Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica :

12 /10 /
2006 03 :35 Hrs.

Fecha de registro en el BP:

41021

Nivel Min. Recom.

OPI: PERFIL

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO

Estado de Viabilidad: VIABLE - VERIFICADO REGISTROS EN
LA FASE DE INVERSION
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION AYACUCHO

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 28/03/2007

1.
IDENTIFICACIN
1.1
Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 41021
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

04 AGRARIA

Programa

010 PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA

Subprograma

0038 DESARROLLO ANIMAL

Responsable Funcional
AGRICULTURA
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

AYACUCHO

HUAMANGA

SOCOS

Manzanayocc

AYACUCHO

HUAMANGA

CHIARA

Allpachaca

AYACUCHO

HUAMANGA

VINCHOS

Union
paqchaq

AYACUCHO

1.7

1.8

2
2.1

CANGALLO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre:
DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
Persona Responsable de
Ings. Vctor Curi L, Mariano Jeri P, Pompeo Mallma M.
Formular:
Persona Responsable de
Ing. Vctor Curi Leon
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre:
REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
Persona Responsable de
Ing. Felix Meneces Rojas
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

Costo
(Nuevos
Soles)

PERFIL 06/10/2006 Ings. Victor Curi L. Mariano Jeri P, Pompeo Mallma

2.2
3
3.1

Cusibamba,
Satica y
Munaypata

LOS MOROCHUCOS

15,000

Nivel de
Calificacin

APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Baja Capacidad Competitiva de los Productores de Lcteos en la Microcuenca de
Allpapchaka.

3.2
3.2.1
3.2.2

Beneficiarios Directos
Nmero de los Beneficiarios Directos 1,500 (N de personas)
Caracteristica de los Beneficiarios
En la dcada de los 80, las acciones subversivas de Sendero Luminoso ocasion la
destruccin de la explotacin ganadera, provocando la migracin masiva de los
pobladores, abandono de tierras, fragmentacin del tejido social y disminucin del capital
pecuario. Como muestra de esta accin es la destruccin del Fundo Allpachaca
propiedad de la UNSCH que a la fecha no puede recuperarse los trabajos de
investigacin especialmente de pastos.
En la transformacin y comercializacin de queso, el principal riesgo es la deficiente
calidad del producto, relacionado a las limitaciones existentes en el manejo sanitario del
ganado y prcticas deficientes de ordeo, acopio, transporte y transformacin y
problemas de manejo en la produccin (enfermedades como la mastitis o uso
inadecuado de medicamentos veterinarios para el tratamiento de las enfermedades).
Esto genera prdidas por deterioro del producto e incremento de la desconfianza en los
consumidores. Los actores en general carecen de equipos y materiales necesarios para
la transformacin de lcteos y es muy bajo el conocimiento tecnolgico sobre mtodos y
tcnicas aspticas de transformacin. Pese a que la mujer es quien realiza las

actividades de transformacin, casi no accede a capacitaciones.

Se ha ampliado y mejorado la cobertura de los Servicios Sociales en salud, saneamiento
ambiental y educacin; sin embargo la calidad de estos servicios an deja mucho que
desear, pues las postas de salud carecen de medicamentos esenciales y atencin
sostenible de parte de profesionales de la salud; sucede igual en la educacin, con
escuelas en deficiente estado de implementacin de mobiliario y material educativo y
alrededor de un 60% de maestros sin ttulo y/o con insuficiente capacidad docente.
Solamente las capitales de distrito muestran clara mejora en los servicios sociales. Es
cierto que hubo un incremento de construccin de viviendas e intenciones de ofrecer
mejores condiciones de vivienda a los pobladores con programas de apoyo al
repoblamiento (PAR) promovidas por el Estado, pero no cuentan con servicios de
electricidad eficientes, tampoco de agua potable y desage.

3.3
3.4

El acceso a una vivienda con servicios bsicos adecuados y el acceso a la educacin y

salud de calidad hacen digna la vida del poblador tanto urbano como rural. El esfuerzo
que los pobladores depliegan para superar estas deficiencias en atencin alimentaria,
salud y educacin de la familia arrojan un balance inadecuado en el manejo de sus
escasos recursos econmicos. Ms del 70 % de las familias no cubren sus necesidades
con los ingresos que obtienen y los gastos con mayor dificultad de ser cubiertos
corresponden a la educacin y la salud para el 89 % de las familias (informacin de la
lnea de base piloto del proyecto en una comunidad del mbito de intervencin)
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Mejorar la capacidad competitiva de los productores de Lcteos en la Microcuenca de
Allpachaka.
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

4
4.1

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Los componentes o actividades que va desarrollar con esta alternativa
son los siguientes:
a.Instalacin de plantas queseras.- que tiene las siguientes actividades:
-Construccin de tres plantas queseras en las comunidades Allpachaca,
Munaypata y Unin Paqchaq.
-Equipamiento de las tres plantas queseras y su respectiva instalacin
para el procesamiento de 3,000 litros de leche por da
Alternativa 1
b. Transferencia de Tecnologa.(Recomendada) -Asistencia tcnica y capacitacin en manejo zootcnico, nutricin y
sanidad animal, en base al calendario ganadero.
-Mejoramiento gentico, mediante la Inseminacin Artificial (I.A.) y el
cruzamiento de vacas con toros de raza Brown Swiss.
-Asistencia tcnica y capacitacin en el manejo de la leche, elaboracin
de queso y su almacenamiento
c.Organizacin de productores en cadenas productivas.-

Alternativa 2

-Capacitacin en gestin empresarial y agrocomercial

-Constitucin de Organizacin de productores de lcteos
Los componentes o actividades que va desarrollar con esta alternativa
son los siguientes:

a)Instalacin de plantas embolsadotas de leche pasteurizada .- que

tiene las siguientes actividades:
-Habilitacin de dos plantas embolsadoras de la leche pasteurizada,
ubicadas en la ciudad de Ayacucho.
-Equipamiento de las dos plantas y su respectiva instalacin para el
procesamiento de 3,000 litros de leche por da.
b)Transferencia de Tecnologa.i.Asistencia tcnica y capacitacin en manejo zootcnico, nutricin y
sanidad animal, en base al calendario ganadero.
ii.Mejoramiento gentico, mediante la Inseminacin Artificial (I.A.) y el
cruzamiento de vacas con toros de raza Brown Swiss .
iii.Asistencia tcnica y capacitacin en el manejo de la leche,
elaboracin de leche pasteurizada y su almacenamiento,
c)Organizacin de productores en cadenas productivas.-

4.2

Alternativa 3
Indicadores

i.Capacitacin en gestin empresarial y agrocomercial

ii.Constitucin de Organizacin de productores de lcteos
Ninguna
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado

Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)

Alternativa 2

Alternativa 3

1,375,581

1,583,354

1,140,758

1,343,823

1,725,456

1,091,342

29.24

22.00

0.00

Ratio C/E
Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Arreglos Institucionales.Para la cristalizacin del presente proyecto participan de manera directa los cuatro
agentes de desarrollo: Gobierno Regional de Ayacucho, municipalidades distritales, Asoc.
Cooperantes de Suiza y las 6 comunidades beneficiarias, con el compromiso de aporte
financiera segn corresponda.
El Gobierno Regional Ayacucho GRA, aporte el 41.53 % de la inversin, que consiste
en las actividades de prestacin de asistencia tcnica y capacitacin en el proceso
productivo y transformacin de la leche, asimismo capacitacin y organizacin de
productores de lcteos para articular a la cadena productiva cuyo importe es de
S/.571,263.00
Las Municipalidades Distritales de Los Morochucos de la provincia de Cangallo y Chiara
de la provincia de Huamanga, aportan el 3.60 % de la inversin, consistente en la
elaboracin del Expediente Tcnico y la Inseminacin Artificial, equivalente a S/.
49588.00 Nuevos Soles
La Asociacin de Cooperantes de Suiza (CTZ), aporta el 52.31 % de la inversin,
equivalente a S/.719530.04 Nuevos Soles. Con este aporte se ejecutar en la
construccin y equipamiento de las tres plantas QUESERAS.
Las 06 Comunidades beneficiarias tales como: Cusibamba, Munaypata, Satica,

Allpachaka, Manzanayoq y Unin Paqchaq, aportarn el 2.56 % de la inversin total,

consiste en la provisin de 08 reproductores de raza Brown Swis, valorizado en S/.
35,200.00 Nuevos Soles.
Disponibilidad de Recursos y su Potencialidad.La cuenca alta de Irrigacin Cachi, especialmente la zona de 06 comunidades materia
del presente estudio, disponen de recurso hdrico suficiente para el riego de pastos e
inmensa superficie agrcola para la produccin de pastos, gracias a la intervencin del
Proyecto Cachi.
Esta zona es potencial en cuanto a la produccin de leche, porque existe infraestructura
de riego del proyecto Cachi, reas con pastos perennes y poblacin vacuno mejorada.
Los indicadores de rendimientos son mayores a nivel de la regin de Ayacucho, siendo
en promedio de 6.0 litros / vaca / da, en consecuencia se requiere la implementacin de
proyectos orientados a mejorar la produccin y transformacin de leche.
Participacin de los Beneficiarios
La etapa de post inversin ser cubierta con el aporte de los beneficiarios. La asistencia
tcnica y capacitaciones realizadas en manejo productivo permitirn a los campesinos a
mejorar sus conocimientos lo que se traducir finalmente en una mayor produccin del
cultivo.

4.4
4.4.1

Mediante actas de compromiso los beneficiaros se comprometen a asumir la dotacin de

mano de obra no calificada durante la ejecucin en la etapa de inversin del proyecto.
Asimismo se comprometen asumir la operacin y mantenimiento de las 03 instalaciones
de la planta procesadora de queso durante el horizonte del proyecto. Por las
consideraciones expuestas, el presente proyecto, tiene una sostenibilidad garantizada.
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

4.4.2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
Cronograma de Inversin segn Componentes:

5.1

COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2007
Expediente

2do
Semestre
2007

1er
Semestre
2008

2do
Semestre
2008

1er
Semestre
2009

2do
Total por
Semestre componente
2009

15,000

15,000

Construccin de
Plantas

87,808

87,808

87,809

263,425

Adquisicin de
Equipos para
Queseria

80,171

80,171

80,171

240,513

Adquisicion de
Equipos para
Laboratorio

1,060

1,060

1,060

3,180

Adquisicin de
Camionetas

132,000

132,000

Adquisicin de

15,000

15,000

Equipo
Multimedio
Asitencia Tcnica

66,060

66,060

66,060

66,060

66,060

66,060

396,360

Capacitaciones

11,250

11,250

9,900

32,400

Adquisicin de
Reproductores

32,000

32,000

Adquisicin de
Vientres

Articulacin al
Mercado

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

54,000

Constitucin de
Empresas

335

335

670

Publicidad
Comercial

11,966

11,967

11,967

35,900

Gastos
Generales

27,759

17,700

17,068

62,527

Gastos
Imprevistos

16,655

10,620

10,241

37,516

Gastos de
supervisin

11,104

7,080

6,826

25,010

18,800

11,280

30,080

326,869

283,824

284,664

104,727

271,403

104,094

1,375,581

Inseminacin
Artificial
Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Semestres
Unidad
de
Medida
Expediente

Exped

1er
2do
1er
2do
1er
2do
Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2007
2007
2008
2008
2009
2009
1

Construccin de Mdulo
Plantas

Adquisicin de
Equipos para
Queseria

Mdulos

Adquisicion de
Equipos para
Laboratorio

Mdulos

Adquisicin de
Camionetas

Vehiculo

Adquisicin de
Equipo
Multimedio

Equipo

Asitencia Tcnica Mes

36

Capacitaciones

Charlas

13

12

13

12

11

11

72

Adquisicin de
Reproductores

Cabezas

Adquisicin de
Vientres

Cabezas

Articulacin al
Mercado

Evento

15

15

15

15

15

15

90

Constitucin de
Empresas

Unidad

Publicidad
Comercial

Global

Gastos

Global

Generales

5.3

Gastos
Imprevistos

Global

Gastos de
supervisin

Global

Inseminacin
Artificial

Cabezas

100

60

160

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS

Aos (Nuevos Soles)

2007

Operacin
Sin
PIP Mantenimiento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

100,850 184,421 267,991 267,991 267,991 267,991 267,991 267,991 1,410 1,410
Con Operacin
PIP Mantenimiento
770
770
2,310
2,310
2,310
2,310 10,601
2,310 900 900

5.4
5.5
6

Inversiones por reposicin:

No se han registrado inversiones por reposicin
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica:
La micro cuenca de allpachaka posee condiciones agroclimaticas para la produccion de
Leche

Viabilidad Ambiental:
El proyecto elimina los factores de contaminacion del medio ambiente, recupera y
protege la diversificacion del ecosistema, trabaja con el desarrollo de herramientas y
tecnologia blandas, que no generan contaminacion , los agricultores y sus familias no
estan expuestas a enfermedades cronicas como el cancer, mal formacion y mutilaciones
por contaminacion

Viabilidad Sociocultural:
El presente proyecto va permitir el asesoramiento, capacitacion tecnica, organizacion de
los productores permitiendo su desarrollo economico, cultural y social.

Viabilidad Institucional:
El ministerio de agricultura es el ente que promueve el desarrollo de la agrilcultura donde
cuenta con profesionales y tecnicos necesarios capacitados en esta actividad
7
8

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

Envio del Perfil Corregido de acuerdo a las recomendaciones .
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas

9
9.1

06/12/2006 8:29 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI DE LA REGION
AYACUCHO

No se han registrado Notas

28/03/2007 7:45 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION AYACUCHO

No se han registrado Notas

28/03/2007 20:02 Hrs. PERFIL

APROBADO

No se han registrado Notas

OPI DE LA REGION
AYACUCHO

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento

Fecha

16/11/2006 ENTRADA

11.1
12
12.1

SALIDA

OPI DE LA REGION AYACUCHO

OPI DE LA REGION AYACUCHO

OFICIO N 687-2006-GRA/GRPPAT-SGPI 06/12/2006 ENTRADA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

OFICIO Nr. 345-2007-GRA-DRAOPP-DR

27/03/2007

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

OFICIO Nr. 345-2007-GRA-DRAOPP-DR

27/03/2007 ENTRADA

OPI DE LA REGION AYACUCHO

OFICIO N 161-2007-GRA/GG-GRPPATSGPI

28/03/2007

SALIDA

OPI DE LA REGION AYACUCHO

INFORME TECNICO N 012-2007GRA/GRPPAT-SGPI

28/03/2007

SALIDA

OPI DE LA REGION AYACUCHO

SALIDA

Documentos Complementarios
Documento

11

SALIDA

Oficio N 940-940-2006-GRA-OPP-INVDRA

Observacin

Oficio N 162-2007-GRA/GGGRPPAT-SGPI

10

Unidad
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

11/10/2006

OFICIO N 687-2006-GRA/GRPPAT-SGPI 06/12/2006

9.2

Tipo

Oficio N 940-940-2006-GRA-OPP-INVDRA

Comunica declaracin de viabilidad

Fecha

Tipo

Origen

02/04/2007 ENTRADA DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 012-2007-GRA/GRPPAT-SGPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING ABRAHAN JAULIS ZEVALLOS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING CARLOS MARTIN
GUANILO RAMIREZ
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 28/03/2007
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION AYACUCHO
DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD
Verificacin de Viabilidad
Informe Tcnico: INFORME N 046-2009-GRA/GRPPAT-SGPI-HPV
Con Documento: OFICIO N 301-2009-GRA/GRPPAT-SGPI
De Fecha: 15/04/2009
Resumen: El gobierno regional de Ayacucho con ofico N 301-2009-GRA/GRPPATSGPI, remite informe de varificacin de viabilidad del PIP.
Monto de Verificacin: S/. 1,146,104.30
Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total reformulada
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Costos / Efectividad

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Precio social
(Nuevos Soles)

1,146,104
950,464
1,437,559
30.17

Indicador(Nuevos
soles por...)

12.2

Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Unidad Ejecutora:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre:
REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
Persona Responsable de
ING. PEDRO RIVERA CEA
la Unidad Ejecutora:
Con Documento: OFICIO N 239-2009-MPH/12
De Fecha: 01/07/2009
Resumen: DE ACUARDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GRA Y LA MPH, LA
ESTRUCTURA DE FINACIAMIENTO DEL PROYECTO QUEDA ESTABLECIDA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO S/. 1096,104.00
2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA S/. 50,000.00
TOTAL INVERSION S/. 1146,104.00

12.3

Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Fuente de financiamiento:
RECURSOS ORDINARIOS
Resumen: La Municipalidad Provincial de Huamanga es COEJECUTOR del Proyecto
:^Fortalecimiento de la Produccin de Lacteos en la Microcuenca de Allpachaca, en el
Componente de Transferencia de Tecnologa que asciende la monto de S/. 50,000.00
Nuevos Soles.