, los contratos y los
cubrimientos

12.11 Debe

contener la opcin de liquidacin de cargos de insumos, materiales,

farmacia, material mdico quirrgico
Debe permitir el manejo de la informacin sobre los cargos de productos qumicofarmacuticos, material mdico-quirrgico y artculos o productos de cualquier tipo,
afectando tanto el inventario como la cuenta del paciente. Tambin debe manejar las
devoluciones con su correspondiente efecto en el inventario y en la cuenta

12.12 Debe

contar con la opcin para la generacin de cargos a partir de la

atencin mdica en la Historia Clnica
A partir del mdulo de Historia Clnica el mdico realiza las rdenes y la actividad clnica
se lleva a cargos en facturacin de acuerdo a la parametrizacin definida

12.13 Debe

contar con la opcin de generacin e impresin de facturas de los

cargos a los pacientes
Debe permitir la generacin de facturas de los cargos a los pacientes: A la institucin de le
debe permitir el generar la factura del paciente en cualquier momento, especialmente al
egreso de este. La generacin de facturas debe realizarse tanto para el paciente como
para l (los) responsables de la cuenta de prestacin de servicios. El sistema debe permitir
generar hasta tres (3) facturas dependiendo del nmero de responsables, discriminando
todos los cargos segn los valores que se hayan generado

12.14 Debe

contar con la opcin de elaboracin de facturas manuales (para

cobros de servicios no hospitalarios)
Debe permitir la generacin de facturas manuales facilitando el registro de este tipo de
documentos por servicios diferentes a los inherentes a la actividad de la institucin o para
grabar saldos iniciales de cartera sin detalle de cargos por factura

12.15 Debe

tener la opcin de consultas sobre el estado de cuenta de los

pacientes a nivel detallado o por concepto
Debe permitir generar el estado de cuenta por los diferentes servicios prestados al
paciente: exmenes de laboratorio, rayos X, ecografas, procedimientos mdico
quirrgicos, materiales mdico quirrgicos, cargos de pensin/habitacin, etc. Se deben
poder consultar en forma separada los cargos facturados de los cargos no facturados, as
como tambin, los cargos de los pacientes activos de los cargos de los pacientes

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inactivos. Se debe poder obtener un informe impreso para el total de cargos consultados
12.16 Debe

tener la opcin de generacin de la Informacin requerida por las ESEs a nivel

intra-institucional y para los organismos reguladores del sistema de salud
El Sistema debe arrojar tanto la informacin solicitada por los organismos
gubernamentales, como las propias de la Institucin para la toma de decisiones en
cualquier nivel decisorio

12.17 El

sistema debe contener informacin en lnea entre facturacin y

Tesorera-Caja
La generacin de las cuotas de recuperacin, pago de particulares, y otros movimientos
que contengan el recaudo de efectivo y/o ttulos valores deben afectar el saldo de la caja
en forma automtica

12.18 Debe

permitir la opcin de generacin de Comprobante contable de Facturacin

12.19 Debe

realizar el registro de la factura en el mdulo de Cuentas Por Cobrar

12.20 El

sistema debe permitir generar facturacin distribuida

Se debe permitir el manejo de diferentes secuencias para el manejo de los nmeros de
facturas, en diferentes puntos de venta del servicio

12.21 El

sistema debe permitir la reliquidacin de Cargos

El sistema debe permitir hacer cambios, modificaciones, adiciones y anulaciones de
cargos de servicios ya grabados a un paciente con el fin de realizar una nueva liquidacin

12.22 El

sistema debe tener la opcin de cambios de Tarifas

El sistema de poder programar cambios de tarifas sin alterar el normal funcionamiento del
sistema (Tarifas/precios anteriores y actuales de los productos/servicios y con fecha de
vigencia de la tarifa)

12.23 El

sistema debe tener la opcin de Cubrimientos

El sistema debe estar orientado al manejo de los valores reconocidos, es decir, a
determinar qu valores deber pagar la empresa responsable de la cuenta del paciente,
basndose en los conceptos de cubrimientos, los cuales a su vez, abarcan uno o varios
conceptos de facturacin

12.24 El

sistema debe tener la opcin de no reconocidos de artculos y conceptos

El sistema desde la grabacin del cargo deber poder determinar si el artculo o el
concepto no es reconocido por la empresa y colocarlo, ya sea 100% al excedente, es
decir, en la cuenta del paciente, o colocarlo como no facturable cuando tampoco puede ser
incluido en la cuenta del paciente. La informacin de los no reconocidos de artculos y
conceptos, tambin puede utilizarse para aquellos artculos o conceptos que para una
empresa y plan especfico se encuentran incluidos dentro del valor de otros conceptos, es

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No.

decir, no se facturan ni a la empresa ni al paciente, pero sin embargo, para la institucin es

importante
discriminarlos. Es el caso de los equipos de ciruga, los cuales a menudo se incluyen
dentro del valor de los derechos de sala, pero es necesario cuantificar
su utilizacin, por lo tanto se graba el cargo como no facturable
12.25 El

sistema debe tener la opcin de tarifas Compuestas

El sistema debe permitir a la institucin que defina las tarifas bsicas, tales como la tarifa
para Particulares, la tarifa del seguro social y la tarifa base (ejemplo SOAT), y las dems
tarifas sean con base en estas, y con porcentajes de recargo o de descuento, con el fin de
facilitar su administracin, como es el caso de un cambio de tarifa, donde solo debe
modificarse la tarifa base, ya que todas las que se apoyan en ella quedarn
automticamente actualizadas

12.26 El

sistema debe tener la opcin de paquetes

Se debe permitir la contratacin de servicios mediante Paquetes, esta funcionalidad
permite realizar una facturacin integral, pero llevar un registro detallado de los cargos que
permita luego comparar la rentabilidad o prdida del paquete

12.27 El

sistema debe tener la opcin de Refacturacin

El sistema debe permitir la Refacturacin por uno o varios mtodos; est situacin se
relaciona con la situacin que se presenta con las Empresas que no reciben las facturas
por diferentes causas y es necesario emitir una nueva factura, ya que no se tiene la
posibilidad de anular la factura original lo cual dara la oportunidad de liberar los cargos,
para volverlos a facturar

12.28 El

sistema debe tener la opcin de Contratos

El sistema debe poder controlar la facturacin a travs del valor consumido del contrato,
fecha de vencimiento, duracin, para poder realizar los controles correspondientes

12.29 El

sistema debe tener la opcin de IVA en facturas manuales:

El sistema debe permitir el clculo automtico del valor del IVA en las facturas manuales.
El IVA ser incluido en la factura como otro cargo ms en el detalle de conceptos

12.30 El

sistema debe permitir la generacin de los Comprobantes Contables

El sistema debe generar de manera automtica a contabilidad los comprobantes contables
segn la parametrizacin definida

12.31 El

sistema debe tener la opcin para la Informacin Para Costos

El sistema debe generar la informacin de produccin para la aplicacin de Costos

12.32 Administrar

y controlar proceso de contratacin de servicios mdicos especializados.

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No.

12.33 Administrar

y controlar la contratacin de servicios con la combinacin de tarifas, como

Soat en Consulta externa, ISS en cirugas o descuentos sobre algn manual tarifario,
manejo exclusiones.

12.34 Administrar

y controlar informacin de tarifas, descuentos, cubrimientos, montos y

vigencias de los contratos que se suscriban

12.35 Permitir

control sobre convenios suscritos por clase de paciente, tipo de entidad, tarifas.

12.36 Contar

con las herramientas que permitan hacer seguimiento detallado a los contratos y a
los diferentes eventos que se puedan presentar (ejecucin, liquidacin, cancelacin,
adicin, prorroga)

12.37 Administrar

y controlar convenios, coberturas de los servicios, tarifas diferenciales, planes,

exclusiones a nivel de cargos, descuentos.

12.38 Administrar

y controlar contratos integrales o por evento

12.39 Permitir

la definicin de tarifarios base (CUPS, o cualquier otra codificacin) Creacin de

tarifarios y sus respectivos modelos de liquidacin (SOAT, ISS2001, ISS2004).

12.40 Permitir

la definicin de equivalencia entre los manuales tarifarios para permitir procesos

de reliquidacin de cuentas, cambio de responsable o plan y divisin de cuentas en varios
responsables con tarifarios diferentes al de la cuenta original.

12.41 Administrar

y controlar ejecucin de contratos y generacin de informes que permitan

evidenciar cuando se est prximo al vencimiento de los mismos.

12.42 Definicin

de valores y porcentajes de cuotas moderadoras y copagos por cada rango y

tipo de afiliado.

12.43 Posibilidad

de crear un plan a partir de otro contrato (copia de la Parametrizacin).

12.44 Debe

permitir manejar paciente con mltiples planes: plan obligatorio de salud, particular
u otros planes.

12.45 Generar

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

12.46 Administrar

y controlar la generacin de facturas individuales, por paquete, procedimiento

o actividad, por rangos de fecha, acumulada por aseguradora, por servicio.

12.47 Administrar

paciente

y controlar la generacin de cuentas por diferentes eventos de atencin al

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No.

12.48 Controlar

la generacin de facturas parciales en estancias prolongadas

12.49 Administrar

y controlar la generacin de cuentas nicas cuando el paciente ingresa por

urgencias y luego se hospitaliza

12.50 Administrar

y controlar mltiples planes y condiciones de liquidacin incluyendo el manejo

de topes por accidentes de transito.

12.51 Controlar

el cobro de copagos cuotas moderadoras, topes, periodos de carencia y cuotas

de recuperacin

12.52 Controlar

emisin de facturas segn normatividad de la DIAN

12.53 Administrar

y controlar generacin de RIPS de acuerdo con la normatividad vigente

12.54 Administrar

y controlar la liquidacin automtica de gastos por habitacin, de acuerdo con

los das de estancia y los casos de tiempos de carencias

12.55 Administrar

y controlar anulacin de facturas, sin anular los cargos registrados.

12.56 Administrar

y controlar descuentos en facturas

12.57 Permitir

la generacin de facturas a nombre de un particular o empresa, distintos del

paciente, en calidad de responsable del paciente

12.58 Permitir

la generacin de facturas a empresa agrupando la atencin de varios pacientes.

12.59 Permitir

la generacin de facturas a nombre del paciente, de procedimientos e insumos

que se encuentren por fuera del contrato que lo ampara previa autorizacin.

12.60 Permitir

el cambio de precios de venta teniendo en cuenta fecha de inicio y fecha de

vigencia
12.61 Permitir

reliquidar cuentas de pacientes cuando hay cambio de responsable de la cuenta y

la tarifa de los servicios se ve afectada

12.62 Permitir

hacer auditoria a cargos para poder hacer revisiones parciales de cuentas,

especialmente til para cuentas de larga estancia

12.63 Permitir

la refacturacin de cargos sin tener que anular los cargos y volver a digitarlos

12.64 Actualizar

en lnea la cartera

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No.

12.65 Generar

el proceso de incremento de tarifas anualmente.

12.66 Administrar

y controlar el valor total de los contratos vigentes, su ejecucin incluyendo

pacientes hospitalizados.

12.67 Administrar

y registrar la orden mdica de egreso, generando automticamente cambio en

el estado de la cama, notificacin a las dependencias del cierre de cuenta, para
liquidacin y facturacin..

12.68 Contar

con la homologacin de tarifarios vigentes a la codificacin del CUPS (Cdigo

nico de Procedimientos en Salud)

12.69 Reflejar

en la facturacin la prestacin de actividades realizadas no facturables.

12.70 El

proceso de cargue de actividades facturables deber ser generado automticamente de

las actividades que registra el personal asistencial teniendo en cuenta los cubrimientos del
contrato y/o plan de beneficios.

12.71 Administrar

y controlar recibos de abonos a cuentas de pacientes tanto ambulatorios como

hospitalizados.

12.72 Administrar
12.73 Generar
13

y controlar la distribucin de cargos para el caso de varios responsables.

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

Agenda Medico Asistencial

13.1

El software debe permitir la programacin de la Agenda de los profesionales de la salud y

de los consultorios de la institucin (Horarios de atencin a pacientes)

13.2

El software debe permitir el manejo de citas simultneas de recursos y de personal mdico

o paramdico (Agenda compartida)

13.3

El software debe permitir la definicin de Tipos de programacin (Mltiples duraciones de

citas)

13.4

El software debe permitir hacer reservas de citas

13.5

El software debe permitir el manejo de Agendas Personales / Institucionales (Actividades

extralaborales, educativas, capacitaciones, etc.)

13.6

El software debe permitir la generacin de citas peridicas para terapias y tratamientos

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No.

13.7

El software debe permitir la centralizacin del manejo de la Agenda en el proceso de

"Agenda Diaria"

13.8

El software debe permitir la verificacin de ausentismos

13.9

El software debe permitir la generacin de Novedades en las agendas

13.10 El

software debe permitir la cancelacin de citas

13.11 El

software debe permitir la reasignacin o traslado de citas

13.12 El

software debe permitir el registro de la hora en que el paciente lleg a cumplir su cita

13.13 Permitir

la definicin de calendario con bloqueo de festivos

13.14 Permitir

parametrizar la centralizacin o descentralizacin de la administracin de las citas

13.15 Administrar

y controlar la asignacin de citas por varias vas: presencial, telfono, Internet,

especialidad, subespecialidad

13.16 Permitir

la parametrizacin de la asignacin de citas mltiples para un mismo da de un

mismo paciente o habilitar solo una

13.17 Controlar

Agenda con posibilidad de varias agendas por profesional (especialidades)

13.18 Controlar

Turnos y Jornadas de los profesionales

13.19 Permitir

flexibilidad en tiempos de duracin de las consultas por especialidad

13.20 Permitir

la asignacin de citas por varios criterios de presentacin de la agenda: por

profesionales de la misma especialidad, por fecha de disponibilidad, por consultorio, entre
otras.

13.21 Administrar
13.22 Permitir

asignacin de citas telefnicas y presenciales

el bloqueo, desbloqueo, disminucin y ampliacin de agendas por das, horas, etc

13.23 Controlar

ausencias de los profesionales y sus reemplazos

13.24 Controlar

cancelacin de citas e inasistencia

13.25 Controlar

disponibilidad de consultorios

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No.

13.26 Controlar
13.27 Permitir

disponibilidad de equipos mdicos al programar procedimientos

reasignacin de citas

13.28 Identificar
13.29 Controlar
13.30 Realizar

el usuario que asigna la cita con todos los datos relacionados

citas prioritarias y extras

el control de agenda x paciente verificando inasistencias, incumplimientos.

13.31 Administrador

de gestin de citas por paciente, profesional, especialidad, consultorio,

agendas
13.32 Controlar
13.33 Permitir

la asignacin de pacientes de acuerdo con la disponibilidad de consultorios.

la asignacin de citas grupales (sesiones de psiquiatra, psicologa)

13.34 Determinar
13.35 Generar
14

automticamente la oportunidad de las citas por especialidades y en general

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

Admisiones

14.1

Preadmisin de Pacientes
Deber contar con un mecanismo para agilizar el proceso de la admisin de los pacientes
a la institucin cuando se conoce con anticipacin la fecha futura de la hospitalizacin, la
realizacin del procedimiento quirrgico ambulatorio o cualquier servicio hospitalario que
requiera la apertura de la historia clnica

14.2

Admisin de Pacientes
Deber contar con un mecanismo para realizar en forma automtica la verificacin de los
derechos de atencin mediante el cruce contra una base de datos de afiliados si esta
existe y su informacin es consistente. Admisin de pacientes que ingresan al servicio de
urgencias alimentando de forma automtica los RIPS de Identificacin y de Urgencias.
Una vez se completa este proceso el paciente adquiere el carcter de Activo dentro del
sistema. Durante este proceso de admisin, deber ser posible realizar una admisin con
los datos mnimos del paciente (Ingreso corto) para que ste quede activo; una vez se
haya estabilizado el paciente y se tenga posibilidad de interactuar con l, se deben
completar la informacin del ingreso.
Admisin de pacientes que ingresan por un evento de accidente de trnsito, capturando
para ellos la informacin requerida para elaborar en forma automtica el formulario nico
de reclamacin, el formato para verificacin de plizas, el certificado de atencin mdica.
De igual manera a partir de la informacin de ingreso se podr hacer la liquidacin para los

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No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

responsables del accidente con los respectivos controles de topes y saldos

14.3

Admisin de pacientes que ingresan por un evento catastrfico, para este tipo de
pacientes deber existir un movimiento propio que permite capturar la informacin del
evento y cada que se realice el ingreso de un paciente por evento catastrfico, se deber
asociar a un evento ya reportado, automticamente todos los datos del evento debern ser
tomados como base para la impresin del formato requerido por el Fondo de Solidaridad y
Garanta. Adicionalmente debe ser posible cuantificar y clasificar los ingresos de pacientes
por eventos catastrficos para obtencin de estadsticas
Cuando el paciente ingreso por accidentes de trnsito, el sistema deber permitir controlar
los topes de las plizas segn la normatividad vigente, sin verse afectado por las
descargas de saldo del mdulo de cartera y glosas. No permitir la facturacin a la
aseguradora si el tope ya se cumpli

14.4

Permitir la admisin de pacientes que ingresan al servicio de hospitalizacin alimentando

de forma automtica los RIPS de Identificacin y de Hospitalizacin. Una vez se completa
este proceso el paciente adquiere el carcter de Activo dentro del sistema
Deber permitir cargar las bases de datos de los afiliados de cada una de las entidades
responsables del pago (cuando la ERP enve dicha base actualizada) para verificacin de
derechos de los pacientes.

14.5

Control Administrativo de Pacientes

Permitir controlar las camas en forma gil y completa

14.6

Deber realizar los procesos de ingreso, traslado, egreso de habitaciones, reservas de

habitaciones y manejo de lista de espera. Adems de tener acceso directo a otros
movimientos como son Ingreso de pacientes a la institucin, Autorizaciones y Egreso de
pacientes, Segn criterios de la institucin puede tener acceso a la informacin en todas
las reas involucradas dentro de la atencin del paciente

14.7

Movimiento de Habitaciones
Poder realizar el ingreso, traslado y egreso de las habitaciones al paciente grabando para
cada caso la fecha y la hora del evento. As mismo conserva y controla la consistencia de
la informacin referente al tipo de habitacin, tarifa y servicio asociados para su cobro
adecuado

14.8

Control automtico de las novedades que afectan el movimiento de las habitaciones

mediante manejo de estados (disponibles, ocupados, reservados, fuera de servicio)

14.9

Generacin de reportes de movimiento tales como censo de pacientes, utilizacin de

camas por servicio, pacientes hospitalizados con n das de estancia

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No.

14.10 Generacin

de reportes estadsticos tales como Egresos y estancias, Disponibilidad y

Utilizacin, das de estancia, das cama ocupada

14.11 Movimiento

De Autorizaciones
Permitir el movimiento especializado en el manejo de la informacin propia del detalle de
las autorizaciones que la EPS entrega al paciente con el fin de respaldar la atencin,
permitir actualizar la informacin relacionada con estas autorizaciones de los paciente
activos, inactivos o externos (Ayudas Diagnsticas), el cual es independiente al
movimiento de Ingreso de pacientes

14.12 Movimiento

De Responsables
Permitir el movimiento en el cual se ofrece la posibilidad de registrar todos los
responsables de la cuenta del paciente, con la fecha y hora inicial y fecha y hora final en la
que est vigente el responsable, tarifa, plan de beneficios, contrato, descripcin, direccin
y telfono del responsable. El movimiento posee un indicador para determinar cul es el
responsable vigente y una observacin que es til para documentar el cambio de
responsable

14.13 Movimiento

De Diario De Partos
Permitir el movimiento mediante el cual se captura toda la informacin relacionada con los
datos de la gestacin, el parto, el puerperio y el (los)recin nacido(s). Al realizar este
movimiento deber generar la actualizacin del RIP

14.14 Permitir

generar la estadstica del diario de partos y nacimientos

14.15 Movimiento

De Control De Llamadas
Permitir registrar en el sistema las llamadas realizadas a los pacientes egresados de la
institucin, con el fin de llevar un control de seguimiento a la evolucin de la salud de los
mismos

14.16 Movimiento

De Egreso De Pacientes
Permitir el movimiento mediante el cual se especifican los diagnsticos, los procedimientos
y las especialidades mdicas que intervinieron en el proceso de atencin del paciente, as
como tambin, un resumen de la atencin mdica asistencial prestada. Este movimiento
deber actualizar en forma automtica los RIPS de Urgencia, Hospitalizacin y
Procedimientos con la informacin de estado a la salida, diagnsticos

14.17 Disponer

de informacin para la generacin de reportes de movimiento tales como:

Pacientes egresados por servicio, por mdico

14.18 Contar

con generacin de estadsticas varias relacionadas con la informacin de los

diagnsticos de egreso, especialidades, servicios, municipios y mortalidad entre otras

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No.

14.19 Movimiento

De Pacientes Inactivos
Permitir alimentar la base de datos de pacientes que han sido atendidos en la institucin

14.20 Cambio

de Historia Clnica:
Permitir realizar el cambio de Historia Clnica al Paciente en los casos en que se detecte la
asignacin de dos nmeros diferentes de Historia en un mismo Paciente

14.21 Cambio

de Identificacin:
Permitir cambiar la identificacin de un Paciente por otra identificacin

14.22 Notificacin

de Urgencias:
Su objetivo es permitir generar las Cartas de Notificacin para aquellas entidades y/o
personas naturales que fueron reportadas como notificables al realizar el ingreso del
paciente al servicio de urgencias

14.23 Calendario

epidemiolgico semanal:
Deber permitir reportar la estadstica de las enfermedades transmisibles de notificacin
obligatoria a la secretaria de salud

14.24 Cambio

de Nombre:
Permitir cambiar los nombres y apellidos de un paciente

14.25 Estadsticas:

El Sistema deber generar tanto las estadsticas solicitadas por los organismos
gubernamentales, como las propias de la Institucin para la toma de decisiones en
cualquier nivel decisorio. Entre los principales informes estadsticos que debe producir la
aplicacin se encuentran: morbilidad, mortalidad y utilizacin de recursos, los cuales se
generan por lugar de procedencia, residencia habitual, especialidad servicio de atencin.
Deber generar adems los indicadores institucionales como: ndices de ingresos, ndices
de egresos, ndices de ocupacin de camas, ndices de morbilidad especfica, ndices de
mortalidad, ndices de estancias, reportes por tipo de pagador, tipo de servicio, etc.
14.26 A nivel

operativo, el Sistema deber generar todos los informes de uso permanente para
realizar llevar a cabo los procesos de gestin en cada uno de los servicios
institucionales, as: Clasificacin de los pacientes activos (actualmente tienen ingresos
abiertos en la institucin) alfabticamente, por servicio, por empresa, por mdico
responsable. Clasificacin de los pacientes egresados por servicio, mdico, empresa
Estado y disponibilidad del recurso de cama hospitalaria

14.27 A nivel

gerencial, generar todos los informes que permiten realizar los controles bsicos
en la produccin de servicios, as: Informes estadsticos discriminados por diagnsticos,
especialidad, servicios, municipios, procedimientos intervenciones y estancia hospitalaria

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No.

14.28 Informes

requeridos por los organismos reguladores del Sistema de Salud

14.29 Verificar

la identificacin del paciente en los planes de beneficios con validacin

automtica contra bases de datos de usuarios de las entidades, de acuerdo con la entidad
y segn cobertura por nmero de semanas cotizadas.

14.30 Consolidar

las bases de datos de usuarios suministradas por las Aseguradoras y las bases
de datos de los Entes de Control, con el fin de verificar si el pertentece a una ARS, es
vinculado o est afiliado al Rgimen Contributivo.

14.31 Controlar

las vigencias de los planes de los contratos

14.32 Controlar

los requisitos para atender un paciente de acuerdo con su administradora de

salud y establecer el derecho a la prestacin del servicio. Validacin automtica de los
servicios segn el plan de beneficios.

14.33 Integrar

la informacin de empresa, cotizante y beneficiario para la autorizacin de

servicios y capitacin para todas las vas de ingreso. Establecer variables de pago
relacionadas con el carcter de cotizante o beneficiario.

14.34 Suministrar

mecanismos automticos que permitan importar y exportar los datos desde los
archivos planos enviados por las distintas EPS segn normatividad vigente.

14.35 Bloquear

automticamente el registro de nuevos eventos y el registro de atencin al

paciente, cuando los contratos finalizan o llegan al cien por ciento de su ejecucin.

14.36 Identificar

periodos de carencia, cobro de cuotas de recuperacin, topes, copagos, cuotas

moderadoras.

14.37 Estandarizar

cuotas moderadoras por nivel y con seguimiento del cumplimiento a topes en

un periodo determinado.

14.38 Identificar

pacientes con mltiples planes. Caracterizar beneficios por cada plan.

14.39 Controlar

la realizacin de procedimientos o formulacin NO POS

14.40 Permitir

la captura de los datos bsicos de la autorizacin que otorgan las Aseguradores.

14.41 Permitir

el registro de referencia y contrarreferencia por todas las vas de ingreso

14.42 Generar

rdenes de servicio con codificacin homologada a MAPIPOS, CUPS, ISS, SOAT

e identificando los procedimientos incluidos y excluidos en cada plan de beneficios.

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No.

14.43 Generar

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

El sistema deber generar alertas por estancias prolongadas

15

Nomina

15.1

Permitir el manejo de cualquier tipo de nmina como: Manejo de pensionados, Manejo de

mltiples sindicatos, convenciones colectivas, nminas temporales, manejo de destajos,
diversas periodicidades de pago (mensual y quincenal) y mltiples contratos de trabajo por
empleado.

15.2

Permitir parametrizar datos como: salario mnimo, subsidio. de transporte, porcentajes de

retencin en la fuente, seguridad social e incapacidades, diversos tipos de nmina,
motivos de retiro, perodos de liquidacin, calendarios de nmina, conceptos de nmina,
bases de liquidacin, rangos de indemnizaciones, entidades y cuentas de los empleados,
tipos de contratos y control de prrrogas.

15.3

Permitir administrar la hoja de vida de empleados.

15.4

Generar aportes a entidades externas (Seguridad Social y Parafiscales).

15.5

Liquidacin de Prestaciones Sociales, mnimo: Vacaciones, Prima de vacaciones, Prima

de servicios, Prima Tcnica, Bonificacin de servicios prestados, Prima de Navidad,
Cesantas, Cesantas Parciales, Intereses Sobre Cesantas, Cesantas Anuales a Fondos
de Cesantas, Quinquenios, Liquidacin Definitiva

15.6

Consolidaciones y Provisiones

15.7

Interfaz Contable (generacin con contabilizacin estndar, Interfase con Presupuesto,

Disponibilidades y registro presupuestal para Prestaciones de Servicios

15.8

Simulador de Nmina y Prestaciones Sociales

15.9

Permitir, dentro del proceso de nmina, las siguientes transacciones: novedades de

nmina va (archivo plano, mail o internet), novedades por beneficiario, liquidacin de
compensatorios, manejo de ausentismos y das no trabajados, conciliacin de
incapacidades, control de descuentos de diversos tipos de embargos (civil, alimentos,
ejecutivo), generacin medio magntico pago de embargos, control de sanciones y
demandas, liquidacin de impuestos a empleados (retenciones), definicin de turnos,
generacin de novedades y rotaciones automticas, interface con sistemas de control de
tiempos, manejo de encargos (funciones y salario), control y descuento de UPC, definicin
y liquidacin de destajos

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No.

15.10 Liquidacin

de nmina normal, adicional extra-nmina teniendo en cuenta conceptos como

(horas extras, recargos, incapacidades, Prima de antigedad, prima de riesgos,
Quinquenio auxilios, prestamos, libranzas,, fondos de empleados, cooperativas, embargos
(En valor o porcentaje autorizado por el Juez), etc.), liquidacin de expatriados, manejo de
bonificaciones, quinquenios y primas de antigedad, generacin de medios magnticos
para pago por gerencia electrnica, generacin de cheques y pago en efectivo.
Administracin de Pensionados administra y liquida todos los conceptos relacionados con
el manejo de la nmina de pensionados y jubilados (generacin de cuotas partes,
liquidaciones de mesadas, sustituciones y beneficiarios por pensin)

15.11 Permitir

la liquidacin de aportes de seguridad social teniendo en cuenta todas las

novedades o incidencias que se generan en el proceso de nmina (incapacidades,
traslados, vacaciones, ingresos, retiros, descuentos de UPC, variaciones de salarios, etc.),
generacin de reportes y medios magnticos para las diferentes entidades (EPS, ARP,
AFP), generacin de planillas Unificadas para su pago.

15.12 Permitir

realizar todo el proceso de liquidacin definitiva de prestaciones sociales de

manera automtica y teniendo en cuenta todos los factores y variables que se deban tener
en cuenta para este proceso (Renuncia, Insubsistencia, Suspensin del empleo,
Jubilacin, Invalidez, Retiro forzoso por edad, suspensin). De tal manera que al momento
de liquidacin valida informacin como: vacaciones pendientes, cesantas pendientes,
indemnizaciones a pagar, embargos, prstamos, primas y prendas devolutivas.

15.13 Permitir

el incremento de sueldos teniendo en cuenta diversas variables y definiendo los

grupos a los cuales se les va a tener en cuenta, es ideal para realizar simulaciones,
comparaciones con el mercado, y proyecciones de nmina. Adicionalmente genera los
retroactivos correspondientes a los periodos que se dejaron de cancelar con el respectivo
aumento.

15.14 Generar

todos los procesos de prestaciones sociales. Liquidacin de cesantas de acuerdo

al tipo de solicitud (parcial, definitiva o fin de ao), automticamente

15.15 Permitir

generacin del proceso de vacaciones contemplando la solicitud del empleado o

programacin de la compaa, la liquidacin de las vacaciones en tiempo o dinero,
aplazamiento de vacaciones, reversin de vacaciones, generacin de comprobantes de
pago, reportes de cumplimiento de vacaciones, re liquidacin de vacaciones y
conservando un histrico de todos los periodos disfrutados por el empleado. Liquidacin
de primas legales o extralegales segn las polticas que tenga la empresa, re liquidacin
de primas, pagos por nmina y la conservacin de la informacin histrica.

15.16 Permitir

parametrizar, asignar, liquidar y mantener histrico de cualquier tipo de acuerdo

laboral en la forma de compensacin salarial que tenga un empleado ya sea el arreglo en
pesos o porcentaje, finalizando el periodo con un ajuste de cuentas entre el colaborador y

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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el patrono.
15.17 Permitir

la liquidacin definitiva automtica de prestaciones sociales teniendo en cuenta

toda la informacin del sistema, acumulacin de nmina, liquidacin y mantenimiento de
aportes parafiscales y provisiones, generacin de certificados de ingresos y retenciones,
manejo de reingresos a nmina, presupuesto de nmina, manejo de sustituciones
patronales entre empresas, generacin de medios magnticos a entidades de control,
cambio de identificacin, etc.

15.18 Permitir

la generacin de reportes de prenmina, por centro de costo, por nivel,

alfabticos, comparativos de novedades grabadas vs liquidadas, consolidados mensuales,
estado de endeudamiento, empleados sin cuenta, empleados no liquidados, comparativos
por meses, etc. En caso de requerir reportes adicionales el usuario puede generar nuevos
a travs de la funcionalidad de reportes dinmicos

15.19 Permitir

la generacin de la nmina de prestacin de servicios

15.20 Permitir

controlar la documentacin requerida para la firma del contrato

15.21 Permitir

la generacin de contratos impresos controlando la numeracin, vigencia, nmero

de disponibilidad y registro presupuestal

15.22 Permitir

controlar las bases para aportes de seguridad social, as como el clculo de

impuestos (Retencin en la Fuente, Rete-ICA)

15.23 Permitir

controlar descuentos de cooperativas, libranzas autorizadas previamente por el

contratista

15.24 Permitir

grabar Novedades de cada contrato.

15.25 Permitir

generar pre nminas que permite efectuar controles.

15.26 Permitir

generar planos para el pago por transferencia electrnica.

15.27 Permitir

generar reportes consolidados por centro de costo

15.28 Permitir

generacin de hojas de vida de los contratos

15.29 Permitir

el manejo y control de capacitaciones

15.30 Permitir

generar reporte de pagos para ser enviados por el correo interno a todos los
funcionarios

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Generar todo tipo de reportes actual e histrico del costo de salario y prestaciones as
como de hoja de vida (personal activo - retirado)
Inhabilitar grabaciones cuando no cumpla condiciones de topes y cupos establecidos
por ley (50%) tanto para cooperativas como pago de trabajo suplementario (festivos,
nocturnos, horas extras)
Generar despendibles fsicos y medio magntico va web.
Permitir la liquidacin control y pago de quinquenios en forma proporcional , convencin
colectiva de trabajo vigente - articulo 32
liquidacin, reporte fsico y medio magntico de informe nominal de costos en los gastos
de personal de conformidad con la norma legal vigente.
generar reporte fsico y medio magntico de devengados funcionarios aph
rapidez y visualizacin de los procesos de liquidacin de prenominas pblicos trabajadores oficiales
liquidacin vacaciones trabajadores oficiales de acuerdo al rgimen - segn la convencin
colectiva de trabajo vigente articulo 36.
liquidacin reconocimiento por permanencia para los empleados pblicos segn acuerdo
no276 de 2007, acuerdo 528 de 2013 del concejo de Bogot D.C.
liquidacin de cesantias retroactivas y rgimen nuevo de acuerdo a ley 50 de los
trabajadores oficiales como de empleados pblicos sin afectar los gastos de personal+
(se descuenta del sistema general de participaciones)
liquidacin proporcional de cesantias retroactivas y rgimen nuevo cuando hay variacin
de salario en los ltimos tres meses.
liquidacin mensual de retencin contingente para los funcionarios que realizan aportes
voluntarios a los fondos de pensin o cuentas afc
liquidacin y pago del beneficio por servicio prestado para los trabajadores oficiales
segn convencin colectiva de trabajo articulo 44
control de pago de incapacidades vs pago de seguridad social en salud pensin y ARP
control de empleos cuando esta ocupado en encargo(control encargos)

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

control de la no solucin de continuidad para el pago de vacaciones, bonificacin por
servicios prestados, prima de antigedad, reconocimiento por permanencia
generar un archivo para pago de seguridad social por el operador lo correspondiente a
aportes de pensin,salud, ARP y parafiscales, uno a uno.
opcin adicional de parametrizar subsidio de alimentacin
control descuentos de embargos judiciales (civil y alimentos)
Liquidacin retroactivo de fijos y variables segn rgimen salarial y prestacional tanto
trabajadores oficiales de acuerdo a la convencin colectiva de trabajo vigente como
empleados pblicos decreto 1919 de 2002
Liquidacin retencin en la fuente pagos laborales de acuerdo a las normas legales
vigentes
Liquidacin de inters de cesantas por terceros menos los intereses de cesantias de los
empleados que se encuentran en el fondo nacional del ahorro, ( fondo nacional de ahorro
fondo pblico)
Control de los turnos realizados por el personal asistencial vs novedades en linea desde
los servicios.
Generacin de informe de salario y prestaciones de acuerdo al rgimen con un indicador
de aumento porcentual.
Generacin de informe anual del costo de los gastos de personal por situacin fiscal
Generacin informe del costo de seguridad social parafiscales y cesantas con un
indicador de aumento porcentual.
Informe del costo de vacantes si as lo hubiesen.
Generacin anual de informacin exogena para la DIAN de pagos laborales.
Gerneracin de informe al fondo nacional de ahorro de acuerdo a requerimiento.
Aplicacin descuento de arl de acuerdo al riesgo y a normas legales vigentes
(actualmente ARL positiva).
Generar certificaciones laborales con salario fijo mensual, con la opcin de que salga los
encargos y las funciones del cargo, independientemente que el funcionario se encuentre

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

en licencia no remunerada , suspendida o en vacaciones.
Generar certificados de ingresos y retenciones fsicos y va web de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Control de entrada y salida de correspondencia tanto interna como externa del hospital
especificando fecha y hora .
Pago de trabajo suplementario cuando la persona se encuentre en vacaciones con
descuento de seguridad social.
Pago en planilla de aportes segn sentencia del concejo de estado del 22 de septiembre
2010 salud y pensin cuando la persona se encuentra en licencia no remunerada .

16

Suministros

16.1

Manejo de informacin de proveedores

Permitir registrar la informacin de los proveedores con los cuales se realizan las compras
de bienes, indicando entre otros datos: Direccin, telfono y ciudad, Persona de contacto,
Plazo en das que otorga, Descuentos financieros que generalmente otorga, Informacin
de autorretencin, rgimen de IVA, autorretencin de ICA, impuesto de timbre, etc.,
Actividad econmica, Forma de pago: cheque o transferencia electrnica, Entidad bancaria
y nmero de cuenta para la transferencia bancaria.

16.2

Informacin de listas de precios

Permitir ya sea de manera manual o a travs de una utilidad la importacin de informacin,
posible llevar al sistema la informacin de los precios, descuentos y condiciones de pago
otorgados por los proveedores para los artculos requeridos en una cotizacin.

16.3

Solicitud de cotizaciones
Facilitar la gestin de compras permitiendo almacenar la solicitud de cotizacin de
artculos de la institucin y a que proveedores se enva la solicitud, para ser referenciada
una vez se reciba la correspondiente cotizacin de parte del proveedor. Administrar la
siguiente informacin: Fechas de Solicitud y Vencimiento, Proveedores a los cuales se les
hace la solicitud, Solicitudes a Compras que se atendern con la cotizacin, Artculos a
cotizar con unidad, tipo de artculo, precio y cantidad.

16.4

Registro de cotizacin
Debe administrar la siguiente informacin: Identificacin del proveedor al cual corresponde
la cotizacin / lista de precios, Fecha de la cotizacin / lista de precios, Vigencia,
Descuentos financieros, Descuentos comerciales generales para todo el documento y/o
especficos por artculo, Informacin de bonificaciones ya sea por valores comprados o por
cantidades compradas, indicando si se liquidan por cada compra o por las compras

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

acumuladas.

16.5

Gestin de solicitudes a compras

Permitir determinar las necesidades de artculos a comprar utilizando una de las siguientes
opciones: Por comparacin de la cantidad ideal de stock contra el saldo actual del artculo,
Por los pendientes de entrega que se generen del despacho de las requisiciones internas
(pedidos de los diferentes servicios al Almacn Principal), Permitir programar las compras
basados en los puntos de reorden definidos en das, Por necesidades especificas
determinadas por el Almacn Principal. Una vez generadas las necesidades de artculos a
comprar, que sea posible conocer si estn tramitadas, ya sea, a travs de una solicitud de
cotizacin al proveedor o a travs de una orden de compra.

16.6

Generacin de rdenes de compra de prueba

Proceso mediante el cual se genere automticamente rdenes de compra de prueba
donde el sistema determine los artculos y cantidades a comprar y elija el proveedor de
acuerdo a unos criterios de seleccin.
La seleccin de los artculos a comprar puede realizarse por: Informacin de las solicitudes
a compras no tramitadas Verificacin de saldos actuales contra los das mnimos de
inventario y considerando los tiempos de reposicin.
La seleccin del proveedor para la orden de compra de prueba debe tener las siguientes
opciones: Por el menor precio del artculo a comprar, considerando todas las listas de
precios vigentes o las listas de precios de un conjunto especifico de proveedores. Por una
priorizacin asignada con anticipacin por el responsable de las negociaciones, la cual
debe permitir designar con anticipacin el proveedor para cada artculo.
Para las cotizaciones recibidas, realizar una comparacin que facilite la eleccin del
proveedor que ofrece las mejores condiciones de precio, descuento y tiempo de entrega.
Una vez la orden de compra de prueba se genere, se revise para luego actualizarla como
una orden de compra definitiva que se debe informar al proveedor o para cancelarla.

16.7

Registro de rdenes de compra definitivas

Elegir al proveedor al cual se realizar la compra.
Elegir la cotizacin o lista de precios de la cual se obtendrn precios, descuentos,
impuestos, condiciones de pago y bonificaciones.
Registrar los artculos a comprar ya sea que provengan de una cotizacin marcada como
ganadora o de una solicitud de compras emitida por el Almacn Principal.
Las rdenes de compra definitivas, se deben poder generar de manera electrnica en
formato EDI para ser enviadas al proveedor a travs del Centro Electrnico de Negocios
(CEN).

16.8

Registro de recepciones por compra y causacin

Registrar la informacin de bienes comprados y de su entrada, donde: Indique el
proveedor para determinar sus atributos de responsable o no del impuesto de IVA. Se
asigne la orden de compra a la cual corresponde la recepcin, con el fin de llevar el control
de los pendientes por orden de compra y proveedor; Registrar la informacin del envo

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como son: el nmero de la remisin, el nmero de la gua del transportador y el prefijo y

nmero de la factura del proveedor.
Registrar los artculos recibidos, los cuales se puedan identificar con el cdigo asignado
internamente en el catlogo de artculos o con cualquiera de los
cdigos EAN asociados previamente al cdigo interno.
El cdigo EAN pueda ser ledo utilizando un lector de cdigos de barras.
Obtener de la orden de compra el precio unitario, el descuento y el IVA de cada uno de los
artculos recibidos, los cuales no se permita modificar de acuerdo a paramtricas
establecidas.
De acuerdo a la parametrizacin, se debe controlar que no se reciban artculos no
registrados en la orden de compra ni se reciban cantidades mayores a las negociadas.
Permitir registrar entregas parciales de las compras realizadas con su respectivo control
de las cantidades pendientes de recibir.
Luego de la recepcin realizar la causacin de la compra ya sea a travs de una interfase
automtica con el mdulo de Cuentas por Pagar o de una interfase contable con el mdulo
de Contabilidad.
16.9

Manejo de histricos de compras

Anlisis de histricos de compras: Permitir realizar anlisis de compras ya sea: Por
proveedor, verificando los artculos comprados en un rango de fechas; Por artculo,
verificando los proveedores a quienes se le ha comprado en un rango de fechas.
Elaborar presupuestos por servicio de acuerdo a consumos.

16.10 Manejo

de comerciales y genricos (Resolucin 1830 de 1999)

Permitir asociar cada medicamento registrado en el catlogo, al medicamento genrico
correspondiente de acuerdo a la resolucin del Ministerio de Salud.

16.11 Informacin

de productos y servicios con todos sus datos incluyendo cdigos de

barras
Permitir registrar la informacin de los bienes a controlar a travs del inventario, indicando
entre otros datos: Cdigo, Nombre Comercial y nombre Genrico, si aplica; Unidad y
fraccin de manejo; Factor de conversin de fracciones a unidades; Grupo de artculos al
que pertenece; Registro INVIMA o del ente gubernamental que certifica medicamentos,
(donde aplique); Tipo de IVA (gravado, exento, excluido) y porcentaje de IVA; Costo y
fecha de la ltima compra; Cdigos EAN con los cuales se pueda identificar el artculo y
factor de conversin del cdigo EAN a la fraccin del artculo; Ubicaciones del artculo en
cada uno de los servicios donde se maneja; Precios de venta y porcentajes de utilidad
esperados, para cada una de las tarifas con las cuales se vende a pacientes.
Relacin de los proveedores que suministran el artculo, indicando la cantidad de empaque
del proveedor para el artculo, el tiempo de reposicin, y la prioridad del proveedor con
relacin a los dems proveedores que suministran el mismo artculo; Calificacin de los
proveedores

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16.12 Control

de mltiples almacenes y sub-almacenes

Realizar el control de saldos de inventario para todos los almacenes, subalmacenes y
reas administrativas de la institucin (servicios) que sean definidas por el usuario segn
necesidades

16.13 Control

de stock por servicio

Donde se determine para cada servicio (almacn, sub-almacn, rea administrativa) el
conjunto de artculos que les es permitido manejar, las cantidades ideales de stock a
almacenar y los das mximos y mnimos de inventario. Este conjunto de artculos debe
poderse definir en trminos de comerciales y de genricos

16.14 Gestin

de requisiciones internas
Permitir generar los pedidos de los diferentes servicios al Almacn Principal utilizando
cualquiera de las siguientes opciones: Para artculos a los cuales se les controla el saldo,
por comparacin de la cantidad ideal de stock contra el saldo actual del artculo en el
servicio que solicita; Para artculos de consumo a los cuales no se les controla el saldo,
por comparacin de la cantidad ordenada en el periodo (mes o semana) contra la cantidad
mxima a pedir en ese mismo periodo.
Por necesidades especficas determinadas por el servicio que solicita. En esta opcin
debe permitir solicitar artculos no registrados en el catlogo de la institucin.
Una vez generadas las requisiciones de los diferentes servicios, conocer los pendientes
por despachar desde el Almacn Principal, ya sea por grupos de artculos o por servicio
que solicita.
Para los servicios definidos como sub-almacenes, permitir que el Almacn Principal,
encargado de atender sus necesidades, genere automticamente y por da las
requisiciones internas de estos servicios, basadas en la comparacin de la cantidad ideal
de stock contra el saldo actual del artculo en el sub- almacn.

16.15 Movimientos

de inventario
Permitir la realizacin de cualquier movimiento (transaccin) que defina el usuario ya sea
de entrada, salida o traslado entre servicios, donde para cada tipo de movimiento sea
parametrizable: Cmo se costea el tipo movimiento de donde se obtiene la informacin de
la cantidad; De donde se obtiene la informacin del descuento y del IVA, si aplican Si
requiere un servicio de destino como es el caso de los traslados y los consumos; Si el tipo
de movimiento afecta el saldo del artculo; Si el tipo de movimiento tiene efectos contables;
Si el tipo de movimiento tiene interface con Cuentas por Pagar; Si el tipo de movimiento se
relaciona con prstamos, y si corresponde al inicio o a la terminacin del prstamo; Si se
relaciona con una orden de compra, con una requisicin o con otro movimiento de
inventario; Si el tipo de movimiento requiere un proveedor o un tercero.
Para cada uno de los tipos de movimientos habilitar el control de la autorizacin a los
usuarios y servicios que podrn utilizarlo.
Cuando el usuario realice cualquiera de los tipos de movimientos previamente definidos,
permitir identificar el artculo ya sea con el cdigo asignado internamente en el catlogo de
artculos o con cualquiera de los cdigos EAN asociados previamente al cdigo interno. El

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cdigo EAN pueda ser ledo utilizando un lector de cdigos de barras.

A partir de los tipos de movimientos relacionados con prstamos, se podr realizar un
control de saldos de prstamos que le hacen a la institucin o que la institucin le hace a
otras instituciones, los cuales se llevan por tercero, documento de prstamo y artculo
prestado
16.16 Generacin

de informacin a facturacin correspondiente a los cargos de materiales

y medicamentos
Permitir registrar la salida de artculos o medicamentos aplicados al paciente realizando el
descargo automtico del saldo de inventario del servicio que despacha, y aumentar la
cuenta del paciente con el precio de venta de acuerdo a la tarifa pactada para el
responsable de la cuenta. As mismo, Permitir registrar las devoluciones de drogas de
pacientes disminuyendo la cuenta del mismo de acuerdo a la tarifa del responsable e
incrementando el saldo de inventario del almacn que suministr la droga. El precio de
venta del artculo depender de quien sea el responsable de la cuenta del paciente y el
costo de la mercanca vendida depender del costo promedio del artculo

16.17 Manejo

de mercanca en consignacin
Permitir identificar y controlar la mercanca en consignacin a travs de la definicin de
almacenes (servicios) de mercanca en consignacin ya sea generales o por proveedor.
Realizar la legalizacin de la mercanca cuando es utilizada ya sea en pacientes o
internamente, utilizando movimientos de inventario.
Los bienes que se encuentren en consignacin no harn parte de los procesos de
consolidacin del inventario de la institucin, ya que no se consideran como propios; sin
embargo se debe conocer y controlar su saldo en cada servicio de consignacin

16.18 Manejo

de mercanca en prstamo
Permitir identificar y controlar la mercanca que da o recibe en calidad de prstamo la
institucin a travs de la definicin de conceptos de entrada y salida de mercanca
prestada a/por otras instituciones.
Utilizando movimientos de inventario realizar la respectiva legalizacin de la mercanca
cuando es utilizada ya sea en pacientes o internamente. Los bienes que se encuentren en
calidad de prstamo no harn parte de los procesos de consolidacin del inventario de la
institucin, ya que no se consideran como propios; sin embargo debe ser posible conocer
y controlar su saldo y legalizar su ingreso

16.19 Realizacin

de inventario fsico y generacin de ajustes

Se debe poder implementar un proceso para la realizacin y ajuste de los inventarios
fsicos, ya sean generales o rotativos.
Para la realizacin del conteo se debe poder utilizar terminales porttiles donde es posible
identificar el artculo ya sea con su cdigo interno o con cualquiera de los cdigos EAN
asociados a l.
Una vez realizado el conteo, el archivo almacenado en la terminal porttil, se debe poder
importar al sistema de Suministros y Farmacia para continuar con el proceso.

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No.

Previo a la realizacin del ajuste se debe generar un reporte de comparacin entre el

inventario fsico y el inventario del sistema con el fin de cuantificar, analizar y explicar las
diferencias.
Se debe contar con un proceso que genere automticamente los movimientos ya sea de
entrada por faltante o de salida por sobrante, tanto en cantidad como en valor, que
permitan que el saldo actual de los artculos en el sistema sea idntico al inventario fsico
registrado.
Realizar inventario fsico de uno o dos conteos.
Control de demanda insatisfecha
En el proceso de atencin de las requisiciones internas por parte del Almacn Principal,
por cada artculo que no sea entregado en la cantidad solicitada, se capturar una causa
de no despacho que posteriormente permitir analizar las razones por las cuales no se
cumple con las necesidades de los diferentes servicios
16.20 Trazabilidad

de lotes
Para los artculos que estn identificados que tienen trazabilidad a nivel de lotes, cada vez
que se realice una entrada de inventario ya sea por compra, prstamo, donacin,
bonificacin, etc. se capture el lote o los lotes de inventario recibidos con su respectiva
fecha de vencimiento.
Esta informacin debe permitir peridicamente revisar, en cada uno de los servicios, las
existencias de los lotes prximos a vencerse, con el fin de evitar prdidas de inventario.
Adicionalmente, en caso de alguna eventualidad con un medicamento, debe ser posible,
de acuerdo al lote, identificar cuando se recibi, en que servicio se recibi y quien fue el
proveedor de dicho lote

16.21 Gestin

de mezclas
Permitir definir en el catlogo los artculos que corresponden a mezclas, con el fin de
realizar el control de su fabricacin utilizando un paquete de elementos que determina los
materiales y las cantidades necesarios para su fabricacin. En este paquete se deben
identificar el medicamento principal y el diluyente de la mezcla.
En registro de fabricacin de las mezclas, determinar las cantidades fabricadas a partir de
las cuales se estimen los materiales utilizados, indicar el lote de fabricacin y la fecha de
vencimiento para tener la trazabilidad de los lotes
En la venta a pacientes de los artculos tipo mezcla, el precio de venta se debe obtener a
partir de la tarifa de los elementos que componen la mezcla

16.22 Paquetes

dinmicos
Permitir definir paquetes de artculos, asignndole un cdigo de artculo en el catlogo a la
agrupacin de stos y estableciendo las cantidades de cada uno de los que intervienen en
la configuracin del paquete y el comportamiento a nivel de facturacin.
Realizar movimientos con los cdigos de los paquetes y el sistema automticamente
descargar o cargar los saldos de los artculos que lo componen.
En la venta a pacientes de los artculos tipo paquete, el precio de venta obtenerlo a partir
de la tarifa de los elementos que lo componen y el tipo de comportamiento dependiendo si

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

es facturable o no
16.23 Integracin

con el sistema de ordenes mdicas

Generar informacin de medicamentos y materiales ordenados al paciente a travs del
mdulo de rdenes mdicas a la cuenta del paciente y descarga automticamente el
inventario

16.24 Generacin

de comprobantes contables
Generar la informacin a contabilidad para cada uno de los conceptos de movimiento de
acuerdo a la definicin contable establecida para cada grupo de artculos y concepto de
movimiento. As mismo genera informacin de entradas por compra como Facturas a
Cuentas por Pagar de acuerdo a la definicin contable establecida para cada grupo de
artculos

16.25 Terminal

de radio frecuencia para toma fsica de inventarios y cargo de

medicamentos
Permitir que a travs de terminales de radio frecuencia se pueda hacer la toma fsica de
inventarios y el cargo de suministros a pacientes

16.26 Presupuesto

anual de consumos
A partir de los movimientos de inventario del ao en curso, sea posible estimar un
presupuesto de consumos para el ao siguiente, el cual tendr durante su ejecucin, la
posibilidad de comparar lo presupuestado contra lo realmente consumido

16.27 Registro
16.28 Permitir

y administracin del kardex de Proveedores, con sus productos y servicios.

registrar y realizar evaluacin de proveedores.

16.29 Registro

y control de productos y servicios con medios electrnicos.

16.30 Administrar

y controlar la solicitud de requerimientos de las reas clasificando los

elementos por grupos, manejando prioridades.

16.31 Administrar

y controlar rdenes de compra y devoluciones

16.32 Generar

invitacin a cotizar

16.33 Registro

de los participantes en cada cotizacin presentada por un proveedor

16.34 Clasificacin
16.35 Solicitud

de las propuestas presentadas por los proveedores

de reserva presupustales a nombre de o de los proveedores adjudicados por el

valor de los tems adjudicados.

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CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

16.36 Permitir

la generacin de rdenes de compra a partir de las cotizaciones

16.37 Administrar

y controlar Impuestos aplicables a diferentes productos o servicios

16.38 Administrar

y controlar informacin de precios de varios productos sobre un producto o

servicio relacionados en la factura.

16.39 Administrar

y controlar entregas parciales de productos por parte del proveedor.

16.40 Administrar

y controlar entregas parciales de productos a las dependencias solicitantes

16.41 Generar,

administrar y controlar Plan de Compras basado en los histricos, necesidades y

proyeccin.

16.42 Administrar

y controlar Donaciones

16.43 Administrar

y controlar Cotizaciones

16.44 Administrar

y controlar Bonificaciones en rdenes de compra

16.45 Administrar

y controlar proceso de intercambio electrnico con Proveedores

16.46 Administrar

y controlar proceso de pago electrnico a proveedores

16.47 Administrar

el proceso de compras desde la requisicin interna hasta la entrada por

compras
16.48 Permitir

sugerir compras basadas en los acumulados histricos

16.49 Permitir

realizar anlisis y registro del manejos de descuentos por pronto pago.

16.50 Permitir

generar la factura a pagar al proveedor a partir de las entradas por compras.

16.51 Permite

devoluciones al proveedor

16.52 Permite

realizar pedidos automticos a partir del control de puntos mnimos de reorden o

stock mnimo

16.53 Permite

la consulta e impresin de ordenes de compra de acuerdo al estado en que se

encuentren? (solicitado, recibido total o parcialmente, cancelado)

16.54 Permitir

manejar la relacin de los productos de un proveedor

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No.

16.55 Permitir

manejar ordenes de compra por convenios

16.56 Generar

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

16.57 Administrar

y controlar solicitudes almacenes y dependencias.

16.58 Administrar

y controlar la existencia de artculos teniendo en cuenta, con informacin de

ubicacin fsica.

16.59 Administrar

y controlar entradas, salidas, prstamos, devoluciones, bajas por deterioro y

bajas por vencimiento de artculos, identificando destinos

16.60 Identificar

elementos con cdigos de barras para facilitar el inventario fsico

16.61 Permitir

importar los archivos planos generados por las lectoras al momento de hacer los
inventarios fsicos

16.62 Administrar
16.63 Costeo

de artculos con costos promedios ponderado

16.64 Controlar
16.65 Generar

orden de reabastecimiento en bodegas, sub-bodegas, dependencias

pedido teniendo en cuenta stock mnimos y/p consumos histricos

16.66 Controlar
16.67 Permitir

krdex de medicamentos por bodega y servicio

el manejo de fracciones en los productos

16.68 Administrar
16.69 Reportar
16.70 Manejo

y controlar niveles de existencias mnimos y mximos por servicio/artculo

y controlar mltiples Bodegas

anlisis de rentabilidad costos frente a precio de venta

y control de artculos de baja

16.71 Proporciona

funcionalidades para facilitar el fraccionamiento y marcacin de la mercancia

recibida.
16.72 Apoyar,

controlar y registrar el proceso de inventarios fisicos con varios conteos,

controlando faltantes, sobrantes y realizar ajustes en forma automtica.

16.73 Control

de rotacin de elementos por almacn - servicio.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

16.74 Impresin

de etiquetas en cdigo de barras.

16.75 Permite

manejar el campo de responsable en cada documento de egreso impreso?

16.76 Permite

definir IVA de los elementos y especificar el porcentaje respectivo?

16.77 Permite

registrar las solicitudes de produccin?

16.78 Facilita

la verificacin de las ordenes por pantalla?

16.79 Permitir

manejar unidad de empaquetamiento

16.80 Permitir

el manejo de paquetes de medicamentos

16.81 Maneja

trazabilidad de lote y fecha de vencimiento para los medicamentos

16.82 Permitir

realizar requisiciones internas a los servicios

16.83 Permitir

realizar solicitudes a compras por Stock, Manual o Consumos Promedio

16.84 Permitir

el control de la gestin de entrega de productos a los diferentes servicios por

periodos diario, semanal y mensual

16.85 Permitir

la gestin en el despacho de los productos por grupos Aseo, Medicamentos.

16.86 Permitir

traslado a diferentes Servicios

16.87 Permitir

manejo y control de prestamos a terceros

16.88 Permitir

manejo y control de prestamos de terceros

16.89 Administrar

y controlar rdenes de compra, entradas, salidas, traslados y devoluciones

16.90 Controla

la repeticin de un cdigo en la elaboracin de una entrada o salida de almacn?

16.91 Generar

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

16.92 Administrar

y controlar solicitudes de mltiples orgenes: los servicios, particulares.

16.93 Administrar

y controlar procesos de anulacin de documentos

16.94 Administrar

y controlar la existencia de medicamentos e insumos, con informacin

adicional de ubicacin fsica: almacn, estante, entrepao.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

16.95 Administrar

y controlar entradas, salidas, prstamos, devoluciones, bajas por deterioro y

bajas por vencimiento de Medicamentos, identificando destinos

16.96 Identificar

medicamentos con cdigos de barras

16.97 Administrar
16.98 Reporte

y controlar niveles de existencias mnimos y mximos

de anlisis de rentabilidad, costos frente a precio de venta

16.99 Controlar
16.10 Generar
0

orden de reabastecimiento en bodegas, sub-bodegas, dependencias

pedido por stock, consumo o manual

16.10 Administrar
1

y controlar Proveedores por producto

16.10 Administrar
2

y controlar precios de Medicamentos

16.10 Controlar
3
16.10 Permitir
4

krdex de medicamentos por bodega y paciente

el manejo de fracciones en los productos

16.10 Administrar
5

y controlar Bodegas

16.10 Administrar
6

Medicamentos controlados

16.10 Controlar
7
16.10 Control,
8

trazabilidad y lotes de los pedidos

manejo y administracin de unidosis.

16.10 Controlar
9

central de mezclas: maestras de produccin, rdenes de produccin, control de

etapas de produccin, costos de produccin, estado de las rdenes (pendientes, en
proceso, terminadas, entregas parciales y totales), elaboracin de etiquetas.

16.11 Reportar
0
16.11 Debe
1

anlisis de rentabilidad costos frente a precio de venta

permitir el manejo de las caractersticas de los medicamentos POS y NO POS,

imprimir el formato de medicamentos NO POS apoyado en el manejo de plantillas.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

16.11 Controlar
2
16.11 Generar
3
16.11 Permite
4

medicamentos en prstamo

estadstica e indicadores de gestin relacionados que permita medir productividad

crear archivos maestros de elementos/productos definiendo:

Informacin de IVA, precios de venta, costo proveedor, costo promedio, descripcin,

grupo, cdigo producto, presentacin, etc.?
16.11 Administra
5

el concepto de grupos homogneos de elementos/productos? (grupo

farmacolgico)

16.11 Permite
6

la anulacin de documentos de entradas y de salidas

16.11 Permite
7

la impresin de documentos soporte de:

Salidas de inventarios
Salida a otra entidad
Entrada de inventarios
16.11 Permite
8

la generacin de informes tales como:

Maestro de elemento/productos
Movimiento detallado por documentos
Movimiento detallado por elemento/producto
Cantidades disponibles en almacn
Movimiento detallado y resumido por tercero
Costo promedio por elemento/producto
Stock mnimo en almacenes
Elemento/productos de alta y poca rotacin
Total inventario por clasificacin

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

Ultimo valor compra

Gastos por dependencia
Relacin de ingresos
Relacin de egresos
Balance de almacn
Por agrupacin (costo y existencias)
16.11 Tiene
9

manejo unificado de cifras decimales

16.12 Controla
0

el consecutivo de recibos (entradas) y transferencias (salidas) de

elementos/productos de inventario

16.12 Permite
1

el control de paginacion incluyendo subtotales por pgina (en general todos los
documentos e informes)

16.12 Permite
2

obtener informes de existencias valorizado por agrupaciones y valor total

16.12 Permite
3

modificar informacin de elementos/productos

16.12 Permite
4

reintegrar al inventario de almacenes (kardex o sub-almacenes) los elementos

sobrantes de paquetes quirrgicos

16.12 Consumo
5
16.12 Integra
6

promedio clasificado por grupos o para un grupo especifico y por periodos

operaciones entre almacenes y las reas de:

Contabilidad?
Facturacin?
Servicios?
Almacenes y kardex?
16.12 Permite
7

consultar existencias de farmacia y almacenes

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

16.12 Permite
8

consultar elementos/productos por:

Cdigo Interno o cdigo de barras

Por descripcin
Por laboratorio Proveedor
Por Orden Pedido/contrato
16.12 Permite
9

las interfaces con almacenes, farmacia hospitalaria, hospitalizacion y servicios

16.13 Permitir
0

manejar precio venta con diferentes tarifas

16.13 Permitir
1

manejar precio ventas con diferentes tarifas por genrico

16.13 Permitir
2

manejar precio venta con incremento porcentual con base en el costo compra

16.13 Permitir
3

manejar paquetes de medicamentos, Ciruga o medico quirrgico

17

Programacin Turnos de Ciruga

17.1

Programacin de quirfanos:
Consignar la disponibilidad de cada uno de los quirfanos de la institucin, permitiendo
controlar la asignacin de stos y analizar el porcentaje de ocupacin real por quirfano,
de manera que se puedan establecer polticas que permitan mejorar la utilizacin de los
mismos

17.2

Turnos de ciruga completo:

Permitir registrar en el sistema, la asignacin de turnos de ciruga, reservando y
programando los recursos necesarios para la realizacin de las intervenciones quirrgicas
en una institucin hospitalaria, tales como quirfanos, profesionales y equipos

17.3

Turnos de ciruga resumido:

Este movimiento debe facilitar el proceso de asignacin de turnos de ciruga, involucrando
slo la informacin bsica necesaria para la separacin del turno

17.4

Registro de informacin de la consulta pre - quirrgica

17.5

Registro de informacin de la consulta de valoracin pre-anestsica

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

17.6

Registro de tiempos de apertura y cierre del acto quirrgico.

17.7

Registro de tiempos de inicio y fin del procedimiento quirrgico

17.8

Registro de tiempos de inicio y fin de anestesia del paciente.

17.9

Registro de Diagnsticos pre-operatorios, tipo de ciruga, tcnica de anestesia,

diagnsticos pos-quirrgicos.

17.10 Registro

de la descripcin quirrgica, hallazgos.

17.11 Registro

de la procedimientos realizados, especificando para cada uno la via, regin

topogrfica

17.12 Registro

de tiempos de inicio y finalizacin del paciente en el rea de recuperacin, clase

de herida.

17.13 Registro

de complicaciones y diagnstico de la complicacin

17.14 Registro

de materiales y equipo de trabajo

17.15 Registro

de recuento de compresas

17.16 Registro

y consulta de la informacin clnica del paciente en su historia clnica.

17.17 Registro

de la informacin clnica del paciente de las consultas de control de los procesos

post-operatorios

17.18 Registro

y seguimiento del traslado del paciente al Servicio de Hospitalizacin u otro

servicio segn se requiera.

17.19 Registro

y seguimiento de defunciones en salas de ciruga

17.20 Registro

y control de rdenes de servicios a otras reas de apoyo banco de sangre,

farmacia, patologa, ayudas diagnsticas.

17.21 Control

en la entrega y recibo de insumos en el servicio. Permitir consultas por varios

criterios que permitan hacer seguimiento a insumos en Salas por paciente.

18

18.1

Recursos Humanos
Permitir el manejo de la hoja de vida de cada uno de sus empleados.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

18.2

Permitir al proceso de seleccin y contratacin de funcionarios mediante el

almacenamiento y control de toda la informacin relacionada con los aspirantes, tales
como resultados de pruebas de conocimiento, pruebas psicotcnicas, etc.

18.3

Permitir estructurar el proceso de seleccin y evaluacin del personal bajo el modelo de

competencias y adicionalmente, guarde el registro histrico de la evaluacin para cada
funcionario.

18.4

Permitir la planeacin de tareas, actividades y responsabilidades, definiendo cronogramas

de trabajo e identificando la disponibilidad de los funcionarios.

18.5

Permitir planear, administrar y evaluar toda la informacin acerca del los eventos y
beneficios para los funcionarios.

18.6

Permite registrar y mantener actualizada la informacin acerca de la educacin formal y no

formal de los funcionarios.

18,7

Control de la planta global de personal con histrico de empleos y movimientos de

personal acorde con la estructura orgnica de la entidad

18,8

Manual de funciones y competencias laborales con estructuracin de perfiles para cada

empleo de la planta global de personal (manual de funciones)

18,9

Control de entrada y salida de correspondencia y gestin documental

18,10 Control

de la elaboracin, ejecucin y evaluacin del plan institucional de capacitacin.

18,11 Control

de elaboracin, ejecucin y evaluacin del programa de bienestar social e

incentivos

18,12 Control

del desarrollo del sistema de gestin de calidad al interior de los procesos de

gestin humana

19

Inteligencia de Negocios

19.1

Diccionario de Datos

19.2

Generacin de Reportes

19.3

Generacin de Indicadores

19.4

Generacin de Tableros

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

No.

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

19.5

Generacin y visualizacin de OLAP

19.6

Generacin de Hojas de Calculo

19.7

Generacin de Grficos

19.8

Generacin de HTML

19.9

Generacin de PDF

19.10 Generacin
20

de Archivos Planos

Contratacin

20,1

El sistema debe permitir el registro de contratos tanto de suministros como de servicios

profesionales.

20,2

Debe permitir la creacin de contratos modelos a partir de plantillas predefinidas

20,3

El sistema debe administrar las fechas lmites de los contratos generando alertas ante
eventos como documentos faltantes y vencimientos

20,4

El sistema debe permitir el filtrado de informacin por criterios como tipo de contrato,
cliente, proveedor, rea, dependencia, estado del contrato, etapa del proceso

20,5

El sistema debe permitir la creacin de otrosies, adiciones y prorrogas

20,6

El sistema debe permitir la creacin de tareas relacionadas con la ejecucin del contrato
para su seguimiento y control.

20,7

Debe permitir realizar el seguimiento a la ejecucin financiera del contrato.

21

Correspondencia

21,1

Debe permitir la digitalizacin de documentos

21,2

Debe permitir radicar cualquier documento, incluyendo archivos, correo electrnico o fax, a
travs de las ventanillas de radiacin.

21,3

Debe permitir la gestin sobre los documentos: Reasignar, Agendar, Modificar, Archivar,
Incorporar en expedientes, Tipificar el documento (a partir de Tablas de Retencin)

21,4

Debe contar con alertas para generacin de respuestas de acuerdo al tipo de documento

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

por ejemplo derechos de peticin, etc.

21,5

Debe permitir generar automticamente los recorridos para el envo de documentos

21,6

Debe incorporar las mejores prcticas de manejo documental de archivstica, y

correspondencia del archivo

21,7

Debe permitir la parametrizacin de caractersticas de seguridad basadas en perfiles de

usuario

21,8

Debe permitir el control y seguimiento del flujo de documentos de manera manual, o por
integracin con el Sistema de Gestin por Procesos

21,9

Debe permitir la creacin de plantillas de diferentes tipos de documentos

21,10 Debe

permitir la radicacin de documentos internos, externos, entrantes y salientes.

21,11 Debe

generar un nmero nico de radicado, o diferentes secuencias de numeracin para

radicados de entrada, salida e internos, o por tipo de trmite o tipo de documento, segn
las polticas internas

21,12 Debe

mantener asociado el nmero nico de radicado durante todo el ciclo de vida del
documento

21,13 Debe

permir iniciar anualmente el consecutivo de radiacin entrante y saliente

21,14 Debe

permitir capturar diferentes datos en la radiacin como: tipo de radicado, estado,

trmite asociado, subtrmite, dependencia, bandejas de entrada, ventanillas de radicacin,
nmero de radicado, fecha y hora de radicacin, courier, nmero de folios, asunto,
observaciones y usuario que radica

21,15 Para

los radicados de salida permite definir: destinatario, tipo de radicado, estado, trmite
asociado, subtrmite, dependencia, bandejas de entrada, ventanillas de radicacin,
nmero de radicado, fecha y hora de radicacin, courier, nmero de folios, asunto,
observaciones, usuario que radica, motivo de devolucin, datos del courier, peso del
paquete y costo

21,16 En

la radicacin permite asociar radicados anteriores que pertenecen a un mismo trmite

21,17 Debe
21,18 Debe

generar stickers con cdigo de barras parametrizable

permitir asignar a los documentos la serie documental, de acuerdo con la

normatividad vigente.

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

21,19 Debe

permitir realizar bsquedas en todos los campos de la radicacin

21,20 Debe

permitir la asignacin de una o varias imgenes a un documento radicado

21,21 Debe

permitir asociar una o ms imgenes digitalizadas con el nmero nico de radicado

21,22 Asociacin

del correo electrnico corporativo de cada usuario para recibo de notificaciones

21,23 Notificacin

a los destinatarios, va e-mail, del envi de documentos radicados

21,24 Integracin

con el correo electrnico para redireccionar automticamente a una cuenta de

correo, y radicar el correo de salida y de entrada.

21,25 Debe

permitir que el administrador restrinja, a determinados usuarios o grupos de

usuarios, el acceso a los documentos de archivo, expedientes y metadatos

21,26 Debe

permitir el control de los tiempos de retencin de las series documentales, segn lo

dispuesto en la Tabla de Retencin Documental, y generacin de reportes para los
usuarios correspondientes.

21,27 Debe

permitir realizar procesos de prstamo y traslado documental.

21,28 Debe

permitir la generacin de reportes que pueden ser exportados a Excel o impresos

22

Calidad

22,1

Debe disponer de un mdulo de administracin de indicadores

22,2

Debe disponer de un mdulo de administracin de riesgos

22,3

Debe permitir llevar control de los componentes del MECI

22,4

Debe permitir el registro de acciones correctivas y preventivas, planes de accin, control y

seguimiento de acciones

25,5

Debe contar con un mdulo de planeacin estratgica enfocado en la metodologa

Balanced Score Card

25,6

El software debe contar con un mdulo de auditorias que permita programar, planificar y
aplicar y llevar el control de auditoras internas, elaborar informes de auditoria.

25,7

Debe contar con un mdulo de gestin ambiental

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

CRITERIOS FUNCIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

No.

25,8

Debe permitir llevar el control de la gestin documental

25,9

Debe disponer de un mdulo para la creacin, diligenciamiento de actas y control de

tareas

25,10 Debe

disponer de un mdulo de producto no conforme.

25,11 Debe

contar con un mdulo para el seguimiento a estndares OSHAS 18001

Cumple
Completamente

Cumple
Por
Observaciones
Parcialmente Desarrollar

ANEXO #2. FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No
.

NOMBRE
ENTIDAD
CONTRATANTE

FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NOMBRE
OBJETO
FECHA
FOLIO
FECHA DE
3
ENTIDAD
DEL
VALOR
DE
TERMINACION No. **
CONTRATISTA CONTRATO
INICIO

SUMATORIA DE LOS VALORES

Declaro bajo la gravedad del juramento que la informacin consignada en el presente anexo
es verdica y podr ser verificada a travs de las certificaciones que se adjunten a la
propuesta.

Firma del Representante LegalEmpresa

NIT.

Si el proponente requiere ms filas, por favor duplique este formato, NO es permitido modificar las columnas.
3

Esta casilla hace referencia al nmero de la pgina o folio en la cual esta descrita la experiencia referenciada

ANEXO #3 CARTA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

___________[Lugar y Fecha]
Seores
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE
Subgerencia Administrativa
Calle 165 #7-06 piso 1
Bogot D.C.
Asunto: Propuesta SOLICITUD PBLICA DE OFERTAS No.________.
Respetados seores:
La presente tiene por objeto ofrecer al Hospital Simn Bolvar III Nivel de Atencin ESE, los
siguientes [detallar el producto y servicios ofertados]; As mismo, el(los) suscrito(s)
declara(n) que:
a. Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representacin legal para firmar y presentar la
propuesta.
b. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de ser seleccionado, me
compromete totalmente. [] compromete a la(s) siguientes firma(s) que legalmente
represento. De la misma manera, el contrato ser firmado por la(s)siguiente(s) persona(s) en
representacin de la(s) firma(s):
NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:
NOMBRE DE LA FIRMA:
1. He estudiado cuidadosamente los documentos de la invitacin y renuncio a cualquier
reclamacin por ignorancia o errnea interpretacin de los mismos o por diferencias en los
valores ofertados.
2. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningn error u omisin.

3. No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidades y/o incompatibilidades

establecidas en el Estatuto General de Contratacin y dems normas legales pertinentes.
4. En la eventualidad de que me sea adjudicado parcial o totalmente el objeto del contrato en
el proceso de la referencia, me comprometo a:
a) Establecer y presentar oportunamente al Hospital Simn Bolvar III Nivel de Atencin ESE,
las garantas contractuales que se pacten.
b) Realizar, dentro del plazo mximo que fije el Hospital Simn Bolvar III Nivel de Atencin
ESE, todos los trmites necesarios para la firma y legalizacin del contrato resultante.
c) Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los trminos del Pliego de Condiciones
Trminos de Referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta.
d) Cumplir con los plazos establecidos por el Hospital Simn Bolvar III Nivel de Atencin ESE
para la ejecucin del objeto del contrato.
El valor total de la propuesta econmica es de: $____________ y est consignado y
Relacionado en anexo No 2 que igualmente anexo.

Atentamente,

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) ________________

Nombre completo _________________________________
Direccin Comercial ________________________________
Telfonos______________________________________
Correo electrnico: _______________________________

Anexo: Oferta contentivas de( ) folios, dos copias y un (1) medio magntico.

ANEXO #4 DECLARACIN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y

APORTESPARAFISCALES
(PERSONAS JURDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)
[Use la opcin que corresponda, segn certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo, _________________ identificado (a) con la C.C. No. , en mi condicin de Representante
Legal de (Razn social de la compaa), identificada con el Nit. No._________________ ,
debidamente inscrito en la Cmara de Comercio de________, certifico
el
pago
de
los
siguientes aportes_______________, pagados por la compaa durante los ltimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacin de nuestra propuesta para
el presente proceso de seleccin. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo
50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, ________, identificado (a) con la C.C. No. ___________y con la Tarjeta Profesional No.
__________________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicin de
Revisor(a) Fiscal de (Razn social de la compaa) identificada con el Nit No._________,
debidamente inscrito en la Cmara de Comercio de________, luego de examinar de acuerdo
con las normas de auditora generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de
la compaa, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensin, salud y riesgos
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacin Familiar) pagados por la
compaa durante los ltimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentacin
de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la
compaa durante dichos 6 meses.Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo
50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se debern tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007. As

mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE

COMPENSACIN FAMILIAR, ICBF y SENA, se debern tener en cuenta los plazos dispuestos
para tal efecto en esa misma norma.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBER PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIN.
EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADOA TENER REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBER
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES
MENCIONADOS Y ENC ASO DE SER FIRMADO POR EL CONTADOR DEBE ESTAR ACOMPAADA
LA FIRMA CON LA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FECHA DE EXPEDICIN_______________________________ y NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN
CERTIFICA_________________________________________________

ANEXO #5 MODELO CONFORMACIN CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el
CONSORCIO________________________________ para participar en el Invitacin Pblica
No. xxx-2013, El objeto consiste en LA ADQUISICIN, INSTALACIN, CAPACITACIN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL
HOSPITAL SIMON Bolvar E.S.E. de acuerdo a las condiciones tcnicas sealadas en el pliego
de condiciones.
Integrantes del consorcio: ________________________________________.
________________________________________.
Representante legal: ____________________________________________
Duracin: Por el tiempo del contrato, su liquidacin, trmino para demandas laborales y hasta
que expiren las garantas constituidas en el mismo: ___________________.
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de seleccin,
sus integrantes se comprometen a:
1.Participar en la presentacin conjunta de la propuesta, as como a suscribir el contrato.
2.Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.
3.No ceder su participacin en el consorcio a otro integrante del mismo.
4.No ceder su participacin en el consorcio a terceros sin la autorizacin previa de EL
HOSPITAL.
ORGANIZACIN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la ejecucin del contrato resultado del
presente proceso de seleccin, el Representante Legal del Consorcio tendr las siguientes
facultades: (incorporar las que decidan sus miembros).
Para constancia se firma a los _______das del mes de _________de 2013.
NOMBRES, IDENTIFICACIN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio)
C.C.

ANEXO #6 MODELO CONFORMACIN UNIN TEMPORAL

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIN TEMPORAL
________________________________ para participar en el proceso Licitacin Pblica No.
XXX-2013, El objeto LA ADQUISICIN, INSTALACIN, CAPACITACIN Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL
SIMON Bolvar E.S.E., con las especificaciones tcnicas sealadas en el pliego de condiciones.
Integrantes de la Unin temporal: ____________________.
____________________.
Representante legal:

___________________________________.

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________.

___________.
Duracin: Por el tiempo del contrato, su liquidacin, trmino para demandas laborales y hasta
que expiren las garantas constituidas en el mismo: ___________________.
Compromiso: Al conformar la unin temporal para participar en el presente proceso de
seleccin, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentacin conjunta de la propuesta, as como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, de acuerdo con la participacin en la ejecucin de cada uno de los
miembros de la Unin Temporal.
4. No ceder su participacin en la Unin Temporal a otro integrante de la misma.

6. No ceder su participacin en la Unin Temporal a terceros, sin la autorizacin previa de EL

HOSPITAL.
ORGANIZACIN INTERNA DE LA UNIN TEMPORAL: Para la ejecucin del contrato resultado
del presente proceso de seleccin, el Representante Legal de la Unin Temporal tendr las
siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus miembros).

Para constancia se firma a los _______das del mes de _________de 2013

NOMBRES, IDENTIFICACIN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la Unin

Temporal)
C.C.

ANEXO #7 FORMATO INFORMACIN FINANCIERA

ANEXO #8 INFORME SOBRE CONTRATOS EN EJECUCIN Y POR EJECUTAR

ANEXO #9 PROPUESTA ECONMICA

Nombre o razn social del proponente: ______________________________
INFORMACIN ECONMICA
(En pesos colombianos)
MODULO O
FUNCIONALIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, SON

$:__(Valor en nmeros)

IVA

TOTAL CON IVA

VALOR EN LETRAS:_______________________________________________

OBSERVACIONES:_______________________________________________

______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: los valores ofertados deben contemplar los gastos, impuestos, costos y dems
erogaciones para la ejecucin del contrato durante el plazo del mismo.

Observaciones:
Firma del Proponente

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Nombre Completo de quien firma Por el Proponente debidamente autorizado _________

ANEXO: xxxx FOLIOS

ANEXO #10 COMPROMISO ANTICORRUPCION

Bogot, D.C.,(Fecha)
Seores
E.S.E. SIMN BOLVAR III NIVEL DE ATENCIN
Ciudad.
Asunto: Presentacin de Compromiso Anticorrupcin
El suscrito [ _________(1)__________ ], identificado como se indica al pie de mi firma, actuando en
nombre y representacin de [ __________(2)__________ ] (en adelante el Oferente) y, en caso de
Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Constitucin de Sociedad Futura, actuando tambin en
nombre y representacin de cada uno de sus integrantes del consorcio o unin temporal o promitentes,
manifiesto la voluntad de apoyar la accin del Estado colombiano y del Hospital Simn Bolvar III Nivel
E.S,E, para fortalecer la transparencia en los procesos de seleccin y la responsabilidad de rendir
cuentas, por lo tanto, de manera unilateral en nombre de mi(s) representado(s) suscribo el presente
Compromiso Anticorrupcin, asumiendo los siguientes compromisos:
Primero:
1.1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o ddiva a ningn
funcionario, miembro, trabajador o subcontratista del Hospital Simn Bolvar III Nivel de Atencin E.S,E, o
cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el Proceso, en relacin con su
Propuesta.
1.2 No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra
en las conductas indicadas en el numeral 1.1 anterior.
1.3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigindoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la Repblica de
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso.

1.4. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la
colusin del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la
desviacin de la Adjudicacin del Contrato.

Nombre o Razn Social del Oferente, sus integrantes y sus promitentes:

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Nombre del Apoderado: ______________________________________________
C.C. No.: ______________________ de: ________________________________
Direccin: _________________________________________________________
Telfonos: ________________________________ Fax: ____________________
Correo Electrnico: __________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________
FIRMA: ___________________________________________________________