Matriz de Requisitos Legales Sismopetrol

FECHA DE REVISION
EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
REVISOR
2008-10-03
VICTOR M. HERNANDEZ
2008-11-10
VICTOR M. HERNANDEZ
2008-12-10
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-01-13
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-02-14
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-03-14
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-04-13
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-05-13
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-06-13
VICTOR M. HERNANDEZ
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2009-06-19
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-07-03
ISABEL SOLANO DIAZ
2009-07-06
ISABEL SOLANO DIAZ
2009-07-08
ISABEL SOLANO DIAZ
2009-07-10
ISABEL SOLANO DIAZ
2009-08-15
VICTOR M. HERNANDEZ
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2009-09-15
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-10-23
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-11-03
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-11-13
VICTOR M. HERNANDEZ
2009-12-14
VICTOR M. HERNANDEZ
2010-01-14
VICTOR M. HERNANDEZ
2010-02-15
VICTOR M. HERNANDEZ
2010-03-17
MARCELA PERDOMO SIERRA
2010-04-23
2010-05-15
SI
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2010-06-10
SI
2010-07-07
2010-08-30
PAOLA DUARTE MONTAEZ
SI
2010-10-03
2010-11-05
2011-02-05
SI
2010-12-06
2011-01-10
SI
Pgina 4 de 64
2011-03-16
SI
2011-04-15
2011-05-16
SI
2011-06-14
2011-07-06
SI

MARIA JOSE GAVIRIA
SI

MARIA JOSE GAVIRIA

MARIA JOSE GAVIRIA
2011-10-03
2011-11-01

MARIA JOSE GAVIRIA
2011-08-04
2011-09-02
SI

MARIA JOSE GAVIRIA
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2011-12-05
2012-01-02
2012-01-06
SI

MARIA JOSE GAVIRIA
2012-02-02
2012-02-03
2012-03-09
SI
2012-04-16
2012-05-19

MARIA JOSE GAVIRIA
SI

MARIA JOSE GAVIRIA
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2012-06-08
2012-07-06
2012-07-13

MARIA JOSE GAVIRIA
2012-08-01
2012-09-05
SI
2012-10-05
2012-11-02
2012-12-02
2013-01-14
SI
INGRID J. PERILLA ARDILA

MARIA JOS GAVIRIA E.
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2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-01-14
SI

2013-02-02
SI
2013-03-02
SI
2013-03-02
SI
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BASES DE DATOS CONSULTADAS

www.laseguridad.ws/
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co,
www.suratep.com.co, www.laseguridad.ws, www.minambiente.gov.co
www.suratep.com.co, www.laseguridad.ws, www.minambiente.gov.co,
www.minproteccionsocial.gov.co, actualicese.com/normatividad/
www.suratep.com.co, www.laseguridad.ws, www.minambiente.gov.co,

www.minproteccionsocial.gov.co, actualicese.com/normatividad/
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,

www.secretariadeambiente.gov.co

actualicese.com/normatividad/


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http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?
ID=14774&IDCompany=3
http://www.juriversia.com/Colombia/index.aspx
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/diariop/diario2.nivel_2?v_seleccion=Consulta
%20por%20Rango%20de%20Fechas
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.phphttp://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=14774&IDCompany=3http://www.laseguridad.ws/consejo/con
http://www.sena.edu.co/downloads/trabajoalturas/resolucion_1486_2009.pdf
http://www.car.gov.co/relatoria_Consulta_doc.aspx
200
www.arpsura.com , http://ley100.com/portal/riesgos ,
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo1887
0DocumentNo10491.PDF ,
Pgina 10 de 64
http://www.arpsura.com/
http://www.arpsura.com/ , http://www.colmenaarp.com.co/inf
ormacion/legislacion/def
ault.asp ,
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php ,
http://www.actualicese.com/normatividad/
Actualizacin regimen legal del medio ambiente - legis
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, www.minambiente.gov.co,


http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php,
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/



Asesorias legalesSURA

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www.minambiente.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.co





http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/ruc/novedades/NUEVO_RUC/GUIA_DE_CONTRATISTAS_RUC.pdf
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http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201438%20DE%202011.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1503_2011.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
http://www.arpsura.com.co/index.php/leyes-y-normas/1992-ley-1610-de-2013&Itemid=298
www.corporinoquia.gov.co
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146630062011.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/mstorage/mstmp/res0829_rd4603.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1453_2011.html

http://www.andi.com.co/Archivos/f
ile/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2013/RESOLUCI%C3%93N799DE2012LISTADOMATERIALESRECICLABLESYNORECICLABLES.pdf
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HALLAZGOS
Resolucin 3673 de 2008 Reglamento tcnico para trabajo en alturas.
Sin Hallazgos
SENTENCIA C - 1155 de 2008 Inexequibilidad def
inicin enf
ermedad prof
esional.
Se revisa la resolucin 015 del 8 de Enero de 2009 del MAVDT, en la cual se establece el cobro de tramites ambientales como seguimiento a licencias y
permisos, se determina que esta legislacin es para informacin y lo que SISMOPETROL S.A. puede hacer es acatar la liquidacin de estos trmites que
determinen las autoridades ambientales.
No se hallaron requisitos nuevos aplicables.
Resolucin_736_de_2009 Modif
ica la resolucin 3673 de 2008. Def
ine como ente competente entrenador y acreditador para trabajo en altura al Servicio
Nacional de Aprendizaje "SENA".
Resolucin_0371_260209 Establece los planes de gestin de Devolucin de Productos Posconsumo de Frmacos o Medicamentos Vencidos
Resolucin_0732_260209 Establece los planes de Gestin de Devolucin de Productos Posconsumo de Bateras Usadas Plomo cido, y se adoptan otras
disposiciones
Resolucin 1310 de 2009 de la Secretaria Distrital de ambiente Por medio de la cual se adopta una decisin sobre la inf
ormacin de la conf
ormacin del
Departamento de Gestin Ambiental conf
orme al Decreto 1299 de 2008
Resolucin No. 482 del 11 de marzo de 2009 reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido
soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodilisis, generados
como residuos en las actividades de atencin de salud, susceptibles de ser
aprovechados o reciclados
Nos remiten correccin del instructivo para transporte f
luvial (INS-HSE-022) con el marco legal aplicable que consiste en: Decreto 3112 de 1997 Por el cual
se reglamenta la habilitacin y la prestacin del servicio pblico de transporte Fluvial.
-Ley 1242 de 2008 "por la cual se establece el cdigo nacional de Navegacin y actividades portuarias f
luviales y se dictan Otras disposiciones"
Como inf
ormacin se revisa el contenido de la RESOLUCION NMERO 1184 DE 2009
(Abril 21) en la cual se modif
ica la DESCRIPCION DETALLADA DEL REGISTRO DEL ARCHIVO TIPO 11 DATOS GENERALES DEL APORTANTE para
simopetrol clasif
icacin "A" aportante mayor a 200 empleados.
Como inf
ormacin se revisa el contenido del decreto 1519 de 2009 que requiere cuando los af
iliados a EPS a prevencin o por asignacin despus de dos
aos deben acreditar los documentos que acrediten la condicin legale de los af
iliados.
Decreto 2171 de 2009 Por medio del cual se sealan medidas aplicables a las piscinas y estructuras
similares de uso colectivo y de propiedad privada unhabitacional y se dictan
otras disposiciones.
Resolucin 1918 de 2009
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Legislacin inf
ormativa ya que se compran bastantes colchones: *Resolucin numero 001842 de 2009 la cual se determina como artculo de uso domstico
los colchones y colchonetas y se establecen algunos requisitos sanitarios para su f
abricacin y comercializacin.
Legislacin inf
ormativa ya que no se tienen vertimientos
*Resolucin 3957 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado pblico en el Distrito Capital"
*Resolucin 3956 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hdrico
en el Distrito Capital"
* Actualizacin Res. 556/03 DAMA (Control emisiones atmosf

ricas; f
uentes mviles) que reemplaz la Res. 160/96.
*Actualizacin Dec. 02/82 DAMA que f
ue derogado por los Dec. 948/95 y Res.910/08 ref
erente a niveles permisibles de emisin de contaminantes a la
atmsf
era.
* Inclusin de la Res. 1446/05 que modif
ica la Res.415/98 ref
erente a los casos en que se permite la combustin de aceite usado.
* Se realiza correccin de la Ley 1952/08 que f
ue digitada por error y corresponde a la Ley 1259/08 respecto al comparendo ambiental en materia de
residuos slidos.
* Se incluye la ley 11/84 que ratif
ica algunos artculos del CST; entre ellos obligatoriedad del empleador para el suministro de dotacin y/o vestido de labor
cada 4 meses acorde al salario devengado.
Inclusin: * Circular 037/2009 Nuevas def

iniciones de caso para la vigilancia en Salud Pblica y el manejo de la inf
luenza AH1N1. Carcter inf
ormtivo y de
divulgacin al personal.
* Actualizaciones PILA: Resol. 1747/2008, Resol. 2377/2008, Resol. 1184/2009, Res. 2020/2009.
* Otros requisitos: RUC@2009, OHSAS 18001, Gua IAGC, Permisos de de exploracin de aguas. FOR- HSE- 083, Acta de Paz y Salvo puntos de captacin
de aguas.
FOR-HSE-100.
Inclusin: * Resolucin 01486/2009 Cumplimiento de la Resol. 736 de 2009 Trabajo en alturas.

* Ley 1252 de 2008 Normas prohibitivas para el manejo de residuos peligrosos a nivel nacional.
* Resolucin 1652 de 2007: Prohibicin de f
abricacin e importancin de equipos y productos que contengan o requieran para su produccin u operacin las
sustancias agotadoras de la capa de ozono.
* Ley 1205 de 2008:Por medio de la cual se mejora la calidad de vida a travs de la calidad del disel y se dictan otras disposiciones.
* Decreto 2436 de 2008: Por el cual se reglamenta parcialmente el artculo 101 de la Ley 1151 de 2007. Asegurar la prestacin ef
iciente de los servicios
pblicos domiciliarios, en particular de la disposicin adecuada de los residuos slidos generados en su jurisdiccin.
* Resolucin 3601/2008: Por la cual se dictan unas medidas relacionadas con el transporte y el trnsito f
luvial.
* Eliminacin resolucin 005 de 1996; derogada por el art. 39 de la Resol.910 de 2008.
Inclusin Decreto 2566 de 2009. Adopcin tabla de enf

ermedades prof
esionales; deroga Dec. 778/87.
Ley 1335 de 2009 Prevencin del consumo de cigarrillo para menores y poblacin de no f
umadores, Resolucin 2335 de 2009 Medidas para el control del
consumo de medicamentos con pseudo ef
edrina. Resolucion 1938 de 2009 SENA Modif
ica la resolucin 1486/09 SENA en los requisitos para ser entrenador
de trabajo en altura
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No se hallaron requisitos nuevos en HSE aplicables.
No se hallaron requisitos nuevos en HSE aplicables.
Ley 1333 de 2009, Regimen sancionatorio ambiental.

Circular 70 de 2009 del Ministerio de la proteccin social sobre procedimientos e instrucciones para trabajo seguro en alturas.
Normatividad inf
ormativa, Decreto 509 de 2009 de la Alcaldia Mayor de Bogot. Por el cual se adopta el Plan de Accin Cuatrienal Ambiental-PACA del
Distrito Capital 2009 2012 y se dictan otras disposiciones.
No se encontraron hallazgos signif

icativos o aplicables a SISMOPETROL
No se encontraron hallazgos signif
icativos o aplicables a SISMOPETROL
Legislacin inf
ormativa. Centros de Diagnostico Automotor autorizados por el Ministerio de Transporte para la revisin tcnico-mecnica y de gases en
Bogota.
Resolucin Nmero 1004 De 2010, Por la cual se modif

ica la Resolucin 1747 de 2008
Resolucin 5109/2005, por la cual se establece el requisito tcnico de rotulado y etiquetado de de alimentos, Decreto Nmero 1500 De 2007, por el cual
se establece el reglamento tcnico a travs del cual se crea el Sistema Of
icial de Inspeccin, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Crnicos
Comestibles, Decreto ley 917/1999, El Manual nico para la Calif
icacin de la Invalidez contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del
territorio nacional, a los trabajadores de los sectores pblico, of
icial, semiof
icial, en todos sus rdenes, y del sector privado en general, para determinar la
prdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conf
ormidad con lo establecido por los artculos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993,
el 46 del Decretole y 1295 de 1994 y el 5o. de la Ley 361/97.
No se encontraron hallazgos aplicables a SISMOPETROL
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Resolucin 2291 del 2010 Acreditacin de las competencias laborales del personal que trabaja en alturas
Circular 038 del 2010 Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas
Ley 1393 de 2010 Pagos de seguridad social de los contratistas
Resolucin 1297 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores
Resolucin 1511 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de bombillas
Resolucin 1512 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de computadores y/o perif
ricos
Resolucin 1503. por la cual se adopta la metodologa general para la presentacin de estudios ambientales
Resolucin 1544, Por la cual se acogen los trminos de ref
erencia para la elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perf
oracin
exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones
Resolucin 200.41.10-0440 por medio de la cual se integran los lineamientos ambientales para la ejecucin de programas de prospeccin ssmica terrestre
en la jurisdiccin de CORPORINOQUIA
Ley 1429 de 2010. La obligacin de registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comit paritario de salud ocupacional o el viga ocupacional
correspondiente queda derogada. Contratacin directa para personal que desarrolle la actividad misional.
Se elimina Resolucin 1457 de 2008
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Resolucin 200-41-11-0172 de 2011 Corporinoquia Por medio de la cual se establecen los parmetros y el procedimiento para ef
ectuar el cobro de las tarif
as
de evaluacin y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y dems instrumentos de control y manejo ambiental
Resolucin 36 de 2011 f
ija la tarif
a mnima de las Tasas por Utilizacin de Aguas superf
iciales y Subterrneas en el rea de Jurisdiccin de la Corporacin
Autnoma Regional del Alto Magdalena "CAM" para la vigencia 2011
Resolucin 894 de 2011 establece la Tarif
a Mnima y el Factor Regional de la tasa por utilizacin de aguas en la jurisdiccin de la Corporacin Autnoma
Regional de Cundinamarca, CAR, para la vigencia 2010
Resolucin 257 de 2001 por la cual se adoptan los Protocolos y Guas para la Gestin de la Vigilancia en Salud Pblica, las Guas de Atencin Clnica
Integral y las Guas de Vigilancia Entomolgica y Control para las Enf
ermedades Transmitidas por Vectores
Ley 1468 de 2011 la cual modif
ica la licencia de maternidad.
Decreto 2923 de 2011 Sistema de garanta de calidad del sistema general de riesgos prof
esionales (norma de carcter inf
ormativo)
Decreto 3573 por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
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Resolucin 222 del 2011 por la cual se establecen requisitos para la gestin ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o estn
contaminados con Bif
enilos Policlorados (PCB)
Ley 1496 de 2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribucin laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para
erradicar cualquier f
orma de discriminacin y se dictan otras disposiciones.
Decreto 303 de 2012 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811 de 1974 en relacin con el registro de usuarios del recurso hdrico
Inclusin de decreto 19 de 2012 sobre supresin y ref

ormas de procedimientos y trmites. Ley 1482 de 2011 por medio de la cual se modif
ica el Cdigo
Penal y se establecen otras disposiciones relacionadas con racismo y discriminacin. Decreto 2025 de 2011 Condiciones de contratacin con
precooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Circular 055 de 2011 intermediacin laboral.
Inclusin de Resolucin 610 de 2012 con algunas modif

icaciones en la PILA, Decreto 884 de 2012 sobre teletrabajo y resolucin 652 de 2012 la cual
establece la conf
ormacin y f
uncionamiento del comit de convivencia laboral.
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Inclusin de resolucin 955 de 2012 la cual se adopta el Formato con su respectivo instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hdrico.
Inclusin Ley 1562 de 2012 por el cual se modif

ica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Inclusion resolucin 1356 de 2012 por la cual se modif

ica la resolucin 652 sobre comit de convivencia laboral y resolucin 1409 de 2012 que establece el
reglamento de seguridad para proteccin contra caidas en trabajos en alturas.
Inclusin resolucin 1514 de 2012 por la cual se adoptan los trminos de ref
erencia para el plan de gestin del riesgo para el manejo de vertimientos
GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS 2012
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Inclusin Ley 1438 del 2011 Por medio de la cual se ref

orma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Ley 1503 del 2011 Por la cual se promueve la f

ormacin de hbitos, comportamientos y conductas seguros en la va y se dictan otras disposiciones.
Ley 1566 del 2012 Por la cual se dictan normas para garantizar la atencin integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio
nacional "entidad comprometida con la prevencin del consumo, abuso y adiccin a sustancias" psicoactivas
Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la poltica nacional de gestin del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres
Inclusin Decreto 100 de 2012 Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiaf
iliacin en el Sistema General de Riesgos Prof
esionales
Ley 1610 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de normalizacin laboral
Decreto 019 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o ref
ormar regulaciones, procedimientos y trmites inncesarios ante la administracin
pblica
Inclusin Resolucin 6982 del 2011 Por la cual se dictan normas sobre prevencin y control de la contaminacin atmosf
rica por f
uentes f
ijas y proteccin de
la calidad del aire
Inclusin Resolucin 200 41 11 1099 del 2011 Por medio de la cual se actualiza la tarif
a mnima de la tasa por uso del recurso hdrico en el territorio de la
jurisdiccin de Corporinoquia
Inclusin Ley 1466 de 2011 Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artculo 1o (objeto) y el inciso 2o del artculo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de
2008, por medio de la cual se instaur en el territorio nacional la aplicacin del Comparendo Ambiental a los inf
ractores de las normas de aseo, limpieza y
recoleccin de escombros, y se dictan otras disposiciones.
Inclusin Resolucin 0829 del 2011 Por la cual se establece el programa de racionalizacin, reutilizacin y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital.
Inclusin Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se ref
orma el Cdigo Penal, el Cdigo de Procedimiento Penal, el Cdigo de Inf
ancia y Adolescencia, las
reglas sobre extincin de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
Inclusin Resolucin 799 de 2012 emitida por la Alcalda Mayor de Bogot, Por la cual se establece el listado detallado de los materiales reciclables y no
reciclables para la separacin en la f
uente de los residuos slidos domsticos en el Distrito Capital.
Inclusin Decreto 3695 de 2009 MADT. Reglamenta el f

ormato y contenido del comparendo ambiental.
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Cdigo: FOR-SGI-059
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
Nombre de quien actualiza:
Ingrid J. Perilla Ardila
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
Medio Ambiente
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Evaluacin de la ef
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Evaluacin de la ef
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
Coordinador Medio Ambiente
VIGENTE
Los artculos hacen ref

erencia a la proteccin de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente. Por f
altas contra el
medio ambiente pueden ser impuestas sanciones legales y exigir
la reparacin de daos causados. La constitucin nacional
protege los recursos naturales biticos y abiticos tales como el
aire, agua, suelo, clima, f
auna y f
lora, la interaccin de dichos
f
actores y estos constituyen el conjunto de bienes que
conf
orman el patrimonio cultural y social, adems, se deben
tener en cuenta aspectos caractersticos del paisaje y las
condiciones de calidad de vida en la medida en que estas
tengan inf
luencia sobre el bienestar y la salud del ser humano
Medio Ambiente
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
Medio Ambiente
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Evaluacin de la ef
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
Gerente Administrativo
VIGENTE
Medio Ambiente
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Evaluacin de la ef
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Decreto 2811 de 1974
Art. 9 Num a,b,c,d.

23, 31.
SI
Poltica de HSE
PACA/PMA/MMA
Inf
ormes y comunicados a las Corporaciones
Charlas de Cinco Minutos
Induccin General
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA/PMA/MMA
Inf
Charlas de Cinco Minutos
Induccin General
VIGENTE
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Poltica de HSE
PACA
Procedimiento de manejo de residuos solidos y
liquidos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos

Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
Campaas de uso ef
iciente de agua y energa
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA
liquidos

autorizado.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA
liquidos

autorizado.
VIGENTE
SI
Poltica de HSE, PACA, Inspecciones de Campo

Capacitacion
Charlas de cinco Minutos
Inf
ormes dirigidos a la autoridad ambiental.
Registros de capacitaciones.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE, PACA, Inspecciones de Campo

Capacitacion
Charlas de cinco Minutos
Inf
ormes dirigidos a la autoridad ambiental.
Registros de capacitaciones.
VIGENTE
SI
Reuniones inf
ormativas con las comunidades
Actas de reuniones inf
ormativas con la comunidad y
Matriz de identif
las autoridades del rea de inf
luencia.
ambientales.
Acta de apertura proceso de consulta previa (cuando
Cuando es con comunidades indigenas se
aplique)
realiza la consulta previa.
SI
Reuniones inf
ormativas con las comunidades
Actas de reuniones inf
ormativas con la comunidad y
Matriz de identif
las autoridades del rea de inf
luencia.
ambientales.
Acta de apertura proceso de consulta previa (cuando
Cuando es con comunidades indigenas se
aplique)
realiza la consulta previa.
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
Art. 9 Num a,b,c,d.

23, 31.
Medio Ambiente
Ley 23 de 1973
Todos los artculos
Medio Ambiente
Residuos slidos y lquidos;

convencionales y peligrosos
Ley 9 de 1979
Art. 1-49
Medio Ambiente

Ley 9 de 1979
Art. 1-49
Medio Ambiente
Numeral 1.Guia No2,

Artculo 3;
(9) Uso de elementos ambientales y de recursos naturales

renovables de acuerdo a los principios ef
iciencia,
interdependencia, coordinacin, integralidad, no lesionar el
inters general de la comunidad y bajo lmites permisibles
(23) Suministrar inf
ormacin a la autoridad sobre materia
ambiental, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y
elementos ambientales
(31) Tomar las medidas de emergencia para contrarrestar el
peligro que cause deterioro ambiental
Prevenir y controlar la contaminacin del medio ambiente y

buscar el mejoramiento, conservacin y restauracin de los
recursos naturales renovables, para def
ender la salud y el
bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional.
Proteccin al medio ambiente, con el propsito de preservar,

restaurar y mejorar las condiciones sanitarias de la salud
humana, bajo la normatividad que reglamenta el decreto (2104
de 1983, 1594 de 1984, 704 de 1986 y la Resolucin 2309 de
1986)
Los generadores de residuos (slidos, lquidos, gaseosos) tienen
la responsabilidad sobre la recoleccin, transporte y disposicin
f
inal, tambin, sobre los impactos sobre la salud pblica y el
ambiente
Inf
Registros de charlas de cinco minutos.
Capacitaciones.
Inf
Registros de charlas de cinco minutos.
Capacitaciones.
Adoptar gua de Manejo Ambiental para programas de

exploracin ssmica terreste
Medio Ambiente
Numeral 1.Guia No2,

Artculo 3;
Medio Ambiente
Ley 99 de 1993
Art. 1-6, 10-14, 25
Medio Ambiente
Ley 99 de 1993
Art. 1-6, 10-14, 25
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
Ley 142 de 1994
Art.9, 14, 39
(9) Obtener de las empresas de servicios publicos domiciliarios

la medicin de sus consumos reales, bienes y servicios of
recidos
en calidad o cantidad y libre eleccin del prestador del servicio
(39) Establecer contratos especiales necesarios para la gestin
de los servicios pblicos
SI
Matriz de identif
ambientales
Indicadores de cumplimiento
Campaas ldicas
iciente y ahorro de
recursos
Recibos publicos domiciliarios (cuando aplique)

Permisos de captacion vs consumo
Campaas de uso ef
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
Ley 697 de 2001
Art. 3, 4, 5
Def
iniciones aplicables al uso ef
iciente de la energa, programas
de uso ef
iciente en toda la cadena, estimulos y sanciones.
SI
Matriz de identif
ambientales
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
Compromete la participacin ciudadana en la toma de

decisiones que af
ectan al medio ambiente y consagran
mecanismos en la toma de decisiones econmica y control de
ndole administrativo, dirigido a la preservacin del medio
ambiente, su uso racional y aprovechable para la def
ensa del
derecho humano a gozar de un ambiente sano. Protege los
recursos bajo los principios del desarrollo sostenible, como el
instrumento de la planif
icacin ambiental, de control y vigilancia
en procura de un establecimiento ms ef
ectivo de proteccin
ambiental basado en los derechos colectivos que prevalecen
sobre los individuales.
Capitulo 15 Numeral
Gases medicinales
15,3,2 y 15,3,3
Medio Ambiente
Sustancias qumicas / peligrosas
Resolucin 1672 de 2004.
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
Art. 2, 8, 15, 16, 17
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Medio Ambiente
NTC 5067
TODA
Medio Ambiente
NTC 5067
TODA
Def
iniciones aplicables al uso ef
iciente de la energa,
mecanismos de participacin por parte de las empresas, criterios
de distincin en uso ef
iciente de la energa y programa de uso
ef
iciente de la energa.
VIGENTE
VIGENTE
Cuando aplique
SI
Inspecciones
Registros de Inspecciones
VIGENTE
SI
Matriz de identif
ambientales
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
VIGENTE
Registro de inspecciones y certif

icados de revisin
tcnico mecnica
Carpeta de cada vehculo.
Pliza de seguros contra terceros
Coordinador HSE
VIGENTE

icados de revisin
tcnico mecnica
Coordinador Transportes
VIGENTE

icados de revisin
tcnico mecnica
VIGENTE
VIGENTE
SI
(55-64) Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los
motores de los vehculos que circulan por las vas y conservarlos
en condiciones de f
uncionamiento de tal manera que ni
impliquen riesgo para las personas ni para el ambiente
Realizar las prcticas necesarias para evitar la quema excesiva
de combustible y emisiones contaminantes
Ef
ectuar la revisin anual de emisiones de gases y humo en el
transporte pblico y portar el certif
icado nico de emisiones
correspondiente
Contribuir con generosidad al buen desenvolvimiento y f
luidez
del trf
ico automotor, evitando aquellas conductas que causen
su obstruccin, baja velocidad del trnsito y su parlisis
Coordinador Comunidades
SI
SI
Politica Integral de Transportes Sismopetrol.

Inspecciones a vehculos FOR-HSE-039.
Procedimiento de contratacin de vehculos
PRO-HSE-012

PRO-HSE-012

PRO-HSE-012
SI
PACA
Politica de HSE
PACA/PMA/MMA
Licencias Ambientales (Cuando aplique)
SI
PACA
Politica de HSE
PACA/PMA/MMA
Licencias Ambientales (Cuando aplique)
Gerente HSE
Establece el manejo ambiental para programas de Exploracin

Ssmica Terrestre
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
Arqueologa
Ley 397 de 1997
Medio Ambiente
El particular que encuentre bienes arqueolgicos deber dar

aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas ms
cercanas, las cuales tendrn como obligacin inf
ormar del hecho
Artculos 1, (5-6), 4,
al Ministerio de Cultura, durante las veinticuatro (24) horas
5, 6, y 15
siguientes. En estos casos, se dispondr que la supervisin ser
ejercida en cualquier tiempo por los prof
esionales acreditados
ante el Ministerio de Cultura.
TODO
Por la cual se adopta un f

ormulario de inf
ormacin relacionada
con el cobro de la tasa retributiva y el estado de los recursos y
se adoptan otras determinaciones.
SI
Procedimiento de Arqueologia PRO-HSE-011

Instructivo manejo de hallazgo arqueologico INSHSE-060
Soportes de aviso de hallazgo arqueolgico
Arqueologo
N.A. Es inf
ormativa
Uso de los f
ormularios de Ley
Diligenciamiento f
ormularios por el uso de los recursos
naturales
VIGENTE
Cuando aplique
Pgina 25 de 64
VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Caractersticas del contrato de aprendizaje.

Formalidades del contrato de aprendizaje.
Edad mnima para el contrato de aprendizaje.
Apoyo de sostenimiento mensual en la relacin de aprendizaje.
Af
iliacin al Sistema de Seguridad Social Integral.
Modalidades del contrato de aprendizaje.
Terminacin del contrato de aprendizaje.
Regulacin de la cuota de aprendices.
Cobertura en dos o ms ciudades
Monetizacin de la cuota de aprendizaje.
Pago de la monetizacin.
Programas de capacitacin para insercin laboral.
SI
Se cumple con la cuota de aprendices de

conf
ormidad con las normas vigentes.
Se cumple con las condiciones de contratacin.
Carpeta contrato aprendiz y resolucin de

determinacin de numero de aprendices
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
Decreto 933 de 2003
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 8
Art. 11
Art. 11 Par. 2
Art. 12
Art. 13
Art. 16
Medio Ambiente
TODO
Todas las empresas del sector industrial estn obligadas a

conf
ormar un Departamento de Gestin Ambiental, que estar
encargado de disear, implementar y hacer seguimiento a las
actividades que garanticen el cumplimiento de la legislacin
ambiental vigente, y la prevencin, manejo y mitigacin de los
impactos ambientales inherentes a las actividades de cada
compaa.
SI
Mediante el desarrollo de las actividades

establecidas en la norma por parte del
Departamento de HSE
Registro ante el ministerio de Ambiente Of

icio del 18
de mayo de 2009 radicado 2009ER22451
Organigrama de la compaa
Polticas empresariales.
Matriz de Descripcin de Cargos Coordinador
Ambiental
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
TODO
Todas las empresas del sector industrial estn obligadas a

conf
ormar un Departamento de Gestin Ambiental, que estar
encargado de disear, implementar y hacer seguimiento a las
actividades que garanticen el cumplimiento de la legislacin
ambiental vigente, y la prevencin, manejo y mitigacin de los
impactos ambientales inherentes a las actividades de cada
compaa.
SI
Mediante el desarrollo de las actividades

establecidas en la norma por parte del
Departamento de HSE
Registro ante el ministerio de Ambiente Of

icio del 18
de mayo de 2009 radicado 2009ER22451
Organigrama de la compaa
Polticas empresariales.
Matriz de Descripcin de Cargos Coordinador
Ambiental
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
Registrar a travs de f
ormulario ante la Autoridad Ambiental, (el
f
ormulario de acuerdo al permiso a solicitar de acuerdo al
recurso natural renovable a utilizar)
SI
Uso de los f
ormularios de Ley
Diligenciamiento f
ormularios por el uso de los recursos
naturales
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
DIAN
Concepto 43933 de 2008
TODA
EL APORTE QUE REALIZA EL TRABAJADOR POR SALUD NO

ES GRAVABLE
la DIAN expidi concepto 43933 del 2 de mayo de 2008, que
inf
orma que el aporte obligatorio que haga el trabajador por
salud, no hace parte de la base para aplicar la retencin en la
f
uente a ttulo de impuesto sobre la renta por concepto de
"Ingresos Laborales", porque es un aporte paraf
iscal, enmarcado
en la Ley 100 de 1993.
SI
No se hacen retenciones sobre pagos
Nmina
Jef
e de Nmina
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Cuando aplique
No aplica
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Reglamenta la af
iliacin de los trabajadores vinculados por
perodos inf
eriores a un mes. Reglament el artculo 40 de la Ley
1151, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, y
que se ref
iere especf
icamente a la vinculacin de trabajadores
por trminos inf
eriores a un mes. De acuerdo con el Decreto la
af
iliacin deber hacerse a travs del Formulario nico de
Af
iliacin Electrnica, reportando el periodo mnimo en que el
trabajador estar contratado y el monto percibido por da.
Administrativa
Af
Prof
Resolucin de 1414 de 2008
Todo
Modif
ica la Res. 634 de 2006 Estableciendo que todas las
personas que por ley estan obligadas a aportar al Sistema de
proteccin social, debern hacerlo a travs del PILA
Administrativa
Contratacin
Resolucion 1677 de 2008
Todo
Actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para

menores de edad.
Administrativa
Reglamento interno de trabajo
Ley 1280 de 2009
Art 1. Lit n
Por la cual se adiciona el numeral 10 del artculo 57 del Cdigo

Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto de 5
das al trabajador cuyo f
amiliar f
allezca en el primer grado de
af
inidad, primero civil y segundo de consanguinidad. Obligacin
de otorgar licencia por luto. Ver numeral 10. Artculo 57 del C.S.T
Medio Ambiente
TODA
Registrar el departamento de Gestin ambiental de las empresas

de nivel industrial segn el CIIU
Administrativa
Instalaciones
Decreto 926 de 2010
TODA
Cumplir con los requisitos de carcter tcnico y cientf

ico para
construcciones sismorresistentes NSR-10.
No aplica
No aplica
SI
Aportes a travs de la PILA
Pagos a la Seguridad Social
Jef
e de Nmina
SI
No se contratan menores de edad.
No aplica
Coordinador RR. HH
SI
En los casos en que se presenta la situacin se

concede las licencias
Base de datos de personal
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Registrar el departamento de gestin ambiental

ante la secretaria distrital de ambiente.
Of
icio del 18 de mayo de 2009 radicado 2009ER22451
El CIIU f
ue adoptado por Colombia mediante
Decreto 0056 de 23 de Enero de 1998
Gerente HSE
VIGENTE
No aplica
MODIFICADO
SI
No aplica
VIGENTE
VIGENTE
No aplica
VIGENTE
HSE
Instalaciones
Decreto 092 de 2011
TODA
Modif
icaciones tcnicas y cientf
icas al
Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente NSR-10
Expedido por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
SI
No aplica
No aplica
VIGENTE
HSE
Sistema de Gestin
RUC 2014
TODA
Gua del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente

para contratistas.
SI
Gestin de planes, programas, procedimientos y

otros documentos aplicables al Sistema.
Documentacin del Sistema de Gestin Integrado.

Auditorias del CCS con puntaje de 97%
Gerente HSE
VIGENTE
HSE
Sistema de Gestin
OSHAS 18001 Ver. 2007
TODA
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional.
SI
Gestin de planes, programas, procedimientos e

y otros documentos aplicables al Sistema.
Documentacin del Sistema de Gestin Integrado.

Auditoria del CCS
Gerente HSE
Medio Ambiente
Ley 1333 de 2009
TODA
Procedimiento sancionatorio ambiental
SI
Se inf
ormo a todo el personal sobre su
existencia y ef
ectos
Capacitacin
Se sugiere capacitar a los

coordinadores ambientales en
el tema
VIGENTE
SI
Se inf
ormo a todo el personal sobre su
existencia y ef
ectos
Capacitacin
Se sugiere capacitar a los

coordinadores ambientales en
el tema
VIGENTE
SI
No aplica
No aplica
VIGENTE
SI
No aplica
No aplica
VIGENTE
Matriz de seguimiento de cumplimietno a los

llineamientos de las resoluciones aplicables a cada
grupo
VIGENTE
Pagos realizados
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
Reglamenta el proceso sancionatorio ambiental
Medio Ambiente
TODA
Metodologa
ambientales
Medio Ambiente
TODA
Terminos de ref
erencia para la elaboracin del estudio de
impacto ambiental para los proyectos de perf
oracin exploratoria
de hidrocarburos
TODA
Lineamientos ambientales para la ejecucin de programas de

prospeccin ssmica terrestre en la jurisdiccin de
CORPORINOQUIA
SI
Cumplimiento de criterios ambientales,

distancias mnimas para detonacin de cargas,
MMA y seguimiento periodico al su cumplimiento
TODO
Los parmetros y el procedimiento para ef

ectuar el cobro de las
tarif
as de evaluacin y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y dems instrumentos de
control y manejo ambiental
SI
Pagos de las tarif

as estipuladas de acuerdo a los
proyectos en la jurisdiccin de Orinoquia
Toda
Por medio de la cual se f

ija la tarif
a mnima de las Tasas por
Utilizacin de Aguas superf
iciales y Subterrneas en el rea de
Jurisdiccin de la Corporacin Autnoma Regional del Alto
Magdalena "CAM" para la vigencia 2011
N.A. Es inf
ormativa
Por medio de la cual se establece la Tarif

a Mnima y el Factor
Regional de la tasa por utilizacin de aguas en la jurisdiccin de
la Corporacin Autnoma Regional de Cundi-namarca, CAR,
para la vigencia 2010
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Agua
Resolucin 200.41.10-0440
RESOLUCIN 200-41-11-0172 DE 2011
general
para
la
presentacin
de
estudios
VIGENTE
Cuando aplique
Resolucin 36 de 2011 CAM
Esta norma aplica para el caso de que se utilice

aguas superf
iciales en la jurisdiccin del Alto Soporte de pago de la tasa por uso del recurso natural
Magdalena (Departamento del Huila)
VIGENTE
Cuando aplique
N.A. Es inf
ormativa
Esta norma aplica para el caso de que se utilice

Soporte de pago de la tasa por uso del recurso natural
aguas en la jurisdiccin de Cundinamarca
Medio Ambiente
Agua
Resolucin 894 de 2011 CAR
Toda
VIGENTE
Medio Ambiente
Decreto 2820 del 2010.
TODA
Licencia ambiental
SI
Se tienen en cuenta las actividades que

requieren licencia ambiental
A la f
echa no se ha realizado ninguna actividad que
requiera licencia
VIGENTE
Medio Ambiente
Decreto 3573 del 2011
TODA
Licencia ambiental
SI
Gestionar ante esta nueva autoridad las las

licencias, permisos y trmites ambientales de
competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
A la f
echa no se ha realizado ninguna actividad que
requiera licencia
Administrativa
Licencia de maternidad
Decreto 19 de 2012
121, 137, 140, 142
Tramite de reconocimiento de incapacidades y licencias de

maternidad y paternidad; no discriminacin a personas en
situacin de discapacidad; aviso de la ocurrencia de accidente
de trabajo a la ARP; calif
icacin de estado de invalidez
SI
Gestin para transcripcin de incapacidades por

la empresa, no discriminacin, reportes a la ARP
Incapacidades legalizadas ante las entidades

correspondientes, Reportes a la ARP. No se han
presentados casos de invalidez.
VIGENTE
VIGENTE
Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM-125

Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Licencia SO
Licencia SO
5a, 11
5a, 11
Requisitos para el otorgamiento y renovacin de las licencias de

salud ocupacional y se dictan otras disposiciones"
Las disposiciones contenidas en la presente resolucin no
aplican a las personas que sean contratadas o vinculadas para
liderar en una empresa el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo o f
ormen parte del equipo de trabajo idneo
y responsable de dicho programa, o ejerzan la docencia en los
programas de f
ormacin acadmica en cualquier modalidad
of
ertados por instituciones de educacin superior debidamente
aprobadas por el Ministerio de Educacin Nacional.
Las licencias de salud ocupacional otorgadas por las Secretaras

Seccionales y Distritales de Salud a las personas naturales y
jurdicas pblicas o privadas, tienen carcter personal e
intransf
erible y validez en todo el territorio nacional.
Las licencias tendrn una vigencia de diez (10) aos y podrn
ser renovadas por un trmino igual, siempre y cuando cumplan
con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al
momento de la renovacin.
Los titulares de las licencias, debern cumplir en el ejercicio de
sus actividades con las normas legales, tcnicas y ticas para la
prestacin de servicios en seguridad y salud en el trabajo, que
para tal f
in expida el Ministerio de Salud y Proteccin Social.
SI
La empresa internamente ha def

inido en f
orma
voluntaria como requisito para la Gerencia HSE
la licencia en Salud Ocupacional.
SI
Documentos soporte de la Gerencia HSE
Coordinador Mdico
La empresa internamente ha def

inido en f
orma
voluntaria como requisito para la Gerencia HSE
la licencia en Salud Ocupacional.
VIGENTE
Documentos soporte de la Gerencia HSE
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Licencias en salud ocupacional del personal.
Seguimiento a las licencias de salud ocupacional.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
No aplica
No aplica
Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM-125
Salud Ocupacional
Licencia SO
Administrativa
Generales y Otros
Decreto 926 de 2010
TODA
Requisitos de carcter tcnico y cientf

ico para construcciones
sismorresistentes NSR-10.
N.A. Es inf
ormativa
HSE
Generales y Otros
Decreto 911 de 2010
TODA
Por el cual se modif

ica el Decreto 926 de 2010.
N.A. Es inf
ormativa
Salud Ocupacional
Medicina Preventiva y del Trabajo
SI
Para exposicin durante ocho (8) horas : 85 Db.

Para exposicin durante cuatro (4) horas : 90 Db.
Para exposicin durante dos (2) horas : 95 Db.
Para exposicin durante una (1) hora : 100 Db.
Para exposicin durante media (1/2) hora : 105 Db.
Para exposicin durante un cuarto (1/4) de hora: 110 Db.
Para exposicin durante un octavo (1/8) de hora: 115 Db.
Los anteriores valores lmites permisibles de nivel sonoro, son
aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada
mxima laboral vigente, de ocho (8) horas diarias
Los mdicos son contratados

en Bogot, donde se cuenta
con el personal competente, a
la f
echa no se ha requerido dar
uso de esta excepcin.
PRG-HSE-002 Programa de Salud Ocupacional

Diagnstico de niveles de ruido ocupacional
Mediciones de ruido ambiental
Pgina 26 de 64
Resultados de las Dosimetras

Resultado de mediciones de ruido
Gerente HSE
MODIFICADO
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
88-94,96
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Decreto 948 de 1995
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Decreto 948 de 1995
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
REQUERIMIENTOS
Para exposicin durante ocho (8) horas : 85 Db.
Para exposicin durante cuatro (4) horas : 90 Db.
Para exposicin durante dos (2) horas : 95 Db.
Para exposicin durante una (1) hora : 100 Db.
Para exposicin durante media (1/2) hora : 105 Db.
Para exposicin durante un cuarto (1/4) de hora: 110 Db.
Para exposicin durante un octavo (1/8) de hora: 115 Db.
Los anteriores valores lmites permisibles de nivel sonoro, son
aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada
mxima laboral vigente, de ocho (8) horas diarias
CUMPLE O NO CUMPLE
SI
SI
En todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan

ruidos, se debern realizar estudios de carcter tcnico para
aplicar sistemas o mtodos que puedan reducirlos o
amortiguarlos al mximoEl nivel mximo admisible para ruidos
de carcter continuo en los lugares de trabajo, ser el de 85
decibeles de presin sonora, medidos en la zona en que el
trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual ser
independiente de la f
recuencia (ciclos por segundo o Hertz).
Art. 2, 3, 5-9, 14, 15, (22) Se prohbe materiales de desecho en zonas pblicas
(24) Se prohbe el uso de aceites lubricantes de desecho
18, 22, 24, 26,
Captulo 4: Art.: 36, (26) Se prohbe de incineracin de llantas, bateras y otros
37, 38, 39, 42, 45-49, elementos que produzcan txicos al aire
(32) Se prohbe el almacenamiento de txicos volatiles que
51, 63,91,92
venteen directamente a la atmsf
era
(36,37) Se prohbe emisiones contaminantes (CO, HC, NOx) de
f
uentes mviles que inf
rinjan las normas.
(38) Modif
icado por el Decreto 2107 de 1995, artculo 3
Art. 2, 3, 5-9, 14, 15, (39) Obsolencia del parque automotor de acuerdo a lo
18, 22, 24, 26,
establecido por Minamabiente y mintransporte
Captulo 4: Art.: 36, (42,45-49, 51) Reglamentados por la resolucin 0627 de 2006
37, 38, 39, 42, 45-49, (63) Uso obligatorio de silenciador en vehculos
51, 63,91,92
(91,92) Modif
icados por el Decreto 2107 de 1995, artculos 7,12
(3) Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en

vehculos activados por Diesel (ACPM.) que presenten una
opacidad superior a la establecida en las normas de emisin.
Uso de sistemas turbo-cargado
(7,12) La evaluacin de emisiones de vehculos automotores se
deber realizar anualmente y de las sanciones (inmovilizacin
inmediata) para vehculos automotores que incumplan el decreto
15+EUDC o ECE-13 (R49.01) y FTP-75 o USA-13

Art. 1, 4, 5, 6, 11, 12, (6) Obtener la certif
icacin de emisiones expedida por la casa
f
abricante o propietaria del diseo del vehculo. Procedimientos
14, 16, 18, 20,
de evaluacin base para las certif
icaciones sern los Ciclos
FTP/75, USA-13, ECE-15+EUDC o ECE-13 (R49.01)
Art. 1, 4, 5, 6, 11, 12, (11-12) No se pordrn exceder los lmites de emisin de la
14, 16, 18, 20,
resolucin cuando cuando se evale mediante los Ciclos FTP-75
o USA-13 o los Ciclos ECE-15+EUDC o ECE-13(R49.01).
(14) Obtener certif
icacin de las emisiones en Marcha Mnima o
Art. 1, 4, 5, 6, 11, 12, Ralent o prueba esttica.
14, 16, 18, 20,
(16) Certif
icar las emisiones de opacidad para f
uentes mviles
con motor a Diesel (ACPM) en condicin de aceleracin libre
Si
SI
SI
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE


VIGENTE


Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Certif
icados de entrega de residuos
Gerente HSE
VIGENTE
Certif
icados de entrega de residuos
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Certif
Administrador
VIGENTE
Certif
VIGENTE
NO VIGENTE
PRG-HSE-002 Programa de Salud Ocupacional Resultados de las dosimetrias se evidencia medicion

en Cumaribo Vichada en Febrero de 2011 y en Llanos
31 en Junio de 2011
Se cuenta con un procedimiento de manejo de

residuos slidos y liquidos.
No se desarrollan actividades prohibidas por la
norma
Se cuenta con un procedimiento de manejo de

residuos slidos y liquidos.
No se desarrollan actividades prohibidas por la
norma
SI
Cumplimiento de procedimiento de contratacin

de vehculos PRO HSE 012
SI

SI

SI
SI

Certif
COMENTARIOS
ESTADO
Administrador
NO VIGENTE
NO VIGENTE
Certif
VIGENTE
Certif
Administrador
VIGENTE
Certif
VIGENTE
Certif
VIGENTE
Certif
Administrador
VIGENTE
Certif
VIGENTE
Certif
VIGENTE
Certif
Administrador
VIGENTE
Certif
VIGENTE
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
SI

Art. 1
SI
Inspecciones a vehculos y Certif

icado de gases
Certif
VIGENTE
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1
SI

icado de gases
Certif
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1
SI

icado de gases
Certif
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI

icado de gases
Certif
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI

icado de gases
Certif
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI

icado de gases
Certif
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1,2, 3, 5, 6, 10
SI

icado de gases
Certif
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1,2, 3, 5, 6, 10
SI

icado de gases
Certif
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icaciones de disposicin f
inal aceite usado
de proveedores autorizados.
Certif
icaciones de disposicin f
inal de aceite usado
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Ley 1383 del 2010
SI

icado de gases,
Charlas 5 minutos
Certif
Registro Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Registro de asistencia a las charlas
Gerente HSE
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Ley 1383 del 2010
Condiciones tcnico-mecnica, de gases y de operacin.

Artculo 8
Periodicidad y cobertura de la revisin de gases.
Artculo 12 Artculo
Centros de diagnstico automotor.
13
SI

icado de gases,
Charlas 5 minutos
Certif
Coordinador HSE
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Ley 1383 del 2010
Artculo 8
Artculo 12 Artculo
13
SI

icado de gases,
Charlas 5 minutos
Certif
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
icado de revisin tecnico mecnica
Mediciones de ruido

Evaluaciones de niveles de presin sonora por
sonometrias y dosimetrias
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
Mediciones de ruido

VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
Mediciones de ruido

VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Ley 1205 de 2008
Si
Solicitud de certif
icados de calidad del
combustible que se compra
Certif
icado de conf
ormidad del combustible
Coordinador Compras
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Ley 1205 de 2008
Art 1 Paragr 2.
Si
Solicitud de certif
icados de calidad del
combustible que se compra
Certif
icado de conf
ormidad del combustible
VIGENTE
Medio Ambiente
Agua
Artculos 4, 70 y
211 Siguientes
Aguas de carcter pblico y privado para los casos en que se

requiera concesin, clasif
icacin de las aguas con relacin a los
vertimientos, control de vertimientos, permiso para la extraccin
de material.
SI
Se vigila el cumplimiento por parte del personal

de la empresa
Permiso para la extraccin de aguas. Concesiones

solicitadas a las autoridades ambientales, Registro de
captacion de agua.
MODIFICADO
SI
Haciendo seguimiento a las carasteristicas de

las aguas manejadas.
Certif
icados de anlisis de agua
VIGENTE
SI
PACA, Programa manejo de residuos solidos y

Certif
icados de anlisis de agua residual, y registro de
liquidos, Procedimiento de tratamiento de aguas
vertimientos.
grises y negras
NO VIGENTE
SI
Se cuenta con equipos ahorradores y las f

ugas
se atienden conf
orme a los reportes SAR
recibidos.
VIGENTE
(2) Se prohbe la descarga al aire de CO, HC y MP

(4) Fuentes mviles con motor diesel no podrn emitir al aire 40
% de opacidad para modelos 2001 y posteriores
(5) Si emite humo azul o negro de manera constante por ms de
diez (10) segundos, se tendrn por excedidos los valores
mximos establecidos
(6) Si cuenta con ms de una salida de gases se realizar la
medicin a cada una de ellas y se tomar la mayor
(2) Certif
icado de Emisiones por Prueba Dinmica deber ser
expedido por la casa f
abricante o la que sea propietaria del
diseo y ser visado por la Agencia de Proteccin Ambiental de
los Estados Unidos (USA-EPA) o la Unin Europea.
(Formato) CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA
DINMICA.
(3) Normas de Emisin permisibles para vehculos con motor a

diesel
Peso bruto vehicular >3500Kg.
Emisiones (g/kW-hr) CO:4,0 - HC: 1,1 - NOx:7,0 - PM: 0,15
(1) Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en

vehculos activados por diesel (ACPM), que presenten una
opacidad superior a la establecida en las normas de emisin.
Exceptese del cumplimiento de las medidas contenidas en los
incisos 2 y 3 del presente artculo, a todos los vehculos diesel
ao modelo 2001 en adelante
Es obligatorio el porte del certif

icado de emisin de gases
vehiculares vigente para todo tipo de vehculo automotor que
circule en jurisdiccin del Distrito Capital. Los certif
icados de
emisin de gases que expidan los centros de diagnstico
reconocidos por el Departamento Tcnico Administrativo del
Medio Ambiente -DAMA- tendrn una vigencia de un (1) ao.
El Nivel Mximo de Opacidad para vehculos con motor a Diesel

es de 35%
(1) Def
iniciones aceite usado, gestores, tratamientos.
(2) Requisitos para el aprovechamiento del aceite usado; como
combustible.
(8-9)
Clculo de la Emisin o Aporte de Ruido. Sector C dB (A):
70 diurno 60 nocturno
(10) Prueba Esttica para Vehculos Automotores y Motocicletas.
CDR deben realizar las mediciones de ruido emitido por
Art. 8,9,10,11,17,18- vehculos automotores a partir de 1 ao
(11) Prueba Dinmica para Vehculos Automotores y
21,27
Motocicletas a partir de los dos aos siguientes de expedida la
resolucin
(17) Estndares Mximos Permisibles de Niveles de Ruido
Ambiental. Sector C db(A): 70 diurno y 55 nocturno
(18-21) Medidor de nivel sonoro calibrado, con el f
iltro de
Art. 8,9,10,11,17,18ponderacin A y respuesta rpida, en f
orma continua durante un
21,27
periodo no inf
erior de 15 minutos, se emplear un dispositivo
protector contra el viento. Caracteristicas del inf
orme tcnico
(27) Alarmas menos a 85dB(A) medidos a tres (3) metros de
distancia en la direccin de mxima emisin
Artculo 8
Artculo 12 Artculo
13
Art. 1 y 2
21,24,26,32, 36, 38,

44
(21) Normas generales para f
uentes emisoras
( 24) Uso de f
uentes f
ijas de ruido
(26) Empleo de sirenas
21,24,26,32, 36, 38,
(32) Accionar sirenas en vehculo motor
44
(36) Niveles de presin de ruido emitidos por los vehculos
(38) Normas de nivel sonoro
21,24,26,32, 36, 38, (44) Medicin de niveles de presin sonora
44
Art 1 Paragr 2.
A partir del 31 de diciembre de 2012, queda prohibido distribuir,

comercializar, consumir o transportar combustibles disel que
contengan ms de 50 ppm de azuf
re, con excepcin de aquel
que se importe o produzca para f
ines exclusivos de exportacin.
Medio Ambiente
Agua
Art. 2-12
(2-4) Caractersticas f
sicas del agua para consumo humano
(5) Valores mximos aceptables de las caractersticas qumicas
del agua para consumo humano de los elementos, compuestos
qumicos y
mezclas de compuestos qumicos dif
erentes a los plaguicidas y
otras sustancias que tiene ef
ecto adverso sobre la salud
humana.
(6) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano en
relacin con los elementos, compuestos qumicos y mezclas
de compuestos qumicos que tienen implicaciones sobre la salud
humana.
(7) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano en
relacin con los elementos y compuestos
qumicos que tienen consecuencias econmicas e indirectas
sobre la salud.
(8-9) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano
sujetas a las concentraciones mximas aceptables de
plaguicidas y otras sustancias qumicas.
(10-12) Caractersticas microbiologicas del agua para consumo
humano.
Medio Ambiente
Vertimientos
Art 20 y 21
Establece que se considera sustancia de interes sanitario.

Def
ine como usuario de inters sanitario aqul cuyos
vertimientos contengan las sustancias sealadas
Art. 1, 2,
Trminos relacionados con uso ef

iciente del agua, obligacin de
los usuarios de remplazar equipos con f
ugas en instalaciones
internas y f
omentar el uso de equipos ahorradores.
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
Pgina 27 de 64
equipos instalados, reportes SAR
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
i. (18) Sujeto pasivo de la tasa.Estn obligados al pago de la

presente tasa todos los usuarios que realicen vertimientos
puntuales. Autoridad Ambiental Competente cobrar la tasa
nicamente a la entidad del servicio de alcantarillado cuando el
i. Art.1, 2, 4, 5, 13, 22, usuario vierte a una red de alcantarillado 1) Se debern tener en
23.
cuenta las caracterizaciones representativas de los vertimientos
ii. Art. 1
industriales sobre las domsticas
(22) Mtodo de muestre establecidos por el IDEAM, o en su
def
ecto el Dcto. 1594/84
(23) Anlisis de muestra por laboratorios certif
icados
ii. (1) Sujeto pasivo de la tasa.
SI
Se cancela el valor estipulado por la autoridad

ambiental.
Soporte de liquidacion y tasa.
MODIFICADO
(1) Los usuarios harn parte de la implementacin y desarrollo

de actividades de control y calidad del agua para consumo
humano.
(2) Los usuarios debern:
a) Mantener en condiciones sanitarias adecuadas las
instalaciones de distribucin y almacenamiento de aguas para
consumo humano a nivel intradomiciliario .
b) Lavar y desinf
ectar sus tanques de almacenamiento y redes,
como mnimo cada 6 meses.
c) Mantener en adecuadas condiciones de operacin las
acometidas y las redes internas domiciliarias.
d) Permitir el ingreso e inspeccin de la autoridad sanitaria
cuando esta lo requiera.
SI
El agua utilizada para consumo humano en las

instalaciones administrativas como en campo es
agua tratada que garantiza su calidad.
Botellones de agua, planta de tratamiento agua

potable.
VIGENTE
Establece los sitios donde esta prohibido hacer vertimientos.

Establece las actividades que nos e pueden desarrollar.
Suspensin de actividades cuando hay f
allas.
Art 24, 25, 36, 41, 42, Requerimiento de permiso de vertimientos. Requisitos del
43, 44, 49, 50
permiso de vertimientos. Evaluacion ambiental de vertimiento.
Plan de gestion de riesgo para manejo de vertimientos.
Modif
icacion del permiso de vertimiento. Renovacion del permiso
de vertimiento.
SI
Se hace la caracterizacion inicial de vertimiento

No se realiza vertimiento en sitios no autorizados
y no se desarrollan actividades prohibidas.
Certif
icados de laboratorio, inf
ormes a las
coorporaciones segn jurisdiccion
VIGENTE
SI
Se hace la caracterizacion inicial de vertimiento.

Se tiene plan de contingencia por derrames de
hidrocarburos.
certif
icados de laboratorio, inf
ormes a las
corporaciones segn jurisdiccion
VIGENTE
SI
En casos de solicitud de permiso de vertimiento

de aguas residuales domsticas
Inf
orme de solicitud ante CORPORACION
Medio Ambiente
Agua
Medio Ambiente
Vertimientos
Medio Ambiente
Vertimientos
Medio Ambiente
Vertimientos
Art. 4, 10,
TODO
TODO
REQUERIMIENTOS

ica parcialmente el decreto 3930 del 2010.
Vertimientos
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Cuando aplique
Le corresponde a la autoridad ambiental competente diligenciar

bajo su responsabilidad el f
ormato a que hace ref
erencia el
artculo 3 del presente Decreto, que incluye la inscripcin de las
concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento, esta ltima
que a su vez comprende los permisos de vertimiento, los planes
de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de
vertimientos.
Medio Ambiente
Agua
Decreto 303 de 2012
Medio Ambiente
Agua
Se adopta el Formato con su respectivo instructivo para el

Registro de Usuarios del Recurso Hdrico
SI
Funcin de la autoridad ambiental
Soporte de radicacin de f
ormulario
SI
Diligenciamiento del respectivo f

ormato por parte
de la autoridad ambiental
Soporte de radicacin de f
ormulario
SI
Identif
icacion de cada zona. MMA, PMA
FOR-HSE-107 Formato de identif

icacion y delimitacion
de areas sensibles
Gerente HSE
VIGENTE
Cuando aplique
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
LEY 2 de 1959
TODA
Zonas de reserva f
orestal: Pacf
ico, Ro Magdalena, Sierra
Nevada de Sta. Marta, Serrana de los Motilones, El Cocuy y de
la Amazona.
Medio Ambiente
Flora
Decreto 877 de 1976
TODA
Se sealan prioridades ref

erentes a los diversos usos del
recurso f
orestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de
permisos y concesiones.
SI
Solicitudes de aprovechamiento f
orestal a la
autoridad ambiental en caso de ser necesario
Radicacin de solicitud ante el ente ambiental
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
DECRETO 1608 de 1978
Artculos 14, 56 - 58
Manejo ambiental de f
auna silvestre., Prohibicin de quemas,
talas, acorralamiento, caza, pesca y dems, multas y sanciones.
SI
No se desarrolla ningun tipo de estas

actividades, en nuestras areas de inf
luencia.
Poltica corporativa, PACA, induccin a personal de la

compaa, charlas 5 minutos
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
LEY 84 de 1989
TODA
Comportamientos para la salud y proteccin de los animales,

manejo ambiental de f
auna silvestre.
SI

luencia.

Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
4, 5
Prohibicin de alterar el paisaje y multas por incumplimiento
SI

luencia.

Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Suelo
Ley 388 de 1997
Artculos 1, 5, 9 y 30
Determinacin de las reas de reserva y medidas para la

proteccin del medio ambiente, conservacin de los recursos
naturales y def
ensa del paisaje, as como de las reas de
conservacin y proteccin del patrimonio histrico, cultural y
arquitectnico. Verif
icar la compatibilidad de uso de suelo con la
actividad, f
unciones del ICANH y declaratoria de las reas con
potencial arqueolgico. Sanciones ante la f
alta que atente contra
el Patrimonio Cultural de la Nacin.
SI
PACA, MMA, PMA, procedimiento de manejo en

zonas de reserva, procedimiento de manejo de
vestigios arqueolgicos
Registro de inspecciones
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
Las reas declaradas como reservas de la sociedad civil, son

reas con restricciones ante las cuales se requiere permiso
especial y presentacion del PMA antes de dar inicio a las
actividades. Restricciones de uso, zonif
icacin, registro de
sociedades civiles, derechos de los titulares, participacin de
estos en procesos de planeacin de desarrollo regional,
consentimiento previo y obligaciones del titular. Antes de iniciar
trabajos se debe solicitar inf
ormacin al Ministerio del Medio
Ambiente acerca de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil
registradas en el rea de ejecucin del proyecto.
SI
Se verif
ica con autoridades competentes por
cualquier medio y se tramita cualquier permiso
que se requiera
Inf
orme f
inal de cumplimiento
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 388 de 1997
Art. 5, 8, 30-31
(5) Concepto del ordenamiento territorial

(8) Accin urbanistica, aquellas relacionadas con el
Ordenamiento del territorio. Num 9 Inf
raestrcutura de transporte
por empresas pblica, mixtas o privadas
(30-31) Clases de uso de suelo ver POT, clase de suelo urbano
SI
EN todos los proyectos, se analisa el POT segn

su area de inf
luencia, para determinar la
viabilidad del mismo, en cuanto al uso del suelo
MMA,PMA.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
SI
Convenio y certif
icados de entrega de residuos y
Soportes de convenio y certif
icados de entrega de
materiales a empresas que cuenten con el
residuos y materiales a empresas que cuenten con el
permiso ambiental vigente
permiso ambiental vigente
VIGENTE
Medio Ambiente

Ley 253 de 1996
TODA
Responsabilidad en manejo de residuos peligrosos como aceites

usados y biosanitarios.
SI
Programa de residuos
Registro de entrega de residuos para disposicion f

inal.
VIGENTE
TODA
Garantizar ambiental y sanitariamente la segregacin, adecuado

tratamiento y disposicin f
inal de los residuos hospitalarios y
similares tales como biosanitarios, cortopunzantes y f
armacos
vencidos,
asi como aceites usados, conf
orme a los
procedimientos exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y
Salud. Para esto utilizar servicio especial de tratamiento y
disposicin f
inal
SI

inal.
DEROGADO
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposicin f
inal de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construccin, de
demolicin y capa orgnica, suelo y subsuelo de excavacin.
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente

Medio Ambiente

TODA
Modif
ica parcialmente el decreto 2676 de 2000
SI

inal.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
Se adopta procedimiento para la gestin integral de residuos

hospitalarios
SI
Programa de residuos hospitalarios

inal.
VIGENTE MIENTRAS SE
EXPIDE MANUAL DE
ACUERDO AL NUEVO
DECRETO
(14-15) El almacenamiento y presentacin de los residuos

slidos son obligaciones del usuario evitandose contacto con el
medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad
con una anticipacin no mayor de tres (3) horas a la hora inicial
de recoleccin establecida para la zona
(17) Recipientes retornables de material impermeable, liviano,
resistente, de f
cil limpieza y cargue
(21-29) Residuos almacenados en lugar que no af
ecte trf
ico.
Art. 1, 9, 14, 15, 17, Trasladar residuos slidos hasta los sitios de recoleccin.
21-29 Ttulo 3.
Almacenar los residuos slidos de acuerdo con las normas y
especif
icaciones.
Cajas
de
almacenamiento
segn
especif
icaciones empresa de aseo. No arrojar residuos f
uera de
las cajas de almacenamiento. Aseo de las cajas de uso privado y
de sus alrededores. Se prohbe la localizacin permanente de
cajas de almacenamiento de residuos en reas pblicas.
Responsabilidad del usuario por residuos no objeto del servicio
ordinario, y de los impactos negativos ocasionados
(Tit 3) Relaciones contractual usuarios y empresa de servicio
SI
DEROGADO
(2) La presentacin de los residuos se podr realizar en la

unidad de almacenamiento o en el andn
(4) La Comisin reguladora de agua revisar y si es necesario
modif
icar la metodologa para la realizacin de af
oros de los
multiusuarios del servicio de aseo
SI
Programa residuos
Registro entrega residuos
VIGENTE
Realizar caracterizacin f
sico-qumica y clasif
icacin de los
residuos peligrosos, y actualizacin de la misma cuando se
presenten cambios en el proceso. Garantizar la gestin integral
de los residuos peligrosos e implementar el programa de
Art. 1-13, 20, 23, 27,
residuos peligrosos (plazo 12 meses), presentar los residuos de
28, 32, 37, 39,
f
orma que se garantice el cumplimiento del Dcto1609. Conservar
Anexos
certif
icaciones por ms de 5 aos. no almacenar residuos
peligrosos por ms de 12 meses. Plan de devolucin a
comercializador para bateras usadas plomo-cido. Registro de
generadores de residuos peligrosos. Vigencia de la ley 253
SI
Programa residuos
Capacitacion
Registros de Capacitacion, charla 5 minutos en campo.
VIGENTE
Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Art. 2 y 4.
Programa residuos, entrega elementos de

Matriz de peligros, registro de entrega de EPP a
proteccion personal, identif
icacion de f
actores de personal expuesto, recipientes y almacenamiento de
riesgo
residuos, punto ecologico.
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Art. 2-7
(2) Solicitud de Inscripcin en el Registro de Generadores de

Residuos o Desechos Peligrosos, mediante comunicacin escrita
dirigida a la autoridad ambiental
(3) Nmero de registro que entrega la autoridad ambiental
(4) Ingresar al sitio web de la autoridad ambiental las variables
de inf
ormacin establecidas. La inf
ormacin utilizada para el
registro debera corresponder al 1 de enero al 31 de diciembre
del ao inmediatamente anterior.
(5) Actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a ms
tardar hasta el 31 de marzo de cada ao, la inf
ormacin
reportada en el Registro
(6) Solicitar su inscripcin en el registro, diligenciar la
inf
ormacin del registro y llevar a cabo su actualizacin, ante la
autoridad ambiental de la jurisdiccin
(7) Sustentacin tcnica para la cancelacin del Registro
SI
Inscripcin en el registro de generadores de

residuos peligrosos y reporte anual
Solicitud de inscripcin-of
icio del 15 de mayo de 2009
con radicado 2009ER22452
Actualizacion del registro del 25 de mayo de 2011
Consolidado de generacin de residuos y actualizacin
- Registro de residuos en la herramienta destinada por
el gobierno
SI
Procedimiento de manejo de residuos
Registro como acopiador primario radicado 2011ER

110220 del 02-09-2011
Registro de entrega d eresiduos
SI
Manejo de residuos peligrosos, con lo

establecido en programa
Clasif
icacion de residuos y Registro de entrega de
residuos para disposicion f
inal.
Medio Ambiente

Medio Ambiente

Art. 1-7, 17
(4) Los procedimientos del manual de aceite usado tienen la

naturaleza jurdica de ser obligatorios y debern observarse en
todo momento conf
orme a lo all dispuesto.
(5-7) Obligaciones del generador y acopiador primario,
prohibiciones de acopiador primario
(17) Responsabilidad por el dao e impacto por el manejo
indebido de sus aceites usados, dentro y f
uera del lugar donde
ejecuta la actividad
Medio Ambiente

Art 4
(4) obligacin y responsabilidad de los generadores identif

icar
las caractersticas de
peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos
que genere
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Se sugiere realizar
capacitaciones y simulacros de
emergencia
VIGENTE
VIGENTE
Se sugiere capacitacion en
manejo de residuos peligrosos.
Medio Ambiente

Toda persona natural o jurdica que genere aceite usado o los

maneje, est obligado a conocer la destinacin ltima que se le
est dando a los volmenes generados o manejados del mismo,
bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute
cualquier otra actividad con llos, y deber llevar un registro que
deber contener como mnimo la siguiente inf
ormacin:
a. Proveedor del aceite usado
b. Origen del aceite usado
c. Volumen y proporcin de aceite usado empleado en la mezcla
d. Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado
Manejo de residuos peligrosos, con lo

establecido en programa

inal.
SI
Procedimiento de manejo de residuos
Registro como acopiador primario radicado 2011ER

110220 del 02-09-2011
Registro de entrega d eresiduos
VIGENTE
SI
Pro-HSE-012 Procedimiento de contratacion de

vehiculos, politica uso vehiculos
Inspecciones a vehculos y certif

icados de revisin
tcnico Mecnica, Formato de inspeccin FOR HSE
039
Coordinador HSE
VIGENTE
55-64
(55-64) Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los

en condiciones de f
Ef
correspondiente
luidez
del trf
SI


icados de revisin
039
VIGENTE
SI
Se mantienen acciones necesarias para evitar

PACA, Campaas de sensibilizacion, programa manejo
inf
racciones que den lugar al comparendo
residuos.
ambiental
MODIFICADO
TODA
SI
VIGENTE
Se sugiere capacitacion en
manejo de residuos peligrosos.
Medio Ambiente

Manual Tcnico para el Manejo de

Aceites Lubricantes Usados
Art. 1-6, 17
Transportes
Transporte y Seguridad Vial
Acuerdo 79 de 2003
55-64
Transportes
Acuerdo 79 de 2003
(4) Los procedimientos del manual de aceite usado tienen la

naturaleza jurdica de ser obligatorios y debern observarse en
todo momento conf
orme a lo all dispuesto.
(5-6) Obligaciones del generador y acopiador primario
(17) Responsabilidad por el dao e impacto por el manejo
indebido de sus aceites usados, dentro y f
uera del lugar donde
ejecuta la
actividad
(55-64)
Revisar
y mantener sincronizados y en buen estado los
en condiciones de f
Ef
correspondiente
luidez
del trf
Medio Ambiente

Ley 1259 de 2008
Art. 1 - 26
(1-3) Def
iniciones
(4-6) Inf
racciones. Entre las cuales se cuentan disponer residuos
en espacio pblico, mal manejo a los sitios donde se almacena o
clasif
ican residuos, f
omentar el trasteo de basura o escombros
en medios no adecuados, disponer desechos industriales sin las
medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por
la autoridad competente.
(7) Sanciones. Las sanciones van desde la citacin al inf
ractor
para educacion ambiental, multas o hasta la cancelacin o
sellamiento de los establecimientos inf
ractores.
(8-12) Responsables de la instauracin y aplicacin del
comparendo ambiental.
En los municipios los alcaldes y directamente la policia
incluyendo los de trnsito.
(13-21) MAnera de aplicacin comparendo ambiental
(22-25) Otras disposiciones. Fecha lmite para el diseo del
comparendo 6 meses y promulgacion de incentivos para las
personas naturales y juridicas que adelanten campaas
ambientales.
Medio Ambiente

Art 5
Los usuarios o consumidores f

inales de f
rmacos o
medicamentos debern:
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por
el f
abricante o importador del f
rmaco o medicamento en la
etiqueta del producto.
b) Retornar o entregar los f
rmacos o medicamentos vencidos a
que hace ref
erencia la presente resolucin, al mecanismo de
devolucin que el f
abricante o importador haya establecido
SI
Mientras se f
ormaliza el retorno de los vencidos se
estarn entregando estos para la destruccin mediante
incineracin.
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente

Art 5
Los consumidores o usuarios f

inales de bateras plomo cido
deben:
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por
el f
abricante o importador del producto hasta f
inalizar su vida til
y,
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al
mecanismo de devolucin o retorno que el f
abricante o
importador establezca.
SI
Mientras se f
ormaliza el retorno de las baterias acidas
estas se continuan entregando a recicladores
autorizados para el reciclaje de baterias cidas.
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente

Art 4 y 5
Entregar residuos de bolsas contenedoras de lquidos

intravenosos solo a personas registradas ante la autoridad
sanitaria del rea de Jurisdiccin.
El reciclador debe contar con planillas y registro de cantidades
de residuos almacenados o procesados
PROHIBIDO: Reciclar materiales como guantes, venoclisis,
sondas o bolsas que hayan tenido contacto con f
luidos
corporales.
SI
A trves del procedimiento manejo de residuos

Hospitalarios
Por seguridad no entregar para reciclaje todas las

bolsas y demas empaques de insumos mdicos para
reciclaje.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Medio Ambiente

16
Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos

slidos domsticos para su entrega en puntos de recoleccin o
mecanismos equivalentes
Cumplir con las instrucciones de manejo de los productores
SI
Procedimiento manejo de residuos slidos
Almacenamiento de pilas en recipientes exclusivos

para ellas.
Registro de entrega a gestor autorizado para
disposicin
VIGENTE
Medio Ambiente

Resolucin 1457 del 2010
TODA
Por la cual se establecen los sistemas de recoleccin selectiva y

gestin ambiental de llantas usadas y se adoptan otras
disposiciones
SI
Almacenamiento separado.
disposicin
VIGENTE
Medio Ambiente

16
Separar los residuos de bombillas de los residuos slidos

domsticos para su entrega en puntos de recoleccin o
mecanismos equivalentes
SI
Almacenamiento de bombillas en recipientes

exclusivos para ellas.
disposicin
VIGENTE
Medio Ambiente

12, 15
Gestin de los residuos

Separar los residuos de computadores y/o perif
ricos de los
residuos slidos domsticos para su entrega en puntos de
recoleccin o mecanismos equivalentes
SI
Almacenamiento separado rea sistemas.

Donacin.
Reciclaje de partes.
Disposicin como chatarra de elementos metalicos
VIGENTE
Medio Ambiente

1,2,3
Gestin de los residuos

Separacin en la f
uente de los residuos en el distrito capital
SI
Almacenamiento en zona de clasif

icacin de residuos
Reglamenta el f
ormato, presentacin y contenido del
comparendo ambiental y codif
ica las inf
racciones sobre aseo,
limpieza y recoleccin de escombros
SI
Registros de disposicin de escombro.
VIGENTE
INS-HSE-003 Manejo de sustancias Qumicas.

FOR HSE120 Inventario de sustancias
qumicas.
Registro de asistenciaq FOR HSE 009 , capacitacin

sobre Manejo Seguro de Qumicos /Combustibles.
Gerente HSE
VIGENTE
INS-HSE-003 Manejo de sustancias Qumicas.

FOR HSE120 Inventario de sustancias
qumicas.

sobre Manejo Seguro de Qumicos /Combustibles.
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
Ley 55 de 1993
1.2
Art. 1, 2, 8. Parte IV
art. 10, 11, 12, 13, 14, Aplica a los sectores productivos que f
rabiquen, transporten o
utilicen sustancias qumicas, denominacin de las sustancias,
15. Parte V y VI.
tener acceso a las hojas de seguridad de los productos.
Responsabilidades de los empleadores en cuanto al manejo de
sustancias qumicas y reenvase de las mismas.
Seguimiento a la exposicin de los trabajadores e
Art. 1, 2, 8. Parte IV implementacin de medidas de control, capacitacin, compra.
art. 10, 11, 12, 13, 14, Obligaciones y derechos del trabajador.
15. Parte V y VI.
SI
SI
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Aplica en Bogot D.C.

nicamente
VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
si
Identif
icacin en la Matriz de Identif
icacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos.
Matriz
Programa de gestin para manejo
seguro de materiales
Coordinador HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
MODIFICADO
Exposicin
Los empleadores debern:
a) asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a
productos qumicos por encima de los lmites de exposicin o de
otros criterios de exposicin para la evaluacin y el control del
medio ambiente de trabajo, establecidos por la autoridad
competente o por un organismo aprobado o reconocido por la
autoridad competente, de conf
ormidad con las normas
nacionales o internacionales;
Seguridad Industrial
Art. 12
b) evaluar la exposicin de los trabajadores a los productos

qumicos peligrosos;
c) vigilar y registrar la exposicin de los trabajadores a productos
qumicos peligrosos, cuando ello sea necesario, para proteger su
seguridad y su salud o cuando est prescrito por la autoridad
competente;
d) asegurarse de que los datos relativos a la vigilancia del medio
ambiente de trabajo y de la exposicin de los trabajadores que
utilizan productos qumicos peligrosos se conserven por el
perodo prescrito por la autoridad competente y sean accesibles
a esos trabajadores y sus representantes.
(4) Rotulado y etiquetado de embalajes y envases

(12) Disear y ejecutar un programa de capacitacin y
entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos
normalizados y prcticas seguras para todo el personal que
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue,
almacenamiento, movilizacin, disposicin adecuada de
residuos, descontaminacin y limpieza.
Disear el Plan de Contingencia para la atencin de accidentes
Ef
ectar desacrga segn las normas de seguridad previstas
Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada
Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia
Verif
icar que el vehculo vaco salga completamente limpio de
cualquier tipo de residuo o derrame
Si
Instructivo de manejo de sustancias qumicos

Teniendo los envases debidamente identif
icadas
segn su sustancias.
Envases identif
icados
Hojas de seguridad en el lugar de
Ficha manejo de sustancias qumicas FIC-HSE-017
almacenamiento.
Capacitaciones sobre manejo de sustancias qumicas
Capacitando a los trabajadores sobre el uso de
las sustancias qumicas.
Medio Ambiente
Art. 1, 2, 3, 4, 12.
Medio Ambiente
Art 17
Transporte de combustibles lquidos derivados del petrleo
Si
El transporte de combustible se realiza en

canecas de 55 galones
Medio Ambiente
Decreto 321 de 1999
TODA
Responsabilidad en contingencias por derrame de hidrocarburos

y medidas de apoyo, prevencion y control. Obligatoriedad del
PDC como transportadores, almacenadores y manejo de
hidrocaburos.
SI
Plan de atencin de emergencias
Planes de atencion de emergencia

Procedimiento Operativo Especf
ico
(Contempla el derrame de combustibles).
Coordinador HSE
VIGENTE
Envases identif
icados
Ficha manejo de sustancias qumicas FIC-HSE-017
VIGENTE
Inspeccin a zona de almacenamiento de combustibles

y moviltanqueo. FOR-HSE 033
Instrucitivo Transporte de Combustibles INS-HSE 037
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Todos los productos qumicos debern llevar una marca que

permita su identif
icacin.
Si
Teniendo las envase debidamente identif

icadas
segn su sustancias.
Hojas de seguridad en el lugar de
almacenamiento.
Capacitando a los trabajadores sobre el uso de
las sustancias qumicas.
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Los productos qumicos peligrosos debern llevar adems una

etiqueta f
cilmente comprensible para los trabajadores, que
f
acilite inf
ormacin esencial sobre su clasif
icacin, los peligros
que entraan y las precauciones de seguridad que deban
observarse.
Si
Etiqueteado de productos qumicos como

gasolina, cidril, tinner, sismigel etc
Fi cha de seguridad de sustanc ias y las fichas

tcnicas de seguridad MSDS.
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
A los empleadores que utilicen productos qumicos peligrosos se

les debern proporcionar f
ichas de datos de seguridad que
contengan inf
ormacin esencial detallada sobre su identif
icacin,
su proveedor, su clasif
icacin, su peligrosidad, las medidas de
prevencin.
Si


Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
El empleador deber asegurarse de que todos los productos

qumicos utilizados en el trabajo estn etiquetados o marcados
con arreglo a lo previsto en el artculo 7 y de que las f
ichas de
datos de seguridad han sido proporcionadas segn se prev en
el art. 8 son puestas a disposicin de los trabajadores y de sus
representantes.
Si


Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Los productos qumicos peligrosos que no se necesiten ms y

los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener
residuos de productos qumicos peligrosos, debern ser
manipulados o eliminados de manera que se eliminen o
reduzcan al mnimo los riesgos para la seguridad y la salud, as
como para el medio ambiente, de conf
ormidad con la legislacin
y la prctica nacionales.
SI
Procedimiento de manejo de residuos slidos y

lquidos
Actas de disposicin de residuos
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
VIGENTE
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Presentacin de la induccin y registro deasistencia.

sobre Manejo Seguro de Qupimicos /Combustibles.
Medio Ambiente
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Presentacin de la induccin y registro deasistencia.

Registro de asistencia FOR HSE 009 , capacitacin
sobre Manejo Seguro de Qupimicos /Combustibles.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
c) Utilizar las f
ichas de datos de seguridad, junto con la
inf
ormacin especf
ica del lugar de trabajo, como base para la
preparacin de instrucciones para los trabajadores, que debern
ser escritas si hubiere lugar;
VIGENTE
1-14, 15
d) Capacitar a los trabajadores en f

orma continua sobre los
procedimientos y prcticas que deben seguirse con miras a la
utilizacin segura de productos qumicos en el trabajo.
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
Se debe: a) Inf
ormar a los trabajadores sobre los peligros que
entraa la exposicin a los productos qumicos que utilizan en el
lugar de trabajo;
SI
b) Instruir a los trabajadores sobre la f

orma de obtener y usar la
inf
ormacin que aparece en las etiquetas y en las f
ichas de
datos de seguridad;
SI
SI
SI
Si
Si
Inf
ormacin en la Induccin si van a estar
expuestos al riesgo
Capacitaciones
Inf
ormacin en la Induccin si van a estar
expuestos al riesgo
Capacitaciones
Publicacin de las hojas de seguridad para los
f
ines de Ley
Instructivo manejo de sustanciasqumicas INS
HSE 003
Hojas de seguridad en los sitios de uso.

Instructivo manejo de sustanciasqumicas INS HSE
003
Ejecucin del programa de capacitacin
Programa
Registros de capacitaciones
Evaluaciones de las capacitaciones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
El presente decreto aplica al transporte terrestre y manejo de

mercancas peligrosas, los cuales comprenden todas las
operaciones y condiciones relacionadas con la movilizacin de
estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la
4,5,6,7,12,14,15,17,2
preparacin, envo, carga, segregacin, trasbordo, trasiego,
2,23,25,26
almacenamiento en trnsito, descarga y recepcin en el destino
f
inal. El manejo y transporte se considera tanto en condiciones
normales, como las ocurridas en accidentes que se produzcan
durante el traslado y almacenamiento en trnsito.
SI
Entregar residuos o mercancas peligrosas a

empresas que cuenten con el permiso vigente
Soporte fotogrfico entrega de residuos

peligrosos.
Convenio o certificado de entrega de residuos o
mercancas peligrosas
VIGENTE
Medio Ambiente
El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las

4,5,6,7,12,14,15,17,2 mercancas peligrosas debe cumplir con lo establecido para
2,23,25,26
cada clase en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692 Anexo
N 1.
Si
Etiqueteado y f
ichas de seguridad para los
productos qumicos,
Las fichas de seguridad
Gerente HSE
VIGENTE
Ningn vehculo automotor que transporte mercancas peligrosas

4,5,6,7,12,14,15,17,2
podr transitar por las vas pblicas con carga que sobresalga
2,23,25,26
por su extremo delantero.
SI
Instructivo de transporte de combustibles
Instructivo HSE-037
VIGENTE
Para el transporte de mercancas peligrosas se debe cumplir con

requisitos mnimos tales como: La carga en el veh culo deber
estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y
cubierta de tal f
orma que no presente peligro para la vida de las
personas y el medio ambiente; que no se arrastre en la va, no
4,5,6,7,12,14,15,17,2 caiga sobre esta, no interf
iera la visibilidad del conductor, no
2,23,25,26
comprometa la estabilidad o conduccin del vehculo, no oculte
las luces, incluidas las de f
renado, direccionales y las de
posicin, as como tampoco los dispositivos y rtulos de
identif
icacin ref
lectivos y las placas de identif
icacin del nmero
de las Naciones Unidas UN de la mercanca peligrosa
transportada.
Si
Instructivo de transporte de combustibles
Instructivo HSE-037
VIGENTE
SI
Capacitaciones
Instructivo de manejo de sustancias qumicas.
Procedimiento de manejo de slidos y lquidos
Registro de asistenciaq FOR HSE 009 ,

capacitacin sobre Manejo Seguro de
Qupimicos /Combustibles.
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Obligaciones del destinatario de la carga.

A. Disear y ejecutar un programa de capacitacin y
entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos
normalizados y prcticas seguras para todo el personal que
4,5,6,7,12,14,15,17,2 interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue,
2,23,25,26
almacenamiento, movilizacin, disposicin adecuada de
residuos, descontaminacin y limpieza. Adems, cumplir con lo
establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin,
entrenamiento y seguridad en la utilizacin de los productos
qumicos en el trabajo.
Medio Ambiente
Despus de la operacin de descargue, verif

icar que el vehculo
vaco salga completamente limpio de cualquier tipo de residuo
4,5,6,7,12,14,15,17,2 que haya podido quedar por derrames y/o escapes de la
2,23,25,26
mercanca, en el caso de materiales radiactivos debe realizarse
un monitoreo que garantice que no existe contaminacin
radiactiva en el vehculo
N.A. Es inf
ormativa

Soporte fotogrfico entrega de residuos

peligrosos.
Convenio o certificado de entrega de residuos o
Medio Ambiente
Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el

proceso de descargue de la mercanca peligrosa, con el f
in de
4,5,6,7,12,14,15,17,2
conocer las caractersticas de peligrosidad del material y las
2,23,25,26
condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado NTC 4532
Anexo N 3.
N.A. Es inf
ormativa

Soporte fotogrfico
Fichas de emergencia
VIGENTE
Medio Ambiente
Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada

4,5,6,7,12,14,15,17,2
segn lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692
2,23,25,26
segunda actualizacin, Anexo N 1.
SI
Revisin a los productos al momento de la

entrega
Rotulacion de los productos
Coordinador Almacen
VIGENTE
Cuando aplique
VIGENTE
Cuando aplique
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Cdigo: FOR-SGI-059
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TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Cuando aplique
Medio Ambiente
Obligaciones del propietario o tenedor del vehculo que se

destine al transporte de mercancas peligrosas.
Mantener el vehculo y la unidad de transporte en ptimas
4,5,6,7,12,14,15,17,2 condiciones de operacin tanto f
sicas, mecnicas y elctricas.
2,23,25,26
Adems debe elaborar una lista de chequeo para que el
conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con
mercancas peligrosas; esta lista deber contener tres elementos
(f
sicos, mecnicos y elctricos) con sus partes componentes.
N.A. Es inf
ormativa

Soporte fotogrfico
Medio Ambiente
Dotar al vehculo de un sistema de comunicacin (telf

ono
4,5,6,7,12,14,15,17,2
celular, radiotelf
ono, radio, entre otros). Previa licencia
2,23,25,26
expedida por el Ministerio de Comunicaciones
N.A. Es inf
ormativa

Soporte fotogrfico
VIGENTE
Garantizar que el conductor del vehculo realice el curso bsico

4,5,6,7,12,14,15,17,2
obligatorio de capacitacin para conductores que transporten
2,23,25,26
N.A. Es inf
ormativa
La norma esta sin vigencia porque el Ministerio

inf
ormo que no existe la capacitacin especif
ica
aqu exigida.
NO VIGENTE
En caso de emergencia, accidente, derrame, incidente, f

uga o
avera, el remitente, el destinatario y empresa transportadora
4,5,6,7,12,14,15,17,2 darn apoyo y prestarn toda la inf
ormacin necesaria que les
2,23,25,26
f
uere solicitada por las autoridades pblicas y organismos de
socorro, de acuerdo con los lineamientos establecidos en su
plan de contingencia.
Si
Plan de atencin de emergencias
Planes de emergencia
Procedimiento Operativo Normalizado
(Contempla el derrame de combustibles).
VIGENTE
Certif
icado aceite utilizado
Certif
icado aceite utilizado
N/A
N/A
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
VIGENTE
Soporte f
otogrf
ico
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
PCB
PCB

VIGENTE
Cuando aplique
TODA
TODA
desechos que consisten, contienen o estn contaminados con

Bif
enilos Policlorados (PCB) - identif
icacin y marcado,
clasif
icacin en grupos, inventario, registro, medidas de manejo
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
SI
Administrativa
Derechos y Garantas de las

personas
11 al 77
El derecho a la vida es inviolable. Todas las personas tienen

derecho a su intimidad personal y f
amiliar y a su buen
nombre.Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de
su personalidad sin ms limitaciones que las que imponen los
derechos de los dems y el orden jurdico.Se prohiben la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas
sus f
ormas.Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie ser
molestado por razn de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su
conciencia.Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene
derecho a prof
esar libremente su religin y a dif
undirla en f
orma
individual o colectiva.Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y dif
undir su pensamiento y opiniones.El trabajo es un
derecho y una obligacin social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial proteccin del Estado. Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Administrativa
codigo sustantivo
Ley 1280 de 2009
Art 1. Lit n
Por la cual se adiciona el numeral 10 del artculo 57 del Cdigo

Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto de 5
das al trabajador cuyo f
amiliar f
allezca en el primer grado de
af
inidad, primero civil y segundo de consanguinidad. Obligacin
de otorgar licencia por luto. Ver numeral 10. Artculo 57 del C.S.T
SI
La concesin de las licencias.
Control de ausentismo
VIGENTE
Salud Ocupacional
Toda
Disposiciones y responsabilidades para la identif

icacin,
evaluacin, prevencin, intervencin y monitoreo permanente de
la exposicin a f
actores de riesgo psicosocial en el trabajo y para
la determinacin del origen de las patologas causadas por el
estrs ocupacional.
SI
Aplicacin de encuestas de clima laboral

Programa de incentivos
Actividades ldicas, recreativas y de integracin
f
amiliar
Programa de Riesgo Psicosocial
Encuesta de Clima laboral

Programa de Riesgo Psicosocial
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Licencia SO
Sentencia C - 174 de 2009 Corte Constitucional

Toda
La Corte Constitucional elimina la dif

erencia existente cuando
ambos padres son cotizantes que le otorgaba 8 das de licencia,
y cuando solo era uno a quien se le otorgaban 4 das de licencia,
as a partir de esta sentencia se le otorgar en todos los casos
una licencia de paternidad de 8 das.
SI
Las concesiones de las licencias.
VIGENTE
Administrativa
Acoso Laboral
Ley 1010 de 2006
Toda
SI
Inclusin de elementos requeridos en el

reglamento interno de trabajo
Actas de comit de convivencia laboral bimensuales,

MODIFICADO
Administrativa
Acoso Laboral
Ley 1010 de 2006
Toda
SI
Inclusin de elementos requeridos en el

Actas de comit de convivencia laboral bimensuales,

Coordinador RR. HH
MODIFICADO
Administrativa
Ley 1429 del 2010
17
Modif
ica articulo 119 del CST Cuando se modif
ique el
reglamento interno de trabajo, debe publicarse, inf
ormase a los
trabajadores mediante circular interna de su contenido. No se
requiere aprobacin del ministerio para la modif
icaciones
SI
Publicacin y circular interna sobre su contenido

cuando se realicen modif
icaciones
Publicacin en cartelera.
MODIFICADO
La actividad misional permanente no pod ser desarrollada por

personal vinculado a travs de cooperativas de servicio de
trabajo asociado.
SI
Contratacin directa del personal relacionado a

la actividad misional
Contrato del personal
MODIFICADO
SI


VIGENTE
SI


Coordinador RR. HH
VIGENTE
Ley de acoso laboral
Administrativa
Contratacin
Ley 1429 del 2010
63
Salud Ocupacional
Ley 1468 de 2011
Toda
Salud Ocupacional
Ley 1468 de 2011
Toda
Administrativa
Igualdad salarial y de retribucin

laboral entre mujeres y hombres
Toda
Establece los programas que deber desarrollar el ministerio de

trabajo con el f
in que se de el debido cumplimiento a la norma
SI
Contratacin igual sin dif

erenciacin por sexo.
Registro de control manejado por gerencia

administrativa
VIGENTE
SI
Contratacin igual sin dif

erenciacin por sexo.
Registro de control manejado por gerencia

administrativa
VIGENTE
y hasta de diecisis (16) semanas cuando el parto sea

prematuro.
La norma en mencin establece la posibilidad de una licencia
preparto de dos (02) semanas antes de la f
echa probable del
parto, la cual debe estar debidamente acreditada y de no ser
posible, podr disf
rutarla posteriormente cumpliendo as con las
Igualdad salarial y de retribucin

laboral entre mujeres y hombres
Ley 1496 de 2011
2, 4, 5
Con el f
in de garantizar igualdad salarial o de remuneracin, las
empresas, tanto del sector pblico y privado, tendrn la
obligacin de llevar un registro de perf
il y asignacin de cargos
por sexo, f
unciones y remuneracin, discriminando clase o tipo y
f
orma contractual.
Administrativa
Intermediacin laboral
1-4, 9, 10
No se podr contratar personal mediante cooperativas de trabajo

asociado para el desarrollo de actividades misionales
SI
Personal para procesos misionales contratado

directamente
Contratos de trabajo
VIGENTE
Administrativa
Racismo o discriminacin
Ley 1482 de 2011
Toda
Garantizar la proteccin de los derechos de una persona, grupo

de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a travs
de actos de racismo o discriminacin
SI
La empresa no desarrolla actos de

discriminacin o racismo de ninguna naturaleza,
ni permite que sus empleados lo hagan.
Polticas, persona vinculado a la empresa
VIGENTE
Toda
Prohibicin de realizar cualquier f

orma de intermediacin laboral
que af
ecto los derechos constitucionales, legales y
prestacionales de los trabajadores
SI
No realizacin de intermediacin laboral.

Personal para procesos misionales contratado
directamente
Contratos de trabajo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
En la empresa no se desarrolla esta modalidad

de trabajo hasta el momento
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Intermediacin laboral
Circular 55 de 2011
Administrativa
Teletrabajo
Decreto 884 de 2012
Toda
Garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores f

rente a los
dems trabajadores del sector privado y pblico, es necesario
regular las condiciones laborales especiales que regirn las
relaciones entre empleadores y teletrabajadores.
Administrativa
Comit de convivencia laboral
El periodo de los miembros del comit de convivencia ser de

dos aos, a partir de la conf
ormacin del mismo, que se
contarn desde la f
echa de la comunicacin de la eleccin y/o
designacin.
SI
Conf
ormacin de comit de convivencia cada
dos aos
Acta de conf
ormacin
VIGENTE
El comit de convivencia laboral tendr unicamente las

siguientes f
unciones:
a.- Recibir y dar tramite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, asi
como las pruebas que las soportan.
b.- Examinar de manera conf
idencial los casos especf
icos o
puntuales en los que se f
ormule queja o reclamo, que pudieran
tipif
icar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior
de la entidad publica o empresa privada.
c.- Escuchar a las partes involucradas de manera individual
sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
d.- Adelantar reuniones con el f
in de crear un espacio de dialogo
entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos
para llegar a una solucin ef
ectiva de las controversias.
e.- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para
construir, renovar y promover la convivencia laboral,
garantizando en todos los casos el principio de la
conf
idencialidad.
f
.- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las
partes involucradas en la queja, verif
icando su cumplimiento de
acuerdo con lo pactado.
SI
Manejo conf
idencial de los casos, disponibilidad
permanente
Entrevistas, actas de reunin
Comit de convivencia
VIGENTE
SI
Recomendaciones y seguimiento
Actas de reunin, Inf

orme anual de resultados
Administrativa
Administrativa
g.- En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las

partes, no se cumplan recomendaciones f
ormuladas o la
conducta persista, el comite de convivencia laboral, deber
remitir la queja a la alta direcin de la empresa, cerrar el caso y
el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de
trabajo o demandar ante el juez competente.
h.- Presentar a la alta direccin de la entidad publica o la
empresa privada las recomendaciones para el desarrollo
ef
ectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso
laboral, asi como el inf
orme anual de resultados de la gestin del
comit de convivencia laboral y los inf
ormes requeridos por los
organismos de control.
i.- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
dadas por el comit de convivencia a las dependencias de
gestin del recurso humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones pblicas y privadas.
VIGENTE
Administrativa
j.- Elaborar inf

ormes trimestrales sobre la gestin del comit que incluya estadisticas
SI de las quejas, seguimiento
Realizacin de los casos
inf
ormes
y recomendaciones,
correspondientes los cuales sern presentados
Inf
ormes trimestrales
a la alta direccin de la entidad pblica Comit
o empresa
de convivencia
privada.
VIGENTE
Pgina 31 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
El Comit de Convivencia Laboral deber elegir por mutuo

acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendr las
siguientes f
unciones:
1. Convocar a los miembros del Comit a las sesiones ordinarias
y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en
f
orma dinmica y ef
icaz.
3. Tramitar ante la Administrativa de la entidad pblica o
empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el Comit.
4. Gestionar ante la alta direccin de la entidad pblica o
empresa privada, los recursos requeridos para el f
uncionamiento
del Comit.
SI
Eleccin del presidente del comit de acuerdo

con la Ley
Acta de eleccin de presidente.
VIGENTE
SI
Eleccin del secretario del comit de acuerdo

con la Ley
Acta de eleccin de secretario
VIGENTE
Administrativa
COMENTARIOS
ESTADO
Administrativa
El Comit de Convivencia Laboral deber elegir entre sus

miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendr las
siguientes f
unciones:
1. Recibir y dar trmite a las quejas presentadas por escrito en
las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso
laboral, as como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio f
sico o electrnico a los miembros del
Comit la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones
ordinarias y extraordinarias, indicando el da, la hora y el lugar
de la reunin.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas
en las quejas, con el f
in de escuchar los hechos que dieron lugar
a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las
quejas con el f
in de establecer compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentacin
soporte y velar por la reserva, custodia y conf
idencialidad de la
inf
ormacin.
6. Elaborar el orden del da y las actas de cada una de las
sesiones del Comit.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas
por el Comit a las dif
erentes dependencias de la entidad
pblica o empresa privada.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por
cada una de las partes involucradas.
9. Elaborar inf
ormes trimestrales sobre la gestin del Comit que
incluya estadsticas de las quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones, los cuales sern presentados a la alta
direccin de la entidad pblica o empresa privada.
Administrativa
10
Garantizar un espacio f
sico para las reuniones y demas
actividades del comit de convivencia laboral, asi como para el
manejo reservado de la documentacin y realizar actividades de
capacitacin para los miembros del comit sobre resolucin de
conf
lictos, comunicacin asertiva y otros temas considerados
prioritarios para el f
uncionamiento del mismo
SI
Disponibilidad de instalaciones de la
organizacin para la dif
erentes actividades
programadas y of
icina de recursos humanos
Instalaciones de la organizacin, of
icina de recursos
humanos
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
11
Desarrollar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral,

con el f
in de promover un excelente ambiente de convivencia
laboral, f
omentar relaciones sociales positivas entre todos los
trabajadores de empresas e instituciones publicas y privadas y
respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.
SI
Actividades de integracin, capacitacin sobre

coaching
Registros de asistencia a las actividades
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
13
El incumplimiento a lo establecido en la presente resolucin ser

sancionado de conf
ormidad con lo dispuesto en los literales a) y
c) del artculo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modif
icado por
el artculo 115 del Decreto nmero 2150 de 1995.
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Administrativa
SI
Modif
ica el articulo 3 de la resolucin 652 de 2012. El comit de
convivencia laboral estar compuesto por dos representantes
del empleador y dos de los trabajadores, con sus respectivos
suplentes.
El empleador designar directamente a sus representantes y los
trabajadores elegirn los suyos a travs de votacin secreta que
represente la expresin libre, espontnea y autntica de todos
los trabajadores, y mediante escrutinio pblico, e incluirse en la
respectiva convocatoria de la eleccin
SI
Conf
ormacin del comit de convivencia por dos
representantes de cada parte.
Acta de conf
ormacin.
Acta de escrutinio
SI
Modif
ica el articulo 4 de la resolucin 652 de 2012. Las
entidades pblicas y las empresas privadas debern conf
ormar
un (1) comit por empresa y podrn voluntariamente integrar
comits de convivencia laboral adicionales, de acuerdo a su
organizacin interna, por regiones geogrf
icas o departamentos
o municipios del pas.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
SI
Comit de convivencia conf

ormado de acuerdo a
la norma
Acta de conf
ormacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Realizacin de reuniones cada tres meses y

extraordinarias cuando sea necesario
Acta de reunin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Pargraf
o. Respecto de las quejas por hechos que
presuntamente constituyan conductas de acoso laboral en las
empresas privadas, los trabajadores podrn presentarlas
nicamente ante el Inspector de Trabajo de la Direccin
Territorial donde ocurrieron los hechos.
Administrativa
Modif
ica el articulo 9 de la resolucin 652 de 2012. Reuniones.
El comit de convivencia se reunir ordinariamente cada tres (3)
meses y sesionar con la mitad ms uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran
de su inmediata intervencin y podr ser convocado por
cualquiera de sus integrantes.
SI
Administrativa
Modif
ica el articulo 14 de la resolucin 652 de 2012. Periodo de
transicin.
Las entidades pblicas o empresas privadas
dispondrn hasta el 31 de diciembre del 2012 para implementar
su contenido.
SI
Ya se tiene conf
ormado el comit de convivencia Acta de conf
ormacin comit de convivencia, actas de
con las condiciones establecidas en la norma
reuniones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Modif
ica los articulos 3, 4, 9 y 14 de la resolucin 652 de 2012.
SI
Actualizacin de la matriz de requisitos legales
Matriz de requisitos legales
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa
Reglamento de Higiene y Seguridad

Industrial
Realizar el Reglamento de Higiene Y seguridad (colaboracin del

Copaso)
SI
Reglamento actualizado en noviembre de 2011
Reglamento publicado
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa

Industrial
Cdigo Sustantivo de Trabajo
349, 351
Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o ms

trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento
especial de higiene y seguridad. Debe mantenerse f
ijado en dos
lugares visibles del local de trabajo.
SI
Reglamento actualizado en noviembre de 2011
Reglamento publicado
Gerente HSE
MODIFICADO
Administrativa

Industrial
Ley 962 de 2005
55
Se suprime la obligacin de aprobacin del Reglamento por

parte del Ministerio de proteccin Social.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Salud Ocupacional
Control consumo cigarrillo, alcohol y

drogas
Art. 1 a 5 y 10
Se requiere a los empleadores promover el NO consumo del

tabaco dentro de los espacios cerrados en las instalaciones de la
compaa, con campaas de promocin de la salud y letreros
alusivos.
SI
Reglamento interno de trabajo, Poltica de no

Alcohol, drogas y tabaco. Sealizacin alusiva y
ubicacin de puntos para f
umadores al aire libre
(en los campamentos).
Campaas antitabaquismo - registro de charlas y

publicacin en carteleras de inf
ormacin relacionada
con el tema
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Comit Paritario de Salud

Ocupacional
Conf
ormar Comit de higiene y seguridad (COPASO)
SI
El comit esta conf

ormado en f
orma paritaria.
La eleccin de los trabajadores se hace
mediante votacin
Actas de eleccin de comit .

Acta de constitucin del Comit.
Inscripcin del COPASO mediante la Radicado
1100101011798 (por estar todavia vigente la norma)
Salud Ocupacional

Ocupacional
Todas las empresas e instituciones, pblicas o privadas, que

tengan a su servicio diez o ms trabajadores, estn obligadas a
conf
ormar un Comit de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial.
SI
El comit esta conf

ormado en f
orma paritaria.
La eleccin de los trabajadores se hace
mediante votacin
Actas de eleccin de comit

Acta de constitucin del Comit
Gerente HSE
VIGENTE
SI
El comite Paritario se esta reuniendo

mensualmente y realiza las f
unciones segun lo
establece la legislacion.
Actas de reuniones del Comit
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
El comit de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se reunir

por lo menos una vez al mes en local de la empresa y durante el
horario de trabajo. En caso de accidente grave o riesgo
inminente, el Comit se reunir con carcter extraordinario.
Salud Ocupacional

Ocupacional
El COPASO es un organismo de promocin y vigilancia de las

normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la
empresa.
Dentro de sus f
unciones estn: a) Proponer a la Administrativa
de la empresa o establecimiento de trabajo la adopcin de
medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
SI
Dif
erentes propuestas elevadas en el Comit
Actas del Comit
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
b) Proponer y participar en actividades de capacitacin en salud

ocupacional dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de
la empresa o establecimientos de trabajo.
SI
Dif
erentes propuestas elevadas en el Comit
Actas del Comit
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
Reuniones del Comit

Actas de Comit
SI
d) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover COPASO
su divulgacin y observancia.
Inspecciones
Registro de inspeccin
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
Participacin en las investigaciones de los

e) Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y enf
ermedades
SI
prof
esionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que hayaInvestigaciones
lugar para evitardesus
accidentes
ocurrencia. Evaluar los programas que seCOPASO
hayan realizado.
accidentes
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
Inspecciones
Inspeccin reabastecimiento Jet A1 en Llanos 58
SI
COPASO
f
) Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, mquinas,
equipos, aparatos y las
Programa
operaciones
de Inspecciones
realizadas por el personal de trabajadoresOctubre
en cada6 rea
de 2011
o seccin de la empresa e inf
ormar al empleador
sobre la existencia de f
actores de riesgo.
Inf
orme en Reuniones del Comit
Inspeccin vehculo Diciembre 13 de 2011
VIGENTE
Salud Ocupacional

Ocupacional
g) Mantener un archivo de las actas de cada reunin y dems actividades que se SI

desarrollen, el cual estar
Carpeta
en histrica
cualquierde
momento
las actasa de
disposicin
COPASOdel empleador, los trabajadores
Carpeta
y las autoridades competentes
VIGENTE
Pgina 32 de 64
COPASO
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
Salud Ocupacional

Ocupacional
63
Se aumenta a dos aos el periodo de los miembros del comit.

El empleador se obligar a proporcionar, cuando menos, cuatro
horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada
uno de sus miembros para el f
uncionamiento del comit.
Salud Ocupacional

Ocupacional
Ley 1429 del 2010
65 Pargraf
o 2
Salud Ocupacional

Ocupacional
Ley 1429 del 2010
65 Pargraf
o 2
Salud Ocupacional
Programa de Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
28
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI
Los integrantes del COPASO desarrollan

actividades del mismo
Actas del Comit
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
El ultimo COPASO f
ue registrado, ya que an no
aplicaba esta norma
Gerente HSE
MODIFICADO
N.A. Es inf
ormativa
El ultimo COPASO f
ue registrado, ya que an no
aplicaba esta norma
COPASO
MODIFICADO
SI
Se ha elaborado el programa de salud

ocupacional
Programa de SO f
irmado por la Gerencia
Gerente HSE
VIGENTE
SI

ocupacional
Programa de SO f
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI

ocupacional
Programa de SO f
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

ocupacional
Programa de SO f
VIGENTE
a) El programa ser de carcter permanente
SI
Se realiza revision semestral y actualizacin

anual o cuando sea necesario
Trazabilidad de cambios en el numeral control de

cambios y aprobacin del PSO
Gerente HSE
VIGENTE
28
b) El programa estar constitudo por 4 elementos bsicos;
SI
Desarrollo de cronograma de actividades
PRO-HSE-001 Programa de Salud Ocupacional

Cronograma de actividades FOR HSE 076
Gerente HSE
VIGENTE
28
1. Actividades de medicina preventiva
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
La obligacin de registrar ante el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social el comit paritario de salud ocupacional o el
viga ocupacional correspondiente queda derogada
El empleador debe responsabilizarse de un programa

permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo
destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de
conf
ormidad con la presente Ley y sus reglamentaciones.
Prevenir todo dao de las condiciones de trabajo, establecer
metodos de trabajo con el minimo de riesgos y adecuados EPP
Proteccion al calor y f
rio
COMENTARIOS
ESTADO
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
28
2. Actividades de medicina de trabajo
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
28
3. Actividades de higiene y seguridad industrial
SI

Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
28
4. Funcionamiento del Comit de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial de Empresa.
SI
Reuniones e Inspecciones
Actas del Copaso
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Para la prestacin de servicios de salud ocupacional se requiere

licencia del Ministerio de Salud.
SI
Todo el personal que realiza en la empresa

actividades de SO es especializado y tiene
licencia de SO
Se cuenta con personal especializado en Salud

Ocupacional
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
Todos los empleadores pblicos, of

iciales, privados, contratistas
y subcontratistas, estn obligados a organizar y garantizar el
f
uncionamiento de un programa de Salud Ocupacional de
acuerdo con la presente Resolucin.
SI

Manual de contratistas
Programa de SO PRG HSE 001
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
Esta constituido por: a) Subprograma de Medicina Preventiva
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
b) Subprograma de Medicina del Trabajo
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
c) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Reuniones e Inspecciones
Actas del Copaso
COPASO
VIGENTE
SI
Se extrae del f
ormato diario de consulta lo que
permite hacer toda clase de anlisis estadisticos.
Del consolidado de las incapacidades.
Base de datos FOR HSE 116
Coordinador Mdico
Resolucin 7515 de 1990Resolucion 2318 de 1996

1
Salud Ocupacional
todos
d) Funcionamiento del Comit de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial, de acuerdo con la reglamentacin vigente. Copaso D.
1295/94
Salud Ocupacional
todos
* Investigar y analizar las enf

ermedades ocurridas, determinar
sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas
necesarias.
VIGENTE
Verif
icar inf
orme de este ao.
Salud Ocupacional
todos
Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos

relacionados con la patologa laboral, emitiendo inf
ormes a la
gerencia, con el objeto de establecer los correctivos necesarios.
Evaluaciones de puestos de trabajo
Anlisis de puesto de trabajo realizado en f

ebrero del
2012.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Identif
icacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Elaboracin y actualizacin de la matriz.
Procedimiento de identif
icaciin peligros y evaluacin y
control de riesgos.
FOR-HSE005 Matriz de identif
icacion de peligros,
evaluacion de riesgos
Gerente HSE
VIGENTE
icaciin peligros y evaluacin y
control de riesgos.
FOR-HSE005 Matriz de identif
icacion de peligros,
evaluacion de riesgos
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Salud Ocupacional
todos
* Elaborar un panorama de riesgos para obtener inf

ormacin
sobre stos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la
localizacin y evaluacin de los mismos, as como en
conocimiento de la exposicin a que estn sometidos los
trabajadores af
ectados
Salud Ocupacional
todos
* Identif
icar los agentes de riesgos f
sicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales, ergonmicos, mecnicos, elctricos, locativos y
otros agentes contaminantes, mediante inspecciones peridicas
a las reas, f
rentes de trabajo y equipos en general.
SI
Identif
icacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Elaboracin y actualizacin de la matriz.
Salud Ocupacional
todos
* Inspeccionar y comprobar la ef
ectividad y el buen
f
uncionamiento de los equipos de seguridad y control de los
riesgos.
SI
Inspeccin de los equipos y herramientas
PRG-HSE-002 Programa de inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
* Estudiar e implantar los programas de mantenimiento

preventivo de las mquinas, equipos, herramientas,
instalaciones locativas, alumbrado y redes elctricas.
SI
Programa de Mantenimiento
PRG-HSE-006 Programa de mantenimiento preventivo

Formato de Inspeccin
Ordenes de trabajo
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
* Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes

de trabajo y enf
ermedades prof
esionales a ef
ectos de aplicar las
medidas correctivas necesarias.
SI
Procedimiento de investigacin de incidentes

PRO-HSE-004
Investigaciones de los Incidentes
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
El programa debe ser evaluado por la empresa como mnimo

cada seis meses y reajustar cada ao, de conf
ormidad con las
modif
icaciones en los procesos y resultados o dentro del trmino
de tiempo establecido por requerimiento de la autoridad
competente.
SI
El programa es revisado cada seis meses y

actualizado cada ao y se tiene previsto cumplir
el requerimiento de la resolucin 1401 de 2007
en el sentido de que, si de la investigacin de un
AT debe modif
icarse la matriz de identif
icacin
de peligros y evaluacin y control de riesgo, se
lleve a cabo la modif
icacin.
Trazabilidad de cambios en el numeral control de

cambios y aprobacin del PSO
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
21
Obligacin del Empleador: Programar, ejecutar y controlar el

cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa,
y procurar su f
inanciacin;
SI
Se tiene presupuesto para HSE y se maneja

ejecucin del mismo.
Presupuesto anual y ejecucin
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
35
La af
iliacin al Sistema General de Riesgos Prof
esionales da
derecho a la empresa af
iliada a recibir por parte de la entidad
administradora de riesgos prof
esionales: a) Asesora tcnica
bsica para el diseo del programa de salud ocupacional en la
respectiva empresa.
SI
La ARP ha dado a la empresa la asesora

tcnica que la norma seala
Actas de visita por parte de la ARP
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Para el diseo y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional

de las empresas, estas podrn contratar con la entidad
Administradora de Riesgos Prof
esionales a la cual se
encuentren af
iliadas, o con cualesquiera otra persona natural o
jurdica que rena las condiciones de idoneidad prof
esional para
desempear labores de Salud Ocupacional y debidamente
certif
icadas por autoridad competente.
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Decreto 873 de 2001
Salud Ocupacional
Art. Todos
Salud Ocupacional
Toda
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Salud Ocupacional
Identif
controles
Salud Ocupacional
Identif
controles
Art. 3, 5, 8, 10, 12, 13

Servicios de salud en el trabajo
y 14
SI
Se cuenta con mdicos especializados en SO y

todo el personal af
iliado a las EPS
Contratos con los Mdicos y af

iliaciones al Sistema
Gerente HSE
Adopta las guas de atencin integral en salud ocupacional

basadas en la evidencia.
SI
A travs de la implementacin de programas de

vigilancia epidemiologica para riesgos
ergonmico, ruido y dermatitis
PVE documentados
Coordinador Mdico
Riesgo Psicosocial
SI
Se realizo la encuesta de riesgo psicosocial, se

ef
ectuo el anlisis
Documentacin de riesgo psicosocial.

Reevaluacin de impacto
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Obligacin del Empleador de suministrar instruccin adecuada a

los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupacin,
sobre los riesgos y peligros que puedan af
ectarles, y sobre la
f
orma, mtodos y sistemas que deban observarse para
prevenirlos o evitarlos.
SI
En la induccin se habla a los trabajadores de

los riesgos que se tienen en toda la operacin .
Se ref
uerza el tema con charlas de 5 minutos
Acompaamiento adicional con los auxiliares
HSE en campo.
Registro de Induccion a los trabajadores

Constancias de charlas de 5 minutos
Coordinador HSE
VIGENTE
Ley 378 de 1996
13
Todos los trabajadores debern ser inf

ormados de los riesgos
para la salud que entraa su trabajo.
SI
En la Induccin
Se ref
Acompaamiento adicional con los auxiliares
HSE en campo.
Registro de induccion a los trabajadores

Constancias de charlas de 5 minutos-
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Aspirantes - se les habla a los trabajadores de

los riesgos que se tienen en toda la operacin
antes de proceso de examenes .
Trabajadores vinculados - en induccin y se
ref
Consentimiento inf
ormado
Registro de induccin a los trabajadores vinculados
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Aspirantes - se les habla a los trabajadores de

los riesgos que se tienen en toda la operacin
antes de proceso de examenes .
Trabajadores vinculados - en induccin y se
ref
Consentimiento inf
ormado
Registro de induccin a los trabajadores vinculados
Coordinador HSE
VIGENTE
Se debe inf
ormar tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo
como a los trabajadores vinculados los riesgos a que puedan
verse expuestos en la ejecucin de la labor respectiva. No puede
pedirse la practica de prueba de embarazo como requisito de
vinculacin.
VIGENTE
Se cuenta con plan de accin
para realizacin de ajustes
VIGENTE
Salud Ocupacional
Identif
controles
Administrativa
Af
Prof
16
Durante la vigencia de la relacin laboral, los empleadores

debern ef
ectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema
General de Riesgos Prof
esionales.
SI
Se cotiza sobre el valor de la nmina
Pagos mediante la PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
21
Obligaciones del Empleador a) Del pago de la totalidad de la

cotizacin de los trabajadores a su servicio;
b) Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad
esionales correspondiente, dentro
de los plazos que para el ef
ecto seale el reglamento
SI
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
64
Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de

clasif
icacin de actividades econmicas sern consideradas
como empresas de alto riesgo, y debern inscribirse como tales
en las direcciones regionales y seccionales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
SI
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Cotizar al SGRP de acuerdo al la actividad econmica de la

empresa y clase de riesgo.
SI
Se cotiza de acuerdo con la actividad econmica
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
El empleador est obligado a af

iliar a sus trabajadores desde el
momento en que nace el vnculo laboral entre ellos.
SI
Af
iliando a sus trabajadores antes del inicio de la
actividad laboral.
Constancia de af
iliacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
la af
iliacin se entiende ef
ectuada al da siguiente de aquel en
que el f
ormulario ha sido recibido por la entidad administradora
respectiva.
SI
Procedimiento de contratacin
Contratos de trabajo y af
iliaciones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
decreto 1772 de 1994
Pgina 33 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
Los empleadores son responsables del pago de las cotizaciones

al Sistema General de Riesgos Prof
esionales, y debern
consignarlas dentro de los trminos de Ley
SI
Se paga dentro de los trminos de Ley
Registros de pagos
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
Reporte de novedades al sistema
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
SI
PILA
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1 al , 11,16,19
Administrativa
Af
Prof
Ley 789 de 2002
Administrativa
Af
Prof
Administrativa
Se deber reportar las siguientes novedades a la ARP:

A) Ingreso de un trabajador.
B) Incapacidad del trabajador.
C) Vacaciones de un trabajador.
D) Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas.
E) Modif
icacin del salario.
F) Egreso de un trabajador.
G) Cambio de nombre o razn social del empleador.
H) Cambio de actividad econmica principal.
COMENTARIOS
ESTADO
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
30
Durante la f
ase prctica el aprendiz estar af
iliado en riesgos
prof
esionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de
salud, durante las f
ases lectiva y prctica, el aprendiz estar
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud.
SI
Vinculando a los aprendices y af

iliandolos al
sistema integral de seguridad social en los
trminos de Ley.
Carpeta de aprendices
Coordinador RR. HH
MODIFICADO
Ley 828 de 2003
El empleador que argumentando descontar al trabajador sumas

correspondientes a aportes paraf
iscales no las remita a la
seguridad social y, al ICBF, SENA y Cajas de Compensacin
Familiar, cuando a ello hubiere lugar, ser responsable conf
orme
las disposiciones legales.
SI
La empresa da cumplimiento estricto al traslado

de pagos de acuerdo con la Ley.
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Af
Prof
Contenido para el Formulario nico o Planilla Integrada de

Liquidacin y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de aportes paraf
iscales.
SI
Pagos y af
iliacin del Sistema General de
Riesgos
Soporte de pagos y af
iliacin del Sistema General de
Riesgos
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
1.2
El pago de los aportes paraf

iscales propios del Sistema de la
Proteccin Social ser as: 1.2 A partir del 1 de octubre de 2006
los aportantes y los pagadores de pensiones que tengan 500 o
ms cotizantes, debern autoliquidar y pagar dichos aportes va
internet mediante la Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.
1.3 A partir del 1 de diciembre de 2006 los aportantes y los
pagadores de pensiones que cuenten con 100 o ms cotizantes,
debern autoliquidar y pagar dichos aportes va internet
mediante la Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.
SI
Se hace la liquidacin en la PILA
PILA
NO VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Decreto 55 de 2007
El empleador o trabajador independiente no podr suspender el

pago de la cotizacin a la Entidad Promotora de salud que haya
sido objeto de la revocatoria de autorizacin de f
uncionamiento
para administrar el rgimen contributivo, intervencin para
liquidar, supresin o liquidacin voluntaria, hasta tanto se haga
ef
ectivo el traslado del af
iliado y de su grupo f
amiliar, momento a
partir del cual las cotizaciones debern ef
ectuarse a la Entidad
Promotora de Salud receptora y esta ser responsable de la
prestacin de los servicios de salud.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
6,8,13
Dentro de los diez (10) primeros das de cada mes, las

Empresas de Servicios Temporales debern inf
ormar a la
correspondiente usuaria del servicio, sobre la af
iliacin y el pago
de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, del
personal en misin que le ha prestado sus servicios durante el
mes inmediatamente anterior.En el evento que la Empresa de
Servicios Temporales no entregue la inf
ormacin o esta presente
inconsistencias, la usuaria del servicio deber inf
ormar de tal
hecho al Ministerio de la Proteccin Social y/o a la
Superintendencia Nacional de Salud, segn sea el caso, dentro
de los cinco (5) das siguientes al vencimiento del plazo
estipulado en el inciso anterior.
La omisin de este deber har solidariamente responsable a la
usuaria en el pago de los correspondientes aportes, as como en
las consecuencias econmicas y jurdicas que se deriven de la
omisin, evasin o elusin.
Toda persona o autoridad que tenga conocimiento sobre
conductas de evasin o elusin en el pago de aportes
paraf
iscales o
Administrativa
Af
Prof
6,8,13
Al Sistema de Seguridad Social Integral en las Empresas de

Servicios Temporales, deber inf
ormarlo de manera inmediata al
Ministerio de la Proteccin Social o a la Superintendencia
Nacional de Salud, segn sea el caso, conf
orme lo dispone el
artculo 5 de la Ley 828 de 2003.
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
Prof
Todos
Modif
icacin diseo y contenido para el f
ormulario nico o
planilla integrada de liquidacin y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de aportes paraf
iscales.
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Administrativa
Af
Prof
Todos
Aclaraciones campo 30 tipo de aportante, descripcin detallada

del encabezado, cdigo de la ARP, Tipo de cotizante, descripcin
detallada de novedades.
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todos
Modif
ica descripcin de datos generales, aclaracin clase de
aportante, aplicacin descuentos de paraf
iscales.
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todos
Modif
ica subtipo de cotizante, adiciona def
inicin de los archivos
de salida para las administradoras de salud, obligaciones
especiales de los operadores de inf
ormacin.
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Cuando se preoduzca el caso, se dar aplicacin

a la norma.
Pgina 34 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Administrativa
Af
Prof
Todos
Realizacin de la af
iliacin nica electrnica por parte de todas
las administradoras del Sistema de la Proteccin Social y
entidades autorizadas para administrar cesantas.
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todo
Se def
ine el Registro de trabajadores independientes de bajos
ingresos (hasta un salario mnimo) ante el Sistema de Seguridad
Social en Salud
N.A. Es inf
ormativa
Pago unif
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todo
Modif
icaciones en la PILA para armonizarla con la inf
ormacin
contenida en la base de datos unica de af
iliados
SI
Pago unif
Jef
e de Nmina
Se modif
ican las def
iniciones de sistema de riesgos
prof
esionales por sistema de riesgos laborales, salud
ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa de
salud ocupacional por sistema de gestion de la seguridad y la
salud en el trabajo SG SST
En revisin y desarrollo
Def
iniciones en documentos de acuerdo a
nuevas def
iniciones
Documentacin en actualizacin
Coordinador Mdico
Af
iliacin al sistema general de riesgos laborales en f
orma
obligatoria:
1) Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros,
vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores
pblicos; las personas vinculadas a travs de un contrato f
ormal
de
prestacin de servicios, tales como contratos civiles,
comerciales o administrativos, con una duracin superior a un
mes y con precisin de las situaciones de tiempo, modo y lugar
en que se realiza dicha prestacin.
2) Las cooperativas y precooperaticas de trabajo asociado son
responsables conf
orme a la Ley, del proceso de af
iliacin y pago
de los aportes de los trabajadores asociados.
3. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se
reincorporen a la f
uerza laboral como trabajadores
dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores pblicos.
4. Los estudiantes de todos los niveles acadmicos de
instituciones educativas pblicas y privadas que deban ejecutar
trabajos que signif
iquen f
uente de ingreso para la respectiva
institucin o cuyo entrenamiento o actividad f
ormativa es
requisito para la culminacin de los estudios, e involucra un
riesgo ocupacional.
5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades
catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo. El
pago de esta af
iliacin ser por cuenta del contratante.
6. Los miembros de las asociaciones o agremiaciones cuyos
trabajos signif
iquen f
uente de ingreso para la institucin.
7. Los miembros activos del subsistema nacional de primera de
respuesta y el pago de la af
iliacin ser a cargo del Ministerio
del Interior, de conf
ormidad con la normatividad pertinente.
SI
Af
iliando a sus trabajadores antes del inicio de la
actividad laboral de acuerdo a lo establecido.
Constancia de af
iliacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso

repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y
que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin f
uncional o psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecucin de rdenes del empleador, o contratante durante la
ejecucin de una labor bajo su autoridad, an f
uera del lugar y
horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido
durante el ejercicio de la f
uncin sindical aunque el trabajador se
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se
produzca en cumplimiento de dicha f
uncin.
De igual f
orma se considera accidente de trabajo el que se
produzca por la ejecucin de actividades recreativas, deportivas
o culturales, cuando se acte por cuenta o en representacin del
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misin.
SI
Reportando todo evento que cumpla las

caracteristicas
Reportes FURAT
Soportes de capacitacin
Reporte SAR
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Programa de seguridad y Salud en el

Trabajo

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Ley 1562 de 2012
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional

Trabajo

Trabajo

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Ley 1562 de 2012
Ley 1562 de 2012
Enf
ermedad laboral. Es enf
ermedad laboral la contrada como
resultado de la exposicin a f
actores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinar, en f
orma
peridica, las enf
ermedades que se consideran como laborales y
en los casos en que una enf
ermedad no f
igure en la tabla de
enf
ermedades laborales, pero se demuestre la relacin de
causalidad con los f
actores de riesgo ocupacionales ser
reconocida como enf
ermedad laboral, conf
orme lo establecido
en las normas legales vigentes.
SI
COMO SE CUMPLE
Valoracin de peligros y f
actores de riesgo.
Reportes FURAT
Reportando todo evento que cumpla las

caracteristicas
Matriz de identif
icacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos llanos 45 3D 2012.
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Actualmente se realizan
cambios en documentos del
SGI para dar cumplimiento a la
norma
VIGENTE
sI
Coordinador HSE
VIGENTE
Artculo 5. Ingreso base de liquidacin.

a) Para accidentes de trabajo: El promedio del Ingreso Base de
Cotizacin (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia
al accidente de trabajo, o f
raccin de meses.
b) Para enf
ermedad laboral: El promedio del ltimo ao, o
f
raccin de ao, del Ingreso Base de Cotizacin (IBC) anterior a
la f
echa en que se calif
ic en primera oportunidad el origen de la
enf
ermedad laboral.
En caso de que la calif
icacin en primera oportunidad se realice
cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa
se tomar el promedio del ltimo ao, o f
raccin de ao si el
tiempo laborado f
uese inf
erior, del Ingreso Base de Cotizacin
(IBC) declarada e inscrita en la ltima Entidad Administradora de
Riesgos Laborales a la que se encontraba af
iliado previo a dicha
calif
icacin.
Pargraf
o 1. Las sumas de dinero que las Entidades
Administradoras de Riesgos Laborales deben pagar por
concepto de prestaciones econmicas deben , indexarse, con
base en el ndice de Precios al Consumidor (IPC) al momento
del pago.
Pargraf
o 2. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad
temporal, la prestacin ser reconocida con base en el ltimo
(IBC) pagado a la Entidad Administradora de Riesgos Laborales
anterior al inicio de la incapacidad mdica las Administradoras
de Riesgos Laborales debern asumir el pago de la . cotizacin
a pensiones y salud, correspondiente a los empleadores o de los
trabajadores independientes, durante los perodos de
incapacidad temporal y hasta por un Ingreso Base de Cotizacin
equivalente al valor de la incapacidad.
Pargraf
o 3 El pago de la incapacidad temporal ser asumido
por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la
calif
icacin de origen en la primera oportunidad sea comn; o
por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la
calif
icacin de origen en primera oportunidad sea laboral y si
existiese controversia continuar cubriendo dicha incapacidad
de esta manera hasta que exista un dictamen en f
irme por parte
de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el
pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales y
ste en controversia, sta pagar el mismo porcentaje estipulado
por la normatividad vigente para el rgimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez el
dictamen ste en f
irme podrn entre ellas realizarse los
respectivos reembolsos y la ARP reconocer al trabajador la
dif
erencia en caso en que el dictamen en f
irme indique que
corresponda a origen laboral.
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Artculo 6. Monto de las cotizaciones. para el caso de los

trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo o como
servidores pblicos no podr ser inf
erior al 0.348%, ni superior al
8.7%, del Ingreso Base de Cotizacin (IBC) de los trabajadores y
su pago estar a cargo del respectivo empleador.
El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicar
para las personas vinculadas a travs de un contrato f
ormal de
prestacin de servicios personales, sin embargo, su af
iliacin
estar a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista,
exceptundose lo estipulado en literal a) numeral 5 del artculo
primero de esta ley.
El Ministerio del Trabajo en coordinacin con el Ministerio de
Salud y Proteccin Social en lo de su competencia adoptarn la
tabla de cotizaciones mnimas y mximas para cada clase de
riesgo, as como las f
ormas en que una empresa pueda lograr
disminuir o aumentar los porcentajes de cotizacin de acuerdo a
su siniestralidad, severidad y cumplimiento del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
SI
Pago de los aporte de acuerdo a la cotizacin

que corresponde para el riesgo V
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
SI
Pago oportuno
Soporte pago PILA
VIGENTE
La mora en el pago de aportes al Sistema General de Riesgos

Laborales durante la vigencia de la relacin laboral y del contrato
de prestacin de servicios, no genera la desaf
iliacin automtica
de los af
iliados trabajadores. Se reglamenta los ef
ectos de la
mora del empleador y del contratista y sus responsabilidades por
la misma. Se crea como ttulo ejecutivo la liquidacin
ef
ectuada por la entidad acreedora. La mora se produce con
el incumplimiento de cualquier pago en las f
echas establecidas
en la Ley. Se reglamenta la constitucin en mora del
empleador y/o contratista moroso mediante la comunicacin que
enve la administradora a la direccin registrada. Se obliga a la
administradora que d aviso del estado de mora al representante
de los trabajadores en el COPASO. Se establece la obligacin
de dar aviso a la empresa y a la Direccin Territorial
correspondiente, despus de enviada la comunicacin. La
empresa morosa queda inhabilitada para contratar con el
Estado. Establece la obligacin a cargo de las administradoras
de riesgos laborales de adelantar acciones de cobro.
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Modif
ica el artculo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual
quedar as:
Artculo 66. Supervisin de las empresas de alto riesgo. Las
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y el Ministerio
de Trabajo, supervisarn en f
orma prioritaria y directamente o a
travs de terceros idneos, a las empresas de alto riesgo,
especialmente en la aplicacin del Programa de Salud
Ocupacional segn el Sistema de Garanta de calidad, los
Sistemas de Control de Riesgos Laborales y las Medidas
Especiales de Promocin y Prevencin.
Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
sustancias txicas o cancergenas o con agentes causantes de
enf
ermedades incluidas en la tabla de enf
ermedades laborales
de que trata el artculo 3 de la presente ley, debern cumplir con
un nmero mnimo de actividades preventivas de acuerdo a la
reglamentacin conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y
de Salud y Proteccin Social.
SI
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
13
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
13
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
13
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
14
Decreto-ley 1295 de 1994 Calif

ica especf
icamente como tipo
objeto de sancin el incumplimiento del programa de salud
ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador.
Establece drsticas sanciones por reincidencia que va desde la
suspensin de actividades hasta el cierre def
initivo. Se
establece en caso de accidente mortal, donde haya
incumplimiento de las normas de salud ocupacional, multas
desde veinte (20) a mil (1.000) salarios mnimos. Por
reglamentarse los criterios de graduacin de las multas
Garanta de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos
Laborales. Se harn visitas de inspeccin para verif
icar el
cumplimiento de los estndares mnimos de calidad de los
dif
erentes actores del sistema.
Por reglamentarse las competencias y calidades de las
personas que harn la verif
icacin.
Todos los actores del sistema estn obligados a cumplir los
estndares mnimos de calidad.
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Registros de asistencia a capacitaciones, examenes

Implementacin del Programa de seguridad y
medicos ocupacionales, inspecciones, sealizacin,
Salud en el Trabajo y medidas de promocin y
monitoreo permanente de peligros y f
actores de riesgo
prevencin
asociados a la operacin.
SI
SI
SI
Cumplimiento de lo establecido en el programa

de salud ocupacional
Registros de asistencia, examenes medicos

ocupacionales, inspecciones, sealizacin
SI
SI
Asegurando el cumplimiento de los estandares

mnimos de calidad
Verif
icacin de lineamientos e implementacin de las
acciones pertinentes
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
15
Frente a las controversias presentadas ante la calif

icacin en
primera oportunidad solo procede el envo a las Juntas de
Calif
icacin de Invalidez conf
orme a lo establecido en el artculo
142 del Decreto nmero 19 de 2012. Adicional a las
competencias establecidas en los artculos en los artculos 84 y
91 del Decreto nmero 1295 de 1994, corresponde a la
Superintendencia Financiera, sancionar a las Administradoras de
Riesgos Laborales, cuando incumplan los trminos y la
normatividad que regula el pago de las prestaciones
econmicas.
Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo debern
remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia las quejas,
y las comunicaciones, inf
ormes o pruebas producto de sus
visitas, relacionadas con el no pago o la dilacin del pago de las
prestaciones econmicas de riesgos laborales, sin perjuicio de la
competencia de las Direcciones Territoriales para adelantar
investigaciones administrativas laborales o por violacin a las
normas de riesgos laborales.
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
22
Prescripcin. Las mesadas pensionales y las dems

prestaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos
Prof
esionales prescriben en el trmino de tres (3) aos,
contados a partir de la f
echa en que se genere, concrete y
determine el derecho
N.A. Es inf
ormativa
SI
Solicitud a los mdicos de la licencia de salud

ocupacional
Hojas de vida de los mdicos.
Coordinador Mdico
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
23
Licencias de salud ocupacional. El Ministerio de la Salud y

Proteccin Social reglamentar en el trmino de seis (6) meses,
el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovacin
de las licencias en salud ocupacional a las personas naturales y
jurdicas, que como mnimo deben comprender: requisitos,
experiencia, campo de accin de acuerdo a su prof
esin,
cobertura nacional y departamental, f
ormacin acadmica, y
vigencia de la licencia. La expedicin, renovacin, vigilancia y
control de las licencias de salud ocupacional estar a cargo de
las entidades departamentales y distritales de salud.
Se reconocer la expedicin y renovacin de las licencias de
salud ocupacional a los prof
esionales universitarios con
especializacin en salud ocupacional, a los prof
esionales
universitarios en un rea de salud ocupacional, tecnlogos en
salud ocupacional y tcnicos en salud ocupaCional, todos ellos
con ttulos obtenidos en una institucin de educacin superior
debidamente aprobada por el Ministerio de Educacin Nacional.
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
26
Obligaciones del empleador. Modif

ica el literal g) y adicinese el
pargraf
o 2 al artculo 21 del Decreto nmero 1295 de 1994 as:
g) Facilitar los espacios y tiempos para la capacitacin de los
trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y para
adelantar los programas de promocin y prevencin a cargo de
las Administradoras de Riesgos Laborales.
Pargraf
o 2: Ref
erente al teletrabajo, las obligaciones del
empleador en Riesgos laborales y en el Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST son las def
inidas por
la normatividad vigente.
SI
Capacitaciones en horario laboral
Registros de asistencias
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Notif
icacin en inducciones y capacitaciones
Registros de asistencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
Reportes de todos los casos de ATEP
Reportes FURAT
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
Coordinador HSE
Coordinador Mdico
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
27
Obligaciones de los trabajadores. Modif

quese el literal d), y
adicinese un pargraf
o al artculo 22 del Decreto 1295 de 1994
as:
d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la
empresa y asistir peridicamente a los programas de promocin
y prevencin adelantados por las Administradoras de Riesgos
Laborales.
Pargraf
o: Ref
erente al teletrabajo, las obligaciones del
teletrabajador en I Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST son las def
inidas
por la normatividad vigente.
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
30
Cuando el Ministerio del Trabajo detecte omisiones en los

reportes de accidentes qe trabajo y enf
ermedades laborales que
por ende af
ecte el cmputo del Indice de Lesiones
Incapacitantes (ILI) o la evaluacin del programa de salud
ocupacional por parte de los empleadores o contratantes y
empresas usuarias, podr imponer multa de hasta mil (1.000)
salarios mnimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las
dems multas que por otros incumplimientos pueda llegar a
imponer la autoridad competente.
SI
N.A. Es inf
ormativa
Salud Ocupacional

Trabajo
Ley 1562 de 2012
32
Comisin Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de

Riesgos Laborales y Sistema Nacional de Inspectores del
Trabajo.
Los inspectores realizarn visitas peridicas y
permanentes a las distintas ARL y empresas af
iliadas al Sistema
General de Riesgos Laborales, y estarn f
acultados para
requerir a las distintas administradoras y empresas para ef
ectos
del cumplimiento cabal de las normas y disposiciones del
sistema y dems concordantes, cuyas sanciones las impondr el
Director Territorial y su segunda instancia ser la Direccin de
Riesgos Laborales.
La Comisin Especial de Inspectores de Trabajo para la
prevencin y promocin de los riesgos laborales, tendr a su
cargo la competencia pref
erente para conocer de las
conciliaciones derivadas de los accidentes de trabajo y de las
enf
ermedades laborales, as como las dems derivadas de
conf
lictos relacionados con el sistema general de riesgos
laborales.
El personal asignado por el respectivo Director Territorial o por el
Director(a) de Inspeccin, Vigilancia, Control y Gestin Territorial
del nivel central, para realizar las visitas in situ dif
erentes a los
inspectores del trabajo, al realizar una visita, debern procurar
observar el entorno laboral, el clima de trabajo y las condiciones
laborales de los trabajadores. En estos casos, podrn recibir las
quejas de los trabajadores de manera independiente sin
presencia de los empleadores o patronos o contratantes.
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Politica integral HSE

Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
B3
B3
B3
B3
que todos sus trabajadores reciban mediante cualquier

mecanismo de comunicacin, ya sea escrito o audiovisual como
mnimo la siguiente:
* Poltica de salud ocupacional de la empresa en la cual trabaja
el af
iliado, f
irmada por el representante legal.
SI
SI
SI
SI
Politicas de la empresa
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Registro f
otogrf
ico
Registro f
sico de asistencia
Salud Ocupacional
Circular unif
icada de 2004
B3
Poltica de salud ocupacional de la empresa en la cual trabaja

el af
iliado, f
irmada por el representante legal.
SI
La Politica esta publicada, hace parte del

contenido de la induccin y de las pruebas de
ef
icacia de la induccin
Politica Integral de Higiene, Salud y Seguridad

Industrial
Registros de induccin
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Circular unif
icada de 2004
B3
Derechos y deberes del trabajador en el Sistema General de

Riesgos Prof
esionales.
SI
Hace parte del contenido de la induccin
Presentacin de la induccin de SO
Registro de induccin
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos
SI
Politica Corporativa, Programa de Induccin,

Programa de control de cigarrillo, alcohol y droga
Programa para la prevencin del consumo PRG HSE

014.
Registro de la induccin.
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos
SI
Politica Corporativa, Programa de Induccin,

Programa de control de cigarrillo, alcohol y droga

014.
Registro de la induccin.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Incluir en el subprograma de medicina preventiva campaas

especf
icas para f
omentar la prevencin y control de f
rmaco
dependencia, alcoholismo y tabaquismo.
Pgina 36 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
basadas en la evidencia. para asma ocupacional, trabajadores
expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la
colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer pulmonar
relacionados con el trabajo.
Salud Ocupacional
Todos
Administrativa
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
Ley 9 de 1979
125
Administrativa
Readaptacin prof
esional,
invalidas
Ley 9 de 1979
125
Los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo

tendrn por objeto la promocin, proteccin, recuperacin y
rehabilitacin de los trabajadores as como la correcta ubicacin
del trabajador en una ocupacin adaptada a su constitucin
f
isiolgica y sicolgica.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI
Inicio de la implementacin del Programa de

Vigilancia Epidemiologica para dermatitis de
contacto
Documento Programa de Vigilancia Epidemiologica

para dermatitis
COMENTARIOS
ESTADO
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Desarrollando las actividades del subprograma

de medicina preventiva

Procedimiento manejo de AT y EP PRO-HSE-010
Gerente HSE
VIGENTE
SI


Procedimiento manejo de AT y EP PRO-HSE-010
Coordinador Mdico
VIGENTE
Cuando se presenta el caso se
tiene identif
icado el requisito
Salud Ocupacional
Contratacin
16-18
Todos los patronos pblicos o privados estn obligados a

reincorporar a los trabajadores invlidos, en los cargos que
desempeaban antes de producirse la invalidez si recupera su
capacidad de trabajo, en trminos del Cdigo Sustantivo del
Trabajo. La existencia de una incapacidad permanente parcial
no ser obstculo para la reincorporacin, si los dictmenes
mdicos determinan que el trabajador puede continuar
desempendolo.
Administrativa
Contratacin
16-18
Los empleadores particulares y las entidades pblicas que

vinculen laboralmente a personas reconocidas como invlidas,
de conf
ormidad con lo dispuesto en este Decreto, podrn recibir
estmulos de las entidades de seguridad social, mientras se
mantenga vigente la vinculacin.
N.A. Es inf
ormativa
Cuando se presenta el caso se tiene identif

icado
el requisito
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
invalidas
Ley 361 de 1997
26
En ningn caso la limitacin de una persona, podr ser motivo

para obstaculizar una vinculacin laboral, a menos que dicha
limitacin sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempear. As mismo,
ninguna persona limitada podr ser despedida o su contrato
terminado por razn de su limitacin,salvo que medie
autorizacin de la of
icina de trabajo.
SI
Se tienen en cuenta las actividades a desarrollar

y los requerimientos f
isicos mentales.
En campo no se puede contratar personas con
limitaciones f
sicas.
Exmenes mdicos ocupacionales y contratos de

trabajo
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
invalidas
Ley 776 de 2002
Al terminar el perodo de incapacidad temporal, el empleador

est obligado, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo,
a ubicarlo en el cargo que desempeaba, o a reubicarlo en
cualquier otro para el cual est capacitado, de la misma
categora.
SI
Ubicando o Reubicando a los trabajadores de

acuerdo a las consideraciones mdicas
Procedimiento de manejo de AT y EP PRO-HSE010
Continuidad de contratos post incapacidad
VIGENTE
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
invalidas
Ley 776 de 2002
El empleador est obligado a ubicar al trabajador incapacitado

parcialmente en el cargo que desempeaba o a proporcionarle
un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo
cual debern ef
ectuar los movimientos de personal que sean
necesarios
SI
Cuando se presente el caso se tiene identif

icado
el requisito
Procedimiento de manejo de AT y EP PRO-HSE010
Exmenes mdicos ocupacionales y contratos de

trabajo
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Accidentes de trabajo / Reporte /

Investigacin de accidentes.
Todos
Tabla unica para indemnizaciones por perdida de capacidad

laboral
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

SENTENCIA C-858/06
VI. Desicin
Primero
Segundo
Declara inexequible la def

inicin de accidente de trabajo por lo
cual se adopta la decisin 584 de la CAN.
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
SI
Cuando se presenta el caso se tiene identif

icado
el requisito
Coordinador Mdico
VIGENTE
VIGENTE
Cuando se presenta el caso se

tiene identif
icado el requisito
...Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca
en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin f
uncional,
Decisin 584 de 2004 en el instrumento Andino
art. 1 de
literal
Seguridad
n
una
y Salud
invalidez
en elo Trabajo
la muerte.
de la
EsComunidad
tambin accidente
Andina de Naciones
trabajo aquel
que se presente durante la ejecucin de rdenes del empleador,
o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an f
uera
del lugar y horas de trabajo.
SI
Manejando los eventos que encuadren en la

norma como accidente de trabajo.
PRO-HSE-004 Investigacion Incidentes
11 (Nura 14)
El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como

objeto la identif
icacin, reconocimiento, evaluacin y control de
los f
actores ambientales que se originen en los lugares de
trabajo y que puedan af
ectar la salud de los
trabajadores.Investigar y analizar las causas de los accidentes e
incidentes de trabajo y enf
ermedades prof
esionales a ef
ectos de
aplicar las medidas correctivas necesarias.
SI
La empresa hace un anlisis de cada uno de los

accidentes que se producen y por grupos tienen
establecido f
rencuencia, severidad, parte del
cuerpo af
ectado, agente de la lesin, tipo de
lesin y anlisis de lesiones incapacitantes
Sof
tware de inf
ormacin
Coordinador HSE
VIGENTE
21
Obligacion del empleador:Notif

icar a la entidad administradora a
la que se encuentre af
iliado, los accidentes de trabajo y las
enf
ermedades prof
esionales
SI
Se notiif
ica dentro de los dos das hbiles
siguientes a la ocurrencia del accidente.
Reporte electrnico de notif

icacin en la pgina de
SURA.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Cumpliendo con el procedimiento de

investigacin de incidentes
Procedimiento de Investigaciin de Incidentes. PRO

HSE 004
(NB Se llama investigacin de Incidentes porque
toman la def
inicin de OHSAS 18001:2007.
Gerente HSE
VIGENTE
Procedimiento PRO HSE 004
Gerente HSE
VIGENTE

FOR HSE 012 Investigacin de Accidentes
Gerente HSE
VIGENTE
Investigaciones de los Incidentes
Salud Ocupacional
Cuando un trabajador f
allezca como consecuencia de un
Accidente de Trabajo o de una Enf
ermedad Prof
esional, el
empleador deber adelantar, junto con el comit paritario de
Salud Ocupacional, dentro de los quince (15) das calendario
siguientes a la ocurrencia del hecho.
Salud Ocupacional

TODA
Conf
ormar el equipo investigador de los incidentes y accidentes
de trabajo
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de
los quince (15) das siguientes a su ocurrencia. Adoptar una
metodologa y un f
ormato para investigar los incidentes y los
accidentes detrabajo.
Utilizar obligatoriamente el f
ormato suministrado por la ARP
(accidenente mortal)
SI
Aplicacin de la resolucin 1401 de 2007,

mediante el cumplimiento del procedimiento de
reporte, registro e investigacin de incidentes
PRO HSE 004.
Salud Ocupacional

TODA
Adoptar una metodologa y un f

ormato para investigar los
incidentes y los accidentes de trabajo.
utilizar obligatoriamente el f
ormato suministrado por la ARP
(accidente mortal)
SI

PRO HSE 004.
SI

PRO HSE 004.

Evidencias de las acciones realizadas
Gerente HSE
VIGENTE

Gerente HSE
VIGENTE

Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

TODA
Implementar las medidas y acciones correctivas que como

producto de la investigacin recomienden, el copaso, las
autoridades administrativas laborales y ambientales; as como la
ARP.
Salud Ocupacional

TODA
Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones

ejecutadas a partir de cada investigacin de accidente e
incidente de trabajo ocurrido en la empresa o f
uera de ella, al
personal vinculado directa o indirectamente.
SI

PRO HSE 004.
Salud Ocupacional

TODA
Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del

impacto de las acciones tomadas. Remitir a la respectiva
esionales, los inf
ormes de
investigacin de los accidentes de trabajo a que se ref
iere el
inciso primero del artculo 14 de la presente resolucin, los
cuales debern ser f
irmados por el representante legal del
aportante o su delegado.
SI

PRO HSE 004.
Salud Ocupacional

TODA
Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y

pruebas de los correctivos implementados, los cuales debern
estar a disposicin del Ministerio de la Proteccin Social cuando
ste los requiera.
SI

PRO HSE 004.
Carpeta de investigaciones f
sica o digital
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

TODA
Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte,

en la investigacin deber participar un prof
esional con licencia
en Salud Ocupacional, propio o contratado, as como el personal
de la empresa encargado del diseo de normas, procesos y/o
mantenimiento.
PARGRAFO. Los aportantes podrn apoyarse en personal
experto interno o externo, para determinar las causas y
establecer las medidas correctivas del caso.
SI

PRO HSE 004.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI

PRO HSE 004.

Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

TODA
El empleador debe desmostrar compromiso en adoptar medidas

de intervencin. Enumerar y describir las medidas de
intervencin que la empresa se compromete a adoptar, para
prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en
cada caso, quin (es) es (son) el (los) responsable (s) y cundo
se realizar la intervencin. Adems, se debe especif
icar las
medidas que se realizarn en la f
uente del riesgo, en el medio
ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones
deben ser prcticas y tener una relacin lgica con la causa
bsica identif
icada. La empresa implementar las acciones
recomendadas, llevar los registros de cumplimiento, verif
icar
la ef
ectividad de las acciones adelantadas y realizar los ajustes
que considere necesarios.
Salud Ocupacional

TODA
El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos

Prof
esionales a la que se encuentre af
iliado, dentro de los
quince (15) das siguientes a la ocurrencia del evento, el inf
orme
de investigacin del accidente de trabajo mortal y de los
accidentes graves def
inidos en el artculo 3 de la presente
resolucin.
SI

PRO HSE 004.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

El empleador o contratante deber notif

icar a la entidad
promotora de salud a la que se encuentre af
iliado el trabajador y
a la correspondiente administradora de riesgos prof
esionales,
sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enf
ermedad
prof
esionales.
SI
Reporte a ARP Sura y las EPS correspondientes
Constancias de recibido de los reportes en las

respectivas entidades
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

Cuando el empleador o contratante no reporte el accidente de

trabajo o la enf
ermedad prof
esional y el aviso lo d el trabajador
o la persona interesada, conf
orme lo dispone el inciso 5 del
artculo 3 de la Resolucin 00156 de 2005, la Entidad
Administra de Riesgos Prof
esionales solicitar y complementar
la inf
ormacin que se requiera, para ef
ecto de diligenciar las
variables contenidas en el anexo tcnico que f
orma parte integral
de la presente resolucin.
SI
Reportando todos los incidentes de trabajo
Reportes
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional

SENTENCIA C - 1155 de 2008
Declara inexequible la def

inicin de enf
ermedad prof
esional por
lo cual se acoge como def
inicin la establecida en el artculo 200
del CST
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Pgina 37 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Salud Ocupacional

Art.200
1. Se entiende por enf

ermedad prof
esional todo estado
patolgico que sobrevenga como consecuencia obligada de la
clase de trabajo que desempea el trabajador o del medio en
que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes f
sicos, qumicos o biolgicos.
SI
Se esta trabajando con la def

inicin del Decreto
Ley 1295 de 1994, artculo 10
Procedimiento para la identif

icacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos PRO HSE 003
Coordinador Mdico
MODIFICADO
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Programas de vigilancia epidemiologica para

riesgos prioritarios.
Anlisis de morbilidad.
Estadsticas, estudios de casos
Inf
orme a la Gerencia del ndice de ausentismo y su
causalidad.
Diagnsticos derivados de los resultados como
consecuencia de los PVE
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Programas de vigilancia epidemiologica para

riesgos prioritarios.
Anlisis de morbilidad.
Estadsticas, estudios de casos
Inf
orme a la Gerencia del ndice de ausentismo y su
causalidad.
Diagnsticos derivados de los resultados como
consecuencia de los PVE
Coordinador HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
2. Las enf
ermedades endmicas y epidmicas de la regin slo
se consideran como prof
esionales cuando se adquieren por los
encargados de combatirlas por razn de su of
icio.
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
Decreto 614 de 1989
125
Todo empleador deber responsabilizarse de los programas de

medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se
ef
ecten actividades que puedan causar riesgos para la salud de
los trabajadores.
30
b) 2. Subprograma de medicina del trabajo. Medidas para
controlar los riesgos de enf
ermedades prof
esionales
Salud Ocupacional
Decreto 614 de 1989
30
Salud ocupacional
10
Las principales actividades del subprograma de Medicina

Preventiva y del Trabajo son: 1. Realizar exmenes mdicos,
clnicos y paraclnicos para admisin, ubicacin segn actitudes,
peridicos ocupacionales, cambios de ocupacin, reingreso al
trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse
en riesgo para la salud de lo
SI
Se realizan los exmenes de acuerdo con lo

establecido en la resolucin 2346 de 2007 y el
procedimiento de la organizacin PRO-HSE-039
Procedimiento examenes medicos ocupacionales

PRO-HSE-039 y Certif
icados de Aptitud
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica,

conjuntamente con el subprograma de Higiene y seguridad
Industrial, que incluirn, como mnimo:
a) Accidentes de trabajo.
b) Enf
ermedades prof
esionales.
c) Panorama de riesgos.
SI
Se tiene desarrollado un programa de vigilancia

epidemiologico de riesgo osteomuscular que
esta identif
icado como riesgo prioritario.
Desarrollo del programas de gestin de riesgos
prioritarios.
icacin de peligros,
valoracin y control de riesgos PRO HSE 003
Programa de riesgo osteomuscular 2011

Programa de gestin de riesgos
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
4. Investigar y analizar las enf

ermedades ocurridas, determinar
sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas
necesarias.
SI
Estadsticas de Morbilidad para enf

ermedades
comunes.
Investigacin de enf
ermedades prof
esionales
Carpeta de anlisis de enf

ermedad prof
esional.
Estadisticas de morbilidad
Accidentes en una base de datos que registra cada
uno de los incidentes por cada uno de los grupos.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
5. Inf
ormar a la gerencia sobre programas de salud a los
trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevencin de
las enf
ermedades prof
esionales y accidentes de trabajo.
SI
Se notif
ica a la Gerencia los casos de
enf
ermedad o accidentes de trabajo y
mensualmente se sacan indicadores de
f
recuencia, severidad, lesiones incapacitantes y
categoras analiticas, asi como de actividades
realizadas
Sof
tware de inf
ormacin
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional
10
6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y

sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus
ef
ectos nocivos en los trabajadores.
SI
Se cuenta con inventarios de sustancias

qumicas y las f
ichas de seguridad de cada una
de ellas.
Clasif
icacin de las sustancias qumicas.
Fichas de seguridad.
Matriz de incompatibilidad
VIGENTE
Salud ocupacional
10
7. Organizar e implantar un servicio oportuno y ef

iciente de
primeros auxilios.
Si
Entrenamiento a brigadas de Emergencias,

identif
icacion de f
actores de riesgo Plan de
Plan de atencin de emergencias PLN-HSE-002 y 003
emergencias Botiquines y Plan de MEDEVAC ,
cronograma de capacitacion y entrenamiento
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Talleres, charlas, reuniones de HSE, videos y

af
iches promocionales sobre temas como
ergonomia, cuidado de manos
Video, af
iches pegados en las instalaciones, registros
f
otograf
icos, listados de asistencia
Gerente HSE
VIGENTE
SI

af
Video, af
f
otograf
COPASO
VIGENTE
SI

af
Video, af
f
otograf
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

af
Video, af
f
otograf
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se le da al COPASO el tiempo de reuniones, se

le colabora con las actividades que tienen que
desarrollar y cuando hacen campaas se les
apoya.
Actas
Campaas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
8. Promover y participar en actividades encaminadas a la

prevencin de accidentes de trabajo y enf
ermedades
prof
esionales.
Salud ocupacional
Salud ocupacional
Salud ocupacional
10
10
9. Colaborar con el comit de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial de la empresa.
10
10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los

riesgos relacionados con la patologa laboral, emitiendo inf
ormes
a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos
necesarios.
SI
Anlisis a los puestos de trabajo

Desarrollo del programa de inspecciones
Inf
orme de anlisis de los puestos de trabajo
Seguimiento a las observaciones
Formatos de inspeccin
Fisioterapeuta
VIGENTE
SI
Desarrollo de actividades direccionadas a

controlar riesgo osteomuscular-ruido-psicosocial
Programa de Vigilancia Epidemiologica de Ergonoma

y de Ruido
Programa de riesgo psicosocial
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
En la politica de HSE esta incluido el riesgo

psicosocial.
Programa del riesgos psicosocial
Ejecucin de actividades de acuerdo con el programa

de riesgo psicosocial (encuestas, listado de asistencia
a capacitaciones)
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Base de datos FOR HSE 116
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
11. Disear y ejecutar programas para la prevencin deteccin y

control de enf
ermedades relacionadas o agravadas por el
trabajo.
Salud ocupacional
10
12. Disear y ejecutar programas para la prevencin y control de

enf
ermedades generales por los riesgos psicosociales.
Salud ocupacional
10
13. Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de

morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las
posibles relaciones con sus actividades.
SI
Se extrae del f
ormato de diario de consulta lo
que permite hacer toda clase de anlisis
estadisticos.
Del consolidado de las incapacidades.
Salud ocupacional
10
14. Coordinar y f
acilitar la rehabilitacin y reubicacin de las
personas con incapacidad temporal y permanente parcial.
SI
El paciente es valorado por un mdico

especializado en salud ocupacional quien
conceptua sobre las condiciones de trabajo del
trabajador.
Se determina con la parte operativa las
posibilidades de reubicacin
Estudios de casos concretos
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su

aprobacin, los subprogramas de Medicina preventiva y del
Trabajo y ejecutar el plan aprobado.
SI
A traves de las reuniones gerenciales con el

Gerente de HSE
Programa f
irmado por la Gerencia HSE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

drogas
humo
El empleador debe
incluir dentro de las actividades del
Subprograma de medicina preventiva, establecido por la
Resolucin 1016 de 1989 campaas especf
icas, tendientes a
f
omentar la prevencin y el control de la f
armacodependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo.
SI
Politica Corporativa, Programa de

Induccin,Programa de control de cigarrillo,
alcohol y droga
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

drogas
Adelantar campaas contra la prevencin de tabaquismo,

direccionadas y guiadas por una poltica de no f
umadores.
SI
Salud Ocupacional
Decreto 873 de 2001
Art. 3, 5, 8, 10, 12, 13

y 14
Salud Ocupacional
Decreto 873 de 2001
Art. 3, 5, 8, 10, 12, 13

y 14
Poltica de control de cigarrillo, alcohol y drogas.

Divulgacin desarrollada por el COPASO y
carteles impresos de campaas alusivas al tema

014.
Formato de asistencia a la induccin.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Se cuenta con la ARP, y con mdicos en la sede

principal y en campo
Actas de actividades de prevencin.

Registro de actividades mdicas.
Carteleras
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Se cuenta con la ARP, y con mdicos en la sede

principal y en campo
Actas de actividades de prevencin.

Registro de actividades mdicas.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se cuenta con medicos especialistas en salud

ocupacional dentro de la organizacin
Procedimiento de evaluaciones mdicas
ocupacionales
Certif
icados de aptitud
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Cumplimiento del procedimiento de examnes

medicos ocupacionales PRO HSE 039.
Se produce de parte de administrativa la orden
de exmen.
El exmen lo realiza el mdico
Boleta de Administrativa mediante la cual se da orden

de Exmen.
Formatos de aptitud mdica
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
En el programa de salud ocupacional esta

establecido que la periocidad de los examenes
es de un ao en razn de que los f
actores de
riesgo no son tan altos.
Para el personal operativo, los exmenes se
hacen al inicio de cada proyecto.
Ordenes de los exmenes que se producen
Coordinador Mdico
VIGENTE
Ordenes de los exmenes que se producen

Certif
icado laboral de egreso
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Servicios de salud en el trabajo
salud ocupacional
Circular unif
icada de 2004
A1
Practicar los exmenes mdicos ocupacionales de ingreso,

peridicos y de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del
empleador
Salud Ocupacional
Todos
El empleador debe realizar:

-ocupacional o de pre-ingreso.
1. Evaluacin
mdica
pre
Salud Ocupacional
Todos
2. Evaluaciones
mdicas
ocupacionales
(programadas o por cambios de ocupacin).
Salud Ocupacional
Todos
3. Evaluacin mdica post-ocupacional o de egreso.
SI
La Administrativa entrega la orden de examen.
SI
Se hacen exmenes a todas las personas que

ha tenido una incapacidad por postoperatorio
Formato de certif
icado de aptitud laboral FOR HSE 043
con el f
in de determinar las condiciones de ella
para volver a trabajar.
peridicas
Salud Ocupacional
Todos
4.post incapacidad o por reintegro, para identif

icar condiciones
de salud que puedan verse agravadas o que puedan interf
erir en
la labor o af
ectar a terceros, en razn de situaciones
particulares.
Salud Ocupacional
Todos
Las evaluaciones mdicas ocupacionales deben ser realizadas

por mdicos especialistas en medicina del trabajo o salud
ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional
SI
Mdicos especializados con licencia en SO
Licencia de los medicos

Hojas de vida
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Todos
El costo de las evaluaciones mdicas ocupacionales y de las

pruebas o valoraciones complementarias que se requieran,
estar a cargo del empleador en su totalidad. En ningn caso,
pueden ser cobrados ni solicitados al aspirante o al trabajador.
SI
Los exmenes mdicos y evaluaciones

adicionales son canceladas por la empresa
Las cuentas de cobro y las f

acturas de los proveedores
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Todos
Todos
Matriz de descripcin de cargos, prof

esiograma y
orden de examenes segn cargo
VIGENTE
Se cuenta con matriz de descripcin de cada

cargo de la organizacin y prof
esiograma
Gerente HSE
Salud Ocupacional
Coordinador Mdico
VIGENTE
Elaborar los perf

iles de los cargos e inf
ormar sobre estos al
mdico que realice las evaluaciones pre-ocupacionales.
SI
SI
Pgina 38 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI
El manejo esta reservado en el personal mdico
Archivo exclusivamente de manejo medico
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Salud Ocupacional
Todos
La historia clnica ocupacional y, en general, los documentos,

exmenes o valoraciones clnicas o paraclnicas que all reposen
son estrictamente conf
idencial y hacen parte de la reserva
prof
esional; por lo tanto, no podrn comunicarse o darse a
conocer, salvo los siguientes casos: 1. Por orden de autoridad
judicial.2. Mediante autorizacin escrita del trabajador
interesado, cuando ste la requiera con f
ines estrictamente
mdicos. 3. Por solicitud del mdico o prestador de servicios en
salud ocupacional, durante la realizacin de cualquier tipo de
evaluacin mdica, previo consentimiento del trabajador, para
seguimiento y anlisis de la historia clnica ocupacional. 4. Por la
entidad o persona competente para determinar el origen o
calif
icar la prdida de la capacidad laboral, previo
consentimiento del trabajador.
Salud Ocupacional
Ley 378 de 1999
5.13.14.15
Responsabilidades de los servicios de salud en el trabajo.

Inf
ormacin a los trabajadores sobre los riesgos.
Inf
ormacion que deben suministrar el empleador y los
trabajadores a los servicios de salud.
SI
En la induccin se presenta la inf

ormacin
general en especial de saneamiento bsico, el Registro de asistencia a la induccin y la presentacin
prf
il epidemiologico de la regin, y se habla de
de la induccin.
los peligros de cada etapa de trabajo
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
127
Todo lugar de trabajo tendr las f

acilidades y recursos para la
prestacin de primeros auxilios.
SI
Se cuenta en la of
icina y en cada proyecto con
una brigada de emergencias con los elementos
para atencin de las mismas.
Personal capacitado y entrenado
Botiquines, Caseta de emergencias

Registro de capacitaciones
Gerente HSE
VIGENTE
salud ocupacional
Art.200, 201 y 202
Actual def
inicin de enf
ermedad prof
esional, tabla de
enf
ermedades prof
esionales y presuncin de enf
ermedad
prof
esional
SI
Actualizacin programa de salud ocupacional
Programa de Salud Ocupacional PRG HSE 001
Coordinador Mdico
MODIFICADO
salud ocupacional
205
El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios,

aun cuando el accidente sea debido a provocacin deliberada o
culpa grave de la vctima
SI
Mdico, brigadas, consultorios, auxiliares de

HSE, ambulancias a disposicin de las
emergencias de cada proyecto.
Atencin dada a los pacientes en los eventos
Coordinador Mdico
MODIFICADO
206
El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador

accidentado o que padezca enf
ermedad prof
esional, la
asistencia mdica y f
armacutica necesaria. Concordancia con
D. 1295 de 1994
SI
Mdico contratado al servicio directo de los

trabajadores y se coordina el envio al centro
asistencial ms cercano.
Instalaciones
Inf
orme mdico del incidente
Coordinador Mdico
MODIFICADO
SI
En los casos en que se ha requerido se ha

obtenido esta inf
ormacin.
PRG-HSE-001 Programa de Salud Ocupacional.
Coordinador Mdico
VIGENTE
salud ocupacional
Salud Ocupacional
12
Para la adecuada calif

icacin del origen de las enf
ermedades de
los trabajadores, es necesario realizar dentro del subprograma
de medicina preventiva y del trabajo procedimientos como:
registro individual de monitoreo biolgico que contenga las
pruebas clnicas y complementarias, en relacin con los f
actores
de riesgo del trabajo, segn su severidad. Def
inicin de los
criterios para la realizacin de los exmenes de ingreso
(preocupacional) para cada puesto de trabajo, incluyendo el
resumen de la historia clnica ocupacional proveniente de la
empresa de la anterior vinculacin laboral. Programacin de
exmenes peridicos, pruebas clnicas, paraclnicas o
complementarias a cada trabajador segn el comportamiento
histrico, estadstico o estimado de los f
actores de riesgo.
Salud Ocupacional
Adoptar las Guas de Atencin Integral de Salud Ocupacional

Basadas en la Evidencia para:
SI
Se han desarrollado algunas actividades de

ergonoma en general y de riesgo auditivo
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Inf
f
otogrf
ico.
Salud Ocupacional
a) Dolor lumbar inespecf

ico y enf
ermedad discal relacionados
con la manipulacin manual de cargas y otros f
actores de riesgo
en el lugar de trabajo;
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
b) Desrdenes msculo-esquelticos relacionados con

movimientos repetitivos de miembros superiores (Sndrome de
Tnel Carpiano, Epicondilitis y Enf
ermedad de De Quervain);
SI

Inf
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
c) Hombro doloroso relacionado con f

actores de riesgo en el
trabajo;
SI

Inf
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
Salud Ocupacional
d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de

carbn y asbestosis;
SI
Exmenes mdicos ocupacionales.
Coordinador Mdico
Salud Ocupacional
e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de

trabajo.
SI

Inf
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos

basadas en la evidencia. Aplicable por la dermatitis de contacto
SI

PVE
Inf
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedad prof
esional: Una enf
ermedad contrada como
Decisin 584 de 2004 en el instrumento Andino
art. 1 literal
de Seguridad
m
resultado
y Salud en
de ellaTrabajo
exposicin
de laaComunidad
f
actores deAndina
riesgo de
inherentes
Nacionesa la
actividad laboral.
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Evaluaciones mdicas ocupacionales
1-3
SI

* Pago de las evaluaciones mdicas ocupacionales
adicionales son canceladas por la empresa a la
* Contratacin de entidades competentes en Salud
IPS que los desarrolla.
Ocupacional
Manejo de las historias clnicas por parte de la
* Conf
idencialidad y custodia de las HC ocupacionales
Coordinacin Mdica
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
Todos
Adopta la tabla enf

ermedades prof
esionales para ef
ectos del
Sistema General de Riesgos Prof
esionales.
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Art. 2 y 4
Prohibicin de f
umar en reas interiores o cerradas de los
lugares de trabajo y/o de los lugares pblicos, velar por el
cumplimiento de la prohibiciones, f
ijar en lugares visibles avisos
especf
icos, adoptar medidas especf
icas razonables a f
in de
disuadir a las personas de que f
umen en el lugar.
SI
La politica y el programa de prevencin,

contempla la prohibicin de f
umar en los lugares
de trabajo.
Programa y Poltica de control del cigarrillo, alcohol y

drogas
Gerente HSE
VIGENTE
Toda persona que suf

ra trastornos
mentales o cualquier otra patologa derivada del consumo,
abuso y adiccin a
sustancias psicoactivas lcitas o ilcitas, tendr derecho a ser
atendida en f
orma
integral por las Entidades que conf
orman el Sistema General de
Seguridad Social
en Salud y las instituciones pblicas o privadas especializadas
para el
tratamiento de dichos trastornos.
SI
Poltica de control del cigarrillo, alcohol y drogas
Campaas de prevencin de consumo de alcohol,

drogas y otras psicoactivantes.
Gerente HSE
VIGENTE
"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR LA

ATENCIN INTEGRAL A PERSONAS QUE CONSUMEN
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y SE CREA EL PREMIO
NACIONAL
"ENTIDAD
COMPROMETIDA
CON
LA
PREVENCIN DEL CONSUMO, ABUSO Y ADICCIN A
SUSTANCIAS" PSICOACTIVAS".
PROYECTO
INSTITUCIONAL
PREVENTIVO:
Las
Administradoras de riesgos laborales, a travs de los programas
de salud ocupacional, implementarn el proyecto institucional
preventivo del consumo, abuso y adiccin a las sustancias
mencionadas en el artculo 1 de la presente ley, en el mbito
laboral.
As mismo, apoyarn la ejecucin de programas, proyectos y
actividades de prevencin del consumo indebido de dichas
sustancias, mediante la entrega de inf
ormacin, f
ormacin y
capacitacin del talento humano en todos los niveles, en
consonancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccin Social.
SI
Poltica de control del cigarrillo, alcohol y drogas
Campaas de prevencin de consumo de alcohol,

drogas y otras psicoactivantes.
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

drogas
Salud Ocupacional

drogas
Ley 1566 del 2012
Modif
ica el decreto 2346 de 2007, aclarando:
*El costo de las evaluaciones es asumido por la empresa
*Se puede contratar las evaluaciones medicas en SO por
personal especialista
*La custodia de las historias clnicas ser garantizada por
personal idneo.
VIGENTE
A la f
echa no se ha presentado
este caso
VIGENTE
Salud Ocupacional

drogas
Ley 1566 del 2012
Salud Ocupacional

drogas
Circular 38 de 2010
Todos
Proteccin de los no f
umadores
SI

contempla la probicin de f
umar en los lugares
de trabajo.

drogas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

drogas
Ley 1335 de 2009
12
ARP desarrollar estrategas para brindar, permanente

inf
ormacin y educacin a sus af
iliados para garantizar
ambientes laborales 100% libres de humo
SI
Esta prohibido f
umar y hay campaas
Campaas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional

drogas
Ley 1335 de 2009
19 y 20
Prohibicin del consumo de tabaco en reas de la empresa

incluyendo reas de atencin al pblico y salas de espera
SI

contempla la probicin de f
umar en los lugares
de trabajo.

drogas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Ley 1355 de 2009
Promover ambientes sanos y actividad f

isica
SI
Campaas de estilos de vida saludables

Capacitaciones
Actividades cardiovasculares
Registro de asistencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Medicamentos
Todos
Prohibicin de venta y uso libre de antigripales que contengan

seudoef
edrina
SI
La Administrativa de los medicamentos esta a

cargo de la mdica.
Suministrar solo bajo f

ormula mdica estos antigripales
con seudoef
edrina.
Coordinador Mdico
VIGENTE

drogas
Circular 38 de 2010
Implementar un programa de prevencin y control especf

ico
para los riesgos de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
SI
Programa para la prevencin del consumo de

cigarrillo, alcohol y drogas.
Programa PRG-HSE-014
Coordinador HSE
VIGENTE

drogas
Circular 38 de 2010
Poltica de prevencin del consumo de sustancias psicoactivas

en las empresas
SI
Poltica de control de alcohol, drogas y tabaco
Poltica
Gerente HSE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
No se han presentado casos en que se produzcan

enf
ermedades de transmisin por vectores en campo a
los cuales sean aplicables las guas
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
MODIFICADO
Coordinador Compras
MODIFICADO
Toda
VIGENTE
No se han presentado casos
Salud Ocupacional
Epilepsia
Ley 1414 de 2010
Art 6, 14
La epilepsia no ser considera impedimento para la postulacin,

el ingreso y el desempeo labora. El PSO debe incluir
actividades dirigidas a los trabajadores en general y
especif
icamente a los trabajadores con epilepsia
Salud Ocupacional
Enf
ermedades Transmitidas por
Vectores
Art. 3
Protocolos y Guas para la Gestin de la Vigilancia en Salud

Pblica, las Guas de Atencin Clnica Integral y las Guas de
Vigilancia Entomolgica y Control para las Enf
ermedades
Transmitidas por Vectores
SI
Aplicacin de las guas de atencin
Salud ocupacional
Ropa de Trabajo, Elementos de

Proteccin Personal (EPP), Dotacin
Ley 9 de 1979
122
Todos los empleadores estn obligados a proporcionar a cada

trabajador, sin costo para ste, elementos de proteccin
personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o
potenciales existentes en los lugares de trabajo.
SI
Ficha Especif
icaciones de EPP.
Matriz de Elementos de Proteccin Personal por
cargo.
Dotacion ropa de trabajo para el personal
Administrativa

Ley 9 de 1979
126
Los equipos de proteccin personal se debern ajustar a las

normas of
iciales y dems regulaciones tcnicas y de seguridad
aprobadas por el Gobierno.
SI
Ficha Especif
icaciones de EPP.
Pgina 39 de 64
PRO-HSE-048 Procedimiento para uso elementos de

proteccion personal
FOR-HSE-020 INSPECCIN A ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
FOR-HSE-123 ENTREGA ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
FOR-HSE-124 MATRIZ ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL POR CARGO
EPP y certif
icaciones de proveedores
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
En todos los establecimientos de trabajo se suministrar a los

trabajadores ropa de trabajo adecuada segn los riesgos a que
estn expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se
realice. Las ropas de trabajo debern ajustar bien; no debern
tener partes f
lexibles que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos
demasiado grandes.
SI
Ficha de especif
icacin de EPPS
PRO-HSE-048 Procedimiento para uso
elementos de proteccion personal
Dotacion ropa de trabajo para el personal

PROTECCION PERSONAL
Registro de entrega de elementos de almacen
Gerente HSE
VIGENTE
Ficha de especif
icacin de EPP
cargo.
Dotacion de elementos de proteccin personal a
los trabajadores

proteccion personal
FOR-HSE-020 INSPECCIN A ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
PROTECCION PERSONAL
Coordinador Almacen
VIGENTE

proteccion personal
FOR-HSE-124 Matriz de elementos de proteccin
personal por cargo
FIC-HSE-005 Especif
icaciones EPP
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO

170,175
176, 177
178, 179
180, 182
183, 184
185, 194

170,175
176, 177
178, 179
180, 182
183, 184
185, 194
En todos los establecimientos de trabajo en donde los

trabajadores estn expuestos a riesgos f
sicos, mecnicos,
qumicos, biolgicos, etc, los patronos suministrarn los equipos
de proteccin adecuados, segn la naturaleza del riesgo, que
renan condiciones de seguridad y ef
iciencia para el usuario.
VER CLASIFICACIN.
SI
seguridad Industrial

11 (lit 13)
Analizar las caractersticas tcnicas de diseo y calidad de los

elementos de proteccin personal que suministran a los
trabajadores, de acuerdo con las especif
icaciones de los
f
abricantes o autoridades competentes para establecer
procedimientos de seleccin, uso, dotacin, mantenimiento y
reposicin
SI

Circular unif
icada de 2004
A6
Los empleadores estn obligados a suministrar a sus

trabajadores elementos de proteccin personal, cuya f
abricacin,
resistencia y duracin estn sujetos a las normas de calidad para
garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los
puestos o centros de trabajo
SI
Administrativa

Ley 11 de 1984
Art. 7
Suministrar calzado y vestido de labor cada 4 meses (trabajador

cuya remuneracin mensual se hasta de 2 salarios mnimos)
SI
Entrega de vestidos de labor de acuerdo con las

exigencias de Ley
FOR HSE 123 Entrega de Elementos de Proteccin

Personal.
VIGENTE
Administrativa

230
Suministrar calzado y vestido de labor cada 4 meses (trabajador

cuya remuneracin mensual se hasta de 2 salarios mnimos)
SI
Entrega de vestidos de labor de acuerdo con las

exigencias de Ley
FOR HSE 123 Entrega de Elementos de Proteccin

Personal.
MODIFICADO
Sealizacin y Demarcacin
Ley 9 de 1979
93
Las reas de circulacin debern estar claramente demarcadas,

tener la amplitud suf
iciente para el trnsito seguro de las
personas y estar provistas de sealizacin adecuada y dems
medidas necesarias para evitar accidentes.
SI
Sealizacin y uso de colores de Ley de acuerdo

con plan de emergencias y plano de rutas de
evacuacin y segn los requisitos de cada
proceso.
Plan de emergencias PLAN HSE 002 y 003.

Plano de rutas de evacuacin
Gerente HSE
MODIFICADO
Ley 9 de 1979
94
Todas las aberturas de paredes y pisos, f

oros, escaleras,
montacargas, plataf
ormas, terrazas y dems zonas elevadas
donde pueda existir riesgo de cadas, debern tener la
sealizacin, proteccin y dems caractersticas necesarias para
prevenir accidentes.
SI
Las instalaciones y programa de mantenimiento

e inspecciones
Programa de mantenimiento de instalaciones y

equipos PRO HSE 006.
Coordinador HSE
MODIFICADO
202
En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a

cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos,
mquinas, equipos, ductos, tuberas, etc, y dems instalaciones
locativas necesarias para su f
uncionamiento se utilizarn los
colores bsicos recomen dados por la American Standards
Association (A.SA.) y otros colores especf
icos, para identif
icar
los elementos, materiales, etc. y dems elementos especf
icos
que determinen y/o prevengan riesgos que puedan causar
accidentes o enf
ermedades prof
esionales.
SI

proceso.

Gerente HSE
VIGENTE
203
Los colores bsicos que se emplearn para sealar o indicar los

dif
erentes materiales, elementos, mquinas, equipos, etc, son
los que se establecen en la resolucion
SI

proceso.

Gerente HSE
VIGENTE
11 (lit 17)
Delimitar o demarcar las reas de trabajo, zonas de

almacenamiento y vas de circulacin y sealizar salidas, salidas
de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las mquinas
e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
SI

proceso.
Guardas de seguridad y sealizacin de puntos
de peligro en equipos de perf
oracin

Plan de emergencia PLAN HSE 002 y 003
PRG - HSE 002 Programa de Inspecciones
Gerente HSE
VIGENTE
Plan de Emergencias, Prevencin y

Control de Incendios, Extincin de
Incendios
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
En todos los establecimientos de trabajo que of

rezcan peligro de
incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o
explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarn
medidas para evitar estos riesgos, disponindose de suf
iciente
nmero de tomas de agua con sus correspondientes mangueras,
tanques de depsito de reserva o aparatos extinguidores, con
personal debidamente entrenado en extincin incendios.
SI
Entrenamiento a brigadas de Emergencias,

identif
icacion de peligros, Plan de emergencias
Botiquines y Plan de MEDEVAC , cronograma de
capacitacion y entrenamiento Brigadas
Analisis de vulnerabilidad
Identif
icacin de sustancias peligrosas.
PLN-HSE-002 Plan de Emergencias, Casetas contra

incendio. Sealizacion Rutas de Evacuacion y
Emergencias
Extintores.
Mangueras.
Matriz de identif
icacin de peligros.
Anlisis de vulnerabilidad.
Gerente HSE
VIGENTE

Incendios
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el

cual exista riesgo potencial de incendio, dispondr adems de
las puertas de entrada y salida de "Salidas de emergencia''
suf
icientes y convenientemente distribuidas para caso de
incendio. Estas puertas como las ventanas debern abrirse
hacia el exterior y estarn libres de obstculos.
SI
Inf
raestructura
Las Puertas
VIGENTE

Incendios
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
Las materias primas y productos que of

rezcan peligro de
incendio, debern ser mantenidos en depsitos incombustibles,
si es posible f
uera de los lugares de trabajo, disponindose en
stos solo de las cantidades estrictamente necesarias para la
elaboracin de los productos. Los depsitos de substancias que
puedan dar lugar a explosiones, desprendimiento de gases o
lquidos inf
lamables, debern ser instalados a nivel del suelo y
en lugares especiales a prueba de f
uego. No debern estar
situados debajo de locales de trabajo o habitaciones.
SI
Almacenamiento de sustancias quimicas se hace

en un depsito especial, retirado de los puestos
de trabajo.
Depsito.
Inspeccin a almacenamiento sustancias qumicas
FOR HSE 037
Inventario de sustancias qumicas FOR HSE 120
Coordinador HSE
VIGENTE

Incendios
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
Todo establecimiento de trabajo deber contar con extinguidores

de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la
clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir
incendios, deber mantenerse en perf
ecto estado de
conservacin y f
uncionamiento, y sern revisados como mnimo
una vez al ao.
SI
Extintores ubicados estratgicamente,

inspeccin de extintores
Programa de Inspeccin - Inspeccin a extintores FOR

HSE 031. Se evidencian inspecciones realizadas en el
mes de f
ebrero 2012
Coordinador HSE
VIGENTE

Incendios
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
El nmero total de extinguidores no ser inf

erior a uno por cada
200 metros cuadrados de local o f
raccin. Los extinguidores se
colocarn en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o
peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstculo
que permita actuar rpidamente y sin dif
icultad. El personal
deber ser instruido sobre el manejo de los extinguidores segn
el tipo, de acuerdo a la clase de f
uego que se pueda presentar.
SI
Extintores ubicados estratgicamente,

inspeccin de extintores
Programa de Inspeccin - Inspeccin a extintores FOR

HSE 031. Se evidencian inspecciones realizadas en el
mes de f
ebrero 2012
Coordinador HSE
VIGENTE

Incendios
11 (num 18)
Organizar y desarrollar un plan de emergencia. Conf

ormacin y
seleccin de brigadas (seleccin, capacitacin, evacuacin)
SI
Plan de atencin de emergencias y cronograma

de capacitacin de brigadas.
Apoyo de la ARP en los programas
Plan de Atencin de Emergencia PLN HSE 003.Campo.

Plan de Atencin de Emergencias PLN HSE 002 Bogot.
Registro de capacitaciones
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Implementacin plan de atencin de

emergencias
Soportes implementacin plan de atencin de

emergencias
Coordinador HSE
NO VIGENTE
Ficha de especif
icacin de EPP
cargo.
Ficha de especif
icacin de EPP
proteccion personal
cargo.
Registros de entrega de acuerdo con la matriz de EPP
por cargo

Incendios
Ley 322 de 1996
11
Cuando las brigadas de bomberos privadas o de las instituciones

of
iciales, y en general cuando los particulares deciden participar
en caso de emergencia, operativamente se subordinarn al
cuerpo de bomberos of
icial o en su def
ecto al cuerpo de
bomberos voluntarios

Incendios
Decreto 919 de 1989
1,4, 8, 9-22,30,31
Los primeros auxilios en situaciones de desastre debern ser

prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinacin
y control de las entidades y organismos del Sistema Nacional
para la Prevencin y Atencin de Desastres
SI
Aunque la norma seala que es cualquier

persona la que puede prestar los primeros
auxilios, en la empresa ha def
inido un perf
il de
cargos para la eleccin de los brigadistas y se
han establecido unos exmenes mdicos.
Perf
il del cargo de brigadistas.
Gerente HSE
NO VIGENTE

Incendios
Decreto 919 de 1989
1,4, 8, 9-22,30,31
Se debe realizar anlisis de vulnerabilidad, que contemplen y

determinen la probabilidad de la presentacin de desastres en
sus reas de jurisdiccin o de inf
luencia, o que puedan ocurrir
con ocasin o a causa de sus actividades, y las capacidades y
disponibilidades en todos los rdenes para atenderlos.
SI
Plan de atencin de emergencias que incluye el

anlisis de vulnerabilidad
Plan de Atencin de Emergencia PLN HSE 003.Campo.

Plan de Atencin de Emergencias PLN HSE 002 Bogot.
Coordinador HSE
NO VIGENTE
En desarrollo del principio constitucional de la f

uncin social de
la propiedad, los propietarios, poseedores y tenedores de
inmuebles, predios y mejoras en las reas geogrf
icas
determinadas en la declaratoria de una situacin de desastre,
estn obligados a permitir la ocupacin temporal de los mismos,
por parte de cualquier entidad pblica, cuando ello f
uere
necesario para atender la situacin de desastre
No se han presentado casos.

Cuando aplique

Incendios
Decreto 919 de 1989
1,4, 8, 9-22,30,31
Salud Ocupacional

Incendios
57,205,206
Salud Ocupacional

Incendios
57,205,206

Incendios
29

Incendios
Decreto 93 de 1998
art 7 lit 3-5
SI
Implementacin plan de atencin de

emergencias
Soportes implementacin plan de atencin de

emergencias
NO VIGENTE
SI
Eleccin y f
ormacin de brigadistas.
En campo se cuenta con mdicos
Acta de conf
ormacin de brigadas.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Eleccin y f
ormacin de brigadistas.
En campo se cuenta con mdicos
Acta de conf
ormacin de brigadas.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Precauciones contra incendios

1. El empleador deber adoptar todas las medidas adecuadas
para:
a) evitar el riesgo de incendio;
b) extinguir rpida y ef
icazmente cualquier brote de incendio;
c) asegurar la evacuacin rpida y segura de las personas.
2. Debern preverse medios suf
icientes y apropiados para
almacenar lquidos, slidos y gases inf
lamables.
SI
Se cuenta con extintores, vias de evacuacin

sealizadas y libres de obstaculos
Induccin General, Divulgacin por charla de 5
minutos y capacitacin relacionada con el plan
de atencin de emergencia
Soportes de asistencias y evaluaciones de ef

icacia.
Gerente HSE
VIGENTE
Se deben elaborar metodologas e instructivos para el desarrollo

de planes de emergencia, contingencia y de ejercicios de
simulacin
SI
Simulacro en Bogota realizado en octubre del 2011.
Simulacro en Llanos 59 en f
ebrero de 2012
Coordinador HSE
VIGENTE
Organizar e implantar un servicio oportuno y ef

iciente de
primeros auxilios
Plan de atencin de emergencias de Bogot

Ajuste de los planes de emergencia de Campo,
segn cada proyecto.
Pgina 40 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades pblicas,

privadas y comunitarias desarrollarn y ejecutarn los procesos
de gestin del riesgo, entindase: conocimiento del riesgo,
reduccin del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus
competencias, su mbito de actuacin y su jurisdiccin, como
componentes del Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestin del riesgo, actuarn con
precaucin, solidaridad, autoproteccin, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes, y acatarn lo dispuesto por las
autoridades
Anlisis especf
icos de riesgo y planes de contingencia. Todas
las entidades pblicas o privadas encargadas de la prestacin
de servicios pblicos, que ejecuten obras civiles mayores o que
desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan
signif
icar riesgo de desastre para la sociedad, as como las que
especf
icamente determine la Unidad Nacional para la Gestin
del Riesgo de Desastres, debern realizar un anlisis especf
ico
de riesgo que considere los posibles ef
ectos de eventos
naturales sobre la inf
raestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daos de la misma en su rea de inf
luencia, as
como los que se deriven de su operacin. Con base en este
anlisis disear e implementarn las medidas de reduccin del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que sern de su
obligatorio cumplimiento
SI

Incendios
Ley 1523 de 2012
Toda
Establecimientos de Trabajo / Lugares

destinados a Sitios de Trabajo
4 AL 37
CARGO RESPONSABLE
Simulacro en Bogota realizado en octubre del 2011.
Simulacro en Llanos 59 en f
ebrero de 2012
Coordinador HSE
VIGENTE

e inspecciones

Coordinador HSE
VIGENTE
SI

e inspecciones

VIGENTE
SI

e inspecciones

Gerente HSE
VIGENTE
SI
Las instalaciones sanitarias y programa de

mantenimiento e inspecciones
Las instalaciones sanitarias por sexo
VIGENTE
SI

Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Las edif
icaciones de los lugares de trabajo permanentes o
transitorios, sus instalaciones, vas de trnsito, servicios
higienicosanitarios y dems dependencias debern estar
construidos y conservadas en f
orma tal que garanticen la salud y
seguridad de los trabajadores.
COMO SE CUMPLE
Plan de atencin de emergencias de Bogot

Ajuste de los planes de emergencia de Campo,
segn cada proyecto.
COMENTARIOS
ESTADO

4 AL 37

4 AL 37

4 AL 37

4 AL 37

4 AL 37
SI


4 AL 37
SI
En campo se maneja la cava portatil.

En campo se le da dotacin al personal para
hidratacin permanente.
En Bogot en el rea operativa y administrativa
se cuenta con botellones de agua.
Dispensadores de agua
VIGENTE

4 AL 37
SI

Gerente HSE
VIGENTE

4 AL 37
SI

Coordinador HSE
VIGENTE

4 AL 37
SI
Aseo general permanente
Programa de Inspeccin
Acta de Inspeccin instalaciones FOR HSE 022 de
f
ebrero de 2012.
VIGENTE
HSE

SI
Aseo general permanente
Programa de Inspeccin
Acta de Inspeccin instalaciones FOR HSE 022 de
f
ebrero de 2012.
VIGENTE
SI
Of
icina principal construida en zona industrial
Construccin de campamentos en campo de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la
autoridad ambiental.
Instalaciones ubicadas correctamente
Coordinador Operaciones
MODIFICADO
SI
Instalaciones con dependencias claramente

identif
icadas
Instalaciones con dependencias claramente

identif
icadas tanto en Bogota como en campo
Gerente HSE
MODIFICADO
Todos los establecimientos de trabajo deben tener o instalar un

inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporcin de
uno {1) por cada quince (15) trabajadores, separados por sexos,
y dotados de todos los elementos indispensables para su
servicio, consistentes en papel higinico, recipientes de
recoleccin, toallas de papel, jabn, desinf
ectantes y
desodorantes.
Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de

agua para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores. Si se usa
hielo para enf
riar el agua, se evitar el contacto directo del hielo
con el agua.
Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios

sanitarios debern mantenerse en buenas condiciones de
higiene y limpieza. Por ningn motivo se permitir la
acumulacin de polvo, basuras y desperdicios.
4 AL 37
Las edif
icaciones permanentes o temporales que se utilicen
como lugares de trabajo, cumplirn con las disposiciones sobre
localizacin y construccin establecidas en esta Ley, sus
reglamentaciones y con las normas de zonif
icacin urbana que
establezcan las autoridades competentes.
Administrativa
Instalaciones
Ley 9 de 1979
90

Ley 9 de 1979
91

Ley 9 de 1979
92
Los pisos de los locales de trabajo de los patios debern ser, en

general, impermeables, slidos y antideslizantes; debern
mantenerse en buenas condiciones y, en lo posible, secos.
Cuando se utilicen procesos hmedos debern proveerse de la
inclinacin y canalizacin suf
icientes para el completo
escurrimiento de los lquidos; de ser necesario, se instalarn
plataf
ormas o f
alsos pisos que permitan reas de trabajo secas y
que no presenten en s mismos riesgos para la seguridad de los
trabajadores.
SI

e inspecciones

Gerente HSE
MODIFICADO

Ley 9 de 1979
93
Las reas de circulacin debern estar claramente demarcadas,

tener la amplitud suf
iciente para el trnsito seguro de las
personas y estar provistas de sealizacin adecuada y dems
medidas necesarias para evitar accidentes.
SI

e inspecciones

Gerente HSE
MODIFICADO

Ley 9 de 1979
94
Todas las aberturas de paredes y pisos, f

oros, escaleras,
montacargas, plataf
ormas, terrazas y dems zonas elevadas
donde pueda existir riesgo de cadas, debern tener la
sealizacin, proteccin y dems caractersticas necesarias para
prevenir accidentes.
SI

e inspecciones

Gerente HSE
MODIFICADO

Ley 9 de 1979
95
En las edif
icaciones de varios niveles existirn escaleras f
ijas o
rampas con las especif
icaciones tcnicas adecuadas y las
normas de seguridad que seale la reglamentacin de la
presente Ley.
SI
Las instalaciones, sealizacin y programa de


MODIFICADO

Ley 9 de 1979
96
Todos los locales de trabajo tendrn puertas de salida en

nmero suf
iciente y de caractersticas apropiadas para f
acilitar la
evacuacin del personal en caso de emergencia o desastre, las
cuales no podrn mantenerse obstruidas o con seguro durante
las jornadas de trabajo. Las vas de acceso a las salidas de
emergencia estarn claramente sealizadas.
SI
Las instalaciones y programa de inspecciones
Suf
icientes puertas de salida, sealizacin
Coordinador HSE
MODIFICADO
Riesgo Elctrico
121-151
Todas las instalaciones, mquinas, aparatos y equipos elctricos,

sern construidos, instalados, protegidos, aislados y
conservados, de tal manera que se eviten los riesgos de
contacto accidental con los elementos bajo tensin (dif
erencia de
potencial) y los peligros de incendio.
SI
Inspeccin a circuitos elctricos
Formato de inspeccin a circuitos elctricos FOR HSE

034 de diciembre del 2011.
VIGENTE
Riesgo Elctrico
121-151
Ningn operario deber trabajar en un circuito vivo hasta tanto

no reciba las instrucciones apropiadas, ni ef
ectuar reparaciones,
alteraciones o inspecciones que requieran la manipulacin de un
circuito vivo, excepto en los casos de emergencia, bajo la
supervisin personal del Jef
e respectivo.
SI
Cumplimiento del instructivo de operacin y

mantenimiento de subestacin elctrica.
Instructivo de prevencin de riesgo elctrico.
Instructivo de manejo seguro de soldadura
elctrica.
Instructivo transf
erencias elctricas planta de
generacin.
Instructivo de operacin y mantenimiento de

subestacin elctrica. INS HSE 005.
Instructivo de prevencin de riesgo elctrico INS HSE
013.
Instructivo de manejo seguro de soldadura elctrica.
INS 007
Instructivo transf
erencias elctricas planta de
generacin.INS HSE 025.
VIGENTE
Riesgo Elctrico
121-151
Las herramientas manuales elctricas, lmparas porttiles y

otros aparatos similares, sern de voltaje reducido; adems los
equipos, mquinas, aparatos, etc., estarn conectados a tierra
para su seguridad.
SI
Instructivo de prevencin de riesgo elctrico.
Instructivo de prevencin de riesgo elctrico INS HSE

013.
VIGENTE
SI
Instructivo de prevencin de riesgo elctrico INS

HSE 013.
Tableros de distribucin e inspeccin circuitos

elctricos
VIGENTE
Los establecimientos industriales debern tener una adecuada

distribucin de sus dependencias, con zonas especf
icas para
los distintos usos y actividades, claramente separadas,
delimitadas o demarcadas y, cuando la actividad as lo exija,
tendrn espacios independientes para depsitos de productos
terminados y dems secciones requeridas para una operacin
higinica y segura.
Riesgo Elctrico
121-151
Las cajas de distribucin de f

usibles e interruptores se
mantendrn en perf
ectas condiciones de f
uncionamiento y
siempre tapadas para evitar riesgos de accidente.
Riesgo Elctrico
Todo
El RETIE se aplicar a toda instalacin elctrica nueva, a toda

ampliacin de una instalacin elctrica, a toda remodelacin de
una instalacin elctrica, que se realice en los procesos de
generacin, transmisin, transf
ormacin, distribucin y uso f
inal
de la energa elctrica de conf
ormidad con las def
iniciones del
mismo reglamento.
SI
Capacitacin a los electricistas

Verif
icacin y seguimiento de instalaciones
elctricas
Programa de control del riesgo elctrico
Inf
ormes de seguimiento a instalaciones elctricas de
Bogot y proyectos
Registros de capacitacin a electricistas
Ordenes de trabajo
VIGENTE
Riesgo Elctrico
Todo
Por la cual se modif

ica el Reglamento Tcnico de Instalaciones
Elctricas RETIE y se incluye Anexo Tcnico
SI

Verif
elctricas
Inf
Bogot y proyectos
Ordenes de trabajo
VIGENTE
Riesgo Elctrico
Por la cual se establecen mecanismos transitorios para

demostrar la conf
ormidad con el Reglamento Tcnico de
Instalaciones Elctricas RETIE y se dictan otras disposiciones
SI

Verif
elctricas
Inf
Bogot y proyectos
Ordenes de trabajo
VIGENTE
Pgina 41 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
Almacenamiento
212
REQUERIMIENTOS
Las sustancias qumicas que puedan reaccionar juntas y expeler

emanaciones peligrosas o causar incendios o explosiones, sern
almacenadas separadamente unas de otras.
CUMPLE O NO CUMPLE
SI
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Inspeccin almacen de sustancias quimicas.
INS-HSE-003 Instructivo manejo seguro de sustancias

quimicas
Inspeccin a almacenamiento de sustancias qumicas.
Inventario de sustancias quimicas. FOR HSE 120
Ficha de manejo de sustancias quimicas. FIC HSE 017
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
A la f
echa no se manejan este
tipo de sustancias.
Medio Ambiente
Almacenamiento
Administrativa
Ley 769 de 2002
Para que un vehculo pueda transitar por el territorio nacional,

debe garantizar como mnimo el perf
ecto f
uncionamiento de
f
renos, del sistema de direccin, del sistema de suspensin, del
1, 2, 19, 28,30,32,34,
sistema de seales visuales y audibles permitidas y del sistema
42, 50, 60-83, 85, 86,
de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas,
106-108,109-115
del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir
con las normas de emisin de gases que establezcan las
autoridades ambientales.
SI
PRO-HSE-012 Procedimiento de contratacion de

vehiculos
Politica integral de Transportes
Inspeccion a Vehiculos
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
Para transitar por las carreteras del pas debe llevarse el equipo
42, 50, 60-83, 85, 86,
de carretera:
106-108,109-115
SI
Administrativa
Administrativa
212
PARGRAFO 1o. El almacenamiento de algunas substancias

qumicas, oxidantes, reductoras, etc., debern cumplir los
siguientes requisitos para evitar peligros de incendio o explosin,
segn las siguientes normas: el cido sulf
rico deber
almacenarse separado del clorato de potasio, del permanganato
de potasio, etc; el cido ntrico deber estar separado del cido
actico, cido crmico, anilina y de lquidos y vapores
inf
lamables; el trinitrof
enol (cido pcrico) deber estar separado
de los metales y sales metlicas; el bisulf
uro de carbono deber
estar separado de las llamas, chispas o de cualquier otra f
uente
de calor; el agua oxigenada deber estar separada del alcohol
metlico, alcohol etlico, bisulf
uro de carbono, glicerina, anilina,
etc; el acetileno deber estar separado del mercurio, plata, etc;
el amonaco anhidro deber estar separado del mercurio, etc.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Formato de Inspeccin a vehiculos FOR HSE 039.
VIGENTE

vehiculos
Inspecciones a los vehculos.
Formato de inspeccin FOR HSE 039

Formato de inspeccin a ambulancia 129.
VIGENTE
SI

vehiculos
Procedimiento especial para ambulancias Inspecciones a los vehculos.

VIGENTE

VIGENTE
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un gato con capacidad para elevar el vehculo.
106-108,109-115
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Una cruceta.
106-108,109-115
SI

vehiculos
SI

vehiculos

VIGENTE
SI

vehiculos

VIGENTE

VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
Dos seales de carretera en f

orma de tringulo en material
1, 2, 19, 28,30,32,34,
ref
lectivo y provistas de soportes para ser colocadas en f
orma
42, 50, 60-83, 85, 86,
vertical o lmparas de seal de luz amarilla intermitentes o de
106-108,109-115
destello.
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un botiqun de primeros auxilios.
106-108,109-115
SI

vehiculos
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un extintor.
106-108,109-115
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Dos tacos para bloquear el vehculo.
106-108,109-115
SI

vehiculos

VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
Caja de herramienta bsica que como mnimo deber contener:
42, 50, 60-83, 85, 86,
Alicate, destornilladores, llave de expansin y llaves f
ijas.
106-108,109-115
SI

vehiculos

VIGENTE
SI

vehiculos

VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Llanta de repuesto.
106-108,109-115
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Linterna.
106-108,109-115
SI

vehiculos

VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
La carga de un vehculo debe estar debidamente empacada,

rotulada, embalada y cubierta conf
orme a la normatividad
1, 2, 19, 28,30,32,34, tcnica nacional cuando esta aplique, de acuerdo con las
42, 50, 60-83, 85, 86, exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con
106-108,109-115 las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los
contenedores debern llevar dispositivos especiales de sujecin,
segn lo estipulado por el Ministerio de Transporte.
SI
Politica integral de transporte

Inspeccin a vehculos.
Procedimiento de seguridad vial PRO HSE 037
Procedimiento de transporte personal y
materiales PRO HSE 023
Formato Gerenciamiento de viajes FOR HSE 148

Inspeccin a vehiculos 039
PRO HSE 037 Seguridad vial
VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
Por razones de seguridad vial y de proteccin al ambiente, el

1, 2, 19, 28,30,32,34, propietario o tenedor del vehculo de placas nacionales o
42, 50, 60-83, 85, 86, extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendr la
106-108,109-115 obligacin de mantenerlo en ptimas condiciones mecnicas y
de seguridad.
SI

Inspeccin a vehculos.
Procedimiento de seguridad vial

Certif
icado de revisin tcnico mecnica
VIGENTE
Administrativa
Ley 769 de 2002
1, 2, 19, 28,30,32,34, En el asiento delantero de los vehculos, solo podrn viajar,

42, 50, 60-83, 85, 86, adems del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo
106-108,109-115 con las caractersticas de ellos.
SI

Inspeccin a vehculos en trnsito.
Politica.
Inspeccin a vehiculos 039.
VIGENTE
Ley 769 de 2002
Es obligatorio el uso del cinturn de seguridad por parte del

1, 2, 19, 28,30,32,34,
conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros
42, 50, 60-83, 85, 86,
del vehculo en todas las vas del territorio nacional, incluyendo
106-108,109-115
las urbanas.
SI

Politica.
Inspeccin a vehiculos 039.
VIGENTE
SI

Inspeccin a vehculos
VIGENTE
SI

Coordinador HSE
VIGENTE
SI

VIGENTE
SI

Coordinador HSE
VIGENTE
SI

VIGENTE
Homologacin de embarcaciones y registro de la tripulacin para

el transporte pblico
SI
Aplicacin del Instructivo para el transporte

f
luvial y la inspeccin de las embarcaciones
Inspeccin a chalupas y motorcanoas FOR HSE 073

Instructivo para el transporte f
luvial INS HSE 022
Coordinador HSE
VIGENTE
Normas para el transporte f

luvial de carga y pasajeros
SI

f

luvial INS HSE 023
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

f

luvial INS HSE 024
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Administrador
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Transportes
Resolucion 19200 del 2002
Transportes
Resolucion 19200 del 2002
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Transportes
1 al 56
Transportes
Ley 1242 de 2008
1 al 16 y 25 al 59
Todos los vehculos automotores que transiten por las vas del
territorio nacional, incluyendo las urbanas, debern portar en los
asientos delanteros el cinturn de seguridad.
Todo vehculo automotor que transite por las carreteras

nacionales o departamentales deber tener encendidas las luces
medias exteriores entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, sin
importar las condiciones climticas reinantes.
Toda
Se hace necesario prohibir el transporte f

luvial de sustancias
txicas y restringir la navegacin de embarcaciones que prestan
servicio de transbordo de vehculos automotores de transporte
terrestre.
Administrativa
4-Jan
De acuerdo con el artculo 5 de la Ley 336 de 1996, Transporte

Privado es aquel que tiende a satisf
acer necesidades de
movilizacin de personas o cosas dentro del mbito de las
actividades exclusivas de las personas naturales o jurdicas.
Cuando no se utilicen equipos propios, la contratacin del
servicio de transporte deber realizarse con empresas de
transporte pblico legalmente constituidas y debidamente
habilitadas.
Transportes
Toda
Transportes
Toda
Ley 9 de 1979
120
Ley 9 de 1979
120
398
Ley 1239 del 2008
Ley 1239 del 2008
Las empresas de transporte pblico de pasajeros por

carretera y de servicio pblico especial, debern dotar a
sus equipos autorizados para la prestacin del servicio,
de una serie de elementos al interior de los mismos que
permitan el control de la velocidad por parte de los
usuarios y de la misma empresa de transporte
SI
Exigencia al prestador del servicio del

cumplimiento de la norma
Dispositivos en los vehculos
SI
Exigencia al prestador del servicio del

cumplimiento de la norma
Dispositivos en los vehculos
VIGENTE
SI
Capacitacin de manejo u operacin segura de

equipo.
Curso de manejo def
ensivo.
Inspecciones a los equipos
Certif
icaciones
Inspeccin a montacargas y a mvil grua
Coordinador HSE
MODIFICADO
SI

equipo.
Curso de manejo def
ensivo.
Certif
icaciones
Coordinador HSE
MODIFICADO
SI

equipo.
Curso de manejo def
ensivo.
Certif
icaciones
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

Reportes SAR
Charlas de 5 minutos
VIGENTE
SI

Reportes SAR
VIGENTE
SI

Reportes SAR
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

Reportes SAR
VIGENTE
SI

Reportes SAR
VIGENTE
Los vehculos, equipos de izar, bandas transportadoras y dems

elementos para manejo y transporte de materiales, se debern
mantener y operar en f
orma segura.
Ley 1239 del 2008
Ley 1239 del 2008
Ley 1239 del 2008
Los equipos para el movimiento de materiales etc.

constantemente, de un lugar a otro, como los transportadores;
los que mueven materiales, intermitentemente, de un lugar a
otro, en un permetro determinado, como las gras y malacates;
los que mueven materiales de un lugar a otro, en un permetro
indeterminado, como las vagonetas, sern construidas de
materiales resistentes que of
rezcan seguridad en su manejo y
transporte.
En las vas urbanas las velocidades mximas y mnimas para

vehculos de servicio pblico o particular ser determinada y
debidamente sealizada por la autoridad de Trnsito competente
en el distrito o municipio respectivo. En ningn caso podr
sobrepasar los 80 kilmetros por hora.
El lmite de velocidad para los vehculos de servicio pblico, de
carga y de transporte escolar, ser de sesenta (60) kilmetros
por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas
residenciales ser hasta de treinta (30) kilmetros por hora
En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades
autorizadas para vehculos pblicos o privados, sern
determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernacin,
segn sea el caso teniendo en cuenta las especif
icaciones de la
va. En ningn caso podr sobrepasar los 120 kilmetros por
hora.
Para el servicio pblico, de carga y de transporte escolar el lmite
de velocidad en ningn caso podr exceder los ochenta (80)
kilmetros por hora
En campo se contratan vehiculos af

iliados a
empresas de transporte.
Contrato con la empresa
PRO-HSE-012 Procedimiento de contratacin de Documentacin de la empresa prestadora del servicio
vehculos
Pgina 42 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1

En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades
Ingrid J. Perilla Ardila autorizadas para vehculos pblicos o privados, sern
determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernacin,
segn sea el caso teniendo en cuenta las especif
icaciones de la
va. En ningn caso podr sobrepasar los 120 kilmetros por
hora.
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
Ley 1239 del 2008
Administrativa
Ley 1383 de 2010
11
Administrativa
Ley 1383 de 2010
11
Administrativa
Ley 1383 de 2010
Para el servicio pblico, de carga y de transporte escolar el lmite

de velocidad en ningn caso podr exceder los ochenta (80)
kilmetros por hora
2. Niveles de emisin de gases y elementos contaminantes
acordes con la legislacin vigente sobre la materia.
3. El buen f
uncionamiento del sistema mecnico.
4. Funcionamiento adecuado del sistema elctrico y del conjunto
ptico.
5. Ef
iciencia del sistema de combustin interno.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI

Reportes SAR
Coordinador HSE
COMENTARIOS
VIGENTE
ESTADO
SI
Certif
icado de revisin tecnico mecanica
VIGENTE
SI
Certif
VIGENTE
SI
Certif
VIGENTE
SI
Certif
VIGENTE
SI
Procedimiento de seguridad vial PRO-HSE-037
Plan de seguridad vial
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Realizacin de inspecciones a las instalaciones.
Procedimiento PRO HSE 015.

Formato de Inspeccin HSE 022
Registro f
otogrf
ico
VIGENTE
SI
Procedimiento de ubicacin, adecuacin, bases

y volantes.
Inspecciones
Procedimiento PRO HSE 015.

Formato de Inspeccin HSE 022
VIGENTE
SI

Plan de seguridad vial
ARTCULO 8o. El artculo 28 de la Ley 769 de 2002 quedara as:

Artculo 28. Condiciones tecnomecnicas, de emisiones
contaminantes y de operacin. Para que un vehculo pueda
transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mnimo
un perf
ecto f
uncionamiento de f
renos, del sistema de direccin,
del sistema de suspensin, del sistema de seales visuales y
audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y
demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios
de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades
ambientales.
PARGRAFO 1o. Las autoridades de trnsito ejercern en los
vehculos de servicio pblico de transporte, un control y
verif
icacin del correcto f
uncionamiento y calibracin de los
dispositivos utilizados para el cobro en la prestacin de un
servicio pblico.
PARGRAFO 2o. La Superintendencia de Puertos y Transporte,
contratar los servicios de un centro de llamadas, el cual estar
bajo su vigilancia, inspeccin y control, mediante el cual
cualquier persona podr reportar la comisin de inf
racciones de
trnsito, o la violacin al rgimen de sanciones por parte de las
empresas de servicio pblico de transporte terrestre automotor.
Las llamadas no tendrn costo alguno. Los costos de dicho
servicio sern suf
ragados por las empresas de servicio pblico
de transporte automotor en proporcin al nmero de vehculos
vinculados.
Administrativa
Ley 1383 de 2010
Con dicho propsito, los vehculos de servicio pblico y of

icial,
de manera obligatoria debern llevar un aviso visible tanto en el
interior como en el exterior en el que se seale el nmero
telef
nico correspondiente al centro de llamadas antes indicado.
Los vehculos de servicio pblico debern llevar adems
marcado en los costados y en el techo el nmero de la placa
segn normas que prof
iera el Ministerio de Transporte.
Las obligaciones previstas en este artculo y la contratacin de
los servicios del centro de llamadas debern implementarse en
un trmino no mayor de un (1) ao contado a partir de la f
echa
de promulgacin de la presente ley.
Administrativa
Ley 1503 del 2011
Art. 12
Toda entidad, organizacin o empresa del sector pblico o

privado que para cumplir sus f
ines misionales o en el desarrollo
de sus actividades posea, f
abrique, ensamble, comercialice,
contrate, o administre f
lotas de vehculos automotores o no
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o
administre personal de conductores, contribuirn al objeto de la
presente ley.
Para tal ef
ecto, deber disear el Plan Estratgico de Seguridad
Vial que ser revisado cada dos (2) aos para ser ajustado en lo
que se requiera. Este Plan contendr, como mnimo, las
siguientes acciones:
1. Jornadas de sensibilizacin del personal en materia de
seguridad vial.
2. Compromiso del personal de cumplir f
ielmente todas las
normas de trnsito.
3. Of
erta permanente, por parte de la entidad, organizacin o
empresa, de cursos de seguridad vial y perf
eccionamiento de la
conduccin.
4. Apoyar la consecucin de los objetivos del Estado en materia
de seguridad vial.
5. Realizar el pago puntual de los montos producto de
inf
racciones a las normas de trnsito.
6. Conocer y dif
undir las normas de seguridad vial
HSE
Campamentos
47-48
Campamentos provisionales (duracin no mayor a un ao) y los

campamentos
permanentes
tendrn
las
siguientes
especif
icaciones. Ver artculos.
HSE
Campamentos
49-62
HSE
Decreto 015 de 2011
TODA
Administrativa
Piscina
Salud Ocupacional
Alimentos
Ley 9 de 1979
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
Los campamentos permanentes de los trabajadores tendrn las

siguientes dimensiones mnimas:
a. Dormitorios para una persona: Seis (6) metros cuadrados y
dos (2) metros de ancho.
b. Dormitorios para dos o ms personas: Cuatro con cincuenta
(4.50) metros cuadrados por cada persona.
Lmite de velocidad a 80Km/H
9-14
Cuando una instalacin posea piscina debe cumplir las normas

de seguridad de esta norma y poseer, salvavidas, dispositivos de
seguridad y concepto de sanidad f
avorable
128
El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el

procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en los
lugares de trabajo, debern ef
ectuarse de tal manera que
garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la
poblacin en general.
Criterios organolpticos y f
sicos de la calidad del agua potable
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador HSE
VIGENTE
VIGENTE
SI
Procedimiento para el tratamiento de aguas

residuales por f
iltracin anaerobia.
Procedimiento Agua potable
Evaluacin de proveedores
Manual de manipulacin de alimentos.
Procedimiento para el tratamiento de aguas residuales

por f
iltracin anaerobia PRO HSE 049.
Procedimiento Agua potable PRO-HSE-052
Instructivo Toma de muestras, agua potable HSE 028.
MODIFICADO
SI
Muestreos de agua potable para anlisis

f
isicoqumico y organolptico, resultados acordes
a la norma
Resultados de laboratorio
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
SI

f
isicoqumico y organolptico, resultados acordes
a la norma
Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
SI
Evaluacin de compuestos qumicos con ef

ectos
adversos en la salud humana, resultados
acordes a la norma
NO VIGENTE
Criterios qumicos de la calidad del agua potable
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
SI
Evaluacin de compuestos qumicos con ef

ectos
adversos en la salud humana, resultados
acordes a la norma
Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
SI

microbiolgico, resultados acordes a la norma
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Decreto 475 de 1998
SI

Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Muestreos de agua potable para anlisis f

sico,
resultados acordes a la norma
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Muestreos de agua potable para anlisis f

sico,
resultados acordes a la norma
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Carctersticas qumicas del agua para consumo humano
SI

qumico, resultados acordes a la norma
VIGENTE
25
2,3,4
Criterios microbiolgicos de la calidad del agua potable
Carctersticas f
sicas del agua para consumo humano
5,6,7
Salud Ocupacional
Agua
Carctersticas qumicas del agua para consumo humano
SI

qumico, resultados acordes a la norma
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Carctersticas microbiolgicas del agua para consumo humano
SI

VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
Carctersticas microbiolgicas del agua para consumo humano
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
Agua
23
El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre

de contaminaciones f
sicas, qumicas y bacteriolgicas, Para la
provisin de agua para beber se deben instalar f
uentes de agua
con vasos individuales, o instalarse surtidores mecnicos
SI
En Bogot-dispensadores de agua
En campo-casino y suministro en of
icina de agua
en botella y en bolsa
Anlisis f
sico qumico y bacteriologico
Instructivo HSE 028.
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
24
Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de

agua para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores
SI
Planta de tratamiento de agua portatil.
Instructivo HSE 014.
VIGENTE
Salud Ocupacional
Campamentos
En los establecimientos de trabajo, los comedores, casinos, se

debern ubicar f
uera de los lugares de trabajo, y separados de
otros locales, y de f
ocos insalubres o molestos.
SI
Comedores y casinos alejados de reas

operativas
Instalaciones
VIGENTE
25
SI
Comedores y casinos alejados de reas

operativas
Instalaciones
Coordinador Mdico
VIGENTE
Prof
esiograma
Concepto Mdico
Coordinador Mdico
VIGENTE
Tarjetas SAR FOR HSE 006.

Concepto de aptitud
Coordinador Mdico
VIGENTE
11
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Campamentos
Salud Ocupacional
Alimentos
13
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 1. ESTADO DE

SALUD::a. El personal manipulador de alimentos debe haber
pasado por un reconocimiento mdico antes de desempear
esta f
uncin. As mismo, deber ef
ectuarse un reconocimiento
mdico cada vez que se considere necesario por razones
clnicas y epidemiolgicas, especialmente despus de una
ausencia del trabajo motivada por una inf
eccin que pudiera
dejar secuelas capaces de provocar contaminacin de los
alimentos que se manipulen. La direccin de la empresa tomar
las medidas correspondientes para que al personal manipulador
de alimentos se le practique un reconocimiento mdico, por lo
menos una vez al ao.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
b. La direccin de la empresa tomar las medidas necesarias

para que no se permita contaminar los alimentos directa o
indirectamente a ninguna persona que se sepa o sospeche que
padezca de una enf
ermedad susceptible de transmitirse por los
alimentos, o que sea portadora de una enf
ermedad semejante, o
que presente heridas inf
ectadas, irritaciones cutneas inf
ectadas
o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un
riesgo de este tipo deber comunicarlo a la direccin de la
empresa.
SI
SI

Procedimiento de evaluaciones de ingreso.
Sistema de comunicacin de actos inseguros

Jornadas de salud en campo
Procedimiento de exmenes mdicos de
ingreso, peridico y de retiro PRO HSE 039
Pgina 43 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
REQUERIMIENTOS
EDUCACIN Y ENTRENAMIENTO: a. Todas las personas que

han de realizar actividades de manipulacin de alimentos deben
tener f
ormacin en materia de educacin sanitaria,
especialmente en cuanto a prcticas higinicas en la
manipulacin de alimentos. Igualmente deben estar capacitados
para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el f
in de
que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la
contaminacin de los alimentos.
b. Las empresas debern tener un plan de capacitacin continuo

y permanente para el personal manipulador de alimentos desde
el momento de su contratacin y luego ser ref
orzado mediante
charlas, cursos u otros medios ef
ectivos de actualizacin. Esta
capacitacin estar bajo la responsabilidad de la empresa y
podr ser ef
ectuada por sta , por personas naturales o jurdicas
contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de
capacitacin se realice a travs de personas naturales o
jurdicas dif
erentes a la empresa, estas debern contar con la
autorizacin de la autoridad sanitaria competente. Para este
ef
ecto se tendrn en cuenta el contenido de la capacitacin,
materiales y ayudas utilizadas, as como la idoneidad del
personal docente.
d. Para ref
orzar el cumplimiento de las prcticas higinicas, se
han de colocar en sitios estratgicos avisos alusivos a la
obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la
manipulacin de alimentos.
PRACTICAS HIGIENICAS:Toda persona mientras trabaja

directamente en la manipulacin o elaboracin de alimentos,
debe adoptar las prcticas higinicas y medidas de proteccin
que a continuacin se establecen:
a. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar
buenas prcticas higinicas en sus labores, de manera que se
evite la contaminacin del alimento y de las superf
icies de
contacto con ste.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
SI
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Capacitacin del personal con las secretarias de
Listados de asistencia a las capacitaciones FOR-SGIsalud o personal especializado.
009
Para el ingreso se exige la presentacin del
carn de manipulacin de alimentos.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Certif
Capacitacin del personal con las secretarias de
Listados de asistencia a las capacitaciones FOR-SGIsalud o personal especializado.
009
Para el ingreso se exige la presentacin del
carn de manipulacin de alimentos.
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Certif
Listados de asistencia a las capacitaciones
actualizados FOR-SGI-009
VIGENTE
Certif
actualizados FOR-SGI-009
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Capacitacin del personal.

SI
Capacitacin del personal.

SI
Avisos en las instalaciones en Bogot y

sealizacin en campo.
Programa de inspecciones.
SI
Cumplimento del Procedimiento bsico de

higiene y manipulacin de alimentos. PRO HSE
017
Inspeccin de higiene, cocina y recepcin de

alimentos. FOR HSE 030

Se les entrega pantalon negro,

bata con botones y los
cocineros normalmente utilizan
su propia dotacin o ropa
particular.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos:

De color claro que permita visualizar f
cilmente su limpieza; con
cierres o cremalleras y /o broches en lugar de botones u otros
accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos
ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal ,
este debe permanecer atado al cuerpo en f
orma segura para
evitar la contaminacin del alimento y accidentes de trabajo. La
empresa ser responsable de una dotacin de vestimenta de
trabajo en nmero suf
iciente para el personal manipulador, con
el propsito de f
acilitar el cambio de indumentaria el cual ser
consistente con el tipo de trabajo que desarrolla
Salud Ocupacional
Alimentos
13
c. Lavarse las manos con agua y jabn, antes de comenzar su

trabajo, cada vez que salga y regrese al rea asignada y
despus de manipular cualquier material u objeto que pudiese
representar un riesgo de contaminacin para el alimento. Ser
obligatorio realizar la desinf
eccin de las manos cuando los
riesgos asociados con la etapa del proceso as lo justif
iquen.
SI

017
Salud Ocupacional
Alimentos
13
d. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante

malla, gorro u otro medio ef
ectivo. Se debe usar protector de
boca y en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe
usar cubiertas para estas.
SI

017
SI

017

Soporte de entrega de ropa de trabajo


VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Salud Ocupacional
Alimentos
13
e. Mantener las uas cortas, limpias y sin esmalte.
SI

017
Salud Ocupacional
Alimentos
13
f
. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y
de tacn bajo.
SI

017
Salud Ocupacional
Alimentos
13
g. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse

limpios, sin roturas o desperf
ectos y ser tratados con el mismo
cuidado higinico de las manos sin proteccin. El material de los
guantes, debe ser apropiado para la operacin realizada. El uso
de guantes no exime al operario de la obligacin de lavarse las
manos, segn lo indicado en el literal c.
SI

017
Salud Ocupacional
Alimentos
13
h. Dependiendo del riesgo de contaminacin asociado con el

proceso ser obligatorio el uso de tapabocas mientras se
manipula el alimento.
SI

017
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

017

Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

017

Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Examenes medicos ocupacionales especf

icos
para el cargo de acuerdo a procedimiento para
examenes medicos ocupacionales PRO-HSE039
Concepto de aptitud laboral
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI

017
Inspeccin a casino.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Procedimiento operativo estandarizado de

saneamiento PRO-HSE-046
Procedimiento de Limpieza y Desinf
eccin PRO
HSE- 050, AFICHES INSTALADOS EN CADA
CASINO
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Procedimiento operativo estandarizado de

saneamiento PRO-HSE-046
Procedimiento de Limpieza y Desinf
eccin PRO
HSE- 050, AFICHES INSTALADOS EN CADA
CASINO
VIGENTE
SI
Procedimiento de condiciones higienico

sanitarias del rea de alimentos.
Instalaciones de conf
ormidad con la norma
Procedimiento
Instalaciones
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

Procedimiento
Instalaciones
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

Procedimiento
Instalaciones
Coordinador Campamento
VIGENTE
SI

Procedimiento
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

Procedimiento
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

Procedimiento
VIGENTE
SI
Equipos y utensilios de conf

ormidad con la
norma
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Equipos y utensilios de conf

ormidad con la
norma
Salud Ocupacional
Alimentos
13
i. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios

mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes,
deben asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u
otros medios ajustables.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
j. No est permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o

producto, como tampoco f
umar o escupir en las reas de
produccin o en cualquier otra zona donde exista riesgo de
contaminacin del alimento.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
k. El personal que presente af

ecciones de la piel o enf
ermedad
inf
ectocontagiosa deber ser excluido de toda actividad directa
de manipulacin de alimentos.
l. Las personas que acten en calidad de visitantes a las reas

de f
abricacin debern cumplir con las medidas de proteccin y
sanitarias estipuladas en el presente Captulo.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Todo establecimiento destinado a la f
abricacin, procesamiento,
envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y
desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente
def
inidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los
riesgos de contaminacin de los alimentos. Este plan debe ser
responsabilidad directa de la direccin de la Empresa.
Salud Ocupacional
Alimentos
13

Coordinador Casinos



Abastecimiento de agua.
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Campamentos
El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con

las normas vigentes establecidas por la reglamentacin
correspondiente del Ministerio de Salud;
Deben disponer de agua potable a la temperatura y presin
requeridas en el correspondiente proceso, para ef
ectuar una
limpieza y desinf
eccin ef
ectiva;
ll) Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la
misma no ocasione riesgos de contaminacin del alimento; como
en los casos de generacin de vapor indirecto, lucha contra
incendios, o ref
rigeracin indirecta. En estos casos, el agua no
potable debe distribuirse por un sistema de tuberas
completamente separados e identif
icados por colores, sin que
existan conexiones cruzadas ni sif
onaje de retroceso con las
tuberas de agua potable;
Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad
suf
iciente, para atender como mnimo las necesidades
correspondientes
a un da de produccin. La construccin y el
Ventanas
y otras aberturas.
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Campamentos
Salud Ocupacional
Alimentos
10
Salud Ocupacional
Alimentos
10
Salud Ocupacional
Alimentos
11
Salud Ocupacional
Campamentos
11
Salud Ocupacional
Alimentos
11
Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar

construidas para evitar la acumulacin de polvo, suciedades y
f
acilitar la limpieza; aquellas que se comuniquen con el ambiente
exterior, deben estar provistas con malla antiinsecto de f
cil
limpieza y buena conservacin;
Puertas.
Las puertas deben tener superf
icie lisa, no absorbente, deben
ser resistentes y de suf
iciente amplitud; donde se precise,
tendrn dispositivos de cierre automtico y ajuste hermtico. Las
aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser
mayores del 1 cm;
No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a
las reas de elaboracin; cuando sea necesario debe utilizarse
una puerta de doble servicio, todas las puertas de las reas de
elaboracin deben ser autocerrables en los posible, para
mantener las condiciones
atmosf
ricas
dif
erenciables
procesamiento,
f
abricacin,
preparacin,
de alimentosdeseadas.
dependen
del tipo de alimento, materia prima o insumo, de la tecnologa a
emplear y de la mxima capacidad de produccin prevista.
Todos ellos deben estar diseados, construidos, instalados y
mantenidos de manera que se evite la contaminacin del
f
cilmente
accesibles
o desmontables
la superf
icies
limpieza e
alimento, f
acilite
la limpieza
y desinf
eccinpara
de sus
y
inspeccin;
Los ngulos internos de las superf
icies de contacto con el
alimento deben poseer una curvatura continua y suave, de
manera que puedan limpiarse con f
acilidad;
En los espacios interiores en contracto con el alimento, los
equipos no deben poseer piezas o accesorios que requieran
lubricacin ni roscas de acoplamiento u otras conexiones
peligrosas;
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Procedimiento
VIGENTE
SI
Procedimiento
VIGENTE
SI
Procedimiento
Gerencia de Operaciones
VIGENTE
Pgina 44 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
12
Los equipos deben estar instalados y ubicados segn la

secuencia lgica del proceso tecnolgico, desde la recepcin de
las materias primas y dems ingredientes, hasta el envasado y
embalaje del producto terminado;
La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales,
columnas u otros elementos de la edif
icacin, debe ser tal que
les permita f
uncionar adecuadamente y f
acilite el acceso para la
inspeccin, limpieza y mantenimiento;
Los equipos que se utilicen en operaciones crticas para lograr la
inocuidad de un alimento, deben estar dotados de los
instrumentos y accesorios requeridos para la medicin y registro
de las variables del proceso. As mismo, deben poseer
dispositivos para captar muestras del alimento;
Las tuberas elevadas no deben instalarse directamente por
encima de las lneas de elaboracin, salvo en los casos
tecnolgicamente justif
icados y en donde no exista peligro de
contaminacin del alimento;
Los equipos utilizados en la f
abricacin de alimentos podrn ser
lubricados
con
sustancias
permitidas
y
empleadas
racionalmente, de tal f
orma que se evite la contaminacin del
alimento.
SI
Procedimiento condiciones higienico sanitarias

de areas de alimentos, PRO-HSE-042
Inspecciones a los casinos y areas de
almacenamiento

Organizacin en las instalaciones
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
sistema de comunicacin de actos inseguros

Jornadas de salud en campo
Procedimiento de exmenes mdicos de
ingreso, peridico y de retiro PRO HSE 039
FOR-HSE-151 CONTROL DE TEMPERATURA

FOR-HSE-152 RECEPCIN DE ALIMENTOS
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI

de areas de alimentos, Inspecciones a los
casinos y areas de almacenamiento.
Manual de Manipulacin de Alimentos
Formato de Inspeccin FOR HSE 030
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

VIGENTE
SI

Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se ef
ectan las correspondientes capacitaciones
al personal manipulador de alimentos
Certif
actualizados FOR-HSE-009
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se ef
ectan las correspondientes capacitaciones
al personal manipulador de alimentos
Certif
actualizados FOR-HSE-009
VIGENTE
SI
Prof
esional debidamente acreditado
suministrado por la ARP
Carpeta programa de capacitacin en manipulacin de

Alimentos- Archivo
VIGENTE
Formato de Inspecciones FOR HSE 030, FOR-HSE

152 Recepcin de alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
COMENTARIOS
ESTADO
alimentos cumplirn con los siguientes requisitos:
Salud Ocupacional
Alimentos
16, 17 Y 18
La recepcin de materias primas debe realizarse en condiciones

que eviten su contaminacin, alteracin y daos f
sicos;
Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados,
previo al uso, clasif
icados y sometidos a anlisis de laboratorio
cuando as se requiera, para determinar si cumplen con las
especif
icaciones de calidad establecidas al ef
ecto;
Las materias primas se sometern a la limpieza con agua
potable u otro medio adecuado de ser requerido y a la
descontaminacin previa a su incorporacin en las etapas
sucesivas del proceso;
Las materias primas conservadas por congelacin que requieren
ser descongeladas previo el uso, deben descongelarse a una
velocidad
controlada
para
evitar
el
desarrollo
de
microorganismos; no podrn ser recongeladas, adems, se
manipularn de manera que se minimice la contratacin
proveniente de otras f
uentes;
Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas
antes de entrar a las etapas de proceso, debern almacenarse
en sitios adecuados que eviten su contaminacin y alteracin;
Los depsitos de materias primas y productos terminados
ocuparn espacios independientes, salvo en aquellos casos en
que a juicio de la autoridad sanitaria competente no se
presenten peligros de contaminacin para los alimentos;
Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas
estarn separadas de las que se destinan a elaboracin o
envasado del producto f
inal. La autoridad sanitaria competente
podr eximir del cumplimiento de este requisito a los
establecimientos en los cuales no exista peligro de
contaminacin para los alimentos.
Artculo 18.- Envases. Los envases y recipientes utilizados para
manipular las materias primas o los productos terminados
debern reunir los siguientes requisitos:
Estar f
abricados con materiales apropiados para estar en
contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del
Ministerio de Salud;
El material del envase deber ser adecuado y conf
erir una
proteccin apropiada contra la contaminacin;
No deben haber sido utilizados previamente para algn f
in
dif
erente que pudiese ocasionar la contaminacin del alimento a
contener;
Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que
estn en buen estado, limpios y/0 desinf
ectados. Cuando son
lavados, los mismos se escurrirn bien antes de ser usados;
Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Prevencin de la Contaminacin Cruzada. Con el propsito de

prevenir la contaminacin cruzada, se debern cumplir los
siguientes requisitos:
Durante las operaciones de f
abricacin, procesamiento,
envasado y almacenamiento se tomarn medidas ef
icaces para
evitar la contaminacin de los alimentos por contacto directo o
indirecto con materias primas que se encuentren en las f
ases
iniciales del proceso;
Las personas que manipulen materias primas o productos
semielaboradas susceptibles de contaminar el producto f
inal no
debern entrar en contacto con ningn producto f
inal mientras
no se cambien de indumentaria y adopten las debidas
precauciones higinicas y medida de proteccin;
Cuando exista el riesgo de contaminacin en las diversas
operaciones del proceso de f
abricacin, el personal deber
lavarse las manos entre una y otra manipulacin de alimentos;
Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con
materias primas o con material contaminado deber limpiarse y
desinf
ectarse cuidadosamente antes de ser nuevamente
utilizado.
1. Las f
bricas de alimentos y depsitos mayoristas, debern
tener un plan de capacitacin continuo y permanente para el
personal manipulador de alimentos desde su contratacin. El
plan deber se aprobado, verif
icado, y controlado por la
autoridad sanitaria competente. 2. Los manipuladores de
alimentos que procesen, almacenen y expendan alimentos y que
no sean considerados en el numeral anterior, debern obtener
constancia de asistencia al curso de educacin sanitaria en
manejo adecuado de alimentos, minimo una vez al ao, el cual
no podr ser inf
erior a seis horas, siendo el numero de
asistentes por curso no superior a 25 personas.
Requisitos para la inscripcin: Los interesados debern

presentar a la Secretara Distrital de Salud- Areas de acciones
en Salud, o quien haga sus veces, los siguientes requisitos: 1.
Hoja de vida de los capacitadores particulares anexando
f
otocopia autntica del diploma y certif
icado de la experiencia
docente en el rea. 2. Descripcin detallada del curso de
manipulador de alimentos, especif
icando los temas a tratar y el
tiempo establecido. 3. Resumen didctico del curso (memorias
ilustradas), que posteriormente sern entregadas a cada
capacitado bajo la responsabilidad del representante legal de
cada entidad. 4. Disponer de un saln que reuna las condiciones
mnimas higinico sanitarias, de ventilacin e iluminacin para
capacitacin y recursos didcticos como (f
ilminas, sonovisos,
videocasettes, impresos, etc. hecho que podr ser acreditado
mediante visita de la Secretara Distrital de Salud o quien haga
sus veces. 5. Registro de cmara y comercio.
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
NORMA TCNICA SECTORIAL

COLOMBIANA NTS-USNA 007
5.2 -5.3
SI
INS-HSE- 033 Instructivo de transporte,

recepcin y almacenamiento de alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos

5.2 -5.3
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.2 -5.3
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.2 -5.3
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.4 -5.5
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.4 -5.5
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.4 -5.5
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.4 -5.5
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.7
SI
FOR-HSE-149 Inspeccin higinica de

transporte de alimentos
FOR-HSE-149 Inspeccin higinica de transporte de

alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos

5.7
SI

Salud Ocupacional
Alimentos

5.7
SI
Salud Ocupacional
Alimentos

6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos

6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos

6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos

6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos

6.9.2 - 6.9.3 - 6.11. 1
Salud Ocupacional
Alimentos

Salud Ocupacional
Alimentos

Salud Ocupacional
Alimentos

Salud Ocupacional
Alimentos
Resolucion 5109/2005 - NORMA

TCNICA SECTORIAL
Requisitos para la Recepcin de Alimentos: al llegar la materia

prima se deben observar las caracteristicas de color, olor,
textura, temperatura dellegada, empaque, etiquetado; se debe
medir y registrar su temperatura a aquellos productos que
vienen ref
rigerados (4C) y congelacin (-18C).
Se debe programar la recepcin de materia prima f

uera de las
horas pico y organizarlas, Se debe planif
icar con anticipacin la
llegada de las materias primas, asegurndose que
el responsable de la recepcin cuente con suf
iciente espacio en
las unidades de f
ro. Se deben almacenar los productos en las
unidades de f
ro segn corresponda a cada
producto inmediatamente despus de recibido, con el f
in de
mantener la cadena de f
ro.
El encargado de recibir la materia prima debe verif

icar que las
condiciones de transporte de materia prima, cumplan con las
normas legales vigentes.
En las reas destinadas al almacenamiento de materia prima no

se deben almacenar productos qumicos o de limpieza. Del
mismo modo, no se deben almacenar alimentos en los
baos, vestuarios, bajo las escaleras u otras reas donde
puedan resultar contaminados.
Todo establecimiento de la industria gastronmica que prepara
alimentos, debe tener
por lo menos dos tipos de rea de almacenamiento debidamente
aisladas y separadas: una
para guardar materia prima y otra para sustancias qumicas, con
el f
in de evitar la
contaminacin cruzada.
Los alimentos de alto riesgo se deben mantener a una

temperatura inf
erior a los 4 C para evitar la multiplicacin de
microorganismos. El almacenamiento de la materia prima no
6.9.2 - 6.9.3 - 6.11. 1 debe ser tal, que obstruya la circulacin del
aire por toda la unidad de f
ro. La temperatura ambiente de las
reas de almacenamiento de materias primas que no
6.9.2 - 6.9.3 - 6.11. 1 requieran ref
rigeracin ni congelacin deben estar entre 10 C y
21 C y con una humedad
entre 50 % y 60 %, verif
icado por un termmetro y un medidor de
humedad.
6.9.2 - 6.9.3 - 6.11. 1
Toda - 8.7.2.1
Coordinador Almacen
VIGENTE

Coordinador Compras
VIGENTE

Coordinador Casinos
VIGENTE

VIGENTE
Coordinador Almacen
VIGENTE

VIGENTE

Coordinador Casinos
VIGENTE

Coordinador Compras
VIGENTE
Coordinador Almacen
VIGENTE

alimentos
VIGENTE


alimentos
Coordinador Compras
VIGENTE
SI

INS-HSE- 033 Instructivo de transporte, recepcin y

almacenamiento de alimentos
Coordinador Almacen
VIGENTE
SI


VIGENTE
SI


Coordinador Casinos
VIGENTE
SI


Coordinador Compras
VIGENTE
SI


Coordinador Almacen
VIGENTE
SI


VIGENTE
SI


Coordinador Casinos
VIGENTE
SI


Coordinador Compras
VIGENTE
SI
INS - HSE - 064 Instructivo descongelacin

segura de carnes.

VIGENTE
El proceso ptimo de descongelado de carne debe ser a

temperatura de ref
rigeracin entre 4 C y 7 C en f
orma lenta
dentro de la unidad de f
ro.
Pgina 45 de 64

Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Alimentos
Resolucion 5109/2005 - NORMA

TCNICA SECTORIAL
Toda - 8.7.2.1
Administrativa
Alimentos
ART 36 numeral 3, 4
REQUERIMIENTOS
El proceso ptimo de
descongelado de carne debe ser a
temperatura de ref
rigeracin entre 4 C y 7 C en f
orma lenta
dentro de la unidad de f
ro.
Adquirir carne, productos crnicos comestibles y derivados

crnicos de proveedores que se encuentren autorizados y
registrados ante la autoridad sanitaria competente y que hayan
entregado el producto a la temperatura reglamentada,
transportado en vehculos que garanticen el mantenimiento de la
misma.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI
INS - HSE - 064 Instructivo descongelacin

segura de carnes.

Coordinador Casinos
COMENTARIOS
VIGENTE
ESTADO
SI
INS-HSE- 033 Instructivo de compra, transporte, FOR-HSE-167 f

ormato de inspeccin a proveedores
recepcin y almacenamiento de alimentos,
de alimentos, carpetas de proveedores rea de
visitas de inspeccin a proveedores de alimentos
compras
VIGENTE
SI
INS-HSE- 033 Instructivo de compra, transporte, FOR-HSE-167 f

ormato de inspeccin a proveedores
recepcin y almacenamiento de alimentos,
de alimentos, carpetas de proveedores rea de
visitas de inspeccin a proveedores de alimentos
compras
Coordinador Compras
VIGENTE
Cumplimiento del procedimiento de

Construccin de magazines de conf
ormidad con la Ley
Almacenamiento y transporte de material f
uente
Transporte de acuerdo con la Ley
de energa PRO-HSE-036
Coordinador Proteccin Industrial
MODIFICADO
MODIFICADO
VIGENTE
Ficha Cargado y tacado de pozos FIC HSE 015

Inspecciones a las cuadrillas de perf
oracin
Coordinador HSE
VIGENTE
Administrativa
Alimentos
ART 36 numeral 3, 4
Medio Ambiente
Material Fuente de Energa
Ley 9 de 1979
130
En la importacin, f
abricacin, almacenamiento, transporte,
comercio, manejo o disposicin de sustancias peligrosas
debern tomarse todas las medidas y precauciones necesarias
para prevenir danos a la salud humana, animal o al ambiente, de
acuerdo con la reglamentacin del Ministerio de Salud.
Si
Medio Ambiente
Ley 9 de 1979
132
Las personas bajo cuya responsabilidad se ef

ecten labores de
transporte, empleo o disposicin de sustancias peligrosas
durante las cuales ocurran daos para la salud pblica o el
ambiente, sern responsables de los perjuicios.
Si
235-264
En los trabajos relacionados con el manejo de explosivos,

deber evitarse la presencia de toda f
uente de calor que pueda
dar lugar a una explosin. Queda terminantemente prohibido
exponer los explosivos a la luz directa del sol, portar f
sf
oros o
encendedores, o ef
ectuar trabajo en caliente, hasta una
distancia de 20 metros de dichos explosivos.
Si
235-264
Se suspendern todos los trabajos relacionados con explosivos

y f
ulminantes, cuando se avecina una tormenta, y el personal
buscar un ref
ugio designado por el patrono
Si
235-264
No debern abrirse cajas de explosivas con herramientas

metlicas. Se usarn cuas y mazos de goma (caucho), y no se
golpearn entre con otros objetos.
Si
Procedimiento almacenamiento y transporte de

material f
uente de energa PRO-HSE-036
Curso Indumil
Inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
235-264
No se debern usar equipos de radiotransmisores cerca de

f
ulminantes. Se debern mantener los cables de los f
ulminantes
en corto circuito, hasta el momento de conectarlos al circuito de
alimentacin.
Si

material f
uente de energa
Procedimiento de cargado y tacado de pozos
Procedimiento de adquisicin de datos
Curso Indumil
Inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
235-264
Solamente personas calif

icadas y autorizadas por el patrono
podrn manejar explosivos o destruir los daados o
deteriorados.
Si

material f
uente de energa
Instructivo para manejo de material f
uente de
energia sobrante INS-PI-001 y INS-PI-044
Certif
icado Indumil
VIGENTE
235-264
Toda persona o empresa propietaria de vehculos destinados

ocasional o permanentemente al transporte de explosivos,
deber acatar y hacer cumplir en todas sus partes lo previsto en
estas disposiciones sin perjuicio a cualquiera otras medidas que
se dicten sobre la seguridad del transporte. Los vehculos
destinados al transporte de explosivos debern reunir los
siguientes requisitos: ver art. 243 completo
Si
Procedimiento de almacenamiento y transporte

material f
uente de energa
PRO HSE 036
Inspeccin del vehculo Material Fuente de Energa
Coordinador HSE
VIGENTE
235-264
Los locales destinados a polvorines debern reunir las siguientes

condiciones: ver art. 244 completo
Si

material f
uente de energa
Se utilizan principalmente el del batalln militar
ms cercano al proyecto.
Inspecciones a almacenamiento de material f

uente de
energa
VIGENTE
decreto 334 de 2002
El presente decreto se aplicar a todas las personas naturales o

jurdicas nacionales o extranjeras de derecho privado o pblico
que importen, produzcan, comercialicen, distribuyan, almacenen,
transporten, usen o vendan productos o insumos o materias
primas que sin serlo individualmente, en conjunto, conf
orman
sustancias explosivas y sobre los elementos que sin serlo de
manera original, mediante un proceso pueden transf
ormarse en
explosivos.
Si

f
uente de energa
Coordinador HSE
VIGENTE
decreto 334 de 2002
Toda persona natural o jurdica que adquiera explosivos y

accesorios de voladuras, y/o materias primas controladas,
responde por su correcta y exclusiva utilizacin para los f
ines
detallados en la solicitud de compra. El importador productor,
distribuidor, transportador, comprador, se har acreedor a las
sanciones legales a que haya lugar, por uso indebido o
destinacin dif
erente que se haga de estas sustancias.
Igualmente a las sanciones administrativas que pueda imponer
la autoridad competente.
Si

de material f
uente de energa PRO HSE 036
Control del material f

uente de energa utilizado
VIGENTE
decreto 334 de 2002
16
Si
Factura de Venta de Indumil
Facturas de venta seriadas
VIGENTE
El transporte de las materias primas y sustancias que sin ser

individualmente explosivos, en conjunto conf
orman sustancias
explosivas de origen nacional o nacionalizados, deber sujetarse
a los siguientes requisitos:
Curso Indumil
Certif
icado que expide INDUMIL
Cumplimiento del procedimiento de

Inspeccin almacen de material f
uente de energa FOR
Almacenamiento y transporte de material f
uente
HSE 036
de energa.
Salvaguardarlo a travs de las f
uerzas militares.

material f
uente de energa
Poltica para detener o continuar una actividad-
a) Documento de importacin, f
actura de venta suministrada por
la industria militar o f
actura de venta del importador o
comercializador;
decreto 334 de 2002
16
b) Permiso para transporte de los materiales expedido por la

autoridad militar respectiva;
Si
Solicitud de permiso
Permiso
VIGENTE
decreto 334 de 2002
16
c) Adopcin de medidas de seguridad dependiendo de la

cantidad y calidad del material a transportar y cuando las
circunstancias de orden pblico lo exijan, y
Si

de material f
uente de energa
Inf
orme a las autoridades
Caravanas
VIGENTE
Medio Ambiente
decreto 334 de 2002
16
d) Copia del contrato de transporte suscrito entre las partes

dependiendo la cantidad de material a transportar
SI
El ejercito transporta el material hasta llegar a

los magazines.
Of
icio a la unidad militar y ella asigna presta el
servicioCuenta de cobro de los militares
37-81
Por el cual se reglamenta el control de todas las labores mineras

a cielo
abierto en el territorio nacional, para preservacin de las
condiciones de seguridad e
higiene en las minas.
37-81
37-81
Los vehculos utilizados para el transporte de explosivos y

elementos de ignicin desde los sitios de venta hasta el polvorn,
debern:
*Poseer una carrocera slida, resistente y con caractersticas
especf
icas de aislamiento.
37-81
VIGENTE
Por medidas de seguridad
pblica no se f
ijan estos avisos
N.A. Es inf
ormativa
La empresa no realiza procesos ni actividades

de mineria
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Inspeccin
Formato de inspeccin a vehiculos MFE FOR HSE

234.
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Inspeccin

234.
VIGENTE
Verif
icacin de las condiciones de los vehculos

234.
Procedimiento de almacenamiento y transporte de
MFE PRO HSE 036
Coordinador HSE
VIGENTE
Verif
icacin de las condiciones de los vehculos

234.
Procedimiento de almacenamiento y transporte de
MFE PRO HSE 036
VIGENTE
VIGENTE
Si
*Permanecer en excelentes condiciones mecnicas.
37-81
37-81
Ser marcados con avisos que digan: Vehculos cargados con

explosivos o elementos de ignicin.
N.A. Es inf
ormativa
Si
37-81
*Ser operados a una velocidad no superior a 45 kilmetros por

hora.
Si
Poltica Integral de Transporte
Induccin HSE
VIGENTE
37-81
Todo vehculo que transportes explosivos deber llevar una

puesta a tierra para eliminar los riesgos de electricidad esttica y
estar provistos de extintores adecuados contra incendios.
Si

de material f
uente de energa

234.
VIGENTE
Si

de material f
uente de energa
Formato de Inspeccin Almacenamiento Material

Fuente de Energa.
VIGENTE
Diseo desarrollado por sismopetrol para los

pozos y presentado a la operadora.
Inspecciones, resultados de la adquisicin sismica,

diseos aprobados por el cliente
VIGENTE
37-81
Los explosivos y elementos de ignicin debern almacenarse en

polvorines con secciones independientes para cada material y
destinados exclusivamente para tal f
in, ser slidos, a prueba de
incendios y balas, provistos de adecuada iluminacin y ptima
ventilacin natural, situadas a ms de 100 metros de
edif
icaciones, vas f
rreas, carreteras salvo que lo autorice la
autoridad competente y provistos de cmaras de amortiguacin y
resonancia, tener puertas de hierro con cerraduras seguras,
contar con pararrayos y no tener ms aberturas que las
necesarias para la entrada de material y el paso de ventilacin.
37-81
Las voladuras debern ef

ectuarse de acuerdo con el diseo
previo de una red de perf
oracin, donde se def
inir la distancia
entre barrenos, su nmero, dimetro y prof
undidad de carga
especf
ica, espesor y tipo de explosivos
Si
Administrativa
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Vehiculos de tranporte pblico deben someterse anualmente a la

Art. 4, 17, 20, 21, 24, revisin tcnico-mecnica y de gases
26-28, 29
Mtodos de ensayo para vehculo Diesel - Ralenti. Formato de la
prueba. Procedimiento para vehculos rechazados
SI
Procedimiento contratacin de vehculos PRO

HSE 012
Certif
icado de revisin tcnico-mecnica
VIGENTE
Medio Ambiente

El almacenador y/o procesador de aceites usados debe

caracterizar sus residuo mnimo cada 4 meses en laboratorio
SI
Almacenamiento temporal para entrega gestor

autorizado
Constancias de entrega de residuos
VIGENTE
Medio Ambiente
Entregar copia de la Licencia Sanitaria para Empresas

Aplicadoras del Servicio Seccional de Salud respectivo
Capitulos
actualizadas y Licencia de la empresa de tratamiento y
III - VI - VIII - IX
disposicin de residuos
SI
Solicitud de licencia de los gestores autorizados

y de los proveedores de agua
Documentacin de los gestores autorizados
VIGENTE
Art. 1-5
Art. 1,2,3
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
Art. 14
(14) Realizar un manejo ambientalmente racional de los

plaguicidas y de los envases, empaques y dems residuos o
desechos de plaguicidas y devolver los envases y empaques de
acuerdo al mecanismo de recoleccin que los generadores de
plaguicidas y los distribuidores o comercializadores.
N.A. Es inf
ormativa
SI
Manual de contratacin
Evacuacin temporal del las instalaciones
Se solicita al contratista las hojas de seguridad
del producto; certif
icaciones de capacitacin de
las personas.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Se contrata servicio de
f
umigacion
Medio Ambiente
Plaguicidas
VIGENTE
Hojas de seguridad de los productos

Los certif
icados de capacitacin de las personas.
VIGENTE
Medio Ambiente
Plaguicidas
Art 7
Son obligaciones del consumidor o usuario f

inal de plaguicidas,
con el f
in de minimizar los
riesgos a la salud humana y el ambiente durante las dif
erentes
etapas de manejo de los
mismos, las siguientes:
7.1. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por
el f
abricante o
importador del plaguicida, en la etiqueta del producto.
7.2. Realizar la prctica de triple lavado a los envases que hayan
estado en contacto con
plaguicidas e inutilizarlos sin destruir la inf
ormacin de las
etiquetas, de conf
ormidad con
el procedimiento recomendado por el f
abricante o importador del
plaguicida.
7.3. Entregar los residuos posconsumo de plaguicidas, al
mecanismo de devolucin que
el f
abricante o importador haya establecido.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
TODA
El proveedor debe cumplir con los parmetros de emisin

establecidos en la resolucin y los requisitos operacionales, la
responsabilidad compartida orienta al contratante a corroborar el
cumplimiento normativo del gestionador de residuos peligrosos
SI
Verif
icacion con el proveedor
Inspeccion proveedores
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
TODA
El proveedor debe cumplir con los parmetros de emisin

establecidos en la resolucin y los requisitos operacionales, la
responsabilidad compartida orienta al contratante a corroborar el
cumplimiento normativo del gestionador de residuos peligrosos
SI
Verif
icacion con el proveedor
Inspeccion proveedores
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
Art. 3 - 4
Art. 5 al 10
Si
Se exige al inicio del contrato la af

iliacin al
sistema y peridicamente el pago a la seguridad
social al presentar la cuenta de cobro.
Soportes de pagos de seguridad social contratistas
NO VIGENTE
Af
iliaciones de empleados independientes al SGRP
Cotizacin y pagos
Administrativa
Contratacin
Art. 3 - 4
Art. 5 al 10
Si
Se exige al inicio del contrato la af

iliacin al
sistema y peridicamente el pago a la seguridad
social al presentar la cuenta de cobro.
Administrador
NO VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todo
Si
Los trabajadores independientes pueden hacer

su pago por los otros medios autorizados Sistema Simple
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Todo
Si
Los trabajadores independientes pueden hacer

su pago por los otros medios autorizados Sistema Simple-
Administrativa
Contratacin
Todo
Administrativa
Contratacin
Ley 1393 de 2010
26 y 27
Administrativa
Contratacin
Ley 1393 de 2010
26 y 27
Trabajo en alturas
Art. 2
Trabajo en alturas
Modif
ica la Res. 634 de 2006 Estableciendo que todas las
personas que por ley estan obligadas a aportar al Sistema de
proteccin social, debern hacerlo a travs del PILA
Se def
ine el Registro de trabajadores independientes de bajos
ingresos (hasta un salario mnimo) ante el Sistema de Seguridad
Social en Salud
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
SI
Exigencia de soportes de pagos de seguridad

social
Administrador
SI
Exigencia de soportes de pagos de seguridad

social
VIGENTE
Plazo para la certif

icacin de la competencia laboral
SI
Certif
icar al personal responsable de trabajo
seguro en alturas
Se han realizado varias sesiones de capacitacin para

el personal que realiza trabajos en alturas
Gerente HSE
NO VIGENTE
Art. 3
Suministro de la capacitacin de trabajo en alturas por el SENA

y/o personas naturales o juridicas autorizadas por el SENA
SI
Soportar con hoja de vida y certif

icaciones de los
Hoja de vida de Lubier Olaya, entrenador certif
icado y
capacitadores con los que se reciba trabajo en
autorizado SENA resolucin 065 de 2010
alturas
Coordinador HSE
NO VIGENTE
SI
Solicitar y conservar los soportes exigidos por la

Hoja de vida Lubier Olaya y certif
icaciones respectivas
ley de los capacitadores
Coordinador HSE
NO VIGENTE
Coordinador HSE
NO VIGENTE
ARTCULO 27. Adicinese el artculo 108 del Estatuto Tributario

con el siguiente pargraf
o:
Pargraf
o 2o. Para ef
ectos de la deduccin por salarios de que
trata el presente artculo se entender que tales aportes
paraf
iscales deben ef
ectuarse de acuerdo con lo establecido en
las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la
deduccin por pagos a trabajadores independientes, el
Trabajo en alturas
Art. 4, 5, 6.7
Solicitud y requisitos de las personas interesadas en dictar

cursos de capacitacin para trabajos en altura
Trabajo en alturas
Art 8 y 9
Evaluacin de la calidad del curso para trabajo en alturas y

cancelacin de la autorizacin
SI
Cumplir contenidos y utilizacin de recursos e

inf
raestructura adecuada
Trabajo en alturas
Art. 1
Requisitos para ser entrenador de trabajo seguro en alturas:

-Educacin: Ttulo en f
ormacin tecnologica o superior
-Formacin: Tcnico, tecnologo o prof
esional en reas af
ines a
la actividad econmica que desarrolle el trabajo en alturas,
licencia en S.O vigente y curso trabajo seguro en alturas nivel
entrenador
-Experiencia laboral de 12 meses en HS o PSO.
-Habilidad de interpretacin, argumentacin y proposicin de
alternativas para manejo de problemas. Manejo de TICS y
capacidad para gestin.
SI
Soportar con hoja de vida los capacitadores con

los que se reciba trabajo en alturas
Hoja de vida de Lubier Olaya
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
a- Modif
icar el programa de salud ocupacional incluyendo el
programa de proteccin contra caidas
Si
Revisin y cambio de versin del programa de

salud ocupacional
Coordinador Mdico
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
b- La capacitacin y entrenamiento solo podra ser suministrada

por personal con licencia en salud ocupacional
Si
Verif
icar el titulo de los capacitadores y asesores
en salud ocupacional
Licencia en salud ocupacional N 6697 de 2010

Secretaria Distrital de Salud, de Luiber Olaya
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
c- La empresa debe asumir los costos de entrenamiento o

certif
icacin
Si
La empresa asume los costos del entrenamiento

a travs de su corredor de seguros
Gestin por corredor de seguros
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
d- La empresa debe garantizar que suministra un sistema de

comunicacin y apoyo en caso de emergencia al trabajador en
alturas
Si
Cumplimiento del programa de trabajo seguro en

altura.
Radios de comunicacin
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
e- suministro de cascos con barbuquejo, botas, guantes y los

dems que la actividad requiera.
Si
Entrega de EPP
Matriz de EPP
Soportes de entrega de EPP
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
f
- Apoyo para el programa de proteccin contra cadas y
desarrollo de vigilancia epidemiologica
Si
La empresa trabaja en el tema en f

orma
independiente
Registro de capacitacin y documentos del SG
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
h- los trabajadores que esten certif

icados en nivel avanzado
pueden desarrollar actividades en niveles inf
eriores
Si
Ejecucin de trabajo en alturas solo por personal

capacitado y entrenado.
Personal que realiza los trabajos en alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Todos
Continuar con el proceso de acreditacin de competencias

laborales que vence el 30 de julio de 2012. Cumplir con los
dems temas del reglamento tcnico del trabajo en alturas.
Si
Procesos de entrenamiento periodicos a travs

de proveedores certif
icados por el SENA
Certif
icados del personal en el tema
Gerente HSE
NO VIGENTE
Trabajo en alturas
Objeto y campo de aplicacin. Aplica a todos los empleadores,

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas
las actividades econmicas de los sectores f
ormales e
inf
ormales de la economa, que desarrollen trabajo en alturas
con peligro de cadas a 1,50 m o mas sobre un nivel inf
erior.
Se exceptuan de la aplicacin de esta resolucin: actividades de
atencin de emergencias y rescate, y actividades ldicas,
deportivas, de alta montaa o andinismo y artsticas. Para las
cuales se deberan seguir estandares nacionales o
internacionales con equipos certif
icados y personal con
f
ormacin especializada
Si
Implementacin del reglamento de seguridad

para proteccin contra cadas en trabajo en
alturas
Ejecucin de trabajos en alturas conf

orme a los
establecido en esta resolucin
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Def
iniciones
Si
Consideradas en el programa de trabajo seguro

en alturas
Programa de trabajo seguro en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Obligaciones del empleador: Realizar evaluaciones mdicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clnicas
ocupacionales conf
orme a la ley
Si
Realizacin de evaluaciones medicas

ocupacionales para personal que desarrolla
trabajo en alturas
Concepto de aptitud para trabajos en alturas
Coordinador Mdico
VIGENTE
Incluir en el PSO el programa de proteccin contra cadas de

conf
ormidad con esta resolucin, asi como las medidas
necesarias para la identif
icacin, evaluacin y control de los
riesgos asociados al trabajo en alturas
Si
Se realiza mencin del tema en el PSO y se crea

documento especf
ico para el tema
Gerente HSE
VIGENTE
Equipos, elementos y dispositivos para trabajo en

alturas
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Cubrir las condiciones de riesgo de caida en trabajo en alturas,

mediante medidas de control contra cadas de personas y
objetos
Si
Disponibilidad de elementos y equipos para

trabajo en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Adoptar medidas compensatorios y ef

icaces de seguridad,
cuando la ejecucin de un trabajo particular exija el retiro
temporal de cualquier dispositivo de prevencin colectiva contra
cadas
Si
Disponibilidad de elementos y equipos para

trabajo en alturas
Equipos, elementos y dispositivos para trabajo en

alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Garantizar que los sistemas y equipos de proteccin contra

cadas, cumplan con los requerimientos de esta resolucin
Si
Equipos y elementos certif

icados
Certif
icacin de equipos y elementos
Gerente HSE
SI
Los coordinadores HSE son designados como

coordinador de trabajo en alturas y
entrenamiento especf
ico a los trabajores que
desarrollen este tipo de trabajo
Certif
Gerente HSE
SI
Los coordinadores HSE son designados como

coordinador de trabajo en alturas y
entrenamiento especf
ico a los trabajores que
desarrollen este tipo de trabajo
Certif
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Def
inicin de requerimientos en la matriz de
peligros y necesidades de capacitacin por
cargo
Certif
icados de capacitacin en alturas del seor Ilich
Garca Gomez.
Coordinador HSE
VIGENTE
Si

icados por el SENA durante
jornada laboral sin costo para el trabajador
Entrega de equipos, registro de asistencia a

capacitaciones y reentrenamientos
Gerente HSE
VIGENTE
Si


capacitaciones y reentrenamientos
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
3
Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de
trabajadores autorizados en el nivel requerido y de ser necesario
un ayudante de seguridad
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Garantizar un programa de capacitacin a todo trabajador que se

vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar
labores.
VIGENTE
OBS: Se programar
capacitacin para los
coordinadores. Se tiene plazo
hasta julio de 2014
VIGENTE
Garantizar que el suministro de equipos, capacitacin y

reentrenamiento incluido el tiempo para recibir estos dos ultimos,
no generen costo alguno para el trabajador
Trabajo en alturas
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
Trabajo en alturas
Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas

reciba al menos un reentrenamiento anual, para ref
orzar los
conocimientos en proteccin contra cadas para trabajo seguro
en alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como
nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o
haya cambiado las condiciones de operacin o su actividad, el
empleador debe tambin garantizar un programa de
reentrenamiento en f
orma inmediata, previo al inicio de la nueva
actividad.
Si


capacitaciones y reentrenamientos, certif
icados de
reentrenamiento del seor Remberth Reina.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Trabajo en alturas
Garantizar la operatividad de un programa de inspeccin,

conf
orme a las disposiciones de la presente resolucin. Los
sistemas de proteccin contra cadas deben ser inspeccionados
por lo menos una vez al ao, por intermedio de una persona o
equipo de personas avaladas por el f
abricante y/o calif
icadas
segn corresponda.
SI
Programa de inspecciones PRG-HSE-002
Registro de inspeccin a equipos para trabajo en

alturas de f
echa 12/01/2013 programa Llanos 45 COROCORA 3D.
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de

cadas de alturas, exista acompaamiento permanente de una
persona que est en capacidad de activar el plan de
emergencias en el caso que sea necesario
SI
Programa de gestin para la prevencin y

proteccin contra cadas de alturas
Permiso de trabajo FOR-HSE-007 28/01/2013.
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Solicitar las pruebas que garanticen el buen f

uncionamiento del
sistema de proteccin contra cadas y/o los certif
icados que lo
avalen. Las pruebas deben cumplir con los estndares
nacionales y en ausencia de ellos, con estndares
internacionales vigentes para cada componente del sistema; en
caso de no poder realizar las pruebas, se debe solicitar las
memorias de clculo y datos del sistema que se puedan simular
para representar o demostrar una condicin similar o semejante
de la f
uncionalidad y f
uncin del diseo del sistema de
proteccin contra cadas.
Si
Equipos y elementos certif

icados
Certif
icacin de equipos y elementos
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de

proteccin contra cadas; para ello debe evaluar o probar
completamente si el cambio o modif
icacin de un sistema
cumple con el estndar a travs del coordinador de trabajo en
alturas o si hay duda, debe ser aprobado por una persona
calif
icada.
SI
Se tiene previsto el requisito.
No se han presentado casos.
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para

la atencin y rescate en alturas con recursos y personal
entrenado, de acuerdo con lo establecido en el artculo 24 de la
presente resolucin.
SI
Se ha identif
icado el trabajo de cada en alturas
como riesgo importante por lo que se cuenta con
un procedimiento de rescate en alturas y un
programa de gestin.
Programa de gestin trabajo en alturas programa

ssmico COROCORA 3D.
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
No se realizan actividades de trabajo en alturas

con mujeres embarazadas y no se contratan
menores de edad
No aplica.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Def
cargo
Certif
icados de capacitacin en alturas del seor Ilich
Garca Gomez.
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas

en cualquier tiempo de gestacin no realicen trabajo en alturas.
COMENTARIOS
ESTADO
Procedimiento de rescate en alturas
Es obligacin del empleador asumir los gastos y costos de la

capacitacin certif
icada de trabajo seguro en alturas o la
certif
icacin en dicha competencia laboral en las que se deba
incurrir.
Pargraf
o. Las empresas podrn compartir recursos tcnicos,
tales como equipos de proteccin, equipos de atencin de
emergencias, entre otros, garantizando que en ningn momento
por este motivo, se dejen de controlar trabajos en alturas con
riesgo de cada en ninguna de estas empresas, de acuerdo con
lo estipulado en la presente resolucin y en
ningn momento se considerar esto como un traslado de
responsabilidades, siendo cada empresa la obligada a mantener
las adecuadas condiciones de los recursos que utilicen.
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y

aprobar satisf
actoriamente las evaluaciones, as como asistir a
los reentrenamientos
Si
Notif
icacin en procesos de capacitacin y
entrenamiento periodicos. Supervisin
permanente
Registros de asistencia, permisos de trabajo
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el

trabajo establecidos por el empleador
SI
Procedimiento permisos de trabajo PRO-HSE047
Permiso de trabajo FOR-HSE-007
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Inf
ormar al empleador sobre cualquier condicin de salud que le
pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de
trabajo en alturas
SI

alturas de f
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Utilizar las medidas de prevencin y proteccin contra cadas

que sean implementadas por el empleador
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o dao

de los sistemas individuales o colectivos de prevencin y
proteccin contra cadas
SI

alturas de f
Coordinador HSE
VIGENTE
Participar en la elaboracin y el diligenciamiento del permiso de

trabajo en alturas, as como acatar las disposiciones del mismo.
SI

ATS trabajo en alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Es la planeacin, organizacin, ejecucin y evaluacin de las

actividades identif
icadas por el empleador como necesarias de
implementar en los sitios de trabajo en f
orma integral e
interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de
trabajo por trabajo en alturas y las medidas de proteccin
implementadas para detener la cada una vez ocurra o mitigar
sus consecuencias.
Si
Documentacin de programa para trabajo seguro

en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
SI

en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
Si

en alturas
Permisos de trabajo diligenciados, registros de

capacitacin, procedimientos de trabajo en alturas
(instalacin de torres de comunicacin), equipos y
elementos para trabajo en alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Si

en alturas
Permisos de trabajo diligenciados, registros de

capacitacin, procedimientos de trabajo en alturas
(instalacin de torres de comunicacin), equipos y
elementos para trabajo en alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Si

icados por el SENA
Certif
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Def
cargo
Certif
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
El programa debe contener medidas de prevencin y proteccin

contra cada de alturas y debe hacer parte de las medidas de
seguridad del Programa de Salud Ocupacional que de ahora en
adelante se llamar Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).
Medidas de prevencin: capacitacin, sistemas de ingenieria

para prevencin de cadas, medidas colectivas de prevencin,
permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo
en alturas y trabajos en suspensin. Elaborar y establecer los
procedimiento para el trabajo en alturas, los cuales deben ser
f
acilmente entendibles y comunicados a los trabajadores.
Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo

que establece el artculo 1 de la presente resolucin deben
tener su respectivo certif
icado para trabajo seguro en alturas, el
cual podrn obtener mediante capacitacin o por certif
icacin en
la competencia laboral.
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
10
Capacitar en trabajo en alturas a: jef

es de rea, trabajadores que
realizan trabajo en alturas, coordinador de trabajo en alturas,
entrenador en trabajo seguro en alturas y aprendices de
f
ormacin titulada que en su prctica o vida laboral pueda tener
el riesgo de cada en alturas
Si
Trabajo en alturas
11
Contenidos de los programas de capacitacin: jef

es de rea 8
horas, coordinador de trabajo en alturas 80 horas, trabajadores
operativos bsico 8 horas - avanzado 40 horas
Si
Exigir cumplimiento del contenidos y duracin de Registro de asistencia y certif

icados del personal en el
los dif
erentes cursos al proveedor
tema
Coordinador RR. HH
Trabajo en alturas
12
Of
erta de capacitacin
entrenadores autorizados
Si
Soportar con hoja de vida y certif

icaciones de los
Hoja de vida de Lubier Olaya, entrenador certif
icado y
capacitadores con los que se reciba trabajo en
autorizado SENA resolucin 065 de 2010
alturas
Coordinador RR. HH
El trabajador que al considerar que por su experiencia,

conocimientos y desempeo en trabajo en alturas, no requiere
realizar el curso de capacitacin podr optar por la evaluacin de
estos conocimientos y desempeo a travs de un organismo
certif
icador de competencias laborales.
en
trabajo
seguro
en
alturas:
Trabajo en alturas
13
Entidades y requisitos para desarrollar procesos de evaluacin

de la competencia laboral para trabajo seguro en alturas
N.A. Es inf
ormativa
Trabajo en alturas
14
Contenido mnimo del certif

icado de capacitacin o de
competencia laboral, en trabajo seguro en alturas
Si
Exigir al proveedor de la capacitacin los

certif
icados de capacitacin con todos los items
establecidos
Trabajo en alturas
15
Sistemas de ingenieria para prevencin de cadas: medidas para

el control en la f
uente
Si
16
Medidas colectivas de prevencin: delimitacin del rea, lnea de

advertencia, sealizacin del rea, barandas, control de acceso,
manejo de desniveles y orif
icios (huecos), ayudante de
seguridad
Si
Trabajo en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Programa de Gestin para el trabajo seguro en Programa de Gestin para el trabajo seguro en alturas
alturas PRG HSE 010.
PRG HSE 010.
Coordinador HSE
VIGENTE
PRG HSE 010.
Coordinador HSE
VIGENTE
Pgina 48 de 64
Certif
icados del personal
VIGENTE
La empresa no realiza
procesos de evaluacin de la
competencia
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
SI
Procedimiento para permisos de trabajos
Permisos de trabajo en alturas diligenciados
Coordinador HSE
VIGENTE
Permiso de trabajo en alturas: lineamientos mnimos que debe

contener:
Trabajo en alturas
17
1. Nombre (s) de trabajador (es).

2. Tipo de trabajo.
3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad.
4. Fecha y hora de inicio y de terminacin de la tarea.
5. Verif
icacin de la af
iliacin vigente a la seguridad social.
6. Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud).
7. Descripcin y procedimiento de la tarea.
8. Elementos de proteccin personal seleccionados por el
empleador teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos
propios de la tarea, conf
orme a lo dispuesto en la presente
resolucin.
9. Verif
icacin de los puntos de anclaje por cada trabajador.
10. Sistema de prevencin contra cadas.
11. Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas.
12. Herramientas a utilizar.
13. Constancia de capacitacin o certif
icado de competencia
laboral para prevencin para cadas en trabajo en alturas.
14. Observaciones, y
15. Nombres y apellidos, f
irmas y nmeros de cdulas de los
trabajadores y de la persona que
autoriza el trabajo.
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las
medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura
entre el trabajo y lneas o equipos elctricos energizados y que
se cuente con los elementos de proteccin necesarios, acordes
con el nivel de riesgo (escaleras dielctricas, parrillas, EPP
dielctrico, arco elctrico, entre otros.)
Trabajo en alturas
18
Condiciones y requisitos para los sistemas de acceso para

trabajo en alturas: andamios, escaleras, elevadores de personal,
gras con canasta- certif
icado, seleccionados de acuerdo a las
necesidades, compatibles entre si, resistencia a las cargas con
f
actor de seguridad, inspeccionados y con hoja de vida
Si
Programa de Gestin para el trabajo seguro en

Inspeccin de equipos y elementos para trabajos en

alturas
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
19
Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para

trabajo en alturas: inspeccionados por el coordinador de trabajo
en alturas, garantizar completa estabilidad y seguridad del
sistema, garantizar distancia segura de lineas o equipos
electricos energizados, debidamente asegurado, no ascender
por encima de los limites seguros permitidos
Si

Supervisin permanente
Procedimiento de permisos de trabajo
Permisos de trabajo diligenciados
Coordinador HSE
VIGENTE
SI

Entrega de equipos, permisos de trabajo en alturas

diligenciados
Coordinador HSE
VIGENTE
Entrega de equipos, permisos de trabajo en alturas

diligenciados
Coordinador HSE
VIGENTE
Los trabajos en suspensin con duracin de ms de cinco (5)

minutos, debern ser realizados utilizando una silla para trabajo
en alturas, que est conectada a la argolla pectoral del arns y al
sistema de descenso.
Trabajo en alturas
20
Todos los componentes del sistema de descenso, deben estar

certif
icados de acuerdo con las normas nacionales o
internacionales aplicables.
Adicionalmente, el trabajador estar asegurado a una lnea de
vida vertical en cuerda, instalada con un anclaje independiente y
usando un f
reno certif
icado.
Trabajo en alturas
21
Medidas de proteccin contra cadas: elementos o equipos

compatibles entre si, utilizar arneses de cuerpo entero, permitir
distribucin de f
uerza, amortiguar la f
uerza de impacto,
elongacin, resistencia de los componentes a tensin, corrosin
o ser aislantes electricos o antiestaticos cuando se requieran,
seleccionados teniendo en cuenta los riesgos, las condiciones
f
isiolgicas del individuo, su estado de salud en general, las
condiciones de la tarea y los proceidmiento de ascenso,
descenso, detencin de cadas, posicionamiento, izamiento,
transporte de personal, salvamento y rescate.
Si

Trabajo en alturas
22
Clasif
icacin de las medidas de proteccin contra cadas:
pasivas (sistemas de red de seguridad) y activas (punto de
anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y
plan de rescate)
Si

Uso de medidas de proteccin activas
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
23
Elementos de proteccin personal para trabajo en alturas

certif
icados y suministrados por el empleador
Si
Matriz de EPP FOR-HSE-124
Ficha tcnica EPP, registro de entrega
Gerente HSE
VIGENTE
Se documenta procedimiento de rescate en

alturas PRO-HSE-044.
Procedimiento de rescate en alturas PRO HSE 044.

Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
24
Plan de emergencias: incluir capitulo de trabajo en alturas que

debe ser practicado y verif
icado, incluido un plan de rescate.
Disponer de botiquin, elementos de inmovilizacin y atencin de
heridas, hemorragias, sistema de comunicacin y persona de
apoyo disponible
SI
Se ha identif
icado el trabajo de cada en alturas
como riesgo importante por lo que se cuenta con
un procedimiento de rescate en alturas y un
programa de gestin.
Trabajo en alturas
27
Plazo para certif

icado de la capacitacin o competencias
laborales: 24 meses a partir del 23 de julio de 2012
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Trabajo en alturas
28
Cumplimiento del reglamento de seguridad para proteccin

contra cadas en trabajo en alturas a partir de su publicacin
Si
PRG HSE 010.
Gerente HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
29
Deroga las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de

2010, asi como la circular 0070 de 2009
Si
Actualizacin de la matriz de requisitos legales
Gerente HSE
TODA
Se establecen lineamientos para el cumplimiento de la

Resolucin N 1409 del 23 de Julio de 2012, expedida por el
Ministerio del Trabajo, sobre trabajo en alturas, y se dictan otras
disposiciones
N.A. Es inf
ormativa
El presente decreto se aplica a todas las personas vinculadas a

travs de un contrato f
ormal de prestacin de servicios, con
entidades o instituciones pblicas o privadas con una duracin
superior a un (1) mes y a los contratantes, conf
orme a lo previsto
en el numeral 1 del literal a) del artculo 2 de la Ley 1562 de
2012 y a los trabajadores independientes que laboren en
actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de
alto riesgo, tal y como lo prev el numeral 5 del literal a) del
artculo 2 de la Ley 1562 de 2012.
Pargraf
o 1. Para ef
ectos del presente decreto, todas las
personas vinculadas a travs de un contrato f
ormal de
prestacin de servicios con una duracin superior a un (1) mes,
se entendern como contratistas.
Pargraf
o 2. Se entiende como contrato f
ormal de prestacin de
servicios, aquel que conste por escrito. Tratndose de entidades
o instituciones pblicas, se entienden incluidos los contratos de
prestacin de servicios independientemente del rubro
presupuestal con cargo al cual se ef
ecta el pago.
SI
Trabajo en alturas
Programacin de procesos de capacitacin y

reentrenamiento
Elementos de emergencia disponibles en sitio de

trabajo
Programa de gestin trabajo en alturas programa
ssmico COROCORA 3D.
Administrativa
Af
Prof
Para ef
ectos del presente decreto, se asimilan como de alto
riesgo, aquellas actividades correspondientes a las clases IV y
Vaque hace ref
erencia el Decreto Ley 1295 de 1994 y la
clasif
icacin de actividades econmicas establecidas en el
Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modif
ique, adicione o
sustituya.
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
Prof
Las personas a las que se les aplica el presente decreto, para

ef
ectos de su af
iliacin al Sistema General de Riesgos
Laborales, tienen el derecho a la libre escogencia de su
Administradora de Riesgos Laborales, debiendo af
iliarse a una
sola.
Pargraf
o. El trabajador dependiente que simultneamente
suscriba uno o ms contratos de prestacin de servicios civiles,
comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de
Riesgos Laborales en la que se encuentre af
iliado como
trabajador dependiente.
SI
Los trabajadores independientes se af

ilian
directamente al sistema de seguridad social
Administrativa
Af
Prof
El contratante debe af
iliar al Sistema General de Riesgos
Laborales a los contratistas objeto del presente decreto, de
conf
ormidad con lo establecido en el pargraf
o 3 del artculo 2
de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligacin,
har responsable al contratante de las prestaciones econmicas
y asistenciales a que haya lugar.
SI
Exigencia dentro del manual de contratistas

MAN-COP-005 y clausula contractual del
contrato de prestacin de servicios
Af
Prof
La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia

el da calendario siguiente al de la af
iliacin; para tal ef
ecto,
dicha af
iliacin al Sistema debe surtirse como mnimo un da
antes del inicio de la ejecucin de la labor contratada.
La f
inalizacin de la cobertura para cada contrato corresponde a
la f
echa de terminacin del mismo.
SI
Af
Prof
Monto de las cotizaciones de los contratistas por prestacin de

servicios. Correccin de un error en el inciso 2 del artculo 6 de
la Ley 1562 de 2012.
SI
Administrativa
Administrativa
TODA
Matriz de requisitos legales
Af
Prof
Administrativa
Registros de asistencia


Pgina 49 de 64
Verif
icacin de af
iliacin al SGRP
Soportes de pagos de seguridad social y af

iliacin de
contratistas.
VIGENTE
Los Subdirectores de Centros
de Formacin Prof
esional
Integral tienen la f
acultad de
autorizar a las personas
naturales o jurdicas con
licencia en Salud Ocupacional
para of
recer programas de
capacitacin de trabajo seguro
en alturas.
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Manual para contratistas MAN-COP-005
Recibos de pago

iliacin de
contratistas.

iliacin de
contratistas.
Soportes de af
iliacin y pago de aportes al SGRP
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Administrativa
Af
Prof
Los contratantes debern presentar la declaracin de novedades

previsibles en f
orma anticipada a su ocurrencia; aquellas
novedades no previsibles, se reportarn el da de su ocurrencia
o mximo el da hbil siguiente a aquel en el cual se tenga
conocimiento.
La declaracin de novedades por parte de los contratantes
deber hacerse mediante f
ormulario f
sico o electrnico, segn
el f
ormato que adopte el Ministerio de Salud y Proteccin Social.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
Cuando los contratistas a los que les aplica el presente decreto

celebren o realicen simultneamente varios contratos, deben
estar af
iliados al Sistema General de Riegos Laborales por la
totalidad de los contratos suscritos, en una misma
Administradora de Riesgos Laborales.
El contratista debe inf
ormar al contratante, la Administradora de
Riesgos Laborales a la cual se encuentra af
iliado, para que ste
realice la correspondiente novedad en la af
iliacin del nuevo
contrato.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
11
La cotizacin de las personas a las que se les aplica el presente

decreto, se realizar teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:
1-La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o
institucin,
2-El propio de la actividad ejecutada por el contratista.
Pargraf
o 1. Cuando las entidades o instituciones no tengan
centros de trabajo se tomar la actividad principal de la entidad o
institucin.
Pargraf
o 2. La Administradora de Riesgos Laborales deber
verif
icar la clasif
icacin de la actividad econmica con la cual f
ue
af
iliado el contratista, para lo cual, podr pedir copia del contrato
f
irmado y en caso de encontrar inconsistencia realizar la
reclasif
icacin, de lo cual deber inf
ormar al contratante para
ef
ectos de la reliquidacin y pago de las cotizaciones, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
12
La base para calcular las cotizaciones de las personas a las que

les aplica el presente decreto no ser inf
erior a un (1) salario
mnimo legal mensual vigente, ni superior a veinticinco (25)
salarios mnimos legales mensuales vigentes y debe
corresponder a la misma base de cotizacin para los Sistemas
de Salud y Pensiones.
Cuando las personas objeto de la aplicacin del presente
decreto perciban ingresos de f
orma simultnea provenientes de
la ejecucin
de varios contratos, las cotizaciones
correspondientes sern ef
ectuadas por cada uno de ellos
conf
orme a la normativa vigente. No obstante, cuando se
alcance el lmite de los veinticinco (25) salarios mnimos legales
mensuales vigentes, deber cotizarse empezando por el de
mayor riesgo.
En el evento de simultaneidad de contratos, ingreso base de
cotizacin para el reconocimiento de las prestaciones
econmicas por parte de la Administradora de Riesgos
Laborales, ser igual a la sumatoria de los ingresos base de
cotizacin de la totalidad de los contratos, sin que slJpere el
lmite al que hace ref
erencia el presente artculo.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Af
Prof
Af
Prof
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Administrativa
Af
Prof
13
Las Entidades o Instituciones pblicas o privadas contratantes y

los contratistas, segn corresponda, debern realizar el pago
mensual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Laborales de manera anticipada, dentro de los trminos
previstos por las normas vigentes.
Al contratista le corresponde pagar de manera anticipada, el
valor de la cotizacin al Sistema General de Riesgos Laborales,
cuando la af
iliacin sea por riesgo 1, 11 o 111, conf
orme la
clasif
icacin de actividades econmicas establecidas en el
Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modif
ique, adicione o
sustituya.
El contratante debe pagar el valor de la cotizacin de manera
anticipada, cuando la af
iliacin del contratista sea por riesgo IV o
V.
Pargraf
o 1.EI contratante deber verif
icar el pago mensual de
aportes por parte de los trabajadores independientes al Sistema
General de Riesgos Laborales.
Pargraf
o 2. El Ministerio de Salud y Proteccin Social ajustar
la Planilla Integrada de Autoliquidacin de Aportes, de tal f
orma
que las Entidades o Instituciones pblicas
o privadas contratantes y los contratistas, puedan ef
ectuar el
pago de las cotizaciones en los trminos previstos en el presente
decreto, incluso en los casos en que slo proceda el pago al
Sistema General de Riesgos Laborales de conf
ormidad con la
normativa vigente.
Administrativa
Af
Prof
14
El ingreso base de liquidacin para las prestaciones econmicas

que deban ser reconocidas a las personas objeto de aplicacin
del presente decreto, se calcular de acuerdo con lo establecido
en el artculo 5 de la Ley 1562 de 2012 o la norma que lo
modif
ique, sustituya o adicione y tendr en cuenta el Ingreso
Base de Cotizacin, segn lo previsto en el presente decreto.
N.A. Es inf
ormativa
15
El contratante debe cumplir con las normas del Sistema General

de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los
accidentes de trabajo y enf
ermedades laborales.
2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.
3. Realizar actividades de prevencin y promocin.
4. Incluir a las personas que les aplica el presente decreto en el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Permitir la participacin del .contratista en las capacitaciones
que realice el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Verif
icar en cualquier momento el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la
actividad contratada de las personas a las que les aplica el
presente decreto.
7. Inf
ormar a los contratistas af
iliados en riesgo IV y/o V sobre
los aportes ef
ectuados al Sistema General de Riesgos
Laborales.
8. Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago
anticipado de la cotizacin, cuando el pago del aporte est a su
cargo.
SI
Auditoria contratistas
Inf
orme de auditora a contratista.
Coordinador HSE
VIGENTE
16
El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General

de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Contar con los elementos de proteccin personal necesarios
para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumir su
costo.
3. Inf
ormar a los contratantes la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enf
ermedades laborales.
4. Participar en las actividades de Prevencin y Promocin
organizadas por los contratantes, los Comits Paritarios de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigas Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales.
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
6. Inf
ormar oportunamente a los contratantes toda novedad
derivada del contrato.
SI
Auditoria contratistas
Inf
Coordinador HSE
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Af
Prof
Af
Prof
Pgina 50 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
En revisin y desarrollo
COMO SE CUMPLE
Administrativa
Af
Prof
18
En virtud de lo establecido en el pargraf

o 3 del artculo 2 de la
Ley 1562 de 2012, la entidad o institucin contratante deber
establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos
en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica, para lo cual
podrn tener en cuenta los trminos de duracin de los
respectivos contratos. El costo de los exmenes peridicos ser
asumido por el contratante.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las
personas que tengan contrato f
ormal de prestacin de servicios
en ejecucin, tendrn un plazo de seis (6) meses para
practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certif
icado
respectivo al contratante. Para los contratos qe se suscriban
con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto
dicho plazo aplicar a partir del peeccionamiento del mismo. El
costo de los exmenes pre-ocupacionales ser asumido por el
contratista.
Este examen tendr vigencia mxima de tres (3) aos y ser
vlido para todos los contratos que suscriba el contratista,
siempre y cuando se haya valorado el f
actor de riesgo ms alto
al cual estar expuesto en todos los contratos. En el caso de
perder su condicin de contratista por un periodo superior a seis
(6) meses continuos, deber realizarse nuevamente el examen.
Administrativa
Af
Prof
20
El contratante debe incluir dentro de sus estadsticas, los

accidentes de trabajo y las enf
ermedades laborales que suf
ran
las personas a las que se les aplica el presente decreto en
ejercicio de la actividad contratada. las cuales deben ser tenidas
en cuenta para determinar el ndice de lesin incapacitante y de
siniestralidad.
Si
Certif
icacin ARL
Administrativa
Af
Prof
Ley 1438 del 2011
Art. 3 Numeral 3,12
El sistema general de seguridad social en salud asegurar a los

usuarios libertad en la escogencia entre las entidades
promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud
dentro de su red en cualquier momento de tiempo.
SI
Administrativa
Af
Prof
Decreto 100 de 2012
El presente decreto tiene por objeto establecer las reglas para la

cancelacin por una nica vez de la multiaf
iliacin en el Sistema
General de Riesgos Prof
esionales, y sus disposiciones se
aplicarn a todos los aportantes al Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y a las Administradoras de Riesgos Prof
esionales
-ARP-.
Salud Ocupacional
Ley 1616 de 2013
TODA
Las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las

actividades de promocin y prevencin en salud debern
generar estrategias, programas, acciones o servicios de
promocin de la salud mental y prevencin del trastorno mental,
y debern garantizar que sus empresas af
iliadas incluyan dentro
de su sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, el
monitoreo permanente de la exposicin a f
actores de riesgo
psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la
salud mental de los trabajadores
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
Toda empresa contratista de acuerdo con las disposiciones

legales, debe demostrar la
existencia de un Sistema de Registro y Reporte de los
accidentes y casi accidentes de
trabajo y ambientales.debe desarrollar las siguientes actividades:
Elaborar un procedimiento para realizar la investigacin de los
accidentes y
casi accidentes.
Investigar todos los accidentes y casi accidentes laborales y

ambientales
ocurridos para determinar su causa.
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Gerente HSE
VIGENTE
Certif
icacin ARL CE201341007213 094114762
Coordinador HSE
VIGENTE
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador

iliacin.
Administrador
VIGENTE
SI
Af
iliaciones por parte de SISMOPETROL S.A a
una sola ARL
Contrato de seguros
VIGENTE
SI
Realizar actividades de monitoreo de f

actores de
riesgo psicosocial
Soporte f
otogrf
ico y/o f
sico de actividades de
monitoreo de riesgo psicosocial.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Si
Procedimiento de reporte, registro e

investigacin de incidentes PRO HSE 004.

http://190.143.105.46/siso/gereporteaccidente.php
Gerente HSE
VIGENTE
Si


http://190.143.105.46/siso/gereporteaccidente.php
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Certif
icacin ARL
Certif
icacin ARL CE201341007213 094114762
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
Registrar estadsticas de los accidentes y casi accidentes

ocurridos.
Obtener Certif
icaciones de la ARL de los accidentes ocurridos en
los tres
ltimos aos vencidos.
Esta certif
icacin debe incluir:
Nmero de accidentes totales.
La Certif
icacin debe describir claramente si en el ao
inmediatamente
anterior se han presentado o no eventos f
atales o con lesin
incapacitante
permanente parcial o invalidez.
Nmero de accidentes que generaron incapacidad.
Nmero de das de incapacidad generados.
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
Hacer el anlisis tendencial de causalidad de la accidentalidad y

casi-accidentalidad
por lo menos semestralmente, tomar acciones y hacer los
seguimientos
Si
Analisis Objetivos Estrategicos
Analisis Objetivos Estrategicos Ao 2012
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
Hacer seguimiento de las recomendaciones generadas en la

investigacin y
anlisis de accidentes y casi accidentes.
Si

Ejecucin de Recomendaciones evidenciadas en el

Inf
orme de Gestin HSE 2012
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
El resultado de las lecciones aprendidas debe darse a conocer a

todos los niveles y
f
unciones pertinentes.
SI
Charlas 5 Minutos
Carteleras Inf
ormativas
SISMOWEB
Diligenciamiento Formato FOR-HSE-017

accidente FAC 01 Programa Sismico Corocora A2.
Coordinador HSE
VIGENTE
Si

investigacin de incidentes PRO HSE 004 y de
acuerdo a lo establecido por el procedimiento de
cada contratante
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional

GUIA RUC 2014
4.1
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la

reglamentacin del Sistema de riesgos laborales, el contratista
est obligado a reportar, todo accidente de trabajo y
enf
ermedad laboral a la respectiva ARL y a la Compaa
Contratante.
Auditoria
GUIA RUC 2014
4.2
Demostrar la existencia de procedimientos por escrito de

auditoria interna que permita
evaluar el desarrollo del Sistema.
SI
Procedimiento para ejecucin de auditorias

internas PRO-SGI-002
Inf
orme auditora interna del 11,12 y 13 de Abril de
2013.
Gerente HSE
VIGENTE
Auditoria
GUIA RUC 2014
4.2
Se debe establecer, implementar y mantener programas de

auditora que deben cubrir
todas las reas, procesos, proyectos y elementos del sistema,
realizadas con una periodicidad por lo menos una vez al ao,
ejecutadas por personal que no tenga
responsabilidad directa con la actividad que se est auditando.
SI
Programa general de auditorias FOR-SGI-001.
Inf
ormes de auditoria de acuerdo al programa general
de auditoras.
Gerente HSE
VIGENTE
Auditoria
GUIA RUC 2014
4.2
Se deben mantener los registros y hacer el anlisis de los

resultados para establecer
causas de las no conf
ormidades y observaciones e implementar
acciones correctivas y
preventivas, f
inalmente se debe realizar un seguimiento a todas
las acciones
anteriores.
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejoraPRO-SGI -006
Reporte diligenciado de no conf

ormidades y acciones
de mejora FOR-SGI-077
Gerente HSE
VIGENTE
Auditoria
GUIA RUC 2014
4.2
Durante la ejecucin del contrato, la compaa operadora podr

realizar las auditorias
que considere pertinentes. Igualmente, exigir lo mismo a sus
contratistas.
SI
Desarrollo de auditorias a contratistas cuando el

proyecto lo amerite.
Inf
Gerente HSE
VIGENTE
SI
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Diligenciamiento del FOR-SGI-060 Seguimiento a no

conf
ormidades y acciones de mejora.
Proyecto Llanos 59 3D 2012.
Coordinador HSE
VIGENTE
Reporte Furat evento del dia 11 de marzo de 2012.

(Juan Esteban Bermudez).
Auditoria
GUIA RUC 2014
4.3
La organizacin debe establecer un procedimiento de acciones

correctivas y
preventivas para manejar las no conf
ormidades reales o
potenciales que puedan inf
luir
en una desviacin del sistema y para garantizar la ef
icacia de
cualquier accin
correctiva que se tome, estas acciones pueden ser las derivadas
de los resultados de
las inspecciones, investigacin de incidentes, auditorias internas
y externas,
observacin de tareas, entre otras. Dicho procedimiento debe
contemplar una
metodologa para el anlisis de sus causas que le permita
eliminar la causa raz.
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
Cuando la accin correctiva y la accin preventiva identif

ican
peligros nuevos o que
han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o
modif
icados, el procedimiento
debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a travs
del proceso de
valoracin del riesgo antes de su implementacin.
SI
ormidad, acciones

conf
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
La empresa debe revisar la ef

icacia de las acciones correctivas y
preventivas tomadas
SI
ormidad, acciones

conf
Coordinador HSE
VIGENTE
4.3
La organizacin debe asegurar que cualquier cambio necesario

que surja de la accin
correctiva y de la preventiva se incluya en la documentacin del
sistema de gestin de
SSTA.
SI
ormidad, acciones

conf
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
Pgina 51 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
SI
ormidad, acciones

conf
Coordinador HSE
VIGENTE

conf
Coordinador HSE
VIGENTE
Registro de notif
icacin de los resultados de las AC, AP
o AM a las partes interesadas.
Coordinador HSE
VIGENTE

investigacin de incidentes
Programa de inspecciones
Reportes SAR
Desarrollo de inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
El tratamiento a las no conf

ormidades encontradas bien sea a
travs de las auditorias
internas o mediante el reporte de inspecciones planeadas,
resultados de investigacin
de accidentes, sugerencias del personal o contratistas, revisin
por la gerencia,
cambios en procedimientos o mtodos de trabajo, resultados del
monitoreo de
indicadores o por la auditoria externa realizada por el Consejo
Colombiano de
Seguridad, deben ser tratadas por medio del procedimiento de
acciones correctivas o
preventivas def
inido
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
Para las no conf

ormidades detectadas se deben analizar las
causas de las no
conf
ormidades, establecer el plan de accin y el seguimiento a
las acciones
propuestas
SI
ormidad, acciones
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
Los resultados de las acciones correctivas y preventivas

tomadas deben ser
comunicadas a las partes interesadas.
SI
ormidad, acciones
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
Con el f
in de detectar no conf
ormidades potenciales la empresa
debe crear
mecanismos que le permita emprender acciones preventivas y
as prevenir la
ocurrencia de eventos no deseados.
SI
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
La organizacin debe realizar seguimiento a las Auditorias del

CCS y analizar las causas de las no conf
ormidades levantadas
por el CCS, en la auditoria anterior y def
inir un plan de accin
para el cierre de las no conf
ormidades.
SI
ormidad, acciones
Soporte de cierre de acuerdo al reporte de no

conf
ormidades y acciones de mejora FOR-SGI-077.
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
4.3
Se evidenciar en la auditoria el cierre de la totalidad de las no

conf
ormidades levantadas en el perodo anterior.
SI
ormidad, acciones
Soporte de cierre de acuerdo al reporte de no

conf
ormidades y acciones de mejora FOR-SGI-077.
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
1.3
Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos se

deben def
inir indicadores adecuados para cada objetivo de
SSOA de tal f
orma que permita el seguimiento a la
implementacin de los objetivos. Los objetivos deben ser
alcanzables pero retadores.
SI
Def
inicin de objetivos estrategicos
Evaluacin de objetivos estratgicos
Gerente HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
3.1
Toda empresa contratista, debe establecer y mantener

procedimientos para la continua identif
icacin de peligros,
aspectos ambientales, valoracin de riesgos y determinacin de
controles de riesgos e impactos los cuales deben incluir
actividades rutinarias y no rutinarias, de todo el personal que
tenga acceso al sitio de trabajo, instalaciones en el sitio de
trabajo provistas por la organizacin y por terceros.
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
controles
GUIA RUC 2014
La organizacin debe asegurar que los resultados de estas

valoraciones se consideran cuando se determinan los controles.
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
3.1
Identif
controles
GUIA RUC 2014
3.1
Para la determinacin de los controles de riesgos e impactos

valorados asociados a las actividades de la empresa contratista
y una vez priorizados, se deben def
inir las acciones
encaminadas al control de los mismos, implementacin y
seguimiento, teniendo en cuenta el siguiente orden jerrquico,
para la intervencin de los riesgos identif
icados:
- Eliminacin
- Sustitucin
- Controles de ingeniera
- Precauciones y/o controles administrativos
- Equipos de Proteccin Personal
Las anteriores medidas de control para cada riesgo f
ormarn
parte de los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo,
Higiene y Seguridad Industrial.
Identif
controles
GUIA RUC 2014
3.1
La empresa en armona con las disposiciones legales, debe

demostrar el seguimiento y medicin peridica de la ef
ectividad
de las medidas de control de riesgos e impactos, de su actividad,
de acuerdo con la Identif
icacin de Peligros, Aspectos
ambientales, Valoracin
y Control de Riesgos e Impactos. Otorgado el contrato la gestin
del riesgo se debe ajustar de acuerdo con el programa de la
compaa contratante y las condiciones del contrato. Igualmente,
exigir lo mismo a sus subcontratistas.
SI
Procedimiento para identif

icacin de peligros y
evaluacin de riesgos PRO-HSE-003
Diligenciamiento Matriz de identif

icacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos FOR-HSE-005
Identif
icacin de aspectos e impactos
ambientales PRO-HSE-005
Diligenciamiento matriz de identif

icacin de aspectos e
impactos ambientales FOR-HSE-054


icacin de peligros,
Identif



icacin de peligros,
Matriz programa ssmico Llanos 45.

Identif

icacin de peligros,
Matriz Llanos 45 3D 2012.
Salud Ocupacional
Identif
controles
GUIA RUC 2014
3.1
Para la gestin del cambio, la organizacin debe identif

icar los
peligros y valoracin de los riesgos y determinacin de los
controles asociados con cambios realizados o propuestos en la
organizacin, el sistema de gestin de SSOA o sus actividades,
antes de introducir tales cambios.
Para tal ef
ecto se debe establecer y mantener un procedimiento
de gestin del cambio, en donde se contemplen los ef
ectos o
riesgos que pueden generar al realizar el cambio.
Se debe def
inir mecanismos para el reporte y control de actos y
condiciones de riesgo.
SI
Identif
controles
GUIA RUC 2014
3.2.3
Establecer y mantener uno o varios programas de gestin para

los riesgos prioritarios que generan accidentes de trabajo. Al
establecer programas, se debe incluir:
Objetivos y metas cuantif
icables
Responsables
Acciones
Recursos
Cronogramas de actividades.
Hacer seguimiento, revisar y registrar el progreso f
rente al
cumplimiento de los objetivos y actualizar o enmendar las
estrategias y planes con respecto a esto.
SI
La evaluacin peridica del(os) programa(s) de gestin deben

estar planteados trminos Determinacin de indicadores
(cobertura y ef
icacia), Resultados de los indicadores, anlisis de
tendencias, replanteamiento de las actividades del programa de
gestin e implementacin de los mismos.
SI
1.2
Realizar de un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que

contemple todos los centros de trabajo para evaluar las
condiciones de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente y se implemente.
SI
Programa de liderazgo gerencial
Registro de inspeccin gerencial FOR-SGI-041
Gerente HSE
Vigente
SI
Programa de inspecciones PRG-HSE-002.
Registros de Inspecciones
Coordinador HSE
Vigente
Procedimiento gestin del cambio

Identif
Identif
controles
GUIA RUC 2014
Inspecciones de HSE
GUIA RUC 2014
3.2.3

icacin de peligros,
Programa de gestin para riesgos prioritarios en

Programa de gestin desplazamiento seguro en lnea
seguridad, salud ocupacional y ambiente FORdel proyecto Llanos 45.
HSE-089

Gestion cambio Casing FOR-SGI-154
Identif

icacin de peligros,
Programa de gestin para riesgos prioritarios en

Programa de gestin desplazamiento seguro en lnea
seguridad, salud ocupacional y ambiente FORdel proyecto Llanos 45.
HSE-089
Inspecciones de HSE
GUIA RUC 2014
4.4
Las empresas deben demostrar que posee:

Programa de inspecciones de S, SO y A, que permita hacer
seguimiento a:
La conf
ormidad con controles operacionales, programas de
gestin, el programa debe incluir:
Def
inicin de reas.
Cronograma de inspecciones.
Responsable de la inspeccin.
Alcance de la inspeccin.
Listas de verif
icacin a utilizar de acuerdo con la actividad
(incluye observaciones de comportamientos seguros f
rente al
riesgo) que la empresa desarrolle y la valoracin de los riesgos
(salud y seguridad).
Anlisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas
bsicas.
Valoracin de riesgos potenciales.
Registros de las inspecciones realizadas.
Proceso de seguimiento a acciones correctivas y preventivas.
Inf
ormes peridicos a la gerencia.
Inspecciones de HSE
GUIA RUC 2014
4.4
La evaluacin peridica del programa de inspecciones de SSOA

deben estar
planteados trminos de: Determinacin de indicadores
(cobertura y ef
icacia),
Resultados de los indicadores, anlisis de tendencias,
replanteamiento de las
actividades del programa e implementacin de los mismos.
SI
Reporte de inspeccioneshttp://190.143.105.46/siso/
Coordinador HSE
Vigente
Inspecciones de HSE
GUIA RUC 2014
4.4
Evaluacin peridica en trminos de determinacin de ndices,

porcentaje de
cumplimiento, anlisis de tendencias y planes de accin.
SI
Reporte de inspeccioneshttp://190.143.105.46/siso/
Coordinador HSE
Vigente
1.2
Incluir el tema de la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

en las reuniones Gerenciales, que se llevarn a cabo al menos
trimestralmente.
SI
Actas de reunin gerencial
Soporte de actas de reunin gerencial.
Gerente HSE
Vigente
HSE
Liderazgo y compromiso gerencial
GUIA RUC 2014
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
1.2
Revisin por la Gerencia a la implementacin del Sistema SSOA

con el f
in de asegurar su adecuacin y ef
ectividad permanente.
Es decir la gerencia debe revisar la operacin del Sistema de
Gestin de SSOA por lo menos una vez al ao, para evaluar si
esta implementado plenamente y sigue siendo apto para cumplir
los objetivos y la poltica.
SI
Revisin gerencial del sistema HSE ao 2012.
Acta de revisin gerencial del sistema HSE ao 2012.
Gerente HSE
Vigente
1.2
El proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se

recoja la inf
ormacin necesaria que le permita a la gerencia
llevar a cabo esta evaluacin. La inf
ormacin de entrada para la
revisin por la gerencia debe incluir: poltica, objetivos, anlisis
estadstico de accidentalidad, estado de la investigacin de
accidentes y casi accidentes, anlisis estadstico de enf
ermedad
prof
esional, revisin del desempeo ambiental de la
organizacin, resultados de la participacin y consulta, revisin
de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con
los grupos de inters (programas, respuesta a quejas, planes
sociales), identif
icados resultados de auditorias, estado de las
acciones correctivas
y preventivas, evaluacin del cumplimento con los requisitos
legales aplicables y con los otros requisitos que la organizacin
suscriba, evolucin de los requisitos legales, y resultados de las
revisiones gerenciales anteriores. El anlisis de revisin por la
gerencia debe estar
documentado.
SI
Gerente HSE
Vigente
1.2
Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los

requisitos
legales y otros relacionados con SSOA. Recomendaciones para
la mejora y Resultados de la participacin y consultas La revisin
debe incluir la necesidad de ef
ectuar cambios en el sistema,
incluyendo la poltica y objetivos. Se deben establecer objetivos
nuevos
o actualizados para el mejoramiento en el nuevo perodo y
considerar si se necesitan cambios para cualquier elemento del
sistema de gestin.
Los resultados de este anlisis se deben documentar y se debe
implementar el plan de accin a seguir.
La gerencia debe demostrar el conocimiento de los aspectos
relacionados con los elementos visibles del compromiso
gerencial.
El resultado de la revisin gerencial debe comunicarse y estar
disponible
para consulta. Inf
ormes en general
SI
Gerente HSE
Vigente
SI
Def
inicin de objetivos estrategicos
Control de la evaluacin de desempeo contra el

control de resultado de indicadores por Departamento
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Inf
orme de gestin semestral
Inf
orme de gestin semestral ao 2012.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Presupuesto de cada proyecto
Proyecto Programa Sismico UPAR 3D 2012
Gerente HSE
VIGENTE
Si
Centro de Costos de HSE
Presupuesto HSE 2012 FOR-HSE-086
Gerente HSE
Vigente
HSE
HSE
HSE
GUIA RUC 2014
GUIA RUC 2014
GUIA RUC 2014
COMENTARIOS
ESTADO
HSE
GUIA RUC 2014
1.3
Se deben establecer objetivos y metas alcanzables en las

f
unciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin,
considerando la poltica, naturaleza y contexto de la
organizacin.
Para establecer los objetivos la organizacin, debe revisar los
resultados de la identif
icacin de peligros, valoracin y
determinacin de controles de riesgos, indicadores de
desempeo, requisitos legales y otros, aspectos ambientales
signif
icativos, revisin por la gerencia, cambios tecnolgicos,
incidentes, registros de no conf
ormidades, actividades de
mejoramiento.
Se deben def
inir para cada f
uncin y nivel pertinentes de la
organizacin.
HSE
GUIA RUC 2014
1.3
La Gerencia debe hacer un anlisis peridico al menos

semestralmente del grado de cumplimiento de los objetivos y
metas.
De la revisin de objetivos y metas debe demostrarse si es
necesario ajustar los planes de accin.
Es necesario comunicar a los empleados los objetivos del
sistema SSOA globales de la compaa y de su rea de trabajo.
HSE
GUIA RUC 2014
1.4.
HSE
GUIA RUC 2014
1.4.
HSE
GUIA RUC 2014
1.4
Nombrar un representante de la alta direccin para el sistema de

gestin SSOA con f
unciones, perf
il y tiempo asignado def
inido,
conf
orme al tamao y clase de riesgo de la empresa.
Los trabajadores deben conocer al representante o delegado de
la alta
direccin para el sistema.
si
Manual Sistema de Gestin Integrado
Carteleras
Presidente
Vigente
HSE
GUIA RUC 2014
1.4
Para la ejecucin de los programas se debe disponer de

personal calif
icado (propio o contratado) en SSOA que
demuestre
las
competencias
(f
ormacin
acadmica,
capacitacin, entrenamiento y experiencia en la disciplina de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental).
Si el personal es contratado (externo) debe adems tener
Licencia en Salud Ocupacional otorgada por la Secretaria de
Salud independiente de su carrera prof
esional
Igualmente, exigir lo mismo a sus contratistas.
SI
Def
inicin de requisitos y competencias de
Cargos
Matriz de descripcin de cargos del Medico

Especialista
Coordinador RR. HH
Vigente
Salud Ocupacional
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL

TRABAJO
GUIA RUC 2014
3.2.4
Realizar diagnstico de salud de la poblacin el cual como

mnimo debe incluir
lo establecido en la Resolucin 2346/2007.
SI
Programa de Salud Ocupacional V10 Numeral

6,1,6
Diagnosticos de Salud Bogot 2012
Coordinador Mdico
Vigente
3.2.5
Se debe disponer de protocolos de vigilancia epidemiolgica

ocupacional y
registros asociados a la implementacin de los programas de
vigilancia
epidemiolgica.
SI
Programa de Salud Ocupacional V10 Numeral

6,1,3
Programa de Vigilancia Epidemiologica para la

alteracin de lesiones osteomusculares
Coordinador Mdico
Vigente
Si
Def
iniicn de Indicadores
Programa de Vigilancia Epidemiologica para la

alteracin de lesiones osteomusculares
Coordinador Mdico
Vigente
Salud Ocupacional

TRABAJO
GUIA RUC 2014
Especif
icar los recursos que asignarn para el cumplimiento de
la gestin de
SSOA. Asignacin de un presupuesto para el desarrollo del
SSOA y ajustes del
mismo con base en los nuevos contratos.
Programa de inversiones para cada contrato y relacin de
cumplimiento y exigirlo a contratistas.
Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener

y mejorar el
sistema de gestin de SSOA (NOTA 1 en trminos de la
inf
raestructura
organizacional y los recursos tecnolgicos).
Tambin debe presentar peridicamente la relacin de su
cumplimiento y exigir lo mismo a sus contratistas.
Salud Ocupacional

TRABAJO
GUIA RUC 2014
3.2.6
La evaluacin peridica del(os) sistema(s) de vigilancia

epidemiolgica deben
estar planteados en trminos de determinacin de indicadores
de gestin
(cobertura y ef
icacia), indicadores de impacto (incidencia y
prevalencia),
anlisis de tendencia, replanteamiento de las actividades de los
programas e
implementacin de los planes de accin.

Incendios
GUIA RUC 2014
3.2.7
Toda empresa contratista debe tener una evaluacin de los

riesgos que
identif
ique sus amenazas de origen natural y antropicas
SI
Procedimiento para la identif

icacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Matriz de Identif
icacin de Peligros y evalaucin de
peligros del programa sismico Llaos 45 3D 2012
Coordinador HSE
Vigente

Incendios
GUIA RUC 2014
3.2.7
Toda empresa debe disponer de los medios de proteccin

acorde con los riesgos y su alineacin
con el plan de emergencias de la empresa contratante, tener la
organizacin
para responder ef
ectiva y ef
icientemente a una emergencia, de
manera que se
reduzca la af
ectacin a personas, la propiedad y el ambiente,
esto debe ser un
principio de responsabilidad al interior de cada f
irma contratista.
SI
Plan de Emergencias Llanos 45 3D 2012
Levantamiento plan de emergencia del programa

sismico Llanos 45 3D 2012
Coordinador HSE
Vigente
3.2.7
Plan estratgico con:

Objetivos generales y especficos.
Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades).
Identificacin y evaluacin de riesgos y escenarios de emergencia.
Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo
funciones
y responsabilidades.
Programacin para realizacin de simulacros.
Listado de medios de proteccin o controles disponibles en las
instalaciones
para la mitigacin de los riesgos.
SI

sismico Llanos 45 3D 2012.
Simulacro de Conato de incendio del programa sismico
Llanos 45 3D realizado en f
ebrero de 2013.
Coordinador HSE
Vigente

Incendios
GUIA RUC 2014
Pgina 53 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
3.2.7
Procedimientos operativos normalizados para el control de

emergencias.
Establecimiento del MEDEVAC.
Las bases y los mecanismos de reporte inicial de las
emergencias que
ocurran.
Notif
icacin.
Mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de
la atencin de
stas.
Equipos mnimos requeridos para atencin primaria de la
emergencia.
Convenios o acuerdos para contar con el apoyo (equipos,
brigadas, entre
otros) de otras entidades.
Recurso humano entrenado para la atencin de la emergencia.
Dif
usin del plan a todos los empleados.
Centro de coordinacin de operaciones.
Sistema para inf
ormar a los medios de comunicacin,
conocimiento del
conducto regular de la operadora.
Criterios para determinar la f
inalizacin de la emergencia.
Funcionamiento y apoyo del plan de contingencias al plan de
contingencias
del contratante.
Un plan de contingencias alineado con el de la empresa
contratante.
Registros de simulacros realizados, anlisis de resultados y
seguimiento a
las acciones correctivas y preventivas derivadas de los
simulacros.
Para el caso de derrame de hidrocarburos, derivados,
sustancias nocivas
en aguas marinas, f
luviales o lacustres, debe utilizarse un
f
ormato sobre
reporte inicial del derrame a la contratante y autoridad ambiental
pertinente.
SI

Simulacro de Trabajo en Alturas.
Coordinador HSE
Vigente
SI

Simulacro de Trabajo en Alturas.
Coordinador HSE
Vigente
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE

Incendios
GUIA RUC 2014

Incendios
GUIA RUC 2014
3.2.7
Mantener actualizada la siguiente inf

ormacin:
Plan operativo con:
Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias en la
regin.
Conf
ormacin de la brigada.
Mapas, planos o dibujos de las instalaciones donde se
identif
iquen equipos,
reas de riesgo, nmero de personas, salidas de emergencia,
rutas de
evacuacin, sealizacin, etc.
Equipos para atencin de emergencias y ubicacin de stos.
Base de datos de proveedores y contratistas para el apoyo en
emergencias.
Salud Ocupacional
Derechos y Garantas de las

personas
Ley 1610 de 2013
TODA
Reglamenta todo lo relacionado con las Inspecciones de Trabajo
Salud Ocupacional
Administrativa
trmites
Tramite de reconocimiento de incapacidades y licencias de

maternidad y paternidad; : No discriminacin a persona en
situacion de discapacidad, : Aviso de la ocurrencia de Accidente
de trabajo a la ARP, El aviso de que trata el artculo 220 del
Cdigo Sustantivo del Trabajo se har a la Administradora de
ART 121, 137, 140,
Riesgos Prof
esionales a la que se encuentre af
iliado el
142
empleador, en los trminos y condiciones establecidos en la
normatividad que rige el Sistema General de Riesgos
Prof
esionales. . CALIFICACiN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El
artculo 41 de la Ley 100 de 1993, modif
icado por el artculo 52
de la Ley 962 de 2005
DE LOS ERRORES DE CITAS, DE ORTOGRAFA, DE

MECANOGRAFA O DE ARITMTICA
Ninguna autoridad administrativa podr devolver o rechazar
solicitudes contenidas en f
ormularios por errores de citas, de
ortograf
a, de mecanograf
a, de aritmtica o similares, salvo que
la utilizacin del idioma o de los resultados aritmticos resulte
relevante para def
inir el f
ondo del asunto de que se trate y exista
duda sobre el querer del solicitante. Cualquier f
uncionario podr
corregir el error sin detener la actuacin administrativa,
procediendo en todo caso a comunicar por el medio ms idneo
al interesado sobre la respectiva correccin.
11
SI
Se estn tramitando por parte de la empresa las

licencias e incapacidades que se han
presentado
Reconocimiento de licencias e incapacidades
Coordinador RR. HH
COMENTARIOS
Se debe desarrollar un
procedimiento para documentar
la gestin en incapacidades y
licencias a las que haya lugar
ESTADO
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Eliminacin DE HUELLA DACTILAR.

Suprmase el requisito de imponer la huella dactilar en todo
documento, trmite, procedimiento o actuacin que se deba
surtir ante las entidades pblicas y los particulares que cumplan
f
unciones administrativas.
Excepcionalmente se podr exigir huella dactilar en los
siguientes casos:
Administrativa
Administrativa
Administrativa
trmites
trmites
trmites
Administrativa
trmites
Administrativa
Trmites
17
26
87
1 Servicios f
inancieros de entidades pblicas
2 Trmites propios del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones
3 Trmites ante Registro Pblicos
4 Trmites relacionados con el Pasaporte y la Cdula de
Extranjera
5 Visas y prrrogas de permanencia
6 Escrituras Pblicas
7 Visita a internos e internas en establecimientos de Reclusin
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC8 Cdula de ciudadana y tarjeta de identidad
9 Autorizacin para salida de menores de pas
10 Cesin de derechos
11 Comercio de armas, municiones y explosivos
12 Otorgamiento de poderes
13 Registros delictivos
14 Trmites para el registro de vctimas y ayuda humanitaria
En todo caso la exigencia de la huella dactilar ser remplazada
por su captura mediante la utilizacin de medios electrnicos
conf
orme a lo previsto en el presente Decreto.
Divulgacin y gratuidad de f
ormularios of
iciales para la
presentacin de declaraciones y realizacin de pagos.
Las entidades pblicas y los particulares que ejercen f
unciones
administrativas debern colocar en medio electrnico, a
disposicin de los particulares, todos los f
ormularios cuya
diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso,
para que un f
ormulario sea exigible al ciudadano, la entidad
respectiva deber publicarlo en el Portal del Estado colombiano.
Para todos los ef
ectos legales se entender que las copias de
f
ormularios que se obtengan de los medios electrnicos tienen el
carcter de f
ormularios of
iciales."
Credencial de identif
icacin.
El personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, para su identif
icacin como tal, portar una credencial .
expedida por el titular de la licencia de f
uncionamiento, con la
observancia de los requisitos de capacitacin y entrenamiento
en vigilancia y seguridad privada, segn la modalidad en que se
desempear y de la idoneidad para el uso y manejo de armas
de acuerdo con la ley.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigir al
titular de la licencia de f
uncionamiento las medidas de seguridad
y validacin en el proceso de elaboracin y acreditacin de las
respectivas credenciales.
El titular de la licencia de f
uncionamiento deber contar con un
proceso de seleccin de personal que garantice al contratante y
usuario de los servicios de vigilancia y seguridad privada, que el
personal operativo cuenta con la capacitacin y entrenamiento
adecuados para el servicio que se presta, que sea idneo en el
manejo y uso de armas de f
uego y que sea conf
iable para las
actividades que tiene a su cargo. Ser responsabilidad del titular
Art. 87 Pargraf
o 2
de la licencia aplicar estrictamente los procesos de seleccin
establecidos y de mantener capacitado y entrenado a su
personal en una escuela de capacitacin y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada que cuente con licencia de
f
uncionamiento en los trminos de la normatividad vigente,
situaciones stas que podrn ser verif
icadas permanentemente
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
PROHIBICION DE EXIGENCIA DE PRESENTACIONES

PERSONALES O CERTIFICADOS PARA PROBAR LA FE DE
VIDA (SUPERVIVENCIA).
21
A partir del 1 de julio de 2012, la verif

icacin de la supervivencia
de una persona se har consultando nicamente las bases de
datos del Registro Civil de la Registradura Nacional del Estado
Civil. En consecuencia, a partir de esa f
echa no se podrn exigir
certif
icados de la f
e de vida (supervivencia).
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
202
REQUERIMIENTOS
PRIMERA REVISIN DE LOS VEHCULOS AUTOMOTORES:

El artculo 52 de la Ley 769 de 2002, modif
icado por el artculo
12 de la Ley 1383 de 2010, quedar as:
"Artculo 52. Primera revisin de los vehculos automotores. Los
vehculos nuevos de servicio particular dif
erentes de
motocicletas y similares, se sometern a la primera revisin
tcnico - mecnica y de emisiones contaminantes a partir del
sexto (6) ao contado a partir de la f
echa de su matrcula. Los
vehculos nuevos de servicio pblico, as como motocicletas y
similares, se sometern a la primera revisin tcnico-mecnica y
de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) aos contados a
partir de su f
echa de matrcula.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
SI
Inspeccin preoperacional
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Aplica para Bogot D.C.
VIGENTE
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas.
Inspeccin preoperacional de vehculos
Pargraf
o: Los vehculos automotores de placas extranjeras que
ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al pas, no
requerirn la revisin tcnico-mecnica y de emisiones
contaminantes."
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
La presente resolucin establece las normas y los estndares

de emisin admisibles de contaminantes al aire para f
uentes f
ijas
en el permetro urbano del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones.
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Agua
Resolucin 200 41 11 1099 del 2011


TODA
SI
mbito de aplicacin. Las disposiciones de la presente
resolucin, se establecen para todas las actividades industriales,
comerciales y de servicios, y los equipos de combustin externa,
presentes en el permetro urbano del Distrito Capital.
Ley 1466 de 2011
Ley 1453 de 2011
La empresa no hace emisiones de magnitud que

impacten el medio ambiente
La empresa no hace emisiones de magnitud que

impacten el medio ambiente
TODA
Regula la base de estimacin del cobro, las oportunidades de

pago y las consecuencias de pago extemporaneo.
N.A. Es inf
ormativa
TODA
Generar cultura sobre el adecuado manejo de residuos slidos y

escombros, previendo la af
ectacin del medio ambiente y la
salud pblica, mediante sanciones pedaggicas y econmicas a
todas aquellas personas naturales o jurdicas que inf
rinjan la
normatividad existente en materia de residuos slidos, as como
propiciar el f
omento de estmulos a las buenas prcticas
ambientalistas.
SI
TODA
Este programa est dirigido a todo el sector productor de

empaques y al sector comercio, as como al consumidor f
inal de
bolsas de empaque.
Artculo 4.- Fases. El presente programa se adelantar en tres
f
ases, la primera f
ase se desarrollar con el sector de Grandes
Superf
icies Comerciales, la segunda f
ase abarcar los sectores
de Centros Comerciales y Supreles y la tercera f
ase se
extender a todo el sector comercial de la ciudad.
Pargraf
o 1.- Los consumidores sern involucrados con
programas de sensibilizacin de manera paralela a la adopcin
de los lineamientos de este programa.
Art 6o de las Obligaciones: De los consumidores
De acuerdo con la Poltica Nacional de Produccin y Consumo
Sostenible y las mismas tendencias mundiales en torno a este,
los consumidores debern implementar acciones tales como las
que se describen a continuacin:
1. Racionalizar el uso de bolsas en sus actividades cotidianas.
2. Pref
erir el uso de las bolsas reutilizables, sobre las bolsas de
empaque tradicionales
3. Gestionar de manera adecuada la disposicin f
inal de las
bolsas, priorizando actividades de reciclaje.
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
32.33
ARTCULO 32. Se adiciona al Cdigo Penal el siguiente artculo:

Artculo 330A. Manejo ilcito de especies exticas. El que con
incumplimiento de la normatividad existente, introduzca,
trasplante, manipule, experimente, inocule, o propague especies
silvestres exticas, invasoras, que pongan en peligro la salud
humana, el ambiente, las especies de la biodiversidad
colombiana, incurrir en prisin de cuarenta y ocho (48) a ciento
a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta
y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mnimas mensuales
vigentes.
Programa de gestin de residuos
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
VIGENTE
VIGENTE
Aplica para Bogot D.C.

Se adelantan procesos de
sensibilizacin con el personal
VIGENTE
ARTCULO 33. El artculo 331 del Cdigo Penal quedara as:

Artculo 331. Daos en los recursos naturales. El que con
incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice,
haga desaparecer o de cualquier otro modo dae los recursos
naturales a que se ref
iere este ttulo, o a los que estn asociados
con estos, incurrir en prisin de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y
tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mnimos mensuales
legales vigentes.
La pena se aumentar de una tercera parte a la mitad cuando:

Se af
ecten ecosistemas naturales, calif
icados como
estratgicos que hagan parte del Sistema Nacional, Regional y
Local de las reas especialmente protegidas.
Cuando el dao sea consecuencia de la accin u omisin de
quienes ejercen f
unciones de control y vigilancia.
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Ley 1453 de 2011
Ley 1453 de 2011
34
34
ARTCULO 34. El artculo 332 del Cdigo Penal quedara as:

Artculo 332. Contaminacin ambiental. El que con
incumplimiento de la normatividad existente, provoque,
contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos,
radiaciones, ruidos, depsitos o disposiciones al aire, la
atmsf
era o dems componentes del espacio areo, el suelo, el
subsuelo, las aguas terrestres, martimas o subterrneas o
dems recursos naturales, en tal f
orma que ponga en peligro la
salud humana o los recursos f
unicos, f
orestales, f
lorsticos o
hidrobiolgicos, incurrir, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que hubiere lugar, en prisin de cincuenta y
cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta
(140) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes.
La pena se aumentar de una tercera parte a la mitad cuando en

la comisin de cualquiera de los hechos descritos en el artculo
anterior sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo
a otros preceptos de este Cdigo concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1. Cuando la conducta se realice con f
ines terroristas sin que la
multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mnimos mensuales legales vigentes.
2. Cuando la emisin o el vertimiento supere el doble de lo
permitido por la normatividad existente o haya inf
ringido ms de
dos parmetros.
3. Cuando la contaminacin, descarga, disposicin o vertimiento
se realice en zona protegida o de importancia ecolgica.
4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o
engaosamente los vertimientos o emisiones.
5. Que se hayan desobedecido las rdenes expresas de la
autoridad administrativa de correccin o suspensin de las
actividades tipif
icadas en el artculo anterior.
6. Que se haya ocultado o aportado inf
ormacin engaosa o
f
alsaria sobre los aspectos ambientales de la misma.
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Cdigo: FOR-SGI-059
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
ARTCULO 35. Se adiciona al Ttulo XI del Cdigo Penal el

siguiente artculo: Artculo 332A. Contaminacin ambiental por
residuos slidos peligrosos. El que con incumplimiento de la
normatividad existente almacene, transporte o disponga
inadecuadamente, residuo slido, peligroso o escombros, de tal
manera que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua,
el suelo o el subsuelo tendr prisin de dos (2) a nueve (9) aos
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a
cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales
vigentes. La pena se aumentar de una tercera parte a la mitad
cuando en la comisin de cualquiera de los hechos descritos en
el artculo anterior se ponga en peligro la salud humana.
ARTCULO 44. La Ley 599 de 2000 tendr un artculo del
siguiente tenor: Artculo 353A. Obstruccin a vas pblicas que
af
ecten el orden pblico. El que por medios ilcitos incite, dirija,
constria o proporcione los medios para obstaculizar de manera
temporal o permanente, selectiva o general, las vas o la
inf
raestructura de transporte de tal manera que atente contra la
vida humana, la salud pblica, la seguridad alimentaria, el medio
ambiente o el derecho al trabajo, incurrir en prisin de
veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece
(13) a setenta y cinco (75) salarios mnimos legales mensuales
vigentes y prdida de inhabilidad de derechos y f
unciones
pblicas por el mismo trmino de la pena de prisin.
PARGRAFO. Se excluyen del presente artculo las
movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad
competente en el marco del artculo 37 de la Constitucin
Poltica.
Medio Ambiente
Ley 1453 de 2011
35.44
Administrativa
Toda
Conf
ormacin y f
uncionamiento del comit de convivencia
laboral, los mecanismos de prevencin y correccin de las
conductas de acoso laboral, y se determina el procedimiento
interno para superar las situaciones que atentan contra la
armona laboral".
SI
Conf
ormacin del comit de convivencia por dos
representantes de cada parte.
Trabajo en alturas
Resolucin 00001903 del 07 de

Junio de 2013
Toda

ica el numeral 5 del artculo 10 y el
pargraf
o 4 del artculo 11 de la Resolucin 1409 de 2012 y se
dictan otras disposiciones
SI
Exigir cumplimiento del contenidos y duracin de Registro de asistencia y certif

icados del personal en el
los dif
erentes cursos al proveedor
tema
Salud Ocupacional
Af
Prof
Resolucin 1441 del 06 de Mayo de

2013
Toda
Por la cual se def

inen los procedimientos y condiciones que
deben cumplir los prestadores de servicios de salud para
habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones
Medio Ambiente

Decreto 351 del 19 de Febrero de

2014
Toda
Por el cual se reglamenta la gestin integral de los residuos

generados en la atencin en salud y otras actividades
Administrativa
Af
Prof
Resolucin No. 000384 del 31 de

Enero de 2014
Toda
Por el cual se establece el apoyo de sostenimiento de

aprendices en la f
ase prctica para el ao 2014
Medio Ambiente

Ley 1658 del 15 de Julio de 2013
No aplica
Por medio de la cual se establecen disposiciones para la

comercializacin y el uso de mercurio en las dif
erentes
actividades industriales del pas, se f
ijan requisitos e incentivos
para su reduccin y eliminacin y se dictan otras disposiciones
Medio Ambiente
Fauna
Ley 1659 de 2013
No aplica
No aplica
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Energa

N.A. Es inf
ormativa
Acta de conf
ormacin
VIGENTE
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Af

iliacin.
Administrador
VIGENTE
SI
Convenio con la empresa encargada de realizar

disposicin de residuos cortopunzantes y
biosanitarios.
Soportes de entrega de residuos cortopunzantes y

biosanitarios
VIGENTE
SI
Pago a aprendices SENA de acuerdo al

resolutivo
Soporte de pago mensual aprendices SENA
Administrador
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
por la cual se crea el sistema nacional de identif

icacin,
inf
ormacin y trazabilidad animal
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Por medio de la cual se aprueba el "ESTATUTO DE LA

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGAS RENOVABLES
(IRENA)", hecho en
Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
N.A. Es inf
ormativa
4, 19
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcin de

una poltica pblica de gestin integral de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".
SI
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Medio Ambiente
Fauna
Ley 1638 del 27 de Junio de 2013
No aplica
Por medio de la cual se prohbe el uso de animales silvestres, ya

sean nativos o exticos, en circos f
ijos e itinerantes
Administrativa
Responsabilidad social
Ley 1636 del 18 de Junio de 2013
No aplica
Por medio de la cual se crea el mecanismo de proteccin al

cesante en Colombia
Soportes de entrega de RAEES
VIGENTE
Para el proveedor del servicio,

se deber cumplir por lo menos
con el numeral 5 del artculo 6.
VIGENTE
VIGENTE
Se espera la reglamentacin
of
icial para que la empresa
def
ina el grado de aplicacin.
Es una norma que deber ser

tenida en cuenta en trabajos
OFF SHORE
VIGENTE
Medio Ambiente
Patrimonio Cultural
No aplica
Por medio de la cual se reglamentan los artculos 63, 70 y 72 de

la Constitucin Poltica de Colombia en lo relativo al patrimonio
cultural sumergido
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Ley 1680 del 20 de Noviembre de

2013
No aplica
Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visin,

el acceso a la inf
ormacin, a las comunicaciones, al
conocimiento y a las tecnologas de la inf
ormacin y de las
comunicaciones.
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Ley 1346 de 2009
No aplica
Por medio de la cual se aprueba la "Convencin sobre los

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
Decreto 1637 del 31 de Julio de 2013
Por el cual se reglamenta el pargraf

o 50 del artculo 11 de la
Ley 1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Soporte de inscripcin del corredor de seguros

ante el Ministerio de Trabajo
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
No aplica
Por el cual se reglamenta la organizacin y f

uncionamiento de
las juntas de calif
icacin de invalidez.
N.A. Es inf
ormativa
Coordindor Medica
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
No aplica
Por el cual se reglamentan las colecciones biolgicas
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
No aplica
Por el cual se reglamenta el permiso de recoleccion de

especimenes con f
ines de investigacin cientif
ica.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrativa
Derechos y garantas de las personas
Ley 1581 de 2012
TODA
Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccin

de datos personales
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
No aplica
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012"

Rgimen General de Proteccin de Datos Personales.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Derechos y garantas de las personas
Administrativa
Af
Prof
Contratacin
Administrativa
Por medio del cual se regula la cotizacin a seguridad social

para trabajadores dependientes que laboran por perodos
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
inf
eriores a un mes, se desarrolla el mecanismo f
inanciero y
10,11,12,13, 15, 16,
operativo de que trata el artculo 172 de la Ley 1450 de 2011 y
19, 20
se dictan disposiciones tendientes a lograr la f
ormalizacin
laboral de los trabajadores inf
ormales
SI
Por el cual se reglamenta el artculo 63 de la Ley 1429 de 2010.

El personal requerido en toda institucin y/o empresa pblica y/o
privada para el desarrollo de las actividades misionales
permanentes no podr estar vinculado a travs de cooperativas
de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediacin
laboral.
SI
1,2,4
Af

iliacin.
(Planilla de pagos)
Se establecen contratos con los trabajadores

Af
iliaciones al sistema de seguridad social

iliacin.
(Pago consolidado de aportes)
Contratos de trabajo del personal
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
No aplica
Criterios para determinar reas de alta contaminacin, alta

congestin para evitar la congestin urbana
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Incapacidades
TODA

ica el pargraf
o 1del artculo 40 del Decreto
1406 de 1999, se estableci que estarn a cargo de los
empleadores las prestaciones econmicas correspondientes a
los tres (3) primeros das de incapacidad laboral originada por
enf
ermedad general, tanto en el sector pblico como en el
privado.
SI
Pago de nmina
Medio Ambiente

17,18, 19, 20, 22, 23
Por el cual se reglamenta la prestacin del servicio pblico de

aseo y deroga decreto 1713 de 2002.
SI
Poltica de HSE
PACA
liquidos
Certif
icado de entrega de residuos
Medio Ambiente

Decreto Distrital 595 del 26 de

Diciembre de 2013
No aplica
Por medio del cual se culmina el programa de sustitucin de

vehculos de traccin animal y se prohbe def
initivamente su
circulacin en el Distrito Capital y se adoptan otras medidas.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
General
Generales y Otros
Toda
Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la

exploracin y explotacin de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
Decreto3016 de 2013
(diciembre 27 )
No aplica
Por el cual se reglamenta el permiso de estudio para a

recoleccin de especmenes de especies silvestres de la
diversidad biolgica con f
ines de elaboracin de estudios
ambientales.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Aire

ica la Resolucin nmero 910 de 2008.
Niveles permisibles de emisin de contaminantes que debern
cumplir las f
uentes mviles terrestres,
Una vez entre en vigencia se

validar su cumplimiento
Planilla de pago
Desprendibles de nmina

autorizado.
Entra en vigencia a partir del

ao 2015
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Cdigo: FOR-SGI-059
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Transportes
Generales y Otros
1, 4

ica los artculos 3, 8, los numerales 4 y 5 del
articulo 9 y el pargraf
o del artculo 19 de la resolucin 12336
de Diciembre de 2012. Establece trmites para exmenes
sicomotriz para quienes deben ref
rendar el pase.
SI
Medio Ambiente
Generales y Otros
Toda
Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y anlisis para

la determinacin del contenido de PCB en aceites dielctricos y
dif
erentes matrices ambientales.
Medio Ambiente
Generales y Otros
No aplica
Medio Ambiente
Generales y Otros
No aplica
Administrativa
Riesgos laborales
COMO SE CUMPLE
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Copia Pase
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador ambiental
VIGENTE
Por la cual se adopta la Gua de Manejo Ambiental para el

Sector de La Construccin y se toman otras determinaciones
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Por la cual se realindara la reserva del ro Bogot.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
No aplica
Por la cual se def

ine, aclara y actualiza integralmente el plan
obligatorio de salud de los regimenes contributivo y subsidiado.
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Con la verif
icacin de emisin del pase vigente
Verif
icacin en RUNT
Medio Ambiente
Agua
No aplica
Por la cual se expide la Gua Tcnica para la f

ormulacin de los
Planes de Ordenacin y Manejo de Cuencas Hidrogrf
icas
Medio Ambiente
Fauna
Acuerdo distrital 531 de 2013
No aplica
Por medio del cual se implementa el centro de proteccion y

bienestar animal del distrito capital, se establece el programa de
esterilizacin a su barrio y se dictan otras disposiciones.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrativa
Alimentos
Decreto 539 del 12 de Marzo de

2014
No aplica
Por el cual se expide el reglamento tcnico sobre los requisitos

sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de
alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos
para alimentos destinados al consumo humano y se establece el
procedimiento para habilitar f
bricas de alimentos ubicadas en el
exterior
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Compras
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
Decreto 35 del 13 de Enero de 2014
No aplica
Por el cual se adeca la implementacin del Registro nico de

Comercializadores de Minerales (Rucom) y se dictan otras
disposiciones.
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Generales y Otros
Decreto 2637 del 17 de Diciembre de

2012
No aplica
Por el cual se reglamenta el artculo 112 de la Ley 1450 de 2011

- Comercializacin de minerales
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Generales y Otros
Por el cual se desarrolla el esquema de ahorro de cesantas, se

Artculo 6. Pargraf
o establece el benef
icio econmico proporcional al ahorro en el
Decreto 135 del 31 de Enero de 2014
2
Mecanismo de Proteccin al Cesante y se dictan otras
disposiciones
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Generales y Otros

2014
No aplica
Por el cual se estructura la Red Nacional de Formalizacin

Laboral y se dictan otras disposiciones
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Administrativa
Generales y Otros

2014
No aplica

ica parcialmente el Decreto 540 de 2012 y se
dictan otras disposiciones
Medio Ambiente
Vertimientos
Resolucin 3957 del 19 de Junio de

2009
TODA
Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y

manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado
pblico en el Distrito Capital
SI
Medio Ambiente

Resolucin No. 066 del 14 de

Febrero de 2014
Toda
Por la cual se adoptan criterios, mecanismos y el procedimiento

para la actualizacin del registro unico de Recicladores de Of
icio
RURO.
N.A. Es inf
ormativa
Medio Ambiente
Borrador proyecto Decreto ssmica
Toda
Se establecen las disposiciones relacionadas con la actividad de Una vez entre en aprobacin se
exploracin ssmica terrestre 2D y 3D.
validar su cumplimiento
Medio Ambiente
Aire
Ley 29 de 1992
Disminuir hasta eliminar el consumo de CFC, Halones 1211,

1301, 2401
SI
No se compran productos que contengan este

tipo de componentes
Medio Ambiente
Generales y Otros
Ley 140 de 1994
Todos los artculos
Reglamentacin de la publicidad exterior visual en el territorio

nacional .
SI
Los avisos publicitarios cumplen con

caracteristicas establecidas
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
Todos los artculos
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisin de

contaminantes producidos por las f
uentes mviles con motor a
gasolina y diesel
SI
Medio Ambiente
Agua
Ley 373 de 1997
1, 2
Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar

obligatoriamente un programa para el uso ef
iciente y ahorro del
agua. Se entiende por programa para el uso ef
iciente y ahorro
del agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar
y adoptar las entidades encargadas de la prestacin de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
produccin hidroelctrica y dems usuarios del recurso hdrico.
SI
Medio Ambiente

Incendios
Ley 46 de 1998
4, 14, 16
Prestar colaboracin para la elaboracin y ejecucin del Plan de

Atencin a Desastres cuando lo solicite la Of
icina Nacional de
Atencin a Desastres
Medio Ambiente

Ley 430 de 1998
6, 7, 8, 9
La responsabilidad por los residuos es desde que se generan

hasta su aprovechamiento o disposicin def
initiva. La
responsabilidad se extiende a sus af
luentes, emisiones,
productos y subproductos por todos los ef
ectos ocasionados a la
salud y al ambiente.
Permiso de vertimientos
Inf
orme caracterizacin de aguas residuales
Soporte escrito de trmite permiso de vertimientos

Inf
orme ANTEK
VIGENTE
Se requiere estar atentos para

participar en la alianza pblico
privada que menciona el
Decreto
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
PROYECTO
Fichas tcnicas de aceites plantas electricas
VIGENTE
Registro f
otogrf
ico
VIGENTE

icados de revisin
tcnico mecnica
VIGENTE
Matriz de identif
ambientales
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
iciente de agua
VIGENTE
SI
Se cuenta con un Plan de Emergencia adecuado

para las actividades desempeadas.
Simulacros
Plan de emergencia
VIGENTE
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
VIGENTE

PRO-HSE-012
El receptor de un residuo peligroso asume la responsabilidad

integral del generador una vez lo reciba del transportador y se
haya comprobado su aprovechamiento o disposicin f
inal
Medio Ambiente

Ley 632 de 2000
1, 9
Servicio pblico de aseo, incluye transporte, tratamiento,

aprovechamiento y disposicin f
inal de tales residuos
Esquema de la libre competencia y concurrencia de prestadores
del servicio.
SI
Medio Ambiente
No aplica
Por el cual se determinan los instrumentos de planif

icacin
ambiental y se adoptan otras disposiciones.
N.A. Es inf
ormativa
SI
Permiso de vertimientos
Inf
orme caracterizacin de aguas residuales
Soporte escrito de trmite permiso de vertimientos

Inf
orme ANTEK
VIGENTE
Se pagan los recibos de acueducto y

alcantarillado conf
orme a lo estipulado por la
empresa de Acueducto de Bogot.
Recibos de pago
VIGENTE
Medio Ambiente
Agua
TODA

ica el Decreto 3100 de 2003
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilizacin directa del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y se toman otras determinaciones.
Medio Ambiente
Agua
TODA
Determina el valor a pagar por cada usuario por concepto de la

tasa por utilizacin de aguas (estar compuesto por el producto
de la tarif
a unitaria anual de la tasa por utilizacin de agua (TU),
expresada en pesos/m3, y el volumen captado (V), expresado en
metros cbicos (m3)).
SI
Medio Ambiente
Generales y Otros
TODA
Por medio de la cual se reglamenta el uso del Sello Ambiental

Colombiano.
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Aire
Cap II Art 4
Cuando aplique debe cumplir los Niveles Mximos Permisibles

para Contaminantes Criterio que estipula esta resolucin (ver
tabla No.1)
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Energa
TODA
Se establece la utilizacin y sustitucin de todas las bombillas

incandescentes por bombillas ahorradoras especf
icamente
lmparas f
luorescentes compactas (lf
c) de alta ef
iciencia, en
donde f
uncionen las entidades of
iciales.
SI
Sustitucin de las bombillas por ahorradoras.
Registros de inspecciones
VIGENTE
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
TODA
Por medio del cual se dictan disposiciones para promover

prcticas con f
ines de uso racional y ef
iciente de energa
elctrica.
Sealada medidas para propiciar el uso racional y ef
iciente de
energa elctrica en productos y procesos.
SI
Matriz de identif
ambientales
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
VIGENTE
Medio Ambiente
Energa
1 al 5
En el territorio de la Repblica de Colombia, todos los usuarios

del servicio de energa elctrica sustituirn, conf
orme a lo
dispuesto en el presente decreto, las f
uentes de iluminacin de
baja ef
icacia lumnica, utilizando las f
uentes de iluminacin de
mayor ef
icacia lumnica disponibles en el mercado.
SI
Se utilizan luminarias con mayor ef

icacia
lumnica.
Registros de inspecciones
Medio Ambiente
Energa
TODA
Creacin de la Condecoracin al Uso Racional y Ef

iciente de la
Energa y Fuentes No Convencionales
N.A. Es inf
ormativa
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE

PRO-HSE-012
CARGO RESPONSABLE

icados de revisin
tcnico mecnica
COMENTARIOS
ESTADO
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
TODA
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisin de

contaminantes que debern cumplir las f
uentes mviles
terrestres, se reglamenta el artculo 91 del Decreto 948 de 1995
y se adoptan otras disposiciones.
SI
Medio Ambiente

Ley 1252 de 2008
TODA
La presente ley tendr como objeto regular, dentro del marco de

la gestin integral y velando por la proteccin de la salud
humana y
el ambiente, todo lo relacionado con la importacin y exportacin
de residuos peligrosos en el territorio nacional, segn lo
establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
Por la cual se aclara la Resolucin 372 de 2009 mediante la cual

se establecen los elementos que deben contener los Planes de
Gestin de Devolucin de Productos Posconsumo de Bateras
Usadas Plomo Acido y se adoptan
otras disposiciones.
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
Por el cual se adopta el Plan para la Gestin Integral de

Residuos Peligrosos para el Distrito Capital.
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
Por la cual se enuncian alternativas para la disposicin f

inal de
los residuos slidos en los municipios y distritos que dieron
aplicacin a lo dispuesto en las resoluciones 1390 de 2005, 1684
de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Medio Ambiente
Decreto 564 de 2012
Art. 1, 2, 3, 5, 15
Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la

prestacin del servicio pblico de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento de las rdenes impartidas por la Honorable Corte
Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos
nmeros 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.
Obligacin de presentar separadamente los residuos. A partir del
dieciocho (18) de diciembre del ao en curso, todo usuario del
servicio pblico domiciliario de aseo, deber presentar los
residuos para su recoleccin de manera separada; en bolsas
negras, el material ordinario no reciclable y en bolsas blancas, el
material reciclable
Medio Ambiente

TODA
Por el cual se aprueba un sistema de recoleccin selectiva y

gestin ambiental de residuos de bombillas.
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Medio Ambiente

TODA
Modif
ica artculos y pargraf
os de la Resolucin 0307 del 2012.
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
residuos
autorizado.
VIGENTE
Salud Ocupacional
Botiqun de Primeros Auxilios
105
El patrono deber disponer de lo que sea necesario para

cualquier tratamiento mdico de emergencia. En los lugares de
trabajo deber existir un botiqun de primeros auxilios con droga
suf
iciente segn las caractersticas de la obra. El manejo de
dicho botiqun se har por persona que tenga conocimientos en
la prctica de primeros auxilios
SI
La empresa cuenta con un Botiqun de Primeros

Auxilios debidamente dotado, sealizado y
controlado. As mismo se hace asignacin de
botiquines en cada proyecto
FIC-HSE-003 Contenido Botiquines

FOR-HSE-040 Inspeccin a botiquines
FOR-HSE-112 Entrega contenido de botiquin
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Af
Prof
Ley 100 de 1993
TODA
Sistema de Seguridad Social
SI

iliacin.
(Planilla de pagos)
Administrador
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
1 al 3
Minimizar los f
actores de riesgo a los que se ve expuesto el
trabajador, que pueden ocasionar una enf
ermedad prof
esional o
su causalidad. Realizar ef
ectivos exmenes mdicos pre
ocupacionales para detectar enf
ermedades ya contradas.
SI

Coordinacin Mdica

'Pago de las evaluaciones mdicas ocupacionales
Contratacin de entidades competentes en Salud
Ocupacional
Conf
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
Artculo 1.- La prevencin de incendios es responsabilidad de

todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos
pblicos y privados debern contemplar la contingencia de este
riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales,
construcciones, programas de desarrollo urbanstico e
instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos
tendientes a disminuir su vulnerabilidad.
SI

Coordinacin Mdica

'Pago de las evaluaciones mdicas ocupacionales
Ocupacional
Conf
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Historias Clinicas
TODA
Caractersticas de la historia clnica

Obligatoriedad del registro
Apertura e identif
icacin
Componentes
Custodia
SI

Coordinacin Mdica

Ocupacional
Conf
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Generales y Otros
TODA
Da Mundial de Salud en el Trabajo
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
Prof
Decreto 889 de 2001
TODA
Def
iniciones f
rente al registro nico de aportantes: sistema,
entidad administradora, empleador, af
iliado.

iliacin.
(Planilla de pagos)
Administrador
VIGENTE
Af
Prof
Circular 01 de 2003
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Af
SI
Af
Af
Administrativa
TODA
Vigilancia y control para la af

iliacin, promocin y prevencin de
riesgos prof
esionales.
SI

iliacin.
(Planilla de pagos)
Examenes mdico ocupacionales
Aplicacin de examenes medico ocupacionales

Diagnostico de salud
Diagnostico de condiciones de salud
Administrativa
Af
Prof
Ley 797 de 2003
Por la cual se ref

orman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regmenes Pensionales
exceptuados y especiales.
Administrativa
Generales y Otros
Ley 986 de 2005
15
Sistema de proteccin a las victimas del secuestro
Administrativa
Af
Prof
10
Autoliquidacin y pago de aportes.
Af
Prof
Salud Ocupacional
Enf
ermedades de Salud pblica
17, 18
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en

Salud Pblica
SI
Salud Ocupacional
Botiqun de Primeros Auxilios
TODA
Contenido del botiquin
Salud Ocupacional
Af
Prof
2, 2.1
Salud Ocupacional
Af
Prof
SI
La empresa realiza los pagos al SGRP conf

orme
a la legislacin y dando cumplimiento a las
disposiciones

iliacin.
(Planilla de pagos)
Examenes mdico ocupacionales
Diagnostico de salud
Administrativa
N.A. Es inf
ormativa
Af

iliacin.
(Planilla de pagos)
Administrador
VIGENTE

iliacin.
(Planilla de pagos)
Administrador
VIGENTE
Aplicacin de las guas de atencin
Programa de salud pblica

Seguimiento a esquemas de vacunacin
Campaas
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
La empresa cuenta con un Botiqun de Primeros

Auxilios debidamente dotado, sealizado y
controlado. As mismo se hace asignacin de
botiquines en cada proyecto
FIC-HSE-003 Contenido Botiquines

FOR-HSE-040 Inspeccin a botiquines
FOR-HSE-112 Entrega contenido de botiquin
Coordinador Mdico
VIGENTE
Liquidacin y pago de aportes
SI

orme
disposiciones

iliacin.
(Planilla de pagos)
Coordinador Mdico
VIGENTE
Liquidacin y pago de aportes
SI

orme
disposiciones

iliacin.
(Planilla de pagos)
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Pagos a Seguridad Social a travs de la planilla Integrada de

aportes
SI
Af
Pgina 58 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Administrativa
Generales y Otros
Ley 1221 de 2008
TODA
Teletrabajo, como otra opcin de generacin de empleo.
Salud Ocupacional

drogas
Decreto 120 de 2010
TODA
Por el cual se adoptan medidas en relacin con el consumo de

alcohol
Salud Ocupacional
Enf
ermedades de Salud pblica
Ley 1384 de 2010
TODA
Se declara el Cncer como enf

ermedad del Salud Pblica.
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Generales y Otros
Ley 1450 de 2011
TODA
Plan de Desarrollo 2010 - 2014
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
TODA
Por el cual se establece el sistema de garanta de calidad del

sistema de riesgos prof
esionales
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Violencia contra la mujer: Por el cual se reglamentan

parcialmente los artculos 8, 9, 13 y 19 de la ley 1257 de 2008
y se dictan otras disposiciones
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
N.A. Es inf
ormativa
SI


orme
disposiciones
Poltica de control cigarrillo, alcohol y drogas

iliacin.
(Planilla de pagos)
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Administrador
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
Ley 1502 de 2011
TODA
Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en

Colombia, se establece la semana de la seguridad social, se
implementa la jornada nacional de la seguridad social y se dictan
otras disposiciones
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Salud Ocupacional
Generales y Otros
TODA
Crea y genera las f

unciones del Ministerio de Salud y Proteccin
Social
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Medico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Crea y genera las f

unciones del Ministerio de Trabajo
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Aplicacin de baf
ometrias a personal conductor

drogas
Ley 1548 de 2012
TODA
Modif
ica ley 769 de 2002 y Ley 1383 de 2010. Pruebas de
embriaguez y accidentes de transito.
SI

Registro de resultado de baf
ometrias
Administrativa

drogas
TODA
Embriaguez y reincidencia en este tipo de conductas. Por el cual

se reglamenta el inciso primero del pargraf
o 3 del artculo 33
de la Ley 100 de 1993, modif
icado por el artculo 9 de la Ley
797 de 2003.
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
Decreto 967 de 2012
TODA
Por el cual se def

ine la cobertura por gastos mdicos,
quirrgicos, f
armacuticos y hospitalarios por lesiones con cargo
al seguro obligatorio de daos corporales causados a las
personas en accidentes de trnsito - soat
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
Ley 1580 de 2012
TODA
Creacin de la Pensin Familiar.Modif

ica parcialmente la Ley
100 de 1993, adicionndole un capitulo al ttulo IV del Libro I , y
agregando un artculo al capitulo V.
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Requisitos para acceder al benef

icio por contratar mujeres
vctimas de la violencia comprobada. Por medio del cual se
reglamenta el artculo 23 de la Ley 1257 de 2008; donde se le
permite a los empleadores deducir de la renta el 200% del valor
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el ao o
periodo gravable.
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Af
Prof
TODA

ica la Resolucin 1747 de 2008, modif
icada
por las Resoluciones 2377 de 2008, 990 y 2249 de 2009, 1004
de 2010, 475 y 476 de 2011 y 3214 de 2012 y se dictan otras
disposiciones. Adopcin de un nico f
ormato para el reporte de
novedades a la ARL.
SI
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Por el cual se reglamentan parcialmente los artculos 2, 6y 29

de la ley 1636 de 2013
Esta norma establece los destinos de los f
ondos del FOSFEC y
las obligaciones a cargo de las Cajas de Compensacin f
amiliar
f
rente a los subsidios por desempleo y los microcrditos con
cargo a los recursos sealados en el art. 6 de la ley 789 de 2002.
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Por el cual se reglamentan los artculos 400 del Cdigo

Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990 Por medio de
este Decreto, se busca el cumplimiento de los objetivos y f
ines
de los sindicatos, las f
ederaciones o conf
ederaciones, as como
la ef
iciencia de sus actividades a travs de elementos materiales
representados en bienes y recursos econmicos que se
gestionan mediante el aporte de cuotas sindicales o sumas
equivalentes por parte de los trabajadores sindicalizados o no
sindicalizados
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
TODA
Jef
e de Nmina
VIGENTE

drogas
Ley 1696 de 2013
TODA
Registro de resultado de baf
ometrias
Coordinador HSE
VIGENTE

orme
disposiciones

iliacin.
(Planilla de pagos)
Por la cual se ajusta la planilla integrada de autoliquidacin de

aportes PILA de acuerdo con lo establecido en el Decreto
nmero 2616 de 2013.
El Ministro de Salud y Proteccin Social, en ejercicio de sus
f
acultades legales, en especial, de las conf
eridas en el numeral
23 del artculo 2 del Decreto-ley 4107 de 2011, artculos 171 y
172 de la Ley 1450 de 2011 y del Decreto nmero 2616 de 2013.
SI
Aplicacin de baf
ometrias a personal conductor
Por medio de la cual se dictan disposicione spenales y
administrativas para sancionar la conduccin bajo el inf
lujo del
alcuhol u otras sustancias psicoactivas.
SI

Transportes
TODA
Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la

seguridad en el transporte pblico terrestre automotor y se dictan
otras disposiciones. Responsabilidad de la Revisin Tcnico
mecnica. Seguimiento al Mantenimiento de los vehculos.
SI


icados de revisin
039
VIGENTE
Transportes
TODA
Por la cual se reglamentan las caractersticas tcnicas de los

adhesivos que deben portar los vehculos de servicio pblico de
transporte terrestre automotor. Aviso de "Como conduzco" en el
servicio especial
SI

vehiculo
Se hace verif
icacin a todos los vehiculos para
asegurar que tengan las calcomanas requeridas por
la legislacin.
VIGENTE
Administrativa
Af
Prof
TODA
SI
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Por la cual se ajusta la planilla integrada de autoliquidacin de

aportes PILA de acuerdo con lo establecido en el Decreto
nmero 2616 de 2013.
Pgina 59 de 64
AREA
APLICACIN
NORMATIVIDAD
Pgina 60 de 64
ARTCULOS

REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Pgina 61 de 64
ADO
LES
COMO SE CUMPLE
Pgina 62 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Pagina 1 de 1
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
Pgina 63 de 64
ESTADO
TEMA GENERAL
- all -
CARGO RESPONSABLE
Administrador
Arqueologo
Coordinador Almacen
Coordinador Casinos
Coordinador Compras
Coordinador Comunidades
Coordinador HSE
Coordinador Mdico
Coordinador RR. HH
Coordindor Medica
COPASO
Fisioterapeuta
Gerencia de Operaciones
Gerente HSE
Jefe de Nmina
Presidente
Total Result
Count - AREA
29
1
6
7
6
3
23
9
1
125
9
98
129
3
17
49
50
1
10
1
1
78
138
13
20
1
828

Matriz de Requisitos Legales Sismopetrol

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ISABEL SOLANO DIAZ

ISABEL SOLANO DIAZ

ISABEL SOLANO DIAZ

ISABEL SOLANO DIAZ

MARCELA PERDOMO SIERRA

MARCELA PERDOMO SIERRA

MARCELA PERDOMO SIERRA

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

MARCELA PERDOMO SIERRA

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

PAOLA DUARTE MONTAEZ

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

INGRID J. PERILLA ARDILA

BASES DE DATOS CONSULTADAS

www.suratep.com.co, www.laseguridad.ws, www.minambiente.gov.co,

www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,

www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,

www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,

www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,

www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, www.minambiente.gov.co,