Asunto: Capacitacin Solicitud de Pedido

Edicin: v1.0
Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

CAPACITACIN SAP MM
SOLICITUD DE PEDIDO

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Contenido
SOLICITUD DE PEDIDO ___________________________________________________ 3
ME51N: CREAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES _____________________ 5
ME51N : CREAR SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIO ________________________ 8
ME52N : MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO ________________________________ 16
ME51N, ME52N: ANULAR O BORRAR POSICION _____________________________ 18
ME5A : LISTA DE SOLICITUDES DE PEDIDO ________________________________ 20
ME2L : LISTA DE PEDIDOS (ORDENES DE COMPRA). ________________________ 23

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SOLICITUD DE PEDIDO

Definicin
Una solicitud de pedido (solped) es una peticin u orden para Compras con el fin de obtener una
cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado.
Una posicin de una solicitud de pedido contiene la cantidad y la fecha de entrega del material a
suministrar o la cantidad de la prestacin de servicio.

Ventana de ingreso de Solicitud de Pedido

Secciones:

Cabecera: Se ingresa un comentario general de

la solicitud.

Resumen de Posicin: Aqu se ingresan el texto

breve que describe el servicio

Detalle de Posicin: Muestra los datos de una

posicin (fila) del resumen de posiciones. Aqu se
coloca el nmero de servicio, imputacin y
observaciones del servicio.

Cada seccin puede se despliega haciendo clic en el botn

Tipo de Solped
Cabecera

Resumen de
Posicin

Detalle de
Posicin

Selectores
Existen campos que cuentan con una lista proveniente de datos maestros para activar la lista pulse
F4 o haga clic en el botn de la lista desplegable
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Valores de Propuesta
Se utiliza para configurar valores por defecto en la solped.

Lista personalizada en Selectores:

Se utiliza para disminuir una lista de valores en los selectores.

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ME51N: CREAR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

(Crear Solicitud de Pedido) escribiendo en el campo
1. Ingrese a la transaccin
de comandos ME51N o seleccionando la opcin en el rbol del men con doble clic.
Opcin 1:
Escriba ME51N en el
campo de comandos y
presione ENTER

Opcin 2:
Seleccione ME51N en
el men

2. En el resumen de posiciones, ingrese los valores de cada posicin de la solicitud de pedido.

Puede desplegar los selectores disponibles por cada columna posicionndose dentro del campo
y presionando F4 o haciendo clic en el botn de la lista desplegable
Complete primero los valores que van en las columnas I (tipo de imputacin) y P (tipo de
posicin) para evitar que se bloquee la posicin.

10

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Columna

R/O/C

Descripcin

Pos

Blanco

Posicin
Contador de fila que se incrementa de 10 en 10.
Dejar en blanco, se numera automticamente

Requerido

Tipo de Imputacin.
Indicador del objeto en el cual se liquidar el costo de la compra.

Descripcin

Activo Fijo

Se imputa a un activo fijo

Orden

Se imputa a una orden de CO

Grafo

Se imputa a un grafo

Proyecto

Se imputa a un elemento PEP

Fabricacin
individual

Utilizar para compras con entrega en

el almacn Central Centria.
El nmero de PEP es igual al centro
que hace la separacin del material.

Centro de Costo

Se imputa a un centro de costo

Sin imputacin

Materiales que sern almacenados y

luego tendrn salida por consumo
imputadas.

En blanco: En el caso de materiales que ser almacenados y luego consumidos.

2

Requerido

Tipo de Posicin
Blanco: Para compra de materiales

Material

Requerido

Cdigo de material de almacn.

Seleccione o escriba el cdigo de material.
Busqueda en selector por centro denominacin

Cantidad

Requerido

Cantidad del material en la unidad de medida.

Txt Breve

Requerido

Texto breve del material.

Automtico

Fecha de Entrega

Requerido

Fecha de Entrega
Ingrese la fecha en que debe entregarse el material

Gpo Articulo

Requerido

Grupo de Artculo
Automtico

Centro

Requerido

Centro Logstico
Seleccione el centro logstico en donde el proveedor debe entregar el material.

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Almacn

Requerido

Almacn
Colocar el almacn principal de la obra, edificio o de la unidad minera

GCp

Requerido

Grupo de Compras
Cada comprador est asignado a un grupo de compras.
001 Minera (Comprador de materiales Mineros)
002 Inmobiliaria (Comprador de material de inmobiliaria)
003 Constructora (Comprador de material de construcciones)
004 Genricos (Comprador de material genrico: ferretera, economatos, etc)

Solicitante

Requerido

Solicitante
Es el cdigo del rea que aprobar la solicitud de pedido.

10

Prov Deseado

Opcional

Proveedor Deseado
Puede sugerir el proveedor colocando su cdigo (10 primeros dgitos del RUC) o
seleccionndolo.

Si requiere colocar algn comentario ingrselo en el tab de Texto.

3. Dar clic el icono

para verificar los datos colocados en la solicitud y luego darle clic
grabar la solicitud de pedido.

para

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ME51N : CREAR SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIO

1.

Ingrese a la transaccin
(Crear Solicitud de Pedido) escribiendo en el campo
de comandos ME51N o seleccionando la opcin en el rbol del men con doble clic.

Opcin 1:
Escriba ME51N en el
campo de comandos y
presione ENTER

Opcin 2:
Seleccione ME51N en
el men

La solicitud de pedido posee las siguientes secciones de datos:

Cabecera: Se ingresa un comentario general de la

solicitud.

Resumen de Posicin: Aqu se ingresan el texto

breve que describe el servicio

Detalle de Posicin: Muestra los datos de una

posicin (fila) del resumen de posiciones. Aqu se
coloca el nmero de servicio, imputacin y
observaciones del servicio.

Cada seccin puede se despliega haciendo clic en el botn

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Tipo de Solped
Cabecera

Resumen de
Posicin

Detalle de
Posicin

2.

En el resumen de posiciones:
Ingrese los valores de cada posicin de la solicitud de pedido
Puede desplegar los selectores disponibles por cada columna posicionndose dentro del campo y
presionando F4 o haciendo clic en el botn de la lista desplegable
Complete primero los valores que van en las columnas I (tipo de imputacin) y P (tipo de posicin) para
evitar que se bloquee la posicin.

10

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Columna

R/O/C

Descripcin

Pos

Blanco

Posicin
Contador de fila que se incrementa de 10 en 10.
Dejar en blanco, se numera automticamente

Requerido

Tipo de Imputacin.
Indicador del objeto en el cual se liquidar el costo de la compra.
I

Descripcin

Activo Fijo

Se imputa a un activo fijo

Orden

Se imputa a una orden de CO

Grafo

Se imputa a un grafo

Proyecto

Se imputa a un elemento PEP

Centro de Costo

Se imputa a un centro de costo

Consultar con el encargado de costos de su centro el tipo de imputacin y cdigo del

elemento de imputacin (cdigo de Centro de costo, PEP, etc)
2

10

Requerido

Tipo de Posicin
F : Colocar el valor F para servicio

Material

Requerido

Cdigo de material de almacn.

Para solped de servicios se deja en blanco

Txt Breve

Requerido

Texto breve del material.

Colocar el texto que describe el servicio en un mximo de 40 caracteres.

Fecha de Entrega

Requerido

Fecha de Entrega
Ingrese la fecha en que debe realizarse el servicio

Gpo Articulo

Requerido

Grupo de Artculo
013: Coloque el valor 013 (Servicio)

Centro

Requerido

Centro Logstico
Seleccione el centro logstico en donde se realiza el servicio

Almacn

Requerido

Almacn
Colocar el almacn principal de la obra, edificio o de la unidad minera

GCp

Requerido

Grupo de Compras
Cada comprador est asignado a un grupo de compras.
001 Minera (Comprador de materiales Mineros)
002 Inmobiliaria (Comprador de material de inmobiliaria)
003 Constructora (Comprador de material de construcciones)
004 Genricos (Comprador de material genrico: ferretera, economatos, etc)

Solicitante

Requerido

Solicitante
Es el cdigo del rea que aprobar la solicitud de servicio

Prov Deseado

Opcional

Proveedor Deseado
Puede sugerir el proveedor colocando su cdigo (10 primeros dgitos del RUC) o
seleccionndolo.

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3. Luego de completar los datos en el resumen de posiciones presione la tecla enter.

El mensaje que aparece en la parte inferior: Actualice servicios o limite nos pide que ingresemos el
detalle del servicio en la ficha

de la seccin Detalle de Posicin.

Posicin 20

(*) Posicin 20

Detalle de
Posicin 20
Lneas 10 y 20

4. En la seccin Detalle de Posicin seleccione la posicin con el selector o utilizando las flechas
de desplazamiento junto al selector
En esta ficha de Servicios se tendr la distribucin contable del gasto. Para cada posicin
ingresar los campos:
Campo

(*)
1

R/O/C

(*) Posicin
N servicio

Descripcin
Visualizacin de la posicin.

Requerido

Escriba el nmero de servicio o seleccinelo (presione F4 para utilizar el match

code). Utilice el selector en el tab Servicio por texto breve, colocando el texto en
MAYUSCULAS entre asteriscos (*). Ejem: *CARPINTERIA*
Seleccione el cdigo de servicio que se ajuste a la descripcin de lo colocado en
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el resumen de posiciones.
De no existir el servicio comunicarse con activaciones para crearlo.
Este valor est relacionado a las cuentas contables.

3
4

Txt. Brv.

Blanco

Texto breve
Descripcin del servicio (segn el nmero seleccionado) el cual se muestra al
presionar enter despus de ingresar el nmero de servicio.

Cantidad

Requerido

Cantidad en unidades del servicio

Precio Bruto

Opcional

Precio unitario del servicio en moneda nacional. Si el precio es en moneda

extranjera utilizar el botn

para cambiar de moneda.

Puede dejarlo en blanco si el rea de compras se encargar de hacer las

cotizaciones.
5

Imputacin

Requerido

Segn el tipo de imputacin seleccionada en la posicin se llenarn las

columnas: centro de costo, grafo, elemento PEP, activo, etc.
En estas columnas puede cambiar el valor de la imputacin escribiendo
directamente o seleccionndola del match code (presione F4 para abrir el match
code).Este valor se llena la primera vez o al presionar el botn
cuadro presentado en el siguiente punto (5)

con el

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Cambio de moneda a dlares en las lneas de servicio:
Marque la lnea

1 Verifique la
posicin del detalle a
modificar.
2 Luego de haber
colocado la cantidad
y el precio marque
cada lnea de la
posicin.

1
2

3 Presione el botn

1 En la siguiente
ventana cambien la
moneda a USD
(dlares americanos)

2 Presione la tecla
1

3 Repita los pasos

anteriores para las
dems lneas del
servicio.
Los montos en la
solped se ven en
soles PEN.

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Fecha de Edicin: 13/06/2011

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5. Completar los datos arriba mencionados y presionar enter. Seguidamente se abrir una ventana
de selector de los datos de imputacin solicitando el cdigo del elemento de imputacin (centro
de costo, pep, orden, etc)
Si la Imputacin es a Centro de Costo (columna I = K) se abrir el selector:
Seleccionar el centro de costo

Si la Imputacin es a Proyecto (columna I = P) se abrir el selector:

Seleccionar el elemento PEP

Repite la imputacin
solicitando confirmacin en
cada lnea

Repite la imputacin sin

solicitar confirmacin

Para los dems tipos de imputacin el cuadro que aparece es similar.

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6.

Para utilizar el mismo valor de Centro de Costos en los servicios (o el objeto de imputacin
requerido) en las siguientes lneas de detalle de la misma posicin de resumen, haga clic en
Repeticin automtica imputacin botn

Presione el botn
7.
Coloque un texto de comentarios por cada posicin seleccionando el tab

Verifique la
posicin a la cual
colocar el texto

8.

Al terminar de ingresar los servicios haga clic en botn

Solicitud de Pedido.

Seleccione
el tab de
Textos

para verificar los errores de la

Los errores se presentarn con mensajes en la barra con iconos de colores. Si aparecen en :
- Rojo: requieren correccin (campo faltante o mal seleccionado)
- Amarillo: advertencia (por ejemplo fecha de entrega muy cercana)
- Verde: no hay errores.
9.
Si no hay errores proceda a grabar el documento con el botn
En la barra de mensajes aparecer el nmero de la solped.

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ME52N : MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO

1.

Ingrese a la transaccin ME52N (Modificar Solicitud de Pedido) escribiendo en el campo de

comandos ME52N o seleccionando la opcin en el rbol del men con doble clic.
Opcin 1:
Escriba ME52N en el
campo de comandos y
presione ENTER

Opcin 2:
Seleccione ME52N en
el men

2.

Por defecto se abrir la ltima solped generada por el usuario, si requiere cambiar de solped
presione el botn

, escriba el nmero de la solped y presione el botn

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3.

Se abrir la solped en modo modificar con los campos modificables desbloqueados. Haga las
modificaciones necesarias, verifique con el botn

y guarde el documento presionando el botn

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ME51N, ME52N: ANULAR O BORRAR POSICION

1. Puede anular o borrar una POSICION al crear (ME51N) o modificar (ME52N) la solped. Para
esto seleccione la posicin de manera de que toda la lnea se marque en color naranja y
presione el botn

. Confirme el mensaje de borrado y grabe.

(3) Grabe
(1) Marque la posicin a
borrar y presione el botn

(2) Confirme el mensaje

de borrado

Si es una modificacin entonces la posicin quedar marcada con el cono

2. Puede borrar una lnea de una posicin marcando la lnea y presionando el botn

y grabe.

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Edicin: v1.0
Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

(1) Verifique
la posicin
(2) Marque la lnea de la
posicin a borrar

(3) Confirme el mensaje

de borrado de la lnea.

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Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

ME5A : LISTA DE SOLICITUDES DE PEDIDO

1. Ingrese a la transaccin ME5A.

2. Seleccione los filtros necesarios
Algunos filtros que se pueden usar son
-

Centro: Ingrese su centro logstico

Alcance de vista: ALV para listar en una grilla (1 fila por posicin)
Tipo de posicin: Si desea filtrar solo servicios coloque el valor F, sino dejar en blanco
Marcar:
Solicitudes pedido asignada
Solicitudes pedido concluidas (marcado = con o sin pedido, sin marcar = sin
pedido)
Sol. Pedido p. liberacin gral.
Sol. Pedido p. liber. Posicin

Puede seleccionar otros campos

adicionales, Presione el botn
Seleccione el campo haga doble
click sobre l

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Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

Llene los valores de los filtros agregados.

Algunos de esos campos son:

Creado por:

Fecha de solicitud.

Utilice los conos

para seleccin
mltiple, exclusin mltiple:

3. Seguidamente presionar F8 para listar.

En la columna pedido puede verificar si la solped tiene orden de compra colocada.
La columna Lib indica si la solped fue liberada. El valor de liberacin total de la posicin es 3.

Puede aplicar estas funciones sobre el reporte marcando la columna y haciendo click sobre el
cono correspondiente:

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Edicin: v1.0
Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

Icono

Descripcin
Ordenar ascendente y descendentemente.
Totalizar columna.
Subtotalizar, agrupar.
Aparece si alguna columna est totalizada.
Exportar a fichero local > Hoja de clculo.
Exporta a Excel. Esta opcin puede estar en el men Lista.
Modificar disposicin (layout)
Agrega o quita columnas
Selecciona disposicin (layout)
Graba disposicin (layout)
Forma de grabar: ESPECIFICO PARA USUARIO

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Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

ME2L : LISTA DE PEDIDOS (ORDENES DE COMPRA).

1. Ingrese a la transaccin ME2L.

2. Seleccione los filtros necesarios

Alcance de lista: utilice ALV

Centro: coloque el centro
correspondiente a la obra o al
almacn central.
N documento: nmero del pedido
(orden de compra)

3. Dentro del resultado del reporte puede utilizar las funciones de filtro, agrupacin, etc.
Presione F1 sobre la columna
para acceder a la definicin
de la columna.
Columna:
Lib: el valor 3 indica liberacin
completa.
B: indicador de borrado. se
marca al tener la posicin
borrada o bloqueada.
Puede acceder al documento

Haga click sobre el historial para ver los

documentos siguientes:

Notas de ingreso

Facturas

Etc.

dando dob le click sobre el

nmero de pedido.

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Fecha de Edicin: 13/06/2011

MANUAL DE USUARIO

Icono

Descripcin
Ordenar ascendente y descendentemente.
Totalizar columna.
Subtotalizar, agrupar.
Aparece si alguna columna est totalizada.
Exportar a fichero local > Hoja de clculo.
Exporta a Excel. Esta opcin puede estar en el men Lista.
Modificar disposicin (layout)
Agrega o quita columnas
Selecciona disposicin (layout)
Graba disposicin (layout)
Forma de grabar: ESPECIFICO PARA USUARIO

Otros reportes similares son:

ME2K: Pedidos por imputacin (aqu puede ver los elementos PEP, CECOS, etc)
ME2S: Pedidos de servicios (con semforos que indican si se realiz el servicio o si tiene factura).

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