Proyecto Aymaraes

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO
DE NEGOCIO RURAL
Mejoramiento de Crianza y
Comercializacin de Alpacas de la
Asociacin de productores alpaqueros del
Barrio Huinchulla Pampamarca Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin
Apurmac"
REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Mauro Willmer Moscoso Rantes
OCTUBRE 2011
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.
B. NUMERO DE SOCIOS:
17 productores
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejor capacidad de produccin y comercializacin de carne de alpaca de la Asociacin de
productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
AO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
CARNE ALPACA OFERTA
18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
BRECHA
8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52
PRODUCTO
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
adecuacin de 1 centro de beneficio

mejora de la seguridad de 1 potrero
implementacin de 1 modulo de riego por aspersin
instalacin de 2 hectreas de pastos cultivados
implementacin de1 centro de beneficio
adquisicin de 1 congeladora
adquisicin de 2 toldo desarmable
adquisicin de 1 vitrina de aluminio
adquisicin de 1 mesa de madera con tablero de melanina
adquisicin de 1 balanza electrnica
disponibilidad de gastos administrativos
disponibilidad de gastos de implementacin
2 meses de asistencia tcnica en manejo de potreros
2 meses de asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin
2 meses de asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados
2 meses de asistencia tcnica en beneficio de animales
2 meses de asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
1 mdulo de enseanza del beneficio de animales
4 meses de asistencia tcnica contable
12 meses de asistencia tcnica productiva permanente
3 meses de facilitacin de 1 articulador comercial
participacin en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la

Madre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurmac, aniversario de Aymaraes,
carnavales, navidad y ao nuevo
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
ITEM
Clasificador
de gasto
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO
UM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS

ADECUACION DE CENTRO DE
1.1 BENEFICIO
UNIDAD
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE
1,2 POTREROS
MODULO
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
1.3 ASPERSION
MODULO
INSTALACION DE PASTOS
1.4 CULTIVADOS
HECTAREA
IMPLEMENTACION DE CENTRO
1.5 DE BENEFICIO
UNIDAD
1.6 ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO
1.7 DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE
1.8 ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO
1.9 DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA
1.10 ELECTRONICA
1.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.12 GASTOS DE IMPLEMENTACION
27
2.0 ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICA EN
2.1 MANEJO DE POTREROS
INSTALACION Y MANEJO DE
2.2 RIEGO POR ASPERSION
2.3 CULTIVADOS
2.4 BENEFICIO DE ANIMALES
27
MODULO DE ENSEANZA DE
27
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE

2.6 Y PRESENTACION DE CARCASA
27
27
27
33
27
Cantidad Precio
/ Meta Unitario
2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE

ASISTENCIA TECNICA
2.8 PRODUCTIVA PERMANENTE
ARTICULACION DE MERCADO
Inversion
Total (en
nuevos
soles)
APORTES
Cofinanciado (En
Nuevos Soles)
ALIADOS GOP
24126
10101
14025
5883
5883
5883
4800
4800
4218
582
5502
5502
5502
624.5
1249
1249
490
490
490
UNIDAD
2552
2552
2552
UNIDAD
350
700
700
UNIDAD
500
500
500
UNIDAD
350
350
350
UNIDAD
300
300
300
MES
12
100
1200
1200
UNIDAD
600
600
600
20112
20112
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
MES
300
1200
1200
MES
12
700
8400
8400
2512
2512
33
3.1 ARTICULADOR COMERCIAL
29
3.2 PARTICIPACION EN FERIA
MES
600
1800
1800
EVENTO
89
712
712
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)
46750
32725
14025
En porcentaje (%)
100%
70%
30%
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

SIN PROYECTO.- Comercializacin de 250 kgr de carne de alpaca por mes y un ingreso de
S/. 21,600.00 anual
CON PROYECTO.- Comercializacin de 2,000 kgr de carne de alpaca por mes y un ingreso
de S/. 172,800.00 anual
H.
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

S/. 8,000.00 para la adquisicin de alpacas a ser beneficiadas
I. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los asociados al GOP
productores.
AO
0 SIN PROYECTO
1 CON PROYECTO
VNP
9600
24246
N SOCIOS
17
17
RENTABILIDAD
FAMILIAR
564.71
1426.26
J. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
Alternativa 1
A precio de
Monto de la
mercado
inversin total
(En Nuevos Soles) A precio social
Valor Actual Neto
(En nuevos soles)
Costo Beneficio
Tasa Interna
(A precio Social) Retorno (%)
Alternativa 2
46,750.00
41,382.86
61,316.00
54,020.32
112,097.75
43,686.71
29.24%
15.59%
K. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los
beneficiarios que integran el GOP.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto,
aportando con el 30 % del costo total del proyecto, adems de asumir los costos de
operacin y mantenimiento.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de

ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para
ejecutar estos proyectos de apoyo a micro, pequeos y medianos negocios rurales.
Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
L. IMPACTO AMBIENTAL
La poltica del Banco Mundial con respecto al Ambiente, es promover a travs de este
tipo de proyecto, la de generar impactos ambientales negativos en el mbito del
proyecto y contribuir al uso sostenible de los recursos naturales con el que pueda ser
posible la implementacin del proyecto, considera al ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La
estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento sostenible
La proteccin de la calidad del ambiente local, regional y mundial comn.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. Por ello se adjunta el dictamen del
evaluador.
CUADRO DCTAME DEL EVALUADOR
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE

LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
.
Postergar
Reformular
Abandonar
Aprobar
: Si
Firma del evaluador:
Fecha :
05/10/2011
Aprobacin Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO
M. ORGANIZACIN Y GESTIN
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION
El GOP tendr una administracin de forma horizontal pero con responsabilidades
jerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirn asistencia tcnica. La
Junta Directiva asume la funcin gerencial del proyecto, siendo sus integrantes de
acuerdo al cargo que ocupan dentro de la Junta Directiva de asumir las reas que se
generen para la ejecucin e implementacin del proyecto; de la misma forma la
administracin de los recursos y beneficios que genere este negocio se har de manera
equitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalizacin del GOP.
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
COMIT DIRECTIVO
RESPONSIBLE DE
PRODUCCION
RESPONSIBLE DE
CENTRO DE ACOPIO
RESPONSIBLE DE
COMERCIALIZACION
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL
PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL
DIFERENCIANDO
LOS
1. Gestin Tcnica: La gestin tcnica a nivel de implementacin del proyecto pasa por
el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el
apoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente en
el incremento de la produccin y calidad del producto, obedeciendo al cronograma de
desarrollo del proyecto.
2. Gestin Comercial: La gestin comercial est determinado por el soporte tcnico
planificado de un articulador comercial que ver directamente el tema de ventas y
colocacin del producto directamente al pblico consumidor, a travs del desayuno
escolar de la Municipalidad Distrital o mediante puntos de venta implementadas
adecuadamente en el distrito, adems de generar instrumentos de promocin y
marketing para comercializar la leche y sus derivados
SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION
La situacin laboral de los integrantes del GOP est definido bsicamente a este
negocio, pues constituye una de sus principales actividades econmicas.
N. PLAN DE IMPLEMENTACION
INVERSIO
N TOTAL
UM
CANTIDA
D /META
CLASIFICADOR
DE GASTO
IMPLEMENTACION ACTIVOS
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
51
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
51
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
PRECIO
UNITARIO
Cronograma Financiero de Inversiones segn Metas
UNIDAD 1
MODULO 1
5883
4800
APORTE
COFINANCIAMIEN
TO
ALIADO
MES
S
GOP
1
24126 10101 14025
2061
17434 10101 7333
1961
5883 5883
0
1961
4800 4218
582
MODULO 1
5502
5502
5502
HECT
624.5 1249
1249
6692
6692
100
MES
2
2061
1961
1961
100
MES
3
2061
1961
1961
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIAD
OS
GOP
5883
300
5883
0
5883
0
0
0
0
300
MES MES
4
5
1700 3534
1600 3434
1600 1600
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

% AVANCE
% AVANCE
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
MES ALIADO
MES MES MES ALIAD
MES MES MES
6 S
GOP
7
8
9 OS
GOP
10
11
12
3534 10101 4850 1934 1839 3252 10701 11875 800 900 450
3434 10101 4250 1834 1249 0
10101 7333 0
0
0
5883
5883
1600 4218
582
4218
582
1834 1834
3668 1834
0
100
100
100
600
5502
1249
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIADO
S
GOP
10101 14025
10101 7333
5883
4218
582
590
5502
5502
1249
1249
6692
6692
490
490
490
2552
2552
2552
700
700
500
500
350
350
1249
3252 600
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
10101
14025
10101
7333
5883
0
4218
582
4542
800
900
450
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO

51
UNIDAD 1
490
490
490
UNIDAD 1
2552
2552
2552
490
2552 0
UNIDAD 2
350
700
700
UNIDAD 1
500
500
500
UNIDAD 1
350
350
350
ADQUISICION DE CONGELADORA
51
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51
700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO

51
500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA

51
350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA

51
UNIDAD 1
300
300
0
300
0
0
0
0
300
300
0
300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
51
MES
12 100
1200 0
1200
100 100 100
300 100 100 100
600 100 100 100 0
900
100 100 100
1200 0
1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD 1
600
600
0
600
0
0
600 600
600
600
0
600
ASISTENCIA TECNICA
20112 20112 0
700 1500 1800 4000
0
1500 1500 1800 8800
0
1500 1500 4312 16112 0
1500 1500 1000 20112 0
20112
0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
10512 10512 0
0
800 800 1600
0
800 800 800 4000
0
800 800 3312 8912
0
800 800 0
10512 0
10512
0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
MES
2
800
1600 1600
0
800 800 1600
0
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION
MES
2
800 1600
1600
0
0
0 800 800
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
800
800
0 800
1600
0
1600
1600
0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
800 800
1600
0
1600
1600
0
51MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO
1 2512 2512
2512
0
0
0
0
0
2512
2512
0
2512
0
2512
0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
0
0 800 800
01600
0
1600
0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
9600
9600
2400
0 700 700 1000
4800
0 700 700 1000
7200
0 700 700 1000
9600
0
9600
0
0 700 700 1000
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
4
300 1200
1200
0
300
300
0
300
600
0
300
900
0
300
1200
0
1200
0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
12
700 8400
8400
0 700 700 700
2100
0 700 700 700
4200
0 700 700 700
6300
0 700 700 700
8400
0
8400
0
2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
0
0
0 2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
33ARTICULADOR COMERCIAL
MES
3
600 1800
1800
0
0
0
0
0
600 600
1200
0 600
1800
0
1800
0
29PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
8
89
712
712
0
89
89
0
89
89
267
0
89
89
89
534
0
89
89
712
0
712
0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.)
46750 32725
14025 2761 3561 3950
9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025
32725 14025
Cronograma Fsico de Inversiones segn Metas

CLASIFICADOR DE
GASTO
UM
% AVANCE
TRIMESTRAL
CANTID
AD
MES MES MES ALIADO
/META
1
2
3 S
GOP
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES

% AVANCE
% AVANCE
% AVANCE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO AL
AL III
AL IV
II TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
MES MES MES ALIADO
MES ALIAD
MES MES MES ALIAD
4
5
6
S
GOP
MES 7 MES 8
9
OS
GOP
10
11
12 OS
GOP
51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
100% 100%
51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
UNIDAD
51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
MODULO
51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
MODULO
51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
HECT
100%
33% 33%
34%
100%
100% 100%
100%
51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
UNIDAD
100%
100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
2
1
51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
UNIDAD
51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
UNIDAD
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
MES
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD
33%
33%
34%
33%
33%
100%
100%
66%
34%
100%
100% 100%
12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8%
8%
25.0% 8%
9%
8%
50.0% 8%
9%
8%
75.0% 8%
9%
100%
100%
8%
100%
100%
9%
100%
100%
100%
ASISTENCIA TECNICA
100% 100%
100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS

33 CULTIVADOS
MES
MES
MES
33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
51 MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES

33 CARCASA
MODULO
MES
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100% 100%
12 8%
8%
25%
25%
9%
25%
8%
8%
25%
50%
9%
50%
8%
8%
25%
75%
9%
75%
25% 1000%
8%
8%
9%
100%
100% 100%
100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL
MES
29 PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
AVANCE EN PORCENTAJE
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
33%
12%
12%
30%
12.5% 12.5%
2%
38%
59%
12.5%
35%
12.5%
33%
33%
12.5% 75.0%
87%
85%
34%
100%
12.5% 12.5%
100%
100%
100%
100% 100%
O. CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO
COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC., formulado por
encargo del Programa ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y
articulacion comercial de la Asociacion de productores alpaqueros de barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante la produccion de 24 Tm/Ao de carne fresca
de alpaca, con un costo de produccion de S/. 137,343.00 y un ingreso por ventas de
S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de S/. 33846.40 anuales, luego de
descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
ALT 01
10%
136,582.48
30.64%
1.17
ALT 02
10%
83,954.81
21.92%
1.16
E. SOCIAL
ALT 01
10%
112,097.75
29.24%
1.16
ALT 02
10%
43,686.71
15.59%
1.13
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
P. RECOMENDACIONES
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN
APURMAC, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en
el plazo
determinado.
Q. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
COMPONENTES
FIN
PROPSITO
OBJETIVO
Mayores ingresos econmicos
de los productores de la
Asociacin de productores
alpaqueros
del
barrio
Huinchulla - Pamapamarca
Incremento de la produccin y
comercializacin de carne de
alpaca de la asociacin de
productores alpaqueros del
barrio
Huinchulla
Pampamarca
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Estabilidad
jurdica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadsticos y
poltica,
econmica
y
cpita de las familias de la Asociacin censos, realizados por el
social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
gobierno para el desarrollo
primer ao con proyecto
Lnea de Base
de la microempresa rural
La asociacin se mantiene
Registro de ventas y
Los productores venden 24000
organizada a lo largo del
produccin
Kilogramos de carne de alpaca en el
tiempo,
operando
y
Informes de seguimiento y
primer ao con el proyecto
manteniendo lo entregado
evaluacin del proyecto
por el proyecto.
100% de la produccin de carne

Mayor rendimiento por la
fresca de alpaca es desarrollada en
1.0 crianza y produccin de
adecuadas condiciones tcnicas, al
carne de alpaca
finalizar el proyecto.
100% de los beneficiarios participan
Mayor
transferencia
del proceso productivo de carne
tecnolgica
para
la
2.0
fresca de alpaca y participan de la
COMPONENTES
crianza y produccin de
estandarizacin de la produccin,
carne de alpaca
durante la ejecucin del proyecto.
100% de la produccin de carne de
alpaca, es colocada en el mercado
Mejor
capacidad
en
3.0
objetivo y se cuenta con una cartera
gestin comercial
de clientes calificados, luego del
primer ao de ejecucin del proyecto
1 centro de beneficio de alpacas es
adecuado por el proyecto, costo S/.
MEJORA DE
5883.00
INFRAESTRUCTURA
ACCIONES
1.1
PRODUCTIVA, costo S/.
1 Potrero cuenta con mejor seguridad,
17,434.00
con el proyecto, costo S/. 4800.00
Informe de supervisin del

proyecto
La
directiva
de
la
asociacion de criadores
Informe
del
asistente alpaqueros
del
barrio
tcnico
Huinchulla - Pampamarca,
cumple con sus funciones
detalladas en el estatuto
social
Registro de compras y
ventas
Boletas de venta
factura,
informe
rendicin de gasto
Boletas de venta
factura,
informe
rendicin de gasto
y/o
de Los beneficiarios cumplen
oportunamente con sus
y/o compromisos de aporte de
cofinanciamiento.
de
1 Modulo de riego por aspersin es

implementado por el proyecto, costo
S/. 5502.00
2 hectreas de pastos cultivados son
instaladas por el proyecto, costo S/.
624.5
1
Centro
de
beneficio
es
S/. 490
1 Congeladora es adquirida por el
proyecto, costo S/. 2552
2 Toldos desarmables son adquiridos
por el proyecto, costo S/. 700
1 Vitrina de aluminio es adquirida por
MEJORA DEL
el proyecto, costo S/. 500
EQUIPAMIENTO
1.2
PRODUCTIVO, costo S/. 1 Mesa de madera con tablero de
6692.00
melanina es adquirida por el proyecto,
costo S/. 350.00
1 Balanza electrnica es adquirida por
1 Fondo de gestin asegura el normal
desarrollo del proyecto, costo S/.
1200.00
1 Fondo de implementacin permite el
traslado de los activos a la zona del
proyecto, costo S/. 600.00
MEJORA DE
2 Meses de asistencia tcnica en
2.1
CAPACIDADES
manejo de potreros son facilitados por
PRODUCTIVAS, costo S/.
el proyecto, costo S/. 1600.00
Boletas de venta y/o

factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Trminos de referencia, Los beneficiarios y su junta
Recibo por honorarios,
directiva participan
informe asistencia tcnica
activamente de las
11
10512.00

instalacin y manejo de riego por
aspersin son facilitados por el
instalacin de pastos cultivados son
facilitados por el proyecto, costo S/.
1600.00
beneficio de animales son facilitados
por el proyecto, costo S/. 1600.00
1 Modulo de enseanza de beneficio
de animales es implementado por el
corte y presentacin de carcasa son
1600.00
4 Meses de asistencia tcnica
MEJORA DE
contable son facilitados por el
CAPACIDADES DE
2.2
GESTION
EMPRESARIAL, costo S/.
productiva permanente son facilitados
9600.00
1 Articulador comercial presta sus
servicios al GOP durante 3 meses,
MEJOR ARTICULACION
costo S/. 1,800.00
3,1 COMERCIAL, costo S/.
8 Participaciones del GOP en eventos
2512.00
feriales facilitan su insercin al
mercado, costo S/. 712.00
Trminos de referencia,
actividades programadas
en el Plan de negocio
rural.
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Informe de gastos del
GOP
Se cuenta con la
asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente
12
CAPTULO I: INFORMACIN GENERAL.

1.1.0 NOMBRE DEL PROYECTO
APURMAC.
1.2.0 UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA.
1.2.1. UBICACIN POLTICA.
Regin
Provincia
Distrito
Comunidad Campesina
Sector
Coordenadas UTM
:
:
:
:
:
:
Apurmac
Aymaraes
Cotaruse
Pampamarca
Huinchulla
0693439 N, 8404248 E
1.- CROQUIS DE UBICACIN:

CUADRO N 1: UBICACIN DEL PROYECTO
Se accede a la zona de influencia

del proyecto, desde la ciudad de
Abancay, a travs de la carretera
panamericana hasta la ciudad de
Cotaruse, ubicada en el kilometro
140 de la via Abancay Nazca,
desde donde se puede acceder a
la zona del proyecto mediante el
uso de vehculo, acmilas o a pie,
dependiendo de la poca del ao
y la capacidad fsica del visitante,
Cabe
indicar
que,
las
caractersticas ecolgicas de la
zona corresponden a la tpica
sierra, donde la topografa es
ondulada y a lo largo de ella
atravesada
por
riachuelos,
quebradas y algunas zonas
crticas, para mayor ilustracin se
anexa el grafico, donde se puede
observar el grafico en color verde
de los accesos partiendo de las
localidades de Cotaruse e
Iscahuaca, las vas y medios se
detallan en el cuadro siguiente:
13
2.- HOJA DE RUTA:

CUADRO N 2: VIAS DE ACCESO Y HOJA DE RUTA DEL PROYECTO
TRAMOS
LONGITUD TIEMPO TIPO DE VA
Abancay Cotaruse
140 Km
2 H 30`
Asfaltada
ACCESO VEHICULAR
Cotaruse Iscahuaca
12 Km
15`
Asfaltada
Iscahuaca campamento Selene
65 Km 2 H 30`
Afirmada
Campamento Selene - Huinchulla
9 Km
30`
Trocha
ACCESO A PIE O ASEMILA
Cotaruse - Pampamarca
3 Km
5`
Afirmada
Pampamarca - Huinchulla
Caballo
6H
Herradura
Pampamarca - Huinchulla
A Pie
8H
Herradura
1.3.0 NMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO
De acuerdo al padrn del grupo organizado de productores, adjunto a la ficha de
inscripcin de la Idea de Negocio el nmero de socios es de 17 productores Alpaqueros,
comuneros calificados de la comunidad campesina de Pampamarca, ubicados en el
sector de Huinchulla. Por lo que se determina que los socios del proyecto son 17
productores Alpaqueros quienes estarn encargados de la contrapartida.
1.4.0 ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)
Los 17 socios son parte de la organizacin de productores denominada Asociacin de
Productores Alpaqueros del Barrio Huinchulla Pampamarca, del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
Esta asociacin cuenta con personera jurdica inscrita en registros pblicos con partida
N 11029470, su presidente actual es el seor Francisco Atahua Huanacchiri, quienes
participan activamente en reuniones mensuales o segn su necesidad, sus acuerdos se
detallan en su libro de actas institucional.
Son parte de una asociacin que tiene concentrado un nucle de reproductores de elite,
quienes vienen produciendo fibra de alpaca esquilada bianualmente, durante dos meses
al ao setiembre y noviembre, pero por iniciativa propia desean incursionar en el negocio
de comercializacin de carne de alpaca menor de 2 aos, edad en la cual el animal se
encuentra en buena condicin corporal y es fcil su seleccin y descarte de no cumplir
con las caractersticas fenotpicas exigidas a un espcimen productor de fibra de alpaca.
1.5.0 DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL
La asociacin cuenta con experiencia en la venta de fibra a intermediarios locales,
quienes luego de acopiar o juntar volmenes mayores la trasladan para su
comercializacin a la ciudad de Arequipa, los precios de venta son variables, pero no
segn el mercado, si no segn la percepcin e inters del intermediario quien realiza la
entrega de dinero en ciertas situaciones de necesidad de los productores alpaqueros,
quien ante dicha coyuntura se ve forzado a entregar y no negociar la entrega de su
produccin de fibra al intermediario, generndole mnima rentabilidad y ante dicha
situacin se produce el abandono de las crianzas y la migracin de la poblacin
especialmente joven.
Con este antecedente se pusieron a realizar un anlisis de su cadena productiva y
decidieron incursionar en la comercializacin a nivel local de carne de alpaca, para ello
realizan actualmente la compra directa de ejemplares jvenes de dos aos de edad, por
ser en este estadio la carne mas agradable, se realiza el primer corte de fibra y se puede
14
determinar el destino del animal como reproductor, productor de fibra o su descarte,

siendo este ultimo grupo en el cual se ha centrado el accionar de los miembros de la
asociacin, quienes han decidido realizar el beneficio directo de los animales en el anexo
de Pampamarca y realizar la comercializacin de la carne en la ciudad de Cotaruse, una
vez a la semana, por donde discurre la carretera Panamericana Nazca Cusco.
Siendo prioritaria para ello la realizacin de mejoras en su equipamiento, mediante la
dotacin de activos, fortalecimiento de capacidades para consolidar su organizacin y
mejorar la calidad de su produccin y su articulacin comercial para poder generarse y
consolidar una cartera de clientes permanentes.
1.6.- EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA
Los miembros de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, se agruparon por iniciativa propia con la finalidad de mejorar su nivel de
venta de fibra de alpaca, para poder generar volmenes mayores y asi negociar
directamente con la empresas procesadoras, pero al realizar los acercamientos vieron las
exigencias de las mismas en cuanto a volumen, homogeneidad y calidad de la fibra, por
ello deciden realizar un anlisis participativo de la cadena productiva y deciden virar la
finalidad de la comercializacin de fibra hacia la carne de alpaca, percibiendo un ligero
incremento en sus ingresos econmicos, tan solo con atender un mercado local
(Pampamarca), siendo las expectativas mayores de articularse a una zona de flujo
comercial mayor (carretera panamericana).
El anlisis de la cadena les ayudo a redefinir el fin de su emprendimiento y es por ello
que presentan la propuesta de negocio rural al Programa ALIADOS la misma luego de
ser aprobada se inicia la formulacin del presente plan de negocio rural, con la finalidad
de aprovechar un nicho de mercado expectante y con probabilidades de mantener una
cartera de clientes cautivos, mediante la dotacin semanal de carne de alpaca en un
punto de venta fijo y la entrega de carcasa segn cortes especficos y al peso por
kilogramos.
CUADRO N 3: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
DIFICULTADES
DE QUE
GRUPO
QUINES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
PARA
PODRIAMOS
PARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES E INTERESES
TRABAJAR
HACER USO?
CON ELLOS
POBLACION
17 productores Baja tecnologa Mejorar
su Priorizacin de De su capacidad
BENEFICIARIA alpaqueros,
productiva
y situacin
actividades
de emprendimiento
jefes de familia, limitadas
econmica
y pecuarias frente y fortaleza para la
asociados
y capacidades
productiva con a
las
del reversin
de
organizados
para la gestin acceso
al negocio rural
situaciones
de agro negocios mercado
adversas
ASOCIACION
Productores
Inadecuadas
Contar
con Resistencia a la De su espritu
DE
rurales,
condiciones para mejores
implementacin emprendedor
PRODUCTORES asociados bajo el beneficio y condiciones para de estndares
ALPAQUEROS un nico ideal comercializacin criar
sus de calidad.
DEL
BARRIO de mejorar su de carne de animales,
el
HUINCHULLA - calidad de vida alpaca
beneficio
y
PAMPAMARCA
comercializacin
de carne de
alpaca
MUNICIPALIDAD Entidad publica Limiitada
Promover
la Excesivo tramite Apoyo en gestion y
DISTRITAL DE con
capacidad
de cultura
burocratco
obras
COTARUSE
responsabilidad financiamiento
empresarial en
15
GOBIERNO
REGIONAL
APURIMAC
PROGRAMA
ALIADOS.
de promover el de
su poblacion.
desarrollo
emprendimientos
economico
empresariales
local
rurales
Desarrollar un Limitada
Promover
el Abocados
al De su capacidad
clima
de capacidad
de desarrollo
desarrollo
de de
articulacion
negocios
articulacion con economico, en proyecto
de intergubernamental
adecuado
entidades
base
a
las infraestructura
publicas
y potencialidades
privadas
del territorio
Consolidar
Cofinanciamiento
Identificacion de
iniciativas
de
iniciativas
iniciativas y
Programa de
empresariales
Exigencia de
empresariales
negocios rurales
desarrollo que
rurales
cumplimiento de rurales
sostenibles,
promueve el
sostenibles
metas segn
donde los
desarrollo rural
mediante el uso documento
beneficirios
sostenible
de las
tecnico
aporten la
capacidades
contrapartida
locales
16
II JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

Haciendo uso de la ficha de inscripcin de la Idea de Proyecto presentada por la
Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca y de la
reunin llevada a cabo con los productores, se ha facilitado la identificacin de las
necesidades que no les permiten desarrollar la idea de negocio presentada a la
convocatoria del programa ALIADOS y que estn decididos a lograr con la ejecucin del
presente plan de negocio rural, estas son:
Mejorar su infraestructura y equipamiento para el beneficio y comercializacin de
carne de alpaca.
Fortalecer sus capacidades para consolidar su organizacin y mejorar la calidad de su
producto a ser comercializado.
Consolidar su articulacin comercial como proveedores de carne de alpaca,
incrementando sus volmenes de venta e ingresos.
La situacin percibida por los asociados tiene que ver con el hecho del escaso acceso
que estos tienen a financiamiento externo para poder consolidar su produccin de carne
de alpaca que les permita acceder a mercados que les generen ms ingresos
econmicos.
En relacin a la comercializacin la Asociacin de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pampamarca, vende un promedio de 5 cabezas de alpaca cada 15 das en la
localidad de Pampamarca a un costo de S/. 6.00 el kilogramo, habiendo tenido xito en la
implementacin de esta iniciativa comercial pues los pobladores de la zona realizan la
compra inmediata de toda la carcasa, razn por la cual los socios quieren incrementar su
volumen de produccin de carne de alpaca, para poder expenderla en la ciudad de
Cotaruse al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco.
El costo de compra de los animales a ser beneficiados es de S/. 100.00, con un peso
promedio de 25 kilogramos por unidad, a un costo de S/. 6.00 el kilogramo de carcasa y
adicionalmente realizan la venta de la fibra, con un volumen de 5 libras en promedio con
un costo de S/. 6.00 cada libra con lo cual tiene un ingreso por ventas de S/. 180.00, con
un beneficio bruto de S/. 80.00 por unidad beneficiada.
Pues a pesar de contar con un regular margen de ganancia, el incremento de su volumen
de produccin de carcasa les genera la necesidad de contar con infraestructura y
equipamiento mnimo acorde a la necesidad del negocio y as poder garantizar la calidad
del producto a ser comercializado.
Tambin se percibe el limitado conocimiento en temas de gestin institucional y
articulacin comercial, al no contarse con registros de ningn tipo, siendo la informacin
recogida a manera de entrevista grupal, por ello se plantea la realizacin de asistencias
tcnicas especificas en los temas planteados, que son necesarias para poder afianzar su
proceso de comercializacin y as incrementar sus ingresos econmicos.
2.2.0 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

2.2.1 REA DE INFLUENCIA
El rea del estudio comprende especficamente el barrio de Huinchulla y su mbito de
influencia es la comunidad campesina de Pampamarca, del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
17
2.2.2 BENEFICIARIOS
1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 16 productores alpaqueros
integrantes de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla
Pampamarca, ubicados dentro de la comunidad campesina de Pampamarca, del Distrito
de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac, dedicados exclusivamente a la
crianza de Alpacas, para la produccin y comercializacin de sub productos como fibra,
carne, charqui negro y artesanas locales.
2.- INDIRECTOS:
Los beneficiarios indirectos del plan de negocio estn conformados por la poblacin del
distrito de Cotaruse, quienes segn el censo de poblacin y vivienda del 2007 son 4049
habitantes, por lo tanto los beneficiarios indirectos son 4032 habitantes del distrito de
Cotaruse, provincia de Aymaraes, regin Apurimac.
18
III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1.0 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO
3.1.1 ANTECEDENTES
La asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, vienen
desarrollando sus actividades desde hace un ao y seis meses, trabajando
articuladamente en la produccin y comercializacin de fibra y carne de alpaca,
pretendiendo en esta ocasin mejorar el proceso de beneficio de las alpacas para
garantizar la calidad de la carcasa a comercializar.
La produccin actual de carne de alpaca es de 250 Kg mensuales con un costo de S/.
6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cada
libra, el costo de produccin actual no esta definido por el GOP, pues solo toman de
referencia el costo de los animales a razn de S/. 100.00 por cabeza en pie, a lo cual
habra que aadir el costo de acopio, traslado, beneficio y comercializacin, ello se
encuentra detallado en el apartado IV ESTUDIO DE MERCADO.
Teniendo en consideracin lo mencionado anteriormente, el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajos
de campo y la elaboracin del presente proyecto de negocio Rural MEJORAMIENTO DE
LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA,
DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.
3.1.2 MOTIVOS DE LA PROPUESTA
La formulacin de la propuesta de negocio rural MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC, presentado a la convocatoria del
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, tiene
como antecedente el inters de los productores por conocer la realidad sobre la cual
desarrollan sus actividades productivas, mediante la realizacin del anlisis de la cadena
productiva de alpaca, elaborado de manera participativa por todos los socios y facilitado
por algunos integrantes del GOP, con experiencia en dicha actividad, ello les permiti
determinar las razones siguientes:
La asociacin cuenta con un modulo de elite de 70 alpacas reproductoras y en global
tienen 3,500 cabezas, de diferentes edades y sexo.
La asociacin cuenta con experiencia de 1 ao y 6 meses de trabajo en la crianza de
alpacas, venta de fibra y carne de alpaca.
El inters de parte los socios del grupo organizado de productores en consolidar un
negocio articulado a la crianza de alpacas que les permita no depender de los
intermediarios, como tampoco desligarse de ellos, pues en algunos casos son
familiares o allegados.
La asociacin ha incursionado en el beneficio de alpacas directamente en el poblado
de Pampamarca, lo que ha reducido la desconfianza de los compradores sobre el
origen y calidad del producto comercializado.
La asociacin cuenta con un volumen de venta mensual de 250 Kg de carne de alpaca
a un costo de S/. 6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra a costo de
S/. 6.00 cada libra.
19
La asociacin no lleva ningn tipo de registro sobre compras, ventas, lo que no les
permite conocer el margen real de ganancia o perdidas, pues solo toman de referencia
el costo de los animales a razn de S/. 100.00 por cabeza en pie.
La asociacin requiere mejorar la infraestructura de crianza mediante la mejora de los
corrales y la clausura de canchas, para asegurar la disponibilidad de alimento en
pocas de estiaje.
Tambin requiere mejorar su infraestructura de beneficio de animales, para
incrementar el volumen de animales beneficiados y poder contar con equipamiento
para poder instalar su puesto de venta semanal de carne de alpaca en la ciudad de
Cotaruse, al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco.
3.1.3 CARACTERSTICA DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR
Los miembros de la asociacin de productores alpaqueros del barrio HuinchullaPampamarca, se dedican exclusivamente a la crianza de Alpacas y obtiene como sub
productos para comercializacin la fibra y la carne de alpaca, los cuales comercializan
para generar sus ingresos econmicos.
Los miembros de la asociacin a pesar de contar con experiencia desde tiempos
ancestrales en la crianza de alpacas y pese a la intervencin de diversas entidades
publicas (municipio distrital de Cotaruse, gobierno regional de Apurmac, consejo nacional
de camlidos sudamericanos) y privadas (centro de investigacin y capacitacin
campesina - CICCA, cooperacin tcnica belga - CTB, REMURPE- ITDG) mediante la
ejecucin de proyectos productivos y de insercin social, aun no han podido mejorar la
calidad de la fibra de sus animales, por lo cual realizan un anlisis de su participacin en
la cadena productiva de alpaca y deciden incursionar en la comercializacin de carne
fresca, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la capacidad de produccin de
sus hatos y realizar el oportuno descarte de animales que no renan las condiciones
bsicas de un buen productor de fibra, pues cuando estos tienen mas de tres aos de
edad su carcasa pierde las peculiaridades propias de la raza.
Pues al no contar con alternativas como la expuesta para realizar la generacin de
ingresos econmicos por los animales descartados del hato, los productores no realizan
actividades programadas segn el calendario de produccin alpaquero, desarrollado y
difundi por diversas entidades publicas y privadas, ello ha generado en muchos casos la
realizacin de actividades de manera espordica mientras duraba la intervencin de las
entidades ejecutoras de los proyectos pero una vez concluidos las practicas volvan a ser
las tradicionales no consiguindose la sostenibilidad de las intervenciones.
Pues el precio pagado por los intermediarios dedicados al acopio de fibra para su
comercializacin a las empresas procesadoras en la ciudad de Arequipa en muchos
casos esta por debajo de la media del mercado, teniendo como fundamento para ello la
calidad variable de la fibra, la presencia de puntos o hebras de color y la priorizacin de
la fibra blanca sobre la de color, lo cual ha generado el descenso constante de los
ingresos econmicos de los productores alpaqueros quienes prefieren tener hatos
numerosos en volumen pero mnimos en calidad de fibra, segn las exigencias del
mercado.
Ello aunado al bajo nivel productivo, debido principalmente a las variaciones
climatolgicas (sequia, helada, etc.), enfermedades infecciosas y parasitarias, difcil
acceso a financiamiento, entre otros, se convierten en limitantes para el mejoramiento de
la calidad de vida del productor alpaquero y sus familias.
En base a ello la oportunidad de negocio que los miembros de la asociacin de
productores alpaqueros del barrio Huinchulla-Pampamarca, se proponen aprovechar es
mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales,
para el beneficio y comercializacin de carne de alpaca y as poder generar una cartera
solida de clientes que les demanden directamente fibra, carne, charqui y artesanas en
20
base a sub productos de la alpaca, mediante contratos anticipados que les permitan
incrementar sus ingresos econmicos actuales.
3.1.4 RAZONES DE INTERS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA
SITUACIN
La asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, esta
conformada por 17 productores alpaqueros, la misma es una entidad de derecho privado,
inscrita como asociacin en los registros pblicos de la ciudad de Abancay, en la partida
electrnica N 11029470, contando desde dicho acto resolutivo con una experiencia de 1
ao y 6 meses, trabajando en la comercializacin de fibra y carne de alpaca, contando
con zonas de crianza y pastoreo adecuadas para el manejo de sus animales y poder
realizar la instalacin de forrajes para mejorar la disponibilidad de alimento en pocas de
estiaje, planteando su inters colectivo de mejorar sus capacidades en aspectos de
manejo animal, identificacin y tratamiento de enfermedades, produccin y conservacin
de forrajes, mejoramiento gentico, gestin organizacional, marketing, ventas y manejo
tributario.
En este corto tiempo de vida institucional han logrado identificar claramente la finalidad
del negocio a implementar, mediante la generacin de las condiciones mnimas de
garanta de la calidad de su producto habiendo obtenido la confianza en los
consumidores locales de carne de alpaca, estando decididos a dar el salto hacia su
insercin en el mercado mediante el incremento de su volumen de carne de alpaca y la
instalacin de un punto de venta semanal en la ciudad de Cotaruse, ubicada a pie de la
carretera panamericana Nazca Cusco.
Pues al interior de la asociacin se cuenta con la participacin activa de mujeres, quienes
se dedicaran de manera directa en las diversas actividades destinadas a la obtencin y
comercializacin de carne de alpaca, buscando con ello mejorar e impulsar su
participacin activa para mejorar la visin empresarial del GOP, que desea mejorar su
gestin comercial para cubrir la demanda de su mercado potencial.
3.1.5 EXPLICACIN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA
SITUACIN
Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. Pues la
Ley N 28846, para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define
como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que
generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos,
produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo
final en los mercados internos y externo
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
De acuerdo a su estrategia institucional el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo elevar
la rentabilidad y la competitividad del sector agropecuario, dinamizar el empleo y reducir la
pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos
pblicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye
al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritarios la promocin de la
inversin en infraestructura productiva y de comercializacin con una visin de largo plazo. As
mismo, la misin del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores
agropecuarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradas
como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en
21
trminos de sostenibilidad econmica social y ambiental. En este contexto, los lineamientos de

poltica del sector agrario son:
Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia
campesina de la zona rural.
Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su
conservacin.
Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre, y
destinar los recursos eficientemente para la conservacin de la flora y fauna silvestre en
reas naturales protegidas.
Promover la generacin de cadenas productivas para mejorar los niveles socio econmico
de los productores.
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA
SIERRA ALIADOS
El estado peruano, a travs de AGRORURAL que es un rgano publico descentralizado OPD adscrito al Ministerio de Agricultura (MINAG) creado el 13 de marzo del 2008,
mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias,
actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a
travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor
grado de desarrollo econmico. En cuyo pliego se encuentra el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, con el cofinanciamiento del Banco
Mundial, el cual tiene por finalidad ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la
promocin del acceso de los productores a los mercados, la creacin de nuevos activos
en capital humano, instituciones e infraestructura pblica as como el aprovechamiento
sostenible de las ventajas naturales. Tiene el propsito de apoyar a la micro, pequea y
mediana empresa, a travs de un fondo concursable para negocios rurales.
El objetivo principal es mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias
campesinas mediante la promocin de negocios rurales en el marco de una estrategia de
desarrollo de la sierra rural que se encuentran en situacin de extrema pobreza.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y estrategia del MINAG, lo
cual es aumentar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria; mediante
el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se
pretende lograr el progreso econmico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la poblacin rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrcola,
sino tambin comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo,
cumpliendo as con uno de los lineamientos generales de la poltica agraria como es la
participacin indispensable de los beneficiarios.
De lo detallado previamente se concluye que es competencia del estado apoyar el
desarrollo de cadenas productivas, atendiendo las fallas de mercado que el sector
privado no atiende, en la zona del proyecto es difcil que la asociacin acceda a un
crdito por no contar con los suficientes argumentos solicitados por las entidades
financieras presentes, por lo tanto no lograra mejorar su actual infraestructura productiva
y su tecnologa de produccin, que es extensiva a una tecnologa combinada entre
extensiva e intensiva.
Pues segn las pautas para la elaboracin de proyectos productivos enmarcado en la Ley
N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados; un Proyecto
de inversin pblica orientado a mejorar la competitividad de una cadena productiva, es
toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos,
con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisin
de bienes o servicios de una Entidad Pblica; cuyos beneficios se generen durante la
22
vida til del proyecto, sean independientes de los de otros proyectos y cuyo objetivo sea
incrementar la competitividad de la cadena productiva.
Por lo tanto es competencia del estado resolver la situacin negativa actual del GOP que
busca incrementar la competitividad de la cadena productiva de alpaca, en la que
actualmente trabaja.
3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La actividad agrcola y pecuaria es la base principal de la economa de la zona. Las
crianzas actualmente se desarrollan de manera extensiva con bajos rendimientos por no
contar con el manejo tcnico adecuado; motivo por el cual el uso de las praderas alto
andinas es sobredimensionado, a pesar que cuentan con amplias reas aptas para la
crianza y manejo de alpacas.
Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y comercializacin de
carne fresca de alpaca, por parte de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante el incremento de sus activos y fortalecimiento de sus
capacidades, que les permitir contar con mejores condiciones de negociacin,
repercutiendo en la mayor produccin de carne de alpaca y mejor posicionamiento en el
mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generar
efectos como:
Los niveles actuales de produccin agropecuaria, comercializacin, servicios bsicos e
integracin de las localidades asentadas en el rea de influencia del proyecto, se
mantendrn estticos o si persiste un crecimiento, est ser reflejada en porcentajes
mnimos originado por la necesidad, sin un adecuado progreso en ese sentido.
Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacin
no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrcola y
pecuaria en temporadas de estiaje; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacia
las ciudades en busca de mejorar su economa.
Incremento del ndice de pobreza rural generalizado en el distrito de Cotaruse.
3.1.7 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
La provincia de Aymaraes al estar unida al eje vial Cusco Abancay Nasca Lima
tiene una variedad de posibilidades que deben ser potenciadas, para no tener que dejar
la hegemona a la provincia de Abancay (Capital de la Regin), por lo menos en cuanto a
servicios (Existen actividades comerciales que auguran un prspero puerto de servicios).
En este contexto no se puede dejar de lado la vocacin productora de camlidos
sudamericanos (Potencial regional), ser zona minera por excelencia junto a la provincia
de Cotabambas y tener interesantes atractivos tursticos, por explotar.
As mismo la condicin de ser provincia con ubicacin privilegiada por su articulacin vial
con la costa y la zona de la sierra sur, ofrece una interesante oportunidad de convertirse
en un puerto de altura que permita el paso entre la costa y la conexin peruana de la
carretera transocenica que pronto unir el Brasil con la cuenca del Pacfico. Esta
condicin le permite a la provincia de Aymaraes ingresar a nuevos mercados y ser el
puente necesario entre esta va y las zonas de Andahuaylas (Carretera por Tintay) y
Antabamba, cuya produccin debe pasar por esta provincia para llegar a los mercados de
la costa peruana. Esta privilegiada condicin le permitira a Aymaraes abrirse mercado
nacional e internacional con un recurso que las autoridades regionales, nacionales,
organismos no gubernamentales y Proyectos de Desarrollo ya identifican como potencial
natural: camlidos sudamericanos (Su carne y su fibra son muy cotizadas en el
mercado).
El formar parte de un corredor econmico tan importante hace imprescindible aprovechar
las potencialidades, las mismas que deben ser trabajadas integral y concertadamente, en
23
el que cada segmento de la sociedad asuma su rol en el marco de la visin de desarrollo

local, provincial y regional.
ASPECTOS DEMOGRFICOS
Segn los resultados del censo de poblacin y vivienda 2007, desarrollado por el instituto
nacional de estadstica e informtica INEI, la poblacin del distrito de Cotaruse es como
sigue:
CUADRO 04. POBLACIN DEL DISTRITO DE COTARUSE.
DISTRITO
POBLACION
TOTAL VARON MUJER URBANA RURAL
COTARUSE
4049
2418
1631
802
3247
100% 59.72% 40.28% 19.81% 80.19%

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES 2007 : XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA
Siendo la extensin del distrito de Cotaruse de 1.749,83 Km2, la densidad poblacional en
el distrito es de 2,3 Hab/Km2.
CUADRO N 5: INDICADORES SOCIO ECONMICOS, PROVINCIA DE AYMARAES
VARIABLE
INDICADOR
Superficie Provincial
4,213.07 Km2.
Geomorfologa
75 % del territorio es montaoso, va de empinado y
escarpado y muy accidentado.
Zonificacin del Territorio
60 % en zona Yunga y quechua de 1000 a 3500 msnm.
Provincial
40 % en zona suni y puna de 3500 a 4400 msnm
Temperaturas Promedio
Mnima : 8 C
Mxima : 24 C
Precipitacin
600.5 mm Media anual.
Capacidad de uso mayor del 45 % Proteccin
suelo.
5.4 % Proteccin cultivos permanentes y en limpio.
CAB, SEC
7.5 % Proteccin pastos, cultivos en limpio .CAB, SE
2 % proteccin pastos cultivos en limpio. CAB, SEC
Cobertura Vegetal
35 % Matorrales / cultivos agropecuarios.
20 % Pajonal / csped de puna, 102,024 H bosques
hmedo de montaa.
5 % Bofedales, 28,634.98 H tierras alto andinas con
vegetacin
Recurso hdricos
02 Subcuencas.
64 Microcuencas.
88 lagunas.
Recursos Mineros
Metlicos: Oro, Plata, Cobre,
No Metlicos: Arcilla, Piedra caliza,.tierra de color,
piedra para tallado.
Contaminacin minera
Presencia de arsnico 0.122 Mg/l y 7.8 Ph de los ros.
Poblacin.
32786 Habitantes.
49 % Varones.
51 % Mujeres.
45 % Poblacin joven menores de 20 aos.
1 % Tasa de crecimiento anual
5213 Nios de 6 a 11 aos de edad
PEA
45 % Poblacin joven menores de 20 aos.
24
Principales mercados de
referencia
Superficie Total Agrcola.
Superficie Apta para
actividad agropecuaria.
Superficie Apta Agrcola
Superficie de labranza de
cultivos transitorios
Superficie de cultivos
permanentes
Superficie de tierras bajo
riego
Superficie de tierras de
secano
7.27 % de aptitud agropecuario

Abancay, Cusco, Lima
261,087 H.
129,936.80 H.
8,941 H.
600 H.
149 H.
5,920 H.
3,770 H.
Educacin
39.4 % Tasa de analfabetismo.
Salud
33 de establecimientos de salud.
Esperanza de vida al nacer 62 aos.
3 % Tasa de natalidad.
4.5 Tasa bruta de mortalidad
1.5 Tasa de mortalidad infantil.
17.3K% Enfermedades respiratorias agudas.
3% Traumatismos.
10% Enfermedades de hgado.
43 % de desnutricin crnica.
45,83 % tasa de desnutricin
Vivienda
Muros: Adobe, Piedra, ladrillo, bloqueta
Techos: Teja, calamina, eternit, paja,
Piso: concreto, tierra afirmada.
Saneamiento Bsico
30% de viviendas que cuentan con servicios higinicos.
Principales
Vas
de 120 km de carretera asfaltada Abancay Chalhuanca.
Comunicacin
70 km de carreteras;
Pampatama Lucre
Andahuaylas.
Centros poblados
02 de centros poblados.
Distritos que cuentan con 17 de distritos:
planes de Desarrollo
Servicios Tursticos:
05 Hospedajes.
11 Restaurantes:
05 Lneas de Taxis Interurbanos
04 Empresas de transporte Interprovincial.
05 Empresas de Transporte Interprovincial- Regional.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AYMARAES; 2005 - 2012
3.1.8 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO N 6: MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE
QUINES Y
ESPECTATIVAS E
DIFICULTADES
COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
COMO SON?
INTERESES
PARA TRABAJAR
ASUMIDOS
CON ELLOS
POBLACION
17
productores Mejorar su situacin Priorizacin
de Participacin
BENEFICIARIA
alpaqueros, jefes econmica
actividades
y
permanente en las
de
familia, productiva
con pecuarias frente a actividades del Plan
25
asociados
organizados
y acceso al mercado
las del negocio rural de Negocio
ASOCIACION DE Productores
Contar con mejores Resistencia a la
Cumplir con la
PRODUCTORES rurales, asociados condiciones para criar implementacin de
contrapartida, del
ALPAQUEROS
bajo un nico ideal sus
animales,
el estndares
de
plan de negocio,
DEL
BARRIO de
mejorar
su beneficio
y calidad.
segn la estructura
HUINCHULLA
- calidad de vida
comercializacin de
de financiamiento
PAMPAMARCA
carne de alpaca
MUNICIPALIDAD Entidad publica con Promover la cultura Excesivo
tramite Brindar apoyo y
DISTRITAL
DE responsabilidad de empresarial en su burocratco
seguimiento de las
COTARUSE
promover
el poblacion.
actividades
desarrollo
planificadas a travs
economico local
de la Oficina de
Desarrollo
Econmico
GOBIERNO
Desarrollar
un Promover
el Abocados
al
Incrementar los
REGIONAL
clima de negocios desarrollo economico, desarrollo
de
espacios de
APURIMAC
adecuado
en
base
a
las proyecto
de
comercializacion
potencialidades
del infraestructura
(ferias y festivales)
territorio
Programa de
Consolidar iniciativas
Exigencia de
desarrollo que
empresariales rurales
Cofinanciamiento
PROGRAMA
cumplimiento de
promueve el
sostenibles mediante
del plan de negocio
ALIADOS.
metas segn
desarrollo rural
el uso de las
rural aprobado
documento tecnico
sostenible
capacidades locales
3.2.0 IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS
En la zona donde se implementara el plan de negocio rural, durante las visitas de campo
y conversaciones posteriores con la municipalidad distrital de Cotaruse, no se ha podido
identificar a potenciales prestadores de servicio, por ello se recomienda realizar la
convocatoria e identificacin de profesionales y tcnicos con conocimiento en la crianza y
manejo tcnico de la alpaca, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial en el
mbito de las ciudades de Andahuaylas y Abancay y aquellos que laboran en las sedes
de las Universidades publicas y privadas que cuentan con la facultad de Ingeniera
agropecuaria y/o medicina veterinaria.
3.3.0 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y oportunidades en el
rea en estudio.
Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociacin de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pampamarca, ha programado para el ao 2,011, la formulacin y
ejecucin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE
ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO
HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES,
REGIN APURMAC.,que permitir mejorar los niveles de produccin y
comercializacin de carne de alpaca, fortaleciendo la capacidad de organizacin y
gestin de los productores asociados y su articulacin al mercado. Por las razones
26
sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema central para el presente

proyecto se define como:
3.3.1 PROBLEMA CENTRAL
BAJA
Y COMERCIALIZACION
DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACION
3.3.2PRODUCCION
ANALISIS DE LAS
CAUSAS DEL PROBLEMA
DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA
CAUSAS DIRECTAS
o Malas condiciones de la infraestructura productiva para la crianza y produccin de
carne de alpaca.
o Limitadas capacidades para la crianza y produccin de carne de alpaca.
o Dbil articulacin al mercado.
CAUSAS INDIRECTAS
o Bajos rendimientos por la crianza y produccin de carne de alpaca
o Limitada transferencia tecnolgica para la crianza y produccin de carne de alpaca
o Limitadas capacidades para la gestin comercial
La Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, se dedica
a la crianza de alpacas y comercializacin de su fibra a los acopiadores locales quienes
la comercializan en la ciudad de Arequipa, pero en el ultimo ao, ha incursionado en la
comercializacin de carne de alpaca, realizando el beneficio de los animales y su
comercializacin directamente en el centro poblado de Pampamarca para su consumo
directo por las familias, dicho proceso productivo lo realizan de manera manual, utilizando
instrumentos rutinarios como cuchillos, baldes, tinas en terreno de tierra. Lo que en
ciertas ocasiones ha sido causa la perdida de la calidad del producto entregado, por su
deterioro al ser almacenada.
El limitado conocimiento de las diversas variables que de manera intrnseca interactan
sobre la calidad de la carne de alpaca, al ser esta de origen natural sin manejos
intensivos y mnima aplicacin de productos sanitarios, plantea un punto a tomar en
cuenta para asegurar el margen de rentabilidad del agro negoci, pues el costo de los
animales deber estar supeditado a su edad, condicin fsica, poca del ao, entre otros
factores a tomar en cuenta.
Las limitadas capacidades organizativas y de gestin comercial no permiten identificar
nuevos clientes, pues se encuentran en inadecuadas condiciones de negociacin, incluso
con quienes vienen trabajando, pues al identificar la inexistencia de un proveedor regular
de carne de alpaca en el centro poblado de Pampamarca y la ciudad de Cotaruse, los
beneficiarios en base a la problemtica identificada se han visto en la necesidad de
plantear su propuesta al Programa ALIADOS la cual ha sido aprobada, siendo prioritario
la ejecucin del presente plan de negocio rural.
3.3.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
o Baja participacin en el mercado
o Dbil capacidad de negociacin
EFECTOS INDIRECTOS
o Bajo volumen de ventas
o Disminucin del inters en el agro negoci
27
EFECTO FINAL
o Bajos ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca.
Tradicionalmente las familias campesinas de una u otra forma siempre se han
relacionado con el mercado, sin embargo su articulacin no es sistmica, ello no les
permite participar en mejores condiciones de negociacin.
Ello no les ha permitido tener una planificacin de su produccin y mucho menos
aprovechar la estacionalidad de los productos locales, encontrndose dedicados a
realizar una produccin agropecuaria de subsistencia, siendo la razn para el incremento
de la confianza entre quienes podran desarrollar un agro negoci por su desinters en
desarrollar estos.
Todo ello se refleja en la disminucin de los escasos ingresos econmicos de los
miembros de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla
Pampamarca, los cuales de ser mayores ayudaran a los mismos a mejorar la calidad de
vida de sus familias y contribuira en la lucha contra la pobreza en la comunidad.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTO FINAL
Bajos ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del barrio
EFECTO INDIRECTO
Bajo volumen de ventas
EFECTO INDIRECTO
Disminucion del interes en
el agronegocio
EFECTO DIRECTO
Baja participacion en el
mercado
EFECTO DIRECTO
Debil capacidad de
negociacion
PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
CAUSA DIRECTA
Mala infraestructura productiva
para la crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA DIRECTA
Limitadas capacidades para
la crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA DIRECTA
Debil articulacion al
mercado
CAUSA INDIRECTA
Bajos rendimientos por la
crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA INDIRECTA
Limitada transferencia
tecnologica para la crianza
y produccion de carne de
alpaca
CAUSA INDIRECTA
Limitada capacidad
en gestion comercial
28
IV ALTERNATIVAS
4.1.0 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
El presente estudio plantea 02 alternativas de solucin para el problema identificado y las
causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios
fundamentales y acciones propuestas. Para la determinacin de las alternativas de
solucin, se ha formulado el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del
proyecto
4.1.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres
componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE RIEGO POR
ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE CARCASA
ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL.
ACCION3.1: MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
ALTERNATIVA 02
La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con la
diferencia de que en el componente implementacin con activos, se considera la
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE BENEFICIO, en lugar de realizar la adecuacin
29
del espacio utilizado actualmente. Esta opcin es importante porque el negocio es la

produccin y comercializacin de carne fresca de alpaca, dependiendo de las
condiciones en las cuales se realiza la matanza de los animales, el xito o fracaso del
negocio rural propuesto, por lo tanto el anlisis de esta posibilidad es pertinente. De
acuerdo a los clculos por el momento esta opcin no es recomendable por los altos
costos que significa su ejecucin.
30
V DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en llevar adelante inversiones en la adquisicin y mejora de un
conjunto de activos, facilitar el acceso a servicios de asistencia tcnica y articulacin
comercial, que permita asegurar progresivante el incremento de la produccin de buena
calidad de fibra y reproductores de alta calidad gentica para obtener mejores resultados
econmicos y operar en el campo rentable.
Para asegurar los resultados esperados se: adquirir reproductores hembras y machos
de alta calidad gentica, asegurar la alimentacin del hato en todos los meses del ao y
atender a la poblacin de alpacunos bajo un programa sanitario preventivo.
Por otro lado el proyecto contemplar la asistencia tcnica de profesionales en gestin
empresarial, tcnico productivo y articulacin comercial en condiciones ventajosas de
modo que la organizacin no tenga una estructura orientada a objetivos sociales sino
empresariales que aseguren una gestin transparente, eficiente y econmica
5.2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccin y
comercializacin de carne de alpaca de
la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de produccin y
comercializacin de carne de alpaca
de la Asociacin de productores
5.2.1 OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del plan de negocio es obtener una INCREMENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA,
mediante el fortalecimiento de la capacidad de produccin, implementacin de mejores
tecnologas productivas y el fortalecimiento de la articulacin al mercado, aunado aun
eficiente manejo y conservacin del agua y suelo.
5.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:
Incrementar la capacidad de produccin, mediante la adquisicin de activos que
faciliten el acceso a tecnologa intermedia, de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA
Mejorar las capacidades productivas ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, mediante el acceso
oportuno y regular a servicios de asistencia tcnica en aspectos especficos del
proceso productivo.
Fortalecer la visin empresarial de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, facilitando el
conocimiento y aplicacin de estrategias para consolidar la articulacin al mercado de
la asociacion
31
5.2.3 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
o Mejor infraestructura productiva para la crianza y produccin de carne de alpaca.
o Mejores capacidades para la crianza y produccin de carne de alpaca.
o Fuerte articulacin al mercado.
MEDIO FUNDAMENTALES:
o Mayor rendimiento por la crianza y produccin de carne de alpaca
o Mayor transferencia tecnolgica para la crianza y produccin de carne de alpaca
o Mejor capacidad en gestin comercial
Los fines para alcanzar los objetivos son:
FIN DIRECTO:
o Mejor participacin en el mercado
o Fuerte capacidad de negociacin
FIN INDIRECTOMEDIO FUNDAMENTALES:
o Mejor participacin en el mercado
o Fuerte capacidad de negociacin
FIN FINAL
o Mayores ingresos econmicos de los productores de la asociacin de productores
32
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO
Mayores ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pamapamarca
FIN INDIRECTO
Mayor volumen de ventas
FIN INDIRECTO
Mayor interes en el
agronegocio
FIN DIRECTO
Mejor participacion en el
mercado
FIN DIRECTO
Fuerte capacidad de
negociacion
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
MEDIO PRIMER NIVEL
Mejor infraestructura
productiva para la crianza
alpaca
MEDIO PRIMER NIVEL

Mejores capacidades para
la crianza y produccion de
carne de alpaca
MEDIO FUNDAMENTAL
crianza y produccion de
carne de alpaca
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor transferencia
tecnologica para la crianza
alpaca
MEDIO PRIMER NIVEL

Fuerte articulacion al
mercado
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejor capacidad en
gestion comercial
De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada

uno de los medios fundamentales, a continuacin el resultado de este nivel de
anlisis se grafica en la siguiente matriz
33
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Fundamental
01
Medio Fundamental
02
Medio
Fundamental 03
Mayor rendimiento
por la crianza y
produccin de carne
de alpaca
Mayor transferencia
tecnolgica para la
crianza y produccin
de carne de alpaca
Mejor capacidad en
gestin Comercial.
Accin; 1.A
Accin; 1.B
Accin; 1.C
Accin 2.A
Accin 2.B
Accin 3.A
Mejora de
infraestructura
productiva
Construccin
de camal de
alpacas
Mejora del
equipamiento
productivo
Mejora de
capacidades
productivas
Mejora de
capacidades
de gestin
empresarial
Mejor
articulacin
comercial.
ALT. 01
ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 1C + Accin 2A+ Accin 2B + Accin 3A
ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 1C + Accin 2A+ Accin 2B + Accin 3A
34
5.3.0 RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1:
Segn la evaluacin realizada se plantea obtener como resultados de su ejecucin los
siguientes:
adecuacin de 1 centro de beneficio

mejora de la seguridad de 1 potrero
implementacin de 1 modulo de riego por aspersin
instalacin de 2 hectreas de pastos cultivados
1 modulo de enseanza del beneficio de animales
3 mese de facilitacin de 1 articulador comercial
ALTERNATIVA 2:
En este caso los resultados esperados son los siguientes:
construccin de 1 camal de alpacas
1 modulo de enseanza del beneficio de animales
3 mese de facilitacin de 1 articulador comercial

5.4.0 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 1:
ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:
Como resultado de esta actividad se espera el poder contar con un centro de beneficio
acondicionado, que preste las condiciones mnimas de seguridad para el beneficio de las
alpacas y mejorar la seguridad de potreros donde se alimentan los animales mediante la
recuperacin de la capacidad de soportabilidad de los mismos, para impulsar ello se
implementara un modulo de riego por aspersin el cual tambin servir para el
mantenimiento de los pastos cultivados, que sern instalados por los beneficiarios para
su posterior conservacin como heno, para asegurar la disponibilidad de alimentos para
las pocas de estiaje (mayo octubre)
En esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio rural
identificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercializacin de la
asociacin para ello se prev la implementacin del centro de beneficio previamente
acondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dos
toldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio que
servir para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos
(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteado
de la carcasa con su respectiva balanza electrnica, para facilitar todas estas acciones se
ha previsto la asignacin de fondos destinados a la gestin administrativa y su
correspondiente implementacin (transporte)
En este caso especifico se plantea la ejecucin de asistencias tcnicas destinadas a
mejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejo
de potreros, instalacin y manejo de riego por aspersin, instalacin de pastos cultivados,
beneficio de animales, corte y presentacin de carcasa, con su correspondiente modulo
de enseanza de beneficio de animales.
ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
En el presente tem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de los
miembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecucin del proyecto y asegurar
el conocimiento de temas de gestin contable para ello se prev la ejecucin de
asistencias tcnicas en temas de asistencia tcnica contable y Asistencia tcnica
productiva permanente
En este componente se facilitara la articulacin comercial del AEO a espacios de
intercambio comercial especficos en pocas festivas como el dia de la madre, dia del
padre, fiestas patrias, navidad, ao nuevo, carnavales, aniversario de Apurmac y
aniversario de Aymaraes, contndose para ello con la facilitacin de un articulador

comercial conocedor de la dinmica de dichos espacios.
ALTERNATIVA 2:
ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:
Como resultado de esta actividad se espera la construccin de una infraestructura nueva
destinada al funcionamiento del camal de alpacas, segn criterios tcnicos de entidades
rectoras como son el servicio nacional de sanidad agropecuaria SENASA y la direccin
general de salud ambiental DIGESA.
En esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio rural
identificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercializacin de la
asociacin para ello se prev la implementacin del centro de beneficio previamente
acondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dos
toldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio que
servir para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos
(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteado
de la carcasa con su respectiva balanza electrnica, para facilitar todas estas acciones se
ha previsto la asignacin de fondos destinados a la gestin administrativa y su
correspondiente implementacin (transporte)
En este caso especifico se plantea la ejecucin de asistencias tcnicas destinadas a
mejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejo
de potreros, instalacin y manejo de riego por aspersin, instalacin de pastos cultivados,
beneficio de animales, corte y presentacin de carcasa, con su correspondiente modulo
de enseanza de beneficio de animales.
ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
En el presente tem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de los
miembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecucin del proyecto y asegurar
el conocimiento de temas de gestin contable para ello se prev la ejecucin de
asistencias tcnicas en temas de asistencia tcnica contable y Asistencia tcnica
productiva permanente
En este componente se facilitara la articulacin comercial del AEO a espacios de
intercambio comercial especficos en pocas festivas como el dia de la madre, dia del
padre, fiestas patrias, navidad, ao nuevo, carnavales, aniversario de Apurmac y
aniversario de Aymaraes, contndose para ello con la facilitacin de un articulador
comercial conocedor de la dinmica de dichos espacios.
VI ANALISIS DE MERCADO
6.1.0 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO
Nos cuenta la historia que fueron los Incas quienes mejoraron la crianza de camlidos
impulsando su consumo tanto en carne fresca y charqui. Con la expansin del imperio
incaico el consumo tambin se expandi. En pocas posteriores, con la introduccin de
nuevas especies de ganado, el consumo de estas carnes se fue sustituyendo por parte
de la poblacin.
Se sabe que consumir carne de alpaca y llama es beneficiosa para la salud, sin embargo
escasamente se han difundido las propiedades y beneficios, siendo los hbitos de
consumo an limitados.
En la actualidad los niveles de consumo se van incrementando como resultado de la
migracin de la poblacin andina hacia la ciudad y por divulgacin y promocin de los
beneficios tanto nutricionales como digestivos por parte de organizaciones pblicas y
privadas.
La produccin de carne roja de alpaca en promedio, en los 20 ltimos aos, es de 3,586
TM por ao y de carne de llama es 1,109 TM anuales respectivamente. Realizadas las
investigaciones sobre la demanda actual de carne de alpaca se puede concluir que
actualmente no se cuenta con una informacin confiable tanto a nivel local, regional y
nacional, pues su introduccin al mercado tiene como limitantes las siguientes:
No se conocen las bondades de la carne de alpaca
Creen que es un producto que solo se come en reas rurales alejadas de la sierra
No saben que los supermercados la venden
Se cree que la carne de la alpaca solo la consumen la gente de la sierra
Con la finalidad de determinar la demanda se trabajara sobre la base de informacin de
la produccin de carne de animales similares, registrados por el ministerio de agricultura
y sistematizada por la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos, para el ao 2010,
en base a ello podemos indicar lo siguiente:
La produccin de carne en el Per, se estima en promedio sobre un 10% de la
produccin nacional conformada principalmente por animales destinados para saca. Sin
embargo en estos ltimos 03 aos, grupos focalizados de criadores alpaqueros en
regiones como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno y el centro del pas, han venido
tecnificando y elevando la cantidad y calidad de carne (fresca y seca) a travs de simples
e innovadoras tcnicas, en las distintas etapas de produccin: seleccin al destete,
proceso de engorde, especializacin en cortes comerciales, tcnica de salado y secado,
etc.
En el mercado actualmente existe demanda por dos tipos de carne de alpaca: carne
fresca de alpaca comercializada en carcasa o por cortes especiales (cortes comerciales)
la cual es empleada en la preparacin de potajes ofrecidos por importantes restaurantes
y hoteles de Lima y principales puntos tursticos del pas, en el men para los
trabajadores de grandes corporaciones, programas sociales implementados por el
gobierno y uso domestico por personas naturales interesadas en el cuidado de su salud.
Adems existen algunas industrias que la utilizan como materia prima para elaborar
embutidos como hot dog, salchichas, jamonada, mortadela, chorizo, salame, ahumados y
conservas entre otros.
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentacin sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminacin, propios de
su hbitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima Per), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una protena de alta calidad y valor biolgico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los dems
productos crnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
bondades protenicas y magras, sino tambin en su presentacin y sabor, no existe

potaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.
Por ello se determina como publico objetivo para el consumo de carne de alpaca al
comprendido bajo las premisas siguientes:
Hombres y mujeres de 25 a 45 aos de edad
Personas que estn preocupadas por cuidar su aspecto fsico
Personas que les interesa probar cosas nuevas
Personas que comparan la informacin nutricional de sus productos
Personas que les gusta la comida novoandina
Por ello para determinar una demanda potencial de la carne de alpaca a nivel nacional,
pues no se registra informacin de su consumo per cpita, por parte del ministerio de
agricultura, acudiremos a realizar una valoracin intermedia sobre las carnes de similar
caracterstica y sobre ellas plantear la demanda por satisfacer en el mercado.
CUADRO N 7: CONSUMO PERCAPITA
PECUARIOS SEGN AO (Kg/Hab/Ao)
DE
PRINCIPALES
PRODUCTOS
Pob.
Habit
2006 28348,7
50739
CARNE
Pescado/2 Huevo
Ave/1 Pollo/1 Ovino/1 Porcino/1 Vacuno/1 Caprino
25,332 23,954 1,196
3,854
5,848
0.243
14,265
8,658
2007 28481,9
53485
27,091 24,516 1,177
4,012
5,780
0.233
15,193
8,960
2008 28807,0
56144
30,394 27,987 1,145
3,982
5,690
0.221
14,712
9,143
2009 29132,0
59960
32,944 29,923 1,132
3,924
5,588
0.209
16,164
9,092
2010 29461,9
64113
35,011 32,287
1,143
4,030
5,837
0.208
17,885
9,677
30,154 27,733 1,159
3,960
5,749
0.22280 15,644
9,106
AO
Total
PROMEDIO
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
1/ INCLUYE CARNE NACIONAL E IMPORTADA
2/ INCLUYE FRESCO Y CONGELADO
CUADRO N 8: DETERMINACION DE CONSUMO PERCAPITA APARENTE DE

CARNE DE ALPACA SEGN AO (Kg/Hab/Ao)
CARNE
AO Pob. Habit
Ovino
Vacuno Alpaca
2006
28348,7
1.196
5.848 3.522
2007
28481,9
1.177
5.780 3.479
2008
28807,0
1.145
5.690 3.418
2009
29132,0
1.132
5.588 3.360
2010
29461,9
5.837 3.490
1.143
PROMEDIO
1.159
5.749 3.454
El cuadro anterior nos indica que promediando el consumo de carne de ovino y vacuno
se tiene un consumo per capita aparente de 3.454 Kg/Hab/Ao, lo que nos indica una
demanda potencial nacional de 101,761 Tm/Ao.
A nivel local podemos indicar que la demanda es mayor a la oferta actual de la
asociacin, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso promedio de 25
Kgr, siendo el volumen de oferta actual de 250 Kg/mes, a un precio de S/. 6.00,
adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cada libra.
Segn el sondeo realizado a los pobladores de Pampamarca y Cotaruse se tiene una
demanda local efectiva de 10 cabezas semanales y no se cuenta con un proveedore local
de carne fresca de alpaca. Adicionalmente a ello se tiene la demanda de los viajeros de
transito por la carretera panamericana Nazca Cusco, los cuales requieren de das y
puntos fijos de venta, para la presente se ha identificado que los das sbado serian los
apropiados para comercializar con ellos, la demanda identificada en este caso es de 12
cabezas semanales, con lo cual se define como demanda efectiva local a 22 cabezas de
alpaca semanales, con un volumen de 550 Kg semanales y un crecimiento anual de 3%,
con dicha informacin se determino que la demanda del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 aos es la siguiente:
CUADRO N 9: DEMANDA PROYECTADA DE CARNE DE ALPACA;PROXIMOS 10
AOS (Tm/Ao)
AO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARNE ALPACA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
Como se puede observar se tiene una demanda actual identificada de 26.40 Tm/Ao o
2,200 Kg mensuales.
6.2.0 ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto
cubierto de fibra que en su conjunto se denomina velln. Presenta almohadillas plantares,
caracterstica que le otorga la condicin de animal ecolgico al no daar el pasto, ni
provocar erosin. La poblacin de alpacas en el Per aproximadamente es de 6`000,000
de cabezas (dato estimado), distribuido en las 12 regiones que se encuentran en la zona
andina del pas.
Su produccin principal es la fibra que representa un nmero variado de colores, pasando
del blanco, al caf, hasta el negro; tambin el color ruano y el gris. La alpaca inicia su
reproduccin entre los 2 y 3 aos de edad, tiene una gestacin que dura 11,5 meses y
produce una cra al ao. De la alpaca, se obtienen diversos productos y sub productos,
demandados por el mercado nacional e internacional. Especficamente para el primer
eslabn de la cadena comercial, significa una importante fuente de ingresos producto de
la comercializacin de su fibra, reproductores en pie, carne, pieles y artesana,
significando para la mayora de pequeos criadores su nica fuente generadora de
recursos. Cabe indicar que la carne es tambin producto importante debido a su alto
valor alimenticio y creciente demanda en el mercado local (carne por carcasa, carne por
cortes especiales, embutidos, conserva y gastronoma
Existen dos razas de alpacas en el pas, la Huacaya y la Suri. En ellas, los especialistas
reportan hasta 18 colores de velln y 25 tonalidades. Se caracterizan por tener pesos que
oscilan entre 59 a 90 kg a edad adulta. La raza Huacaya, que representa el 85% de la
poblacin total de alpacas (INEI, 1996) tiene fibra larga y rizada en el cuerpo y corta en
patas y cara, cuyo crecimiento anual es de 9 a 12 cm de longitud.
La raza Suri en cambio se caracteriza por tener fibra lacia larga, ligeramente ondulada y
ms sedosa, cuyo crecimiento anual es de 10 a 20 cm de longitud. Son razas adaptadas
a condiciones adversas de altitud y temperatura que proveen productos que permiten la
supervivencia de los pobladores alto andinos mediante la monetizacin y/o trueque de
sus productos por granos y productos de origen urbano (Portal Agrario, 2002).
En el 2001, la produccin de carne fue 8,271 t (Portal Agrario, 2002) y el VBP pecuario de
US $ 31,020,000 (DGIA, 2003). El comercio de la carne de alpaca se desarrolla en
mercados restringidos, orientndose al autoconsumo en forma fresca y salada (charqui),
por trueque o venta directa. Los volmenes de carne comercializada fluctan durante el
ao debido a que no existe una saca planificada, la que se realiza cuando el productor
necesita dinero. Otro factor que influye es la falta de hbito de consumo en las ciudades.
Cabe sealar como una novedad en la comercializacin de la carne de alpaca, la venta
de sta a hoteles tursticos y restaurantes de comida novoandina (nueva cocina andina
estilizada).
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentacin sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminacin, propios de
su hbitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima Per), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una protena de alta calidad y valor biolgico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los dems
productos crnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
bondades protenicas y magras, sino tambin en su presentacin y sabor, no existe
potaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.
CUADRO N10: BONDADES DE LA CARNE DE ALPACA FRENTE A OTRAS
ESPECIES
TIPO DE CARNE
CALORIAS Kcal
PROTEINAS % GRASA % COLESTEROL
ALPACA
101
21
4
0.20
LLAMA
100
23
3
0.16
POLLO
140
18
6
85
PAVO
135
21
5
69
RES
240
18
22
90
CERDO
275
12
37
98
CORDERO
205
22
13
91
FUENTE: PAGINA WEB WWW.JPACIASAC.COM; ELABORACON PROPIA
CUADRO N 11: CARCASA DE ALPACA POR CORTES COMERCIALES

CORTES TRADICIONALES
CORTES
PESO
%
MODERNOS
APROX.
PIERNA
BISTEC
5.53
23.93
CUELLO
SANCOCHADO
3.56
15.40
LOMO
CHURRASCO
3.14
13.59
BRAZUELO
BISTEC
2.58
11.16
AGUJA
CHURRASCO
2.33
10.08
COSTILLAR
SANCOCHADO
1.68
7.27
PECHO Y FALDA
SANCOCHADO
1.59
6.88
OZOBUCO INFERIOR
SANCOCHADO
1.35
5.84
OZOBUCO ANTERIOR
SANCOCHADO
1.12
4.85
RIONES, DIAFRAGMA Y GRASA MENUDENCIA
0.23
1.00
TOTAL
23.11 100.00
FUENTE: BUSTINZA 1993
Segn el Ministerio de Agricultura, publicado en su compendio Produccin Pecuaria e
Industria Avcola 2010, nos indica que en relacin a la produccin de carne de alpaca se
tiene registrada la siguiente informacin histrica de los ltimos cinco aos:
CUADRO N 12: PRODUCCION DE CARNE DE ALPACA 2006 - 2010
ESPECIE /
PRODUCTO
VARIABLE
ALPACA
CARNE
Poblacin (unidades)
Saca (unidades)
Produccin carne (t)
Rdto. (Kg/unid)
Precio (S/. Kg.) 1/
2006
3625627
338190
8916
26.4
2.51
2007
3687340
355174
9366
26.4
2.50
2008
3780806
365045
9517
26.1
2.91
2009
2010
4105582
398980
10387
26.0
3.13
4177499
398411
10457
26.2
3.43
Es necesario mencionar que la informacin agropecuaria de la regin Apurmac es

reportada independientemente por la direccin regional de agricultura Apurmac y la Sub
regin de agricultura Chanka, en base a las mismas se tiene que en relacin a la
produccin de carne de alpaca del ao 2010 se tiene la siguiente informacin registrada
CUADRO N 13: PRODUCCION MENSUAL DE CARNE DE ALPACA 2010
ESPECIE /
ALPACA CARNE
PRODUCTO
VARIABLE
ANUAL
ENE
FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SET OCT NOV
DIC
Poblacin 1/
4177499
Saca (unidades)
398411 22607 27507 31761 40322 41852 42092 43007 37275 32855 30139 26821 22173
Produccin carne (t)
10457
582
696
817 1060 1111 1130
1161
988
863
785
691
574
Rdto. (Kg/unid)
26.20
25.7
25.3
25.7
26.3
26.5
26.8
27.0
26.5
26.3
26.0
25.8
25.9
Precio (S/. Kg.) 1/
3.43
3.07
3.10
3.11
3.33
3.60
3.66
3.56
3.52
3.45
3.49
3.49
3.51
El cuadro N 12, nos indica que se tiene una produccin creciente en los ltimos 5 aos a
razn de 3.86% anual, con un volumen de produccin de 10,457 Tm el ao 2010, lo que
nos indica la saca de 398,411 cabezas de alpaca para generar dicha oferta la regin
Apurmac participa de la siguiente manera:
CUADRO N 14: PRODUCCIN DE CARNE DE ALPACA 2010

DETALLE
SACA DE CARCASA
RENDIMIENTO
ANIMALES (TM)
(unidad)
NACIONAL
398411
10457
26.2
APURIMAC
17350
405
23.4
ABANCAY
13914
315
22.6
ANDAHUAYLAS
3436
90
26.4
Como se puede observar en el cuadro precedente la regin Apurmac solo participa del
3.87% de la produccin nacional de carne fresca de alpaca, ello indica la existencia de un
nicho de mercado en el cual se desarrollara el presente plan de negocio rural, pues las
regiones que tienen mayor participacin tienen casi copada su capacidad de produccin.
A nivel local podemos indicar que la oferta actual de la asociacin es de 250 Kg/mes, a
un precio de S/. 6.00, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso
promedio de 25 Kg, la asociacin cuenta con una poblacin de 3,500 alpacas de ambos
sexos, en diversos estadios de crecimiento y produccin, la misma le servir de reserva
para la provisin de carne fresca, pero se dedicaran al acopio de animales de
productores independientes y algunas asociaciones dedicadas a la produccin de fibra de
alpaca, quienes no comercializan carne fresca.
En base a ello se tiene propuesta la oferta de 15 unidades semanales, con un volumen
de 375 Kg. de carne fresca a un costo de S/. 6.00 por Kg, del cual se espera colocar un
50% entre los consumidores locales y el restante 50% se comercializara directamente los
das sbado en el punto de venta fijo ubicado en la carretera panamericana Nazca
Cusco, definiendo como oferta efectiva un volumen de 18 Tm/Ao y un crecimiento anual
de 5%, con dicha informacin se determino que la oferta del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 aos es la siguiente:
CUADRO N 15: OFERTA PROYECTADA; PROXIMOS 10 AOS (Tm/Ao)

AO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARNE ALPACA 18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
6.3.0 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Segn lo detallado en los tems precedentes estamos en posicin de determinar el
balance entre la oferta y demanda del presente plan de negocio rural, cuyo detalle es el
siguiente:
CUADRO N 16: BRECHA OFERTA DEMANDA, PROXIMOS 10 AOS
AO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
CARNE ALPACA OFERTA
18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
BRECHA
8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52
Como se puede observar en el cuadro precedente la brecha entre la oferta y demanda
identificadas, tiene una tendencia a su disminucin progresiva en los prximos 10 aos,
ello se debe a que la demanda crece a un ritmo del 3% anual y la oferta a 5% anual, pero
a pesar de ello se vislumbra que en los prximos 10 aos solo disminuir esta en un
22.38%, con referencia al ao 1, siempre y cuando la demanda se mantenga esttica,
pero la realidad nos indica que esta tiene un crecimiento mayor a la oferta.
6.4.0 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
En base a la informacin recogida de parte de los miembros de la asociacin, la cual se
refleja en el anlisis de la problemtica analizada, para el presente plan de negocio rural
se ha identificado como planteamiento tcnico de solucin el desarrollo de la produccin
de carne fresca de alpaca para su comercializacin en cortes comerciales en un punto de
venta fijo ubicado al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco, en el distrito de
Cotaruse.
Para ello es necesaria la implementacin de los tres componentes siguientes:
1. Mayor rendimiento por la crianza y produccin de carne de alpaca, costo S/. 24,126.00
(adquisicin de activos)
2. Mayor transferencia tecnolgica para la crianza y produccin de carne de alpaca,
costo S/. 20,112.00 (capacitacin y asistencia tcnica)
3. Mejor capacidad de gestin comercial, costo S/. 2,512.00 (articulacin comercial)
Para lograr los resultados identificados para cada uno de ellos es necesaria la realizacin
de actividades con la participacin activa y comprometida de los miembros de la
asociacion, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan
brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera
que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica
en crianza, seleccin, beneficio y comercializacin de carne fresca de alpaca, obtenida en
condiciones higinicas, con materiales inocuos para mejorar su capacidad de produccin
y as mejorar su oferta en volumen y calidad segn las exigencias del mercado.
Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha
definido el horizonte de evaluacin de 05 aos y el presente proyecto tiene tres
componentes: adquisicin de activos, asistencia tcnica y articulacin comercial, las
cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversin
La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y de
mantenimiento del proyecto que inicia el ao 1 hasta el 05.
6.5.0 PLAN DE NEGOCIO

A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
APURMAC.
B.- VISIN DEL NEGOCIO

Ser reconocida por sus clientes como un proveedor confiable de productos y sub
productos de alpaca.
C.- MISIN DEL NEGOCIO
Somos una organizacin articulada y articuladora de la cadena productiva de alpaca,
presente en espacios pblicos y privados como interlocutor valido.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
D1.- OBJETIVOS DE CORTO PLAZO
o Mejorar los activos de la asociacin para incrementar el volumen de produccin
o Incrementar los beneficios del negocio en 10%
o Incrementar los ingresos econmicos de los productores alpaqueros en 10%
o Contar con una organizacin empresarial funcional y flexible
D2.- OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO
o Incrementar los beneficios del negocio en 20%
o Incrementar los ingresos econmicos de los productores alpaqueros en 20% en
promedio.
o Gestin transparente con informes econmicos y tcnicos peridicos y confiables
E. ANALISIS FODA
E1.-ANLISIS INTERNO.
FORTALEZAS
Cuentan con una organizacin formal
Capacidad de gestin ante instituciones
Disponibilidad de plantel elite de reproductores
Disponibilidades de animales para seleccin y descarte
Conocimiento tcnico bsico de manejo de alpacas: Marenass, CICCA, MINAG,
CONACs
Buena relacin con instituciones
Contactos comerciales con empresas de acopio y procesamiento de fibra de alpaca
DEBILIDADES
Alpacas deficientemente alimentadas
Desconocimiento del costo de produccin
Desconocimiento de situacin econmica financiera de la Asociacin
Perdida de calidad de animales por mal manejo del hato
Dbil organizacin interna
Poca participacin de la mujer
Insuficiente informacin comercial

E2.- ANLISIS DEL ENTORNO.
OPORTUNIDADES
Apoyo de las empresas mineras
Apoyo de otras instituciones
Existencia de mercado para fibra de alpaca
Existencia de mercado para carne fresca de alpaca
Accesibilidad por carretera asfaltada a los principales mercados
AMENAZAS
Sequa
Rayos
Poltica local variable por cambio de gobierno
Variacin de precio internacional de la fibra
Presencia de enfermedades por cambio climtico
MATRIZ FODA
INTERNO
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Apoyo de las empresas
mineras
2. Apoyo de otras instituciones
3. Existencia de mercado para
fibra de alpaca
4. Existencia de mercado para
carne fresca de alpaca
5. Accesibilidad por carretera
asfaltada a los principales
mercados
AMENAZAS
1. Sequa
2. Rayos
3. Poltica local variable por
cambio de gobierno
4. Variacin de precio
internacional de la fibra
5. Presencia de enfermedades
por cambio climtico
FORTALEZAS
1. Cuenta con una organizacin
formal
2. Capacidad de gestin ante
instituciones
3. Disponibilidad de plantel elite de
reproductores
4. Disponibilidades de animales para
seleccin y descarte
5. Conocimiento tcnico bsico de
manejo de alpacas:
6. Buena relacin con instituciones
7. Contactos comerciales con
empresas de acopio y
procesamiento de fibra de alpaca
ESTRATEGIAS FO
DEBILIDADES
1. Alpacas deficientemente
alimentadas
2. Desconocimiento de costos de
produccin
3. Desconocimiento de situacin
econmica financiera de la
Asociacin
4. Perdida de calidad de animales por
mal manejo del hato
5. Dbil organizacin interna
6. Poca participacin de la mujer
7. Insuficiente informacin comercial
FO-01 Gestionar proyectos para el

incremento de la capacidad productiva.
DO-01 Gestionar el fortalecimiento de

capacidades en gestin empresarial y
articulacin comercial.
FO-02 Aprovechar los contactos

comerciales para acceder a nichos de
mercados cautivos
DO-02 Promover la instalacin de

pastos cultivados y su henificado para
disponer de alimento
permanentemente.
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
FA
FA-01 Promover la institucionalizacin

y funcionamiento de espacios de
concertacin sobre la problemtica del
sector alpaquero.
FA-02 Trabajar articuladamente con las
instituciones la adaptacin al cambio
climtico.
ESTRATEGIAS DO
DA
DA-01 Facilitar el acceso a

financiamiento externo, de los
productores alpaqueros.
DA-02Facilitar la insercin laboral y

econmica de las mujeres, en la
cadena productiva de la alpaca.
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

La naturaleza y el enfoque del negocio plantea una estrategia de alta diferenciacin y
segmentada
CUADRO N 17: ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Grado de Segmentacin
Objetivo Amplio
Liderazgo en
Costes
Diferenciacin
Centrado en costes
Diferenciacin
Centrada
Objetivo Reducido
Coste Inferior
Diferenciacin
Fuente: Elaboracin propia, 2010

El cuadro presentado, muestra la estrategia genrica: para el caso del negocio de la
produccin de carne fresca de alpaca de la asociacin de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla Pampamarca.
Esta considera una diferenciacin segmentada, debido a que el producto principal a
ofrecer esta destinado a un publico dedicado al cuidado de su figura y salud, habido de
consumir productos nuevos y sobre todo naturales y/o ecolgicos, como en el presente
caso la carne de alpaca, la cual es reconocida como uno de los productos bandera en la
cocina novo andina.
As mismo la orientacin comercial de la fibra de alpaca a ser comercializada
directamente a empresas industriales obviando a los intermediarios.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
Producir y Comercializar Carne Fresca de Alpaca, obtenida de animales sanos
beneficiados en buenas condiciones de salubridad, debidamente registrados,
facilitando su rastreabilidad.
Producir y comercializar fibra debidamente clasificada y preparada: Los clientes
estn dispuestos a pagar un precio mayor por mejor calidad de fibra.
6.6.0 PLAN DE MARKETING
6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y
Largo plazo.
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO (PRIMER AO DE OPERACIN DEL NEGOCIO).
o Posicionar la oferta de carne fresca de alpaca de buena calidad
o Comercializar en volmenes grandes fibra de alpaca seleccionada y categorizada que
permita fortalecer la capacidad de negociacin de la asociacin.
OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO (SEGUNDO AL QUINTO AO DE OPERACIN).

o Lograr una organizacin orientada al cliente externo e interno
o Posicionar a la organizacin en el rea de influencia
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO (SEXTO AL DECIMO AO DE OPERACIN).
o Comercializar a buen precio todos los productos de la Red
o Funcionar con perfil 100% empresarial
6.6.2. MERCADO OBJETIVO.
A.- SEGMENTACIN DEL MERCADO:
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de
SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio (crne
fresca de alpaca) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se
consume en la mayora de hogares de la Regin
El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de
Pampamarca a 10 minutos de la capital del distrito de Cotaruse y constituye la primera
iniciativa empresarial organizada para el beneficio de alpacas seleccionadas y de
descarte con la finalidad de mejorar el hato para la produccin de fibra de alpaca,
realizndose esta operacin cuando las alpacas tienen entre 18 a 30 meses de edad,
donde alcanzan un peso promedio de 25 kilos de carcasa y 6 libras de fibra a su primer
corte, obtenindose carne fresca de alpaca con elevados estndares de calidad, aspecto
que lo diferencia al no existir oferta similar en la zona de estudio, pues dicha actividad se
realiza directamente por grupos familiares en fechas festivas locales; en consecuencia el
mercado objetivo del proyecto se encuentra en la provincia de Aymaraes, distrito de
Cotaruse, mediante la instalacin de un puesto de venta sabatino al borde de la carretera
panamericana Nazca - Cusco (para mayores detalles del anlisis del mercado ver
Demanda del mercado Item 6.1.0).
B.- MEZCLA DE MARKETING: (4P)
PRODUCTOS
El producto del presente plan de negocio rural de la asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, es la carne fresca de alpaca,
presentada en cortes comerciales, segn la naturaleza y tipo de la carcasa obtenida.
PLAZA Y DISTRIBUCION
La ubicacin de la zona productiva de alpacas de la asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, es de fcil acceso y cuenta con vas de
comunicacin, facilitan el acopio, beneficio y comercializacin de nuestros productos al
mercado local y nacional, mediante la instalacin del punto de venta sabatino al pie de la
carretera panamericana Nazca - Cusco.
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La promocin de la carne fresca de alpaca se realizara mediante la degustacin directa
de potajes preparados en base a carne de alpaca y la publicidad ser mediante la
distribucin de folletos e instalacin de un panel informativo en el mismo punto de venta.
PRECIOS
El precio del producto a nivel distrital es regularmente estable, dependiendo de la poca

productiva de la alpaca, pero con la implementacin del presente negocio rural los
sondeos indican una estabilizacin del precio entre los S/. 6.00 yS/. 7.50; sin embargo al
generarse un mercado permanente el precio que ofrecera la asociacin es competitivo
debido a la relacin directa de los productores con el cliente o consumidor final,
evitndose la presencia de intermediarios, esto permite un mayor margen de ganancia
para el productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de
produccin y comercializacin. Los precios sern los siguientes:
CUADRO N 18: PRECIOS SUGERIDOS DEL NEGOCIO
PRODUCTOS
S/.
CARNE FRESCA DE ALPACA
6.00 Kgr
FIBRA DE ALPACA
6.00 Libra
C.- PLAN ECONOMICO
INGRESO EN SOLES
DETALLES
Precio S/.
por Kg
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta
Precio S/.
por Kg
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta
Ingreso Total S/.
Mes 1
DETALLES
Precio S/.
por Kg
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta
Precio S/.
por Kg
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta
Mes 13
Ingreso Total S/.
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
LA INVERSION
(en miles soles)
INVERSION
CAPITAL DE TRABAJO
MOTOBOMBA
CONGELADORA
TOLDO DESARMABLE
VITRINA DE ALUMINIO
BALANZA ELECTRONICA
ACTIVO
MONTO
8000
4000
2552
700
500
300
16052
DEPRECIACION
VALOR
ANUAL
RECUPERO
0.00
8000
800.00
0
510.40
0
140.00
0
100.00
0
60.00
0
1610.40
8000
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS FIJOS
SALARIOS
SERVICIOS (AGUA - LUZ)
Depreciacin Obras Maq +Equipos
Mes
Mes
Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10
11
12
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
454
SERVICIOS
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794
COSTOS FIJOS
SALARIOS
SERVICIOS (AGUA - LUZ)
Depreciacin Obras Maq +Equipos
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
454
SERVICIOS
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794
FLUJO DE CAJA(FCNE)
MESES
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMOS
EGRESOS
INVERSION
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
INTERESES
AMORTIZACION
+ IMPUESTOS (*)
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO
MESES
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMOS
EGRESOS
INVERSION
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
INTERESES
AMORTIZACION
+ IMPUESTOS (*)
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO
Mes 0
0
0
0
46750
46750
0
8052
0
38698
0
0
0
-46750
Mes
Mes
Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10
11
12
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8594
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43764 -40777 -37791 -34804 -31818 -28832 -25845 -22859 -19872 -16886 -13900 -11293
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8307 -5320 -2334
652
3639
6625
9612 12598 15584 18571 21557 24164
ESTADOS DE RESULTADOS
MESES
VENTAS
COSTOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPESTOS
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
MESES
VENTAS TOTALES
COSTO DE PRODUCCION TOTAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPESTOS
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
Mes 1
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 2
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 3
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 4
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 5
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 6
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 7
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 8
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 9
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
10
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
11
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
12
14,400
11,794
3200
8594
134
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
Mes
13
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
14
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
15
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
16
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
17
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
18
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
19
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
20
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
21
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
22
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
23
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
24
14,400
11,794
3200
8594
134
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
BALANCES PROYECTADOS:
MESES
ACTIVO TOTAL
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
- Depreciacion
PASIVO Y CAPITAL
Prestamo
Capital
Utilidades Retenidas
MESES
ACTIVO TOTAL
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
- Depreciacion
PASIVO Y CAPITAL
Prestamo
Capital
Utilidades Retenidas
Mes
Mes
Mes
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10
11
12
8052 11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
2852 5704 8557 11409 14261 17113 19965 22818 25670 28522 31374 33846
8052
8052
0
8052
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
-134
-268
-403 -537
-671
-805
-939 -1074 -1208 -1342 -1476 -1610
11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
2986 5973 8959 11946 14932 17918 20905 23891 26878 29864 32850 35457
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
36699 39551 42403 45255 48107 50960 53812 56664 59516 62368 65221 67693
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
-1745 -1879 -2013 -2147 -2281 -2416 -2550 -2684 -2818 -2952 -3087 -3221
46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
38443 41430 44416 47402 50389 53375 56362 59348 62334 65321 68307 70914
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el
GOP. Es importante porque a partir de este, el negocio comenzar a generar
utilidades.
Ello se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de
C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el negocio no hay prdidas ni ganancias;
en el caso del presente proyecto se cuentan con los siguientes datos de produccin
anual para obtener el punto de equilibrio:
PRODUCCION
VARIABLES INICIAL TOTAL
Volumen (Kg)
0 28800.00
Costo total 40010.40 138953.60
Ingresos
0 172800.00
Costo fijo
40010.40 40010.40
Costo variable
0 98943.20
El punto de equilibrio para el presente negocio rural se determina de la siguiente
manera:
Qe =
Costo Fijo
Precio venta - Costo Variable Unitario
Qe =
40,010
6 - 3.435527778
Qe =
40,010
2.56
Qe =
15601.81
Qe =
Kgr
15.60 TM
El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 15601 unidades de

produccin, cantidad determinada para el punto de equilibrio, dichos resultados se
reflejan en el grafico siguiente:.
6.7.0 DESCRICPION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A

IMPLEMENTAR
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
PRODUCCION
DE CARNE
FRESCA DE
ALPACA
CENTRO DE
BENEFICIO
CONSUMIDOR
FINAL
PUNTO DE VENTA FIJJO

COTARUSE (SABADOS)
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL

PLAN DE NEGOCIO
MES 1
- Contratacin
de
asistente tcnico 12
meses
- Adecuacin centro
de beneficio
MES 2 a 3
- Asistencia tcnica
en
manejo
de
potreros
- Contratacin
de
asistente contable 4
veces,
cada
tres
meses, empezando el
tercer.
- Primera de ocho
participaciones
en
ferias.
MES 4 a 8
- Se mejora la seguridad
de potreros
- Se instala riego por
aspersin
- Se implementa centro
de beneficio
- Asistencia tcnica en
manejo pasto cultivado,
riego por aspersin,
beneficio de animales
- Segunda
asistencia
contable
- Cuatro participaciones
en ferias
MES 9 a 12
- Se adquieren activos
- Se
contrata
articulador
comercial
- Asistencia tcnica
corte y presentacin
carcasa
- Tercera y cuarta
asistencia contable
- Tres participaciones
en ferias
MES 1:
Se iniciara con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas, para incrementar el
volumen de produccin de carne fresca y garantizar la calidad de dicho producto
MES 2:
Se contina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se inicia con la asistencia tcnica en manejo de potreros, destinado a la mejora de
capacidades de los productores alpaqueros del GOP
MES 3:
Se culmina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se culmina con la asistencia tcnica en manejo de potreros
Se realiza la primera asistencia tcnica contable destinada a mejorar la capacidad de

evaluacin de la rentabilidad del negocio por parte de los productores alpaqueros y
asegurar su inters en el agro negoci.
Se realiza la primera participacin en un evento ferial por parte de la asociacin.
- MES 4:
Se inicia con la mejora de la seguridad de potreros, como parte aplicativa de la
asistencia tcnica en manejo de potreros y asi mejorar la soportabilidad de las de
canchas de pastoreo y asegurar la disponibilidad de alimento para los animales.
Se inicia con la asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin, para
asegurar la disponibilidad hdrica para la instalacin de pastos cultivados y mejorar el
manejo de las canchas de pastoreo.
MES 5:
Se contina con la mejora de la seguridad de potreros
Se inicia la implementacin de riego por aspersin, como parte aplicativa de la
asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin la cual culmina en
este mes.
Se realiza la segunda participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 6:
Se culmina con la mejora de la seguridad de potreros
Se contina con la implementacin de riego por aspersin
Se inicia la asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados, para mejorar las
capacidades de los productores en disponibilidad de forraje verde y su conservacin.
Se realiza la segunda asistencia tcnica contable
Se realiza la tercera participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 7:
Se culmina con la implementacin de riego por aspersin
Se culmina con la asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados.
Se realiza la cuarta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 8:
Se realiza la instalacin de pasto cultivado, como parte aplicativa de la asistencia
tcnica en instalacin de pastos cultivados, la cual culmino el mes anterior.
Se realiza la implementacin del centro de beneficio, con indumentaria y materiales
necesarios para el desempeo del personal.
Se inicia con la asistencia tcnica en beneficio de animales, destinada a mejorar las
capacidades en seleccin, mantenimiento de animales y proceso de beneficio
secuencial para evitar posibles focos de contaminacin cruzada.
Se realiza la quinta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 9:
Se realiza la adquisicin de una congeladora de 400 litros.
Se culmina con la asistencia tcnica en beneficio de animales.
Se realiza la implementacin de un modulo de enseanza de beneficio de animales
Se realiza la tercera asistencia tcnica contable
Se realiza la contratacin del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociacin en su participacin en eventos feriales, desarrollara
acciones para su mejor articulacin al mercado y la formacin de una cartera de
contactos y clientes
Se realiza la sexta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 10:
Se realiza la adquisicin de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa, destinado a
mejorar la presentacin del producto de la asociacin y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se contina con la intervencin del articulador comercial
Se realiza la sptima participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 11:
Se realiza la adquisicin de una vitrina.
Se culmina con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
Se realiza la octava participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 12:
Se realiza la adquisicin de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia tcnica contable.
De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondr de un
monto para la gestin administrativa del proyecto y la realizacin de una asistencia
tcnica productiva permanente, para facilitar la ejecucin del mismo.
6.7.1.PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO
El plan de implementacin del negocio cuenta con actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica, la organizacin y las funciones de
personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin,
comercializacin, articulacin comercial y los recursos necesarios, es necesario
conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio
de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO
a. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
El proceso productivo y de comercializacin de la carne fresca de alpaca, estar a
cargo de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
(externa)
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACIO
N
b. REQUERIMIENTO DE PERSONAL:
Segn la evaluacin realizada para la formulacin del presente Plan de Negocio Rural,
la empresa contara para su funcionamiento con el siguiente personal:
CUADRO N 19: REQUERIMEINTO DE PERSONAL
N
CARGO
PERSONAS
Responsable de produccin matarife
01
Operario ayudante matarife
02
Contador - externo
01
Responsable de Comercializacin
02
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Especializado
No especializado
Especializado
Especializado
FUENTE: VISITA DE CAMPO; ELABORACIN PROPIA
c. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Como se aprecia del organigrama, la estructura organizativa, no es compleja, esta se
plantea segn las caractersticas de la asociacin, en consecuencia segn el
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
ADMINISTRACIN:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir `por su estatuto y las ley general de sociedades.
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestin de los recursos
Es personal externo, convocado para actividades puntuales
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIN:
Los responsables de comercializacin, tendr las siguientes funciones:
Generacin de pedidos especficos
Coordinacin del volumen de produccin
Registro de ventas
Liquidacin a proveedores
RESPONSABLE DE PRODUCCIN:
Esta rea est representada por personal especializado y no especializado cuyas
funciones son:
Encargado de la supervisin del proceso de produccin
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el responsable de
comercializacin y el asistente tcnico productivo
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
d. ASIGNACIN DE RECURSOS
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, para el presente plan de negocio rural se estima en
S/. 8,000.00
e. CONTROL Y SEGUIMIENTO
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1
UNIDAD
PRECIO
PRODUCTOS / SUB
DE
PRODUCCION VENTA
PRODUCTOS
MEDIDA (CANTIDAD)
(s/.)
CARNE DE ALPACA
Kgr
24,000
6
FIBRA DE ALPACA
Lbr
4,800
6
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

VOL PROD
PARA
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
VENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
144,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
28,800
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 4,800
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION: AO 1; 100%
UNIDAD
PRECIO
PRODUCTOS / SUB
DE
PRODUCCION VENTA
PRODUCTOS
MEDIDA (CANTIDAD)
(s/.)
CARNE DE ALPACA
Kgr
24,000
6
FIBRA DE ALPACA
Lbr
4,800
6
VOL PROD
PARA
VENTAS
144,000
28,800

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 4,800
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 100%

UNIDAD
PRECIO
PRODUCTOS / SUB
DE
PRODUCCION VENTA
PRODUCTOS
MEDIDA (CANTIDAD)
(s/.)
FIBRA DE ALPACA
Lbr
4,800
6
VOL PROD
PARA
VENTAS
28,800
MES
1
400
MES
2
400

MES MES MES MES MES MES MES MES MES
3
4
5
6
7
8
9
10
11
400
400
400
400
400
400
400
400
400
MES
12
400
TOTAL
4,800
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: VENTAS DEL 100%

UNIDAD
PRECIO
PRODUCTOS / SUB
DE
PRODUCCION VENTA
PRODUCTOS
MEDIDA (CANTIDAD)
(s/.)
CARNE DE ALPACA
Kgr
24,000
6
VOL PROD
PARA
VENTAS
144,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
REPORTE DE VENTAS
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses
PRODUCTO: CARNE FRESCA DE ALPACA
AO
MES
UNIDAD
MAYO
Kg
JUNIO
Kg
JULIO
Kg
AGOSTO
Kg
2,010
SETIEMBRE
Kg
OCTUBRE
Kg
NOVIEMBRE
Kg
DICIEMBRE
Kg
ENERO
Kg
FEBRERO
Kg
MARZO
Kg
ABRIL
Kg
2,011
MAYO
Kg
JUNIO
Kg
JULIO
Kg
AGOSTO
Kg
SETIEMBRE
Kg
TOTALES
CANTIDAD PRECIO VENTA VENTAS S/.

250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
250
6.00
1500
3,000
18000
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses
PRODUCTO: CARNE FRESCA DE ALPACA
AO
MES
UNIDAD
CANTIDAD PRECIO VENTA
ENERO
Kg
2,000
6.00
FEBRERO
Kg
2,000
6.00
MARZO
Kg
2,000
6.00
ABRIL
Kg
2,000
6.00
MAYO
Kg
2,000
6.00
JUNIO
Kg
2,000
6.00
1
JULIO
Kg
2,000
6.00
AGOSTO
Kg
2,000
6.00
SETIEMBRE
Kg
2,000
6.00
OCTUBRE
Kg
2,000
6.00
NOVIEMBRE
Kg
2,000
6.00
DICIMEBRE
Kg
2,000
6.00
TOTALES
24,000
VENTAS S/.
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
6.8.0 PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y

POTENCIALES)
Relacin de contactos actuales y posibles de negocios
EMPRESA
DIRECCION
TELEFONO
FIJO
CELULAR
WEB
E-MAIL
CONTACTO
CARGO
VII ANALISIS DE BENEFICIO COSTO
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
ITEM
Clasificador
de gasto
7.1.0 ANALISIS DE COSTO
UM
1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS

ADECUACION DE CENTRO DE
1.1 BENEFICIO
UNIDAD
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE
1,2 POTREROS
MODULO
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
1.3 ASPERSION
MODULO
1.4 CULTIVADOS
HECTAREA
IMPLEMENTACION DE CENTRO
1.5 DE BENEFICIO
UNIDAD
1.6 ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO
1.7 DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE
1.8 ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO
1.9 DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA
1.10 ELECTRONICA
1.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.12 GASTOS DE IMPLEMENTACION
27
2.0 ASISTENCIA TECNICA

2.1 MANEJO DE POTREROS
INSTALACION Y MANEJO DE
2.2 RIEGO POR ASPERSION
2.3 CULTIVADOS
27
MODULO DE ENSEANZA DE
27
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE

2.6 Y PRESENTACION DE CARCASA
27
27
27
33
Cantidad Precio
/ Meta Unitario
27
2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE

ASISTENCIA TECNICA
2.8 PRODUCTIVA PERMANENTE
33
3.1 ARTICULADOR COMERCIAL
29
3.2 PARTICIPACION EN FERIA
Inversion
Total (en
nuevos
soles)
APORTES
Cofinanciado (En
Nuevos Soles)
ALIADOS GOP
24126
10101
14025
5883
5883
5883
4800
4800
4218
582
5502
5502
5502
624.5
1249
1249
490
490
490
UNIDAD
2552
2552
2552
UNIDAD
350
700
700
UNIDAD
500
500
500
UNIDAD
350
350
350
UNIDAD
300
300
300
MES
12
100
1200
1200
UNIDAD
600
600
20112
600
20112
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
MES
300
1200
1200
MES
12
700
8400
8400
2512
2512
MES
600
1800
1800
EVENTO
89
712
712
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)
46750
32725
14025
En porcentaje (%)
100%
70%
30%
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
CONPONENTE I
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
RIEGO POR ASPERSION
CULTIVADOS
CARCASA
COMPONENTE III
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECTAREA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
COSTO
CANT UNID TOTAL
1
1
1
2
5883
4800
5502
624.5
1 490
1 2552
2 350
1 500
1 350
1 300
12 100
1 600
24126
17434
5883
4800
5502
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
MES
800
20112
10512
1600
MES
800
1600
MES
MES
MODULO
2 800
2 800
1 2512
1600
1600
2512
MES
800
MES
MES
4
12
300
700
1600
9600
1200
8400
MES
EVENTO
3
8
600
89
2512
2512
1800
712
46750

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
CONPONENTE I
CONSTRUCCION DE CAMAL DE ALPACAS
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
RIEGO POR ASPERSION
CULTIVADOS
CARCASA
COMPONENTE III
COSTO TOTAL
UM
CANT COSTO
UNID TOTAL
UNIDAD
32,000
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
1
1
2
1
1
1
12
1
490
2552
350
500
350
300
100
600
38692
32000
32000
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
MES
800
20112
10512
1600
MES
800
1600
MES
MES
MODULO
2
2
1
800
800
2512
1600
1600
2512
MES
800
MES
MES
4
12
300
700
1600
9600
1200
8400
MES
EVENTO
3
8
600
89
2512
2512
1800
712
61316

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
CONPONENTE I
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE
POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y
MANEJO DE RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE
PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE
ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE
ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y
PRESENTACION DE CARCASA
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
PERMANENTE
COMPONENTE III
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECTAREA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
CANT
COSTO
UNID
TOTAL
1 5104.09
1 4164.48
1 4773.54
2 541.82
1 425.12
1 2214.12
2 303.66
1 433.80
1 303.66
1 260.28
12
86.76
1 520.56
20931.72
15125.74
5104.09
4164.48
4773.54
1083.63
5805.98
425.12
2214.12
607.32
433.80
303.66
260.28
1041.12
520.56
18195.41
9459.41
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MODULO
1 2179.41
2179.41
MES
728.00
1456.00
MES
273.00
8736.00
1092.00
MES
12
637.00
7644.00
MES
EVENTO
3
8
2255.73
2255.73
546.00 1638.00
77.22
617.73
41382.86

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
CONPONENTE I
COMPONENTE III
ASISTENCIA TECNICA
RIEGO POR ASPERSION
CULTIVADOS
CARCASA
EMPRESARIAL
COMPONENTE III
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
CANT COSTO
UNID
1 27763.20
1
1
2
1
1
1
12
1
425.12
2214.12
303.66
433.80
303.66
260.28
86.76
520.56
TOTAL
33569.18
27763.20
27763.20
5805.98
425.12
2214.12
607.32
433.80
303.66
260.28
1041.12
520.56
MES
18195.41
9459.41
728.00 1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
MES
MODULO
2
2
1
728.00
728.00
2179.41
1456.00
1456.00
2179.41
MES
728.00
1456.00
273.00
637.00
8736.00
1092.00
7644.00
MES
MES
MES
EVENTO
4
12
3
8
2255.73
2255.73
546.00 1638.00
77.22
617.73
54020.32
7.2.0 ANALISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
AO
VBP
CP
VNP
0
21600
12000
9600
1
21600
12000
9600
2
21600
12000
9600
3
21600
12000
9600
4
21600
12000
9600
5
21600
12000
9600
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AO
VBP
CP
VNP
0
0
0
0
1
172800
138954
33846
2
172800
138954
33846
3
172800
138954
33846
4
172800
138954
33846
5
172800
138954
33846
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AO
VBP
CP
VNP
0
0
0
0
1
172800
138154
34646
2
172800
138154
34646
3
172800
138154
34646
4
172800
138154
34646
5
172800
138154
34646
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 1
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0
0
21600
21600
1
172800
21600
151200
2
172800
21600
151200
3
172800
21600
151200
4
172800
21600
151200
5
172800
21600
151200
AO
0
1
2
3
4
5
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0
12000
12000
138954
12000
126954
138954
12000
126954
138954
12000
126954
138954
12000
126954
138954
12000
126954
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

0
0
9600
9600
1
33846
9600
24246
2
33846
9600
24246
3
33846
9600
24246
4
33846
9600
24246
5
33846
9600
24246
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA 2
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
0
0
21600
21600
1
172800
21600
151200
2
172800
21600
151200
3
172800
21600
151200
4
172800
21600
151200
5
172800
21600
151200
AO
0
1
2
3
4
5
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0
12000
12000
138154
12000
126154
138154
12000
126154
138154
12000
126154
138154
12000
126154
138154
12000
126154
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

0
0
9600
9600
1
34646
9600
25046
2
34646
9600
25046
3
34646
9600
25046
4
34646
9600
25046
5
34646
9600
25046
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN
0
1
2
3
4
5
46,750
133
133
133
133
133
930
930
930
930
930
COSTOS
INGRESOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
0
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
FLUJO
NETO
-46,750
-12,904
20,943
54,789
88,636
122,482
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
COSTOS
INGRESOS
FLUJO
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0
41,383
0
-41,383
1
116
807
121,262
149,921
-13,646
2
116
807
121,262
149,921
14,091
3
116
807
121,262
149,921
41,828
4
116
807
121,262
149,921
69,565
5
116
807
121,262
149,921
97,302
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS
INGRESOS
FLUJO
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0
61,316
0
-61,316
1
133
930
137,090
172,800
-26,670
2
133
930
137,090
172,800
7,977
3
133
930
137,090
172,800
42,623
4
133
930
137,090
172,800
77,270
5
133
930
137,090
172,800
111,916
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
COSTOS
INGRESOS
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN INCREMENTALES INCREMENTALES
0
54,020
0
1
114
269
120,118
148,193
2
114
269
120,118
148,193
3
114
269
120,118
148,193
4
114
269
120,118
148,193
5
114
269
120,118
148,193
RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
TSD
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
10%
10%
10%
10%
136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71
30.64%
21.92%
29.24%
15.59%
1.17
1.16
1.16
1.13
PARA EL SNIP
Alternativa 1
Monto de la
inversin total
(En Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A precio Social)
A precio de
mercado
A precio social
Valor Actual Neto
(En nuevos soles)
Tasa Interna
Retorno (%)
Alternativa 2
46,750.00
61,316.00
41,382.86
54,020.32
112,097.75
43,686.71
29.24%
15.59%
7.3.0 ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO ( POR SOCIOS)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores del GOP:
AO
0 SIN PROYECTO
1 CON PROYECTO
VNP
RENTABILIDAD
N SOCIOS FAMILIAR
9600
17
564.71
24246
17
1426.26
FLUJO
NETO
-54,020
-26,328
1,365
29,057
56,750
84,442
VIIIPLAN DE EJECUCION Y OPERACIN

8.1.0 DESCRICPION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO
El plan de negocio esta destinado a mejorar y ampliar la oferta de carne de alpaca de la
asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla, la cual ofrecer de manera
regular su producto en un punto de venta fijo durante los das sbados, ubicado al pie de
la carretera Nazca Cusco, ubicado en el distrito de Cotaruse, provincia Aymaraes,
regin Apurmac, para su implementacin se seguir un orden en las actividades
propuestas segn el detalle siguiente:
PRIMER TRIMESTRE:
MES 1:
Se iniciara con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas, para incrementar el
volumen de produccin de carne fresca y garantizar la calidad de dicho producto
MES 2:
Se contina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se inicia con la asistencia tcnica en manejo de potreros, destinado a la mejora de
capacidades de los productores alpaqueros del GOP
MES 3:
Se culmina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se culmina con la asistencia tcnica en manejo de potreros
Se realiza la primera asistencia tcnica contable destinada a mejorar la capacidad de
evaluacin de la rentabilidad del negocio por parte de los productores alpaqueros y
asegurar su inters en el agro negoci.
Se realiza la primera participacin en un evento ferial por parte de la asociacin.
SEGUNDO TRIMESTRE:
MES 4:
Se inicia con la mejora de la seguridad de potreros, como parte aplicativa de la asistencia
tcnica en manejo de potreros y asi mejorar la soportabilidad de las de canchas de
pastoreo y asegurar la disponibilidad de alimento para los animales.
Se inicia con la asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin, para
asegurar la disponibilidad hdrica para la instalacin de pastos cultivados y mejorar el
manejo de las canchas de pastoreo.
MES 5:
Se contina con la mejora de la seguridad de potreros
Se inicia la implementacin de riego por aspersin, como parte aplicativa de la asistencia
tcnica en instalacin y maneo de riego por aspersin la cual culmina en este mes.
Se realiza la segunda participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 6:
Se culmina con la mejora de la seguridad de potreros
Se contina con la implementacin de riego por aspersin
Se inicia la asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados, para mejorar las
capacidades de los productores en disponibilidad de forraje verde y su conservacin.
Se realiza la segunda asistencia tcnica contable
Se realiza la tercera participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
TERCER TRIMESTRE:
MES 7:
Se culmina con la implementacin de riego por aspersin
Se culmina con la asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados.
Se realiza la cuarta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 8:
Se realiza la instalacin de pasto cultivado, como parte aplicativa de la asistencia tcnica
en instalacin de pastos cultivados, la cual culmino el mes anterior.
Se realiza la implementacin del centro de beneficio, con indumentaria y materiales
necesarios para el desempeo del personal.
Se inicia con la asistencia tcnica en beneficio de animales, destinada a mejorar las
capacidades en seleccin, mantenimiento de animales y proceso de beneficio secuencial
para evitar posibles focos de contaminacin cruzada.
Se realiza la quinta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 9:
Se realiza la adquisicin de una congeladora de 400 litros.
Se culmina con la asistencia tcnica en beneficio de animales.
Se realiza la implementacin de un modulo de enseanza de beneficio de animales
Se realiza la tercera asistencia tcnica contable
Se realiza la contratacin del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociacin en su participacin en eventos feriales, desarrollara acciones
para su mejor articulacin al mercado y la formacin de una cartera de contactos y
clientes
Se realiza la sexta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
CUARTO TRIMESTRE:
MES 10:
Se realiza la adquisicin de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa, destinado a
mejorar la presentacin del producto de la asociacin y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se realiza la sptima participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 11:
Se realiza la adquisicin de una vitrina.
Se culmina con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
Se realiza la octava participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 12:
Se realiza la adquisicin de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia tcnica contable.
De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondr de un monto
para la gestin administrativa del proyecto y la realizacin de una asistencia tcnica
productiva permanente, para facilitar la ejecucin del mismo.
8.2.0 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

APORTE
COFINANCIAMIENTO
CANT PRECIO INVERSION
/META UNIDAD
TOTAL
ALIADOS
GOP
24126
10101
14025
17434
10101
7333
UM

UNIDAD
MODULO
MODULO
1
1
1
5883
4800
5502
5883
4800
5502
5883
4218
0
0
582
5502

ASISTENCIA TECNICA
HCTA
624.5
1
1
2
1
1
1
12
1
490
2552
350
500
350
300
100
600
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
20112
10512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20112
10512
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
0
0
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
MES
2
2
800
800
1600
1600
1600
1600
0
0
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
9600
9600
1200
8400
2512
2512
1800
712
46750
100.00%
1200
8400
2512
2512
1800
712
32725
70.00%
0
0
0
0
0
0
0
14025
30.00%
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO

DE RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE
PASTOS CULTIVADOS
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE
ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y
PRESENTACION DE CARCASA
EMPRESARIAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD

MES
4
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES
12
0
0
MES
3
EVENTO
8
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En porcentaje %)
300
700
0
600
89
8.3.0 PLAN DE METAS FISICAS
CLASIFICADOR DE
GASTO
UM
% AVANCE
TRIMESTRAL
CANTID
AD
MES MES MES ALIADO
/META
1
2
3 S
GOP
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES

% AVANCE
% AVANCE
% AVANCE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO AL
AL III
AL IV
II TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
MES MES MES ALIADO
MES ALIAD
MES MES MES ALIAD
4
5
6
S
GOP
MES 7 MES 8
9
OS
GOP
10
11
12 OS
GOP
51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
100% 100%
51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
UNIDAD
51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
MODULO
51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
MODULO
51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
HECT
100%
33% 33%
34%
100%
100% 100%
100%
51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
UNIDAD
100%
100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
2
1
51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
UNIDAD
51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
UNIDAD
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
MES
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD
33%
33%
34%
33%
33%
100%
100%
66%
34%
100%
100% 100%
12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8%
8%
25.0% 8%
9%
8%
50.0% 8%
9%
8%
75.0% 8%
9%
100%
100%
8%
100%
100%
9%
100%
100%
100%
ASISTENCIA TECNICA
100% 100%
100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS

33 CULTIVADOS
MES
MES
MES
33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
51 MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES

33 CARCASA
MODULO
MES
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100% 100%
12 8%
8%
25%
25%
9%
25%
8%
8%
25%
50%
9%
50%
8%
8%
25%
75%
9%
75%
25% 1000%
8%
8%
9%
100%
100% 100%
100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL
MES
29 PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
AVANCE EN PORCENTAJE
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
33%
12%
12%
30%
12.5% 12.5%
2%
38%
59%
12.5%
35%
12.5%
33%
33%
12.5% 75.0%
87%
85%
34%
100%
12.5% 12.5%
100%
100%
100%
100% 100%
INVERSIO
N TOTAL
UM
CANTIDA
D /META
CLASIFICADOR
DE GASTO
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
51
51
PRECIO
UNITARIO
8.4.0 PLAN DE METAS FINANCIERAS
UNIDAD 1
MODULO 1
5883
4800
APORTE
COFINANCIAMIEN
TO
ALIADO
MES
S
GOP
1
24126 10101 14025
2061
17434 10101 7333
1961
5883 5883
0
1961
4800 4218
582
MODULO 1
5502
5502
5502
HECT
624.5 1249
1249
300
100
MES
2
2061
1961
1961
100
MES
3
2061
1961
1961
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIAD
OS
GOP
5883
300
5883
0
5883
0
0
0
MES MES
4
5
1700 3534
1600 3434
1600 1600
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

% AVANCE
% AVANCE
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
MES ALIADO
MES MES MES ALIAD
MES MES MES
6 S
GOP
7
8
9 OS
GOP
10
11
12
3534 10101 4850 1934 1839 3252 10701 11875 800 900 450
3434 10101 4250 1834 1249 0
10101 7333 0
0
0
5883
5883
1600 4218
582
4218
582
1834 1834
3668 1834
0
100
100
100
600
1249
100
590
3252 600
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIADO
S
GOP
10101 14025
10101 7333
5883
4218
582
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
10101
14025
10101
7333
5883
0
4218
582
5502
5502
5502
1249
1249
1249
6692
6692
UNIDAD 1
490
490
490
4542
6692
6692
490
UNIDAD 1
2552
2552
2552
2552 0
UNIDAD 2
350
700
700
UNIDAD 1
500
500
500
UNIDAD 1
350
350
350
UNIDAD 1
300
300
300
800
900
450
490
490
2552
2552
2552
700
700
500
500
350
350
300
300

51
490
51
51
700

51
500

51
350

51
300
51
MES
12 100
1200 0
1200
100 100 100
300 100 100 100
600 100 100 100 0
900
100 100 100
1200 0
1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD 1
600
600
0
600
0
0
600 600
600
600
0
600
ASISTENCIA TECNICA
20112 20112 0
700 1500 1800 4000
0
1500 1500 1800 8800
0
1500 1500 4312 16112 0
1500 1500 1000 20112 0
20112
0
10512 10512 0
0
800 800 1600
0
800 800 800 4000
0
800 800 3312 8912
0
800 800 0
10512 0
10512
0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
MES
2
800
1600 1600
0
800 800 1600
0
1600
0
1600
0
1600
1600
0
MES
2
800 1600
1600
0
0
0 800 800
1600
0
1600
0
1600
1600
0
33 CULTIVADOS
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
800
800
0 800
1600
0
1600
1600
0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
800 800
1600
0
1600
1600
0
51MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO
1 2512 2512
2512
0
0
0
0
0
2512
2512
0
2512
0
2512
0
33 CARCASA
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
0
0 800 800
01600
0
1600
0
9600
9600
2400
0 700 700 1000
4800
0 700 700 1000
7200
0 700 700 1000
9600
0
9600
0
0 700 700 1000
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
4
300 1200
1200
0
300
300
0
300
600
0
300
900
0
300
1200
0
1200
0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
12
700 8400
8400
0 700 700 700
2100
0 700 700 700
4200
0 700 700 700
6300
0 700 700 700
8400
0
8400
0
2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
0
0
0 2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
33ARTICULADOR COMERCIAL
MES
3
600 1800
1800
0
0
0
0
0
600 600
1200
0 600
1800
0
1800
0
29PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
8
89
712
712
0
89
89
0
89
89
267
0
89
89
89
534
0
89
89
712
0
712
0
46750 32725
14025 2761 3561 3950
9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025
32725 14025
8.5.0 PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
Precio
Descripcin
Unidad Cantidad Unitario Aos TOTAL
COSTO DE OPERACIN
0.00
tiles de escritorio
Kit
12
0.00
5
0.00
Servicios Pblicos: Agua, Luz
Mes
12
0.00
5
0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
0.00
Kit
12.00
tiles de Limpieza
0.00
5
0.00
COSTO TOTAL
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES
Precio
Descripcin
COSTO DE OPERACIN
0.00
tiles de escritorio
Kit
12
0.00
5
0.00
Mes
12
0.00
5
0.00
0.00
tiles de Limpieza
Kit
12.00
0.00
5
0.00
COSTO TOTAL
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
Precio
Descripcin
Unidad Cantidad Unitario
COSTO DE OPERACIN
tiles de escritorio
Kit
12.00
11.10
Mes
12.00
15.00
tiles de Limpieza
Kit
12.00
62.50
COSTO TOTAL
Aos
TOTAL
1566.00
5 666.00
5 900.00
3750.00
5 3750.00
5316.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS

SOCIALES
Precio
Descripcin
COSTO DE OPERACIN
1477.82
tiles de escritorio
Kit
12
9.63
5 577.82
Mes
12
15.00
5 900.00
3253.50
tiles de Limpieza
Kit
12
54.23
5 3253.50
COSTO TOTAL
4731.32
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SNIP:
AOS (en nuevos soles)

COSTOS
AO 0
AO 1
AO 2
OPERACIN
0
0
0
SIN PIP MANTENIMIENTO
0
0
0
OPERACIN
1566
1566
1566
CON PIP MANTENIMIENTO
3750
3750
3750
IX VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
La propuesta seleccionada del proyecto se ha sometido a simulaciones para determinar
su comportamiento ante la ocurrencia de diversos escenarios en aspectos de variacin
de precios, ventas e incremento de costos, los resultados estn en el cuadro siguiente:
CUADRO N 20: RESULTADOS ANALISIS SENSIBILIDAD
Variacin de precio
Incremento de costo
Indicador PROYECTO
-5%
-10%
+5%
+ 10%
VAN
136582.48 44544.12 -47494.24 63429.46 -9723.57
TIR
30.64%
13.16%
-4.32%
16.01%
2.61%
B/C
1.17
1.11
1.05
1.11
1.07
Variacin de ventas
-5%
-10%
44544.12 -47494.24
13.16%
-4.32%
1.11
1.05
En los casos de variacin de precios y volumen de ventas se observa un

comportamiento idntico lo que nos manifiesta la relacin directa entre la materia
prima (alpaca en pie) y el producto a comercializar (carne fresca)
En ambos casos el proyecto soporta una disminucin del orden del 5%, pero al llegar a
10% los indicadores econmicos son incluso negativos, ello por la propia naturaleza
del producto a comercializar.
En el caso del incremento de los costos de produccin se soporta bastante mejor que
en los casos anteriores, ello nos manifiesta que el GOP podra tomar acciones de
mejora de procesos para evitar dichas fluctuaciones.
Lo que muestra las buenas posibilidades de xito del proyecto.
9.2.0 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
9.2.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIN

Y MANTENIMIENTO.
Se tiene previsto como proceso para las diferentes etapas del proyecto las
participaciones siguientes:
CUADRO N 21: OPERADORES DEL PROYECTO
PRE INVERSION
INVERSION
RESPONSABLE
RESPONSABLE
Aliados
Aliados
Perfil
Ejecucin
Asociacin
Asociacin
FUENTE: Elaboracin Propia
POST INVERSION
RESPONSABLE
Operacin y Asociacin
mantenimiento
9.2.2 LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIN.
La Asociacin inicialmente pasar por establecer una organizacin de corte empresarial,
precisando las funciones de los cargos y tomando el personal adecuado. En este sentido
la presentacin mensual de la rendicin de cuentas ser importante para mantener la
transparencia necesaria entre los socios como base para la confiabilidad, pues de
manera rotativa todos ellos sern directivos del GOP.
Durante la Ejecucin del proyecto en el primer ao, la Asociacin tendr un soporte
tcnico productivo, administrativo y comercial que permitirn aperturar el camino de una
gestin enteramente orientada al propsito principal que es comercializar carne fresca de
alpaca, que cubra el mercado no solamente local, sino de ciudades vecinas articuladas
por la carretera panamericana Nazca Cusco
9.2.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

La Asociacin, tal como se indica en el tem 9.2.4 ha tenido una participacin activa en
las diferentes acciones destinadas a la implementacin del proyecto, en virtud a ello
tienen pleno conocimiento de las necesidades especificas y estn dispuestos y
comprometidos en asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto una vez
se concluya con su ejecucin, como prueba de ello se anexan las actas suscritas por los
miembros del GOP.
9.2.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto son actores activos pues se encuentran participando desde
la formulacin de la propuesta, su sustentacin y estn plenamente comprometidos a
participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del
costo total del proyecto, equivalente a S/. 14,025.00), y en asumir los costos de operacin
y mantenimiento del proyecto una vez se concluya con su ejecucin, como prueba de ello
se anexan las actas suscritas por los miembros del GOP.
9.3.0 EVALUACION AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
POLTICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
El objetivo del Banco Mundial, en la estrategia de medio ambiente, es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
A.- TIPOLOGA DE LOS PERFILES DE PROYECTOS (INSTRUMENTO 1)
Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que desarrollan
Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan Activi dades No Agropecuarias
(ARNA) (ver Cuadro 1 y 2). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deber
decidir qu Tipologa aplica al perfil del proyecto presentado.
Agrcola
RESTOS
ARQUEOLOGICOS
CONOCIMEITNO Y
TECNOLOGIAS
TRADICIONALES
SAUD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
EDUCACION Y
POBLACION
INGRESOS
EMPLEO
TIERRA
FAUNA
FLORA
TIERRA
AGUA
ATMOSFERA
CUADRO 1: TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES

RURALES AGROPECUARIAS (ARA)
Componentes Ambientales
Fsicos
Biolgicos
Socio-Econmicos
Culturales
Actividades
Rurales
Agropecuaria
s
(ARA)
Ganadera
+3
+3
+3
+3
Forestal
Acuicultura
Produce impactos positivos (+1, +2, +3) o negativos (-1, -2,-3)

B.- CATEGORIZACIN AMBIENTAL (INSTRUMENTO 2)
Una vez identificada la Tipologa del perfil d e proyecto el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora deber determinar cul es la Categora Ambiental que corresponde al
mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores . El
criterio de Seleccin de los perfiles de pro yectos a utilizar para la determinacin de
las categoras Ambientales se presentara en el Cuadro 3 y se detalla en el Anexo de la
Gua. Se prev que la mayora de perfiles de proyectos pertenezcan a la Categora
A.
CUADRO 3: CATEGORAS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS
Antes de identificar detalladamente las acciones del proyecto propuestas y sus
posibles impactos ambientales, se recomienda clasificar el proyecto en una de las
categoras ambientales que se analizan a continuacin:
Categora A: Proyectos en los cuales no se prevn efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
Categora B: Proyectos en los cuales se prev la posibilidad de impactos
ambientales bajos o moderados que pueden ser mitigados. Aqu si
se requiere una identificacin de los posibles impactos
ambientales en el Anlisis Detallado (P2) y una descripcin de
medidas de mitigacin incorporadas en el diseo del proyecto.
Categora C: Proyectos en los cuales se prev la posibilidad de efectos
adversos significativos al medio ambiente, pero que pueden ser
mitigados. Se requiere una descripcin detallada preparada por el
Tcnico de Campo, justificando el proyecto a la luz de los riesgos
ambientales y explicando en detalle la naturaleza y alcance de medidas
de mitigacin incorporadas en el diseo del proyecto. De acuerdo con la
opinin del Tcnico de Campo (o Tcnico responsable de la
aprobacin del proyecto), se puede contratar asesora ambiental
especializada para hacer estudios especficos sobre aspectos
crticos, o as mismo un Estudio de Impacto Ambiental (Estudio de
EIA), en caso de proyectos que lo requieran, segn la legislacin
ambiental vigente.
Categora D: Proyectos en los cuales se prevn efectos adversos
significativos, sin posibilidades de ser mitigados de manera
efectiva, o de proyectos no elegibles por su incompatibilidad con las
polticas de desarrollo sostenible de los pases de Amrica Latina y el
Caribe y con las directrices de las agencias internacionales de
desarrollo. En este caso se requerira un replanteamiento completo o
exclusin en cuanto a su financiamiento.
c.- Lista de exclusin (Instrumento 3)
La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y
permite confirmar si la Categorizacin (In strumento 2) se ha realizado de manera
correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como
Categora D sean sujetos de concurso. Se utilizar la Lista de Exclusin de acuerdo a

la adaptacin del perfil de proyecto:
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o
degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de
hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn
tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas
protegidas de carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (i ) especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja
abundancia o densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en
manchones muy localizados, con baja capacidad y pote ncialidad de
regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, iv) especies que se
conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su
conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extrac tivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos
particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover
presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos
considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares,
relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
6. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitig acin
adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco
Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin
significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos
(no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueolgicos y histricos
7. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el
Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no
se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la
Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos
de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no
es elegible.
8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
10.
No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura
intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique
la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos
(agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales
11.
No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies
silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales

12.
No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo
masivo de variedades de la agrob iodiversidad nativa agrcola por
variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa
por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas
medicinales, cultivos industriales
13.
No son elegibles los proyectos que e n sus procesos productivos tiendan a
intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos
14.
No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, es pecialmente
en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles
de la puna desrtica
D.- LISTA DE CHEQUEO (INSTRUMENTO 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos
del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil
de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterizacin del Proyecto (Instrum ento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar
el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se
presentan dos modelos de Lista de Cheq ueo Ambiental, una que corresponde a los
Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver
Instrumento de Tipologa del perfil del Proyecto).
CUADRO N 6: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
ASPECTOS
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
SI NO Negativos(-1,-2,-3)
PREGUNTAS - EL PROYECTO:
1. El proyecto es coherente con los
Planes
lineamientos de los Planes Locales y/o X
Concertados
Regionales Concertados existentes?
2. El proyecto es compatible con el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial X
(PNOT)?
3. El proyecto es compatible con el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial X
(PROT)?
4. Realiz una consulta formal a alguna
A. Sobre la
Autoridad Ambiental para conocer si el
Planificacin
proyecto requerira en alguna de sus etapas
y Gestin
o eslabones de la cadena productiva, algn
Ambiental
Plan de
permiso, autorizacin o licencia especifica?
del
Ordenamiento
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin
Proyectos
Territorial
u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso,
manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?
6. Hay conflictos de uso actual del suelo
(otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria
diferente a la propuesta y en relacin con el
uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7. Propiciar el rompimiento de hbitas

naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Ara
Natural Protegida o sus reas de influencia
(parque nacional existente o proyectado,
humedal, zonas de retiro o proteccin de
cauces, reas de reserva o de valor cultural
y patrimonial?
9. Existen en la zona reas degradadas o
con limitaciones (pendientes abruptas,
erosin, salinidad, encharcamientos, baja
Caractersticas calidad de suelo, etc.) que incidan
de las reas negativamente o afecten la eficiencia del
subproyecto propuesto?
de
intervencin 10. El rea del proyecto es vulnerable a
desastres naturales (zona de inundacin
natural, inestabilidad geolgica, falla
ssmica o cerca de manifestaciones
volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin
de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias
de construccin o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren
grandes movimientos de materiales (suelo,
gravilla) o de canteras?
Aspectos
B. Posibles
Impactos
Ambientales
Fsicos
Agua
Produce Impacto
SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
13. Producir
olores
X
desagradables: residuos peligrosos
o residuos que requieren de
sistemas
de
disposicin
y
tratamiento especial?
14. Produce
el
proyecto
X
contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de
transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de
equipos?
15. Entrar en conflicto con usos
X
actuales / existentes de la tierra, el
uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. Requerir construir diques,
X
reservorios, o desviar curso de
agua?
17. Requerir uso de importantes
X
cantidades de agua?
18. Afectan los sistemas de
X
drenajes naturales existentes?
19. El proyecto podra modificar
X
los niveles de aguas subterrneas
por
alteracin
en
flujos,
Preguntas - El proyecto:
Atmsfera
pavimentacin
agua?
Tierra
Biolgicos
Tierra
extraccin
de
20. Promover cambios en el ciclo

hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de
agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
21. Requerir de algn proceso
industrial que implique eliminacin
de desechos a fuentes de agua?
22. Emite el sistema productivo
aguas contaminadas? Donde se
reciben y en qu calidad?
23. Podra afectar la calidad del
agua subterrnea?
24. Podra afectar la calidad de X
agua
superficial
(sedimentos,
emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos slidos)?
25. Produce el proyecto erosin
que puede llegar a causar
colmatacin de fuentes de cuerpos
de agua?
26. Presentar
riesgos
de
polucin, debido a la transferencia
de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permiten la
conservacin
de
valiosos
ecosistemas o especies?
27. Provocar cambios en la X
temperatura, turbidez u otras
caractersticas fsicas del agua?
28. Requerir de algn proceso
industrial que implique eliminacin
de desechos?
29. Generar un incremento en
desechos slidos o por efecto de
maquinas de los procesos de
transformacin
(aceites,
lodos,
etc.)?
30. Provocar erosin de suelos,
degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc.,
debido a la incompatibilidad entre
las prcticas de manejo de tierras y
el uso idneo de las mismas?
31.
Provocar
la
erosin,
degradacin,
inundacin,
salinizacin, desertificacin, etc. De
los suelos debido a las prcticas de
uso?
32. Utilizara en alguna forma la
biodiversidad del rea de influencia
X
-1
-1
del proyecto?
33. Existen especies terrestres o
acuticas vulnerables o en peligro
de extincin en la zona y que
puedan verse afectadas por el
proyecto?
34. Incursionar en el comercio de
especies silvestres de animales o
vegetales?
35. Utilizar
algn
recurso
gentico proveniente de variedades
o especies silvestres?
36. Aumentar la demanda de X
Empleo
mano de obra, generando empleo a
largo plazo?
37. Provocar
alteraciones
importantes
en
los
medios
(mtodos)
de
subsistencia
/
sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala
y tipo de impacto socio-econmico,
por ejemplo, la inercia al cambio,
Ingresos
beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a
recursos
naturales
para
las
poblaciones locales?
39. Recibir
frecuentemente
cantidades
importantes
de
visitantes?
40. Chocar con usos de tierra
Socioexistentes y provocar conflictos
Econmicos
sociales?
C. Posibles
41. Si se contempla expansin
Impactos
futura del proyecto, Producir
Sociales y
afectacin de ncleos poblacionales
Culturales
aledaos que obliguen a su
Educacin y desplazamiento o reubicacin?
poblacin 42. Competir con el uso de agua
potable o de riego con las
comunidades en el rea de
influencia? Competir con otras
prioridades de agua en la zona?
43. Estarn incluidos dentro de
territorios
en
reclamo
de
comunidades originarias?
44. Provoca
el
proyecto
Salud y
encharcamiento de aguas que
Seguridad
puedan causar altos riesgos a la
Alimentaria
salud humana o animal?
45. Provocar el proyecto cambios
las
Tcnicas
Productivas
Conocimiento de
Culturales y Tecnologas Campesinas?
Tradicionales 46.Provocar el proyecto cambios
de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas
47. Realizar,
difundir
oX
fomentar el proyecto introduccin
de nuevas tecnologas apropiadas?
48. Utilizar reas de importancia
X
cultural, histrica o religiosa?
Restos
Pondr
en
riesgo
sitios,
arqueolgicos
construcciones,
de
inters
arqueolgico, histrico o cultural?
Produce Impacto
Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
49. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que
X
requieren proteccin especial?
50. Existen o se consideran acciones de proteccin y
X
conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras
D. Medidas para la zona y para el proyecto?
de
51. Requerir de una significativa provisin de servicios de
X
Mitigacin extensin para establecer o sostener el proyecto (por
ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento
intensivo)?
52. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el
X
proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
Aspectos
E.- FORMULARIO DE EVALUACIN AMBIENTAL (INSTRUMENTO 5)

El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la
identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las
medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste
de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora -en base a
la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO N 7 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE SUBPRODUCTOS DE ALPACA DE LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA,
DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.
Tipo de proyecto: ARNA
Rubro: PECUARIO
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
SI
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
SI
Plan Mitigacin de Impactos
SI
Plan de Monitoreo Ambiental
SI
NO
NO
NO
NO
Por qu?
Por qu?
No pasa la evaluacin
No pasa la evaluacin
Diagnostico
1. Sistema de produccin bien o servicio
2. Cambios en el sistema de produccin con la
3. Alternativas
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local
Descripcin
5. Localizacin del subproyecto
6. Acceso
7. Tamao del subproyecto
8.Uso adecuado de la tierra
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificacin de impactos ambientales
11. Lista de Exclusin
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
15. Identificacin de posibles impactos
16. Informe de evaluacin de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigacin de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
20. Planteamiento de medidas de prevencin
21. Planteamiento de medidas de compensacin
22. Medidas de remediacin
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsin de elaboracin de informes
28. Necesidades de capacitacin
Total
Mximo
20
5
7
3
5
20
4
3
5
3
2
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
20
3
2
5
5
2
3
100
Puntaje
17
5
5
3
4
16
4
3
3
3
1
2
19
3
3
4
4
2
2
1
16
4
3
3
3
3
16
2
2
4
4
1
3
84
CUADRO DCTAME DEL EVALUADOR
Postergar
Reformular
Abandonar
Aprobar
: Si
Firma del evaluador:
Fecha :
05/10/2011
Aprobacin Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO
Firma del coordinador:
A.
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS
DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
.
Tipo del proyecto: ARNA
Rubro: PECUARIO
Mximo Mnimo
Descripcin del proyecto
20
1a. Cul es el sistema de

produccin actual de los bienes
que ofertan los productores?
5
1a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos
externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b.
Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2 Los cambios previstos apuntan a:

agropecuaria ecolgica, productos verdes,
certificacin integral (7)
Intensificacin y, mayor mano de obra (6)
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con
capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)
1b. Cul es la forma de ofertar

el servicio que ofrecen los
productores en la actualidad?
2. Que cambios en el
sistema de produccin se dan
con la Alianza?
7
Criterios (Puntos)
2b Cules son los cambios

previstos con la Alianza en la
oferta del servicio?
3. Qu alternativas se han
considerado? , Qu criterio ha
primado en la escogencia de la
alternativa?
Alternativas propuestas y criterio ambiental

priorizado (3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio econmico
priorizado (1)
4. La tecnologa de proyecto
es consistente con la oferta
ambiental local?
El paquete tecnolgico es consistente con la

oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripcin
20
Criterios (Puntos)
5. La localizacin del
subproyecto es coherente con
algn instrumento de
planificacin espacial?
Localizacin coherente con el PNOT u otros

instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente
con zonificacin
local aprobada por la comunidad o el
Municipio (3)
Localizacin con criterios de acceso al agua
y deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de
materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas
de comunicacin (1)
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
6. Cmo es el acceso
proyecto?
7. El tamao del subproyecto

es adecuado al nivel de
produccin del bien o servicio?
8. Se ha planificado un uso de
la tierra segn su capacidad de
uso, pendientes, fragilidad y
cobertura?
Uso segn su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimacin de riesgos adecuada y se

plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
9. Se estimado los posibles

riesgos ambientales?
10. Qu normas ambientales

han sido tomadas en cuenta?
Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificacin de impactos
ambientales
20
Criterios (Puntos)
11. Se ha llenado de la Lista

de Exclusin correctamente y
con los productores?
Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz

Ambiental correctamente y con
los productores?
Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de

impactos ha sido elaborado
siguiendo los lineamientos del
PDRS?
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente

(5)
Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado al
subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de

impactos ambientales es
adecuado a subproyecto?
Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los

posibles impactos ms
importantes correctamente?
La identificacin de impactos es correcta y

completa (2)
16. Se ha tomado en cuenta

el informe de evaluacin de
campo?
Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta

las limitantes ambientales para
la oferta de bien o servicio?
Si (1) No (0)
Medidas de mitigacin de
impactos
20
Criterios (Puntos)
18. El pronstico del futuro

inducido del subproyecto es
realista, en cuanto a las
medidas
de
mitigacin
propuestas?
19. Las medidas de mitigacin

propuestas son las que mejor
se adecuan al tipo de
subproyecto?
20.
Las
medidas
de
prevencin son adecuadas al
tipo de sub proyecto?
21.
Las
medidas
de
compensacin son adecuadas
a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de
hbitat?
Medidas ms adecuadas para contrarrestar

los impactos ms importantes y selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar
algunos de los impactos ms importantes y
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar
los impactos ms importantes pero no
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
Las medidas de mitigacin son las ms
adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas
(3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas
medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
Las medidas de compensacin son

adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hbitat (4)
Las medidas de compensacin son
adecuadas al tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son
adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
Las medidas de remediacin se adecuan al
tipo de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
22. Las medidas de

remediacin se adecuan al tipo
de subproyecto?
Medidas de monitoreo
20
23. Se ha elaborado el Plan

de Monitoreo Ambiental de
acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado

de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de

monitoreo correspondes con
las medidas de mitigacin y/o
prevencin ms adecuadas?
Los indicadores de monitoreo corresponden

con las medidas de mitigacin y/o
prevencin ms adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con

cronograma para la aplicacin
de las medidas de mitigacin y
monitoreo?
Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan Monitoreo Ambiental

estimado (5)
Costos incompletos (1)
Detalle sobre elaboracin de informes (2)
Necesidades de capacitacin y asistencia

tcnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)
100
60
26. Se ha estimado el costo

del Plan Monitoreo Ambiental?
27. Cundo y cmo se
elaborarn los informes?
28. Se ha establecido las
necesidades de capacitacin y
asistencia tcnica?
Total
F.- PRIORIZACIN DE PROYECTOS (INSTRUMENTO 6)

Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo, asi mismo el proyecto
muestra las garantas medioambientales para su implementacin segn las
consideraciones siguientes:
El Proyecto genera mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad
ambiental, es decir utiliza procesos productivos y tecnolgicos amigables con el
ambiente, no generando diseos txicos, depredando el ecosistema y otras
actividades degenerativas en el ambiente, toda vez que la actividad es la crianza de
alpacas para la produccin de fibra y reproductores.
El proyecto no distorsiona o modifica los modos de vida de la organizacin social, de
los socios y de sus mecanismos intrnsecos de control y reciprocidad.
9.4.0 SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVA
Luego de haber sistematizado informacin, formulado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO
RURAL MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE
LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
APURMAC, en un proceso participativo con los beneficiarios, la alternativa 01, es la
elegida para lograr obtener un mayor ingreso econmico de los productores de la
Asociacin de criadores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, con la finalidad
de contribuir al desarrollo socioeconmico de las familias del distrito de Cotaruse y la
consolidacin de la actividad de crianza de alpaca y la comercializacin de carne fresca
de alpaca, para ello se ha previsto el Mayor rendimiento por la crianza y produccin de
carne de alpaca (IMPLEMENTACION DE ACTIVOS), Mayor transferencia tecnolgica
para la crianza y produccin de carne de alpaca (CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA) y una Mejor capacidad en gestin comercial (ARTICULACION COMERCIAL).
La identificacin de la alternativa 1, se realiza en base a la evaluacin econmica,

financiera y tcnica desarrollada en los captulos anteriores, desarrollados segn las
especificaciones definidas por el Programa ALIADOS, a travs de la Oficina de
Coordinacin Regional Apurmac. Para mayor detalle de la indicado se puede revisar en
marco lgico del Plan de Negocios Rural, en la pgina siguiente:
9.5.0 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTES
FIN
PROPSITO
OBJETIVO
Mayores ingresos econmicos
de los productores de la
Asociacin de productores
alpaqueros
del
barrio
Incremento de la produccin y
comercializacin de carne de
alpaca de la asociacin de
productores alpaqueros del
barrio
Huinchulla
Pampamarca
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Estabilidad
jurdica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadsticos y
poltica,
econmica
y
cpita de las familias de la Asociacin censos, realizados por el
social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
gobierno para el desarrollo
primer ao con proyecto
Lnea de Base
de la microempresa rural
La asociacin se mantiene
Registro de ventas y
Los productores venden 24000
organizada a lo largo del
produccin
Kilogramos de carne de alpaca en el
tiempo,
operando
y
Informes de seguimiento y
primer ao con el proyecto
manteniendo lo entregado
evaluacin del proyecto
por el proyecto.
100% de la produccin de carne

fresca de alpaca es desarrollada en
1.0 crianza y produccin de
adecuadas condiciones tcnicas, al
carne de alpaca
finalizar el proyecto.
100% de los beneficiarios participan
Mayor
transferencia
del proceso productivo de carne
tecnolgica
para
la
2.0
fresca de alpaca y participan de la
COMPONENTES
crianza y produccin de
estandarizacin de la produccin,
carne de alpaca
durante la ejecucin del proyecto.
100% de la produccin de carne de
alpaca, es colocada en el mercado
Mejor
capacidad
en
3.0
objetivo y se cuenta con una cartera
gestin comercial
de clientes calificados, luego del
primer ao de ejecucin del proyecto
1 centro de beneficio de alpacas es
adecuado
por el proyecto, costo S/.
MEJORA DE
5883.00
INFRAESTRUCTURA
ACCIONES
1.1
PRODUCTIVA, costo S/.
1 Potrero cuenta con mejor seguridad,
17,434.00
con el proyecto, costo S/. 4800.00
Informe de supervisin del

proyecto
La
directiva
de
la
asociacion de criadores
Informe
del
asistente alpaqueros
del
barrio
tcnico
Huinchulla - Pampamarca,
cumple con sus funciones
detalladas en el estatuto
social
Registro de compras y
ventas
Boletas de venta
factura,
informe
rendicin de gasto
Boletas de venta
factura,
informe
rendicin de gasto
y/o
de Los beneficiarios cumplen
oportunamente con sus
y/o compromisos de aporte de
cofinanciamiento.
de
1 Modulo de riego por aspersin es

S/. 5502.00
2 hectreas de pastos cultivados son
instaladas por el proyecto, costo S/.
624.5
1
Centro
de
beneficio
es
S/. 490
1 Congeladora es adquirida por el
2 Toldos desarmables son adquiridos
por el proyecto, costo S/. 700
1 Vitrina de aluminio es adquirida por
MEJORA DEL
EQUIPAMIENTO
1.2
PRODUCTIVO, costo S/. 1 Mesa de madera con tablero de
6692.00
melanina es adquirida por el proyecto,
costo S/. 350.00
1 Balanza electrnica es adquirida por
1 Fondo de gestin asegura el normal
desarrollo del proyecto, costo S/.
1200.00
1 Fondo de implementacin permite el
traslado de los activos a la zona del
MEJORA DE
2.1
CAPACIDADES
manejo de potreros son facilitados por
PRODUCTIVAS, costo S/.
el proyecto, costo S/. 1600.00

factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Trminos de referencia, Los beneficiarios y su junta
directiva participan
activamente de las
10512.00

instalacin y manejo de riego por
aspersin son facilitados por el
instalacin de pastos cultivados son
1600.00
beneficio de animales son facilitados
1 Modulo de enseanza de beneficio
de animales es implementado por el
corte y presentacin de carcasa son
1600.00
MEJORA DE
contable son facilitados por el
CAPACIDADES DE
2.2
GESTION
EMPRESARIAL, costo S/.
productiva permanente son facilitados
9600.00
1 Articulador comercial presta sus
servicios al GOP durante 3 meses,
MEJOR ARTICULACION
costo S/. 1,800.00
3,1 COMERCIAL, costo S/.
8 Participaciones del GOP en eventos
2512.00
feriales facilitan su insercin al
mercado, costo S/. 712.00
actividades programadas
en el Plan de negocio
rural.
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Informe de gastos del
GOP
Se cuenta con la
asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente
X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1.0 CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC., formulado por encargo del Programa
ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y articulacion comercial de la
Asociacion de productores alpaqueros de barrio Huinchulla - Pampamarca, mediante la
produccion de 24 Tm/Ao de carne fresca de alpaca, con un costo de produccion de S/.
137,343.00 y un ingreso por ventas de S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de
S/. 33846.40 anuales, luego de descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 22: RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA
INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
ALT 01
10%
136,582.48
30.64%
1.17
ALT 02
10%
83,954.81
21.92%
1.16
E. SOCIAL
ALT 01
10%
112,097.75
29.24%
1.16
ALT 02
10%
43,686.71
15.59%
1.13
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen

los PRODUCTORES de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversin de
S/. 46,750.00 y la Alternativa 02 un monto de inversin de S/ 61,316.00, ambos
calculados a precios de mercado.
El presente plan de negocio, se convierte en la herramienta til para el fortalecimiento de
los PRODUCTORES de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca y su sostenibilidad se basa en su experiencia previa en la crianza y
comercializacin de los sub productos de la alpaca, siendo un aspecto que favorece esta
situacin la fuerte demanda de su producto (carne de alpaca) y que a razn de su
insercin comercial puede mejorar con un precio favorable. La Asociacin tiene
experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados,
con la crianza de alpacas.
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
En el aspecto administrativo los miembros de la Asociacin de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pampamarca, tendrn una administracin horizontal. El cuadro directivo
asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin al secretario y tesorero de
funciones operativas. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Asociacin y sus
integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que
unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos
productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el rgano encargado de supervisar el proyecto, el cual cuenta
con capacidad tcnica y econmica para monitorear este tipo de proyectos de apoyo a
pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de

los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE
PRODUCCION
RESPONSIBLE DE
COMERCIALIZACION
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un
equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los
servicios profesionales del especialista.
GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, est prevista la presencia de un
articulador comercial el cual facilitara la presencia en diversos eventos feriantes, en los
cuales de promover el producto y se afianzaran relaciones comerciales, ello
complementado con el desarrollo de capacitaciones y asistencia Tcnica planificada,
tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha
previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para
el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las
arcas de los miembros de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se
prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es mediante la
contratacin puntual de servicios externos de especialistas, profesionales y tcnicos
puntuales a nivel de la asociacin se contratara rotativamente a 3 personas,
miembros activos de la Asociacin.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:
APURMAC., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
ANEXOS
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS A IMPLEMENTAR
(COSTO UNITARIO, METRADOS Y PLANOS)
ANEXO 2: DESCRICPION DE LOS TEMARIOS DE LA ASISTENCIA TECNICA
ANEXO 3: DESCRICPION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
A OFERTAR

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

REGION: APURIMAC PERU

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

adecuacin de 1 centro de beneficio

participacin en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS

2.0 ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICA EN CORTE

2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE

3.1 ARTICULADOR COMERCIAL

3.2 PARTICIPACION EN FERIA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

I. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

J. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

K. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE

Firma del evaluador:

Aprobacin Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO

Cronograma Financiero de Inversiones segn Metas

INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO

ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO

MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA

ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA

Cronograma Fsico de Inversiones segn Metas

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES

51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO

51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS

51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION

51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO

51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA

51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO

33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS

33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES

51 MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES

33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE

33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE

MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL

MEJOR ARTICULACION COMERCIAL

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

Q. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

100% de la produccin de carne

Informe de supervisin del

1 Modulo de riego por aspersin es

Boletas de venta y/o

2 Meses de asistencia tcnica en

CAPTULO I: INFORMACIN GENERAL.

1.- CROQUIS DE UBICACIN:

Se accede a la zona de influencia

2.- HOJA DE RUTA:

determinar el destino del animal como reproductor, productor de fibra o su descarte,

II JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

2.2.0 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

trminos de sostenibilidad econmica social y ambiental. En este contexto, los lineamientos de