Lista de Chequeo Oshas 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001
NUM
LIT
4.4.4.
4.4.4.
4.4.4.
4.4.4.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.5.
a.
4.4.5.
b.
4.4.5.
c.
4.4.5.
d.
4.4.5.
e.
4.4.5.
f.
4.4.5.
g.
4.4.1.
4.4.1.
a.
4.4.1.
b.
4.4.1.
b.
4.4.1.
b.
4.4.1.
4.4.1.

NUM
LIT
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.2.
4.4.2.
4.4.2.
4.4.2.
a.
4.4.2.
b.
4.4.2.
c.
4.4.2.
a.
4.1.
4.1.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
a.
a.
b.
b.
b.
4.2.
c.
4.2.
d.
4.2.
e.

NUM
LIT
4.2.
f.
4.2.
4.2.
h.
4.3.1.
4.3.1.
4.3.1.
a.
4.3.1.
b.
4.3.1.
c.
4.3.1.
d.
4.3.1.
e.
4.3.1.
f.
4.3.1.
g.
4.3.1.
h.
4.3.1.
i.
4.3.1.
j.
4.3.1.
a.
4.3.1.
b.
4.3.1.
4.3.1.

NUM
LIT
4.3.1.
4.3.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.2.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.3.3.
4.4.3.1.
a.
4.4.3.1.
b.
4.4.3.1.
c.
4.4.3.2.
a.
4.4.3.2.
a.
4.4.3.2.
a.
4.4.3.2.
a.
4.4.3.2.
a.
4.4.3.2.
a.

NUM
LIT
4.4.3.2.
b.
4.4.3.2.
4.4.6.
4.4.6.
a.
4.4.6.
b.
4.4.6
c.
4.4.6.
d.
4.4.6.
e.
4.4.7.
a.
4.4.7.
b.
4.4.7.
4.4.7.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.

NUM
LIT
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.3.1.
a.
4.5.3.1.
b.
4.5.3.1.
c.
4.5.3.1.
d.
4.5.3.1.
e.
4.5.3.2.
4.5.4.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.5.
a.
4.5.5.
b.
4.5.5.
b.
4.5.5.
b.
4.5.5.

NUM
LIT
4.6.
4.6.
a.
4.6.
b.
4.6.
c.
4.6.
d.
4.6.
e.
4.6.
f.
4.6.
4.6.
h.
4.6.
i.
4.6.
4.6.

TEM
La documentacin del SGI incluye la poltica y objetivos de S y SO
La documentacin del SGI incluye la descripcin del alcance del sistema de gestin de S y SO
La documentacin del SGI incluye la descripcin de los principales elementos del sistema de
gestin de S y SO y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados
La documentacin del SGI incluye los documentos, incluyendo los registros exigidos en la norma
OHSAS
La documentacin del SGI incluye los documentos, incluyendo los registros, determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control
de procesos relacionados con la gestin de sus riesgos de S y SO
Los documentos del sistema son controlados incluyendo los registros
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para aprobar los
documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para revisar y actualizar
los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que se
identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que las
versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que los
documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que estn
identificados los documentos de origen externo determinados por la organizacin como
necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de S y SO, y que su
distribucin est controlada
La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn
La alta direccin asume la mxima responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional y el SGI
La alta direccin demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGI
La alta direccin demuestra su compromiso definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendicin de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestin de
S y SO eficaz
La empresa mantiene documentadas las funciones, las responsabilidades, la rendicin de

cuentas y autoridad en trminos de seguridad y salud ocupacional
La empresa comunica las funciones, las responsabilidades, la rendicin de cuentas y autoridad
en trminos de seguridad y salud ocupacional
La empresa desigana a un miembro de la alta direccin con responsabilidad especfica en S y SO
La empresa se asegura que el SGI se establece, implementa y mantiene de acuerdo con la
norma OHSAS

TEM
La empresa se asegura que se presentan informes sobre desempeo del sistema de gestin de
S y SO a la alta direccin, para su revisin, y que se usan como base para la mejora del sistema
de gestin
La identidad del delegado de la alta direccin ha sido informada a todas las personas que
trabajan bajo el control de la organizacin
Todas las personas que tienen responsabilidad gerencial demuestran su compromiso con la
mejora continua del SGI y el desempeo en seguridad y salud ocupacional
La empresa asegura que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los
aspectos de S y SO sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos
aplicables de S y SO
La empresa asegura que cualquier persona que est bajo su control ejecutando
tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su educacin,
formacin o experiencia
La empresa conserva los registros asociados a educacin, formacin y experiencia del personal
que impacta la S y SO
La empresa identifica las necesidades de formacin relacionada con sus riesgos de
S y SO y su sistema de gestin
La empresa suministra formacin o realiza otras acciones para satisfacer esas necesidades,
evaluar la eficacia de la formacin o de la accin tomada, y conservar los registros asociados
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para toma de conciencia de
las consecuencias de S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su
comportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeo personal
sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la poltica y
procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestin de S y SO, incluidos los
requisitos de preparacin y respuesta ante emergencias
las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
Los procedimientos de formacin tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad,
capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo, y riesgo
Est definido el alcance del SG
Est documentado el alcance del SG
La poltica del SG se encuentra definida y autorizada
La poltica del SG es apropiada para la naturaleza de la empresa
La poltica del SG es apropiada para la escala de los riesgos de la empresa
La poltica incluye compromiso con la prevencin de lesiones
La poltica incluye compromiso con la prevencin de enfermedades
La poltica incluye compromiso con la mejora contnua en la gestin y desempeo del SG
La poltica incluye compromiso de cumplir como mnimo los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscriba la organizacin, relacionados con sus peligros de S y SO
La poltica proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S y SO
La poltica se documenta, implementa y mantiene

TEM
La poltica se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, con
la intencin de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO
La poltica est disponible para las partes interesadas
La poltica se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para
la empresa
La empresa tiene establecido un procedimiento para la continua identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de los controles
La empresa tiene implementado y mantiene un procedimiento para la continua identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta las actividades rutinarias y no
rutinarias
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta actividades de todas las personas
que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes)
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta comportamiento, aptitudes y otros
factores humanos
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta los peligros identificados que se
originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la
seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta los peligros generados en la
vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la
organizacin
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta infraestructura, equipo y
materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta cambios realizados o propuestos
en la organizacin, sus actividades o los materiales
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta modificaciones al sistema de
gestin de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta cualquier obligacin legal aplicable
relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios
El procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta el diseo de reas de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del
trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas
La metodologa para la identificacin de peligros se encuentra definida con respecto a su
alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su carcter proactivo ms que reactivo
La metodologa para la identificacin de peligros prevee los medios para la identificacin,
priorizacin y documentacin de los riesgos y la aplicacin de los controles, segn sea
apropiado
En la gestin del cambio la empresa identifica los peligros y los riesgos asociados con cambios
en la organizacin , el SGI o sus actividades, antes de introducir estos cambios
Los resultados de la valoracin de riesgos se tiene en cuenta para determinar los controles

TEM
Al determinar los controles o considerar los cambios a los controles existentes se contempla la
reduccin del riesgo teniendo en cuenta la eliminacin, sustitucin, controles de ingeniera,
sealizacin, advertencias, controles administrativos y/o equipo de proteccin
Se encuentra documentado y actualizado los resultados de la identificacin de peligros,
valoracin del riesgo y de los controles determinados
La empresa asegura que los riesgos y los controles determinados se tienen en cuenta al
establecer, implementar y mantener el SGI
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para la identificacin y acceso
a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables
La empresa asegura que estos requisitos se tienen en cuenta al establecer, mantener e
implementar el SGI y la mantiene actualizada
La organizacin comunica la informacin pertinente sobre requisitos legales y otros aplicables a
las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y a otras partes interesadas
pertinentes
La empresa establece, implementa y mantiene documentados los objetivos del SGI en las
funciones y niveles pertinentes
Los objetivos del SGI son consistentes con la poltica establecida
Los objetivos son medibles, cuando sea factible, incluidos los compromisos con la prevencin de
lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organizacin suscriba, y con la mejora continua
La organizacin establece, implementa y mantiene un programa para lograr los objetivos
El programa incluye la asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en
las funciones y niveles pertinentes de la organizacin
El programa incluye los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos
El programa se revisa a intevalos regulares y planificados
El programa se ajusta de ser necesario despues de las revisiones
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicacin interna
entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicacin con
contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicacin con
recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participacin de los
trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participacin
trabajadores en la investigacin de incidentes
trabajadores en el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos de S y SO
trabajadores en la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO
trabajadores en la representacin en asuntos de S y SO
Los trabajadores estn informados acerca de sus acuerdos de participacin, que
incluyen saber quines son sus representantes en asuntos de S y SO
de los
de los
de los
de los

TEM
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participacin de la
consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO
La empresa asegura que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas
acerca de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado
La empresa ha determinado aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los)
peligro(s) identificado(s), ha implementado los controles necesarios para gestionar los riesgos
Los controles operacionales aplicables estn integrados al SGI
La empresa tiene implementado y mantiene los controles relacionados con mercancas, equipos
y servicios comprados
La empresa tiene implementado y mantiene los controles relacionados con contratistas y
visitantes en el lugar de trabajo
La empresa tiene implementado y mantiene los procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podra conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S
y SO
La empresa tiene implementado y mantiene los criterios de operacin estipulados, en donde su
ausencia podra conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S y SO
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para identificar el potencial de
situaciones de emergencia
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para responder a tales
situaciones de emergencia
La empresa planifica su respuesta ante emergencias, la organizacin debe tener en cuenta las
necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y
los vecinos
La empresa prueba perdicamente y modifica cuando es necesario su(s) procedimiento(s) de
preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de realizar pruebas peridicas
y despus que se han presentado situaciones de emergencia
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para hacer
seguimiento y medir regularmente el desempeo de S Y SO
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee medidas cuantitativas y cualitativas
apropiadas a las necesidades de la organizacin
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee seguimiento al grado de cumplimiento de
los objetivos de S y SO de la organizacin
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee seguimiento a la eficacia de los controles
(tanto para salud como para seguridad)
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee medidas proactivas de desempeo con las
que se haga seguimiento a la conformidad con el (los) programa(s), controles y criterios
operacionales de gestin de S y SO
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee medidas reactivas de desempeo para
seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras
evidencias histricas de desempeo deficiente en S y SO
El procedimiento de medicin y seguimiento prevee registro suficiente de los datos y los
resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis posterior de las acciones
correctivas y preventivas
Si se requiere equipos para la medicin o seguimiento del desempeo, la organizacin debe
establecer y mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales equipos,
segn sea apropiado. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y
calibracin, y de los resultados

TEM
En coherencia con el compromiso de cumplimiento lega, la empresa establece, implementa y
mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables
La empresa mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas de los
requisitos legales y otros aplicables
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y
analizar incidentes con el fin de determinar las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y
otros factores que podran causar o contribuir a que ocurran incidentes
analizar incidentes con el fin de identificar la necesidad de accin correctiva
analizar incidentes con el fin de identificar las oportunidades de accin preventiva
analizar incidentes con el fin de identificar las oportunidades de mejora continua
analizar incidentes con el fin de comunicar el resultado de estas investigaciones
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones correctivas y preventivas
La empresa establece y mantiene los registros necesarios para demostrar
conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de S y SO y de esta norma OHSAS, y los
resultados logrados.
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros
La organizacin asegura que las auditoras se realizan a intervalos planificados
Las auditoras determinan si el sistema cumple las disposiciones planificadas para la gestin de
S y SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS, ha sido implementado adecuadamente y
se mantiene y es eficaz para cumplir con la poltica y objetivos de la organizacin
Las auditoras suministran informacin a la direccin sobre los resultados de las mismas
El programa de auditoras est planificado, establecido, implementado y se mantiene, con base
en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades de la organizacin, y en los
resultados de las auditorias previas
En el procedimiento de las auditoras se establece, implementa y mantiene teniendo en cuenta
las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar
los resultados y conservar los registros asociados y la determinacin de los criterios de
auditora, su alcance, frecuencia y mtodos
la seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben aseguran la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoria

TEM
La alta direccin revisa el sistema de gestin a intervalos definidos para asegurar su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluacin de
oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestin de S y SO,
incluyendo la poltica y los objetivos de S y SO. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los resultados de las
auditoras internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
con los otros requisitos que la organizacin suscriba
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los resultados de la
participacin y consulta
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen la(s) comunicacin(es)
pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el desempeo de S y SO
de la organizacin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el grado de cumplimiento
de los objetivos
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el estado de las
investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen acciones de seguimiento
de revisiones anteriores de la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen circunstancias
cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen recomendaciones para la
mejora
Las salidas de las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de la
organizacin con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con
los posibles cambios en a) desempeo en S y SO; b) poltica y objetivos de S y SO; c) recursos,
y; d) otros elementos del sistema de gestin de S y SO.
Las salidas pertinentes de la revisin por la direccin estan disponibles para
comunicacin y consulta
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
X
X
X
NO
SI
NO
PTW
PFR
SI
NO
PTW
SI
NO
PTW
SI
NO
SI
NO

Lista de Chequeo Oshas 18001

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Lista de Chequeo Oshas 18001

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

La empresa mantiene documentadas las funciones, las responsabilidades, la rendicin de

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001

You might also like