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ISO 9001
ISO
14001
OHSAS
18001
4.6
4.6
4.2.1
5.1
5.2
5.5.1
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.
5.5.2
5.5.3
5.6
4.1
4.2.2
4.2.3
4.1
4.1
4.2.3
4.2.4
5.3
4.2
4.2
4.3.1
4.3.1
5.4
6.4
6.4
4.3.1
4.3.1
8.2.2
4.3.2
4.3.2
HSEQ
8.2.3
4.3.3
4.3.3
4.4.1
4.4.1
4.4.3
4.4.3
4.4.4
4.4.4
4.4.7
4.4.7
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.3
4.5.4
4.5.4
8.4
8.5
7.2
COMERCIAL
8.2.1
7.3.1
DISEO Y DESARROLLO.
4.5.4
4.5.4
4.5.5
4.5.5
DISEO Y DESARROLLO.
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
8.3
7.1
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
PRODUCCIN
PRODUCCIN
7.6
COMPRAS
7.4
7.5
LOGISTICA Y ENTREGAS
7.5
LOGISTICA Y ENTREGAS
8.2.4
CONTADURIA Y FINANZAS
6.1
5.5
ADMINISTRACIN
4.4.2
ADMINISTRACIN
4.4.2
6.2
MANTENIMIENTO
7.6
REQ. ORGANIZACIN
MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
REQ. REGLAMENTARIOS
NUALES Y PROCEDIMIENTOS
ISO 9001
ISO 14001
I
0HSAS 18001
REQ. ORGANIZACIN
INSTRUCTIVOS
REQ.
ISO 9001
REGLAMENTARIO
S
ISO 14001
0HSAS 18001
REGISTR
REQ. ORGANIZACIN
REGISTROS
ISO 9001
REGISTROS
ISO 14001
0HSAS 18001
PROCESO
REQUISITOS APLICABLES
OHSAS
ISO 9001
ISO 14001
18001
4.1
4.2
P
R
O
C
E
S
O
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
S
GESTION DIRECTIVA
6
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.4
8.5
5.2
GESTION COMERCIAL
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.5.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
8.2.1
8.3
8.4
8.5
5.2
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.1
8.2.1
GESTION ACADEMICA
8.2.4
8.3
8.4
8.5
5.2
P
R
O
C
E
S
O
S
8.2.1
POLIGRAFIA
M
I
S
I
O
N
A
L
E
S
8.2.4
8.3
8.4
8.5
5.2
INVESTIGACION
CIENTIFICA
8.2.1
8.2.4
INVESTIGACION
CIENTIFICA
8.2.4
8.3
8.4
8.5
5.2
EVALUACIN DE LA
CREDIBILIDAD
8.2.4
8.4
8.5
6.1
8.2.3
GESTION FINANCIERA Y
CONTABLE
8.5
4.1
4.2
D
E
A
GESTION INTEGRADA DE
LA CALIDAD
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.4.1
4.4.1
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.2
4.2
4.3.3
4.3.3
4.5.3
4.5.3.2
4.6
4.6
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
8.2.1
8.3
P
R
O
C
E
S
O
S
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1
5.3
6.4
8.2
8.4
8.5
E
S
O
S
LA CALIDAD
8.5
D
E
A
P
O
Y
O
GESTION HUMANA Y
MANTENIMIENTO
6.2
6.3
6.4
7.6
8.5
6.1
6.3
6.4
7.4
COMPRAS
8.4
8.5
4.5.3
4.6
4.5.3.2
4.6
4.5.3.1
4.4.1
4.4.1
4.5.1
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.4.1
4.4.1
4.5.1
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.4.1
4.4.1
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
REQ.
ORGANIZACIN
REQ. REGLAMENTARIOS
ISO 9001
4.2.2Manual de la
calidad.
4.2.3Procedimient
o para la gestin
de la
documentacin.
6.3 Procedimiento
para la gestin de
la infraestructura.
8.2.2
Procedimiento de
auditorias internas.
8.3
Procedimiento
para gestionar los
productos no
conformes.
7.Procedimientos
para la gestion
comercial.
8.5.1
Procedimiento de
mejora continua.
8.5.2
Procedimiento de
acciones
correctivas
8.5.3
Procedimiento de
acciones
preventivas.
Procedimiento de
mejora continua.
1. Normas APA.
2.
Normas ASTM.
Equipos de verificacion de
componentes (manuales/
deacuerdo alfabricante)
1.Manual de
funciones.
Procedimiento de vinculacion
2. procedimiento
y desvinculacion del
de seleccin del
personal
personal.
EDIMIENTOS
INST
ISO 14001
0HSAS 18001
REQ.
ORGANIZACIN
1. GO PR 01/
poligrafia
2. GOIN.01/Instructi
vo para la
revision de
informes.
INSTRUCTIVOS
REQ.
REGLAMENTARIOS
ISO 9001
1. Instructivos
de evaluancin y
reevaluacin de
proveedores.
ISO 14001
0HSAS
18001
REGISTROS
REQ. ORGANIZACIN
ISO 9001
1. Revisin
por la
direccin.
2. Educacin,
formacin,
habilidades y
experiencia
3. Registros
de auditoria
interna.
4. Registro
de liberacin
del producto.
5.
Resultados de
la accin
preventiva.
6. Resultados
de la accin
correctiva.
1. Entrevistas.
de capacitaciones.
2.Registro de evaluacion
3. Soportes.
4. Firma de planillas y desprendibles.
5. Aprobacion de la contadora.
6. Paz y salvo.
ISO 14001
0HSAS
18001
REQUISITOS LEGALES.
OTROS DOCUMENTOS
1,POLITICA
2.OBJETIVOS
Camara de comercio
Programa de capacitaciones
y programa de bienestar
ROS DOCUMENTOS
1,POLITICA
2.OBJETIVOS
FORMULARIOS Y FORMATOS
rama de capacitaciones
rograma de bienestar